Nº CONTRATO
NÚMERO
1
2
LICITAÇÃO
CONTRATADA
OBJETO
VIGÊNCIA
MODALIDADE/NÚMER
O
EMPRESA
DESCRIÇÃO SUCINTA
DATA DE/ATÉ
Contrato
014/2010
INEXIGIBILIDADE
002/10
Licenciamento de uso de software e
serviço de suporte e manutenção, para
Governança Brasil Tecnologia e Gestão em utilização na área de folha de
Serviços LTDA.
pagamento.
Termo aditivo
001/2011
INEXIGIBILIDADE
002/10
Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Prorrogação por mais 12 meses e
Serviços LTDA.
reajuste
31/05/2011 a
31/05/2012
Termo aditivo
002/2012
INEXIGIBILIDADE
002/10
Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Prorrogação por mais 12 meses e
Serviços LTDA.
reajuste
31/05/2012 a
31/05/2013
Termo aditivo
003/2013
INEXIGIBILIDADE
002/10
Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Prorrogação por mais 12 meses e
Serviços LTDA.
reajuste
01/06/2013 a
01/06/2014
Termo aditivo
004/2014
INEXIGIBILIDADE
002/10
Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Prorrogação por mais 12 meses e
Serviços LTDA.
reajuste
02/06/2014 a
31/05/2015
Termo aditivo
005/2015
INEXIGIBILIDADE
002/10
Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Prorrogação por mais 12 meses e 01/06/2015 A
Serviços LTDA.
reajuste
31/05/2016
Contrato
001/2011
PREGÃO PRESENCIAL
003/10 DEAM/SEAP Oi S.A.
Termo
Aditivo
001/2012
PREGÃO PRESENCIAL
003/10 DEAM/SEAP Oi S.A.
Termo
Aditivo
002/2012
Termo
Aditivo
003/2014
31/05/2010 a
31/05/2011
Serviço telefônico fixo comutado.
28/01/2011 a
28/01/2013
Serviço telefônico fixo comutado.
29/01/2013 a
28/01/2014
PREGÃO PRESENCIAL
003/10 DEAM/SEAP Oi S.A.
Serviço telefônico fixo comutado.
29/01/2014 a
28/01/2015
PREGÃO PRESENCIAL
003/10 DEAM/SEAP Oi S.A.
Prorrogação contratual por mais doze
meses
29/01/2015 a
28/01/2016
EXECUÇÃO
VALOR
TOTAL
5.360,00 licença
+
2.560,00
implantação
+
2.466,00
manutenção
mensal
2.735,97
manutenção
mensal
2.824,61
manutenção
mensal
3.028,30
manutenção
mensal
3.270,07
manutenção
mensal
3.385,83
manutenção
mensal
R$ 1.872.970,23
estimado para 24
meses
Valores diversos
por minuto ou
unidade
Valores diversos
por minuto ou
unidade
Valores diversos
por minuto ou
unidade
374,38 mensal
3
Contrato
008/2011
Termo
Aditivo
001/2012
Termo
Aditivo
002/2012
Termo
Aditivo
003/2013
Termo
Aditivo
004/2014
Termo
Aditivo
005/2014
contrato
111/2012
Termo
Aditivo
001/2013
Termo
Aditivo
002/2013
Termo
Aditivo
003/2014
Termo
Aditivo
004/2014
CONTRATAÇÃO DIRETA G. P. Alarmes Monitorados LTDA.
Serviço
de
segurança
por
monitoramento eletrônico juntamente
com Equipamentos em Comodato,
conforme Anexo I, mediante a utilização
de agentes de segurança, veículo
automotor tático-móvel e centro de
operações, nas instalações da Reitoria
da UNIOESTE, nas dependências da
gráfica, sala de processamento, sala
CCON e diretoria de informática.
03/05/2011 a
02/05/2012
CONTRATAÇÃO DIRETA G. P. Alarmes Monitorados LTDA.
Prorrogação por mais 12 meses
02/05/2012 a
02/05/2013
321,70 mensal
CONTRATAÇÃO DIRETA G. P. Alarmes Monitorados LTDA.
reajuste
CONTRATAÇÃO DIRETA G. P. Alarmes Monitorados LTDA.
Prorrogação por mais 12 meses e
reajuste
03/05/2013 a
03/05/2014
CONTRATAÇÃO DIRETA G. P. Alarmes Monitorados LTDA.
Prorrogação por mais 12 meses e
reajuste
04/05/2014 a
02/05/2015
04/05/2015 a
03/05/2016
348,15 mensal
374,38 mensal
R$
Concorrência n.º
002/12
Lajes Patagônia Indústria e Comércio Ltda
Prorrogação por mais 12 meses e
reajuste
instalação de estrutura em pré-moldado
para o Curso de Medicina (Campus de
Francisco Beltrão), da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE.
Concorrência n.º
002/12
Lajes Patagônia Indústria e Comércio Ltda
prorrogação contratual
20/11/2012 a
20/01/204
Concorrência n.º
002/12
Lajes Patagônia Indústria e Comércio Ltda
prorrogação da vigência contratual para
570 dias
20/11/2012 a
20/06/2014
Concorrência n.º
002/12
Lajes Patagônia Indústria e Comércio Ltda
prorrogação da vigência contratual para
720 dias
20/11/2012 a
20/12/2014
Concorrência n.º
002/12
Lajes Patagônia Indústria e Comércio Ltda
prorrogação da vigência contratual para
870 dias
20/11/2012 a
20/04/2015
CONTRATAÇÃO DIRETA G. P. Alarmes Monitorados LTDA.
