Dalking La qualité garantie n° 04 – abril/2003 Reporting des Operations - Ribeirão Shopping A Páscoa encantando as pessoas ! ÍNDICE FATOS n° 04 abril / 2003 Destaques de Abril Pág. 04 AUDITORIAS Auditorias Técnicas Renasce e Dalkia Pág. 06 GRÁFICOS Indicadores da ISO Pág. 08 PESQUISA Pesquisa de satisfação de lojistas via OSL Pág. 13 INDICADOR Gráfico de atendimento de manutenção corretiva Pág. 14 RH Funcionários Campeões Pág. 15 Equipe Dalkia RBS: Gerente da Unidade de Negócios: Fernando Brancaccio Arquiteta: Maria Stela Pedretti Engenheiro Técnico: Ricardo Bueno Supervisor Ambiental: Paulo Turatti Supervisor de Brigada: Adilson dos Reis Líder Técnico: José Roberto Camilo Assistentes: Débora e Juliana Compras e Almoxarifado: Wagner e Nilton Estagiário da ISO: Altino Júnior e todos nossos valiosos colaboradores EDITORIAL Páscoa, tempo de reflexão ! Em abril comemoramos a Páscoa, período que nos faz refletir sobre sua origem, seus significados e conceitos. Para os cristãos, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. O ovo simboliza o nascimento e o coelho a fertilidade. Já para o povo judaico o “Pessach” relembra o êxodo dos Hebreus do Egito e a libertação da sua condição de escravos. A fascinante história conta como Moisés dividiu as águas do Mar Vermelho conduzindo seu povo à Terra Prometida. Conta-se também que na antiguidade, os pastores nômades também celebravam esse período pela chegada da primavera. Algumas famílias ainda cultivam antigas tradições, que passam de geração para geração, como presentear com ovos pintados artesanalmente. Independentemente de religiões ou crenças, o importante é que nessa época do ano somos gentilmente cercados de sentimentos de vida nova, o que nos motiva a enfrentar novos desafios. E na vertente de nova vida, aliado aos nossos recentes desafios profissionais (como as implementações da ISO, tanto do Ribeirão Shopping quanto da Dalkia), passamos nessa etapa por auditorias técnicas e de certificação, que à primeira vista podem parecer punitivas, mas que têm em sua realidade a missão de corrigir alguns rumos e nos trazer novas metas e com elas a esperança e motivação para a melhoria contínua. PRINCIPAIS FATOS DE ABRIL / 03 Em abril destacamos a continuidade da execução dos serviços de limpeza das serpentinas das lojas, a unificação da demanda de energia elétrica, a Termografia e os serviços programados de manutenção preventivas. Serviços de unificação de demandas em conjunto com as empresas Fatia e CPFL, permitindo um controle mais rigoroso e atuação imediata. Serviço de Inspeção Termográfica executado pela empresa N& M em todos os equipamentos elétricos do RBS. Pág. 04 Reporting des Operations - RBS Retirada para limpeza e manutenção de serpentina de loja. Manutenção preventiva de bombas de CAG. Instalação de 12 luminárias colantes contra insetos no mall. Dalking - abril 2003 Pág. 05 AUDITORIAS TÉCNICAS Tanto a Dalkia quanto o Ribeirão Shopping estão passando por auditorias técnicas e de ISO. Mostramos no Dalking os principais tópicos de cada uma delas. AUDITORIA RENASCE / RIBEIRÃO SHOPPING PARTES A SEREM AUDITADAS ELÉTRICA INSUMOS PLANEJAMENTO DOCUMENTAÇÃO Pág. 06 PESO 10% multa de demanda descontado da terceirizada multa de fator de potência descontado da terceirizada ÁGUA 7% algum tipo de multa descontado da terceirizada GÁS 3% algum tipo de multa ORÇADO X RELIZADO 10% realizado nos ultimos seis meses dentro previsto reflexão para itens que ultrapassaram orçamento PLANO TRIENAL 10% todas obras programadas foram executadas obras executadas dentro do previsto obras não executadas foram reprogramadas PREFEITURA 4% alvará funcionamento elevadoes e escadas rolantes auto de vistoria do corpo de bombeiros CONTRATOS 4% verificação de todos os contratos existentes RESPONSABILIDADE TERCEIROS 4% ART da empresa terceirzada pela manutenção