Análise Resultados Agosto de 2015
Os resultados do mês de agosto de 2015 (revpar) no Best Western Plus Pampulha Design Hotel
demonstram grande evolução em relação a agosto de 2014, aproximadamente 152%.
A taxa de ocupação comparada a 2014 (agosto/14 x agosto/15) apresentou significativa melhora
passando de 14% para 54% em 2015.
Em relação ao mês anterior a taxa de ocupação apresentou uma queda de 4 pontos percentuais.
(agosto/15 x julho/15) .
Comparado ao mercado local a taxa de ocupação do Best Western Plus Pampulha Design Hotel
ficou na primeira posição, porém a diária média foi a penúltima do nosso set competitivo. Já em
relação ao index, que representa a performance financeira, ficamos na terceira posição entre
nossos concorrentes.
Quanto ao preço médio, este houve diminuição significativa entre 2015 e 2014 (agosto/15 x
agosto/14) , reflexo da constante flutuação de tarifas de nossos concorrentes. Em relação ao mês
anterior as diárias médias tiveram queda de 6%.
Ações do Hotel:
No mês de agosto foram realizadas as seguintes visitas a agência e empresas em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa
Luzia e Vespasiano: Belfar, Metal Alfa, Newton Paiva, Shopping Contagem, Lafarge. Magnesita, Denso do Brasil, Orguel,
Algar Tech, Igreja Batista Pampulha, Apcef, Clube Belo Horizonte, Silmaquinas, Construtora Barbosa Melo, Belvitur,
Direcional, Labareda, Tracbel, Sebrae, Senac, Associação Médica de Minas Gerais, Sitraemg, Minaspetro, Nupad, Paul Hurt,
Conselho Regional Engenharia, Master Eventos, Americantour, Alps Turismo, Gemma Turismo, Flytour Viagens, Kutner, HD
Turismo, Tribos Viagens e Turismo, Projetur, Elemiah Turismo, Brembo do Brasil, Santa Cruz Acabamentos, Telhanorte,
Federação Bancarios, Metso do Brasil, Bioclin, BK21 Turismo, Infraero, Federação Mineira Volei, Telemont,
Outras ações:
Participação Evento Noivas – Shopping Estação
Participação Expocasório – Expominas
Participação Minasparts – Expominas
Participação Congresso Mineiro de Farmácia - Expominas
Participação Workshop FOHB – Hotel Holiday In
Participação Evento Metrópole Turismo – Itabirito – MG
Visitas técnicas Hotel: Belvitur, Petronas, Orguel, Distribuidora Santa Cruz, Metrópole Turismo, Certa Viagens
Café Três Corações, Joy Global, Magnesita
Ações de Marketing:
Estivemos envolvidos com as seguintes ações institucionais: Atualizações gerais dos hotéis no site; Criação de email mkt aos
aniversariantes do mês; Comemoração dos 12 anos da Hotelaria Brasil para os profissionais no corporativo; Criação de novo layout
de assinatura de e-mails; Criação de email mkt de contratação apresentando Aline Medeiros – assistente administrativa de vendas;
Preparação de material impresso institucional junto à agência para participação na Equipotel; Apoio com materiais ao RH para o
próximo treinamento; Renovação dos domínios registrados.
Também participamos de ações específicas para as unidades:
Matiz Manhattan: Criação dos displays para os elevadores informando os feriados de: 07 de setembro; 02 de novembro; 15 de
novembro; 20 de novembro; e festas final de ano); Criação de divulgação sobre a dedetização no empreendimento;
Matiz Barão Geraldo: Criação do mapa de localização do hotel junto à Unicamp; Criação de anúncio para o Jornal de Alphaville.
Criação de email mkt para divulgação da parceria do hotel com a casa Marieta Eventos.
Matiz Jaguariúna:.Atualização do cartão fidelidade, selo e banner para o Rick´s Restaurante; Criação de email mkt divulgando
show do Diogo Nogueira.
Matiz Guarulhos: Ação taxista; Adesivos para amenities; Criação de novo formato e layout para porta chaves; Atualização do
cartão de fidelidade e do selo; Criação de email mkt para divulgação do Rick´s Restaurante.
BEST WESTERN PLUS Pampulha Design Hotel: Criação de e-mails mkt divulgação para: Cidade Administrativa, Jogos no
Mineirão, e Promoção sobremesa|drink.
BEST WESTERN Linhares Design Hotel: Criação de email mkt divulgação do hotel para a associação dos produtores de papaya;
Criação de layout para promoção nos vidros traseiros de taxistas; Criação de layout para outdoor.
