SÃO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
www.saocarlos.sp.gov.br
Diário Oficial
Sábado, 7 de agosto de 2010 • Ano 2 • Nº 191
■■GRAND PRIX
Brasil estreia com vitória no Grand Prix
Manoel Virginio/PMSC
A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino venceu com tranquilidade a
Seleção da China/Taipei, por 3 sets a 0, na estreia do Grand Prix, na
manhã desta sexta-feira (6) no ginásio municipal Milton Olaio Filho,
que recebeu público de cerca de 5 mil pessoas. ► Pág. 12
■■REUNIÕES OP
■■NOVOS VEÍCULOS
■■AÇÃO EDUCATIVA
■■TV JAPONESA
Arquivo/PMSC
Manoel Virginio/PMSC
Nathália Nicola/PMSC
Carlinhos Oliveira/PMSC
As reuniões do Orçamento Participativo,
nas quais os moradores da cidade podem
votar as obras e os serviços considerados
prioritários para seus bairros, começaram
na última quarta-feira (4) pela região do
Santa Mônica. ► Pág. 2
A Prefeitura de São Carlos entregou 3
novos veículos para a Secretaria Municipal
de Saúde. Eles irão atender Unidades de
Saúde dos distritos de Santa Eudóxia,
Água Vermelha e a Vigilância Sanitária
Municipal. ► Pág. 12
Será realizada nos dias 10 e 11 a Oficina
“Ação Educativa em Museus”. O encontro
acontece das 9h às 12h e das 13h30 às
17h, na Estação Cultura. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas no Museu de
São Carlos. ► Pág. 2
Uma equipe da Fuji Television, uma das
maiores emissoras de televisão do Japão,
está em São Carlos para acompanhar a
seleção do seu país na disputa do Grand
Prix de Vôlei Feminino Adulto, competição
que termina amanhã (8). ► Pág. 2
Diário Oficial de São Carlos
2
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Reuniões do OP começaram nesta semana
A Prefeitura iniciou nesta semana no Grêmio Recreativo
“Flor de Maio”, as reuniões do Orçamento Participativo,
nas quais os moradores da cidade podem votar as obras
e os serviços considerados prioritários para seus bairros.
As demandas foram apresentadas pela população em
maio. A região do Santa Mônica foi a primeira a receber
o encontro.
Hoje (7), às 16h, no salão da paróquia Santo Antônio de
Pádua, é a vez da região da Vila Prado receber o encontro.
A última reunião será no dia 8 de setembro, às 19h, no
Instituto Cultural Ítalo Brasileiro. A programação completa
está disponível no site www.saocarlos.sp.gov.br.
No primeiro semestre, as reuniões do OP geraram 581
pedidos à Prefeitura, como limpeza de áreas públicas,
implantação de área de lazer, calçamento, iluminação,
pavimentação, mudanças de trânsito, recapeamento,
entre outros. Nessa primeira etapa do OP, 1.483 pessoas
participaram das reuniões regionais e temáticas.
A maior parte das reivindicações da comunidade foi na
área de Serviços Públicos (202 demandas), seguida por
Obras Públicas (134), Educação (60), Meio Ambiente
(28), Segurança (20), Água e Esgoto (13), Transporte e
Trânsito (13), Esportes e Lazer (12), Infância e Juventude
(6), Conservação e Preservação do Patrimônio (3), e Artes
e Cultura (4).
Agora, com as reuniões deste segundo semestre, os
moradores poderão escolher quais dessas reivindicações
são importantes para promover melhorias na cidade.
Arquivo/PMSC
Museu de São Carlos TV japonesa acompanha
realiza oficina
Grand Prix de Vôlei
A cidade de São Carlos recebe nos
próximos dias 10 e 11 a Oficina
“Ação Educativa em Museus”, com a
professora Vera Barros. O encontro
acontece das 9h às 12h e das 13h30
às 17h, na Estação Cultura, e é
promovido pelo Sistema Estadual de
Museus de São Paulo (SISEM), com
apoio da Prefeitura.
Entre os temas, a oficina vai tratar
da influência da mídia na apreciação
de obras de arte e objetos culturais;
programas educativos em museus
e instituições culturais; técnicas de
trabalho educativo em exposições
e contará ainda com a apresentação
do programa educativo do Museu de
Arte Moderna de São Paulo (MAM).
O curso será oferecido para
profissionais dos museus cadastrados
no SISEM e interessados em geral. As
inscrições são gratuitas e podem ser
feitas pessoalmente no Museu de São
Carlos – Praça Antonio Prado, s/nº, no
centro.
A professora Vera Barros tem ampla
experiência na criação, implantação
e coordenação de programas
educacionais e culturais de exposições
de arte e cultura. A oficineira foi
responsável por seleções e formação
de equipes de educadores, além de
oferecer cursos para professores e
técnicos de museus.
Nathália Nicola/PMSC
Uma equipe da Fuji Television, uma das
maiores emissoras de televisão do Japão,
está em São Carlos para acompanhar a
seleção do seu país na disputa do Grand Prix
de Vôlei Feminino Adulto, competição que
acontece até amanhã (8), no ginásio Milton
Olaio Filho.
Integram a equipe o cinegrafista Naoki Ono,
o operador de áudio, Hisa Sakai e o diretor
Yusuke Ochiai, além de um coordenadorauxiliar, o brasileiro Leonardo Yamaguchi,
que é tradutor.
Sobre o Milton Olaio Filho, Yusuke Ochiai
disse que é um ginásio muito diferente
arquitetonicamente dos que existem
no Japão. Segundo ele, os ginásios
japoneses têm outro estilo, por exemplo,
são totalmente fechados, inclusive com ar
condicionado.
“O Japão é muito úmido, aqui não, a cidade
é gostosa, tem um clima bom”, destacou o
jornalista, que chegou a São Carlos no dia
30 de julho. Falando sobre a participação
do Japão no Grand Prix, Ochiai mostra-se
confiante na seleção dirigida pelo técnico
Limpeza de áreas públicas
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos
está dando continuidade aos serviços
de capinação, roçado e recolhimento de
entulho. O cronograma de execução desses
serviços é elaborado para que a cada 90 dias
a equipe consiga fazer um giro completo nas
áreas urbanizadas.
Além dessas atividades, também é feita
a manutenção em outras 25 áreas de
revegetação, que são provenientes de termos
de ajustamento de conduta, firmado entre a
Prefeitura e o Ministério Público.
Nessas áreas é feito o coroamento no entorno
das mudas plantadas, controle de mato com
roçado e capinação, adubação e controle
de pragas, especialmente o combate às
formigas.
A Secretaria de Serviços Públicos está
realizando o plantio de 120 mudas de árvores
de espécies nativas e exóticas ao longo das
margens do córrego do Gregório e mais
de 600 mudas nativas nas áreas públicas
localizadas neste trecho. As mudas utilizadas
foram desenvolvidas no Horto Municipal
“Navarro de Andrade”.
Desde março a Secretaria está fazendo a
retirada de entulhos dispostos de forma
irregular em áreas públicas em flagrante
desrespeito à comunidade. São coletados
diariamente 36 caminhões de entulho,
correspondente a um volume mensal superior
a 4 mil metros cúbicos. Além do entulho, são
recolhidos mensalmente 12 caminhões de
sofás e outros móveis descartados em vias
e áreas públicas. Também são coletados
diariamente 12 caminhões de material
vegetal proveniente de limpeza de terrenos
públicos e particulares.
É válido lembrar que São Carlos possui
o total de 150 praças urbanizadas, mais
de 30 quilômetros de canteiros centrais e
outras áreas que margeiam os córregos que
atravessam a cidade, que são: o córrego
do Monjolinho, Tijuco Preto, Gregório,
Mineirinho, Lazarini, Santa Maria do Leme e
o córrego do Parque Delta.
Masayoshi Manabe, que conquistou o
Piemonte Woman Cup, em Torino, na Itália,
no final de julho.
Carlinhos Oliveira/PMSC
SAAE realiza troca de bomba
A bomba do poço do Centro de Produção e Reservação, no Jockey Club,
que fica a 202 metros de profundidade, apresentou problemas e será
trocada pelo SAAE.
Desta forma, o abastecimento de água pode ficar comprometido nas
redes dos bairros Jardim Jockey Club, Jardim Guanabara e Village Damha
I e II. O SAAE pede à população atingida que economize o consumo de
água, evitando maiores transtornos.
A previsão é que o abastecimento esteja regularizado até segunda-feira
(9) à tarde. Mais informações no Setor de Atendimento ao Público (SAP)
da Autarquia, através do telefone 0800-111-064.
Captação do Ribeirão do Feijão - O SAAE comunica à população que
amanhã (8), no período das 7h às 11h, fará uma paralisação na captação
de água do Ribeirão Feijão para serviços de reparo no transformador
elétrico ali instalado.
Isso acarretará a diminuição do abastecimento de água nos bairros:
Centro, Vila Nery, Parque Santa Mônica, Jardim Paraíso, Jardim Bethânia,
Jardim Lutfala, Cidade Universitária, Jardim Macarengo e Jardim Brasil.
Os serviços poderão ser concluídos antes do horário previsto, antecipando
assim a regularização do abastecimento.
Prefeitura de São Carlos
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
ATOS OFICIAIS
PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de
São Carlos
DECRETOS
Decreto nº 476
de 6 de agosto de 2010
Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 6.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 25.859/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
02.01.00
3.3.90.36
001
13.392.0003.2.002
6.000,00
TOTAL
6.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Anulação
R$
02.01.00
3.3.90.39
001
13.392.0004.2.002
3.500,00
15.01.00
3.3.50.43
001
04.122.0044.2.050
2.500,00
TOTAL
6.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de agosto de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Decreto nº 477
de 6 de agosto de 2010
Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 53.500,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 25.857/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de
R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), suplementar às seguintes
dotações do orçamento vigente:
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
12.02.00
3.3.90.47
001
12.361.0033.2.041
22.000,00
12.03.00
3.3.90.47
001
12.365.0030.2.042
23.700,00
08.03.00
3.3.90.30
001
20.605.0019.2.013
7.800,00
TOTAL
Decreto nº 479
de 6 de agosto de 2010
Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 55.330,68.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 25.878/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$
55.330,68 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
21.02.00
3.3.90.39
001
15.453.0070.2.095
55.330,68
TOTAL
53.330,68
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Anulação
R$
02.01.00
3.3.90.39
001
13.392.0004.2.002
1.981,39
05.01.00
3.3.90.39
001
02.061.0014.2.006
1.505,39
07.01.00
3.3.90.39
001
04.122.0018.2.011
10.261,69
08.03.00
3.3.90.39
001
20.605.0019.2.013
2.279,89
09.01.00
4.4.90.51
001
08.122.0025.1.003
17.460,50
09.01.00
3.3.90.39
001
08.244.0021.2.027
3.707,90
10.01.00
3.3.90.39
001
04.131.0026.2.034
1.855,64
10.01.00
3.3.90.39
001
04.131.0026.2.035
12.887,14
19.03.00
3.3.90.39
001
15.451.0061.2.076
19.05.00
3.3.90.39
001
15.452.0060.2.075
20.01.00
3.3.90.39
001
11.122.0077.2.077
TOTAL
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Anulação
R$
16.01.00
3.3.90.39
001
04.127.0049.2.063
4.270,00
08.03.00
3.3.90.39
001
20.605.0019.2.013
3.380,00
12.03.00
3.3.90.39
001
12.365.0030.2.042
6.600,00
12.01.00
3.3.90.39
001
12.361.0034.2.044
5.850,00
12.02.00
3.3.90.39
001
12.361.0032.2.041
6.000,00
15.01.00
3.3.90.39
001
06.181.0042.2.071
6.400,00
17.01.00
3.3.90.39
001
04.122.0053.2.064
5.600,00
19.03.00
3.3.90.39
001
15.451.0061.2.076
15.400,00
TOTAL
Decreto nº 478
de 6 de agosto de 2010
PERMITE O USO, A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO DE ÁREA DO BEM IMÓVEL NA
“CASA DO TRABALHADOR”, PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas
atribuições legais, em especial a prevista no artigo 120, § 2º, da Lei Orgânica do
Município, e tendo em vista o que consta do processo sob o nº 16.128/10,
DECRETA
Art. 1º Fica permitido o uso, a título precário e gratuito de área do bem imóvel na
“Casa do Trabalhador” da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda pelo
ATOS DAS SECRETARIAS
COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO AOS ARTISTAS E/OU ARTESÃOS
PARA A 1º. FEIRA DE CULTURA ROCK
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, por meio da COORDENADORIA DE
ARTES E CULTURA, SESC São carlos e coletivos rock´n´rool do município, tornam
público para conhecimento dos interessados que as inscrições para a 1º. FEIRA
DE CULTURA ROCK, para seleção de ARTISTAS E/OU ARTESÃOS que tenham produção artístico-cultural relacionada ao gênero musical rock´n´roll para comercialização no ESPAÇO ROCKER, , foram ampliadas para o dia 13 de agosto de 2010.
São Carlos 05 de agosto de 2010.
Telma Luzia Pegorelli Olivieri
Coordenadoria de Artes e Cultura
COORDENADORIA DE ARTES E CULTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA BANDAS E/OU GRUPOS MUSICAIS
PARA APRESENTAÇÃO NO IV FESTIVAL ROCK NA ESTAÇÃO/2010
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, por meio da COORDENADORIA DE
ARTES E CULTURA, SESC São Carlos e coletivos de rock´n´roll do município, tornam
público para conhecimento dos interessados que as inscrições para o 4º. FESTIVAL
ROCK NA ESTAÇÃO/2010, para seleção de BANDAS E/OU GRUPOS MUSICAIS do
gênero musical rock´n´roll para apresentações artísticas no PALCO PRINCIPAL, foram ampliadas para o dia 13 de agosto de 2010.
São Carlos 05 de agosto de 2010.
Telma Luzia Pegorelli Olivieri
Coordenadoria de Artes e Cultura
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 01/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
e conforme Capítulo II; Art. 2º; VI; do Regimento Interno – C.M.A.S, em reunião
ordinária realizada em 09 de fevereiro de 2010, resolve:
APROVAR a Prestação de Contas Final de acompanhamento Fundo a Fundo, dos
Convênios de PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, realizado entre a Prefeitura
Municipal de São Carlos e a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social, dos repasses efetuados através do Fundo Municipal de Assistência Social
de São Carlos em 2009, conforme abaixo:
Valor Recebido
Aplicação
Financeira
Valor Executado
1.070,14
Básica
R$ 119.976,00
R$ 1.303,48
R$ 119.976,00
R$ 1.303,48
1.000,00
Especial
R$ 264.114,00
R$ 3.188,55
R$ 213.457,77
R$ 53.844,78
1.321,00
Total
R$ 384.090,00
R$ 4.492,03
R$ 333.433,77
R$ 55.148,26
55.330,68
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de agosto de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIAS
Portaria nº 683
de 5 de agosto de 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 5.712/00, resolve
EXONERAR
a pedido, RENATA GROTTA D’AGOSTINO BORTOLOTI do cargo em comissão de
Assessor de Gabinete I da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a partir de
9 de agosto de 2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 386, de
14 de janeiro de 2009.
São Carlos, 5 de agosto de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
53.500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de agosto de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Portaria nº 685
de 6 de agosto de 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 25.765/10, resolve
NOMEAR
MICHELE DE ALMEIDA CORRÊA para exercer o cargo em comissão de Assessor de
Gabinete I na Coordenadoria de Meio Ambiente, a partir de 1º de agosto de 2010,
com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 6 de agosto de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Proteção Social
53.500,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
São Carlos
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE.
Parágrafo único. A área mencionada no caput deste artigo destina-se ao desenvolvimento dos trabalhos de orientação, capacitação, e intermediação de estágios
profissionais aos jovens são-carlenses, bem como oficinas de capacitação ao estágio de uma forma geral.
Art. 2º São obrigações da permissionária:
I - zelar, manter e conservar a área cedida e demais instalações;
II - oferecer orientação, capacitação e intermediação de estágios profissionais aos
jovens; e
III – cumprir todas as obrigações estabelecidas no Termo de Permissão de Uso a
ser celebrado entre as partes;
Art. 3º A permissão não dispensa a assinatura de termo pela permissionária, registrando as condições de uso.
Art. 4º A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, a critério da
Administração.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de agosto de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
3
Portaria nº 684
de 6 de agosto de 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº
21.129/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR
a contratação de ALEXANDRE SCALLI MATHIAS DUARTE para o emprego de Médico – Área Urgência Pré-hospitalar Fixo e Móvel, classificado em 13º lugar no Concurso Público nº 339, a partir de 1° de agosto de 2010, com os vencimentos que
lhe competirem por lei.
São Carlos, 6 de agosto de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Valor Devolvido
São Carlos, 09 de fevereiro de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
Presidente do C.M.A.S.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 02/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
e conforme Capítulo II; Art. 2º; VI; do Regimento Interno – C.M.A.S, em reunião
ordinária realizada em 9 de fevereiro de 2010, resolve:
APROVAR a adesão do Município ao Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo, modalidade do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, coordenado pelo
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, destinado à faixa etária
de 15 a 17 anos, que tem como objetivos gerais: complementar a Proteção Social
Básica à Família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária; e criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no
sistema educacional. O valor do cofinanciamento federal por meio do Piso Básico
Variável para o exercício de 2010 será de R$ 87.937,50 (oitenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos), referente a sete coletivos pelo
período de dez meses.
São Carlos, 09 de fevereiro de 2010.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 03/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
em reunião ordinária realizada em 9 de fevereiro de 2010, resolve: PRORROGAR
para junho de 2010, a realização da eleição dos novos membros deste Conselho
Municipal de Assistência Social, para o biênio de 2010/2012, incluindo a participação de membros representantes de usuários.
São Carlos, 09 de fevereiro de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
Presidente do C.M.A.S.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 04/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
em reunião ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2010, resolve:
- fixar a data de 12 de maio de 2010 no período da tarde, para a pré-eleição dos
representantes dos usuários nos CRAS/CREAS;
- fixar a data de 26 de maio de 2010 no período da noite, para o processo eleitoral
dos representantes da Sociedade Civil;
- fixar a data de 07 a 11 de junho para a posse dos Conselheiros eleitos.
Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data.
