quarta-feira, 17 agosto, 2011
MUNICIPIO DE GOIANESIA
1
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ 1065846000172
MUNICIPIO DE GOIANESIA
GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor:
3134903172 REINALDO LUIS MACHADO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 2.500,00
1
R$ 2.500,00
SERVICO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PERICIA TECNICA E CALCULOS REF. APURAÇAO E
ATUALIZAÇAO DAS IMPORTANCIAS MOVIMENTADAS PELA CELG JUNTO AO BANCO ITAU
S/A. DAS CONTAS DO ICMS NR. 62-062005-2 NO PERIODO DE MARÇO/94 A DEZ/99.
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.500,00
2685089000100 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV. E TAB.1o.N
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 813,52
1
R$ 813,52
SERVICO SERVIÇO DE ESCRITURA E REGISTRO DE PERMUTA COM MARCOS CRISOSTOMO
DE ALMEIDA.
Valor Total
Fornecedor:
R$ 813,52
5102879000104 MADEIREIRA VERISSIMO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
1
R$ 36,00
COLA GALAO CASCOLA ESTRA TRADICIONAL
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 35,00
2
R$ 70,00
ENCADERNACAO EM CAPA DURA E GRAVADO LEIS 07 E 08
Valor Total
R$ 70,00
7754544000198 JARBAS IMORVIRDES NAVES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 15,00
R$ 9,00
R$ 15,00
R$ 0,28
R$ 13,00
R$ 7,20
R$ 0,28
R$ 13,00
1
2
1
60
1
1
50
1
R$ 14,25
R$ 18,00
R$ 12,00
R$ 16,80
R$ 14,95
R$ 7,20
R$ 14,00
R$ 10,40
BISCOITO DE QUEIJO
BOLO
BISCOITO DE QUEIJO
ENROLADINHO
PAO DE QUEIJO
BOLO 800 GR
ENROLADINHO
PAO DE QUEIJO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 107,60
37595949000191 ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO DIVINA LUZ LTDA
Descrição do Produto
COROA
COROA
COROA
COROA
COROA
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
1
1
1
1
1
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
DE FLORES JOSE ALVES RUA 32 Nº 385 CENTRO
DE FLORES VICENTE DE PAULA GOMES RUA 15 S/N SETOR UNIVERSITARIO
DE FLORES LILIAN R. R. LOPES RUFIZY RUA 10 Nº 195
DE FLORES GALDINO RODRIGUES RUA 31 Nº 393 CENTRO.
DE FLORES GERALDA MARIA TEIXEIRA RUA 14 Nº 348 CENTRO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 36,00
R$ 36,00
6933775000104 ESPIRAL ENCADERNACOES LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 750,00
392631180 ADRIANA MATEUS DA MOTA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
DIARIAS A BRASILIA
R$ 25,00
8
Valor Total
Valor Total R$
R$ 200,00
R$ 200,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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2
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1495102173 LANGERTON RODOLFO RIBEIRO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO DE LOCAÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 21/12/2008.
Qtde
Valor Total R$
500
R$ 400,00
R$ 0,80
Valor Total
Fornecedor:
R$ 400,00
1634670728 CRISTIANO SA FREIRE LEFEVRE
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO VISANDO ASSESSORIA
PARA CONFECCAO DO NOVO PLANO DE CUSTEIO PARA O EXERCICIO 2009, INCLUINDO A
RESPECTIVA ALTERACAO LEGAL E TODO O ACOMPANHAMENTO PARA SUA APROVACAO
JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO 11/12/2008 A 19/12/2008.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 8.000,00
9569855134 EMMANUEL DOMINGOS PEIXOTO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS A SERVIÇO DA SEC. DE
ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 3.000,00
24135097472 JOSE ANTONISMAR GURGEL DA SILVA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
DIARIAS A BRASILIA
R$ 25,00
19
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 650,00
R$ 650,00
R$ 250,00
R$ 650,00
1
1
1
1
R$ 650,00
R$ 650,00
R$ 250,00
R$ 650,00
LOCACAO PARQUE DOS DINOSSAUROS
LOCACAO BALAO BOLHA (CARA PALHACO)
LOCACAO CAMA ELASTICA
LOCACAO TRIBOGAN GIGANTE
Valor Total
R$ 2.200,00
45294000178 CAMARA DE DIREGENTES LOJIST.DE GOIANESIA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,00
R$ 1,25
R$ 0,60
1
40
39
R$ 1,00
R$ 50,00
R$ 23,40
NOTIFICAÇOES DE REGISTRO
INFORMACOES DE SPC
INFORMACOES DE CHEQUE LOJISTA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 74,40
72480165434 JOSE CICERO PEDRO DE LIMA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
DIARIAS GOIANESIA A BRASILIA.
Qtde
R$ 25,00
7
Valor Total
Fornecedor:
R$ 475,00
R$ 475,00
43098002115 REINALDO BRUNO
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 175,00
R$ 175,00
77199391820 JOSE DOS SANTOS SOUZA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
DIARIAS A BRASILIA
R$ 25,00
Qtde
12
Valor Total
Valor Total R$
R$ 300,00
R$ 300,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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3
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
80247393134 GEAN DE OLIVEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,20
4.000
R$ 800,00
PICOLE SABORES DIVERSOS
Valor Total
Fornecedor:
R$ 800,00
84594284191 LUZIMERK BORGES LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 5.950,00
1
LOCACAO DE TENDAS
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 15,00
R$ 18,00
1
1
R$ 15,00
R$ 18,00
DIARIAS A ANAPOLIS
DIARIAS A GOIANIA
Valor Total
R$ 33,00
98409476134 EUDDER GOMES DE SOUSA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 520,00
1
R$ 520,00
SHOW SHOW COM O GRUPO DE PAGODE "KUASE PERFEITO", NA FESTA DE
CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES NO DIA 21/12/08.
Valor Total
Fornecedor:
R$ 5.950,00
R$ 5.950,00
86871129120 CLODOALDO SILVA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 520,00
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,19
R$ 0,99
R$ 1,19
R$ 1,20
R$ 1,25
R$ 1,05
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 0,70
R$ 2,79
R$ 2,19
R$ 1,56
R$ 0,99
R$ 0,70
R$ 0,99
R$ 3,45
R$ 2,19
R$ 3,45
R$ 1,56
R$ 1,19
R$ 0,70
R$ 2,19
R$ 0,99
R$ 3,45
R$ 7,99
R$ 1,59
R$ 3,49
R$ 1,95
R$ 1,40
R$ 1,20
20
50
90
80
60
60
30
30
200
70
200
4
30
24
280
12
18
140
40
170
20
20
16
10
70
100
110
18
70
50
R$ 23,80
R$ 49,50
R$ 107,10
R$ 96,00
R$ 75,00
R$ 63,00
R$ 600,00
R$ 900,00
R$ 140,00
R$ 195,30
R$ 438,00
R$ 6,24
R$ 29,70
R$ 16,80
R$ 277,20
R$ 41,40
R$ 39,42
R$ 483,00
R$ 62,40
R$ 202,30
R$ 14,00
R$ 43,80
R$ 15,84
R$ 34,50
R$ 559,30
R$ 159,00
R$ 383,90
R$ 35,10
R$ 98,00
R$ 60,00
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10 UND - LIXOPLAS
ABOBORA KABUTIA
BATATA INGLESA
CENOURA
CHUCHU
MANDIOCA
CARTAO RECARGA BRASIL TELECOM C/ 20 UN
CARTAO RECARGA BRASIL TELECOM C/ 30 UN
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
ALCOOL LIQUIDO 1000ML P/ ASSEPSIA 70° - ZULU
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS - POLITRIZ
LUSTRA MOVEIS 250ML - POLITRIZ
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SABAO EM PO 1KG - SURF
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS - POLITRIZ
SABAO EM PO 1KG - SURF
LUSTRA MOVEIS 250ML - POLITRIZ
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10 UND - LIXOPLAS
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS - POLITRIZ
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SABAO EM PO 1KG - SURF
CARNE SUINA - PERNIL
EXTRATO DE TOMATE 370GR - GOIALLI
COSTELA COSTELADO
COADOR DE PANO GRANDE - COAR
PANO DE PRATO COPAS
CENOURA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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4
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,19
R$ 0,70
R$ 2,19
R$ 0,99
R$ 1,56
R$ 3,45
R$ 2,29
R$ 2,10
R$ 6,90
R$ 1,95
R$ 4,49
8
4
16
40
4
10
240
30
40
50
60
R$ 9,52
R$ 2,80
R$ 35,04
R$ 39,60
R$ 6,24
R$ 34,50
R$ 549,60
R$ 63,00
R$ 276,00
R$ 97,50
R$ 269,40
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10 UND - LIXOPLAS
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS - POLITRIZ
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
LUSTRA MOVEIS 250ML - POLITRIZ
SABAO EM PO 1KG - SURF
OLEO DE SOJA 900ML - SINHA
OVOS BRANCO DE GALINHA - JOSEDITY
QUEIJO MINAS CURADO - COUTO
TEMPERO ALHO E SAL 1KG - GOIAS
TOUCINHO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 6.632,80
555766000132 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 473,00
1
R$ 473,00
SERVICO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇAO DE ALARMES NO SETOR DE
ALMOXARIFADO E NO PAÇO MUNICIPAL, NO MES DE DEZ/08
Valor Total
Fornecedor:
R$ 473,00
759712000199 DIVINO E AFONSO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 59,90
1
PLACA HOMENAGEM GRAVADA
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 85,00
3
PERNOITE PARA FERNANDO GIBOTTI
Valor Total
R$ 255,00
R$ 255,00
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,04
R$ 0,04
2.000
2.000
R$ 80,00
R$ 80,00
REBITE
REBITE POP 3,2X10
Valor Total
R$ 160,00
1212563000106 SIRLENE D. S. RIBEIRO DOS SANTOS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 220,00
R$ 108,00
R$ 235,00
R$ 144,00
10
2
5
2
R$ 2.200,00
R$ 216,00
R$ 1.175,00
R$ 288,00
BICICLETA 18 MARCHAS - HOUSTON
CHURRASQUEIRA ELETRICA FISCHER
TANQUINHO COLORMAQ
APARELHO DE SOM MICRO-SYSTEM - PHILLPS
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
1056386000116 CORAL COMERCIO E REPRESENTACOES ALVAREN
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 59,90
R$ 59,90
805804000168 PLANALTOS HOTEL LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 3.879,00
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS, NA PREFEITURA, NA TORRE DE TV , NOS
POSTOS TELEFONICOS, JUCEG, RODOVIARIA, REF. A NOVEMBRO/2008, CONFORME FATURA.
R$ 50,18
R$ 8.851,53
R$ 202,00
R$ 235,35
Qtde
Valor Total R$
1
1
1
1
R$ 50,18
R$ 8.851,53
R$ 202,00
R$ 235,35
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
www.prodata.inf.br
Versão: 12/08/2005 - DSLUZ
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5
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
CONSUMO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE POLICIA, ALOJAMENTOS, POLICIA RODOVIARIA,
REF. AOS MESES 10 E 11/2008.
CONSUMO DE ENERGIA REF. AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2008
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 1.122,93
R$ 1.122,93
R$ 154,07
1
Valor Total
Fornecedor:
1616929000102 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3.859,87
R$ 3.633,48
R$ 215,91
R$ 3.076,69
1
1
1
1
R$ 3.859,87
R$ 3.633,48
R$ 215,91
R$ 3.076,69
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 154,07
R$ 10.616,06
R$ 10.785,95
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,89
R$ 1,45
R$ 0,99
R$ 1,45
R$ 2,79
R$ 3,19
R$ 4,99
R$ 1,75
R$ 2,99
R$ 1,45
R$ 2,42
R$ 1,75
R$ 1,30
R$ 2,48
R$ 0,89
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 0,98
R$ 1,64
R$ 8,45
R$ 0,95
R$ 1,30
R$ 0,75
R$ 5,59
R$ 2,42
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 0,89
R$ 1,45
R$ 2,42
R$ 5,59
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 0,75
R$ 0,99
R$ 1,45
R$ 2,79
R$ 3,19
4
50
40
25
25
40
30
70
30
10
20
36
70
30
100
70
50
140
150
300
250
430
12
28
4
14
6
6
20
8
2
4
2
6
30
6
8
8
12
R$ 3,56
R$ 72,50
R$ 39,60
R$ 36,25
R$ 69,75
R$ 127,60
R$ 149,70
R$ 122,50
R$ 89,70
R$ 14,50
R$ 48,40
R$ 63,00
R$ 91,00
R$ 74,40
R$ 89,00
R$ 122,50
R$ 87,50
R$ 245,00
R$ 147,00
R$ 492,00
R$ 2.112,50
R$ 408,50
R$ 15,60
R$ 21,00
R$ 22,36
R$ 33,88
R$ 10,50
R$ 10,50
R$ 17,80
R$ 11,60
R$ 4,84
R$ 22,36
R$ 3,50
R$ 10,50
R$ 22,50
R$ 5,94
R$ 11,60
R$ 22,32
R$ 38,28
SACO PARA LIXO 30 LTS C/ 10 UND - BRASILEIRINHO
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
RODO DE 50CM - RODOFORT
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
SODA CAUSTICA 1KG - TROVAO
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
RODO DE 60 CM - RODOFORT
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
ALCOOL HIDRATADO 92,2° 1000ML - NOBRE
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - ZUPP
PANO DE CHAO PARA LIMPEZA - SENA
LIMPA VIDRO 250ML - VIDREX BIO ALCCOL 500ML
SACO PARA LIXO 30 LTS C/ 10 UND - BRASILEIRINHO
CERA LIQUIDA AMARELA 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA VERDE 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
AGUA MINERAL DE UM LITRO E MEIO - SARA
ACUCAR CRISTAL PCT 2KG - ITAJA
CAFE MOIDO 1ª MOIDO - OLIMPICO
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100 UND - TERMOPOT
PANO PARA LIMPEZA DE CHAO - SENA
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
BOM AR 400ML - BOM AR
ALCOOL HIDRATADO 92,2° 1000ML - NOBRE
CERA LIQUIDA VERDE 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
SACO PARA LIXO 30 LTS C/ 10 UND - BRASILEIRINHO
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
ALCOOL HIDRATADO 92,2° 1000ML - NOBRE
BOM AR 400ML - BOM AR
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - ESTRELA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
RODO DE 50 CM - RODOFORT
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3,19
R$ 0,75
R$ 2,79
R$ 2,79
R$ 0,99
R$ 3,19
R$ 1,69
R$ 1,29
R$ 2,89
R$ 6,90
R$ 1,79
R$ 2,09
R$ 0,70
R$ 1,95
R$ 1,59
R$ 2,19
R$ 0,65
R$ 2,75
R$ 2,69
R$ 2,69
R$ 3,99
R$ 2,49
R$ 1,29
R$ 10,99
R$ 3,65
R$ 0,75
R$ 2,29
8
30
8
8
12
16
70
60
90
10
40
40
40
300
50
20
30
24
75
75
80
215
60
100
150
250
25
R$ 25,52
R$ 22,50
R$ 22,32
R$ 22,32
R$ 11,88
R$ 51,04
R$ 118,30
R$ 77,40
R$ 260,10
R$ 69,00
R$ 71,60
R$ 83,60
R$ 28,00
R$ 585,00
R$ 79,50
R$ 43,80
R$ 19,50
R$ 66,00
R$ 201,75
R$ 201,75
R$ 319,20
R$ 535,35
R$ 77,40
R$ 1.099,00
R$ 547,50
R$ 187,50
R$ 57,25
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
RODO DE 50CM - RODOFORT
RODO DE 50CM - RODOFORT
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
BETERRABA
BATATA DOCE
TOMATE
PIMENTA DO REINO
PEPINO
JILO
COUVE
ALFACE
ABOBRINHA VERDE
TRIGO ELDORADO
SAL REFINADO 1 KG - DUNAS
MARGARINA VEGETAL 1ª LINHA 1KG - SOYA
MACARRAO ESPAGUETE 1KG - YOLLE
MACARRAO PICADO TIPO PAI NOSSO 1KG - YOLLE
LINGUICA MISTA - UCHOA
FEIJAO CARIOCA TIPO 2 2KG - MUNDIAL
FARINHA DE MANDIOCA 500GR - ITAPURANGA
CARNE DE 2ª BOA BOVINA DE SOL
FRANGO CONGELADO - SUPERFRANGO
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
RODO DE 40 CM - RODOFORT
Valor Total
Fornecedor:
R$ 9.875,62
2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 15,00
R$ 6,50
R$ 13,00
R$ 12,50
1
1
3
4
R$ 15,00
R$ 6,50
R$ 39,00
R$ 50,00
FILTRO PSL 619
OLEO DIRECAO ATF 0,5
OLEO 20W50
OLEO 20W50
Valor Total
Fornecedor:
R$ 110,50
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 10,00
R$ 1,10
R$ 2,00
R$ 2,09
R$ 5,29
R$ 1,19
R$ 0,45
R$ 1,20
R$ 4,99
R$ 2,09
R$ 5,29
R$ 0,90
R$ 3,10
R$ 0,60
12
60
40
2
4
32
4
4
4
6
4
10
4
20
R$ 120,00
R$ 66,00
R$ 80,00
R$ 4,18
R$ 21,16
R$ 38,08
R$ 1,80
R$ 4,80
R$ 19,96
R$ 12,54
R$ 21,16
R$ 9,00
R$ 12,40
R$ 12,00
ACAFRAO PPA
BANANA MARMELO
QUIABO
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
VASSOURA DE PELO CONDOR
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 3M LIMPONA
ESCOVA DE LAVAR ROUPA - CONDOR
CERA PASTA VERMELHA - ZUPP
COPO 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
VASSOURA DE PELO CONDOR
LAMPADA 40WTS ENCANDESCENTES - OSRAM
VASSOURA DE PALHA
SABONETE 90GRS - FRANCIS
Prodata Informática Ltda
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Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,19
R$ 1,20
R$ 0,45
R$ 5,29
R$ 1,19
R$ 0,60
R$ 0,45
R$ 3,10
R$ 1,00
R$ 7,45
R$ 5,70
R$ 9,90
R$ 1,10
R$ 5,29
R$ 3,10
R$ 1,19
R$ 2,09
R$ 0,45
R$ 0,90
R$ 4,99
8
4
4
6
36
20
12
8
60
200
80
170
30
40
40
200
600
130
10
40
R$ 9,52
R$ 4,80
R$ 1,80
R$ 31,74
R$ 42,84
R$ 12,00
R$ 5,40
R$ 24,80
R$ 60,00
R$ 1.490,00
R$ 456,00
R$ 1.683,00
R$ 33,00
R$ 211,60
R$ 124,00
R$ 238,00
R$ 1.254,00
R$ 58,50
R$ 9,00
R$ 199,60
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
ESCOVA DE LAVAR ROUPA - CONDOR
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 3M LIMPONA
VASSOURA DE PELO CONDOR
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
SABONETE 90 GRS - FRANCIS
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 3M LIMPONA
VASSOURA DE PALHA
REPOLHO
CARNE BOVINA MOIDA 2ª BOA - MUSCULO
ALHO NEGREIROS
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG - TIO PEPE
VINAGRE BRANCO 750ML - TOSCANO
VASSOURA DE PELO CONDOR
VASSOURA DE PALHA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 2M LIMPONA
LAMPADA 60WTS ENCANDESCENTES - OSRAM
VAGEM
Valor Total
Fornecedor:
R$ 6.372,68
2685089000100 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV. E TAB.1o.N
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO 13 AUTENTICAÇOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS, 04 REC. DE FIRMA P/ MANUT.