20/11/2012 a
20/07/2013
392,60
mensal
2.281.795,07
4
5
6
Termo
Aditivo
005/2014
Termo
Aditivo
006/2015
Contrato
112/2012
Termo
Aditivo
001/2013
Termo
Aditivo
002/2014
Contrato
122/2012
Termo
Aditivo
001/2012
Termo
Aditivo
002/2013
Termo
Aditivo
003/2013
Termo
Aditivo
004/2014
Concorrência n.º
002/12
Lajes Patagônia Indústria e Comércio Ltda
Concorrência n.º
002/12
Lajes Patagônia Indústria e Comércio Ltda
redução do valor contratual
2.281.795,07 para 2.244.272,06
de
prorrogação da vigência contratual para
1170 dias
serviços de confecção de carimbos
diversos, para o Campus de Cascavel,
Hospital Universitário do Oeste do
Paraná - HUOP e Reitoria da
de Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE
20/11/2012 a
03/02/2016
PREGÃO PRESENCIAL Visa Papelaria e Suprimentos
011/11
Informática Ltda – ME.
de
20/11/2013 A
19/11/2014
PREGÃO PRESENCIAL Visa Papelaria e Suprimentos
011/11
Informática Ltda – ME.
de
PREGÃO PRESENCIAL Visa Papelaria e Suprimentos
011/11
Informática Ltda – ME.
Prorrogação por mais 12 meses
2.244.272,06
19/11/2012 a
19/11/2013
20/11/2014 A
19/11/2015
TOMADA DE PREÇOS
04/12
LAERTE ANTONELLI - ME
Prorrogação por mais 12 meses
Serviços de manutenção mecânica, de
funilaria, pintura, elétrica e de tapeçaria
preventiva e corretiva, além do
fornecimento de peças genuínas da
marca do veículo ou originais de fábrica,
à frota dos veículos pertencentes ao
Campus
de
Cascavel,
Hospital
Universitário do Oeste do Paraná HUOP, e Reitoria da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE.
TOMADA DE PREÇOS
04/12
LAERTE ANTONELLI - ME
inclusão de 01 veículo
03/07/2013 a
04/12/2013
TOMADA DE PREÇOS
04/1
LAERTE ANTONELLI - ME
Prorrogação por mais 12 meses
04/12/2013 a
04/12/2014
TOMADA DE PREÇOS
04/12
LAERTE ANTONELLI - ME
inclusão de um veículo
21/03/2014 a
04/12/2014
prorrogação por mais doze meses
04/12/2014 a
03/12/2015
TOMADA DE PREÇOS
04/12
LAERTE ANTONELLI - ME
Desconto
de
16% sobre peças
e 51% sobre a
03/12/2012 a
04/12/2013
hora trabalhada
Contrato
134/2012
7
8
Termo
Aditivo
001/2014
Contrato
136/2012
Termo
Aditivo
001/2014
Termo
Aditivo
002/2014
Contrato
001/13
Termo
Aditivo
001/2013
Termo
Aditivo
002/2013
Termo
Aditivo
003/2013
Termo
Aditivo
004/2013
Termo
Aditivo
005/2014
Termo
Aditivo
006/2014
Termo
Aditivo
007/2014
Termo
Aditivo
008/2014
INEXIGIBILIDADE
10/2012 CR 37826/12 Tekis Tecnologias Avançadas Ltda.
INEXIGIBILIDADE
10/2012 CR 37826/12 Tekis Tecnologias Avançadas Ltda.
PREGÃO ELETRÔNICO
040/12
Processor Informática S.A.
Suporte e Manutenção do Serviço Web
de totalização dos itens de produção
C&T, projetos e titulações do CV-Lattes,
da Plataforma Stela Experta©
a inclusão ao Contrato do Acesso da
Contratante, ao Uso, Suporte e
Manutenção do Serviço Web de
totalização dos itens de produção C&T,
11/12/2012 a
11/04/2016
Licenças Microsoft
14/12/2012 a
14/12/2013
Prorrogação por mais doze meses
15/12/2103 a
14/12/2014
Processor Informática S.A.
Reajuste e Prorrogação por mais doze
meses
15/12/2104 a
14/12/2015
e
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Serviços de
conservação
30/01/2013 a
30/01/2014
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Exclusão de 01 posto de servente e
inclusão de 02 postos de copeira
01/02/2013 a
30/01/2014
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
inclusão de 01 posto de zeladora
01/03/2013 a
30/01/2014
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
inclusão de 01 posto de auxiliar de
serviços gerais
29/05/2013 a
30/01/2014
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Exclusão de 01 posto de auxiliar de 06/12/2013 a
serviços gerais e de uma copeira
30/01/2014
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Prorrogação por mais 04 meses
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Reajuste de
21/06/2013
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Prorrogação por mais 12 meses
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Reajuste
7,40%
01/02/2014
PREGÃO ELETRÔNICO
040/12
Processor Informática S.A.