São Carlos, 23 de fevereiro de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
Presidente do C.M.A.S
4
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 05/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
em reunião ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2010, resolve: CONSTITUIR a
Comissão Provisória para a organização da Eleição, biênio 2010 a 2012, dos representantes da sociedade civil, a realizar-se em 26 de maio de 2010.
Fica assim constituída: Adriana Aparecida da Silva, Ângela M. Magalhães Paulin,
Maria Auxiliadora Soares de Farias, Eliana Conceição Aparecida Piassi, Carlos Alberto Caromano, Raquel Hosana de Souza, Sandra Gomes Chaves de Almeida.
São Carlos, 23 de fevereiro de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
Presidente do C.M.A.S.
Presidente do C.M.A.S.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 06/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
em reunião ordinária realizada em 23 de março de 2010, resolve: REVOGAR as Resoluções nos 03/2010, 04/2010 e 05/2010;
PRORROGAR o mandato dos conselheiros do Conselho Municipal de Assistência
Social, que se encerra em 15 de abril de 2010, para novembro de 2010, tendo
em vista as pautas previstas para os próximos meses, a falta de tempo hábil para
realização de nova eleição até o final do mandato, além das dificuldades de mobilização dos usuários dos CRAS e CREAS devido às agendas com outras ações.
Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data.
São Carlos, 23 de março de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
Presidente do C.M.A.S.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 11/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Nº. 11.252, de 20 de novembro de 1996, em reunião ordinária realizada em 22 de junho de 2010, resolve:
APROVAR que a partir da data desta, todas as atas e pareceres das reuniões do
Conselho acima mencionado, após suas aprovações pela plenária, serão assinadas
somente pelo presidente e secretário, uma vez que a lista de presença indica o quorum deliberante fazendo parte integrante das mesmas e estará a elas anexado.
Desnecessário, portanto, a assinatura de todos os participantes.
São Carlos, 22 de junho de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
Presidente do C.M.A.S
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 07/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
em reunião ordinária realizada em 14 de abril de 2010, resolve:
DEFINIR critérios para a celebração de convênios entre a Prefeitura Municipal de
São Carlos e as Entidades que prestam serviços de Assistência Social, sem fins lucrativos.
Poderão ser contempladas as Entidades Sociais que:
prestam serviços de ação continuada;
estão em pleno e regular funcionamento; e
estão em situação de regularidade com o convênio anterior.
APROVAR o valor da Subvenção Municipal, calculado pelo real atendimento per
capita anual, como segue:
Proteção Social Básica: R$ 527.896,90 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e
noventa e seis reais e noventa centavos), sendo deste total o valor de R$ 27.614,00
(vinte e sete mil, seiscentos e quatorze reais) destinado aos Projetos Sociais;
Proteção Social Especial: R$ 132.657,76 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e setenta e seis centavos).
São Carlos, 14 de abril de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
Presidente do C.M.A.S.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 08/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
e conforme Capítulo II; Art. 2°; VI do Regimento Interno – C.M.A.S, em reunião ordinária realizada em 22 de junho de 2010, e
considerando que os serviços foram executados de acordo com as normas reguladoras dos Pisos de Proteção específicos, de forma contínua e regular;
considerando que os recursos destinados foram utilizados, em sua totalidade, na
finalidade para os quais foram disponibilizados;
considerando que houve melhorias na qualidade e na quantidade dos serviços
ofertados à população;
considerando que os documentos e relatórios apresentados a este Conselho são
de fácil compreensão possibilitando sua análise;
considerando que o CMAS acompanha a elaboração e a execução do orçamento
municipal destinado à área da Assistência Social; e
considerando que este Conselho tem conhecimento sobre a aplicação dos recursos da receita própria do município na Política de Assistência Social e em que
serviços e/ou ações são utilizados, resolve:
APROVAR, por unanimidade, o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico
Financeira do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 2009.
São Carlos, 22 de junho de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
Presidente do C.M.A.S.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 09/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
em reunião ordinária realizada em 22 de junho de 2010, com a presença de Conselheiros em número superior ao exigido pelo Regimento Interno, e
considerando que o Plano de Ação 2010 está em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social;
considerando que a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social gestora da Política de Assistência Social Municipal, desde 2005, vem se organizando
conforme diretrizes da PNAS;
considerando que os quatro CRAS instalados no município estão divididos territorialmente de acordo com a regionalização adotada pela Secretaria Municipal de
Cidadania e Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, localizados nos
bolsões de pobreza, possibilitando um maior conhecimento do território, melhor
integração com as demais políticas sociais e com a rede socioassistencial daquela
localidade;
considerando que os CRAS realizam ações com as famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do PAIF, oferecendo ações de capacitação profissional
básica, de arte e educação, inclusão produtiva, dentre outras;
considerando que o Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade de
atendimento as Mulheres vítimas de violência doméstica, crianças vítimas de
abuso e/ou exploração sexual e idosos vítimas de maus tratos estão sendo desenvolvidos integradamente num espaço único, o CREAS, com articulação de outras
políticas sociais e de uma ampla rede de parceiros;
considerando que o município implantou uma unidade de CREAS exclusiva para
atendimento à população em situação de rua;
considerando também que a previsão de aplicação dos recursos está compatível
com o Plano de Ações e Metas; e
considerando que o Município vem investindo na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários, resolve:
APROVAR por unanimidade e na íntegra o Plano de Ação 2010 para o Co-financiamento do Governo Federal, Sistema Único de Assistência Social.
São Carlos, 22 de junho de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 10/2010
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Carlos, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996,
em reunião ordinária realizada em 22 de junho de 2010, resolve:
NOMEAR Erika Novaes Frighetto Lavandoski, funcionária da Secretaria Municipal
de Cidadania e Assistência Social, para exercer a função de Secretária Executiva
deste Conselho.
São Carlos, 22 de junho de 2010.
Adriana Aparecida da Silva
Presidente do C.M.A.S.
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito
Adm. de Multas de Trânsito
Relação de Notificação de Autuação
Ratificando o que estabelece o Art. 282
do Código de Trânsito Brasileiro
PLACA
IDENTAIT
PLACA
IDENTAIT
PLACA
IDENTAIT
AAF1062
N490084742
CYF2620
Z480127972
DXF5008
Z480128465
AAF1062
N490084743
CYF3607
N490084765
DXF5198
Z480128661
AAR6707
Z480128350
CYF3852
Z480128342
DXF6300
N490084914
ABR5170
Z480128382
CYF4516
N490084858
DXF6353
Z480128387
ADQ5160
Z480128125
CYF5322
Z480127675
DXF6525
N490084850
AFS0709
Z480124997
CYF5909
N490084878
DXF6697
Z480128368
AIP2973
N490084930
CYF6609
N490084827
DXF6722
Z480128658
AKI3743
N490084796
CYF7223
Z480127849
DXF6898
Z480128391
ALB5186
N490084851
CYF8001
Z480128585
DXF6901
N490084774
AMU8802
Z480128273
CYF9998
Z480128395
DXR3538
Z480127836
ANT3061
N490084842
CYL2412
N490084926
DXT2081
Z480126482
AQB1345
N490084916
CYL2412
N490084927
EAH1548
Z480128562
AQH1445
N490084808
CYM1854
N490084931
EAR5866
Z480128370
AQO6856
N490084932
CYQ8857
Z480126683
EAR6061
Z480128657
AQY2858
N490084798
CYS0977
N490084769
EAR6103
N490084839
BAD1220
N490084876
CYT7971
N490084838
EAR6146
Z480128131
BFB8474
N490084867
CYW0708
N490084923
EAR6146
Z480128715
BFL9553
Z480127845
CYZ5477
N490084811
EAR6202
N490084820
BGW9502
Z480127676
CZB0269
N490084908
EAR6367
N490084859
BHH0868
Z480128015
CZI0778
Z480128470
EAR6371
BHK9712
N490084856
CZI0789
Z480128277
EAR6646
N490084911
Z480128367
BIN9821
Z480128655
CZI0819
Z480128211
EAR6799
N490084823
BKK9452
N490084904
CZI2152
Z480126971
EAR6947
Z480128344
BKN1248
N490084795
CZI2230
Z480128664
EAR6949
N490084744
BKN1595
Z480124437
CZI2584
N490084928
EAR7843
Z480128814
BKN5109
Z480128560
CZI2690
Z480128366
EAR7883
Z480127858
BKN5391
N490084855
CZI2885
N490084746
EAR7914
N490084846
BLC9208
Z480127846
CZI3570
N490084772
EAR7924
Z480128663
BLK8870
Z480128652
CZI3722
Z480127970
EAR8567
Z480128542
BLT8077
Z480128852
CZI3782
Z480127922
EAR8651
Z480128553
BLV5359
N490084781
CZI4319
Z480128568
EBD4700
N490084767
BMI2238
Z480128583
CZI4672
Z480128567
EBE5694
N490084739
BMK5878
Z480128346
CZI5668
Z480128591
ECO6644
Z480128473
BMM0790
Z480128855
CZI5687
Z480128408
EDA6349
N490084866
BMO4652
N490084907
CZI5972
N490084768
EDC1256
N490084924
BNE0577
N490084770
CZI6712
Z480127842
EDN6835
N490084830
BNM5219
Z480126681
CZI7156
Z480128385
EDP6677
Z480128389
BNV6180
N490084913
CZI7483
Z480128410
EDP6952
Z480128371
BNY5277
N490084764
CZI7529
Z480128019
EDT1728
N490084792
BPC3847
N490084934
CZI8782
Z480127844
EDV7727
Z480128587
BPG4158
N490084755
CZI8914
N490084793
EDX0501
Z480128372
BPJ8816
N490084918
CZI9225
Z480128414
EDX0620
N490084831
BQE5960
N490084782
CZI9690
N490084766
EDX0815
Z480128569
BQY5331
Z480128558
CZI9870
N490084891
EDX0845
Z480128592
BSY7000
N490084902
CZN5117
N490084834
EDX0994
Z480128369
BTJ4724
N490084785
DBE4081
Z480128132
EDX1180
N490084903
BTM5534
Z480128468
DBG9121
Z480127772
EDX1266
N490084806
BTM5534
Z480128469
DBR3016
N490084732
EDX1408
Z480128710
BTM5856
N490084748
DBV4439
N490084759
EDX2067
Z480128557
BTM8820
Z480128018
DBV6115
Z480126483
EEQ2337
Z480126484
BTQ0630
Z480128586
DCB0759
Z480127839
EEV1174
Z480128564
BWD2830
Z480127835
DCB2707
Z480128708
EFX9380
N490084895
BWG7037
N490084861
DCK0294
N490084790
EFX9380
N490084896
BXF0112
Z480126834
DCW4033
N490084738
EGE3443
N490084804
BXI5072
N490084777
DDC8565
Z480128538
EGP5058
Z480128581
BZE2086
Z480128712
DDI2827
Z480127336
EGU8330
N490084862
BZM8112
N490084807
DDY3034
N490084760
EHV5435
Z480128363
BZQ3302
Z480128127
DEJ2974
Z480128388
EID3088
Z480128590
BZT1839
Z480127837
DES0323
N490084843
EIG9700
Z480128563
BZT2389
Z480128546
DES0767
N490084813
EIJ1228
Z480128335
BZT3842
Z480128551
DES2676
N490084832
EIJ1231
Z480128017
BZW4700
Z480128333
DEV0475
Z480128544
EIJ4240
Z480128577
CAZ0318
N490084762
DEZ6303
N490084810
EIK6509
Z480128466
CBM0665
N490084853
DFE2600
Z480128274
EIK6612
N490084868
N490084889
PLACA
IDENTAIT
PLACA
IDENTAIT
PLACA
IDENTAIT
CFB4766
N490084935
DFP9217
N490084933
EIK8068
Z480128565
CFP9728
Z480128323
DFP9402
N490084844
EIK8558
Z480128298
CFU1910
Z480126832
DGC2050
Z480127980
EIK8558
Z480128394
CFU1931
N490084824
DGG8011
Z480128390
EIK8969
Z480128660
CFU2636
Z480128474
DGI2690
Z480128549
EIK9003
N490084817
CFU2974
N490084734
DGL4764
Z480128024
EIK9013
Z480128025
CFU3157
N490084821
DGU5032
Z480128014
EIK9659
N490084773
N490084854
CFU4473
Z480128129
DHF4530
N490084863
EIK9994
CFU4519
Z480128412
DHK8752
N490084828
EIS1842
Z480126966
CFU4809
Z480128464
DHU5922
Z480126935
EIZ5565
N490084883
Z480128379
CFU7644
Z480128541
DHZ0892
Z480128210
EKA8264
CHB4438
N490084875
DIJ2319
Z480128543
EKT2801
Z480127770
CHS8702
Z480128556
DIP6858
N490084912
ELC9614
N490084874
CIF4532
Z480127773
DIU1215
Z480128212
EMC5603
Z480126487
CIL8990
Z480128547
DIW3222
Z480128393
ENO8610
N490084829
CIX6539
Z480127859
DIW3922
Z480128536
ENP0144
N490084815
CKB9152
Z480128853
DIW6096
Z480128477
ENP0171
N490084818
CKH8230
Z480128341
DIW6505
Z480126682
ENP0207
Z480128711
CKL5937
N490084857
DIW6703
N490084788
ENP0554
N490084745
CKM0914
Z480128580
DIW6955
Z480128576
ENP0557
Z480127920
CKN7793
N490084882
DIW7346
Z480128555
ENP0692
N490084906
CKX7163
N490084776
DIW7577
Z480128545
ENP0798
Z480126750
CKY2256
Z480126838
DIW7657
Z480128396
ENP0928
Z480128377
CKY7879
Z480128656
DIW7932
Z480125000
ENP1227
N490084893
CLG8678
Z480126749
DIW7932
Z480128471
ENP1566
N490084901
CLI1933
Z480128339
DIW7932
Z480128588
ENP2444
Z480128364
CLS7384
N490084735
DIW7949
Z480128340
ENP2640
N490084865
CME5920
N490084837
DIX7647
N490084886
EPC9233
N490084750
CMF8219
Z480128570
DIX7647
N490084887
EPE6816
Z480128021
CMY9564
Z480128278
DKD3887
Z480128571
EPF4152
N490084809
CND2428
Z480124436
DKE8653
Z480128601
EPF4309
N490084779
CNM4097
Z480128653
DKT2367
Z480128272
EPF4664
N490084812
CNN4298
Z480127968
DKY0199
Z480128597
FBN3344
Z480126963
CNO3358
N490084879
DKY6944
N490084920
FIV7007
N490084751
CNO3358
N490084880
DKZ7588
N490084848
FPP0500
N490084797
CNP0728
Z480126965
DLP4443
Z480126485
GKI8877
N490084825
N490084841
CNP8202
N490084814
DLU8857
Z480128349
GNU2737
CNZ5872
N490084822
DMT5000
N490084736
GPG7319
Z480128343
COH9652
Z480128713
DMU8598
N490084894
GQZ6708
N490084757
COX0842
N490084899
DNW1400
Z480126478
GUC8160
N490084775
COX0842
N490084900
DNW5415
Z480128347
GUE4333
Z480128020
CPF9433
N490084826
DNZ4929
Z480128461
GUE4333
Z480128707
CPL2967
N490084783
DPL1158
Z480128413
GUE5000
Z480128575
CPO5219
Z480128654
DQD4205
Z480128392
GVL9918
Z480128275
CQM3377
N490084852
DQF6932
N490084864
HBQ2505
N490084778
CQT0051
Z480128016
DQG5871
Z480126486
HCV1732
Z480128407
CQT0986
N490084794
DQK9758
N490084801
HDE7373
Z480128365
CQT4327
Z480128475
DRA9164
Z480128378
HEE7975
Z480128706
CQT4490
N490084917
DRT0655
N490084761
HFX7731
Z480126684
CQT4531
Z480127967
DSE4500
N490084870
HJW7782
Z480128582
CQT5444
N490084845
DSE4714
Z480127969
HLJ4806
N490084922
CQT6397
N490084819
DSE5133
N490084741
HMC2335
Z480126837
CQT7029
N490084877
DSE5365
N490084884
HMC6126
N490084771
N490084799
CQT7029
N490084885
DSE6274
Z480128537
HMI7233
CQT7678
Z480126969
DSE6293
N490084754
HOV3908
Z480126833
CQT9924
Z480128128
DSJ0288
N490084800
HQW9021
N490084803
CRE6466
N490084805
DSR4798
Z480128126
HTD2746
Z480126481
CRH4570
N490084909
DSX8803
Z480128659
HYL5000
Z480128406
CRI0385
Z480127674
DSY5720
Z480127847
IBN3594
Z480128535
CRO7011
Z480127971
DTG6145
Z480128338
IJF1226
Z480128651
CRO7036
N490084733
DTQ2249
Z480128334
ILX4351
Z480128579
Z480128467
CSM8828
Z480128276
DUD4627
Z480128662
IUN2727
CSW1350
Z480126685
DUK0799
Z480128345
JFL4115
Z480128566
CVB4779
Z480128348
DUK1087
N490084847
JJB2490
Z480128337
CVD1650
N490084919
DUK1172
N490084840
JMZ6513
Z480128552
CVD4964
N490084888
DUK1210
Z480128460
JRO1502
N490084786
Z480128409
CVD8470
Z480128373
DUK1950
N490084753
JWL5306
CVY5387
Z480128463
DUK1992
Z480128023
KBV9482
Z480128574
CWN0704
N490084763
DUK2354
N490084789
KER5900
N490084871
CXD9275
N490084833
DUK9553
Z480128572
KER5900
N490084872
CXM8092
N490084915
DUN3336
Z480128709
KJY1813
N490084849
CXT8215
Z480128279
DUP7936
N490084740
MHL7596
Z480128476
CXV6956
N490084780
DUR4655
Z480128550
MRF9826
N490084860
CYE7656
N490084747
DVN3593
N490084905
MZQ2640
N490084929
CYE7822
Z480128559
DVO0132
Z480128022
NGC3243
N490084787
CYF1603
N490084921
DVO1810
Z480128584
NKW8215
N490084816
CYF2263
Z480128548
DWB6500
N490084756
A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através de sua chefia, vem
comunicar aos interessados o parecer dos processos relacionados:
Processo
Interessado
Identificação
Assunto
Situação
17499/2010
Mariza Rosa de Lira
20.091.063.001
Aprovação de
Projeto
ISSQN
Lançado
Jose Lineu Botta
02.086.018.001
Aprovação de
Projeto
ISSQN
Lançado
19569/1985
Jose Paulo Pereira Dos
Santos
10.040.023.001
Aprovação de
Projeto
ISSQN
Lançado
9586/2010
Henrique Gustavo Marques
de Menezes
19.223.030.001
Aprovação de
Projeto
ISSQN
Lançado
9838/2010
São Carlos, 07 de agosto de 2010
Cristhiane Gonçalves
Chefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária
A Divisão de Cadastro Imobiliário, através de sua chefia, comunica eventuais
interessados que os processos abaixo relacionados, foram notificados para atender algumas exigências, estando os mesmos aguardando pelo prazo determinado
na Divisão de Cadastro Imobiliário na Rua Dona Alexandrina, nº 999, Centro, São
Carlos – SP – fone 3362 1116 das 8:30 h as 16:30 h.