DOS TRABALHOS DE VARIOS DEPTOS VINCULADOS A SEC. ADMINISTRAÇAO.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 36,00
R$ 36,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 36,00
3657127000176 GRAFCOLOR EDITORACAO IMPRESSAO LTDA.
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,16
R$ 37,50
R$ 15,00
R$ 1,50
2.000
50
1
60
R$ 320,00
R$ 1.875,00
R$ 15,00
R$ 90,00
SERVICO GRAFICO CONFECCAO DE ENVELOPES DE OFICIO
SERVICO GRAFICO CONFECCAO DE RESMA DE OFICIO
SERVICO GRAFICO TINTA P/ CARIMBO
SERVICO GRAFICO CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTAÇOES
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.300,00
3982447000282 C.J ENCOMENDAS E CARGAS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 2.095,00
1
R$ 2.095,00
SERVICO DE FRETES DIVERSOS (MUDANCA ALMOXARIFADO E OUTROS) PARA
MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.095,00
4302224000109 VALMIRO HONORATO PEREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 7,00
R$ 34,00
R$ 30,00
R$ 75,00
R$ 15,00
R$ 10,00
R$ 12,50
R$ 35,00
4
1
1
4
1
2
1
2
R$ 28,00
R$ 34,00
R$ 30,00
R$ 300,00
R$ 15,00
R$ 20,00
R$ 12,50
R$ 70,00
BUCHA DA BALANCA
KIT AMORTECEDOR TRAZ.
KIT AMORTECEDOR DIANT.
AMORTECEDOR
REPARO ANEL DO BICO
RETENTOR COMANDO
FILTRO DE OLEO
PIVO
Prodata Informática Ltda
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Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
4302224000109 VALMIRO HONORATO PEREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 48,00
R$ 68,00
R$ 165,00
R$ 15,00
R$ 35,00
R$ 105,00
R$ 300,00
R$ 36,50
R$ 58,00
R$ 55,00
R$ 13,00
R$ 12,00
R$ 16,00
R$ 11,00
R$ 33,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 10,00
R$ 35,00
R$ 15,00
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
R$ 96,00
R$ 68,00
R$ 165,00
R$ 15,00
R$ 70,00
R$ 105,00
R$ 300,00
R$ 73,00
R$ 58,00
R$ 55,00
R$ 13,00
R$ 12,00
R$ 16,00
R$ 38,50
R$ 33,00
R$ 10,00
R$ 5,00
R$ 10,00
R$ 35,00
R$ 15,00
ROLAMENTO DIANTEIRO
INVERSOR DA CORREIA
ESCAPAMENTO COMPLETO
CABO CAPU
BATENTE AMORT. DIANTEIRO
TENSOR CORREIA
SERVICO MECANICO
JUNTA TAMPA VALVULA
CORREIA DENTADA
JOGO DE VELA
CAR 80
FILTRO DE AR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
OLEO DO MOTOR
JOGO PASTILHA
BUCHA BARRA DIRECAO
JUNTA DO PESCADOR
SILICONE
VALVULA ANTI-CHAMA
INTERRUPTOR DE OLEO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.702,00
4447346000193 FERNANDES E SABINO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DA "AMPLIACAO DO
PAVIMENTO SUPERIOR DO PACO MUNICIPAL LAURENTINO MARTINS RODRIGUES"
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 225,00
R$ 225,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 225,00
4810583000177 MARCELO FREITAS VALLE
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 027/08 PARA REFORMA DE PARTE DA
CALÇADA DO PAÇO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05/12/08 A 15/12/08.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 7.934,85
R$ 7.934,85
Valor Total
Fornecedor:
R$ 7.934,85
5423963000464 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO TELEFONICO
Qtde
R$ 10.738,61
1
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 10.738,61
R$ 10.738,61
5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 98,00
R$ 30,00
R$ 135,00
R$ 112,00
R$ 203,00
R$ 70,00
R$ 22,00
R$ 980,00
R$ 410,00
R$ 196,00
R$ 757,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
R$ 98,00
R$ 30,00
R$ 135,00
R$ 112,00
R$ 203,00
R$ 70,00
R$ 22,00
R$ 980,00
R$ 410,00
R$ 196,00
R$ 757,00
VALVULA FILTRO AR
SERVICO MAO DE OBRA
CABO VELA
VELA
KIT BOMBA OLEO
TAMPA RADIADOR
FILTRO OLEO
SERVICO REPARAR MOTOR
SERVICO RETIFICAR CABECOTE
BRONZINA BIELA
JOGO JUNTA MOTOR
Prodata Informática Ltda
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 10,00
R$ 75,00
R$ 781,00
R$ 308,00
R$ 181,00
7
1
1
1
1
R$ 70,00
R$ 75,00
R$ 781,00
R$ 308,00
R$ 181,00
OLEO MOTOR
CORREIA POL.
KIT CORRENTINHA DO SINCRONIZADO
KIT ANEL PISTAO
BRONZINA MANCAL
Valor Total
Fornecedor:
R$ 4.428,00
6338087000198 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 3 VIAS INFORMS
Qtde
R$ 66,00
2
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
PIPOCA DE DOCE
R$ 0,17
Qtde
4.000
Valor Total
Valor Unitario R$
ENCADERNACAO CAPA DURA
Qtde
R$ 35,00
1
R$ 35,00
R$ 35,00
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
38
4
5
R$ 1.710,00
R$ 180,00
R$ 225,00
HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO GOVERNADOR
HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA TERSECOM
HOSPEDAGEM P/ EQUIPE DA TERSECOM
Valor Total
R$ 2.115,00
7478273000195 MARIA ELEONORA COSTA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 20,00
72
PERNOITE PARA EQUIPE DO DETRAN
Valor Total
Valor Total R$
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
7799680000102 H LOPES FERREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 5,60
175
PAO PARA CACHORRO QUENTE.
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
6992733000136 ALEX ANTONIO CAPONE - DALLAS
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 670,00
R$ 670,00
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
6933775000104 ESPIRAL ENCADERNACOES LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 132,00
R$ 132,00
6922463000197 SEBASTIANA BATISTA SISNANDO
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 980,00
R$ 980,00
8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 250,00
R$ 2,00
R$ 8,40
R$ 17,60
R$ 250,00
R$ 14,00
R$ 17,90
2
10
24
1
1
1
1
R$ 500,00
R$ 20,00
R$ 201,60
R$ 17,60
R$ 250,00
R$ 14,00
R$ 17,90
FURADEIRA 13RE BOSCH
BROCA 9164
BISNAGA DE VEDA CALHA
RIBITADEIRA
FURADEIRA BOSCH
ESTENCAO
RIBITADEIRA
Prodata Informática Ltda
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10
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
CNPJ 1065846000172
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.021,10
9168479000144 PRIME CARTUCHOS E TONERS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
PO PARA TONER E-340 LEXMARK
Qtde
R$ 230,00
10
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
SERVICO DE CONTRATAÇAO DE PORTEIROS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 21/12/2008
Qtde
Valor Total R$
3
R$ 120,00
R$ 40,00
Valor Total
R$ 120,00
9382021000193 COMERCIO DE PAPELARIA RODRIGUES & TAVARES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 221,50
1
R$ 221,50
TONER C7 115A 15A P/ IMPRESSORA HP 1200
Valor Total
Fornecedor:
R$ 221,50
9537023000104 D & D DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 20,50
R$ 16,50
R$ 5,50
38
36
6
R$ 779,00
R$ 594,00
R$ 33,00
REFRIGERANTE DE 2LT PACTE (6X1) COCA-COLA
REFRIGERANTE DE 2LT PACOTE (6X1) GUARANA ANTARCTICA
AGUA MINERAL 6 PACOTE (6X1)
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.406,00
9575477000170 T. M. SILVA GRAFICA SEDNA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,03
2.000
R$ 65,00
R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 0,01
200
2.000
2.000
5.000
2.000
5.000
5.000
5.000
R$ 1,60
R$ 16,00
R$ 16,00
R$ 40,00
R$ 16,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
Valor Unitario R$
SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITE P/ FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS
SERVICO DE CONFECCAO DE TIQUET'S SANDUICHE
SERVICO DE CONFECCAO DE TIQUET'S PICOLE
SERVICO DE CONFECCAO DE TIQUET'S REFRIGERANTE
SERVICO REFRIGERANTE
SERVICO DE CONFECCAO DE TIQUET'S PIPOCA
SERVICO DE CONFECCAO DE TIQUET'S PIPOCA
SERVICO DE CONFECCAO DE TIQUET'S PICOLE
SERVICO DE CONFECCAO DE TIQUET'S SANDUICHE
Valor Total
Fornecedor:
R$ 274,60
9579238000198 MEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 5,00
57
MATERIAL P/ SINALIZAÇAO DE SEGURANÇA
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 285,00
R$ 285,00
26625228000160 DIWAN SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 1,70
100
CAIXA - NAO ALTERAR TIPO DE PRODUTO DE ARQUIVO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
9203533000145 DANILO NUNES VIEIRA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 170,00
R$ 170,00
26910752000183 LOPES VIANDELLI PRODS. ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,85
10
R$ 18,50
COUVE
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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MUNICIPIO DE GOIANESIA
11
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
26910752000183 LOPES VIANDELLI PRODS. ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,61
6
R$ 10,16
REPOLHO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 28,66
26946319001170 FRANCO E ALMEIDA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 44,00
R$ 33,90
R$ 499,00
R$ 79,00
R$ 85,00
R$ 27,00
R$ 33,00
R$ 89,00
5
3
1
4
5
4
5
4
R$ 220,00
R$ 101,70
R$ 499,00
R$ 316,00
R$ 425,00
R$ 108,00
R$ 165,00
R$ 356,00
JOGO DE PANELA PANELUX
SANDUICHEIRA PRECISION
TELEVISAO 29" CCE
APARELHO CELULAR MOTOROLA
BATEDEIRA ARNO
PRANCHA PARA CABELO MEGA
LIQUIDIFICADOR FAET
APARELHO DE DVD CCE
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.190,70
33530486001362 EMBRATEL EMPR. BRAS. TELECOMUNICACOES SA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 4,04
1
SERVICO TELEFONICO
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1.697,50
R$ 2.870,50
1
1
R$ 1.697,50
R$ 2.870,50
REFEICOES
REFEICOES PARA EQUIPE DE SINALIZACAO DE TRANSITO
Valor Total
R$ 4.568,00
37830866000130 TANIA APARECIDA MARTINS PORTILHO -ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
LOCACAO DE FREEZER (SENDO 2 PARA PICOLES E 10 PARA REFRIGERANTES), PARA A
FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 21/12/2008
Qtde
Valor Total R$
12
R$ 600,00
R$ 50,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 4,04
R$ 4,04
36857498000150 CHURRASCARIA E LANCHONETE FREIRE LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 600,00
48795256000169 LEMON BANK BANCO MULTIPLO S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO PAGAMENTO AO BANCO SUPRACITADO REF. AS GUIAS (DUAM´S) PAGOS PELOS
CONTRIBUINTES NOS POSTOS DE ARRECADAÇAO, CONF. CONTRATO.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 66,60
R$ 66,60
Valor Total
Fornecedor:
R$ 66,60
98606760110 JANAINA APARECIDA BARBOSA OLIVEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 350,00
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 500,00
R$ 600,00
R$ 250,00
R$ 150,00
R$ 200,00
2
2
2
1
2
1
2
2
R$ 700,00
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 1.200,00
R$ 250,00
R$ 300,00
R$ 400,00
LOCACAO TENDA 10X10
LOCACAO 5X5
LOCACAO 4X4
LOCACAO 8X8
LOCACAO 10X10
LOCACAO TENDA 6X6
LOCACAO TENDAS 4X4
LOCACAO TENDA 5X5
Valor Total
R$ 4.350,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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MUNICIPIO DE GOIANESIA
12
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3,45
R$ 0,99
R$ 3,45
R$ 1,40
R$ 2,19
R$ 3,45
R$ 3,95
R$ 2,19
R$ 0,99
R$ 2,19
R$ 0,70
R$ 0,70
R$ 2,19
R$ 0,70
R$ 2,79
R$ 3,95
R$ 3,45
R$ 0,99
R$ 32,00
R$ 0,70
8
24
34
5
2
5
12
2
5
12
4
10
4
4
2
1
8
8
1
96
R$ 27,60
R$ 23,76
R$ 117,30
R$ 7,00
R$ 4,38
R$ 17,25
R$ 47,40
R$ 4,38
R$ 4,95
R$ 26,28
R$ 2,80
R$ 7,00
R$ 8,76
R$ 2,80
R$ 5,58
R$ 3,95
R$ 27,60
R$ 7,92
R$ 32,00
R$ 67,20
SABAO EM PO 1KG - SURF
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SABAO EM PO 1KG - SURF
PANO DE PRATO COPAS
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
SABAO EM PO 1KG - SURF
BALDE PLASTICO 15 LTS - PALSULTIL
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS - POLITRIZ
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
ALCOOL LIQUIDO 1000ML P/ ASSEPSIA 70° - ZULU
BALDE PLASTICO 15 LTS - PALSULTIL
SABAO EM PO 1KG - SURF
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
PILHA GRANDE C/ 24 UND - RAYOVAC
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 445,91
190930000155 J & D PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 6,00
R$ 1,10
15
120
R$ 90,00
R$ 132,00
LONA PRETA 15X8 200 MICRAS - POLILONA
RACAO PARA GANSO FRI-AVECOR
Valor Total
Fornecedor:
R$ 222,00
776574000156 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
GPS MAP 60CSX- GARMIN
CAMERA DIGITAL DSC W110 (7.2MP) S/ SMILLE SHUTTER, ZOOM OPTICO 4X E LCD 2,5" SONY
Qtde
Valor Total R$
1
1
R$ 1.899,05
R$ 664,05
R$ 1.899,05
R$ 664,05
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.563,10
1053262000187 NOVA CASA DE FERRAGENS GOIANESIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 455,00
R$ 30,00
R$ 140,00
1
1
1
R$ 455,00
R$ 30,00
R$ 140,00
TRANSMISSAO DA FS -220
JOGO DE JUNTA
CARBURADOR
Valor Total
Fornecedor:
R$ 625,00
1323897000157 YAMIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 604,80
4
R$ 2.419,20
R$ 300,00
1
R$ 300,00
R$ 736,52
1
R$ 736,52
Valor Unitario R$
LIXEIRA - NAO ALTER TIPO DE PRODUTO KIT DE COLETA SELATIVA DE 50LT., COM POSTE P/
03 COLETORES.
FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA TRANSPORTANDO COLETORES DE LIXO PARA A PRAÇA
LAURENTINO MARTINS RODRIGUES.
