VALORIZANDO O PASSADO
FAZENDO ACONTECER NO PRESENTE
CONSTRUINDO O FUTURO
VIIIº WORKSHOP PGQP
PREFEITURA MODERNA E DE QUALIDADE
Prefeitura
Municipal
Excelência
Administrativa
PGQP
Academia
VIIIº WORKSHOP PGQP
ASSINATURA DE CONVÊNIO PMP – QUALIDADE RS: 12 DE JULHO DE 2007
Iº Workshop de
Todas
Sensibilização
ÁRVORE DE INDICADORES
as
(20 de Agosto)
Secretarias
Incremento de Receitas
Redução de Despesas
COORDENADORES + FACULDADES
Redução de Despesas:
Incremento de Receitas:
Telefonia
ISS
Veículos leves e pesados – manutenção
IPTU
Combustíveis
DÍVIDA ATIVA
ITBI
Recursos Humanos (5 projetos)
Material de Consumo
Transporte Escolar
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 DESPESAS
ATÉ SETEMBRO
2007
2008
PERCENTUAL
OBTIDO
Telefonia
1.013.487,93
951.367,11
- 6,1%
Veículos Leves
212.017,08
75.786,54
- 64,2%
Veículos Pesados
343.229,31
313.175,28
- 8,8%
Combustíveis
1.112.955,00
1.180.709,61
+ 6,1%
Material de Consumo
2.798.107,98
1.940.414,92
- 30,7%
Transporte Escolar
1.717.937,48
1.601.915,77
- 6,8%
SUB-TOTAL CORRENTES
7.197.734,78
6.063.369,23
- 15,8%
RECURSOS HUMANOS
20.582.074,62
20.029.170,54
- 2,7%
TOTAL GERAL
27.779.809,40
26.092.539,77
- 6,1%
PROJETOS
Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que
haviam sido em 2007 em: R$ 1.687.269,63
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - DESPESAS
ATÉ SETEMBRO
2007*
2008
PERCENTUAL
OBTIDO
Telefonia
1.066.696,05
951.367,11
- 10,8%
Veículos Leves
223.147,98
75.786,54
- 66,0%
Veículos Pesados
361.248,85
313.175,28
- 13,3%
Combustíveis
1.171.385,14
1.180.709,61
+ 0,8%
Material de Consumo
2.945.008,65
1.940.414,92
- 34,1%
Transporte Escolar
1.808.129,20
1.601.915,77
- 11,4%
SUB-TOTAL CORRENTES
7.575.615,86
6.063.369,23
- 20,0%
RECURSOS HUMANOS
21.662.633,54
20.029.170,54
- 7,5%
TOTAL GERAL
29.238.249,39
26.092.539,77
- 10,8%
PROJETOS
Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido
em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em:
R$ 3.145.709,62
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 RECEITAS
ATÉ SETEMBRO
PROJETOS
2007
2008
9.486.819,69
11.907.159,68
(+) ANTECIPADO DEZ/2006
(+) ANTECIPADO DEZ/2007
12.700.041,48
14.501.243,31
DÍVIDA ATIVA
3.928.938,67
3.900.103,16
- 0,7%
ITBI
2.499.020,59
4.009.413,21
+ 60,4%
ICMS
30.022.578,13
36.580.228,17
+ 21,8%
FPM
21.871.741,72
27.102.799,14
+ 23,9%
IPVA
10.648.921,06
13.870.029,39
+ 30,2%
TOTAL PARCIAL
91.158.061,34
111.870.976,06
+ 22,7%
TRIBUTOS
ISSQN
TRANSF.
PERCENTUAL
OBTIDO
IPTU
+ 25,5%
+ 14,2%
Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que
haviam sido em 2007 em: R$ 20.712.914,66
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - RECEITAS
ATÉ SETEMBRO
2007
2008
PERCENTUAL
OBTIDO
9.984.877,72
11.907.159,68
+ 19,3%
(+) ANTECIPADO DEZ/2006
(+) ANTECIPADO DEZ/2007
13.366.793,66
14.501.243,31
DÍVIDA ATIVA
4.135.207,95
3.900.103,16
- 5,7%
ITBI
2.630.219,17
4.009.413,21
+ 52,4%
SUBTOTAL (1)
30.117.098,50
34.317.919,36
+ 13,9%
ICMS
31.598.763,48
36.580.228,17
+ 15,8%
FPM
23.020.008,16
27.102.799,14
+ 17,7%
IPVA
11.207.989,42
13.870.029,39
+ 23,8%
SUBTOTAL (2)
65.826.761,06
77.553.056,70
+ 17,8%
TOTAL (1 + 2)
95.943.859,56
111.870.976,06
+ 16,6%
PROJETOS
TRANSF.
TRIBUTOS
ISSQN
IPTU
- 8,5%
Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007,
considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em:
R$ 15.927.116,50
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO GLOBAL
PROJETOS
Redução de Despesas
Incremento de
Receitas
TOTAL
Natureza
VALOR REFERÊNCIA
(2007)
META
(Resultados para 2008)
%
Em Reais
Correntes
9.917.338,60
20,1
1.989.866,57
Pessoal
27.442.766,16
21,4
5.879.861,12
TOTAL
37.360.104,76
21,1
7.869.727,69
Tributos
38.415.024,09
21
8.076.516,62
75.775.128,85
21
15.946.244,31
A soma das metas estabelecidas para 2008 é de
R$ 16 milhões em relação a 2007 (21%).
Até Setembro de 2008 já foram atingidos R$ 3.145.709,62 de
“Redução de Despesas” e R$ 15.927.116,50 no “Incremento das
Receitas”, em relação ao mesmo período de 2007, considerando o
efeito inflacionário do mesmo período.
VIIIº WORKSHOP PGQP
Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo)
Redução de 3,1 milhões
R$
30000000
29000000
28000000
27000000
26000000
25000000
24000000
Aumento de 16 milhões
Redução de Despesa
Aumento de Receita
R$
29.200.000,00
26.100.000,00
2007
2008
115000000
110000000
105000000
100000000
95000000
90000000
85000000
111.871.000,00
95.943.000,00
2007
Ganho de R$ 19,1 milhões
VIIIº WORKSHOP PGQP
2008