CBS6781
N490084737
DFG5458
N490084836
EIK6837
CCM0961
Z480127332
DFI3819
Z480126680
EIK6884
Z480128561
CDK1166
Z480126964
DFJ5165
N490084784
EIK7735
N490084791
CDK2966
N490084892
DFN2877
Z480127841
EIK7803
N490084758
Processo
Interessado
Assunto
situação
CEK6063
Z480127333
DFP3824
Z480128472
EIK8001
Z480128539
24491/2010
Marconi Reis de Almeida
Certidão Positiva
aguardando
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
São Carlos, 06 de agosto de 2.010.
Maurício Ferreira Lourenço
Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário
A Divisão de Cadastro Imobiliário, através de sua chefia, comunica eventuais
interessados que as certidões positivas abaixo relacionadas, foram expedidas, estando à disposição para retirada na Unidade Central do SIM na Rua Major José
Inácio, nº 2.114, Centro, São Carlos – SP – fone 3362 1069 das 8:30 h as 16:30 h.
Processo
Interessado
Assunto
situação
27209/2009
Trian do Sol AutoEstradas S/A
Certidão Positiva nº 545
expedida
24893/2010
Center Imóveis Ltda
Certidão Positiva nº 542
expedida
24966/2010
Fabio H da Silva dos Santos
Certidão Positiva nº 544
expedida
24851/2010
Associação Brasileira Da Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Certidão Positiva nº 540
expedida
24957/2010
Claudio Christinelli
Certidão Positiva nº 552
expedida
24694/2010
Pinhal Imóveis
Certidão Positiva nº 553
expedida
24590/2010
Maria das Graças Varella
Certidão Positiva nº 554
expedida
24000/2010
Ângela Maria M de Oliveira
Certidão Positiva nº 548
expedida
23396/2010
Ângela Maria M de Oliveira
Certidão Positiva nº 547
expedida
24001/2010
Ângela Maria M de Oliveira
Certidão Positiva nº 549
expedida
23999/2010
Ângela Maria M de Oliveira
Certidão Positiva nº 550
expedida
24002/2010
Ângela Maria M de Oliveira
Certidão Positiva nº 551
expedida
19790/2010
Valentim Osmar Barbizan
Certidão Positiva nº 555
expedida
11952/2010
Maria Inês Munhoz Faria
Certidão Positiva nº 557
expedida
25473/2010
Maria Lucia B Antonio
Certidão Positiva nº 564
expedida
25497/2010
Flavio Rubens Keppe
Certidão Positiva nº 565
expedida
23506/2010
Luis Fernando Treviso
Certidão Positiva nº 563
expedida
25524/2010
Laércio Ângelo de Almeida
Certidão Positiva nº 562
expedida
25534/2010
Luiz Carlos Belasco Atencia
Certidão Positiva nº 561
expedida
25466/2010
2º Tab de Notas de São Carlos
Certidão Positiva nº 560
expedida
23484/2010
José Luiz da Silva
Certidão Positiva nº 559
expedida
24352/2010
Wanderley Escrivani Junior
Certidão Positiva nº 521
expedida
24423/2010
Luciano Fernandes de Andrade
Certidão Positiva nº 522
expedida
23348/2010
Olindo Ângelo Antoniazzi
Certidão Positiva nº 523
expedida
24124/2010
Cesar Eduardo Bueno
Certidão Positiva nº 525
expedida
18322/2010
José Paulo Fargoni
Certidão Positiva nº 524
expedida
24709/2010
Ednilson Viana
Certidão Positiva nº 526
expedida
24728/2010
M2 Adm Bens Próprios Ltda
Certidão Positiva nº 528
expedida
22819/2010
José Mariano da Silva
Certidão Positiva nº 527
expedida
24698/2010
José Guerra Filho
Certidão Positiva nº 529
expedida
NOT
INTERESSADO
IM
PROC
ASSUNTO
DATA
254
BARROSO
REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA ME
49468
12888/2005
FALTA DOCUMENTO PARA
ALTERAÇÃO
05/08/10
255
RR VENDAS E
REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA ME
Identificação
Assunto
Resultado
19.144.010.001
Cancelamento de Débito
IPTU 2004 e 2005
DEFERIDO
24.812/10
Elisete Aparecida Rodrigues
Azenha Sniquer
10.107.005.001
Baixa da 6ª parcela do
parcelamento de aviso
3508
20.169.043.001
Isenção Social IPTU 2009
DEFERIDO
20.169.043.001
Restituição de Importância
IPTU 2008
INDEFERIDO
22.702/10
Kenia Hilda Moreira
01.034.018.025
Baixa da 1ª parcela
IPTU 2009
DEFERIDO
51.102/00
Igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus –
Catedral da Benção
08.101.029.001
Imunidade Tributária
IPTU 2010
DEFERIDO
22.967/10
Paróquia São João Batista
Comunidade Nossa Senhora
Desatadora dos Nós –
Diocese de São Carlos
10.404.019.001
10.404.020.001
10.404.021.001
Imunidade Tributária
IPTU 2009 e 2010
DEFERIDO
2.582/06
Igreja Pentecostal
Assembléia El Shaday
10.186.012.001
Imunidade Tributária
IPTU 2010
DEFERIDO
O Departamento de Dívida Ativa notifica os Contribuintes a comparecerem ao
SIM - Divisão dos Serviços Integrados do Município, para dar encaminhamento
aos processos abaixo relacionados, conforme determina o artigo 21 do Código
Tributário Municipal.
24.583/10
21.876/08
20.338/09
24748/2010
Rita de Cássia P Baptistelli
Certidão Positiva nº 536
expedida
24737/2010
Paulo Cesar Baptista
Certidão Positiva nº 537
expedida
21889/2010
Eduardo Agazarian
Certidão Positiva nº 535
expedida
São Carlos, 07 de agosto de 2.010.
Maurício Ferreira Lourenço
Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário
IM
Nadim Remaili
Saulo Cardoso
Maria Ozeni de Souza
Identificação
Assunto
01.102.016.001
01.102.017.001
Desmembramento de Lotes
44.850
Remissão de Débitos
20.070.028.001
Remissão de Débitos
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados,
conforme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.
PROC
DATA
DA BAIXA
ENDEREÇO DE ENTREGA
IDENTIFICAÇÃO
ASSUNTO
RESULTADO
14780/2002
JEANE KELLI R. ALVARENGA
CAMPANHOLO
43486
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
14494/2006
GUILHERME AUGUSTO ROIZ ME
44734
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
53989
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
NOTIFICADO
PROCESSO
20068/2008
NOME INTERESSADO
VERDADEIRO & SILVA LTDA ME
CARLA PATRICIA ANICETO LANGHI
PANIFICADORA ROMA LTDA
MEDISOM SERVIÇOS MEDICOS S/S
JANKE COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP
MATTAR E CARVALHO S/S
MARCIO SILVA MEGDA
1401/2005
CANTINA UNIVERSITARIA FEDERAL
LTDA ME
563/2003
398/2003
JAIR DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR
ROSSANA ELEN GATTO BORGES ME
49148
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
36557
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
33815
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
41426
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
42900
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
48824
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
50117
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
48743
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
44634
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
46985
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
NOTIFICADO
3417/2009
ARISTON FISIOTERAPIA S/S LTDA
54645
RENOVAÇÃO
VISAM
2708/2002
CARVALHO & WADA SERV. MED. E
NUTRICIONAIS S/S
43204
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
360/2003
SUPERMERCADO LUMARA LTDA EPP
50422
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
340/2004
ANDRE CABRAL E SILVA
47577
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
66/2006
RAULEI ANDREIA DOS SANTOS
50043
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
1556/2000
MARTA FERNANDES MARINHO
49166
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
20412/2002
DIRCE TORRES BEZERRA ME
44793
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
19412/2002
SACOLÃO OKINO COMERCIAL LTDA ME
32236
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
7668/2009
RODRIGO LEME ALVES ME
54780
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
5888/2006
MIGUEL & FONTANA S/S LTDA ME
43746
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
48284
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
42410
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
47277
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
50331
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
37208
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
49922
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
51337
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
44718
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
14377
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
4324/2001
EDSON MARTINS NOGUEIRA
4362/2003
JORGE SHIGUEO TANIGUTI SÃO
CARLOS ME
4926/2003
ALESSANDRO ALTHEIA ASS. ME
4975/2006
MARIA MARIKO NAKAMURA ROHRER
5223/2006
COLEGIO CECILIA MEIRELES S/S LTDA
EPP
9800/2008
7214/2008
4291/2003
1780/2001
A Divisão de Cadastro Mobiliário, através de sua chefia, informa que foram emitidas e enviadas para os respectivos endereços as Certidões de Baixa de Lançamentos das empresas abaixo relacionadas:
RAZÃO SOCIAL
Nome interessado
THAIS MARIA DE VITA
1256/2006
DEFERIDO
Luzia Santos Gama
expedida
expedida
Compensação das
parcelas 11, 12 e 13 do
parcelamento de aviso
5710
Luzia Santos Gama
expedida
expedida
15.126.017.001
10.314/09
Certidão Positiva nº 531
Certidão Positiva nº 533
Valdemir Dionizio
DEFERIDO
10.314/09
Certidão Positiva nº 532
Certidão Positiva nº 534
2236/2005
Nome interessado
Processo
8014/2002
1822/2003
Pâmela Domingues de
Araújo
20.036/10
9456/1998
3905/2005
Processo
Center Imóveis Ltda
Ruy Barbosa
05/08/10
26.746/09
Romeu de Jesus Uliana
Maria Helena Norcia
FALTA DOCUMENTAÇÃO PARA
INSCRIÇÃO
O Departamento de Dívida Ativa comunica aos interessados o resultado dos
processos, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Municipal.
24821/2010
21917/2010
25621/2010
São Carlos, 6 de agosto de 2010
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Cadastro Mobiliário
24892/2010
24843/2010
*****
5545/2004
5
ANNELIESE BAETZ BUZATTO
LUIZ TADEU NICOLETTI
CHEN RUIHONG LANCHONETE ME
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
(*) Balancete Contábil de Verificação, Balancete da Despesa Orçamentária e Balancete da Receita Orçamentária referente ao Período de 01/07/2010 a 31/07/2010Pág 8.
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
ADRIANA DE CARVALHO GARCIA
- ME
49329
23447/10
21/10/09
RUA MARIA DO PINHO A.
MARGARIDO
20869/2006
ROSELI LEITE CABRAL ME
50912
CENTRO DE EDUCACAO E
FORMACAO AO ADOLESCENTE CEFA UNIDADE II
RENOVAÇÃO
VISAM
55674
21686/09
20/04/10
RUA ANTONIO BLANCO
14567/2007
ESCOLA EDUC. INFANTIL GARDEN KIDS
LTDA EPP
52119
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
CRISTIANE ALVES RIBEIRO
50783
13748/06
08/12/09
RUA ANTONIO MARTINEZ
CARRERA
14054/1999
ALINE MARIA GALLO S. CARLOS ME
44420
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
49238
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
53578
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
39583
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
NOME
CLASSIFICAÇÃO
48028
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
LUDMILA BORELA SOARES
6
41309
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
27435
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
São Carlos, 06 de agosto de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
51207
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
54082
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
54130
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
49394
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
NOME
CLASSIFICAÇÃO
NOTIFICADO
MARCIO PEREIRA DE ALMEIDA
33
MARISTELA M. SANTOS BAGATINI
55220
10725/09
03/05/10
RUA JORGE TIBIRICA
SANDRA FELIX QUEIROZ
53990
19804/08
28/06/10
LINS
TERAPEUTICA MARRARA LTDA
54392
26368/08
26/02/10
RUA GENERAL OSORIO
23529/2008
São Carlos, 6 de agosto de 2010
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Cadastro Mobiliário
IM
21052/2002
90011/2004
A Divisão de Cadastro Mobiliário, através de sua chefia, informa que foram emitidos e enviados para os respectivos endereços os alvarás de funcionamento das
empresas abaixo relacionadas:
RAZÃO SOCIAL
12865/2000
DATA DA
EMISSAO
PROC
ENDEREÇO DE ENTREGA
APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE
APARELHOS MEDICOS LTDA
BRASILIS IND. E COM. DE PLASTICOS
TLDA - EPP
56642
53039
56954
13179/10
3685/08
03/08/10
26/07/10
18658/10
27/07/10
EZEQUIEL E BARROS LTDA ME
ANTONIO DOS SANTOS STURARO ME
GRACIELI BISCEGLI
27075/2008
COMAV COMERCIAL AGRO PECUARIA
LTDA
22523/2006
VALEODOBRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA EPP
2202/2008
RODRIGO VENANCIO DE O. ALIMENTOS
ME
DANIEL ZAVAGLIA
ENTREGUE EM MAOS
ENTREGUE EM MAOS
ENTREGUE EM MAOS
São Carlos, 6 de agosto de 2010
Marcio Roberto Faustino
Chefe da Divisão de Cadastro Mobiliário
20684/2002
NOT
INTERESSADO
IM
PROC
ASSUNTO
DATA
248
N & T TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA
51889
9524/2007
INDEFERIMENTO POR TRATAR-SE
DE LOTE RESIDENCIAL
30/07/10
249
IGREJA PENTECOSTAL
DEUS E AMOR
57224
23311/2010
FALTA DOCUMENTAÇÃO PARA
INSCRIÇÃO
30/07/10
250
MAIA SAO CARLOS
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA
*****
23632/2010
FALTA DOCUMENTAÇÃO PARA
INSCRIÇÃO
30/07/10
251
A VILLELA
REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA ME
56990
15182/2010
APRESENTAR DOCUMENTO
30/07/10
252
SERGIO DOS SANTOS
VIEGAS - ME
*****
9205/2003
NOTIFICAÇÃO PARA ABERTURA
DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL
03/08/10
253
ELIZETE CIARLO
MARTINEZ
57183
22633/2010
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO ISSQN E TLF
05/08/10
MANOEL LOPES FELIPPE ME
18885/2003
CAROLINA CAMARA ANSELMO
44776
RENOVAÇÃO
VISAM
18438/2002
RUFINO DA MOTTA SÃO CARLOS
24559
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
52450
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
52116
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
46622
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
46601
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
16561
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
32229
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
NOTIFICADO
18068/2007
A Divisão de Cadastro Mobiliário, através de sua chefia, informa que foram enviadas notificações para as empresas abaixo relacionadas:
São Carlos
RENATA ZUICKER DA SILVA ME
90711/2004
24982/2008
ANGELA MARIA FELIX TRINDADE - ME
IDEVANDA CATARINA ROMAO
17720/2007
17173/2003
16916/2000
DANIELE DITOMASO
Y. JORGE RENAUD ME
SILVIA MARIA CARRILHO
PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA ME
14522/2006
YOSHIO NISHUMURA
1417/2004
KONDORTECH EQUIP. ODONTOLOGICOS
LTDA
3487/2000
VERA LUCIA SEVILHA ME
49665
RENOVAÇÃO
VISAM
4076/2001
MARISA RIBEIRO GARCIA GULLO
14723
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
7089/2006
CASSIA CABRAL E SILVA
50437
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
7385/2007
ASSOC. DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA
51435
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
46651
RENOVAÇÃO
VISAM
NOTIFICADO
2505/2003
VALDIR LUVISKI ME
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 226
FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato abaixo discriminado,
desistiu de assumir a vaga temporaria a ele destinada:
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
São Carlos, 06 de agosto de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não
compareceu para assumir a vaga temporária a ela destinada, ficando, portanto,
desclassificada:
FUNÇÃO: MÉDICO
ÁREA MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE
NOME
CLASSIFICAÇÃO
CLAUDIA RIBEIRO BORBA
3º
São Carlos, 06 de agosto de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
6
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados
não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 05/08/10,
ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 06/10
PROFESSOR III – ÁREA PORTUGUÊS
NOME
CLASSIFICAÇÃO
LUCIANE RAMPAZO BLANCO
10
LEVI HENRIQUE MERENCIANO
11
KARINA MAGNO BRAZOROTTO
12
EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA
13
GLAUCIA REGINA GOMES
14
LEONARDO MASUTTI
15
MONICA DANIELA DUARTE DIAS
16
BIANCA DE CAMPOS
17
DANIELA APARECIDA DA COSTA
18
SARAH MENOYA FERREIRA
19
RENAN BELMONTE MAZZOLA
20
ELAINE CRISTINA SILVERIO DE FREITAS
21
ROSICLER AP BATISTA DE SOUZA
22
IVAIR CARLOS CASTELAN
23
BIANCA CRISTINA DE CARVALHO RIBEIRO
24
ERIKA GIACOMETTI ROCHA
25
TATIANA CRISTINA DA SILVA
26
ANA CLAUDIA GIGLIOTI FRANCOSO
27
KATIA SILENE GABRIELLI
28
LARISSA GRANATO
29
ELISAMA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
30
LUANA BARSELERI
31
ELIS PIERA ROSA
32
GISELA SPROVIERI
33
LUCIENE CRISTINA CHIARI DEO
34
KEILA ROBERTA TOREZAN
35
MARYLLU DE OLIVEIRA CAIXETA
36
FABIANO RODRIGO DA SILVA SANTOS
37
ALESSANDRA DE CASSIA SALA DELGADO
38
JANE FAQUINELLI
39
LUCIANA NAZARE CONSTANTINO
40
ALETEIA CIBELE DO PINHO
41
FABIANA MAGALHAES DIAS
42
ROSALIA KATERINE SILVATTI FORNARI
43
EDERA CRIPPA
44
ANALU RAQUEL OLIVEIRA
45
VIVIANE LOPES
46
SUZETE DA COSTA FRANCA GAMA
47
PRISCILA LIGIAN CORREA RIBEIRO
48
EDNEIA MINANTE
49
CINTIA HELENA MARTINS ARRUDA CRUZ
50
LUIZ CARLOS HENRIQUE JUNIOR
52
MONICA GARCIA BARROS
53
ERIKA CRISTINA BOLATTO
54
MICHELLE THAIS MARTELLI
55
JULIANE SALVADOR
56
FERNANDA CRISTINA PIROLA
57
MARILIA DE PAULA
58
ALLYNE CRISTINA DOS SANTOS
59
ANA PAULA PAVANELLO BORIM
60
CARLA CRISTIANE GERALDO
61
SILZEN ELAINE LOURENCO GOMES
62
São Carlos, 06 de agosto de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a Sra. Messina Forner, habilitada na 32ª
posição do Processo Seletivo para o emprego temporário de Auxiliar de Enfermagem, foi convocada e compareceu no dia 02/08/2010, mas não retornou até
a presente data para efetivação da contratação, ficando portanto desclassificada.