LIXEIRA - NAO ALTER TIPO DE PRODUTO KIT COLETA SELETIVA DE 50LT., COM POSTE
PARA 04 COLETORES.
Valor Total
R$ 3.455,72
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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MUNICIPIO DE GOIANESIA
13
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1341314000110 CRIOLO MOTO PECAS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 12,00
R$ 26,00
R$ 15,00
R$ 10,00
R$ 3,50
1
1
1
1
1
R$ 12,00
R$ 26,00
R$ 15,00
R$ 10,00
R$ 3,50
CABO DA EMBREAGEM
BATERIA
CHAVE DE IGINICAO
SERVICO INSTALACAO
MANETE DA EMBREAGEM
Valor Total
Fornecedor:
R$ 66,50
1440197000142 ALEXANDRINO E GONCALVES LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 17,00
R$ 45,00
R$ 40,00
R$ 98,00
R$ 21,00
1
1
1
1
1
R$ 17,00
R$ 45,00
R$ 40,00
R$ 98,00
R$ 21,00
ROLAMENTO 6203
SELO MECANICO
SERVICO MONTAGEM DA BOMBA
VALVULA
ROLAMENTO 6204
Valor Total
Fornecedor:
R$ 221,00
1499649000161 SOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO LIMPEZA E REFORMA DA PLACA DE INAUGURACAO DA PRACA LAURENTINO
MARTINS RODRIGUES
Qtde
Valor Total R$
3
R$ 600,00
R$ 200,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 600,00
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 8.913,88
R$ 3.382,04
R$ 431,92
R$ 187,94
1
1
1
1
R$ 8.913,88
R$ 3.382,04
R$ 431,92
R$ 187,94
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 12.915,78
1616929000102 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 17,70
R$ 1.382,25
R$ 8.635,26
R$ 571,35
R$ 17,70
R$ 4.521,24
1
1
1
1
1
1
R$ 17,70
R$ 1.382,25
R$ 8.635,26
R$ 571,35
R$ 17,70
R$ 4.521,24
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE 10/2008
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
CONSUMO DE AGUA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 15.145,50
1733037000191 VILMAR CARNEIRO DE JESUS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 150,00
R$ 30,00
1
1
R$ 150,00
R$ 30,00
SERVICO RECUPERACAO DA POLIA DO ALTERNADOR
SERVICO MAO DE OBRA NA INSTALACAO DA POLIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 180,00
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,99
R$ 3,19
24
8
R$ 23,76
R$ 25,52
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Versão: 12/08/2005 - DSLUZ
quarta-feira, 17 agosto, 2011
MUNICIPIO DE GOIANESIA
14
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,30
R$ 0,75
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 1,45
R$ 0,95
R$ 0,75
R$ 2,99
R$ 2,79
R$ 2,29
R$ 17,53
R$ 3,19
R$ 1,75
R$ 0,75
R$ 0,99
R$ 1,30
R$ 3,19
R$ 1,45
R$ 2,29
R$ 2,75
R$ 1,64
R$ 8,45
R$ 1,64
R$ 8,45
R$ 2,75
R$ 2,45
R$ 1,30
R$ 3,19
R$ 0,89
R$ 0,75
R$ 1,42
R$ 0,95
R$ 18,65
R$ 8,45
R$ 1,64
R$ 2,75
R$ 2,70
2
4
2
12
12
2
4
28
12
12
12
7
28
9
6
1
4
8
8
2
20
20
12
16
12
12
2
1
5
2
5
1
12
1
30
60
12
4
R$ 2,60
R$ 3,00
R$ 3,50
R$ 21,00
R$ 21,00
R$ 2,90
R$ 3,80
R$ 21,00
R$ 35,88
R$ 33,48
R$ 27,48
R$ 122,71
R$ 89,32
R$ 15,75
R$ 4,50
R$ 0,99
R$ 5,20
R$ 25,52
R$ 11,60
R$ 4,58
R$ 55,00
R$ 32,80
R$ 101,40
R$ 26,24
R$ 101,40
R$ 33,00
R$ 4,90
R$ 1,30
R$ 15,95
R$ 1,78
R$ 3,75
R$ 1,42
R$ 11,40
R$ 18,65
R$ 253,50
R$ 98,40
R$ 33,00
R$ 10,80
PANO DE CHAO SENA
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
SACO PARA LIXO 100LTS - BRASILEIRINHO
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100UND - TERMOPOT
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
RODO 60 CM - RODOFORT
RODO 50 CM - RODOFORT
RODO 40 CM - RODOFORT
LANTERNA DE 3 PILHAS - EVEREADY
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
PANO DE CHAO SENA
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
LIMPADOR INSTATANEO MULT- USO 500ML - ESTRELA
RODO 40CM - RODOFORT
MARGARINA VEGETAL 1ª LINHA - SOYA
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
MARGARINA VEGETAL 1ª LINHA 1KG - SOYA
ISQUEIRO A GAS GRANDE - BIC
PANO DE CHAO SENA
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10UND - BRASILEIRINHO
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
FOSFORO C/ 10 UND - BEIJA FLOR
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100UND - TERMOPOT
GARRAFA TERMICA 5 LTS - TERMOLAR
CAFE MOIDO DE 1ª LINHA - OLIMPICO
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
MARGARINA VEGETAL 1ª LINHA 1KG - SOYA
PILHA GRANDE C/ 02 UND - RAY O VAC AMARELINHAS
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.309,78
2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 225,00
R$ 15,00
R$ 69,90
R$ 10,00
1
1
1
3
R$ 225,00
R$ 15,00
R$ 69,90
R$ 30,00
OLEO URSA-50 20LTS
FILTRO PSC 72/2
FILTRO WK -947/2
OLEO KRONUS SOL-40
Valor Total
Fornecedor:
R$ 339,90
2268471000100 AUTO PECAS DANIELE LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 7,00
R$ 21,00
R$ 37,00
1
1
1
R$ 7,00
R$ 21,00
R$ 37,00
JOGO DE DIRECAO
GARFO MONARK
RODA MONARK
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE
CNPJ 1065846000172
Valor Total
Fornecedor:
R$ 65,00
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 2,09
R$ 5,29
R$ 3,10
R$ 1,19
R$ 2,09
R$ 1,19
R$ 0,45
R$ 3,10
R$ 1,19
R$ 3,10
R$ 1,20
R$ 1,19
R$ 0,60
R$ 1,19
R$ 5,29
12
2
2
4
4
13
5
12
15
25
12
32
50
14
12
R$ 25,08
R$ 10,58
R$ 6,20
R$ 4,76
R$ 8,36
R$ 15,47
R$ 2,25
R$ 37,20
R$ 17,85
R$ 77,50
R$ 14,40
R$ 38,08
R$ 30,00
R$ 16,66
R$ 63,48
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100 UND - COPO CENTRO
VASSOURA DE PELO CONDOR
VASSOURA DE PALHA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA - 3M LIMPONA
VASSOURA DE PALHA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
VASSOURA DE PALHA
ESCOVA DE LAVAR ROUPA - CONDOR
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
SABONETE 90GRS - FRANCIS
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
VASSOURA DE PELO CONDOR
Valor Total
Fornecedor:
R$ 367,87
2913095000160 JBN AUTO PECAS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 25,00
R$ 712,00
R$ 385,00
R$ 150,00
2
1
1
1
R$ 50,00
R$ 712,00
R$ 385,00
R$ 150,00
CORREIA DO VENTILADOR
PLATO EMBREAGEM FC-1618/VW 14200
DISCO EMBREAGEM FC-1618
RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.297,00
3668356000196 JOSE ANTONIO CARLOS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 180,00
R$ 180,00
11
8
R$ 2.016,00
R$ 1.350,00
GRANITO CINZA PARA PEITORIL DE JANELAS
GRANITO CINZA PARA MONUMENTO DE PLACAS
Valor Total
Fornecedor:
R$ 3.366,00
4165600000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,04
R$ 12,80
R$ 3,90
R$ 5,80
R$ 2,90
R$ 7,00
R$ 5,70
R$ 1,80
R$ 1,90
R$ 3,70
R$ 4,50
R$ 9,30
R$ 0,60
R$ 4,50
R$ 2,10
R$ 0,07
R$ 0,22
R$ 14,50
25
3
3
10
4
1
1
3
45
2
4
1
150
1
15
25
4
5
R$ 0,95
R$ 38,40
R$ 11,70
R$ 58,00
R$ 11,60
R$ 7,00
R$ 5,70
R$ 5,40
R$ 85,50
R$ 7,40
R$ 18,00
R$ 9,30
R$ 90,00
R$ 4,50
R$ 31,50
R$ 1,80
R$ 0,88
R$ 72,50
BUCHA Nº 06
DISJUNTOR UNIPOLAR 40A
CONECTOR PRESSAO 35MM
CONECTOR PRESSAO 50MM
TERMINAL PRESSAO SAPATA 35MM
QUADRO - NAO ALTERAR TIPO DE PRODUTO DISJUNTOR 3DJ
ARMACAO SECUNDARIA 1 ELEMENTO
RODANIA
FIO CABO 10MM
TERMINAL PRESSAO SAPATA 50MM
TERMINAL PRESSAO SAPATA 70MM
ARAME GALVANIZADO 14VM
FIO PARA TELEFONE
CONDULETE
ABRACADEIRA 3/4
PARAFUSO 3,9X32
PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X75
CONECTOR PRESSAO 95MM
Prodata Informática Ltda
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Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE
CNPJ 1065846000172
Valor Total
Fornecedor:
R$ 460,13
4269923000102 LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 25,00
R$ 1,00
1
1
1
2
R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 25,00
R$ 2,00
SERVICO MECANICO
SERVICO TIRAR VAZAMENTO
ROLAMENTO FAG
CASAL NIPEL
Valor Total
Fornecedor:
R$ 47,00
4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 285,00
R$ 165,00
R$ 15,00
R$ 258,00
1
1
2
1
R$ 285,00
R$ 165,00
R$ 30,00
R$ 258,00
PLATO EMBREAGEM
ROLAMENTO F 45535
ROLAMENTO 6205
DISCO DE EMBREAGEM
Valor Total
Fornecedor:
R$ 738,00
4447346000193 FERNANDES E SABINO LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 272,00
1
R$ 272,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM AÇO PARA INAUGURACAO DA "REFORMA DA PRACA
LAURENTINO MARTINS RODRIGUES E DO CORETO JOSE ABIGAIR BARBOSA"
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DA "REVITALIZACAO
DA PRACA DO TRABALHADOR E IMPLANTACAO DO MONUMENTO A BIBLIA"
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DA "AMPLIACAO DO
PARQUE MUNICIPAL OTAVIO LAGE"
Valor Total
Fornecedor:
R$ 722,00
5194796000184 GOIAS SILK MANIA E SERIGRAFIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,40
120
R$ 168,00
SILKAGEM NAS CAPAS DE CHUVA DA LOGOMARCA DO GOVERNO DE GOIANESIA
TAMANHO MEDIO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 168,00
5483973000142 NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA.
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
GRAMA ESMERALDA MTS
Qtde
R$ 4,50
150
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 70,00
2
R$ 140,00
SERVICO TORNO E SOLDA DE DUAS PORCAS DE TRAVAMENTO DO CX
Valor Total
R$ 140,00
7085617000104 RITA APARECIDA MENDES DA SILVA SIQUEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 27,00
1
PROTETOR DE CAMARA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 675,00
R$ 675,00
6982349000152 QUALISOLDA TORNEADORA CALDEIRARIA LTDA-M
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 27,00
R$ 27,00
7182989000140 FERREIRA REZENDE E MELO LTDA -ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 74,25
1
R$ 74,25
ESCAPAMENTO TITAN FORTUNE
Prodata Informática Ltda
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Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE
CNPJ 1065846000172
Valor Total
Fornecedor:
R$ 74,25
7337614000102 DISK ENTULHO W.B. LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 50,00
R$ 50,00
11
5
R$ 550,00
R$ 250,00
CONTAINER - RECOLHIMENTO DE LIXO DA PRACA LAURENTINO MARTINS
CONTAINER - RECOLHIMENTO DE LIXO CEMITERIO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 800,00
7799680000102 H LOPES FERREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 6,00
80
PAO FRANCES
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM REDE ELETRICA NA PRAÇA FUNDO DE VALE.
Qtde
R$ 2.500,00
1
Valor Total
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,27
500
R$ 135,00
TELHA POLICARBONADO 5,80 X 1,20 TRAPEZOIDAL
R$ 595,00
9
Valor Total
Valor Unitario R$
LIMPA PEDRA concentrado
Qtde
R$ 80,00
100
Valor Total
Valor Total R$
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
9308631000147 CAMARGO S COMERCIO DE MADEIRA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
TABUA NA DIMENSAO DE 2,5CM X 0,30CM X 3,00 M
Qtde
R$ 21,75
300
Valor Total
Valor Total R$
R$ 6.525,00
R$ 6.525,00
9426652000167 CONSTRUTORA DORNEL ANDRADE LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 19.605,93
1
R$ 19.605,93
R$ 4.440,00
1
R$ 4.440,00
Valor Unitario R$
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR.025/08
DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UM MONUMENTO A BIBLIA E
SANITARIOS NA PRAÇA DOS TRABALHADORES, NO PERIODO DE 20/11/08 A 22/12/08, CONF.
LIC. CV NR. 130/08, ALTERAÇAO CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
SERVICO DE CHAVEIRO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NR. 464/08 DE MAO DE
OBRA PARA PINTURA DO CORETO DA PRAÇA LAURENTINO MARTINS RODRIGUES.
Valor Total
Fornecedor:
R$ 5.355,00
R$ 5.490,00
9044896000185 VINIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Valor Unitario R$
PARAFUSO
Fornecedor:
Valor Total R$
8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 480,00
R$ 480,00
8405630000158 MARVIN ELETRICA E CALDEIRARIA LTDA - ME
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 24.045,93
9534977000163 JS MANUTENÇOES LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,40
5.000
R$ 7.000,00
SERVICO DE LIMPEZA DE 5.000 M2 DE PISO TERRATZO DA PRAÇA MUNICIPAL
LAURENTINO MARTINS RODRIGUES.