R$ 135.660,00
19.200,00
334.758,85
448.221,40
PREGÃO ELETRÔNICO
040/12
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
9.514,27 mensal
Asseio,
limpeza
acréscimo
11,91%
retroativo
31/01/2014 a
30/05/2014
1.674,56 mensal
acréscimo
de
1.931,04 mensal
acréscimo
de
1.790,11 mensal
redução
de
3.592,91 mensal
11.317,07
mensal
12664,93 mensal
a
25/04/2013
01/06/2014 a
01/06/2015
13.602,40
retroativo
de
a
mensal
9
10
Termo
Aditivo
009/2014
Termo
Aditivo
010/2015
Contrato
003/2013
Termo
Aditivo
001/2014
Termo
Aditivo
002/2015
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
PREGÃO ELETRÔNICO
187/2012
SRP/SEAP/DEAM
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2.151,55 mensal
Inclusão de 01 (um) Posto de Auxiliar de
Serviços Gerais
31/05/2015 a
31/05/2016
PREGÃO PRESENCIAL
001/13
MBM Seguradora S.A
Prorrogação por mais 12 meses
seguro contra acidentes pessoais em
favor de discentes e servidores da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE
PREGÃO PRESENCIAL
001/13
MBM Seguradora S.A
Prorrogação por mais 12 meses e
reajuste
12/03/2014 a
11/03/2015
PREGÃO PRESENCIAL
001/13
MBM Seguradora S.A
Prorrogação por mais 12 meses
12/03/2015 a
11/03/2016
R$
12/03/2013 a
11/03/2014
0,59
por
segurado
R$ 0,62
por
segurado
Descontos:
Gasolina Comum
5,00%;
11
Contrato
022/2013
Termo
Aditivo
001/2014
Termo
Aditivo
002/2015
Álcool
Comum 12,00% ;
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 007/13
BW Comércio de Combustíveis Ltda.
Fornecimento de combustível para
abastecimento da frota da Reitoria da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE
11/04/2013 a
11/04/2014
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 007/13
BW Comércio de Combustíveis Ltda.
Prorrogação por mais 12 meses
12/04/2014 a
11/04/2015
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 007/13
BW Comércio de Combustíveis Ltda.
Prorrogação por mais 12 meses
12/04/2015 a
11/04/2016
Óleo
Diesel
Comum 13,00%
lote
1
R$
33.851,21; lote 3
Contrato
47/2013
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 009/13
Gente Seguradora S.A.
Termo
Aditivo
001/2014
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 009/13
Gente Seguradora S.A.
Seguro de veículos
22/06/2013 a
22/06/2014
Inclusão de 01 veículo
09/08/2013 a
22/06/2014
R$ 11.279,87
acréscimo de R$
1.823,61 no lote
1
acréscimo de R$
Termo
Aditivo
002/2014
12
4.027,11 no lote
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 009/13
Gente Seguradora S.A.
Inclusão de 02 veículos
19/12/2013 a
22/06/2014
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 009/13
Gente Seguradora S.A.
Prorrogação por mais 12 meses
23/06/2014 a
22/06/2015
Termo
Aditivo
004/2014
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 009/13
Gente Seguradora S.A.
Inclusão de 02 veículos
22/09/2014 a
22/06/2015
Contrato
48/2013
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 009/13
Brasil Veículos Companhia de Seguros
Seguro de ônibus
22/06/2013 a
22/06/2014
13
14
Contrato
49/2013
Termo
Aditivo
001/2014
Termo
Aditivo
002/2015
1
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 009/13
Brasil Veículos Companhia de Seguros
Prorrogação por mais doze meses e
exclusão de dois veículos
23/06/2014 a
22/06/2015
TOMADA DE PREÇOS
03/13
Teor Tecnologia da Informação S/A
Serviços especializados em consultoria a
produtos e tecnologia ORACLE e SQL
10/07/2013 a
10/07/2014
TOMADA DE PREÇOS
03/13
Teor Tecnologia da Informação S/A
11/07/2014 a
10/07/2015
Prorrogação por mais doze meses
Prorrogação por mais doze meses;
supressão do lote 2 do anexo I; 12/07/2015 A
alteração do valor
11/07/2016
TOMADA DE PREÇOS
03/13
Teor Tecnologia da Informação S/A
R$ 11.279,87
acréscimo de R$
779,23 ao lote 01
R$
4.950,00
anual
R$
1.110,31
anual
2.570,00 mensal
2.570,00 mensal
869.005,05
contrato
77/2013
Termo
Aditivo
001/2014
R$
33.071,98; lote 3
Termo
Aditivo
003/2014
Termo
Aditivo
001/2014
1
lote
Concorrência n.º
004/13
Construtora Ingenium Ltda – ME.
empreitada por preço global, para a
execução da Ampliação do Centro de
Pesquisa para os Programas de Pósgraduação do CECE - LABEPEQ, da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE (Campus de Toledo).
Construtora Ingenium Ltda – ME.
acréscimo de quantitativos e valores
dos materiais e serviços
14/10/2013 a
07/04/2015
14/10/2013 A
11/07/2014
1.012.000,00
Concorrência n.º
004/13
Termo
Aditivo
002/2014
Concorrência n.º
004/13
Construtora Ingenium Ltda – ME.
prorrogação, por mais 45 (quarenta)
dias, passando para 315 dias o prazo
para execução e entrega da obra
14/10/2013 a
25/08/2014
14/10/2013
15
Termo
Aditivo
003/2014
Termo
Aditivo
004/2014
16
Contrato
090/2013
Termo
Aditivo
001/2014
Concorrência n.º
004/13
Construtora Ingenium Ltda – ME.
a prorrogação, por mais 60 (sessenta)
dias, passando para 375 dias o prazo
para execução e entrega da obra
Concorrência n.º
004/13
Construtora Ingenium Ltda – ME.
acrescidos os quantitativos e valores
dos materiais e serviços
14/10/2013 a
24/10/2014
23/12/2014
1.083.353,40
22.460,00 lote
Contrato
095/2013
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 090/2013-REITORIA Knack & Santos LTDA.