São Carlos, 06 de agosto de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
LICITAÇÕES
CONVITE DE PREÇOS N.° 034/2010 - PROCESSO Nº 8516/2010 - Faço público
de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como
objeto a contratação de empresa de engenharia especializada na construção de
sarjetões, no Município de São Carlos, nos termos dos Anexos IV e V do Convite.
O convite na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações
da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar,
Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 9 de agosto de 2010 até o
dia 17 de agosto de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min
às 18h00min. Os envelopes contendo a documentação e as propostas serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 17 de agosto
de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos,
06 de agosto de 2010. Caroline Garcia Batista Presidente da Comissão Permanente
de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2010- PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
21192/2010. Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos,
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 059/2010, que possui como objeto
o registro de preços para o fornecimento de tintas demarcatórias de sinalização
viária do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites:
www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O recebimento e a abertura
das propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 23 de agosto de 2010 e o início
da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 23 de agosto de 2010.
Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 06 de agosto de
2010. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.
- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2010- PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
872/2010. Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos,
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 060/2010, que possui como objeto
o registro de preços de material esportivo para atender à Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido
pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O recebimento e
a abertura das propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 24 de agosto de 2010 e
o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 24 de agosto de
2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 06 de agosto
de 2010. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.
RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO CONVITE DE PREÇOS N.° 033/2010 PROCESSO Nº 8516/2010 Aos 06 de
agosto de 2010, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e o representante presente para procederem à abertura
dos envelopes de documentação apresentados para o Convite supracitado, verificando-se que houve a apresentação de envelopes pela empresa: Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda. Assim, considerando a apresentação de envelopes
por apenas uma empresa, e ser este o primeiro Convite para a contratação desejada, a Comissão JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura de
novo procedimento licitatório. Caroline Garcia Batista Presidente
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 019/2010 - PROCESSO Nº 31816/2009 – COMUNICADO - O PREGOEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA
que a resposta ao pedido de impugnação apresentada pela empresa Alice Botelho ME, referente ao edital em epígrafe encontra-se disponível para consulta
nesta Divisão, e nos sites www.saocarlos.sp.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. A
nova data e horário foram prorrogadas para recebimento e abertura das propostas: até às 08h00min do dia 20/08/2010 e início da sessão de disputa de preços: às
10h00min do dia 20/08/2010. São Carlos, 05 de agosto de 2010. ANDRE LUIZ DOS
SANTOS - Pregoeiro.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 050/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2161/2010 Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que
se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 050/2010, tendo como objeto a aquisição de material e equipamento médico – hospitalar para serem utilizados pela
Unidade de Pronto Atendimento da Vila Prado, conforme especificações e nas
quantidades constantes nos Anexos II e III. O Edital na íntegra poderá ser obtido
nos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8:30 horas do dia 19 de agosto
de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será as 10:00 horas do dia 19 de
agosto de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 06 de agosto de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro
EXTRATOS
Extrato de Aditamento Contratual
3º termo aditivo ao Contrato nº 44/06
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Victorio Bernasconi Júnior e Silene Maia Lemos Bernasconi
Objeto: prorroga a vigência do contrato locação do imóvel situado na Rua Nove
de Julho n° 1.916 para 22/03/11 com o aluguel mensal de R$ 2.601,40.
Data da assinatura: 22/07/10
Processo nº 1.681/06
Extrato de Aditamento Contratual
5º termo aditivo ao Contrato nº 86/04
Locatário: Prefeitura Municipal de São Carlos
Locador: F.C.R. Empreendimentos e Participações Ltda e B.J. Empreendimentos e
Representações Ltda.
Objeto: prorroga a vigência da locação do imóvel da Rua Major José Inácio no
2.114 para 31/05/11 com aluguel mensal de R$ 6.381,88
Data da assinatura: 08/06/10
Processo nº 8.366/04
Extrato do Convênio nº 62/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta
Objeto: repasse financeiro, objetivando o atendimento de idosos em situação de
vulnerabilidade social.
Valor: R$ 40.000,00
Data da assinatura: 30/06/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.293/10
Processo nº 17.521/10
Extrato do Termo nº 25/10
Cedente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Cessionária: Wama Produtos para Laboratórios Ltda.
Objeto: termo provisório de posse do lote nº 3 da quadra 1 do Centro Empresarial
de Alta Tecnologia - CEAT “Dr. Emílio Fehr”
Matrícula no CRI: 53.567
Valor: R$ 92.893,21
Data da assinatura: 06/05/10
Processo nº 25.396/09
Obs.: a atribuição deste lote está sustada por força de decisão judicial proferida
nos autos do processo nº 566.01.2010.007221-4/000000-000, ordem nº 949/2010,
Vara da Fazenda Pública de São Carlos
Fundo Municipal de Saúde
Extrato do 1º Termo aditivo ao Contrato FMS 030/2009
Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – A2 Construtora, operadora em manutenção e conservação de equipamentos Ltda.
Data da Assinatura: 04/05/2010
Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 03 (três) meses, a partir
de 05 de maio de 2010, expirando em 04 de agosto de 2010.
Modalidade – Tomada de Preço nº 035/2009 - Processo nº 1305/2009
Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Roberto Ubirajara Orlandi Cassiano
Fundo Municipal de Saúde
Extrato da Ata de Registro de Preços nº 084/2010
Empresa – Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Objeto – Registro de Preços de Agulhas e Seringas para insulina.
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 23/07/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 036/2010 - Processo
1079/2010
Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Andrea Viana de Almeida
PORTARIAS
PORTARIA Nº. 27/2010
DE 05 DE AGOSTO DE 2010
ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São
Carlos, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 3º, III da Lei Municipal
nº 15.158, de 23 de dezembro de 2009, resolve autorizar a contratação, por tempo
determinado, do(a) candidato(a) VINÍCIUS PIMENTA, aprovado(a) e classificado(a)
em 7º lugar no Concurso Público nº 21, no emprego público de Educador - Informática, no período de 09 de agosto a 30 de novembro de 2010, em jornada de 20
(vinte) horas semanais de trabalho.
São Carlos, 05 de agosto de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC
PORTARIA Nº 28/2010
DE 06 DE AGOSTO DE 2010
ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São
Carlos, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 3º, III da Lei Municipal nº 15.158, de 23 de dezembro de 2009, resolve autorizar a contratação, por
tempo determinado, do(a) candidato(a) BÁRBARA PERES BARBOSA, aprovado(a)
e classificado(a) em 8º lugar no Concurso Público nº 21, no emprego público de
Educador - Informática, no período de 09 de agosto a 30 de novembro de 2010,
em jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.
São Carlos, 06 de agosto de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC
PORTARIA Nº. 29/2010
DE 06 DE AGOSTO DE 2010
ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São
Carlos, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 3º, III da Lei Municipal nº 15.158, de 23 de dezembro de 2009, resolve autorizar a contratação,
por tempo determinado, do(a) candidato(a) ISAÍAS GOMES PAES, aprovado(a) e
classificado(a) em 10º lugar no Concurso Público nº 21, no emprego público de
Educador - Informática, no período de 09 de agosto a 30 de novembro de 2010,
em jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.
São Carlos, 06 de agosto de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO (A)
A Fundação Educacional São Carlos faz saber que o (a) candidato (a) DANIEL OLIVEIRA BEGNAMI, classificado (a) em 5º lugar, não formalizou seu interesse em assumir a vaga a ele destinada do emprego de Educador - Informática-Concurso
Público 21, com contratação em caráter temporário, conforme Lei Municipal nº.
15.158/09, de 23/12/2009 ficando, portanto desclassificado (a) para assumir esta
vaga em caráter temporário.
São Carlos, 05 de agosto de 2010.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO (A)
A Fundação Educacional São Carlos faz saber que o (a) candidato (a) CHRISTIANO DOS SANTOS, classificado (a) em 6º lugar, não formalizou seu interesse em
assumir a vaga a ele destinada do emprego de Educador - Informática-Concurso
Público 21, com contratação em caráter temporário, conforme Lei Municipal nº.
15.158/09, de 23/12/2009 ficando, portanto desclassificado (a) para assumir esta
vaga em caráter temporário.
São Carlos, 05 de agosto de 2010.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO (A)
A Fundação Educacional São Carlos faz saber que o (a) candidato (a) PRISCILA TIEMI MAEDA SAITO, classificado (a) em 9º lugar, não formalizou seu interesse em
assumir a vaga a ela destinada do emprego de Educador - Informática - Concurso
Público 21, com contratação em caráter temporário, conforme Lei Municipal nº.
15.158/09, de 23/12/2009 ficando, portanto desclassificado (a) para assumir esta
vaga em caráter temporário.
São Carlos, 05 de agosto de 2010.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
LICITAÇÃO
EXTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº. 274/2010
Contrato nº. 10/2010
Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: MARCONDES & MARCONDES SERRALHERIA MUNDIAL METAIS LTDA
- ME
Objeto: Execução do fechamento parcial com gradil no Campus I da Fundação
Educacional de São Carlos.
Vigência: 60 (sessenta dias).
Valor: R$ 54.009,34(cinqüenta e quatro mil, nove reais e trinta e quatro centavos)
Convite de Preços nº. 02/2010 - Lei Federal n. 8.666/93
Data de assinatura: 03.08.2010.
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nºs 16;17;18 e 19/2010.
Proc. 0348/10. P.E. 0020/2010 – Aquisição de Tubos e Conexões de PVC. Resumo
Ata Registro de Preços nº 016/2010 entre S.A.A.E. e DOAL PLASTIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA item: 01 – Adaptador em PP para PEAD, vlr. Unit. R$1,44 - vlr.
estimado p/ 12 meses R$6.912,00. item: 05 – Luva de União, vlr. Unit. R$2,47 - vlr.
estimado p/ 12 meses R$8.595,60; item: 07 – Tê de serviços, vlr. Unit. R$26,20 - vlr.
estimado p/ 12 meses R$37.728,00; item: 13 – Adaptador PVC, vlr. Unit. R$3,47 vlr. estimado p/ 12 meses R$24.984,00; tem: 15 – Cotovelo PVC ¾ , vlr. Unit. R$1,35
- vlr. estimado p/ 12 meses R$9.720,00; Resumo Ata de Registro de Preços nº
017/2010, entre SAAE e C.E. MACEDO E CIA LTDA – ME, item 02 – Luva de PVC PBA
de correr, vlr. Unit. R$ 6,00, vlr. estimado p/ 12 meses R$ 6.480,00; tem: 06 – Sellin
PVC Ocre, vlr. Unit. R$7,00 - vlr. estimado p/ 12 meses R$2.100,00; Resumo Ata de
Registro de Preços nº 018/2010, entre SAAE e FORTSAM COMERCIAL LTDA, item
03 – Luva de PVC , vlr. Unit. R$ 3,37, vlr. estimado p/ 12 meses R$ 1.213,20; item
04 – Luva de PVC , vlr. Unit. R$ 25,69, vlr. estimado p/ 12 meses R$ 9.248,40; item
14 – Curva de PVC Ocre, vlr. Unit. R$ 5,06, vlr. estimado p/ 12 meses R$ 1.214,40;
Resumo Ata de Registro de Preços nº 019/2010, entre SAAE e TIGRE S/A – TUBOS
E CONEXÕES, item 08 – Tubo de PVC(DN=150mm), vlr. Unit. R$ 13,14, vlr. estimado p/ 12 meses R$ 47.304,00; item 09 – Tubo de PVC(DN=100mm), vlr. Unit. R$
6,37, vlr. estimado p/ 12 meses R$64.974,00; item 10 – Tubo de PVC/PBA (50mm),
vlr. Unit. R$ 4,51, vlr. estimado p/ 12 meses R$9.741,60; item 11 – Tubo de PVC
(DN=200 mm), vlr. Unit. R$ 21,29, vlr. estimado p/ 12 meses R$22.993,20; item 12
– Tubo PEAD (20mm), vlr. Unit. R$ 1,12, vlr. estimado p/ 12 meses R$26.880,00.
São Carlos, 06 de agosto de 2010
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
EXTRATO
Extratos de Contratos
Termo Aditivo nº 002/10 - Contrato nº 052/2009 – Contratada: EXPRESSO CONSTROTRA LTDA – Data: 11/06/2010 – Objeto e Valor: Continuam sendo os mesmos
constantes no contrato inicial. – Vigência: De 15/06/2010 à 14/08/2010.
Termo Aditivo nº 002/10 - Contrato nº 011/2008 – Contratada: SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA S/C LTDA – Data: 08/07/2010 – Objeto e Valor: Continuam sendo os mesmos constantes no contrato inicial. – Vigência: De 15/07/2010
à 12/11/2010.
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS – Data: 08/07/2010 – Objeto: Cursos de educação profissional. – Vigência:
Prazo Indeterminado.
São Carlos, 06 de Agosto de 2010.
João Batista Muller
Diretor Presidente
São Carlos
EXTRATO DE CONTRATO
PROC. Nº: 1129/2010
1º) CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
2º) CONTRATADA: ARACONS CONSTRUTORA TDA.
3º) OBJETO: Constitui o objeto do presente instrumento a construção de uma
estação elevatória de esgoto e linha de recalque de esgoto no Condomínio Terra
Nova Rodobens São Carlos, objetivando o afastamento dos esgotos gerados na
região do Parque Fehr, no município de São Carlos – SP.
4º) PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
mediante medições a cada período de 30(trinta) dias, através de recursos próprios
do SAAE e operação de crédito conduzidas pelo Programa Saneamento para Todos, com emissão de nota fiscal/fatura, aprovação das medições e recebimentos
5º) PREÇO: O preço total é de R$ 636.177,53.
6º) DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Programa de Trabalho nº 060100.1751200071.716, conforme nota de empenho nº 1581
de 28/07/2010 no valor de R$ 536.177,53 e 1582 no valor de R$100.000,00.
São Carlos, 06 de agosto de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
7
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 025/2010.
PROC. Nº: 1.354/2009
NOME DAS PARTES:
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: MECCA & MECCA LTDA ME.
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe o acréscimo de 12% (doze por cento), o equivalente a R$ 19.887,12 (Dezenove mil oitocentos e oitenta e sete reais e
doze centavos), para o fornecimento dos produtos alimentícios contratados.
São Carlos, 05 de agosto de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 37/2009
E SEUS TERMOS ADITIVOS Nºs 003 e 017 de 2010.
PROC. Nº: 1.709/2009 – Concorrência Publica nº 3.02.2009
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: MONFIELD COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Execução das obras complementares da Estação de Tratamento de Esgoto Monjolinho, incluindo interceptor complexo Aracy, no município de São Carlos,
com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e montagem.
MOTIVO DA RESCISÃO: Fica rescindido o Contrato e os Termos Aditivos em epígrafe a partir de 03 de agosto de 2010, com fundamento no art. 79, inciso II, § 1º
da Lei nº. 8.666/1993.
São Carlos, 04 de agosto de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
CONSELHOS
MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
CONVOCAÇÃO
Marcelo Eugenio da Paz, Presidente do Conselho Municipal de Turismo de São
Carlos, convoca os membros titulares e suplentes para a 7ª Reunião Ordinária do
ano de 2010, a realizar-se no dia 16 de agosto de 2010 (terça-feira) às 18:00h, no
auditório do COMUNITUR, localizado no Centro Integrado de Turismo sito à Rua
13 de Maio, 2102 – Centro – São Carlos – SP. Tel: (16) 3376-1306, para tratar da
seguinte pauta:
1. Leitura e aprovação da Ata anterior da 6º Reunião Ordinária ocorrida em 13 de
julho de 2010;
2. Estudo de Competitividade;
3. Assuntos Gerais.
São Carlos, 04 de agosto de 2010.
MARCELO EUGENIO DA PAZ
Presidente
Conselho Municipal de Turismo
(*) Solicitamos aos Srs. Conselheiros, membros Titulares, eu caso haja indisponibilidade de presença, favor comunicar seu suplente.
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
8
46
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.52.05.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
21.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000.000,00
0,00
47
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.03.3000
Programa De Saúde Mental
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.957,80
12.303,99
83.312,33
12.303,99
83.312,33
42,20
146.645,47
48
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.03.3000
Programa De Saúde Mental
250.000,00
0,00
0,00
0,00
-27.426,03
221.897,01
10.232,54
157.074,71
10.232,54
157.074,71
28.102,99
64.822,30
49
07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.03.3000
Programa De Saúde Mental
20.000,00
0,00
0,00
0,00
490,00
1.410,00
0,00
920,00
0,00
920,00
18.590,00
490,00
50
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
1.000.000,00
100.505,31
0,00
0,00
-75,43
956.868,48
82.481,23
623.935,92
84.922,37
623.935,92
143.636,83
332.932,56
51
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.39.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.753,00
7.535,86
8.080,97
7.535,86
8.080,97
62.247,00
29.672,03
52
07.01.10.302.7013.2.206.4.4.90.52.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
50.000,00
0,00
0,00
0,00
2.225,62
2.225,62
0,00
53
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
27.600.000,00
0,00
0,00
0,00
2.677.261,05
18.102.566,13
2.677.261,05
54
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
7.500.000,00
0,00
55
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
388.000,00
184.000,00
56
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
Especificação
250.000,00
0,00
Orçado
Suplem.