Valor Total
R$ 7.000,00
Prodata Informática Ltda
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
24840969000309 VPM - VIDROS PLANOS E MOVEIS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 207,10
11
R$ 2.195,26
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.195,26
37614195000170 SANTANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 60,77
R$ 93,38
25
14
R$ 1.519,25
R$ 1.307,32
BRACO PARA LUMINARIA CURVO COM SAPATA 3MT 2 FUROS - MORAIS
LUMINARIAS EM ALUMINIO ESTAMPADO COM ANODIZAÇAO BRILHANTE BASE E40 FUNDILUX
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.826,57
74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 7,50
R$ 24,00
R$ 35,00
R$ 65,00
R$ 9,00
R$ 7,00
R$ 18,00
R$ 8,60
R$ 11,50
1
150
5
1
2
1
1
1
1
R$ 7,50
R$ 3.600,00
R$ 175,00
R$ 65,00
R$ 18,00
R$ 7,00
R$ 18,00
R$ 8,60
R$ 11,50
COLA P/ PVC 175GR
CHAPA MADEIRIT 10MM
AREIA GROSSA
REGISTRO ESFERICO 2" - PROFULL
ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM
VEDA ROSCA 50X3/4
REGISTRO SOLDAVEL 50MM
REDUCAO PVC 60X50MM
TEE SOLDAVEL 60MM
Valor Total
R$ 3.910,60
7703562149 JAIR DOMINGOS ALVES
Fornecedor:
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 17,50
147
CASCALHO
Valor Total
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 25,00
1
DIARIAS A BRASILIA
Valor Total
Valor Total R$
R$ 25,00
R$ 25,00
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3,95
R$ 0,70
R$ 1,40
R$ 0,99
2
24
2
6
R$ 7,90
R$ 16,80
R$ 2,80
R$ 5,94
BALDE PLASTICO 15 LTS - PALSUTIL
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
PANO DE PRATO COPAS
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.573,03
R$ 2.573,03
76442659100 WALDEMAR LOPES DA SILVA
Fornecedor:
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 33,44
903880000106 BALBINO E BARBOSA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 25,00
R$ 3,50
R$ 45,00
1
4
1
R$ 25,00
R$ 14,00
R$ 45,00
SERVICO MAO DE OBRA
PARAFUSO 12X45
BATENTE
Valor Total
R$ 84,00
Prodata Informática Ltda
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Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC.DA INFRA ESTRUTURA
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1056386000116 CORAL COMERCIO E REPRESENTACOES ALVAREN
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,32
R$ 0,06
R$ 1,70
200
500
10
R$ 64,00
R$ 29,50
R$ 17,00
CLIP PARA CABO AÇO 1/8
ABRACADEIRA PLASTICA 3,2X100 - M7
CABO PARA LIGAÇAO - MIG
Valor Total
Fornecedor:
R$ 110,50
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 72.757,64
R$ 7.105,74
R$ 24.956,45
1
1
1
R$ 72.757,64
R$ 7.105,74
R$ 24.956,45
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 104.819,83
1616929000102 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 939,18
R$ 824,61
1
1
R$ 939,18
R$ 824,61
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.763,79
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3,19
R$ 1,45
R$ 0,99
R$ 0,95
R$ 1,75
R$ 2,42
R$ 1,30
R$ 0,89
R$ 1,45
R$ 1,75
R$ 1,64
R$ 8,45
R$ 2,45
R$ 2,79
12
8
4
16
12
12
8
10
12
12
32
40
2
2
R$ 38,28
R$ 11,60
R$ 3,96
R$ 15,20
R$ 21,00
R$ 29,04
R$ 10,40
R$ 8,90
R$ 17,40
R$ 21,00
R$ 52,48
R$ 338,00
R$ 4,90
R$ 5,58
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100 UND - TERMOPOT
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
ALCOOL HIDRATADO 92,2 1000ML - NOBRE
PANO DE CHAO SENA
SACO PARA LIXO 30 LTS C/ 10 UND - BRASILEIRINHO
SACO PARA LIXO 100 LTS - BRASILEIRINHO
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - ZUPP
ACUCAR CRISTAL PCT 2KG - ITAJA
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
ISQUEIRO A GAS GRANDE - BIC
RODO DE 50CM - RODOFORT
Valor Total
Fornecedor:
R$ 577,74
2625627000163 ARI LOPES & CIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 20,99
R$ 10,91
R$ 28,99
10
25
2
R$ 209,90
R$ 272,75
R$ 57,98
METALON 20X20 CH 18
FERRO CHATO 1/2X3/16
FERRO CHATO 1X3/16
Valor Total
Fornecedor:
R$ 540,63
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,20
R$ 2,09
R$ 0,60
R$ 1,19
R$ 0,45
4
32
20
24
4
R$ 4,80
R$ 66,88
R$ 12,00
R$ 28,56
R$ 1,80
ESCOVA DE LAVAR ROUPA - CONDOR
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100 UND - COPO CENTRO
SABONETE 90GRS - FRANCIS
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA - 3M LIMPONA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC.DA INFRA ESTRUTURA
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,29
R$ 3,10
16
80
R$ 84,64
R$ 248,00
VASSOURA DE PELO CONDOR
VASSOURA DE PALHA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 446,68
2726182000108 LETREIROS S.M. LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 98,00
15
SERVICO MAO DE OBRA P/ CONFECCAO DE PLACAS ALUSIVAS
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 26,50
1.000
BRITA 0
Valor Total
Qtde
Valor Total R$
R$ 71,00
R$ 64,00
R$ 84,00
1
2
1
R$ 71,00
R$ 128,00
R$ 84,00
Valor Total
R$ 283,00
3568332000165 JOAO EMIDIO PEREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
MOTOR FRANKLIN 10CV MONO C/ CONTROL BOX
Qtde
R$ 1.400,00
1
Valor Total
Valor Unitario R$
SERVICO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO URBANA EM BAIXA
TENSAO NA RUA 19-A BAIRRO NOVA FIICA, PRAZO DE ENTREGA 03 DIAS.
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Valor Total
R$ 3.000,00
4165600000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,76
R$ 1,39
R$ 69,50
R$ 2,05
R$ 2,50
R$ 69,50
200
20
1
100
1
1
R$ 1.152,00
R$ 27,80
R$ 69,50
R$ 205,00
R$ 2,50
R$ 69,50
MANGUEIRA LUMINARIA DE 1ª - TASCHIBRA
EMENDA TASCHIBRA
CHAVE CS 30A 5CV
FIO SOL. 6MM AZ
GEL MICRO 15W E14 AMP.
CHAVE CS 30A 5CV 220V
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
3652985000128 COSTA FILHO ENGENHARIA LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 26.500,00
R$ 26.500,00
Valor Unitario R$
SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA ALTA PRESSAO COMPLETA
SERVICO MANGUEIRA HID. ALTA PRESSAO
MANGUEIRA HIDRAULICA ALTA PRESSAO
Fornecedor:
Valor Total R$
3438877000157 L.C.MIRANDA DO CARMO
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 1.470,00
R$ 1.470,00
2787125000139 PIRECAL PIRENOPOLIS CALCARIO LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 1.526,30
4269923000102 LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 130,00
1
VALVULA ALIMENTADORA
Valor Total
Valor Total R$
R$ 130,00
R$ 130,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC.DA INFRA ESTRUTURA
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 170,00
R$ 100,00
R$ 40,00
R$ 190,00
1
1
1
1
R$ 170,00
R$ 100,00
R$ 40,00
R$ 190,00
PONTEIRA DO CARDAN 1309
CILINDRO RODA TRAZEIRA M. BENS
ROLAMENTO CARDAN 88508
LUVA DO CARDAN LV 105
Valor Total
Fornecedor:
R$ 500,00
4447346000193 FERNANDES E SABINO LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DE "PAVIMENTACAO
ASFALTICA NA VIELA ANTONIO GERALDO DA SILVA"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DE "PAVIMENTACAO
ASFALTICA NA RUA 19-A NO CONJUNTO RECANTO DO SOL"
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA HOMENAGEM AO FUNDADOR DO
POVOADO DE MORRO BRANCO.
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DE "PAVIMENTACAO
ASFALTICA NO BAIRRO ALDEIA DO MORRO II"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DE "PAVIMENTACAO
ASFALTICA NO BAIRRO NOVA FIICA II"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DE "PAVIMENTACAO
ASFALTICA NA VIELA BENEDITO FRANCISCO RAPOSO"
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.350,00
4592570000179 ETEL- ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇOES LTD
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR 028/08 DE OBRA DE ILUMINAÇAO
PUBLICA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA CONTORNO TRECHO I, CONF. ANEXOS I,II E
III, PERIODO 08/12/08 A 31/12/08, PRAZO DE EXECUÇAO 10 DIAS CONTADOS APOS A
ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. BOLETIM DE MEDIÇAO, CONF. LIC. CV
135-A/08.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 134.713,04
R$ 134.713,04
Valor Total
Fornecedor:
R$ 134.713,04
5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,00
R$ 16,00
R$ 0,25
R$ 0,50
R$ 1,00
R$ 35,00
R$ 97,00
R$ 52,00
R$ 1,00
R$ 98,00
R$ 68,00
R$ 15,00
R$ 22,00
R$ 60,00
R$ 158,00
8
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
R$ 8,00
R$ 16,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 2,00
R$ 35,00
R$ 97,00
R$ 52,00
R$ 1,00
R$ 98,00
R$ 68,00
R$ 15,00
R$ 22,00
R$ 60,00
R$ 158,00
ANEL DOS BICOS
FILTRO COMBUSTIVEL
ARRUELA 5MM
ARRUELA 8MM ABA LARGA
PORCA 8MM
CORREIA DENTADA
TENSOR DA CORREIA
ALAVANCA FREIO
TRAVA
SERVICO MOTOR DE PARTIDA
SERVICO LIMPESA DE BICO
DISCARBONIZANTE
FILTRO COMBUSTIVEL
JOGO DE VELAS
SERVICO MECANICO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 634,00
6151408000140 JOAO BATISTA E DEIVES LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
CANO CAT. 3° CILINDRO 4N 3283
Qtde
R$ 35,00
1
Valor Total
Valor Total R$
R$ 35,00
R$ 35,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC.DA INFRA ESTRUTURA
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
6982349000152 QUALISOLDA TORNEADORA CALDEIRARIA LTDA-M
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 35,00
1
R$ 35,00
SERVICO TORNO E SOLDA , TROCAR PONTA FREZADA DO CARDAN
Valor Total
Fornecedor:
R$ 35,00
7085617000104 RITA APARECIDA MENDES DA SILVA SIQUEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 1.190,00
2
SERVICO RECAPAGEM DE PNEUS 18-4-30
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NR. 462/08, DE MAO DE OBRA PARA
REFORMA DA PONTE SOBRE O CORREGO MARGARIDA NA REGIAO DO ANDA SOL, NO
PERIODO DE 15/12/08 A 26/12/08.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 6.600,00
R$ 6.600,00
Valor Total
R$ 6.600,00
7381198000140 AUTO ELETRICA BAHIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,30
R$ 3,00
R$ 69,80
R$ 58,90
R$ 2,20
R$ 107,90
R$ 26,90
R$ 19,90
R$ 30,00
R$ 110,00
R$ 3,90
R$ 15,90
R$ 30,00
R$ 45,00
R$ 25,00
R$ 1,50
R$ 1,80
R$ 83,90
R$ 4,90
R$ 16,90
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
R$ 0,90
R$ 9,00
R$ 69,80
R$ 58,90
R$ 2,20
R$ 107,90
R$ 26,90
R$ 39,80
R$ 30,00
R$ 110,00
R$ 3,90
R$ 15,90
R$ 30,00
R$ 45,00
R$ 25,00
R$ 6,00
R$ 3,60
R$ 83,90
R$ 4,90
R$ 16,90
FUSIL LAMINA
BUCHA
MANCAL C-5022
AUTOMATICO ZM 401
FITA ISOLANTE
MANCAL 3712
ROLAMENTO 6305
ROLAMENTO 275
SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS
SERVICO ENROLAR ROTOR
JOGO DE ESCOVA 037
REPARO ED
SERVICO ALTERNADOR
SERVICO ENROLAR ESTATOR
SERVICO DE INSTALACAO
ARRUELA ED 140
LAMPADA PINGO D'AGUA
AUTOMATICO 531
JOGO DE TRAVA
SUPORTE ESCOVA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 690,50
8307622000179 CONSTRUTORA CRUZ LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 6.336,00
1
R$ 6.336,00
R$ 24.310,80
1
R$ 24.310,80
Valor Unitario R$
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 463/08, DE MAO DE OBRA PARA
CONFECÇAO DE 1.760,00 MT LINEAR DE MEIO-FIOS NAS VIELAS FUNDO DE VALE, NO
PERIODO DE 18/12/08 A 29/12/08.
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 461/08 PARA PRESTAR SERVICO DE MAO DE
OBRA NA CONFECCAO DE MEIO FIO NOS BAIRROS NOVA FIICA E LAGOA PRINCESA DO
VALE NO PERIODO 04/12/08 A 24/12/08, CONF. LIC. 135/08
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.380,00
R$ 2.380,00
7365447000103 M L M CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 30.646,80
8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 28,00
1
R$ 28,00
ALICATE UNIVERSAL MARCA BELZER 8''
Prodata Informática Ltda
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC.DA INFRA ESTRUTURA
CNPJ 1065846000172
Valor Total
Fornecedor:
R$ 28,00
9203533000145 DANILO NUNES VIEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO DE CHAVEIRO 3 PORTEIROS NA SAIDA DE GOIANESIA ONDE FOI INSTALADA UMA
REDE DE ILUMINACAO.
Qtde
Valor Total R$
3
R$ 330,00
R$ 110,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 330,00
10270917000160 TAVARES CORREA E CORREA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NR. 459/08, DE MAO DE OBRA PARA
REFORMA DA PONTE DO CORREGO BARRA BONITA NA REGIAO DO POVOADO DE
CAFELANDIA, NO PERIODO DE 08/12/08 A 14/12/08.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 5.768,40
R$ 5.768,40
Valor Total
Fornecedor:
R$ 5.768,40
24857583000130 SOCIEDADE CLUBE DO LAÇO DE GOIANESIA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 20,47
256
CASCALHO
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 260,00
R$ 340,00
R$ 200,00
1
1
2
R$ 260,00
R$ 340,00
R$ 400,00
ENGRENAGEM Z-23
ENGRENAGEM Z-36
ENGRENAGEM Z-16
Valor Total
R$ 1.000,00
37614195000170 SANTANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 18,05
R$ 35,81
R$ 5,09
R$ 13,26
R$ 4,59
R$ 18,19
40
40
40
40
40
40
R$ 721,82
R$ 1.432,42
R$ 203,66
R$ 530,40
R$ 183,60
R$ 727,60
LUMINARIAS ABERTA PARA POSTE L-290 - MORAIS
REATOR VP. MET/SOD EXT AFP 70W
BASE PARA RELE FOTO ELETRICO
BRACO PARA LUMINARIA 1.0M - MORAIS
PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 16X200 - ROMAGNOLE
LAMPADA V.SOD.OVO E-27 70W - PHILIPS OU OSRAM
Valor Total
Fornecedor:
R$ 3.799,50
61064689002156 SOTREQ S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 14,47
R$ 74,75
R$ 29,87
R$ 360,00
R$ 2,17
R$ 568,00
10
12
10
9
3
1
R$ 144,70
R$ 897,00
R$ 298,70
R$ 3.240,00
R$ 6,51
R$ 568,00
PORCA 8J2933
LIQUIDO ARREFECEDOR E.L.C NR 215-4245
PARAFUSO 8J2928
DENTE 8J4691 SUBST. POR 1U1857
PORCA 9S 1354
CABO 9X5694
Valor Total
Fornecedor:
R$ 5.240,32
R$ 5.240,32
37356292000100 ENGEMAC EQUIP. EMPREENDIMENTOS LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 5.154,91
41233670115 SILVESTRE BENTO DO CARMO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECÇAO DE GRADE DE PROTEÇAO EM METALON PARA O TELECENTRO DA
ESCOLA IMORVIDES NAVES.