certidão jurídica do CREA da empresa de manutenção profossional resp. terceirizada em atividade empresa ART projetos lojas ART execução de obras lojas seguro obras lojas organização dos projetos de obras das lojas ART projetos obras realizados pela ADM ART execução obras realizados pela ADM seguro obras ADM PMOC 4% existe PMOC está sendo executado conforme planejado ART dentro da validade OUTROS DOCUMENTOS 4% leigslação da utilização de HT´s perante ANATEL comprovante do destino final lixo hospitalar operação da ETE (LO) LO da ETE dentro do prazo análise da ETE enviada à FEEMA análise da ETE dentro dos padrões empresa de descartes credenciada aos órgãos fiscal. RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS 10% análise da qualidade do ar conforme PMOC análise oleo transformadores certificado higienização caixas d'água laudo mensal água potável relatório vistoria mensal exaustores e sistema de tratam. vistorias trimestrais lojas comuns notificações de LUC's com pendências casa de bombas de incêndio casa de bombas de água potável termografia com ART manutenção subestação manutenção CAG grupo gerador manutenção QBGT manutenção QM's / PC's manutenção busway casa de máquinas elevadores casa de m´paquinas ar condicionado (fan-coil) casa de máquinas ar exterior RELATÓRIOS RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO 5% verificação operação sistema SMC últimos seis meses amostragem instruções descritas SGM efetuadas OS's emitidas x OS's realizadas RELATÓRIO DE VISTORIAS E TESTES 5% PI's alarme de incêndio extintores patrimônio extintores lojas relatório de situação de lojas em reforma central de som centrral de deteção vistorias lojas âncoras vistorias lojas satélites letreiors capachos portarias / elevadores (mensal) pintura de guias (trimestral) grupo gerador luminárias autônomas sistema CO2 LUC's alimentação INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS 5% vestiários funcionários próprios vestiários funcionários terceirizados oficina manutenção PARTE TÉCNICA DA SEGURANÇA E BRIGADA 5% funcionabilidade da central de deteção de incêndio funcionamento som mall todas as áreas do mall cobertas sistema de som funcionamento de todos amplificadores ESTACIONAMENTO 5% VISTORIAS EM CAMPO sinalização pintua estado equipamentos cobertura EQUIPAMENTOS (VISTORIAS EM CAMPO) 5% bomba de incêndio gerador unidades autônomas alarme de incêndio (10 pontos) automação predial 100% Reporting des Operations - RBS AUDITORIA TÉCNICA DALKIA ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 DESCRIÇÃO PT0005 - CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA CONTROLE DIÁRIO CONTROLE MENSAL CONSULTORIA FATURA CONTROLE DOS GERADORES 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 PT0006 - CONTROLE DE ÁGUA CONTROLE DIÁRIO CONTROLE MENSAL CONTROLE DE ÁGUA DE CAMINHÃO PIPA CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL FATURA 3 3.1 3.2 3.3 3.4 PT0009 - CONTROLE DE GÁS CONTROLE DIÁRIO CONTROLE MENSAL CONTROLE DE GÁS DE CILINDROS FATURA 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 PO0010 - ATIVIDADES DOS BOMBEIROS INSPEÇÃO DIÁRIA NAS CASAS DE BOMBAS INSPEÇÃO DIÁRIA NOS EQUIPAMENTOS DE 1º SOCORROS INSPEÇÃO DIÁRIA NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA INSPEÇÃO DIÁRIA NOS ELEVADORES INSPEÇÃO DIÁRIA NAS ESCADAS ROLANTES VISTORIA DIÁRIA DE LOJAS COMUNS E RESTAURANTES VISTORIA DIÁRIA DE OBRAS INSPEÇÃO DIÁRIA DE GALERIAS INSPEÇÃO SEMANAL EM HIDRANTES INSPEÇÃO SEMANAL EM EXTINTORES INSPEÇÃO SEMANAL EM PI DE GÁS INSPEÇÃO SEMANAL EM VGA´s INSPEÇÃO SEMANAL EM VH´s RECEBIMENTO SEMANAL DE GLP ATENDIMENTO A MAL SÚBITO ATENDIMENTO À SOLICITAÇÕES DIVERSAS ATENDIMENTO A PESSOAS PRESAS EM ESCADAS ROLANTES ATENDIMENTO A PESSOAS PRESAS EM ELEVADORES SISRONDA DRENAGEM DE REDES DE HIDRANTES E SPRINKLERS TREINAMENTOS SEMESTRAIS 5 5.1 5.2 5.3 5.4 PO0013 - PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES PROGRAMAÇÃO MP2 QQQO AGIR/SUODI FOLLOW UP 6 6.1 6.2 PO0017 - CENTRALIZA ARQUIVOS E BACK UP ARQUIVOS ELETRÔNICOS ARQUIVOS FÍSICOS Dalking - abril 2003 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 PQ0004 - AVALIAÇÃO DE PARCEIROS FORNECEDORES CONTROLE DO PROCESSO CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA QUALIDADE COMUNICAÇÃO, DADOS CADASTRAIS PONTUALIDADE UNIFORMES SEGURANÇA DO TRABALHO DOCUMENTOS TÉCNICOS DOCUMENTOS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CLIENTE 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 PO0015 - VISTORIA DE OBRAS MANUAL DE REFORMAS DADOS CADASTRAIS DE COMUNICAÇÃO TERMOS ASSINADOS VISTORIAS DE PROJETO VISTORIAS DA OBRA CONTROLE DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CORRESPONDÊNCIAS DA DALKIA FLUXO DE AUTORIZAÇÃO DADOS DA LOJA EM PLANILHA 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 PT0019 - PMOC LEVANTAMENTO DAS MÁQUINAS E CASAS DE MÁQUINAS RELATÓRIO INICIAL MAPEAMENTO DADOS DOS AMBIENTES CARTAZ ORIENTATIVO NAS C. MÁQUINAS OS`s PREVENTIVAS E CORRETIVAS ART ANÁLISES DO AR E ÁGUA 10 10.1 10.2 10.3 PQ0026 - AVALIAÇÕES DA QUALIDADE LEVANTAMENTO E DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES DA QUALIDADE AVALIAÇÃO MENSAL DOS ÍNDICES AVALIAÇÃO AR CONDICIONADO 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 AVALIAÇÃO ELEVADORES E ESC. ROLANTES AVALIAÇÃO DA DEMANDA AVALIAÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA AVALIAÇÃO DAS LÂMPADAS AVALIAÇÃO DO TEMPO PARA ATENDIMENTO DE OS´s AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE OS´s AVALIAÇÃO DO FORNECIMENTO DA ÁGUA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA AVALIAÇÃO DO USO DOS GERADORES AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE OS´s DO MP2 AVALIAÇÃO DA LIMPEZA AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL - PQ0028 AVALIAÇÃO DO SISRONDA SATISFAÇÃO DO CLIENTE AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS AO SAC AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA AVALIAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE PARCEIROS FORNECEDORES 11 11.1 11.2 11.3 11.4 PO0018 - AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE 5S´s AUDITORIAS DE PADRÕES AUDITORIAS DO SGQ AUDITORIAS DE PROCEDIMENTOS Pág. 07 GRÁFICOS DA ISO Gráficos do Controle da Qualidade Dalkia A seguir gráficos comentados da FR026 (Documento obrigatório para a certificação da ISO 9001 / 2000 da Dalkia) com resultados operacionais de abril / 2003. AR CONDICIONADO Temperaturas de saída de água gelada CAG´s 1, 2 e 3 11,0 Notamos que as médias das temperaturas de saída de água gelada estão dentro da faixa 9,0 Temperatura (ºC) Apresenta as temperaturas de saída de água gelada das 3 CAG’s do RBS. 7,0 5,0 3,0 admissível, em todas as CAG´s 1,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dias TOTAL CAG1 TOTAL CAG2 TOTAL CAG3 ADIMISSÍVEL AR CONDICIONADO TEMPERATURA AMBIENTE 40 38 TEMPERATURA (ºC) 36 34 32 30 28 26 24 22 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DIAS TEMP INTERNA Pág. 08 TEMP EXTERNA TEMP ADMISSÍVEL Este gráfico demonstra a média de temperatura interna e externa no RBS. Verificamos que pemanecemos na média de 22° à 26° C internamente. Essa média é obtida diariamente através de quatro tomadas de temperatura em oito pontos diferentes do mall. Reporting des Operations - RBS GRÁFICOS & COMPARATIVOS DA ISO 28 04/03 24 20 TEMPO MÉDIO DE INÍCIO DE ATENDIMENTO 16 Gráfico extraído do software de manutenção corretiva AGIR, onde verificamos que no mês de abril a média de tempo de início de atendimento aos chamados corretivos atendidos foi de 19 minutos. 