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
1.300.000,00
142.260,32
50.000,00
Sistema De Saúde E
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.3000
87
06/08/2010Planej.Do
- 15:16:23
GIAP
/ OF76400 Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
0,00
250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Ficha Dotação
Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2010 a 31/07/2010
Orçamentária
Exercício de: 2010
CLASSIFICAÇÃO
RECEITA ARRECADADA
FON. RUBR ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
NO MÊS
%
57
RECEITA ORÇADA
NO ANO
DIFERENÇAS
%
%
1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
4.510.845,16
86,43
28.821.022,17
86,43
57.700.000,00
59,48
1100.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
7.961,67
0,15
154.480,94
0,15
450.000,00
0,46
-295.519,06
1110.00.00.00
IMPOSTOS
7.961,67
0,15
154.480,94
0,15
450.000,00
0,46
-295.519,06
1112.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
7.961,67
0,15
154.480,94
0,15
450.000,00
0,46
-295.519,06
1112.04.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
0001 Imposto De Renda Retido Na Fonte
7.961,67
0,15
154.480,94
0,15
450.000,00
0,46
-295.519,06
-28.878.977,83
0,00
0,00
30.687,77
245.798,85
30.687,77
245.798,85
30.687,77
245.798,85
154.201,15
0,00
0,00
0,00
0,00
14.264,53
159.875,85
18.097,73
149.219,95
18.097,73
149.219,95
140.124,15
10.655,90
62
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
63
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
200.000,00
0,00
0,00
0,00
59.502,65
128.668,18
29.044,73
62.787,53
29.044,73
62.787,53
71.331,82
65.880,65
64
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.03.3000
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
2.460,00
0,00
2.460,00
20.000,00
17.540,00
65
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.03.3000
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
100.000,00
80.874,21
0,00 DE SAÚDE
0,00
FUNDO
MUNICIPAL
-3.330,20
SÃO 128.237,97
CARLOS26.019,70
91.860,31
26.019,70
91.860,31
52.636,24
36.377,66
66
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.03.3000
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
50.000,00
67
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.03.3000
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
150.000,00
68
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.04.3000
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
80.000,00
0,00
-344.286,84
-344.286,84
-344.286,84
55.589,72
1,07
255.713,16
1,07
600.000,00
0,62
-344.286,84
1.563,75
0,03
7.581,18
0,03
600.000,00
0,62
-592.418,82
14.406,08
0,28
74.391,01
0,28
0,00
0,00
74.391,01
2.837,15
0,05
15.300,47
0,05
0,00
0,00
15.300,47
6.606,43
0,13
47.374,02
0,13
0,00
0,00
47.374,02
30.176,31
0,58
111.066,48
0,58
0,00
0,00
111.066,48
69
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.03.3000
0,00
4.447.193,77
85,21
28.409.801,21
85,21
56.630.000,00
58,38
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
30.000,00
1700.00.00.00
-28.220.198,79
70
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.51.03.3000
100.000,00
0,00
1720.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.447.193,77
85,21
28.366.271,63
85,21
55.680.000,00
57,40
-27.313.728,37
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
1721.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
4.447.193,77
85,21
28.366.271,63
85,21
55.680.000,00
57,40
-27.313.728,37
4.447.193,77
85,21
28.366.271,63
85,21
55.680.000,00
57,40
-27.313.728,37
003
0006
1721.33.11.33
1721.33.12.11
CLASSIFICAÇÃO
1721.33.12.12
003
1721.33.12.14
003
1721.33.13.10
003
GIAP / OF73040003
1721.33.12.22
6,27
0,00
0,00
2.290.501,50
3,82
2.000.000,00
2,06
-1.226.400,00
1.000.000,00
1,03
-653.668,00
327.214,50
6,27
2.290.501,50
199.200,00
3,82
773.600,00
003
0007
Ambulatorial-Teto Financeiro
RUBR
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
FON.003
0008
Samu 192
1721.33.12.13
RECEITA ARRECADADA
1,37
500.500,00
71.500,00
0009 Ceo - Centro De Especialidade Odontológica
NO MÊS
8.800,00
360.000,00
0,37
41.000.000,00
42,27
-20.791.248,73
1,13
DIFERENÇAS
-599.500,00
0,21
-129.600,00
RECEITA ORÇADA
1.100.000,00%
1,37
200.000,00
% 0,17 NO ANO 70.400,00 % 0,17
0,00
0,00
0,00
294.463,53
5,64
2.456.442,89
218.037,62
4,18
566.282,53
0010 Caps Centro De Atenção Psicosocial
06/08/2010
15:29:16
Ações Estratégicas - Faec - T.R.S.
0011 Fundo -De
500.000,00
0,00
08:30
3.400.000,00
5,64Versão 16/10/2009
0,52
-500.000,00
3,51
-943.557,11
700.000,00
0,72
-133.717,47
4,18
1/3
1721.33.13.20
003
83.482,03
1,60
93.748,21
1,60
250.000,00
0,26
1721.33.13.30
003
0014 Outros Programas Fundo A Fundo - Dst-Aids
119.935,33
2,30
308.211,09
2,30
400.000,00
0,41
1721.33.14.10
003
0015 Componente Básico De Assistência Farmacêutica - Afb
65.220,30
1,25
411.502,14
1,25
450.000,00
0,46
-38.497,86
1721.33.14.40
003
0016 Farmácia Popular Do Brasil
10.000,00
0,19
70.000,00
0,19
200.000,00
0,21
-130.000,00
1721.33.99.00
003
0017 Outros Programas Fundo A Fundo
100.000,00
1,92
100.000,00
1,92
120.000,00
0,12
1721.33.99.01
003
0032 Pró Saúde Ii
100.000,00
1,92
100.000,00
1,92
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
43.529,58
0,00
950.000,00
0,98
-906.470,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
-156.251,79
-91.788,91
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
0018 Convênios Diversos
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,52
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,52
-500.000,00
0,00
0,00
43.529,58
0,00
400.000,00
0,41
-356.470,42
1762.01.00.00
002
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES
0019 Convênios Diversos
0,00
0,00
43.529,58
0,00
400.000,00
0,41
-356.470,42
1762.01.00.01
002
0031 Programa Hiperdia
0,00
0,00
43.529,58
0,00
0,00
0,00
43.529,58
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0020 Transferências De Convênios De Instituições Privadas
0,00
0,00
006
1761.01.14.00
1762.00.00.00
Especificação
Suplem.
13.525,27
16.145,03
2.204,63
16.145,03
74
07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.03.3000
Programa De Vigilância Sanitária
50.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
57.914,66
57.666,66
57.914,66
57.666,66
57.914,66
27.085,34
75
07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
100.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
49.400,00
8.000,00
49.400,00
8.000,00
49.400,00
50.600,00
0,00
76
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
50.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
810,00
0,00
810,00
0,00
19.190,00
77
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
150.000,00
35.544,38
60.000,00
0,00
510,00
81.606,39
8.054,35
66.034,79
8.054,35
66.034,79
43.937,99
15.571,60
78
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
50.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
79
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
300.000,00
334.834,51
0,00
0,00
73.132,67
527.470,38
54.714,27
429.803,43
54.714,27
429.803,43
107.364,13
97.666,95
80
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.04.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.379,55
0,00
4.379,55
0,00
4.379,55
45.620,45
0,00
81
07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
50.000,00
103.647,05
80.000,00
0,00
2.310,00
2.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.337,05
2.310,00
82
07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.04.3000
Amortização Da Dívida Publica
Municipal - Fms
0,00
0,00
0,00
17.429,80
142.409,80
17.429,80
142.409,80
17.429,80
142.409,80
107.590,20
250.000,00
Total Geral :
11.193.622,82
151.093.000,00
-18.973,14
1.026,86
0,00
20.000,00
0,02
-18.973,14
1.026,86
0,00
20.000,00
0,02
-18.973,14
1922.99.00.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES
100,00
0,00
1.026,86
0,00
20.000,00
0,02
-18.973,14
100,00
0,00
1.026,86
0,00
20.000,00
0,02
-18.973,14
0,00
0,00
0,00
2420.00.00.00
2421.00.00.00
2421.01.00.01
2421.01.00.03
CLASSIFICAÇÃO
2470.00.00.00
2471.00.00.00
GIAP
/ OF73040 2471.01.10.00
003
-31.009.781,82
0,00
0,00
108.400,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
100,00
88.400,00
88.400,00
RECEITA
ARRECADADA
100,00
0,00
RECEITA ORÇADA
39.300.000,00
0,00
%
40,52
88.400,00
DIFERENÇAS
-31.118.181,82
0,00 16/10/2009
39.300.000,00
Versão
08:30
40,52
2/3
-31.118.181,82
0,00
0,00
0,00
%
8.181.818,18
NO ANO
0,00
0,00
8.181.818,18
0,00
0,00
8.181.818,18
0,00
39.300.000,00
40,52
-31.118.181,82
4.599.245,16
100,00
37.111.240,35
100,00
97.000.000,00
100,00
-59.888.759,65
SUAS ENTIDADES
0022 Convênios Com O Ministério Da Saúde
Total Geral:
0,00
%
108.400,00
0,00
NO MÊS
DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
06/08/2010TRANSFERÊNCIAS
- 15:29:16
005
401,64
40,52
0030 Outros Programas Fundo A Fundo
De Unidades
De Atenção Especializada
0034 Estruturação
003 RUBR
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
FON.
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
625,22
39.300.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Balancete da Despesa - Orçamentária
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010
Empenhado
Anulado Contingenciado Período
Empenhado
Acumulado
Liquidado
Período
Liquidado
Acumulado
Pago
Período
Pago
Acumulado
Saldo
Empenhar
Saldo
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.656,30
0,00
0,00
0,00
4.530,00
4.530,00
4.530,00
4.530,00
4.530,00
30.126,30
0,00
0,00
35.106,85
0,00
0,00
0,00
23.828,79
0,00
23.828,79
0,00
23.828,79
11.278,06
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000.000,00
68.331,23
0,00
0,00
10.100,00
430.381,13
10.100,00
430.381,13
10.100,00
430.381,13
637.950,10
0,00
450.000,00
50.000,00
0,00
0,00
694,98
170.203,96
63.404,55
106.081,94
63.404,55
106.081,94
329.796,04
64.122,02
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
31.367,10
118.221,52
31.367,10
118.221,52
31.367,10
118.221,52
81.778,48
0,00
Programa Saúde Da Família
650.000,00
182.902,73
0,00
0,00
6.574,45
464.554,45
46.677,09
292.567,09
46.677,09
292.567,09
368.348,28
171.987,36
Programa Saúde Da Família
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
29.400,00
0,00
29.400,00
0,00
370.600,00
Programa Saúde Da Família
350.000,00
40.000,00
0,00
0,00
3.893,23
161.724,62
126.780,82
155.326,37
126.780,82
155.326,37
228.275,38
6.398,25
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.03.3000
Programa Saúde Da Criança E Do
Adolescente
100.000,00
0,00
0,00
0,00
2.760,00
21.431,20
7.411,20
7.891,20
7.411,20
7.891,20
78.568,80
13.540,00
10
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.06.3000
Programa Saúde Da Criança E Do
Adolescente
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
11
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.03.3000
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento
Sus
50.000,00
422.637,87
270.000,00
0,00
198,00
4.819,08
2.476,08
4.621,08
2.476,08
4.621,08
197.818,79
198,00
12
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.03.3000
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento
Sus
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.796,11
0,00
49.796,11
0,00
49.796,11
203,89
0,00
13
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.03.3000
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento
Sus
0,00
5.459,00
0,00
5.459,00
47.186,91
27.859,31
Ficha Dotação
Especificação
Orçado
Suplem.
1
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.04.3000
Aprimoramento Do Controle Social
Da Saúde E Implem. Dos
Conselhos Gestores
10.000,00
0,00
10.000,00
2
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.04.3000
Aprimoramento Do Controle Social
Da Saúde E Implem. Dos
Conselhos Gestores
20.000,00
0,00
83
07.01.10.301.0007.2.214.3.3.90.39.03.3000
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento
Sus
0,00
84
07.01.10.301.0015.2.203.3.3.90.36.02.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
85
07.01.10.301.0015.2.203.3.3.90.39.02.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
3
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.03.3000
Programa Saúde Da Família
4
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.03.3000
Programa Saúde Da Família
5
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.03.3000
Programa Saúde Da Família
6
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.03.3000
7
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.03.3000
8
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.03.3000
9
GIAP / OF73040 -
06/08/2010 - 15:29:16
30.000,00
27.859,31
50.505,22
0,00
33.318,31
0,00
FUNDO
MUNICIPAL
DE SAÚDE
- SÃO CARLOS
Versão 16/10/2009 08:30
14
07.01.10.301.7010.1.027.4.4.90.51.04.3000
Demandas Do Orçamento
Participativo
2.100.000,00
15
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
1.000.000,00
16
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
1.500.000,00
1.417.962,33
17
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.03.3000
Programa De Saúde Bucal
260.000,00
100.000,00
0,00
0,00
754,40
18
07.01.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.03.3000
Programa De Saúde Bucal
100.000,00
24.588,54
0,00
0,00
0,00
Empenhado
47.867,65
Empenhado
Acumulado
979,00
Liquidado
Período
Especificação
Ficha Dotação
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.3000
GIAP / OF76400 -
Orçado
1.945.454,53
800.000,00
542.688,45
3/3
2.453.112,92
240.360,26
721.483,95
240.360,26
721.483,95
792.341,61
Despesa
186.563,01
369.009,08
0,00 - Orçamentária
36.217,62
36.217,62
36.217,62
36.217,62
630.990,92
332.791,46
Período
de 01/07/2010
a 121.777,50
31/07/2010
0,00
276.793,26
0,00
17.106,92
129.135,76
17.106,92
129.135,76
2.641.169,07
147.657,50
53.029,63
5.056,12
53.029,63
297.311,03
9.659,34
Balancete
0,00
0,00 da
Suplem.
0,00
Anulado Contingenciado
Período
62.688,97
5.056,12
47.685,05
Liquidado
Acumulado
979,00
Pago
Período
47.685,05
Pago
Acumulado
1.731.628,97
76.720,89
Saldo
182,60
Saldo
Empenhar
Pagar
Programa De Assistência
Farmacêutica
200.000,00
53.699,44
0,00
0,00
3.340,00
63.493,44
0,00
39.153,44
0,00
39.153,44
190.206,00
24.340,00
3.496,47
121.231,98
4.050,87
121.231,98
52.271,03
86.496,99
219.896,05
06/08/2010 - 15:16:23
Versão 10/03/2010 10:10
1
20
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
120.000,00
140.000,00
0,00
0,00
41.479,93
207.728,97
21
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.04.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
1.100.000,00
800.000,00
0,00
0,00
115.762,73
1.055.177,58
96.603,33
835.281,53
122.976,14
835.281,53
844.822,42
22
07.01.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
190.556,00
1.243.899,38
190.556,00
1.243.899,38
190.556,00
1.243.899,38
1.256.100,62
0,00
23
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.02.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
200.000,00
317.842,94
0,00
0,00
0,00
395.680,00
104.390,00
266.905,00
104.390,00
266.905,00
122.162,94
128.775,00
24
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
250.000,00
106.469,86
0,00
0,00
15.085,82
316.284,01
37.174,01
254.774,29
37.174,01
254.774,29
40.185,85
61.509,72
25
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
250.000,00
75.000,00
0,00
0,00
11.610,18
281.216,45
22.662,51
164.884,45
22.662,51
164.884,45
43.783,55
116.332,00
26
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.03.3000
Programa De Alimentação
Saudável
700.000,00
40.853,96
0,00
0,00
69.392,68
409.708,02
37.797,91
324.332,13
45.697,91
324.332,13
331.145,94
85.375,89
27
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.04.3000
Programa De Alimentação
Saudável
400.000,00
0,00
270.000,00
0,00
2.580,00
88.903,10
1.530,00
86.323,10
10.915,00
86.323,10
41.096,90
2.580,00
86
07.01.10.302.0017.2.205.4.4.90.52.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
0,00
163.000,00
0,00
0,00
52.922,53
87.922,53
52.922,53
87.922,53
52.922,53
87.922,53
75.077,47
0,00
28
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.03.3000
Manutenção Do Hospital Escola
Municipal - Contrato De Gestão
15.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400.000,00
700.000,00
4.900.000,00
700.000,00
4.900.000,00
6.900.000,00
3.500.000,00
29
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.04.3000
Manutenção Do Hospital Escola
Municipal - Contrato De Gestão
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.494.124,56
124.510,38
871.572,66
124.510,38
871.572,66
5.875,44
622.551,90
30
07.01.10.302.7006.2.203.3.1.90.11.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
100.000,00
41.690,51
0,00
0,00
20.810,00
80.004,00
20.810,00
80.004,00
20.810,00
80.004,00
61.686,51
0,00
31
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.50.43.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
32
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.14.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
33
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
1.400.000,00
0,00
600.000,00
0,00
1.898,00
335.712,99
14.975,02
101.525,73
14.975,02
101.525,73
464.287,01
234.187,26
34
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
1.030.000,00
0,00
400.000,00
0,00
20.641,32
476.261,80
20.641,32
476.261,80
20.641,32
476.261,80
153.738,20
0,00
35
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
26.200.000,00
1.320.204,18
0,00
0,00
288.003,38
26.051.830,97
2.687.543,25
17.227.031,05
2.687.543,25
17.227.031,05
1.468.373,21
8.824.799,92
36
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.04.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.530.666,67
164.000,00
1.243.477,99
164.000,00
1.243.477,99
37
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.51.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
200.000,00
1.191.978,90
0,00
0,00
0,00
1.203.715,43
13.610,13
28.370,13
13.610,13
28.370,13
Dotação
Ficha
38 07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.03.3000
Especificação
Atendimento Ambulatorial,
Orçado
200.000,00
Suplem.