Qtde
Valor Total R$
40
R$ 4.000,00
R$ 100,00
Valor Total
R$ 4.000,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
www.prodata.inf.br
Versão: 12/08/2005 - DSLUZ
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24
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES
CNPJ 1065846000172
81421958104 DIVANILDO PERES DO CARMO
Fornecedor:
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
DIARIAS A GOIANIA
R$ 18,00
6
R$ 108,00
Valor Total
R$ 108,00
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Fornecedor:
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
SABAO EM PO 1KG - SURF
TEMPERO ALHO E SAL 1KG - GOIAS
SABAO EM PO 1KG - SURF
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
ALCOOL LIQUIDO 1000ML ASSEPSIA 70° - ZULU
DESINFETANTE (12X1) - RUNCO
R$ 3,45
R$ 1,95
R$ 3,45
R$ 0,99
R$ 0,70
R$ 2,79
R$ 44,28
70
16
2
3
8
4
2
R$ 241,50
R$ 31,20
R$ 6,90
R$ 2,97
R$ 5,60
R$ 11,16
R$ 88,56
LIMPA VIDRO VIDREX
LIMPADOR INSTATANEO PEDREX
LIMPADOR INSTATANEO LIMPA CERÂMICA - AZULIM
PAPEL HIGIENICO 16X4) PERSONAL
SABAO EM BARRA (5X1) - ESTRELA
VEJA MULTI USO
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - LIMPOL
SABAO EM PO SURF
PAPEL TOALHA 2X1 - SORELLA
SABAO EM PO 1KG - SURF
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10 UND - LIXOPLAS
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS - POLITRIZ
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
ALCOOL LIQUIDO 1000ML P/ ASSEPSIA 70° - ZULU
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SABAO EM PO 1KG - SURF
SUCO INTEGRAL 500ML - PINDORAMA
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
ALCOOL LIQUIDO 1000ML P/ ASSEPSIA 70° - ZULU
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
CENOURA
CHUCHU
MANDIOCA
QUEIJO MINAS CURADO - COUTO
FUBA DE MILHO 500GR - SINHA
OLEO DE SOJA 900ML - SINHA
BATATA INGLESA
OVOS BRANCOS DE GALINHA - JOSEDITY
LARANJA
MAMAO FORMOSA
EXTRATO DE TOMATE 370GR - GOIALLI
ABOBORA KABUTIA
R$ 4,25
R$ 5,15
R$ 2,27
R$ 30,00
R$ 3,45
R$ 2,45
R$ 0,70
R$ 2,19
R$ 0,99
R$ 0,95
R$ 3,65
R$ 2,15
R$ 3,45
R$ 1,19
R$ 2,19
R$ 0,70
R$ 2,79
R$ 0,99
R$ 3,45
R$ 1,24
R$ 0,99
R$ 2,79
R$ 0,70
R$ 1,20
R$ 1,25
R$ 1,05
R$ 6,90
R$ 0,65
R$ 2,29
R$ 1,19
R$ 2,10
R$ 0,90
R$ 1,65
R$ 1,59
R$ 0,99
6
6
2
2
12
24
5
5
2
24
10
8
2
5
75
120
88
45
75
120
45
57
74
190
65
72
28
39
180
170
112
270
96
140
46
R$ 25,50
R$ 30,90
R$ 4,54
R$ 60,00
R$ 41,40
R$ 58,80
R$ 3,50
R$ 10,95
R$ 1,98
R$ 22,80
R$ 36,50
R$ 17,20
R$ 6,90
R$ 5,95
R$ 164,25
R$ 84,00
R$ 245,52
R$ 44,55
R$ 258,75
R$ 148,80
R$ 44,55
R$ 159,03
R$ 51,80
R$ 228,00
R$ 81,25
R$ 75,60
R$ 193,20
R$ 25,35
R$ 412,20
R$ 202,30
R$ 235,20
R$ 243,00
R$ 158,40
R$ 222,60
R$ 45,54
Valor Total
Fornecedor:
R$ 4.038,70
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 52,94
R$ 368,79
1
1
R$ 52,94
R$ 368,79
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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25
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1.845,05
R$ 287,54
1
1
R$ 1.845,05
R$ 287,54
R$ 8.321,34
R$ 11.594,24
R$ 42,05
R$ 867,46
R$ 2.088,49
1
1
1
1
1
R$ 8.321,34
R$ 11.594,24
R$ 42,05
R$ 867,46
R$ 2.088,49
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CIRANDINHA, REF. A
DEZ/2008, CONFORME FATURA.
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 25.467,90
1616929000102 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 65,19
R$ 1.974,21
R$ 2.408,08
R$ 343,83
R$ 81,27
R$ 410,16
R$ 2.346,11
R$ 2.871,54
1
1
1
1
1
1
1
1
R$ 65,19
R$ 1.974,21
R$ 2.408,08
R$ 343,83
R$ 81,27
R$ 410,16
R$ 2.346,11
R$ 2.871,54
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
Valor Total
Fornecedor:
R$ 10.500,39
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 2,29
R$ 1,15
R$ 1,25
R$ 2,99
R$ 2,79
R$ 2,29
R$ 1,30
R$ 7,99
R$ 1,30
R$ 1,64
R$ 3,69
R$ 1,59
R$ 3,65
R$ 3,59
R$ 1,29
R$ 1,69
R$ 0,75
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 3,59
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 1,49
R$ 9,49
R$ 2,19
R$ 1,39
R$ 2,89
R$ 1,25
R$ 2,79
R$ 1,65
5
1
1
20
15
10
30
20
150
120
40
40
240
60
50
60
180
15
15
60
30
22
1
1
25
1
170
4
4
3
R$ 11,45
R$ 1,15
R$ 1,25
R$ 59,80
R$ 41,85
R$ 22,90
R$ 39,00
R$ 159,80
R$ 195,00
R$ 196,80
R$ 147,60
R$ 63,60
R$ 876,00
R$ 215,40
R$ 64,50
R$ 101,40
R$ 135,00
R$ 26,25
R$ 26,25
R$ 215,40
R$ 52,50
R$ 38,50
R$ 1,49
R$ 9,49
R$ 54,75
R$ 1,39
R$ 491,30
R$ 5,00
R$ 11,16
R$ 4,95
BATATA PALHA
CREME DE LEITE
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR
RODO 60CM - RODOFORT
RODO 50CM - RODOFORT
RODO 40CM - RODOFORT
PANO DE CHAO SENA
ESCOVA PARA LAVAR CALCADA
BANANA PRATA
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
ACHOCOLATADO EM PO - LEO
ABOBRINHA VERDE
FRANGO CONGELADO - SUPERFRANGO/BONASA
BISCOITO AGUA/SAL 800GR - ALVES
BATATA DOCE
BETERRABA
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
CERA LIQUIDA AMARELA 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA VERDE 750ML - ZUPP
BOLACHA DOCE 800GR - ALVES
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
TEMPERO 500 GR
QUEIJO CURADO
TRIGO ELDORADO
MARGARINA
TOMATE
LEITE
CREME DE CEBOLA
EXTRATO DE TOMATE 370
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,30
R$ 2,79
R$ 1,29
R$ 3,19
R$ 0,75
R$ 0,99
R$ 1,45
R$ 2,25
R$ 0,65
R$ 2,66
R$ 1,38
R$ 2,69
R$ 2,69
R$ 3,29
R$ 3,19
R$ 0,89
R$ 1,45
R$ 2,29
R$ 2,79
R$ 2,29
R$ 4,80
R$ 2,29
R$ 2,99
R$ 3,19
R$ 0,95
R$ 0,89
R$ 4,89
R$ 7,50
R$ 1,45
R$ 0,75
R$ 0,89
R$ 1,75
R$ 1,35
R$ 2,05
R$ 12,90
R$ 2,50
R$ 3,29
R$ 0,99
R$ 0,75
R$ 1,79
R$ 1,35
R$ 1,75
R$ 0,89
R$ 1,45
R$ 2,95
R$ 3,49
R$ 3,19
R$ 6,79
R$ 2,19
R$ 1,30
R$ 0,75
R$ 4,20
R$ 6,99
4
2
34
2
5
2
4
4
14
21
48
81
45
82
2
5
3
5
14
10
8
5
20
54
15
50
2
1
100
15
2
4
2
15
5
5
5
2
4
3
43
22
60
120
8
12
48
1
1
30
79
22
4
R$ 5,20
R$ 5,58
R$ 43,86
R$ 6,38
R$ 3,75
R$ 1,98
R$ 5,80
R$ 9,00
R$ 9,10
R$ 55,86
R$ 66,24
R$ 217,89
R$ 121,05
R$ 269,78
R$ 6,38
R$ 4,45
R$ 4,35
R$ 11,45
R$ 39,06
R$ 22,90
R$ 38,40
R$ 11,45
R$ 59,80
R$ 172,26
R$ 14,25
R$ 44,50
R$ 9,78
R$ 7,50
R$ 145,00
R$ 11,25
R$ 1,78
R$ 7,00
R$ 2,70
R$ 30,75
R$ 64,50
R$ 12,50
R$ 16,45
R$ 1,98
R$ 3,00
R$ 5,37
R$ 58,05
R$ 38,50
R$ 53,40
R$ 174,00
R$ 23,60
R$ 41,88
R$ 153,12
R$ 6,79
R$ 2,19
R$ 39,00
R$ 59,25
R$ 92,40
R$ 27,96
PANO DE CHAO SENA
RODO 50CM - RODOFORT
FARINHA DE MANDIOCA 500GR - ITAPURANGA
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
LIMPADOR PARA PISO - AZULIM
SAL REFINADO 1KG - DUNAS
POLVILHO DOCE - DICEL
MARGARINA VEGETAL 500GM - SOYA
MACARRAO PARAFUSO 1KG - YOLLE
MACARRAO ESPAGUETE 1KG - YOLLE
MACA
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10UND - BRASILEIRINHO
SACO PARA LIXO 100LTS - BRASILEIRINHO
MACARRAO ESPAGUETE
RODO 50CM - RODOFORT
RODO 40CM - RODOFORT
PEITO DE FRANGO
OLEO VEGETAL
RODO 60 CM - RODOFORT
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100UND - TERMOPOT
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10 UND - BRASILEIRINHO
MAIONESE
FRUTAS CRISTALIZADAS
SACO PARA LIXO 100LTS - BRASILEIRINHO
GUARDANAPO PEQUENO - SANTEPEL
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10 UND - BRASILEIRINHO
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
DESINFETANTE LIQUIDO 750ML - POLITRIZ
ARROZ AGULHINHA TIPO I1
CARNE DE SOL
PALITOS DE ALFACE
TOMATE
REPOLHO
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
CEBOLA
DESINFETANTE LIQUIDO 750ML - POLITRIZ
CERA LIQUIDA AMARELA 750ML - ZUPP
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10 UND - BRASILEIRINHO
SACO PARA LIXO 100 LTS - BRASILEIRINHO
REFRIGERANTE 2 LT GUARANA
REFRIGERANTE 3 M COCA COLA
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
PALMITO GRANDE
KETCHUP
PANO DE CHAO SENA
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
BACON FATIADO (CAIXA)
Valor Total
R$ 5.611,35
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 189,00
R$ 16,00
R$ 4,50
1
1
2
R$ 189,00
R$ 16,00
R$ 9,00
OLEO
FILTRO LUBRIFICANTES
FILTRO DIESEL
Valor Total
Fornecedor:
R$ 214,00
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,29
R$ 9,90
R$ 1,10
R$ 1,00
R$ 1,19
R$ 1,39
R$ 0,45
R$ 0,60
R$ 2,19
R$ 10,00
R$ 2,09
R$ 5,70
R$ 7,45
R$ 7,45
R$ 1,70
R$ 3,89
R$ 0,45
R$ 1,19
R$ 3,10
R$ 5,29
R$ 0,60
R$ 3,10
R$ 1,19
R$ 1,19
R$ 0,60
R$ 3,10
R$ 5,29
R$ 1,39
R$ 5,29
R$ 3,10
12
148
14
54
76
52
50
30
40
3
30
25
270
220
64
39
4
15
1
2
5
12
140
4
4
1
1
50
12
18
R$ 63,48
R$ 1.465,20
R$ 15,40
R$ 54,00
R$ 90,44
R$ 72,28
R$ 22,50
R$ 18,00
R$ 87,60
R$ 30,00
R$ 62,70
R$ 142,50
R$ 2.011,50
R$ 1.639,00
R$ 108,80
R$ 151,71
R$ 1,80
R$ 17,85
R$ 3,10
R$ 10,58
R$ 3,00
R$ 37,20
R$ 166,60
R$ 4,76
R$ 2,40
R$ 3,10
R$ 5,29
R$ 69,50
R$ 63,48
R$ 55,80
VASSOURA DE PELO CONDOR
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 05KG - TIO PEPE
VINAGRE BRANCO 750ML - TOSCANO
REPOLHO
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
CREME DENTAL 90GR - SORRISO
ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA - 3M LIMPONA
SABONETE 90GRS - FRANCIS
GOIABADA 1KG - VALL
AÇAFRAO PPA
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
ALHO NEGREIROS
CARNE BOVINA MOIDA 2ª BOA - MUSCULO
CARNE BOVINA MOIDA 2ª BOA - MUSCULO
FARINHA DE TRIGO 01KG - SO TRIGO
MINGAU DE ARROZ 400GR - NUTRITON
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 3M LIMPONA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
VASSOURA DE PALHA
VASSOURA DE PELO CONDOR
SABONETE 90GRS - FRANCIS
VASSOURA DE PALHA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
SABONETE 90GRS - FRANCIS
VASSOURA DE PALHA
VASSOURA DE PELO CONDOR
CREME DENTAL 90GR - SORRISO
VASSOURA DE PELO CONDOR
VASSOURA DE PALHA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 6.479,57
2726182000108 LETREIROS S.M. LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO DE CHAVEIRO DE PINTURA / LOGOMARCA NOS ONIBUS NOVOS
Qtde
R$ 52,50
2
Valor Total
Fornecedor:
R$ 105,00
R$ 105,00
4302224000109 VALMIRO HONORATO PEREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 40,00
1
R$ 40,00
VALVULA TERMOSTATICA
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 40,00
4447346000193 FERNANDES E SABINO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
4447346000193 FERNANDES E SABINO LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAUGURACAO DO "LABORATORIO
DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL IMORVIDES NAVES"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAGURACAO DO "LABORATORIO DE
INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL DA SILVA"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAUGURACAO DO "LABORATORIO
DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL SR. ELIZIARIO JOSE DE OLIVEIRA"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAUGURACAO DO , "LABORATORIO
NA ESCOLA MUNICIPAL EVANGELICA MONTE MORIA"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAUGURACAO DO "LABORATORIO
DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DEODATO DE OLIVEIRA"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAUGURACAO DO "LABORATORIO
DE INFORMATICA NA ESCOLA SR. SAINT CLAIR OTTONI DA SILVA"
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAUGURACAO DO "LABORATORIO
DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE OLIVEIRA"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAUGURACAO DO "LABORATORIO
DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GESSY JUSTINO DE FARIA"
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DA
"SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACAO"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DA "QUADRA TRIVALENTE ETELVINO
VERISSIMO NO POVOADO DE MORRO BRANCO"
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAUGURACAO DO "LABORATORIO
DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES"
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.385,00
4535466000142 ESTRUTURAL DIESEL AUTO MECANICA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO DE RETIRAR ,SOLDAR E COLOCAR CINTA DO TANQUE
Qtde
R$ 25,00
1
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,90
R$ 82,90
R$ 0,40
1
1
2
R$ 0,90
R$ 82,90
R$ 0,80
CONECTOR ETE 7532
INT VENT WAHLER 60 4088
TERMINAL ENCAIXE
Valor Total
R$ 84,60
8957427000194 LK2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 59.332,40
1
R$ 59.332,40
LABOROTORIO DE FISICA CONFORME ANEXO I DO EDITAL DE LICITACAO PREGAO
PRESENCIAL Nº 048/08
Valor Total
Fornecedor:
R$ 59.332,40
9426641000187 CONSTRUTORA MARCELO DE OLIVEIRA E OLIVEI
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 023/08,
PARA INSTALAÇAO DE REDE LOGICA E REDE ELETRICA NAS SALAS DE INFORMATICA DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO FERNANDES, EVANG. MONTE MORIA, IMORVIDES NAVES,
LUIZ DE OLIVEIRA, DEODATO DE OLIVEIRA, PROF. GESSY, PROF. JUDITH LEITE, SR.
ELIZIARIO, PERIODO CONTRATO 25/09/08 A 31/12/08, CONF. LIC.CV 115/08, ALTERAÇAO
CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 5.216,45
R$ 5.216,45
Valor Total
Fornecedor:
R$ 25,00
R$ 25,00
7381198000140 AUTO ELETRICA BAHIA LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 5.216,45
37613981000152 BATISTA E BRANDAO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 45,00
1
R$ 45,00
VIDRO FANTASIA - ESCOLA MARIA GERUSA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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MUNICIPIO DE GOIANESIA
29
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
37613981000152 BATISTA E BRANDAO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
0
3
1
2
R$ 18,00
R$ 112,50
R$ 22,50
R$ 90,00
VIDRO FANTASIA (CRECHE D.ONOFRA)
VIDRO FANTASIA (ESC. IMORVIDES NAVES)
VIDRO CRECHE D.VERONICA
VIDRO FANTASIA (ESC. ANTONIO FERNANDES)
Valor Total
Fornecedor:
R$ 288,00
76535764032851 TELEGOIAS BRASIL TELECOM S.A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 97,22
1
SERVICO TELEFONICO
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
DIARIAS BRASILIA
Qtde
R$ 25,00
8
Valor Total
Valor Unitario R$
DIARIAS A BRASILIA
R$ 25,00
Qtde
5
Valor Unitario R$
SERVICO PAG. DE ART NR. 00001614 2008 178825 10 ELABORAÇAO DE PROJETO
ELETRICO/LUMINOTECNICO PARA ILUMINAÇAO DO PARQUE FUNDO DE VALE ENTRE A AV.