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 090/2013-REITORIA Knack & Santos LTDA.
Concorrência n.º
006/13
BC Construtora Ltda – EPP.
Serviços em fotolitos (seleção de cores) 23/10/2013 A
para a EGRU.
23/10/2014
Prorrogação por mais doze meses
conclusão da Obra do Bloco II - Salas de
Aula e Pavimento Térreo, do Campus de
Marechal
Cândido
Rondon,
da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE.
24/10/2014 a
23/10/2015
269.751,22
06/11/2013 a
04/07/2014
05/12/2013 a
04/04/2014
309.018,31
Termo
Aditivo
001/2014
Termo
Aditivo
002/2014
Concorrência n.º
006/13
BC Construtora Ltda – EPP.
Complementação
de
valor
prorrogação de prazo de execução
Concorrência n.º
006/13
BC Construtora Ltda – EPP.
prorrogação de prazo
e
06/11/2013 a
01/11/2014
05/12/2013 a
02/08/2014
06/11/2013 a
31/12/2014
05/12/2013 a
01/10/2014
312.629,78
Termo
Aditivo
003/2014
17
Termo
Aditivo
004/2015
Termo
Aditivo
005/2015
Concorrência n.º
006/13
BC Construtora Ltda – EPP.
Concorrência n.º
006/13
BC Construtora Ltda – EPP.
Concorrência n.º
006/13
BC Construtora Ltda – EPP.
Acréscimo e supressão de quantitativos
e valores dos materiais e serviços
prorrogação da vigência do contrato
prorrogação de prazo de execução para
540 dias a partir de 05/12/2013 e
prorrogação para 660 dias a partir de 06
de novembro de 2013.
prorrogação de prazo
06/11/2013 a
01/03/2015
05/12/2013 a
30/11/2014
06/11/2013 a
28/08/2015
05/12/2013 a
29/05/2015
06/11/2013 a
26/12/2015
05/12/2013 a
26/09/2015
a
desconto
Contrato
118/2013
PREGÃO ELETRÔNICO
027/13
Brematur Passagens e Turismo LTDA.
Termo aditivo PREGÃO ELETRÔNICO
004/2014
027/13
Brematur Passagens e Turismo LTDA.
Contrato
PREGÃO PRESENCIAL
119/2013
030/2013
N. V. Deina - Gráfica - ME
Termo
Aditivo
PREGÃO PRESENCIAL
030/2013
N. V. Deina - Gráfica - ME
19 001/2014
18
Contrato
138/2013
Termo
Aditivo
001/2014
Termo
Aditivo
002/2014
Termo
Aditivo
003/2015
Concorrência n.º
008/13
Concorrência n.º
008/13
Construtora Brock Ltda
Serviços de cotação de preços, reservas,
emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas e
rodoviárias, nacionais e internacionais e
pacotes de viagens para as várias
Unidades Administrativas da UNIOESTE.
13,65%
Serviços de acabamento gráfico
Prorrogação por mais 12 meses
execução da Ala de Queimados e
reforma e adequação do CEAPAC, no
Hospital Universitário do Oeste do
Paraná - HUOP, da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE.
Construtora Brock Ltda
Complementação
de
valor
prorrogação de prazo de execução
Construtora Brock Ltda
acréscimo de quantitativos e valores
dos materiais e serviços
aéreas,
desconto
1,71%
desconto
06/12/2013 a
06/12/2014
11/12/2014 a
10/12/2015
26/12/2013 a
26/12/2015
e
item 01:
19/02/2014 a
19/02/2015 e
item 02:
19/02/2014 a
20/04/2014
item 01:
19/02/2014 a
19/02/2015 e
item 02:
19/02/2014 a
19/06/2014
5.344.064,25
5.367.493,63
5.514.867,32
Concorrência n.º
008/13
Concorrência n.º
008/13
Construtora Brock Ltda
prorrogação contratual de mais 289 dias
26/12/2013 a
11/10/2016
de
rod.
de
13,65% pacotes
desconto
de
13,65% aéreas,
desconto
de
1,71%
rod.
desconto
de
13,65% pacotes
23.699,99 o lote
07/12/2014 a
06/12/2015
10/12/2013 a
10/12/2014
Prorrogação por mais 12 meses
de
item 01:
19/02/2014 a
13/07/2016 e
item 02:
19/02/2014 a
19/06/2014
20
21
Termo
Aditivo
004/2015
Contrato
003/2014
Concorrência n.º
008/13
Inexigibilidade
001/2014
Construtora Brock Ltda
Acréscimo de R$
400.180,19 ,
sendo R$
307.317,64
referente aos
Acréscimo de quantitativos e valores de materiais e R$
materiais relativos ao Item 01 do 92.862,55 aos
Contrato.