403.383,44
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
49.925,00
10.054,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.301,28
3.171,00
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.3000
Emergencial E Hospitalar
Material Médico-Hospitalar E
Odontológico
06/08/2010Material
- 15:16:23
/ OF76400 Médico-Hospitalar E
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.03.3000
40GIAP
Odontológico
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Balancete da Despesa - Orçamentária
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010
Empenhado Empenhado
Período
Anulado
0,00 Acumulado
0,00 Contingenciado
25.569,90
0,00
0,00
Liquidado
Liquidado
Período
6.869,90
6.869,90 Acumulado
0,00
Pago
Pago
Período
6.869,90
6.869,90 Acumulado
287.188,68
188.263,47
1.175.345,30
Saldo
Pagar
18.700,00
49.598,00
75,00
327,00
Versão 10/03/2010
10:10
3.171,00
59.707,98
59.707,98
488.698,72
2
1.593,30
64.753,78
49.598,00
10.054,00
469.333,33
Saldo
Empenhar
577.813,54
41
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.04.3000
Material Médico-Hospitalar E
Odontológico
500.000,00
0,00
150.000,00
0,00
32.868,88
302.526,87
18.010,36
237.773,09
28.064,76
237.773,09
47.473,13
42
07.01.10.302.7006.2.211.4.4.90.52.01.3000
Material Médico-Hospitalar E
Odontológico
200.000,00
92.279,24
200.000,00
0,00
3.875,00
49.724,15
753,00
38.764,15
753,00
38.764,15
42.555,09
43
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.04.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
3.400.000,00
0,00
945.454,53
0,00
0,00
2.454.545,47
0,00
1.575.862,82
0,00
1.575.862,82
0,00
878.682,65
44
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
16.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.465.219,42
1.064.500,35
4.888.898,30
1.064.500,35
4.888.898,30
2.034.780,58
9.576.321,12
45
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.52.04.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.52.05.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
21.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000.000,00
0,00
47
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.03.3000
Programa De Saúde Mental
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.957,80
12.303,99
83.312,33
12.303,99
83.312,33
42,20
146.645,47
48
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.03.3000
Programa De Saúde Mental
250.000,00
0,00
0,00
0,00
-27.426,03
221.897,01
10.232,54
157.074,71
10.232,54
157.074,71
28.102,99
64.822,30
49
07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.03.3000
Programa De Saúde Mental
50
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
51
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.39.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
52
07.01.10.302.7013.2.206.4.4.90.52.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
53
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
54
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
55
56
10.960,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
490,00
1.410,00
0,00
920,00
0,00
920,00
18.590,00
490,00
1.000.000,00
100.505,31
0,00
0,00
-75,43
956.868,48
82.481,23
623.935,92
84.922,37
623.935,92
143.636,83
332.932,56
100.000,00
0,00
0,00
0,00
62.247,00
29.672,03
50.000,00
0,00
0,00
0,00
2.225,62
2.225,62
0,00
0,00
0,00
0,00
47.774,38
2.225,62
27.600.000,00
0,00
0,00
0,00
2.677.261,05
18.102.566,13
2.677.261,05
18.102.566,13
2.677.261,05
18.102.566,13
9.497.433,87
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
767.078,51
5.173.664,15
767.078,51
5.173.664,15
767.078,51
5.173.664,15
2.326.335,85
0,00
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
388.000,00
184.000,00
0,00
0,00
0,00
340.000,00
60.000,00
201.946,08
60.000,00
201.946,08
232.000,00
138.053,92
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.820,00
11.310,00
122.763,42
11.310,00
122.763,42
180,00
127.056,58
0,00
37.753,00
7.535,86
8.080,97
7.535,86
8.080,97
16.114,93
24.545,05
10.380.009,66
10.482.156,04
4
0,00
0,00
33.069.116,28
57.835.350,66
Período: 01/07/2010 a 31/07/2010
0,00
8.290.218,18 100,00
Balancete da Receita referente ao88.400,00
Período100,00
de 01/07/2010
a 31/07/2010
108.400,00 100,00
88.400,00 100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
Orçamentária
108.400,00 100,00
88.400,00 100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
Exercício de: 2010
1.147,00
28.460,77
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
5.685.304,60
86.413,00
109.309,92
Balancete Contabil de Verificação
100,00
2400.00.00.00
4.965.454,53
12.440,00
66.416.701,35
66.416.701,35
99.485.817,63
0,00
12.440,00
Versão 10/03/2010
10:10
2.689,05
13.525,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
100,00
-31.009.781,82
Pagar
12.440,00
RESTITUIÇÕES
40,52
0,00
12.800,00
Saldo
2.204,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
39.300.000,00
30.000,00
87.200,00
Saldo
Empenhar
2.689,05
1922.00.00.00
100,00
0,00
0,00
Pago
Acumulado
12.440,00
1920.00.00.00
8.290.218,18
0,00
0,00
Pago
Período
40.690,08
Código
06/08/2010 - 15:16:23
GIAP
/ OF76400Descrição
-
100,00
0,00
Liquidado
0,00
Acumulado
29.640,20
1.0.0.0.0.00.00 Ativo
1.1.0.0.0.00.00 Ativo Circulante
1.1.1.0.0.00.00 Disponível
1.1.1.1.0.00.00 Disponível Em Moeda Nacional
1.1.1.1.1.00.00 Caixa
1.1.1.1.2.00.00 Bancos Conta Movimento
1.1.1.1.2.01.00 Contas Próprias /Conta Única
1.1.3.0.0.00.00 Bens E Valores Em Circulação
1.1.3.1.0.00.00 Estoques
1.1.3.1.8.00.00 Estoques Internos - Almoxarifado
1.1.3.1.8.06.00 Medicamentos E Materiais Hospitalares
1.1.3.1.9.00.00 Estoques Diversos
1.1.3.1.9.99.00 Outros Estoques
1.4.0.0.0.00.00 Ativo Permanente
1.4.2.0.0.00.00 Imobilizado
1.4.2.1.0.00.00 Bens Móveis E Imóveis
1.4.2.1.2.00.00 Bens Móveis
1.4.2.1.2.48.00 Veículos Diversos
1.4.2.1.2.99.00 Outros Bens Móveis
1.9.0.0.0.00.00 Ativo Compensado
1.9.1.0.0.00.00 Execução Orçamentária Da Receita
1.9.1.1.0.00.00 Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita
1.9.1.1.1.00.00 Receita A Realizar
1.9.1.1.4.00.00 Receita Realizada
1.9.2.0.0.00.00 Fixação Orçamentária Da Despesa
1.9.2.1.0.00.00 Dotação Orçamentária
1.9.2.1.1.00.00 Dotação Inicial
1.9.2.1.2.00.00 Dotação Suplementar
1.9.2.1.2.01.00
Excesso De Arrecadação - Tesouro
1.9.2.1.2.02.00 Superávit Financeiro
1.9.2.1.2.05.00 Anulação Total Ou Parcial De Dotação
1.9.2.1.5.00.00
® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente
1.9.2.1.9.01.01 Acréscimo
1.9.2.1.9.01.09 ® Redução
1.9.2.4.0.00.00 Execução Da Despesa
1.9.2.4.1.00.00 Empenho Da Despesa
1.9.2.4.1.01.00 Empenhos Por Nota De Empenho
1.9.2.4.1.01.01 Emissão De Empenhos
1.9.2.4.1.01.09
® Anulação
De Empenhos
Entidade: FUNDO
MUNICIPAL
DE SAÚDE - SÃO CARLOS
1.9.3.0.0.00.00 Execução Da Programação Financeira
88.400,00
0,00
Liquidado
0,00
Período
13.587,00
-50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
-50.000,00
2000.00.00.00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
827,00
0,05
0,00
0,00
0,00 Empenhado
0,00
12.800,00
0,00 Empenhado
Anulado Contingenciado Período Acumulado
0,00
0,05
0,00
38.272,00
0,00
20.000,00
401,64
29.392,00
0,00
50.000,00
0,00
12.336,00
50.608,00
0,00
50.000,00
0,00
3.128,00
0,00
0,00
0,00
0028 Outras Restituições
12.336,00
0,00
0,00
0,00
004
3.900,00
68.385,82
3.128,00
0,00
0,00
0,00
1922.99.01.02
46.100,00
155.941,21
8.100,97
0,00
0,00
625,22
100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- SÃO CARLOS
0,00
105.672,97
50.000,00
0,00
0027 Outras Restituições
0,00
45.991,41
50.000,00
1.026,86
003
0,00
105.672,97
50.000,00
0,00
1922.99.01.01
0,00
45.991,41
150.000,00
0,00
0021 Outras Restituições
-
3.900,00
0,00
174.058,79
Orçamentária
Programa De Vigilância Sanitária
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
0,00
001
0,00
Despesa
06/08/2010Programa
- 15:16:23
De Vigilância Sanitária
100,00
1922.99.01.00
0,00
0,00
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.03.3000
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.03.3000
GIAP
/ OF76400 07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.03.3000
72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1764.01.00.00
0,00
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010
Orçado
1900.00.00.00
1764.00.00.00
0,00
180.000,00
0,00da
Balancete
73
71
-20.000,00
005
1761.00.00.00
Ficha Dotação
-190.000,00
0012 Vigilância Epidemiologia E Ambiental Em Saúde - Ecd
E Dst
0013 Vigilância Sanitária
1760.00.00.00
39
0,00
300.000,00
0,62
Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2010 a 31/07/2010
1,11
1,11
346.332,00
57.939,00
Orçamentária
0,46
0,46
170.000,00
24.000,00
Saúde Bucal
Exercício2.867.401,46
de: 2010 54,94
54,94
20.208.751,27
Atenção De Alta E Média Complexidade E
0,00
400.000,00
600.000,00
0005 Agentes Comunitários De Saúde
3
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
1,07
0004 Saúde Da Família
148.985,92
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
255.713,16
0029 Piso De Atenção Básica Fico (Pab Fixo)
101.014,08
101.014,08 10:10
101.014,08
Versão 10/03/2010
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.04.3000
1,07
003
101.014,08
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.04.3000
55.589,72
003
101.014,08
61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
003
101.014,08
60
1325.01.00.00
1721.33.11.32
0,00
0,00
-344.286,84
1721.33.11.31
0,00
1.964.312,97
0,62
1721.33.11.01
565.205,90
122.763,42
Pago
Acumulado
4.398,72
600.000,00
-3.779.566,50
97.118,14
Pago
Período
174.188,84
1,07
7,59
729.936,28
11.310,00
151.915,00
660.909,28
255.713,16
7.360.000,00
Saldo
Pagar
729.936,28
122.763,42
1.561.498,19
1,07
11,66
Saldo
Empenhar
146.981,15
0,00
55.589,72
3.580.433,50
Liquidado
Acumulado
1.295.142,18
239.099,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
11,66
11.310,00
Liquidado
Período
93.119,18
660.909,28
1325.00.00.00
608.353,50
127.056,58
249.820,00
Empenhado
Acumulado
0,00
1.561.498,19
-295.519,06
003
180,00
0,00
Empenhado
Anulado Contingenciado Período
-1.000,00
0,62
1721.33.11.00
138.053,92
199.594,92
0,62
DE SAÚDE - SÃO CARLOS
232.000,00
660.909,28
0,46
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE - SUS
FUNDO MUNICIPAL
0003 Piso De Atenção Básica Fico (Pab Fixo)
201.946,08
3.525.811,16
600.000,00
1721.33.00.00
60.000,00
-1.000,00
600.000,00
0026
201.946,08
56.566,12
450.000,00
005
0,00
60.000,00
0,00
1,07
1325.01.03.05
0,00
340.000,00
0,00
1,07
0025
0,00
0,00
0,00
0,15
004
2.326.335,85
0,00
255.713,16
1325.01.03.04
5.173.664,15
100.000,00
255.713,16
0024
767.078,51
365.308,00
154.480,94
002
5.173.664,15
300.000,00
1,07
1325.01.03.03
0,00
767.078,51
3.600.000,00
1,07
0023
2.225,62
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
0,15
003
47.774,38
9.497.433,87
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
7.961,67
1325.01.03.02
0,00
18.102.566,13
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.04.3000
55.589,72
0002
0,00
2.677.261,05
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.04.3000
55.589,72
001
0,00
59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1325.01.03.01
0,00
SÃO CARLOS
58
RECEITA PATRIMONIAL
1325.01.03.00
0,00
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010
1320.00.00.00
001
5.173.664,15
Balancete da Despesa - Orçamentária
1300.00.00.00
1112.04.31.00
19
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.04.3000
767.078,51
0,00
PREFEITURA DE
18.102.566,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
0,00
0,00
Código
Descrição
Saldo Anterior
716.762.384,99
12.401.611,31
9.934.035,43
9.934.035,43
0,00
9.934.035,43
9.934.035,43
2.467.575,88
2.467.575,88
788.841,12
788.841,12
1.678.734,76
1.678.734,76
10.404.031,59
10.404.031,59
10.404.031,59
10.404.031,59
1.745.573,47
8.658.458,12
693.956.742,09
97.000.000,00
97.000.000,00
64.488.004,81
32.511.995,19
251.121.681,32
157.321.168,29
151.093.000,00
7.848.168,29
1.570.500,00
4.657.668,29
1.620.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO
CARLOS
-1.620.000,00
2.195.454,53
-2.195.454,53
93.800.513,03
Balancete Contabil de Verificação
93.800.513,03
93.800.513,03
Período: 01/07/2010 a 31/07/2010
95.236.645,59
-1.436.132,56
338.648.478,09
Saldo Anterior
Débito até mês
Crédito até
mês
Versão 10/03/2010
10:10
75.872.389,20
20.775.858,19
20.628.839,03
20.628.839,03
10.848.187,98
9.780.651,05
9.780.651,05
147.019,16
147.019,16
0,00
0,00
147.019,16
147.019,16
69.699,45
69.699,45
69.699,45
69.699,45
0,00
69.699,45
55.026.831,56
5.023.320,40
5.023.320,40
212.037,62
4.811.282,78
6.502.426,68
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
6.152.426,68
6.152.426,68
6.152.426,68
6.152.426,68
0,00
43.137.465,64
Débito até mês
GIAP / OF76285
06/08/2010
- 11:24:10
1.9.3.1.0.00.00
Cronograma
Mensal De Desembolso
328.714.442,66
33.983.071,60
1.9.3.1.1.00.00 Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
265.507.168,29
12.421.321,53
1.9.3.1.1.01.00 Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
157.321.168,29
8.171.321,53
1.9.3.1.1.01.02 Programação De Desembolso Mensal Disponível
60.832.129,81
1.980.262,85
1.9.3.1.1.01.03 Programação De Desembolso Mensal Reservado
2.688.525,45
38.632,00
1.9.3.1.1.01.04 Programação De Desembolso Mensal Empenhado
93.800.513,03
6.152.426,68
1.9.3.1.1.02.00 Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber
108.186.000,00
4.250.000,00
1.9.3.1.1.02.10 Programação De Desembolso Mensal A Receber
80.049.636,36
0,00
1.9.3.1.1.02.20 Programação De Desembolso Mensal Recebida
28.136.363,64
4.250.000,00
1.9.3.1.3.00.00 Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
63.207.274,37
21.561.750,07
1.9.3.1.3.01.00 Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício
56.036.691,69
21.202.131,23
1.9.3.1.3.01.01 Liquidadas A Pagar
102.146,38
10.626.863,93
1.9.3.1.3.01.02 Liquidadas E Pagas
55.934.545,31
10.575.267,30
1.9.3.1.3.02.00 Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios Anteriores
7.170.582,68
359.618,84
1.9.3.1.3.02.01 Liquidadas A Pagar
0,00
179.809,42
1.9.3.1.3.02.02 Não Liquidadas
557.491,00
0,00
1.9.3.1.3.02.03 Liquidadas E Pagas
6.608.741,72
179.809,42
1.9.3.1.3.02.04 Não Liquidadas E Canceladas
4.349,96
0,00
1.9.3.2.0.00.00 Disponibilidades Financeiras
9.934.035,43
9.154.394,04
1.9.3.2.9.00.00 Outras Disponibilidades Financeiras
9.934.035,43
9.154.394,04
1.9.3.2.9.01.00 Orçamentárias
9.933.322,77
9.154.394,04
1.9.3.2.9.02.00 Extra-Orçamentárias
712,66
0,00
1.9.5.0.0.00.00 Execução De Restos A Pagar
7.170.582,68
359.618,84
1.9.5.1.0.00.00 Inscrição De Restos A Pagar
557.491,00
179.809,42
1.9.5.1.2.00.00 Restos A Pagar - Não Processados
557.491,00
0,00
1.9.5.1.5.00.00 Liquidação De Restos A Pagar - Não Processados
0,00
179.809,42
1.9.5.2.0.00.00 Pagamento De Restos A Pagar
6.608.741,72
179.809,42
1.9.5.2.0.01.00 Pagamento De Restos A Pagar - Processados
44.169,00
0,00
1.9.5.2.0.02.00 Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício
6.564.572,72
179.809,42
1.9.5.9.0.00.00 Cancelamento De Restos A Pagar
4.349,96
0,00
1.9.5.9.1.00.00 Cancelamento De Restos A Pagar - Não Processados
4.349,96
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO
CARLOS
1.9.9.0.0.00.00 Compensações Ativas Diversas
16.000,00
4.000,00
1.9.9.1.0.00.00 Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens
16.000,00
4.000,00
1.9.9.1.1.00.00 Responsabilidades De Terceiros
16.000,00
4.000,00
1.9.9.1.1.06.00 Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464
Balancete Contabil de Verificação
16.000,00
4.000,00
1.9.9.1.1.06.01 Adiantamentos Concedidos
10.000,00
2.000,00
Período: 01/07/2010 a 31/07/2010
1.9.9.1.1.06.02 Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado
6.000,00
2.000,00
2.0.0.0.0.00.00 Passivo
712.010.008,12
63.029.262,41
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
2.1.0.0.0.00.00 Passivo Circulante
660.350,04
11.088.629,15
Código
Descrição
Saldo Anterior
Débito até 0,00
mês
2.1.1.0.0.00.00
Depósitos
712,66
2.1.1.4.0.00.00