GOIAS E RUA 31
R$ 125,00
R$ 125,00
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 30,00
R$ 30,00
Valor Total
R$ 30,00
30652340172 JOAO DOMINGOS RIBEIRO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
LOCACAO LOCAÇAO DE CAMINHAO PLACA JJZ-9787 P/ TRANSPORTE 25.500 ADUBOS E
6.800 KG SEMENTES DE ARROZ DE GOIANIA/GOIANESIA NOS DIAS 04,05 E 06/12/08 PARA
LAVOURA COMUNITARIA SAFRA 2008/2009.
Qtde
Valor Total R$
3
R$ 2.100,00
R$ 700,00
Valor Total
R$ 2.100,00
49830384187 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
LOCACAO DE PLANTADEIRA SUPER TATU SAMEADEIRA P.S.H.-2 DATA 09/91 SERIE 06/90 Nº
0054
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
1619022000105 CREA - CONS. REG. ARQ. AGRONOMIA - GO
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
92985637104 ROBERTA BEZE PEIXOTO
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 97,22
R$ 97,22
16541995168 REGINA DE MEDEIROS CHAVES
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 2.100,00
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,70
R$ 2,19
R$ 2,19
R$ 3,95
20
24
4
1
R$ 14,00
R$ 52,56
R$ 8,76
R$ 3,95
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
BALDE PLASTICO 15 LTS - PALSULTIL
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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30
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ 1065846000172
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Fornecedor:
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,70
R$ 0,99
R$ 3,45
R$ 3,45
R$ 0,99
R$ 3,95
2
2
24
4
16
2
R$ 1,40
R$ 1,98
R$ 82,80
R$ 13,80
R$ 15,84
R$ 7,90
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SABAO EM PO 1 KG - SURF
SABAO EM PO 1KG - SURF
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
BALDE PLASTICO 15 LTS - PALSULTIL
Valor Total
Fornecedor:
R$ 202,99
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 2.703,62
R$ 98,35
1
1
R$ 2.703,62
R$ 98,35
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.801,97
1616929000102 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1.320,51
R$ 757,80
1
1
R$ 1.320,51
R$ 757,80
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
CONSUMO DE AGUA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.078,31
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,45
R$ 2,29
R$ 3,19
R$ 0,99
R$ 0,75
R$ 0,89
R$ 0,75
R$ 3,19
R$ 2,29
R$ 2,99
R$ 0,95
R$ 2,99
R$ 8,45
R$ 1,64
10
1
4
2
6
10
48
20
4
4
2
2
2
2
R$ 14,50
R$ 2,29
R$ 12,76
R$ 1,98
R$ 4,50
R$ 8,90
R$ 36,00
R$ 63,80
R$ 9,16
R$ 11,96
R$ 1,90
R$ 5,98
R$ 16,90
R$ 3,28
SACO PARA LIXO 100 LTS - BRASILEIRINHO
RODO DE 40CM - RODOFORT
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10 LTS - BRASILEIRINHO
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
RODO DE 40CM - RODOFORT
RODO DE 60CM - RODOFORT
COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100 UND - TERMOPOT
RODO DE 60CM - RODOFORT
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
ACUCAR CRISTAL PCT 2KG - ITAJA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 193,91
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,29
R$ 3,10
R$ 1,19
R$ 2,09
R$ 1,20
R$ 1,19
4
1
8
2
4
20
R$ 21,16
R$ 3,10
R$ 9,52
R$ 4,18
R$ 4,80
R$ 23,80
VASSOURA DE PELO CONDOR
VASSOURA DE PALHA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
ESCOVA DE LAVAR ROUPA - CONDOR
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
Valor Total
Fornecedor:
R$ 66,56
4585612000144 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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31
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
4585612000144 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 2,03
1.000
R$ 2.030,00
OLEO DIESEL
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.030,00
6151408000140 JOAO BATISTA E DEIVES LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 48,00
R$ 33,90
R$ 175,00
R$ 27,80
R$ 13,00
R$ 184,00
R$ 11,50
R$ 130,00
R$ 185,00
R$ 11,50
5
1
16
4
5
1
8
2
14
8
R$ 240,00
R$ 33,90
R$ 2.800,00
R$ 111,20
R$ 65,00
R$ 184,00
R$ 92,00
R$ 260,00
R$ 2.590,00
R$ 92,00
CORRENTE P/ QUADRADO
ENGRENAGEM EIXO
DISCO P/ GRADE ARADOURA MARCA TATU 28'' NR 04
PINHAO DO EIXO QUADRADO
MANGUEIRA DA SEMENTE
EIXO GD NEV.11/4X2.38
PARAFUSO COMPLETO DO MANCAL DA GRADE ARADORA PICCIN
MANCAL NIV. 11/4 RED.
DISCO P/ GRADE ARADOURA MARCA PICCIN 28''
PARAFUSO COMPLETO DO MANCAL DA GRADE ARADOURA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 6.468,10
7381198000140 AUTO ELETRICA BAHIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 4,30
R$ 21,80
3
2
R$ 12,90
R$ 43,60
LAMPADA P/PENDENTE
PENDENTE 8 MT
Valor Total
R$ 56,50
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Fornecedor:
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,99
R$ 2,79
R$ 2,19
R$ 3,45
R$ 0,70
1
1
2
2
2
R$ 0,99
R$ 2,79
R$ 4,38
R$ 6,90
R$ 1,40
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
ALCOOL LIQUIDO 1000ML ASSEPSIA 70° - ZULU
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS - POLITRIZ
SABAO EM PO 1 KG - SURF
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 16,46
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 334,07
1
CONSUMO DE ENERGIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 334,07
R$ 334,07
1616929000102 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 234,03
R$ 209,91
1
1
R$ 234,03
R$ 209,91
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 443,94
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,30
R$ 0,89
R$ 1,45
2
2
2
R$ 2,60
R$ 1,78
R$ 2,90
PANO DE CHAO SENA
SACO PARA LIXO 30 LTS C/ 10 UND - BRASILEIRINHO
SACO PARA LIXO 100 LTS - BRASILEIRINHO
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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32
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
MUNICIPIO DE GOIANESIA
SEC MUN DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3,19
R$ 2,99
R$ 0,99
R$ 0,75
R$ 1,75
R$ 1,75
1
2
4
3
4
2
R$ 3,19
R$ 5,98
R$ 3,96
R$ 2,25
R$ 7,00
R$ 3,50
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
RODO 60CM - RODOFORT
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
Valor Total
Fornecedor:
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3,10
R$ 5,29
R$ 1,19
1
1
4
R$ 3,10
R$ 5,29
R$ 4,76
VASSOURA DE PALHA
VASSOURA DE PELO CONDOR
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
Orgão
Unidade
R$ 33,16
FUNDEB - GOIANESIA
FUNDEB
Valor Total
R$ 13,15
Total Geral
R$ 725.550,60
CNPJ 1065846000172
41327001698 CURINGA DOS PNEUS LTDA
Fornecedor:
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 850,00
2
PNEUS 1000X20 G8 DIANTEIRO GOOYEAR
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 62,48
R$ 2,28
R$ 4,90
R$ 25,00
R$ 24,00
1
18
20
85
59
R$ 62,48
R$ 41,04
R$ 98,00
R$ 2.125,00
R$ 1.416,00
ZARCAO VERDE
DOBRADICA REFORCADA (SERRALHEIRO)
THINNER
FERRO CHATO 1X316
METALON 20X30 CH 18
Valor Total
R$ 3.742,52
7845759000114 TAPECARIA ALMEIDA LTDA -ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE TOLDOS EM LONA TAMANHO DE 2.20 X 1,30 X
1,10 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR GESSY, ESCOLA EVANG.MONTE MORIA, E
CRECHES VALDEMAR LUIZ DE MOURA, JOSE LUIZ DE MEDEIROS, D.VERONICA.
Qtde
Valor Total R$
32
R$ 7.296,00
R$ 228,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
2053835000135 CARLOS ROBERTO DA SILVA ZAFANI FILHO
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 7.296,00
74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,50
R$ 10,00
R$ 6,60
R$ 3,50
R$ 23,00
R$ 2,00
R$ 2,00
4
1
1
1
1
2
1
R$ 6,00
R$ 10,00
R$ 6,60
R$ 3,50
R$ 23,00
R$ 4,00
R$ 2,00
LAMPADA 40
SIFAO
COLA 175
INTERRUPTOR EXTERNO
LUVA DE CORRER
ADAPTADOR CURTO
SOQUETE
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
www.prodata.inf.br
Versão: 12/08/2005 - DSLUZ
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MUNICIPIO DE GOIANESIA
33
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDEB - GOIANESIA
FUNDEB
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
TOMADA EXTERNA
REGISTRO 60T
INTERRUPTOR 223
LAMPADA 160
R$ 3,50
R$ 53,60
R$ 12,50
R$ 16,30
1
1
1
1
R$ 3,50
R$ 53,60
R$ 12,50
R$ 16,30
Orgão
Unidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
Valor Total
R$ 141,00
Total Geral
R$ 12.879,52
CNPJ 36975571000199
212048104 RENATO MOREIRA CARDOSO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
VIAGEM DE TAXI GOIANESIA/ ANAPOLIS
Qtde
R$ 150,00
1
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 150,00
R$ 150,00
11707704104 ELY GONÇALVES SIQUEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
DIARIAS A GOIANIA
R$ 18,00
7
R$ 126,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 126,00
12186899191 BELCHIOR JOSE DA SILVA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 535,00
1
R$ 535,00
SERVICO DE DETETIZAÇAO NO HOSPITAL MUNICIPAL
Valor Total
Fornecedor:
R$ 535,00
12186970163 JOSE GERALDO ANANIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 300,00
1
FRETE DE GOIANIA/GOIANESIA
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 300,00
R$ 300,00
12219738191 GERALDO MARTINS DA COSTA FILHO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
DIARIAS A BRASILIA
DIARIAS A GOIANIA
R$ 25,00
R$ 18,00
1
6
R$ 25,00
R$ 108,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 133,00
15478220159 ROSA FILOMENA DOS SANTOS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
DIARIAS A CERES
DIARIAS A GOIANIA
R$ 10,00
R$ 18,00
2
2
R$ 20,00
R$ 36,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 56,00
18710590110 JOAQUIM CORDEIRO TELES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 150,00
1
VIAGEM DE TAXI GOIANESIA /ANAPOLIS
Valor Total
Valor Total R$
R$ 150,00
R$ 150,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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34
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
25425099134 LEONIDAS ANTONIO DE MENDONCA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 150,00
1
R$ 150,00
VIAGEM DE TAXI GOIANESIA /ANAPOLIS
Valor Total
Fornecedor:
R$ 150,00
28112768153 SUELY ROCHA SILVA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
DIARIAS A GOIANIA
R$ 18,00
5
Valor Total
Fornecedor:
33294666187 LUIZ ANTONIO CARNEIRO
Valor Unitario R$
Qtde
DIARIAS A GOIANIA
R$ 18,00
1
Valor Total
Valor Unitario R$
REFEICOES
REFEICOES P/ EQUIPE DE TRABALHO DA VIGILACIA SANITARIA EM NATINOPOLIS
REFEICOES PARA EQUIPE DE TRABALHO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A SERVICO NA
ZONA RURAL - NATINOPOLIS
Qtde
Valor Total R$
40
40
11
R$ 320,00
R$ 320,00
R$ 88,00
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 728,00
42276977191 EDMAR AUGUSTO DE LIMA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 215,82
1
R$ 215,82
LOCACAO VEICULO VW/GOL PLACA KCE-5610 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO
ASSENTAMENTO ITAJA PARA GOIANESIA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR
Valor Total
R$ 215,82
43022987668 ANGELA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
DIARIAS A GOIANIA
R$ 18,00
Qtde
3
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 54,00
R$ 54,00
43861440130 RANDOLFO PEREIRA DOS REIS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
DIARIAS PLANTOES DE VACINA
Qtde
R$ 15,00
12
Valor Total
Fornecedor:
R$ 18,00
R$ 18,00
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
34208070153 MARIA LUIZA DA SILVA
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 90,00
R$ 90,00
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 180,00
R$ 180,00
47251069172 ITAMAR BERNARDES DA SILVA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 280,00
R$ 335,00
R$ 59,00
R$ 605,00
R$ 46,00
R$ 40,00
1
1
5
1
10
10
R$ 280,00
R$ 335,00
R$ 295,00
R$ 605,00
R$ 460,00
R$ 400,00
SERVICO DE CONSERTO COMPRESSOR
SERVICO DE CONSERTO DE SUGADOR
SERVICO DE CONSERTO DE AUTOCLAVE
SERVICO DE CONSERTO DE RX
SERVICO DE CONSERTO DE COMPRESSOR
SERVICO DE CONSERTO DE RX
Valor Total
R$ 2.375,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
54779561191 SUELY ALVES PEREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
DIARIAS A BRASILIA
R$ 25,00
2
R$ 50,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 50,00
70695440144 JUNIOR ALVES DOS SANTOS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 342,00
1
SERVICO CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE
Valor Total
Fornecedor:
88246647172 VALERIA GONTIJO SANTOS
Valor Unitario R$
Qtde
DIARIAS A GOIANIA
R$ 18,00
3
Valor Total
Qtde
Valor Total R$
R$ 8,00
R$ 8,00
60
63
R$ 480,00
R$ 504,00
Valor Total
R$ 984,00
90748077120 LUCIENE APARECIDA GOMES GONCALVES COELH
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
DIARIAS A GOIANIA
R$ 18,00
2
Valor Total
Valor Total R$
R$ 36,00
R$ 36,00
96561599187 NATANAEL RIBEIRO DA SILVA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 10,00
3
DIARIAS A CERES
Valor Total
Fornecedor:
R$ 54,00
R$ 54,00
Valor Unitario R$
REFEICOES
REFEICOES P/ EQUIPE DE TRABALHO DA VIG. SANITARIA EM JUCELANDIA
Fornecedor:
Valor Total R$
88361535187 CLEIDLANE FARIA CESAR
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 342,00
R$ 342,00
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 30,00
R$ 30,00
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 2,15
R$ 1,95
R$ 2,19
R$ 6,90
R$ 2,10
R$ 2,29
R$ 0,99
R$ 1,40
R$ 0,65
R$ 1,59
R$ 1,95
R$ 0,99
R$ 1,19
R$ 3,45
R$ 2,15
R$ 1,95
R$ 2,19
R$ 0,70
100
24
3
6
20
140
90
6
12
40
20
4
140
2
3
2
7
20
R$ 215,00
R$ 46,80
R$ 6,57
R$ 41,40
R$ 42,00
R$ 320,60
R$ 89,10
R$ 8,40
R$ 7,80
R$ 63,60
R$ 39,00
R$ 3,96
R$ 166,60
R$ 6,90
R$ 6,45
R$ 3,90
R$ 15,33
R$ 14,00
PAPEL TOALHA 2X1 - SORELLA
TEMPERO ALHO E SAL 1KG - GOIAS
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
QUEIJO MINAS CURADO - COUTO
OVOS BRANCOS DE GALINHA - JOSEDITY
OLEO DE SOJA 900ML - SINHA
ABOBORA KABUTIA
PANO DE PRATO COPAS
FUBA DE MILHO 500GRS - SINHA
EXTRATO DE TOMATE 370GRS - GOIALLI
TEMPERO ALHO E SAL 1KG - GOIAS
ESPONJA DE LA EM ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
BATATA INGLESA
SABAO EM PO 1KG - SURF
CHA MATE CX 200GRS - LEAO
COADOR DE PANO GRANDE - COAR
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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36
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,99
R$ 2,15
R$ 3,45
R$ 1,19
R$ 1,20
R$ 3,45
R$ 1,19
R$ 0,70
R$ 2,19
R$ 0,99
R$ 2,15
R$ 1,25
R$ 1,05
R$ 0,70
R$ 2,29
R$ 1,59
R$ 2,15
R$ 2,19
R$ 2,19
R$ 0,99
R$ 1,19
R$ 2,15
R$ 0,99
R$ 3,45
R$ 1,19
R$ 0,70
R$ 0,65
R$ 2,15
R$ 32,00
R$ 3,45
R$ 2,79
15
30
5
15
112
60
300
300
200
45
330
80
100
10
140
40
10
84
6
12
300
12
36
12
15
140
6
320
1
102
5
R$ 14,85
R$ 64,50
R$ 17,25
R$ 17,85
R$ 134,40
R$ 207,00
R$ 357,00
R$ 210,00
R$ 438,00
R$ 44,55
R$ 709,50
R$ 100,00
R$ 105,00
R$ 7,00
R$ 320,60
R$ 63,60
R$ 21,50
R$ 183,96
R$ 13,14
R$ 11,88
R$ 357,00
R$ 25,80
R$ 35,64
R$ 41,40
R$ 17,85
R$ 98,00
R$ 3,90
R$ 688,00
R$ 32,00
R$ 351,90
R$ 13,95
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
PAPEL TOALHA 2X1 - SORELLA
SABAO EM PO 1KG - SURF
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10UND - LIXOPLAS
CENOURA
SABAO EM PO 1KG - SURF
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10UND - LIXOPLAS
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
PAPEL TOALHA 2X1 - SORELLA
CHUCHU
MANDIOCA
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
OLEO DE SOJA 900ML - SINHA
EXTRATO DE TOMATE 370GRS - GOIALLI
CHA MATE CX 200GR - LEAO
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS - POLITRIZ
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10 UND - LIXOPLAS
PAPEL TOALHA 2X1 - SORELLA
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SABAO EM PO 1KG - SURF
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10UND - LIXOPLAS
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
FUBA DE MILHO 500GRS - SINHA
PAPEL TOALHA 2X1 - SORELLA
PILHA GRANDE CX C/ 24 UND - RAYOVAC
SABAO EM PO 1KG - SURF
ALCOOL LIQUIDO 1000ML P/ ASSEPSIA 70º - ZULU
Valor Total
Fornecedor:
R$ 5.804,43
555766000132 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 223,00
1
R$ 223,00
SERVICO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇAO DE ALARMES NO CENTRO DE
REABILITAÇAO, NO MES DE DEZ/08
Valor Total
Fornecedor:
R$ 223,00
997007000120 A MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 25,00
R$ 5,00
7
1
R$ 175,00
R$ 5,00
SERVICO CONSERTO APARELHO DE PRESSAO
SERVICO CONSERTO DO ESTETOSCOPIO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 180,00
1131713000157 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1.602,60
1
R$ 1.602,60
SERVICO PRESTADOS PELA SAMU DE CERES AOS PACIENTES ENCAMINHADOS DE
GOIANESIA, CONF. TERMO DE DOACAO NR 977/2005.- VERBA SAMU
Valor Total
R$ 1.602,60
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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37
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 833,47
R$ 15,00
1
1
R$ 833,47
R$ 15,00
R$ 1.476,84
R$ 179,09
R$ 5.760,52
R$ 296,14
1
1
1
1
R$ 1.476,84
R$ 179,09
R$ 5.760,52
R$ 296,14
R$ 68,21
R$ 68,76
1
1
R$ 68,21
R$ 68,76
Valor Unitario R$
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE NO BAIRRO AMIGO, REF. AO MES DEZ/2008,
CONFORME FATURA.