12 8 04/03 Mês/Ano: 04/2003 Número de Chamados Feitos no Mês: 1.455 Tempo Médio para Início de Atendimento: 19minutos AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 99,0 100,0 80,077,5 80,0 60,0 55,0 52,5 96,0 89,0 86,5 86,5 72,0 72,0 83,5 72,0 72,0 62,0 59,5 55,0 53,050,5 55,0 48,5 41,0 40,0 20,0 0,0 Actual Adecco Top Limpeza e Services Descartáveis Dorma Sistema Controle Portas ECOLAB Pest Elimination Division Engeclean Produto Químico e Serviços LTDA. Máxim os Enviro Tools Soluções Ambientais Leão & Leão Lutha Uniformes Profissionais Otis Terrale Eclipse Brasil Importação e Comercio LTDA. Atingidos Gráfico que nos indica a média de pontuação recebida pelos parceiros fornecedores de materiais e/ou serviços. Notamos que novamente a empresa Terrale (manutenção de maquinário) teve sua média abaixo da recomendada. As novas empresas Engeclean (Tratamento de água), e Enviro Tools (fornecimento de produtos e acompanhamento de limpeza de serpentinas e execução de PMOIC das lojas), iniciaram suas atividades em abril / 03 obtendo pontuações dentro dos padrões A empresa Becker (Tratamento de piso) iniciará suas operações no início de maio/2003. Dalking - abril 2003 Pág. 09 Manutenções corretivas de elevadores e escadas rolantes 4% 2,40% 2% 0,00% 0,00% 0,00% 0% ELEVADOR SOCIAL ELEVADOR CARGA ESCADA DIREITA ESCADA ESQUERDA ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES Gráfico que nos indica o percentual de tempo parado desses equipamentos no RBS. Notamos que somente a escada rolante esquerda sofreu interrupção em seu funcionamento normal, tendo ficado tal equipamento fora de operação em 2,40 % do tempo de funcionamento, índice dentro dos padrões admissíveis. ENERGIA ELÉTRICA abr/03 92400 Indicados os consumos de energia elétrica na ponta e fora da ponta, somando-se condomínio e pequenos lojistas. mar/03 92400 fev/03 92400 Não houve neste mês nenhum problema de fornecimento de dez/02 jan/03 nov/02 energia elétrica registrado 124200 954296 887345 893568 1104720 113400 974465 10800 out/02 954283 124200 set/02 92400 CONSUMO PONTA Controle de Demanda do Condomínio, Ar Condicionado e Pequenos Lojistas 4500 4100 3700 3300 2900 2500 2100 1700 1300 900 500 100 887617 CONSUMO FORA DE PONTA DEMANDA DE ENERGIA Pág. 10 D emand a R eg . Po nt a D emand a R eg . F o r a Po nt a D emand a M áxima A d missível D emand a C o nt r at ad a F o r a Po nt a abr/03 mar/03 fev/03 jan/03 dez/02 nov/02 out/02 set/02 ago/02 jul/02 Verificamos nesse gráfico que as demandas de energia tanto na ponta quanto fora dela encontramse dentro do admissível, não havendo assim intervenções do controlador. jun/02 Consumo em KWH 894545 D emand a C o nt r at ad a Po nt a Notamos uma diferença nas curvas azul e lilás, (Demandas Contratadas) existente devido ao desconto concedido pela CPFL para a não utilização do Gerador do RBS. Reporting des Operations - RBS LÂMPADAS Após a aparente correção da qualidade da energia fornecida pela CPFL, constatamos que ainda são existentes os picos de energia. Com isso, o índice de queimas de lâmpadas no RBS subiu em 0,6 % no mês de abril, ultrapassando em 0,8 % da faixa admissível. GERADORES 4 5 Testes semanais garantem o funcionamento perfeito dos dois grupos geradores. 4 3 Houve em abril 04 interrupções de energia por parte da CPFL tendo em todas as circunstâncias os equipamentos entrado normalmente em funcionamento. 2 0 1 0 Entrou quando solicitado Gerador Área Antiga Não entrou quando solicitado Gerador IV Expansão ÁGUA/ESGOTO E GÁS Exibidos os consumos de água / esgoto e gás dos últimos meses. Consumo de Água/Esgoto e Gás 5000 4000 4298 4061 3594 3547 3458 3458 3435 3137 3000 2000 1314 1363 ago/02 set/02 1790 1502 1318 1376 1369 1280 1269 1098 dez/02 jan/03 fev/03 m ar/03 abr/03 1000 0 out/02 nov/02 Água/Esgoto (m3) Gás (m3) Não há registros de interrupção de fornecimento de nenhum desses insumos. A DAERP alega que fora retirado um medidor de água do poço artesiano em 1997. O medidor principal que apresentou problemas no final de