Depósitos
De Diversas Origens
GIAP / OF76285
06/08/2010
- 11:24:10
2.1.1.4.1.00.00 Depósitos E Cauções
2.1.2.0.0.00.00 Obrigações Em Circulação
2.1.2.1.0.00.00 Obrigações A Pagar
2.1.2.1.1.00.00 Fornecedores
2.1.2.1.1.01.00 Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar
2.1.2.1.6.00.00 Recursos Especiais A Liberar
2.1.2.1.6.02.00 Restos A Pagar
2.1.2.1.6.02.02 Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar
2.1.2.1.6.02.03 Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados
2.4.0.0.0.00.00 Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)
2.4.1.0.0.00.00 Patrimônio/Capital
2.4.1.1.0.00.00 Patrimônio
2.9.0.0.0.00.00 Passivo Compensado
2.9.1.0.0.00.00 Previsão Orçamentária Da Receita
2.9.1.1.0.00.00 Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita
2.9.1.1.1.00.00 Previsão Inicial Da Receita
2.9.2.0.0.00.00 Execução Orçamentária Da Despesa
2.9.2.1.0.00.00 Disponibilidades De Crédito
2.9.2.1.1.00.00 Crédito Disponível
2.9.2.1.2.00.00 Crédito Indisponível / Contingenciado
2.9.2.1.2.05.00 Reserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)
2.9.2.1.3.00.00 Dotação Utilizada
2.9.2.1.3.01.00 Dotação Empenhada A Realizar
2.9.2.1.3.02.00 Dotação Liquidada
2.9.2.4.0.00.00 Execução Da Despesa
2.9.2.4.1.00.00 Emissão De Empenho
2.9.2.4.1.01.00 Empenho Por Nota De Empenho
2.9.2.4.1.01.01 Empenhos A Liquidar
2.9.2.4.1.01.02 Empenhos Liquidados
2.9.3.0.0.00.00 Execução Da Programação Financeira
2.9.3.1.0.00.00 Cronograma Mensal De Desembolso
2.9.3.1.1.00.00 Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
2.9.3.1.1.01.00 Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
2.9.3.1.1.01.01 Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial
2.9.3.1.1.01.02 Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional
2.9.3.1.1.01.09 ® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário
2.9.3.1.1.02.00 Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A Receber
2.9.3.1.1.02.11 Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - Inicial
2.9.3.1.3.00.00 Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
GIAP / OF76285 -
06/08/2010 - 11:24:10
712,66
712,66
659.637,38
659.637,38
102.146,38
102.146,38
557.491,00
557.491,00
557.491,00
0,00
17.392.915,99
17.392.915,99
17.392.915,99
693.956.742,09
97.000.000,00
97.000.000,00
97.000.000,00
251.121.681,32
157.321.168,29
60.832.129,81
2.688.525,45
2.688.525,45
93.800.513,03
37.763.821,34
56.036.691,69
93.800.513,03
93.800.513,03
93.800.513,03
37.763.821,34
56.036.691,69
338.648.478,09
328.714.442,66
265.507.168,29
157.321.168,29
151.093.000,00
10.043.622,82
-3.815.454,53
108.186.000,00
108.186.000,00
63.207.274,37
0,00
0,00
11.088.629,15
11.088.629,15
10.729.010,31
10.729.010,31
359.618,84
359.618,84
179.809,42
179.809,42
0,00
0,00
0,00
51.940.633,26
0,00
0,00
0,00
30.013.434,97
18.858.817,21
6.541.058,68
1.163.140,77
1.163.140,77
11.154.617,76
11.000.874,75
153.743,01
11.154.617,76
11.154.617,76
11.154.617,76
11.000.874,75
153.743,01
21.927.198,29
11.172.121,57
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
10.822.121,57
63.359.860,32
22.587.622,72
22.441.559,33
22.441.559,33
10.848.187,98
11.593.371,35
11.593.371,35
146.063,39
146.063,39
0,00
0,00
146.063,39
146.063,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.772.237,60
5.023.320,40
5.023.320,40
4.811.282,78
212.037,62
817.122,08
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
467.122,08
467.122,08
467.122,08
0,00
467.122,08
34.570.176,28
Saldo Atual
5
729.274.913,87
10.589.846,78
8.121.315,13
8.121.315,13
0,00
8.121.315,13
8.121.315,13
2.468.531,65
2.468.531,65
788.841,12
788.841,12
1.679.690,53
1.679.690,53
10.473.731,04
10.473.731,04
10.473.731,04
10.473.731,04
1.745.573,47
8.728.157,57
708.211.336,05
97.000.000,00
97.000.000,00
59.888.759,65
37.111.240,35
256.806.985,92
157.321.168,29
151.093.000,00
8.198.168,29
1.570.500,00
4.657.668,29
1.970.000,00
-1.970.000,00
2.195.454,53
-2.195.454,53
99.485.817,63
99.485.817,63
99.485.817,63
101.389.072,27
-1.903.254,64
347.215.767,45
Crédito até mês
Saldo Atual
Versão
04/03/2008 13:49 339.094.452,321
23.603.061,94
12.421.321,53
8.171.321,53
6.541.058,68
1.163.140,77
467.122,08
4.250.000,00
4.250.000,00
0,00
11.181.740,41
10.822.121,57
10.729.010,31
93.111,26
359.618,84
179.809,42
179.809,42
0,00
0,00
10.967.114,34
10.967.114,34
10.967.114,34
0,00
359.618,84
359.618,84
179.809,42
179.809,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
77.001.900,57
10.806.673,35
Crédito até0,00
mês
265.507.168,29
157.321.168,29
56.271.333,98
1.564.016,68
99.485.817,63
108.186.000,00
75.799.636,36
32.386.363,64
73.587.284,03
66.416.701,35
0,00
66.416.701,35
7.170.582,68
0,00
377.681,58
6.788.551,14
4.349,96
8.121.315,13
8.121.315,13
8.120.602,47
712,66
7.170.582,68
377.681,58
377.681,58
0,00
6.788.551,14
44.169,00
6.744.382,14
4.349,96
4.349,96
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
10.000,00
8.000,00
725.982.646,28
378.394,24
Saldo712,66
Atual
0,00
Versão 04/03/2008
13:49
712,662
712,66
377.681,58
377.681,58
0,00
0,00
377.681,58
377.681,58
377.681,58
0,00
17.392.915,99
17.392.915,99
17.392.915,99
708.211.336,05
97.000.000,00
97.000.000,00
97.000.000,00
256.806.985,92
157.321.168,29
56.271.333,98
1.564.016,68
1.564.016,68
99.485.817,63
33.069.116,28
66.416.701,35
99.485.817,63
99.485.817,63
99.485.817,63
33.069.116,28
66.416.701,35
347.215.767,45
339.094.452,32
265.507.168,29
157.321.168,29
151.093.000,00
10.393.622,82
-4.165.454,53
108.186.000,00
108.186.000,00
73.587.284,03
0,00
10.806.673,35
10.806.673,35
10.626.863,93
10.626.863,93
179.809,42
179.809,42
0,00
179.809,42
0,00
0,00
0,00
66.195.227,22
0,00
0,00
0,00
35.698.739,57
18.858.817,21
1.980.262,85
38.632,00
38.632,00
16.839.922,36
6.306.169,69
10.533.752,67
16.839.922,36
16.839.922,36
16.839.922,36
6.306.169,69
10.533.752,67
30.494.487,65
21.552.131,23
350.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
21.202.131,23
Versão 04/03/2008 13:49
3
Atos Oficiais
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
www.saocarlos.sp.gov.br
Período: 01/07/2010 a 31/07/2010
Período: 01/07/2010 a 31/07/2010
Descrição
Débito até mês
Crédito até mês
Saldo Atual
2.9.3.1.3.01.00 Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício
56.036.691,69
10.822.121,57
2.9.3.1.3.01.01 Empenhos Liquidados A Pagar
102.146,38
10.729.010,31
2.9.3.1.3.01.02 Empenhos Liquidados E Pagos
55.934.545,31
93.111,26
2.9.3.1.3.02.00 Controle Financeiro De Despesas De Exercícios Anteriores
7.170.582,68
0,00
2.9.3.2.0.00.00 Disponibilidades Financeiras
9.934.035,43
10.755.076,72
2.9.5.0.0.00.00 Execução De Restos A Pagar
7.170.582,68
0,00
2.9.5.1.0.00.00 Inscrição De Restos A Pagar
7.170.582,68
0,00
2.9.5.1.1.00.00 Restos A Pagar - Processados
44.169,00
0,00
2.9.5.1.1.02.00 Restos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
44.169,00
0,00
2.9.5.1.2.00.00 Restos A Pagar - Não Processados
7.126.413,68
0,00
2.9.5.1.2.02.00 Restos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
7.126.413,68
0,00
2.9.9.0.0.00.00 Compensações Passivas Diversas
16.000,00
0,00
2.9.9.1.0.00.00 Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade
16.000,00
0,00
3.0.0.0.0.00.00 Despesas
56.036.691,69
10.533.752,67
3.3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes
49.685.505,84
8.838.030,49
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal E Encargos Sociais
21.406.109,23
3.673.805,56
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas
21.406.109,23
3.673.805,56
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
16.999.523,59
2.906.727,05
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos E Salários
16.180.113,42
2.906.727,05
3.3.1.9.0.11.43 13º Salário
819.410,17
0,00
3.3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais
4.406.585,64
767.078,51
3.3.1.9.0.13.01 Fgts
1.177.655,97
200.853,53
3.3.1.9.0.13.02 Contribuições Previdenciárias - Inss
2.179.705,77
566.224,98
3.3.1.9.0.13.99 Outras Obrigações Patronais
1.049.223,90
0,00
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes
28.279.396,61
5.164.224,93
3.3.3.5.0.00.00 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
141.946,08
60.000,00
3.3.3.5.0.43.00 Subvenções Sociais
141.946,08
60.000,00
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas
28.137.450,53
5.104.224,93
3.3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil
114.723,42
11.310,00
3.3.3.9.0.14.14 Diárias No Pais
114.723,42
11.310,00
3.3.3.9.0.30.00 Material De Consumo
3.472.755,50
704.076,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO
CARLOS
3.3.3.9.0.30.01 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
242.567,48
41.235,81
3.3.3.9.0.30.07 Gêneros De Alimentação
657.875,81
227.987,45
3.3.3.9.0.30.09 Material Farmacológico
1.437.021,84
182.344,03
3.3.3.9.0.30.10 Material Odontológico
42.904,40
4.075,93
Balancete Contabil de Verificação
3.3.3.9.0.30.14 Material Educativo E Esportivo
493,75
0,00
Período: 01/07/2010 a 31/07/2010 2.335,00
3.3.3.9.0.30.15 Material Para Festividades E Homenagens
0,00
3.3.3.9.0.30.16 Material De Expediente
74.210,85
11.060,33
Entidade: FUNDO
DE SAÚDE
- SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.30.17
MaterialMUNICIPAL
De Processamento
De Dados
15.690,80
0,00
3.3.3.9.0.30.19
Material
De Acondicionamento E Embalagem
2.253,10
230,86
Código
Descrição
Saldo Anterior
Débito até
mês
21.202.131,23
10.626.863,93
10.575.267,30
0,00
8.942.356,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
153.743,01
134.702,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.702,55
0,00
0,00
134.702,55
0,00
0,00
19.997,37
2.991,37
17.006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Crédito até0,00
mês
66.416.701,35
0,00
66.416.701,35
7.170.582,68
8.121.315,13
7.170.582,68
7.170.582,68
44.169,00
44.169,00
7.126.413,68
7.126.413,68
18.000,00
18.000,00
66.416.701,35
58.388.833,78
25.079.914,79
25.079.914,79
19.906.250,64
19.086.840,47
819.410,17
5.173.664,15
1.378.509,50
2.745.930,75
1.049.223,90
33.308.918,99
201.946,08
201.946,08
33.106.972,91
126.033,42
126.033,42
4.156.835,02
280.811,92
868.857,26
1.619.365,87
46.980,33
493,75
2.335,00
85.271,18
15.690,80
2.483,96
Saldo
Atual
Saldo Anterior
GIAP / OF76285
- De
06/08/2010
3.3.3.9.0.30.20
Material
Cama, Mesa -E11:24:10
Banho
538,26
0,00
3.3.3.9.0.30.21 Material De Copa E Cozinha
13.159,62
2.669,00
3.3.3.9.0.30.22 Material De Limpeza E Produtos De Higienização
31.169,90
1.800,00
3.3.3.9.0.30.23 Uniformes, Tecidos E Aviamentos
24.030,80
0,00
3.3.3.9.0.30.24 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
27.945,30
4.336,28
3.3.3.9.0.30.25 Material Para Manutenção De Bens Móveis
14.268,90
692,19
3.3.3.9.0.30.26 Material Elétrico E Eletrônico
140,00
0,00
3.3.3.9.0.30.28 Material De Proteção E Segurança
1.269,15
0,00
3.3.3.9.0.30.36 Material Hospitalar
414.091,21
62.612,09
3.3.3.9.0.30.39 Material Para Manutenção De Veículos
214.632,33
42.305,12
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais De Consumo
256.157,00
122.727,80
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
1.278.009,08
153.022,50
3.3.3.9.0.36.06 Serviços Técnicos Profissionais
1.275.196,18
153.022,50
3.3.3.9.0.36.13 Conferências, Exposições E Espetáculos
250,00
0,00
3.3.3.9.0.36.16 Locação De Bens Móveis E Intangíveis
650,00
0,00
3.3.3.9.0.36.99 Outros Serviços De Pessoa Física
1.912,90
0,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
22.925.729,23
4.187.030,04
3.3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais
0,00
1.350,00
3.3.3.9.0.39.10 Locação De Imóveis
137.492,52
31.290,87
3.3.3.9.0.39.11 Locação De Softwares
2.260,50
668,25
3.3.3.9.0.39.12 Locação De Máquinas E Equipamentos
104.069,30
17.391,55
3.3.3.9.0.39.16 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
12.838,92
4.450,00
3.3.3.9.0.39.17 Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
37.344,57
3.634,00
3.3.3.9.0.39.19 Manutenção E Conservação De Veículos
64.663,95
5.732,00
3.3.3.9.0.39.20 Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas
695,00
0,00
3.3.3.9.0.39.22 Exposições, Congressos E Conferências
7.283,04
12.218,84
3.3.3.9.0.39.39 Encargos Financeiros Indedutíveis - Empresas
5.574,27
0,00
3.3.3.9.0.39.41 Fornecimento De Alimentação
49.750,00
0,00
3.3.3.9.0.39.43 Serviços De Energia Elétrica
105.934,74
17.291,57
3.3.3.9.0.39.47 Serviços De Comunicação Em Geral
393.482,21
60.873,24
3.3.3.9.0.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais
331.884,49
83.395,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.59 Serviços De Áudio, Vídeo E Foto
300,00
0,00
3.3.3.9.0.39.63 Serviços Gráficos E Editoriais
36.427,40
0,00
3.3.3.9.0.39.77 Vigilância Ostensiva Monitorada
248.665,08
45.766,58
3.3.3.9.0.39.78 Limpeza E Conservação
395.053,25
35.094,59
Balancete Contabil de Verificação
3.3.3.9.0.39.79 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
0,00
2.180,00
Período: 01/07/2010 a 31/07/2010 4.580,77
3.3.3.9.0.39.80 Hospedagens
5.659,00
3.3.3.9.0.39.90 Serviços De Publicidade Legal
295.900,62
111.362,22
Entidade: FUNDO
DE SAÚDE
- SÃO
CARLOS
3.3.3.9.0.39.99
OutrosMUNICIPAL
Serviços De Terceiros
-Pessoa
Jurídica
20.691.528,60
3.748.671,47
3.3.3.9.0.47.00
Obrigações
Tributárias
E
Contributivas
215.111,08
30.687,77
Código
Descrição
Saldo Anterior
Débito até mês
GIAP / OF76285
06/08/2010
- 11:24:10
3.3.3.9.0.47.12
Contribuição
Para O Pis/Pasep
3.3.3.9.0.49.00 Auxílio Transporte
3.3.3.9.0.49.01 Indenização Auxílio Transporte
3.4.0.0.0.00.00 Despesas De Capital
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas
3.4.4.9.0.51.00 Obras E Instalações
3.4.4.9.0.51.91 Obras Em Andamento
3.4.4.9.0.51.99 Outras Obras E Instalações
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos E Material Permanente
3.4.4.9.0.52.06 Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
3.4.4.9.0.52.08 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial E Hospitalar
3.4.4.9.0.52.33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
3.4.4.9.0.52.34 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
3.4.4.9.0.52.35 Equipamentos De Processamento De Dados
3.4.4.9.0.52.36 Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório
3.4.4.9.0.52.42 Mobiliário Em Geral
3.4.4.9.0.52.48 Veículos Diversos
3.4.4.9.0.52.99 Outros Materiais Permanentes
3.4.6.0.0.00.00 Amortização / Refinanciamento Da Dívida
3.4.6.9.0.00.00 Aplicações Diretas
3.4.6.9.0.71.00 Principal Da Dívida Contratual Resgatada
3.4.6.9.0.71.99 Outras Amortizações Da Dívida Contratada
4.0.0.0.0.00.00 Receita
4.1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes
4.1.1.0.0.00.00 Receita Tributária
4.1.1.1.0.00.00 Impostos
4.1.1.1.2.00.00 Impostos Sobre O Patrimônio E A Renda
4.1.1.1.2.04.00 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza
4.1.1.1.2.04.31 Retido Nas Fontes - Trabalho
4.1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial
4.1.3.2.0.00.00 Receitas De Valores Mobiliários
4.1.3.2.5.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários
4.1.3.2.5.01.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Vinculados
4.1.3.2.5.01.03 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Fundo De Saúde
4.1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes
4.1.7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais
4.1.7.2.1.00.00 Transferências Da União
4.1.7.2.1.33.00 Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A Fundo
4.1.7.6.0.00.00 Transferências De Convênios
GIAP / OF76285 -
06/08/2010 - 11:24:10
215.111,08
131.122,22
131.122,22
6.351.185,85
6.226.205,85
6.226.205,85
5.925.544,46
5.400.260,77
525.283,69
300.661,39
1.729,20
220.656,32
549,00
10.890,13
43.700,74
1.350,00
16.460,00
0,00
5.326,00
124.980,00
124.980,00
124.980,00
124.980,00
32.511.995,19
24.310.177,01
146.519,27
146.519,27
146.519,27
146.519,27
146.519,27
200.123,44
200.123,44
200.123,44
200.123,44
200.123,44
23.962.607,44
23.919.077,86
23.919.077,86