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DE GOIANESIA EM GOIANIA , REF. A DEZ/2008,
CONFORME FATURA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 8.698,03
1616929000102 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 211,57
1
CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FATURA DO MES 11/2008
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 211,57
R$ 211,57
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 8,45
R$ 2,69
R$ 2,69
R$ 2,75
R$ 0,65
R$ 1,59
R$ 1,69
R$ 2,89
R$ 1,64
R$ 4,89
R$ 8,45
R$ 1,29
R$ 0,99
R$ 2,49
R$ 3,65
R$ 2,45
R$ 0,95
R$ 0,75
R$ 1,64
R$ 8,45
R$ 0,95
R$ 1,42
R$ 1,64
R$ 1,64
R$ 3,69
R$ 4,89
R$ 3,59
R$ 8,45
R$ 1,29
R$ 0,99
R$ 2,49
R$ 3,65
R$ 2,69
R$ 2,69
R$ 2,75
45
100
40
40
16
80
80
140
100
90
120
24
12
90
360
2
5
4
4
4
2
1
75
50
8
20
20
60
32
20
70
200
30
30
20
R$ 380,25
R$ 269,00
R$ 107,60
R$ 110,00
R$ 10,40
R$ 127,20
R$ 135,20
R$ 404,60
R$ 164,00
R$ 440,10
R$ 1.014,00
R$ 30,96
R$ 11,88
R$ 224,10
R$ 1.314,00
R$ 4,90
R$ 4,75
R$ 3,00
R$ 6,56
R$ 33,80
R$ 1,90
R$ 1,42
R$ 123,00
R$ 82,00
R$ 29,52
R$ 97,80
R$ 71,80
R$ 507,00
R$ 41,28
R$ 19,80
R$ 174,30
R$ 730,00
R$ 80,70
R$ 80,70
R$ 55,00
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
MACARRAO PICADO TIPO PAI NOSSO 1KG - YOLLE
MACARRAO ESPAGUETE 1KG - YOLLE
MARGARINA VEGETAL 1ª LINHA 1KG - SOYA
SAL REFINADO 1KG - DUNAS
ABOBRINHA VERDE
BETERRABA
TOMATE
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
BISCOITO ROSQUINHA 800GR - MABEL
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
FARINHA DE MANDIOCA ITAPURANGA
FARINHA DE TRIGO 500GRS - ITAPURANGA
FEIJAO CARIOCA TIPO 2 2KG - MUNDIAL OU MARAVILHA
FRANGO CONGELADO - SUPERFRANGO OU BONASA
ISQUEIRO A GAS GRANDE - BIC
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100UND - TERMOPOT
GUARDANAPO PEQUENO - SANTEPEL
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
CAFE MOIDA 1ª LINHA - OLIMPICO
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100UND - TERMOPOT
FOSFORO C/ 10UND - BEIJA FLOR
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
ACHOCOLATADO EM PO 1KG - LEO
BISCOITO ROSQUINHA 800GRS - MABEL
BISCOITO AGUA E SAL 800GRS - ALVES
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
FARINHA DE MANDIOCA 500GRS - ITAPURANGA
FARINHA DE MILHO 500GRS - ITAPURANGA
FEIJAO CARIOCA TIPO 2 2KG - MUNDIAL OU MARAVILHA
FRANGO CONGELADO - SUPERFRANGO OU BONASA
MACARRAO PICADO TIPO PAI NOSSO 1KG - YOLLE
MACARRAO ESPAGUETE 1KG - YOLLE
MARGARINA VEGETAL 1ª LINHA 1KG - SOYA
Prodata Informática Ltda
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 12,00
R$ 0,65
R$ 2,20
R$ 2,70
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 0,75
R$ 0,95
R$ 0,99
R$ 3,19
R$ 2,99
R$ 1,30
R$ 2,20
R$ 0,75
R$ 1,75
R$ 2,29
R$ 1,30
R$ 1,45
R$ 0,89
R$ 3,19
R$ 2,99
R$ 2,79
R$ 8,45
R$ 1,64
R$ 0,89
R$ 3,19
R$ 2,99
R$ 2,29
R$ 1,30
R$ 1,45
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 2,79
R$ 0,75
R$ 0,89
R$ 3,19
R$ 2,99
R$ 2,79
R$ 1,30
R$ 1,45
R$ 0,99
R$ 0,75
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 0,75
R$ 0,89
R$ 2,99
R$ 2,79
R$ 2,29
R$ 1,30
R$ 1,45
R$ 0,99
R$ 0,75
2
10
6
12
4
4
3
480
2
2
2
2
20
24
12
1
4
12
15
6
1
1
20
15
180
60
30
22
60
120
12
4
4
4
30
350
25
10
2
2
4
5
5
10
5
5
2
360
6
6
4
40
72
20
208
R$ 24,00
R$ 6,50
R$ 13,20
R$ 32,40
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 2,25
R$ 456,00
R$ 1,98
R$ 6,38
R$ 5,98
R$ 2,60
R$ 44,00
R$ 18,00
R$ 21,00
R$ 2,29
R$ 5,20
R$ 17,40
R$ 13,35
R$ 19,14
R$ 2,99
R$ 2,79
R$ 169,00
R$ 24,60
R$ 160,20
R$ 191,40
R$ 89,70
R$ 50,38
R$ 78,00
R$ 174,00
R$ 21,00
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 83,70
R$ 262,50
R$ 22,25
R$ 31,90
R$ 5,98
R$ 5,58
R$ 5,20
R$ 7,25
R$ 4,95
R$ 7,50
R$ 8,75
R$ 8,75
R$ 1,50
R$ 320,40
R$ 17,94
R$ 16,74
R$ 9,16
R$ 52,00
R$ 104,40
R$ 19,80
R$ 156,00
PIMENTA DO REINO MOIDA
SAL REFINADO 1KG - DUNAS
PILHA PEQUENA C/ 4 UND - RAYOVAC AMARELINHAS
PILHA MEDIA C/ 2 UND - RAYOVAC AMARELINHAS
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100UND - TERMOPOT
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
RODO 60CM - RODOFORT
PANO DE CHAO SENA
PILHA PEQUENA C/ 4 UND - RAYOVAC AMARELINHAS
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
RODO 40CM - RODOFORT
PANO DE CHAO SENA
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10UND - BRASILEIRINHO
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
RODO 60CM - RODOFORT
RODO 50CM - RODOFORT
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
SACO PARA LIXO 30 LTS C/ 10UND - BRASILEIRINHO
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
RODO 60CM - RODOFORT
RODO 40CM - RODOFORT
PANO DE CHAO SENA
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA AMARELA 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA VERDE 750ML - ZUPP
RODO 50CM - RODOFORT
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10UND - BRASILEIRINHO
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
RODO 60CM - RODOFORT
RODO 50CM - RODOFORT
PANO DE CHAO SENA
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
GUARDANAPO PEQUENO - SANTEPEL
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10UND - BRASILEIRINHO
RODO 60CM - RODOFORT
RODO 50CM - RODOFORT
RODO 40CM - RODOFORT
PANO DE CHAO SENA
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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39
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 10,00
16
R$ 160,00
LAMINA PARA DEPILACAO C/ 24 UND - WILKSONGS
Valor Total
Fornecedor:
R$ 9.895,50
2090660000136 MARIA DE OLIVEIRA PAULA E CIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 4,20
60
SUPORTE BRANCO 3/4X1,8 30X25X55
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 28,65
R$ 4,91
R$ 148,00
1
1
1
R$ 28,65
R$ 4,91
R$ 148,00
MEDICAMENTOS TORVAL CR
MEDICAMENTOS AMPLICITIL GTS
MEDICAMENTOS IMUNOGLUCAN 5 M
Valor Total
R$ 181,56
2625627000163 ARI LOPES & CIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 75,00
R$ 60,04
R$ 22,23
R$ 29,37
R$ 27,78
R$ 11,00
R$ 80,00
1
1
1
8
1
1
1
R$ 75,00
R$ 60,04
R$ 22,23
R$ 234,96
R$ 27,78
R$ 11,00
R$ 80,00
LENTRAL CP GATTER
CARENAGEM
FECHADURA SOPRANO
CREMALHEIRA MAG
FECHADURA SOPRANO
CILINDRO
LENTRAL FACILITY UN 220V
Valor Total
Fornecedor:
R$ 252,00
R$ 252,00
2457307000141 DROGARIA GOIANESIA LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 511,01
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,29
R$ 2,09
R$ 5,29
R$ 1,19
R$ 0,45
R$ 0,60
R$ 1,19
R$ 3,10
R$ 5,29
R$ 1,10
R$ 2,00
R$ 1,20
R$ 0,45
R$ 1,19
R$ 0,45
R$ 1,19
R$ 0,60
R$ 3,10
R$ 2,09
R$ 3,10
R$ 5,29
R$ 0,60
R$ 3,10
1
2
15
120
90
120
4
2
1
16
90
2
4
36
8
60
10
1
200
10
6
10
4
R$ 5,29
R$ 4,18
R$ 79,35
R$ 142,80
R$ 40,50
R$ 72,00
R$ 4,76
R$ 6,20
R$ 5,29
R$ 17,60
R$ 180,00
R$ 2,40
R$ 1,80
R$ 42,84
R$ 3,60
R$ 71,40
R$ 6,00
R$ 3,10
R$ 418,00
R$ 31,00
R$ 31,74
R$ 6,00
R$ 12,40
VASSOURA DE PELO CONDOR
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
VASSOURA DE PELO CONDOR
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 3M LIMPONA
SABONETE 90GRS - FRANCIS
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
VASSOURA DE PALHA
VASSOURA DE PELO CONDOR
VINAGRE BRANCO 750ML - TOSCANO
QUIABO
ESCOVA DE LAVAR ROUPA - CONDOR
ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA - 3M LIMPONA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA - 3M LIMPONA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
SABONETE 90GRS - FRANCIS
VASSOURA DE PALHA
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
VASSOURA DE PALHA
VASSOURA DE PELO CONDOR
SABONETE 90GRS - FRANCIS
VASSOURA DE PALHA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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40
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,29
R$ 0,60
R$ 0,45
R$ 1,19
R$ 9,90
R$ 7,45
R$ 2,09
R$ 2,09
R$ 2,09
R$ 1,00
R$ 5,70
R$ 9,90
R$ 7,45
R$ 3,10
2
30
40
300
80
250
10
300
30
90
18
120
540
15
R$ 10,58
R$ 18,00
R$ 18,00
R$ 357,00
R$ 792,00
R$ 1.862,50
R$ 20,90
R$ 627,00
R$ 62,70
R$ 90,00
R$ 102,60
R$ 1.188,00
R$ 4.023,00
R$ 46,50
VASSOURA DE PELO CONDOR
SABONETE 90GRS - FRANCIS
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 3M LIMPONA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG - TIO PEPE
CARNE BOVINA MOIDA 2ª BOA - MUSCULO
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
REPOLHO
ALHO NEGREIROS
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG - TIO PEPE
CARNE BOVINA MOIDA 2ª BOA - MUSCULO
VASSOURA DE PALHA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 10.407,03
2726182000108 LETREIROS S.M. LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 87,00
3
R$ 261,00
SERVICO DE CHAVEIRO SERVIÇO DE PINTURA DE LOGOMARCA NOS VEICULOS
AMBULANCIAS NOVAS TIPO VAN PLACAS NKA-9457 E NKA-9387
Valor Total
Fornecedor:
R$ 261,00
2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 574,62
R$ 25,08
1
2
R$ 574,62
R$ 50,16
R$ 80,40
1
R$ 80,40
R$ 85,13
R$ 80,40
1
1
R$ 85,13
R$ 80,40
R$ 93,77
R$ 93,77
1
1
R$ 93,77
R$ 93,77
Valor Unitario R$
SERVICO PAGAMENTO DE MULTA DA AMBULANCIA NFU 2865
SERVICO SEGUNDA VIA DE CRLV DOS VEICULOS AMBULANCIAS TIPO VAN PLACAS
NKA-9457 E NKA-9387
SERVICO INC. DE VEICULO NOVO E SEGURO DPVAT DAS ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA
PLACA NKA-9457
SERVICO PAGAMENTO DE MULTA DA AMBULANCIA NFT 1765
SERVICO INC. DE VEICULO NOVO E SEGURO DPVAT DAS ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA
PLACA NKA-9387
SERVICO DE INC. MOTO NOVA E SEGURO DPVAT PLACA NJZ-6887
SERVICO DE INC. MOTO NOVA E SEGURO DPVAT PLACA NJZ-6937
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.058,25
3659864000108 POSTO PROJETO 3 LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 2,69
355
GASOLINA COMUM
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 954,95
R$ 954,95
4165600000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
FIO PARAL
PLUG M
TOM SOBREP TEFEF
GRAMPO FIXA CABO
PLUG M
LAMPADA DIC 50W
FIO DE CABO
FIO CARO TEL
PLUG F
PLUG 3 SAIDA
R$ 1,75
R$ 5,30
R$ 1,50
R$ 1,20
R$ 1,90
R$ 5,50
R$ 1,20
R$ 0,30
R$ 3,30
R$ 2,50
10
1
2
1
1
4
28
25
1
1
R$ 17,50
R$ 5,30
R$ 3,00
R$ 1,20
R$ 1,90
R$ 22,00
R$ 33,60
R$ 7,50
R$ 3,30
R$ 2,50
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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41
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ 36975571000199
Valor Total
Fornecedor:
R$ 97,80
4447346000193 FERNANDES E SABINO LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 225,00
1
R$ 225,00
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DE ""REFORMA DO
HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DE "REFORMA DO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL BRITO MILHOMEM"
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ACRILICO PARA INAGURACAO DE "RAIO-X NO
HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DE "REFORMA E
AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO E DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL"
Valor Total
Fornecedor:
R$ 890,00
4602592000172 ALPHA HOSPITALAR LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 96,00
R$ 0,80
R$ 17,87
R$ 15,70
R$ 65,05
R$ 10,92
R$ 15,55
R$ 5,00
R$ 11,79
R$ 11,78
R$ 0,64
R$ 0,64
R$ 0,10
5
43.200
10
20
3
6
5
20
5
20
200
200
500
R$ 480,00
R$ 34.344,00
R$ 178,68
R$ 314,00
R$ 195,15
R$ 65,52
R$ 77,76
R$ 100,00
R$ 58,95
R$ 235,60
R$ 128,00
R$ 128,00
R$ 50,00
R$ 0,80
R$ 49,04
R$ 1,80
R$ 4,14
R$ 0,52
R$ 0,04
R$ 0,97
R$ 116,00
R$ 96,33
R$ 0,17
R$ 0,17
R$ 0,90
R$ 0,12
R$ 0,26
R$ 29,94
R$ 12,25
R$ 19,05
R$ 17,00
R$ 4,50
43.200
20
50
432
1.000
5.000