BEST WESTERN Dubai Macaé: Ajuste no formato do cardápio para o restaurante; Ajustes de redirecionamento no Google.
Incentivamos o acesso ao RI – Área de Relacionamento com o Investidor – em nosso site para conhecimento detalhado de cada
ação: http://www.hotelariabrasil.com.br/investidores.
Best Western Plus Pampulha Design Hotel
ago/15
31
Hotéis
UH's
Pool/DIA
BW Pampulha
69
San Diego Pampulha
170
Bristol Lieu
59
Bristol Gran Allia
154
Bristol jaragua
70
Ramada Encore
200
TOTAL
722
Total UH'S/
Diária Média*
MÊS
2.139
5.270
1.829
4.774
2.170
6.200
22.382
Ocup %
116,79 55,97%
140,26 27,39%
202,65 51,94%
127,98 20,45%
113,98 33,00%
131,06 50,66%
138,79
38,88%
Total Aptos
Ocupados
Total de Receita de
Diárias
REVPAR
Fator Ideal/ Fair
Share
Fator Real/
Market Share
Índice de
Penetração
1.197
139.820,79
65,37
9,56%
13,76%
1,44
1,11
1.443
202.458,72
38,42
23,55%
16,59%
0,70
0,65
950
192.513,97
105,26
8,17%
10,92%
1,34
1,78
976
124.944,70
26,17
21,33%
11,22%
0,53
0,44
994
113.296,12
52,21
9,70%
11,42%
1,18
0,89
3.141
411.648,98
66,39
27,70%
36,09%
1,30
1,13
8.702
1.184.683,27
58,97
100%
100%
Index
ÍNDICE DE PENETRAÇÃO
1,44%
0,70%
1,34%
10,92%
13,76%
8,17%
San Diego Pampulha
1,30%
11,42%
36,09%
9,70%
27,70%
Bristol jaragua
Ramada Encore
21,33%
23,55%
9,56%
1,18%
11,22%
16,59%
BW Pampulha
0,53%
Bristol Lieu
Índice Penetração
Bristol Gran Allia
Market Share
Fair Share
1,78
INDEX
1,11
1,13
105,26
65,37
0,65
38,42
58,97
58,97
BW Pampulha
San Diego Pampulha
Index
0,89
66,39
0,44
26,17
52,21
58,97
58,97
58,97
58,97
Bristol Lieu
Bristol Gran Allia
Bristol jaragua
Ramada Encore
Revpar Individual
Revpar Médio
Taxa de ocupação
Diária média
Orçado
50%
195
Agosto 2015
Real
54%
117
Variação
9%
-40%
Orçado
38%
178
Acumulado Ano
Real
40%
131
Variação
5%
-27%
Demonstrativo de resultados
Total das receitas
Receita hospedagem
Receita A&B
Outras receitas
266.055
208.553
43.903
13.599
190.461
136.189
45.660
8.613
-28%
-35%
4%
-37%
1.523.885
1.181.272
264.922
77.691
1.230.853
869.908
306.907
54.038
-19%
-26%
16%
-30%
Total de despesas
Despesas de pessoal
Custo de A&B
Comissões & taxas
Impostos sobre vendas
Utilidades e serviços públicos
Conservação e manutenção
Contratos com terceiros
Despesas gerais
Marketing e vendas
Honorários da administradora
224.294
74.527
14.488
23.841
24.026
21.721
2.081
39.052
14.544
5.173
4.841
211.835
79.328
21.692
25.342
17.185
16.616
2.210
31.782
9.325
4.890
3.466
-6%
6%
50%
6%
-28%
-24%
6%
-19%
-36%
-5%
-28%
1.618.367
588.336
87.426
196.544
137.876
134.132
16.353
283.646
93.480
52.853
27.721
1.618.820
600.424
145.732
214.618
112.577
110.002
22.594
258.940
81.808
49.760
22.365
0%
2%
67%
9%
-18%
-18%
38%
-9%
-12%
-6%
-19%
Lucro operacional bruto
Taxa de administração
IPTU pós gop
Seguros
41.761
4.176
6.900
0
-21.374
0
0
0
-151%
-100%
-100%
0%
-94.482
11.270
48.300
937
-387.966
8
0
937
-311%
-100%
-100%
0%
Lucro operacional líquido
Fundo de reserva patrimonial
30.685
1.253
-21.374
0
-170%
-100%
-161.989
3.382
-423.073
2
-161%
-100%
Resultado operacional
29.432
-21.374
-173%
-165.371
-423.075
-156%
427
-310
-173%
-2.397
-6.132
-156%
BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL
Informações Gerenciais
Resultado por apartamento