serviço
Licença de uso de sistema informático
Isthmus Sistemas de Comércio Virtual Ltda. para comercialização de livros
25/03/2014 a
25/03/2016
Faturamento
anual/ Anuidade
Até 12.000,00 R$
850,00
De 12.000,01 até
24.000,00
R$
1.200,00
De 24.000,01 até
36.000,00
R$
1.600,00
De 36.000,01 até
48.000,00
R$
2.000,00
De 48.000,01 até
60.000,00
R$
2.400,00
Faturamento
anual Anuidade
Até 12.000,00 R$
850,00
De 12.000,01 até
24.000,00
R$
1.200,00
De 24.000,01 até
36.000,00
R$
1.600,00
De 36.000,01 até
I- Licença de Uso
do
Software/Migraç
ão de BD Acervo R$ 11.700,00; II Treinamento
Presencial
30
horas
e
Treinamento
presencial Marc
21 - 30 horas - R$
14.000,00; III Manutenção
Mensal por 36
meses
22
Contrato
004/2014
Dispensa 17/2013
Associação Paranaense de Cultura - APC.
licença de uso e manutenção do sistema
integrado de bibliotecas - Pergamum
Serviços de impressão, reprografia,
manutenção preventiva e corretiva, e o
fornecimento
de
todos
os
equipamentos e insumos necessários,
Contrato
PREGÃO PRESENCIAL
005/2014
005-14
Almaq Equipamentos para Escritório LTDA. inclusive papel A-4, para a UNIOESTE.
Prorrogação de prazo de instalação dos
equipamentos em 40 dias, a partir de
Termo aditivo PREGÃO PRESENCIAL
005-14
Almaq Equipamentos para Escritório LTDA. 25/05/2014
23 001/2014
15/04/2014 a
15/04/2017
09/04/2014 a
09/04/2016
-
R$
650,00 mensais.
R$ 0,124 P & B;
R$ 0,152 P & B
vestibular;
R$
0,489 colorida e
R$ 0,707 colorida
gráfica
Estimativo anual
24
Contrato
006/2014
Termo
Aditivo
001/2015
Contrato
007/2014
CONTRATAÇÃO DIRETA Sardônio Higienização Têxtil Ltda ME
Serviços de lavanderia
CONTRATAÇÃO DIRETA Sardônio Higienização Têxtil Ltda ME
prorrogação contratual e reajuste
prestação de serviços profissionais na
especialidade de Psicologia Clínica e
Psicologia: Dependência Química
CREDENCIAMENTO
001/2014
Alessandro Rodrigo Zanato
15/04/2014 A
15/04/2015
16/04/2015 a
15/04/2016
22/04/2014 a
22/04/2015
de R$ 3.694,00
Estimativo anual
de R$ 3.977,67
termo aditivo
25 001/2015
Contrato
008/2014
CREDENCIAMENTO
001/2014
CREDENCIAMENTO
001/2014
termo aditivo
001/2015
Contrato
010/2014
CREDENCIAMENTO
001/2014
CREDENCIAMENTO
001/2014
termo aditivo
001/2015
Contrato
012/2014
CREDENCIAMENTO
001/2014
CREDENCIAMENTO
001/2014
termo aditivo
28 001/2015
CREDENCIAMENTO
001/2014
26
27
Contrato
015/2014
Termo
Aditivo
001/2014
29
Termo
Aditivo
002/2015
Contrato
016/2014
Concorrência n.º
011/13
Concorrência n.º
011/13
Concorrência n.º
011/13
Concorrência n.º
003/13
Alessandro Rodrigo Zanato
Ana Laura Eckert Egewarth
Ana Laura Eckert Egewarth
Andréia Aparecida Faé.
Andréia Aparecida Faé.
Magda Schmidt
Magda Schmidt
J Turcatto Construções Ltda – EPP
prorrogação de 12 meses
serviços profissionais na especialidade
de Assistente Social
23/04/2015 a
22/04/2016
15/04/2014 a
15/04/2015
prorrogação de 12 meses
serviços profissionais na especialidade
de Psicologia Clínica
16/04/2015 a
15/04/2016
15/04/2014 a
15/04/2015
prorrogação de 12 meses
serviços profissionais na especialidade
de Psicologia Clínica
16/04/2015 a
15/04/2016
24/04/2014 a
24/04/2015
prorrogação de 12 meses
reforma da cobertura e reparo das
pinturas externas dos Blocos do CCA e
Prédio Administrativo (TC 140/13), do
Campus de Marechal Cândido Rondon,
da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE.
• prorrogação de prazo de execução e
entrega da obra;
• prorrogação da vigência do contrato;
• alteração no valor total do contrato.
J Turcatto Construções Ltda – EPP
25/04/2015 a
24/04/2016
183.688,64
16/04/2014 a
12/12/2014
07/05/2014 a
04/09/2014
16/04/2014 a
12/03/2015
J Turcatto Construções Ltda – EPP
Acréscimo e supressão de quantitativos
e valores dos materiais e serviços e
prorrogação de prazos de vigência e
execução.