23.919.077,86
43.529,58
30.687,77
18.097,73
18.097,73
1.695.722,18
1.678.292,38
1.678.292,38
1.373.728,82
1.197.560,11
176.168,71
304.563,56
120,00
36.030,50
0,00
16.548,90
19.266,01
295,00
5.512,00
172.999,98
53.791,17
17.429,80
17.429,80
17.429,80
17.429,80
212.037,62
212.037,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.037,62
212.037,62
212.037,62
212.037,62
0,00
Versão 04/03/2008
13:49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
113.705,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.705,18
Crédito até0,00
mês
Versão 04/03/2008
13:49
0,00
0,00
0,00
19.040,46
19.040,46
19.040,46
19.040,46
0,00
19.040,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.811.282,78
4.722.882,78
7.961,67
7.961,67
7.961,67
7.961,67
7.961,67
55.589,72
55.589,72
55.589,72
55.589,72
55.589,72
4.659.231,39
4.659.231,39
4.659.231,39
4.659.231,39
0,00
Versão 04/03/2008 13:49
538,264
15.828,62
32.969,90
24.030,80
32.281,58
14.961,09
140,00
1.269,15
476.703,30
256.937,45
378.884,80
1.430.031,58
1.427.218,68
250,00
650,00
1.912,90
26.999.054,09
1.350,00
168.783,39
2.928,75
121.460,85
17.288,92
40.978,57
70.395,95
695,00
19.501,88
5.574,27
49.750,00
123.226,31
454.355,45
415.280,35
300,00
36.427,40
294.431,66
430.147,84
2.180,00
10.239,77
407.262,84
24.326.494,89
245.798,85
Saldo
Atual
245.798,855
149.219,95
149.219,95
8.027.867,57
7.885.457,77
7.885.457,77
7.280.232,82
6.597.820,88
682.411,94
605.224,95
1.849,20
256.686,82
549,00
27.439,03
62.966,75
1.645,00
21.972,00
172.999,98
59.117,17
142.409,80
142.409,80
142.409,80
142.409,80
37.111.240,35
28.821.022,17
154.480,94
154.480,94
154.480,94
154.480,94
154.480,94
255.713,16
255.713,16
255.713,16
255.713,16
255.713,16
28.409.801,21
28.366.271,63
28.366.271,63
28.366.271,63
43.529,58
Código
4.1.7.6.2.00.00
4.1.7.6.2.01.00
4.1.9.0.0.00.00
4.1.9.2.0.00.00
4.1.9.2.2.00.00
4.1.9.2.2.99.00
4.2.0.0.0.00.00
4.2.4.0.0.00.00
4.2.4.2.0.00.00
4.2.4.2.1.00.00
4.2.4.2.1.01.00
4.2.4.7.0.00.00
4.2.4.7.1.00.00
4.2.4.7.1.01.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.3.0.0.00.00
5.1.3.1.0.00.00
5.1.3.1.1.00.00
5.1.3.1.1.02.00
5.1.3.1.1.02.02
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.2.0.0.00.00
6.1.2.1.0.00.00
6.1.2.1.2.00.00
6.1.3.0.0.00.00
6.1.3.1.0.00.00
6.1.3.1.1.00.00
6.1.3.1.1.02.00
6.1.3.1.1.02.01
6.1.3.1.1.02.02
6.2.0.0.0.00.00
6.2.3.0.0.00.00
6.2.3.3.0.00.00
6.2.3.3.1.00.00
6.2.3.3.1.05.00
Descrição
Saldo Anterior
43.529,58
Transferências Dos Estados E De Suas Entidades
43.529,58
Transferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - Sus
926,86
Outras Receitas Correntes
926,86
Indenizações E Restituições
926,86
Restituições
926,86
Outras Restituições
8.201.818,18
Receitas De Capital
8.201.818,18
Transferências De Capital
20.000,00
Transferências Intergovernamentais
20.000,00
Transferências Da União
20.000,00
Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde- Sus
8.181.818,18
Transferências De Convênios
8.181.818,18
Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades
8.181.818,18
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus
936.415,51
Resultado Diminutivo Do Exercício
936.415,51
Resultado Orçamentário
936.415,51
Mutações Passivas
936.415,51
Desincorporações De Ativos
936.415,51
Alienação De Bens
936.415,51
Bens Móveis
936.415,51
Bens De Estoque
29.213.488,88
Resultado Aumentativo Do Exercício
29.209.138,92
Resultado Orçamentário
28.136.363,64
Interferências Ativas
28.136.363,64
Transferências Financeiras Recebidas
28.136.363,64
Repasse Recebido
1.072.775,28
Mutações Ativas
1.072.775,28
Incorporação De Ativos
1.072.775,28
Aquisições De Bens
1.072.775,28
Bens Móveis
200.513,36
Bens Móveis De Uso Permanente
872.261,92
Bens De Estoque
Resultado Extra-Orçamentário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO4.349,96
CARLOS
4.349,96
Acréscimos Patrimoniais
4.349,96
Desincorporação De Passivos
4.349,96
Desincorporação De Obrigações
Balancete Contabil de Verificação
4.349,96
Restos A Pagar
Totais Período: 01/07/2010 a 31/07/2010
GUILHERME
DE LIMA
CHEFE DE
SEÇÃO DEJOSÉ
CONTABILIDADE
GIAP / OF76285CRC
- 1SP251907/O-2
06/08/2010 - 11:24:10
.
.
GIAP / OF76285 -
06/08/2010 - 11:24:10
6
Em retificação aos quadros publicados em 30/07/2010
São Carlos
9
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Código
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
Balancete Contabil de Verificação
Balancete Contabil de Verificação
MARIZETE
MARSARO
GUIMARAES
CHEFE
DE DIVIÃO
DE FINANÇAS
E CONTAB.
0,00
Débito até mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.063,39
146.063,39
146.063,39
146.063,39
146.063,39
146.063,39
146.063,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.793.505,29
Crédito até mês
Saldo Atual
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
88.400,00
88.400,00
88.400,00
88.400,00
88.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.466.718,61
4.466.718,61
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
216.718,61
216.718,61
216.718,61
216.718,61
69.699,45
147.019,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.529,58
43.529,58
1.026,86
1.026,86
1.026,86
1.026,86
8.290.218,18
8.290.218,18
108.400,00
108.400,00
108.400,00
8.181.818,18
8.181.818,18
8.181.818,18
1.082.478,90
1.082.478,90
1.082.478,90
1.082.478,90
1.082.478,90
1.082.478,90
1.082.478,90
33.680.207,49
33.675.857,53
32.386.363,64
32.386.363,64
32.386.363,64
1.289.493,89
1.289.493,89
1.289.493,89
1.289.493,89
270.212,81
1.019.281,08
4.349,96
4.349,96
4.349,96
4.349,96
4.349,96
149.793.505,29
0,00
ARTHUR
GODERICO
FORGHIERI
SECRETARIO
MUNICIPAL
DE PEREIRA
SAÚDE
Versão 04/03/2008 13:49
7
Versão 04/03/2008 13:49
8
10
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Em complemento aos quadros publicados em 30/07/2010
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2010
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Imposto
IPTU
IRPQN
ITBI
ISS
Taxas
Contribuição de Melhoria
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Créditos
Alienações de Bens
Amortizações de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS RETIFICADORAS
Deduções de Corrente
Desconto Tarifa Social Lei 14374/07
SUBTOTAL DAS RECEITAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
PREVISTAS ATÉ O
BIMESTRE
REALIZADAS ATÉ O
BIMESTRE
SALDO A REALIZAR
401.441.712,99
86.950.850,00
79.530.000,00
43.000.000,00
7.070.000,00
6.460.000,00
23.000.000,00
2.419.850,00
5.001.000,00
5.102.843,00
720.000,00
45.106.700,00
270.725.417,00
24.871.903,00
135.612.812,56
17.129.759,04
21.000,00
1.027.372,00
117.034.681,52
400.000,00
-32.036.000,01
-32.036.000,00
-0,01
537.054.525,55
401.441.712,99
86.950.850,00
79.530.000,00
43.000.000,00
7.070.000,00
6.460.000,00
23.000.000,00
2.419.850,00
5.001.000,00
5.102.843,00
720.000,00
45.106.700,00
270.725.417,00
24.871.903,00
135.612.812,56
17.129.759,04
21.000,00
1.027.372,00
117.034.681,52
400.000,00
-32.036.000,01
-32.036.000,00
-0,01
537.054.525,55
200.955.855,10
43.475.425,02
39.765.000,00
21.499.999,98
3.535.000,02
3.229.999,98
11.500.000,02
1.209.925,02
2.500.500,00
2.786.420,20
360.000,00
22.553.350,08
135.362.708,52
12.435.951,36
68.279.402,08
8.967.875,54
10.499,94
513.685,98
58.587.340,64
199.999,98
-16.018.000,08
-16.018.000,08
0,00
269.235.257,18
193.986.257,27
39.911.379,62
32.891.553,52
14.532.420,62
4.092.242,99
2.867.713,15
11.399.176,76
2.027.419,30
4.992.406,80
3.276.242,70
607.413,00
21.449.279,07
133.249.666,48
13.736.376,97
120.449.589,59
14.692.139,93
-352.367,78
1.027.372,00
104.682.445,44
400.000,00
-18.244.100,57
-18.421.333,56
177.232,99
314.435.846,86
537.054.525,55
537.054.525,55
269.235.257,18
207.455.455,72
47.039.470,38
46.638.446,48
28.467.579,38
2.977.757,01
3.592.286,85
11.600.823,24
392.430,70
8.593,20
1.826.600,30
112.587,00
23.657.420,93
137.475.750,52
11.135.526,03
15.163.222,97
2.437.619,11
373.367,78
0,00
12.352.236,08
0,00
-13.791.899,44
-13.614.666,44
-177.233,00
222.618.678,69
0,00
222.618.678,69
DÉFICIT
TOTAL
314.435.846,86
São Carlos-SP, 26 de julho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda
LAURIBERTO BORILLI
Chefe da Divisão de Contabilidade
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
11
Avenidas recebem nova sinalização
Manoel Virginio/PMSC
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da
Secretaria de Transporte e Trânsito, concluiu nesta
semana o serviço de sinalização horizontal em
toda a extensão da avenida Getúlio Vargas. Foram
implantados cerca de 7 mil metros lineares de
eixo, além de várias retenções, legendas de “Pare” e
faixas de pedestre, totalizando mais de 600 metros
quadrados de sinalização. O entorno do Ginásio
Milton Olaio Filho recebeu atenção especial, em
função do grande fluxo de pedestres que vão assistir
ao Grand Prix de Vôlei.
A Prefeitura já havia sinalizado também a extensão
da avenida São Carlos, com eixo amarelo até a praça
Itália, 8 faixas de pedestres e legendas de “Pare”,
além de retenções.
O objetivo das intervenções da equipe de
sinalização da Prefeitura é garantir maior segurança
aos pedestres e motoristas que circulam nas regiões
de maior fluxo de veículos e importantes avenidas
da cidade.
Prefeitura e PM discutem ações
preventivas para evitar abusos
Ana Paula Oliveira /PMSC
Representantes da Administração Municipal e da Polícia Militar se
reuniram para debater medidas e ações preventivas na Praça Coronel
Salles e avenida Teixeira de Barros (Rua Larga), dois pontos em que os
jovens têm se concentrado aos finais de semana.
A preocupação da Prefeitura – e da polícia – é que a população não seja
prejudicada com o encontro dos jovens e que não haja consumo de
drogas, bebidas alcoólicas e perturbação do sossego, ao passo que os
adolescentes não fiquem sem atividades culturais e educativas.
No último final de semana já aconteceram intervenções culturais na
Coronel Salles. Ontem (6), até as 22h30, foi realizada a apresentação de
DJ e malabaristas, distribuição de folhetos educativos que tratam de
assuntos como drogas e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).
A Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, deu retaguarda ao
encontro.
Rua Larga – Sobre a concentração de pessoas, a maioria adolescentes,
na avenida Teixeira de Barros (Rua Larga), o capitão Paulo Belonci,
informa que “a Polícia Militar continuará realizando operações para
coibir abusos”. Com o apoio do setor de fiscalização da Secretaria de
Habitação, haverá abordagens, em cumprimento à lei que trata da
poluição sonora, com o uso do decibelímetro, que orientará condutores
de veículo que estejam abusando na altura do som.
1ª Semana da Saúde do Homem
Depois de sancionada pela Prefeitura, em
março deste ano, a Lei n.º 15.237, que institui
a comemoração anual da “Semana da Saúde
do Homem” na primeira semana de agosto, a
Secretaria Municipal de Saúde preparou uma
série de atividades para ampliar a consciência
da saúde masculina, em especial dos homens na
faixa etária entre 20 e 59 anos.
Entre os objetivos da Lei, estão a desmistificação
de procedimentos médicos masculinos, educar
o homem para cuidar da saúde e desenvolver
o hábito de passar por consultas médicas e
São Carlos
submeter-se a exames periodicamente, difundir
informações sobre as doenças que acometem o
homem, conceitos sobre planejamento familiar,
métodos contraceptivos, desenvolver programas
de informação e educação para adolescentes
sobre gravidez precoce, DST, AIDS, consequência
do uso de bebidas alcoólicas, prática de tabagismo,
drogas entre outros procedimentos.
Programação:
Confira a programação da Unidade Básica de Saúde
da Redenção relacionada à 1ª Semana do Homem:
Dia 10/8
Local: Escola SENAI
Horários: 10h30, 13h30h e 19h
Atividades: palestra: “Homem que se cuida não
perde o melhor da vida” (orientações sobre a saúde
do homem por enfermeira e dentista) e vacinação.
Dia 11/8
Local: Escola SENAI
Horário: 19h
Atividades: palestra: “Homem que se cuida não
perde o melhor da vida” (orientações sobre a saúde
do homem por enfermeira e dentista) e vacinação.
12
DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 7 de agosto de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Brasil estreia com vitória no Grand Prix
Manoel Virginio/PMSC
A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino venceu com
tranquilidade a Seleção da China/Taipei, por 3 sets a 0
(25/15, 25/19 e 25/12), na estreia do Grand Prix, na manhã
desta sexta-feira (6) no ginásio municipal Milton Olaio
Filho, que recebeu público de cerca de 5 mil pessoas.
O Brasil fez o primeiro e o terceiro set muito bons, fechando
respectivamente em 25 a 15 e 25 a 12. No segundo
set China/Taipei equilibrou mais o jogo tendo ficado
em igualdade até 10 a 10, daí para frente as brasileiras
melhoraram e fecharam em 25 a 19.
Thaisa foi a maior pontuadora do jogo, com 10 pontos,
sendo 8 no bloqueio e 2 no ataque. A oposto de China/
Taipei, Chen foi a que marcou mais pontos para a sua
seleção, 8 pontos.
O técnico José Roberto Guimarães entende que essa
instabilidade na estréia da competição é normal. “Nós
vamos assistir o vídeo do jogo e vou mostrar para elas
onde houve os erros”, revelou.
Ainda de acordo com ele, os jogos contra o Japão neste
sábado e Itália no domingo serão mais difíceis. Sobre o
Japão, Zé Roberto disse que espera um jogo mais longo
contra as japonesas.
“Para a seleção Brasileira não nenhum problema o jogo
ser mais longo, é até bom. A adversária de hoje (7) vem
de um título no torneio de Piemont, em Torino, na Itália,
e vai dificultar o máximo, temos que fazer um jogo de
paciência”, concluiu o técnico brasileiro.
Ficha Técnica:
Brasil – Dani Lins, Sheila, Mari, Jaqueline, Fabiana e Thaisa.
Líbero – Fabi. Entraram – Fabíola, Natalia, Paula Pequeno,
Adenizia e Joicinha. Técnico – José Roberto Guimarães.
China/Taipei – Yen, Chen, Teng, Wu, Wen e Tsai. Libero
– Yang. Entraram – Liao e Hsieh. Técnico – Norisama
Sakakischi.
Saúde recebe novos veículos da Prefeitura
Manoel Virginio/PMSC
Diário Oficial
Expediente
Prefeitura de São Carlos
Secretaria Municipal de
Comunicação
Glória Saratt
(MTb. 16.701) edição
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
A Prefeitura entregou na última quarta-feira (4) a
Secretaria Municipal de Saúde, três novos veículos
S10, cabine dupla, adquiridos com recursos do Fundo
Municipal de Saúde (R$ 172,6 mil), para o custeio do
Programa de Saúde da Família (PSF) e Vigilância em
Saúde. Os veículos terão como destino as Unidades
de Saúde da Família de Santa Eudóxia, Água Vermelha
e a Vigilância Sanitária Municipal (Visam).
A Prefeitura está modernizando a frota municipal e
equipamentos para poder melhorar as condições
de trabalho dos servidores e ampliar o atendimento
em saúde da comunidade. Já foram entregues
em 1 ano e meio 40 novos veículos, só na área de
saúde o investimento foi de R$ 700 mil em veículos
como ambulâncias, transporte de pacientes e de
medicamentos.
Segundo informações da Secretaria de Saúde os
novos veículos foram destinados aos distritos de
Santa Eudóxia e Água Vermelha porque esses locais
possuem uma área rural muito grande e necessitavam
de dois veículos mais encorpados e resistentes.
Os veículos serão utilizados para fazer o transporte
dos agentes comunitários de saúde que fazem as
visitas domiciliares nas fazendas pelo Programa de
Saúde da Família. Na Vigilância Sanitária o veículo
será utilizado para fazer o trabalho de educação e
orientação sanitária do comércio e fiscalização da
legislação sanitária.
documento assinado digitalmente
MUNICIPIO DE SAO CARLOS
PREFEITURA
MUNICIPAL:45358249000101
Digitally signed by MUNICIPIO DE SAO CARLOS PREFEITURA
MUNICIPAL:45358249000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Carlos, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado por AR
Macseg, cn=MUNICIPIO DE SAO CARLOS PREFEITURA
MUNICIPAL:45358249000101
Date: 2010.08.06 19:59:04 -03'00'