dezembro, foi retirado pela DAERP e levado à análise para posterior substituição pela própria fornecedora.. O consumo está sendo estimado pela média. Dalking - abril 2003 Pág. 11 LIMPEZA Os índices da limpeza do RBS mostram-se satisfatórios, mas inspeções diárias são executadas pela supervisão e liderança da equipe. PREDIAL Média de Abril/03 - Predial 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% Espelhos sanitários Saboneteiras Vidros portarias Hidrantes e extintores Detector de gás Lixeiras Praça Alimentação ADMISSÍVEL A área predial também apresenta índices bastante satisfatórios, onde registramos uma média muito pequena de chamados de corretiva nesse quesito. O letreiro do Totem é o item que mais apresenta falhas devido ao seu antigo sistema de neon e reatores. Pág. 12 Reporting des Operations - RBS SATISFAÇÃO DO CLIENTE (LOJISTAS) Em abril prosseguimos com as medições de satisfação dos lojistas, por dois critérios básicos: Qualidade de Atendimento e Tempo de Atendimento. Quando o serviço é finalizado, o funcionário que o executou pede ao solicitante que classifique seu serviço prestado em Bom, Regular ou Ruim nesses dois critérios, questionário esse que está impresso no verso da OSL (ordem de serviço ao lojista) que lhe é entregue para assinar ao receber tal serviço. Em abril foram respondidas 263 pesquisas referentes aos serviços prestados pela Dalkia aos lojistas. Consideramos ainda que o número de pesquisas respondidas possa ser maior e estamos trabalhando na conscientização do lojista sobre a importância dessa resposta para que possamos melhorar ainda mais nossos critérios de atendimento. 2,66% 0,00% QUALIDADE ATENDIMENTO 0,00% 97,34% 1,90% 0,00% TEMPO DE ATENDIMENTO 0,76% 97,34% 0% 10% BOM Dalking - abril 2003 20% 30% 40% REGULAR 50% 60% 70% RUIM 80% 90% 100% NÃO RESP. Pág. 13 INDICADORES Chamados corretivos em abril: PORCENTAGEM DE CHAMADOS POR ATIVIDADE (MENSAL) (Contemplando Especialidades de Serviços da Dalkia) 45 40 1 3 5 7 10 12 13 35 30 25 20 15 10 5 0 04/03 Mês/Ano:04/2003 Código 10 7 5 1 3 12 13 Total Atividade HIDRÁULICA MANUTENÇÃO PREDIAL ELETRICIDADE CLIMATIZAÇÃO LIMPEZA BRIGADA JARDINAGEM 1.451 Nº Chamados Porc. 63 71 358 132 190 632 5 100,00 4,34 4,89 24,67 9,10 13,09 43,56 0,34 % % % % % % % % La qualité garantie Pág. 14 Reporting des Operations - RBS RH - INCENTIVO DALKIA Funcionários Campeões! Desde janeiro de 2002 todos os funcionários da Dalkia Brasil e Ambiental são avaliados mensalmente, seguindo os critérios do quadro ao lado. Dessa média de resultados saem os “Funcionários Campeões do Mês” Os de abril de 2003 foram: Dalkia Ambiental: Everaldo Oliveira da Silva Limpeza Participação em treinamento RBS: A equipe de supervisão e engenharia da Dalkia recebeu o gentil convite do RBS para participar nos dias 28, 29 e 30 de abril do treinamento de Profissionalização de Equipes que foi ministrado pela empresa J L Rocha aos profissionais de Segurança do Ribeirão Shopping. A Dalkia aproveita para agradecer o espírito de parceria do RBS e parabeniza a excelência na produção e organização do evento. O treinamento foi dividido em três módulos onde foram abordados conceitos importantíssimos a qualquer equipe de prestação de serviços como: Módulo I – Integração Total -Missão, Visão, Políticas (Globais e específicas), Valores, Cultura, Histórico e papel de cada integrante. Dalkia Brasill: Valdir Natalino Bombeiro As fotos dos funcionários campeões ficam expostas durante todo o mês no mural da Dalkia. Dalking - abril 2003 Módulo II – Comportamental e Motivacional -Trabalho em equipe, Administração de conflitos, Falta de ética, Educação e Postura, Motivação e Clima organizacional. Módulo III – Atendimento e Qualidade - Abrangência de atendimento, Expectativas e necessidades, Satisfação e Encantamento, Conceitos de Qualidade. Pág. 15 Dalking abril 2003