16/04/2014 a
07/11/2015
Construtora JJBM LTDA - ME
readequações no Bloco “H”, local onde
deve ser instalado o Restaurante
Universitário da Universidade Estadual
do
Oeste
do
Paraná
UNIOESTE/Campus de Foz do Iguaçu
16/04/2014 a
16/04/2015
207.000,00
07/05/2014 a
31/07/2015
204.765,13
Termo
Aditivo
001/2014
Termo
Aditivo
002/2014
30
Termo
Aditivo
003/2015
Contrato
017/2014
31
32
Contrato
018/2014
Concorrência n.º
003/13
prorrogação por mais 90 dias do prazo
de execução
Construtora JJBM LTDA - ME
Concorrência n.º
003/13
Construtora JJBM LTDA - ME
prorrogação da vigência
Concorrência n.º
003/13
Construtora JJBM LTDA - ME
prorrogação da execução e da vigência
Manutenção preventiva e corretiva, a
serem realizadas nos elevadores e
plataformas das várias Unidades
Administrativas da UNIOESTE
PREGÃO PRESENCIAL
018/2013
RPM Elevadores Ltda.
PREGÃO PRESENCIAL
018/2013
RPM Elevadores Ltda.
Pregão Eletrônico n.º
001/2014
Equacional Elétrica e Mecânica Ltda.
prorrogação contratual e reajuste
serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos
16 meses a
partir de
16/04/2014
execução: 510
dias a partir de
12/05/2014
vigência: 22
meses a partir
de 16/04/2014
2.730,00 o lote
16/04/2014 a
16/04/2015
17/04/2015 a
17/04/2016
08/05/2014 a
08/07/2015
mensal
2942,94 o lote
mensal
53.250,00
27.980,00
33
34
Contrato
019/2014
Contrato
020/2014
Contrato
021/2014
35
36
37
Pregão Eletrônico n.º
de serviços de manutenção preventiva e
001/2014
corretiva dos equipamentos
F.T.C Sistemas Eletrônicos Ltda – EPP.
Pregão Eletrônico n.º N.H. Neto Comércio de Instrumentos de serviços de manutenção preventiva e
001/2014
Medição – EPP.
corretiva dos equipamentos.
Prestação de serviços de despacho
aduaneiro,
para
desembaraço
PREGÃO PRESENCIAL Dhuan
Comissária
de
Despachos alfandegário de equipamentos e
009/2014
Aduaneiros LTDA.
materiais importados.
Termo aditivo PREGÃO PRESENCIAL Dhuan
Comissária
001/2015
009/2014
Aduaneiros LTDA.
Contrato
024/2014
Contrato
026/2014
de
PREGÃO PRESENCIAL
031/13 DEAM/SEAP TELEFÔNICA S.A.
PREGÃO PRESENCIAL
017/14
Lava Car Espelho D`água LTDA.
08/05/2014 a
08/07/2015
08/05/2014 a
08/07/2015
R$
23/05/2014 a
23/05/2015
Despachos prorrogação contratual por mais um 24/05/2015 a
ano
24/05/2016
Serviços de telefonia móvel local e de
longa distância,com fornecimento dos 19/08/2014 A
aparelhos em comodato.
19/08/2016
Serviços de lavagem simples, completa,
com enceramento e com polimento, de
veículos da frota do Campus de
Cascavel, HUOP e Reitoria da UNIOESTE.
2.200,00
01/09/2014 a
01/09/2015
100,00
0,75%
ou
FCA/FOB
por operação
R$
24.115,52
mensal
estimativo
2.236,00
lote
estimativo
38
Contrato
027/2014
39
Contrato
028/2014
40
Contrato
031/2014
41
Contrato
042/2014
CREDENCIAMENTO
001/2014
Joana D’arc Simão da Costa
Credenciamento de Profissionais de
Psicologia Clínica para atendimento ao
SESMT - Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (Campus de 10/09/2014 A
Cascavel).
09/09/2015
aquisição de cofre digital em chapa de
aço, com assistência técnica, prestação
Pregão Eletrônico n.º Fratelli Comercio de Máquinas e de serviços de manutenção preventiva e
007/2014
Equipamentos Ltda. – ME.
corretiva do equipamento.
Serviços de hospedagem, ambiente de
trabalho e alimentação no mesmo local,
PREGÃO PRESENCIAL
018/14
para a Reitoria e HUOP
LMPJ Administradora de Hotéis LTDA.
fornecimento, pela Contratada, em
regime de comodato, de material para a
comprovação da identidade dos
candidatos inscritos no Concurso
Vestibular 2015 da Contratante, por
meio de leitura e verificação de
impressão digital, e de exames
grafotécnicos, quando for o caso, bem
como a elaboração de laudo relativo ao
material analisado.
Inexigibilidade nº
Impress Captação de Impressões Digitais
17/2014
Importação e Exportação Ltda
R$
10,00
atendimento
1.279,83
10/09/2014 a
12/09/2015
25/09/2014 a
24/09/2015
lote 1:R$ 334,00,
lote
2:
R$
1.399,97
25.300,00 pelo
total de 11.500
candidatos
inscritos
Contrato
043/2014
Pregão Eletrônico n.º
013/2014
Colombi Móveis e Informática Ltda - EPP.
Vestibular 2015 07/11/2014 a
07/11/2015
UNIOESTE
8.015,50
07/11/2014 a
07/01/2016
10.458,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
43
Contrato
044/2014
Pregão Eletrônico n.º
013/2014
Marcelo Marques Mendonça Eireli - ME.
07/11/2014 a
07/01/2016
20.307,30
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
44
Contrato
045/2014
Pregão Eletrônico n.º
013/2014
Renata G. Tessari Rohde - ME.
no
Concurso
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
42
por
07/11/2014 a
07/01/2016
473,86
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
45
Contrato
046/2014
Pregão Eletrônico n.º
013/2014
Scorpion Informática Ltda.
07/11/2014 a
07/01/2016
134.498,91
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
46
Contrato
047/2014
Pregão Eletrônico n.º
012/2014
Maximus Rio Comércio e Serviços Ltda.
07/11/2014 a
07/01/2016
62.094,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
47
Contrato
048/2014
Pregão Eletrônico n.º
015/2014
SCH&Z Comércio e Serviços Ltda - ME.
10/11/2014 a
10/01/2016
12.229,96
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
48
Contrato
049/2014
Pregão Eletrônico n.º VR Comércio de Equipamentos Eletrônicos
015/2014
Ltda.
10/11/2014 a
10/01/2016
4.150,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
49
Contrato
050/2014
Pregão Eletrônico n.º
014/2014
Atacadão do Laboratório Eireli - ME.
02/12/2014 a
02/02/2016
5.600,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
50
Contrato
051/2014
Pregão Eletrônico n.º
014/2014
Jovic Comercial e Serviços Ltda - EPP.
02/12/2014 a
02/02/2016
1.599,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
51
Contrato
052/2014
Pregão Eletrônico n.º Labcompany Produtos e Serviços para
014/2014
Laboratório Ltda.
02/12/2014 a
02/02/2016
728,87
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
52
Contrato
053/2014
Pregão Eletrônico n.º
014/2014
Comercial Sphera Ltda - ME.
02/12/2014 a
02/02/2016
Diversos
Serviços bancários de:
a) Recebimentos em favor do
CONTRATANTE, mediante: Cobrança de
títulos, Depósito Identificado, Débito
Automático;
b)
Pagamentos
feitos
pelo
CONTRATANTE relativos a: Pagamento
de Salários, Pagamento a Fornecedores,
Pagamentos Diversos, bem como
Liquidação Eletrônica de Títulos;
53
Contrato
08/2015
Inexigibilidade
018/2014
16/03/2015 a
16/07/2015
Banco do Brasil S/A.
11.000,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
54
Contrato
055/2014
Pregão Eletrônico n.º M.R.A. Indústria
018/2014
Eletrônicos Ltda.
de
Equipamentos
05/12/2014 a
05/02/2016
55.000,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
55
Contrato
056/2014
Pregão Eletrônico n.º
018/2014
Arotec Indústria e Comércio Ltda.
05/12/2014 a
05/02/2016
9.050,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
56
Contrato
057/2014
Pregão Eletrônico n.º Primatech Soluções em Tecnologia da
020/2014
Informação Ltda.
05/12/2014 a
05/02/2016
1.339,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
57
Contrato
058/2014
Pregão Eletrônico n.º
017/2014
Dirceu Longo & CIA Ltda.
11/12/2014 a
11/02/2016
3.541,86
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
58
Contrato
059/2014
Pregão Eletrônico n.º Fratelli Comércio de
017/2014
Equipamentos Ltda ME.
Máquinas
e
11/12/2014 a
11/02/2016
221,99
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
59
Contrato
060/2014
Pregão Eletrônico n.º
017/2014
Mega Ferramentas LTDA – ME.
11/12/2014 a
11/02/2016
1.540,00
aquisição de equipamentos, com
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.
60
Contrato
061/2014
Pregão Eletrônico n.º Similar & Compatível Ind. de Equip. Med.
017/2014
Odont. Ltda – EPP.
11/12/2014 a
11/02/2016
12.485,00
aquisição de equipamentos, com
Union Indústria e Comércio de prestação de serviços de manutenção
Equipamentos para Laboratório Ltda - EPP. preventiva e corretiva.
61
Contrato
062/2014
Pregão Eletrônico n.º
017/2014
11/12/2014 a
11/02/2016
946.054,43
Contrato
063/2014
Tomada de Preços n.º
005/14
Construtora Ingenium Ltda.
empreitada por preço global, para a
execução da obra do Núcleo de Estudos
sobre Ambiente e Desenvolvimento
Territorial - NEADT, do Campus de
Francisco Beltrão da UNIOESTE.
11/12/2014 a
06/12/2015
Termo aditivo Tomada de Preços n.º
005/14
Construtora Ingenium Ltda.
62 nº 001/2015
Contrato
9912354294
Contratação de serviços de correio
11/12/2014 a
06/12/2015
02/07/2014 a
02/07/2015
Termo aditivo
63 nº 001/2015
Prorrogação por doze meses
03.07.2015 a
02.07.2016
reforma e ampliação do Pronto Socorro,
reforma/adequações da Enfermaria
“Ala G2”, e reforma/adequações da UTI
Pediátrica do Hospital Universitário do
Oeste do Paraná - HUOP.
14/01/2015 a
14/01/2018
3.358.904,30
12/01/2015 a
12/01/2016
313.144,84
64
Contrato
001/2015
DISPENSA 006/2014
Concorrência n.º
002/14
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.
Construtora Brock Ltda
Prorrogação de prazo de execução por
mais 80 dias, passando a 260 dias
Contrato
002/2015
Concorrência n.º
006/14
Base Sul Engenharia Ltda.
Termo aditivo
nº 001/2015
Concorrência n.º
006/14
Base Sul Engenharia Ltda.
reforma e adequação de espaço para
implantação
do
Restaurante
Universitário do Campus de Francisco
Beltrão, da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná - UNIOESTE.
Acréscimo e supressão de quantitativos
de materiais e serviços; alteração do
valor total do contrato
Termo aditivo
65 nº 002/2015
Concorrência n.º
006/14
Base Sul Engenharia Ltda.
Prorrogação do prazo de execução e da
vigência
12/01/2015 a
14/02/2016
Construtora Sudoeste Ltda
conclusão dos Blocos 02 e 03 das Salas e
Laboratórios do Curso de Medicina e
Arruamento do Campus de Saúde da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE (Campus de
Francisco Beltrão - Fase 03).
27/01/2015 a
27/09/2015
Construtora Sudoeste Ltda
Prorrogação por mais 90 dias do prazo
de execução e da vigência
27/01/2015 a
26/12/2015
Contrato
003/2015
Termo aditivo
66 nº 001/2015
Concorrência n.º
005/14
Concorrência n.º
005/15
19/01/2015 a
06/10/2015
Diversos
340.000,00
20/01/2015 a
16/11/2016
1.029.235,82
02/02/2015 a
25/08/2015
Contrato
004/2015
Termo aditivo
67 nº 001/2015
Contrato
005/2015
Termo aditivo
68 nº 001/2015
Contrato
006/2015
Termo de
rescisão
parcial
Concorrência n.º
005/14
Casa das Lâmpadas Ltda. - ME.
Concorrência n.º
005/14
Casa das Lâmpadas Ltda. - ME.
Concorrência n.º
004/14
N. Dalmina Construções Ltda.
Concorrência n.º
004/14
N. Dalmina Construções Ltda.
conclusão dos Blocos 02 e 03 das Salas e
Laboratórios do Curso de Medicina e
Arruamento do Campus de Saúde da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE (Campus de
Francisco Beltrão - Fase 03).
Prorrogação de 40 dias no prazo de
execução e na vigência
execução da obra da Ala Materno
Infantil do Hospital Universitário do
Oeste do Paraná - HUOP (Fase 01).
complemento da Cláusula Sexta do
Contrato nº 005/15 – Reitoria, sobre
reajuste
Concorrência n.º
008/14
Base Sul Engenharia Ltda.
construção do Prédio do Restaurante da
UNIOESTE - Campus de Toledo (Fases 01
e 02).
Concorrência n.º
008/14
Base Sul Engenharia Ltda.
Rescisão ref. fase 02
14/01/2015 a
14/09/2015
14/01/2015 a
24/10/2015
409.270,00
20/01/2015 a
30/10/2015
04/01/2015 a
04/07/2017
6.515.087,66
-
15/01/2015 a
15/03/2016
Fase 01:
02/02/2015 a
02/07/2015 +
fase 02: a
determinar
fase
01:
338.990,42
fase
02:
382.547,36
R$
+
R$
R$ 338.990,42
Concorrência n.º
007/14
Acréscimo e supressão de quantitativos
de materiais e serviços; alteração do
valor total do contrato ref. fase 01;
prorrogação de prazo de execução
Base Sul Engenharia Ltda.
Reforma e adequação do Centro
Cirúrgico, Centro de Imagens e da Ala
de Desintoxicação da Criança e do
Fava & Rover – Construção Civil Ltda. – ME. Adolescente do HUOP.
Termo aditivo
nº 001/2015
Concorrência n.º
007/14
Acréscimo e supressão de quantitativos
de materiais e serviços; alteração do
valor total do contrato; prorrogação de
Fava & Rover – Construção Civil Ltda. – ME. prazo de execução
16/01/2015 a
10/07/2015
191.162,25
Termo aditivo
70 nº 002/2015
Concorrência n.º
007/14
Fava & Rover – Construção Civil Ltda. – ME. prorrogação de prazo de execução
16/01/2015 a
14/08/2015
191.162,25
Termo aditivo
69 nº 001/2015
Contrato
007/2015
Concorrência n.º
008/14
02/02/2015 a
30/09/2015 R$ 360.000,00
14/01/2015 a
14/11/2015
195.030,60
Contrato
009/2015
Dispensa de licitação
005/2015
N. Dalmina Construções Ltda.
Termo aditivo Dispensa de licitação
005/2015
71 001/2015
N. Dalmina Construções Ltda.
72 Contrato s/nº
Dispensa de licitação
030/2014
Caixa Econômica Federal
73 B.O. 126352 CONTRATAÇÃO DIRETA Marítima Seguros S/A.
Contrato/Apó
lice
1800035127
74
CONTRATAÇÃO DIRETA Yasuda Marítima Seguros
75
Contrato
012/2015
Concorrência 012/2015 J.Turcatto Construções Ltda.
contratação de remanescente de obra
referente à empreitada
por preço global, para a execução da
passarela aérea de ligação no Hospital
Universitário do Oeste
do Paraná - HUOP, da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE.
Acréscimo e supressão de quantitativos
de materiais e serviços; alteração do
valor total do contrato
Centralização e processamento de
créditos provenientes de 100% da folha
de pagamento
Seguro prédio da Reitoria e Centro de
Convivência
24/03/2015 A
21/08/2015
127.132,96
158.031,67
19/12/2014 a
19/12/2019
02/05/2015 a
02/05/2016
crédito de R$
4.191.574,17
2.206,33
2.206,33
Seguro prédio da Reitoria.
14/05/2015 a
14/05/2016
Reforma e revisão da cobertura da
Reitoria, PDE e Centro de Convivência
19/06/2015 a
15/01/2016
19/06/2015 a
17/10/2015
174.187,77