50
5
30
200
600
1.500
5.000
40.000
3
6
6
3
20
R$ 34.344,00
R$ 980,88
R$ 89,75
R$ 1.787,40
R$ 519,00
R$ 195,00
R$ 48,50
R$ 580,00
R$ 2.890,00
R$ 33,16
R$ 99,48
R$ 1.342,50
R$ 580,00
R$ 10.352,00
R$ 89,82
R$ 73,50
R$ 114,30
R$ 51,00
R$ 90,00
Valor Unitario R$
LANCETAS
CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 200 UI - SANOFI - AVENTIS
CLORIDRATO DE METOPROLOL 50 MG 20 CPR - ASATRACENECA
DIOSMINA +HESPERIDINA 450MG+50MG NEOQUIMICA
DOXAZOSINA 4MG CX C/ 30 CPR - ASPEN
LEVOTIROXINA 175MG CX C/ 30 CPR - SANOFI-AVENTIS
PANTOPRAZOL 40MG 20 MG CX C/ 28 CPR - E.M.S
PERICIAZINA GTS PEDIATRICO - SANOFI-AVENTIS
SIBUTRAMINA 10MG CX C/ 30 CPR - BIOSINTETICA
VIMPOCETINA 30 CPR - MARJAN
LUVAS CIRUGICA ESTEREIS DE LATEX Nº 7/5 - LEMGRUBER
LUVAS CIRUGICA ESTEREIS DE LATEX Nº 8 - LEMGRUBER
MASCARA DESCARTAVEL, RETANGULAR, COR BRANCO, TRIPLA FACE, COM ELASTICO DESCARPACK
CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D 200 UI - SANOFI - AVENTIS
CLORIDRATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 30 CPR - ACHE
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML C/ GOTEJADOR 20ML - PRATI DONADUZZI
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL E EXTRA FLEXIVEL 10CMX4,5M - MISSNER
DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS (POTASSICO) - HIPOLABOR
ACIDO FOLICO 5MG - TKS
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML GOTEJADOR 20 ML - PRATI DONADUZZI
LANCETAS
TIRAS REATIVA PARA DOSAGEM DE GLICEMIA
GLICOSE 25% 10ML EQUIPLEX
GLICOSE 50% 10ML ISOFARMA
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. 61,5MG/ML 50ML - MARIOL
LEVOMEPROMAZINA 25MG - CRISTALIA
PROPATIL NITRATO 10MG - BMS
BAMIFILINA 600MG 20 CPR - FARMALAB
CARVEDILOL 3,125 CX C/ 15 CPR - BIOSINTETICA
CARVEDILOL 6,25MG CX C/ 15 CPR - BIOSINTETICA
CLOPIDOGREL CX C/ 28 CPR - SANOFI AVENTIS
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10 MG CX C/ 20 CPR - NOVARTIS
Valor Total
Fornecedor:
R$ 90.615,95
4878704000112 CONTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 50,00
1
SERVICO VAZAMENTO DA BOMBA
Valor Total
Valor Total R$
R$ 50,00
R$ 50,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Versão: 12/08/2005 - DSLUZ
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42
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
5099702000198 BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 7,29
R$ 141,67
R$ 6,40
R$ 0,54
R$ 1,41
R$ 10,43
R$ 12,89
28
3
800
5.000
800
150
40
R$ 204,00
R$ 425,00
R$ 5.120,00
R$ 2.700,00
R$ 1.130,00
R$ 1.564,99
R$ 515,66
R$ 95,00
R$ 19,00
R$ 50,35
R$ 41,40
R$ 6,75
R$ 0,10
R$ 3,82
R$ 0,10
R$ 0,10
R$ 0,96
R$ 0,68
R$ 0,09
R$ 0,19
R$ 0,73
R$ 18,80
R$ 1,25
R$ 1,25
R$ 1,25
R$ 21,00
R$ 1,25
R$ 0,84
6
20
20
9
350
5.000
350
1.000
1.000
120
5.000
1.000
30.000
450
5
50
50
50
5
50
1.000
R$ 570,00
R$ 380,00
R$ 1.007,00
R$ 372,60
R$ 2.362,50
R$ 520,00
R$ 1.337,49
R$ 104,00
R$ 104,00
R$ 115,50
R$ 3.400,00
R$ 90,40
R$ 5.802,00
R$ 329,99
R$ 93,99
R$ 62,50
R$ 62,50
R$ 62,50
R$ 105,00
R$ 62,50
R$ 840,00
R$ 0,08
R$ 1,25
R$ 0,01
R$ 1,25
R$ 1,25
R$ 0,28
R$ 0,20
R$ 0,58
10.400
50
60.000
50
50
5.000
150
100
R$ 780,00
R$ 62,50
R$ 630,00
R$ 62,50
R$ 62,50
R$ 1.400,00
R$ 30,00
R$ 57,50
R$ 0,58
100
R$ 57,50
R$ 0,82
R$ 0,57
5.000
100
R$ 4.100,00
R$ 56,50
R$ 0,55
250
R$ 137,50
R$ 0,87
R$ 1,43
R$ 0,31
R$ 14,00
R$ 3,09
R$ 0,66
R$ 3,50
R$ 0,50
300
800
3.500
100
400
500
50
1.000
R$ 260,01
R$ 1.140,00
R$ 1.097,60
R$ 1.400,00
R$ 1.235,00
R$ 330,00
R$ 175,00
R$ 500,00
R$ 11,61
R$ 0,12
R$ 0,12
100
12.000
22.000
R$ 1.160,90
R$ 1.440,00
R$ 2.640,00
Valor Unitario R$
HIPOCLORITO DE SODIO 1% (10.000 PPM CLORO ATIVO) 5 LT
INSULINA ASPART - NORDISK
SACARATO DE HIDRÓXIDO DE FERRO 100MG DE FERRO/5ML INTRAVENOSO - NYCOMED
OXCARBAZEPINA 600MG MEDLEY
SUCCINATO SODIO DE CLORANFENICOL 1000MG DESTILADA 5ML - UNIAO QUIMICA
POMADA COLAGENESE C/ CLORANFENICOL 30 GR - CRISTALIA
CIANOBALAMINA + DEXAMETASONA + PIRIDOXINA + PROCAINA + TIAMINA 6AMP MARJAN
LANTUS REFIL - AVENTIS
OXIBUTININA 60 CPR - APSEN
SERENOA REPENS 30 CPR - MARJAN
ZOLPIDEM 10 MG 30 CPR - SANDOZ SANDOZ
ATADURA DE CREPOM 20CMX1,25M, 100% ALGODAO, 13 FIOS CM² C/ 12 - ORTOM
LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX , TAMANHO G - EMBRAMAC
ATADURA DE CREPOM 10CMX1,25M, 100% ALGODAO, 13 FIOS CM² C/ 12 - ORTOM
DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA DESCARTAVEL Nº 27 - EMBRAMED
DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA DESCARTAVEL Nº 23 - EMBRAMED
TERMOMETRO CLINICO DE VIDRO, TAMANHO MEDIO - INCOTERM
SULPIRIDA 200MG SANOFI-AVENTIS
DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA DESCARTAVEL N 25 - EMBRAMED
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,20MG - BOHERINGER
CATETER NASAL TIPO OCULOS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO
FIO DE ALGODAO POLIESTER Nº 2,0 CX C/ 24 - SHALON
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ BALAO Nº 9,5 - EMBRAMAC
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ BALAO Nº 6,5 - EMBRAMAC
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ BALAO Nº 9,0 - EMBRAMAC
FIO DE ALGODAO POLIESTER Nº 0 C/ 24 C- SHALON
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ BALAO Nº 8,0 - EMBRAMAC
DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA MASCULINO (C/ PRESERVATIVO) Nº 6 EMBRAMED
AGUA DESTILADA 10ML SOLUCAO INJETAVEL - H ISTAR
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ BALAO Nº 6,0 - EMBRAMAC
DICLOFENACO DE SODIO 50MG - GREENPHARMA
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ BALAO Nº 7,5 - EMBRAMAC
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ BALAO Nº 7,0 - EMBRAMAC
OXCARBAZEPINA 300MG MEDLEY
NIFEDIPINA 10MG (CAPSULA MOLE) - BAYER
CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, TRIFACETADO, DE POLIPROPILENO, AGULHA
SILICONIZADA Nº 24 - EMBRAMAC
CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, TRIFACETADO, DE POLIPROPILENO, AGULHA
SILICONIZADA Nº 22 - EMBRAMAC
MINOXIDIL 10MG PFIZER
CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, TRIFACETADO, DE POLIPROPILENO, AGULHA
SILICONIZADA Nº 20 - EMBRAMAC
CATETER INTRAVENOSO, TRIFACETADO, DE POLIPROPILENO, AGULHA SILICONIZADA Nº 18
- EMBRAMAC
MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,125MG UNIAO QUIMICA
FRUTOSE+ASSOCIACOES INTRA VENOSO 10ML MARJAM
DIPIRONA SODICA 500MG 2ML - FARMACE
CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML 120ML - E.M.S.
ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML NIKKINHO
POLIVITAMINICO 2ML - FARMACE
CLORIDRATO DE BROMEXINA GTS 2MG/ML 50ML GOTEJADOR - BOHERINGER
BUTILBROMETO DE ESCAPOLAMINA 4MG/ML+DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO
INJETAVEL 5ML - FARMACE
CLORIDRATO DE NALBUFINA (NUBAIN) 10MG/ML 1ML - GUNTHER
LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX, TAMANHO P - EMBRAMAC
LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX, TAMANHO M - EMBRAMAC
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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43
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
5099702000198 BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 1,25
R$ 0,55
R$ 0,70
R$ 0,25
R$ 35,00
R$ 0,55
50
300
200
6.100
10
150
R$ 62,50
R$ 165,00
R$ 140,00
R$ 1.550,01
R$ 350,00
R$ 82,50
R$ 0,55
150
R$ 82,50
R$ 5,90
550
R$ 3.245,00
Valor Unitario R$
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC Nº 8,5 - EMBRAMAC
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG 2ML - CRISTALIA
CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML 3ML - TEUTO
DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML 3ML - GREENPHARMA
BUDESONIDA + FORMOTEROL 30 CPR - BIOSISTENTICA
CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, TRIFACETADO, DE POLIPROPILENO, AGULHA
SILICONIZADA N 16 - EMBRAMAC
CATETER INTRAVENOSO, PERIFERICO, TRIFACETADO, DE POLIPROPILENO, AGULHA
SILICONIZADA Nº 14 - EMBRAMAC
COMPRESSA CIRURGICA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5 CM DE COMPRIMENTO, C/ 8
DOBRAS DE 13 FIOS P/ CM ² 100% ALGODAO NAO ESTERIL - BIO TEXTIL
Valor Total
Fornecedor:
R$ 53.936,64
5149423000191 ELETRO CHAVE GOIANESIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 200,00
R$ 5,00
1
1
R$ 200,00
R$ 5,00
SERVICO CONSERTO DE BEBEDOURO
SERVICO ABERTURA DE SEGREDO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 205,00
5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 190,00
R$ 160,00
R$ 580,00
R$ 690,00
R$ 60,00
R$ 65,00
R$ 34,00
R$ 14,00
R$ 238,00
R$ 160,00
R$ 14,00
R$ 30,00
R$ 160,00
R$ 100,00
R$ 85,00
R$ 208,00
R$ 85,00
R$ 90,00
R$ 95,00
R$ 60,00
R$ 30,00
R$ 34,00
R$ 125,00
R$ 20,00
R$ 140,00
R$ 2,00
R$ 690,00
R$ 200,00
R$ 30,00
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
1
R$ 190,00
R$ 160,00
R$ 580,00
R$ 690,00
R$ 60,00
R$ 65,00
R$ 34,00
R$ 28,00
R$ 238,00
R$ 160,00
R$ 28,00
R$ 30,00
R$ 160,00
R$ 100,00
R$ 85,00
R$ 208,00
R$ 85,00
R$ 90,00
R$ 95,00
R$ 60,00
R$ 30,00
R$ 34,00
R$ 125,00
R$ 40,00
R$ 140,00
R$ 12,00
R$ 690,00
R$ 200,00
R$ 30,00
CABO EMBREAGEM
SERVICO MECANICO
SERVICO DE GUINCHO DE BRASILIA A GOIANESIA
KIT EMBREAGEM
SERVICO MECANICO
JOGO DE VELAS
PALHETA TRAZ.
OLEO CAMBIO
CABO EMBREAGEM
SERVICO MECANICO
OLEO CAMBIO
SERVICO MECANICO
SERVICO RECUPERAR BOMBA HIDRAULICA
SERVICO MECANICO
SERVICO TORNO
SERVICO MECANICO
JOGO DE VELAS
SERVICO MECANICO
SERVICO ALTERNADOR
SUPORTE DO ALTERNADOR
GRAXA GRAFITADA
OLEO HIDRAULICO
ROLAMENTO DO EIXO
BUCHA BRACO
JOGO PASTILHA
ABRACADEIRA
KIT EMBREAGEM
CABO DE EMBREAGEM
BUCHA
Valor Total
R$ 4.447,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
6032535000120 LOPES ORGANIZACOES LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 20,00
R$ 13,40
R$ 18,40
R$ 38,00
R$ 48,00
R$ 119,00
R$ 150,00
R$ 25,00
R$ 58,50
R$ 17,70
R$ 53,00
R$ 23,00
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
R$ 40,00
R$ 26,80
R$ 36,80
R$ 38,00
R$ 48,00
R$ 119,00
R$ 150,00
R$ 25,00
R$ 58,50
R$ 17,70
R$ 106,00
R$ 46,00
MEDICAMENTOS FLUOXETINA 30 MG C/30
MEDICAMENTOS ROHYDORM 2 MG C/ 20 CPR
MEDICAMENTOS OLCADIL 2 MG C/ 20
MEDICAMENTOS CALCICHEL 500 MG
MEDICAMENTOS ARTROLIV C/ 30 CPR
MEDICAMENTOS SINGULAR 4 MG C/ 30 CPR
MEDICAMENTOS MIACALCIC 200 MG SPRAY
MEDICAMENTOS CETOCONAZOL 200 MG C/ 30 CPR
MEDICAMENTOS VEDICA C/ 60 CPR
MEDICAMENTOS BUDECORT 32 MCG
MEDICAMENTOS DEPAKOTE ER
MEDICAMENTOS RISPERIDONA 1 MG
Valor Total
Fornecedor:
R$ 711,80
6184562000119 GESSIVAL GONCALVES DE PASSOS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 7,54
R$ 6,50
R$ 297,00
R$ 12,10
2
5
1
5
R$ 15,08
R$ 32,50
R$ 297,00
R$ 60,50
MEDICAMENTOS VALPAKENE SUSP
ATADURA GESSADA 20CM
MEDICAMENTOS CONCERTA 54 MG C/ 30
ESPARADRAPO MICROPORE
Valor Total
Fornecedor:
R$ 405,08
6195821000107 DAIANE LORENA NOGUEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 220,00
1
BATERIA 70A
Valor Total
Fornecedor:
R$ 220,00
R$ 220,00
6324011000103 AM CONSTRUTORA LTDA ME
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 2.734,47
1
R$ 2.734,47
R$ 1.825,75
1
R$ 1.825,75
Valor Unitario R$
SERVICO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 009/08,
PARA EXECUÇAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE
DOMINGOS SANTOS, NO PERIODO DE 90 DIAS CONF. ANEXO IV, CONTADOS A PARTIR DA
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO E PAG. CONF. MEDIÇAO, CONF. CONV. 2905/08 E LIC.TP
005/08, ALTERAÇAO CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
SERVICO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 009/08,
PARA EXECUÇAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE
DOMINGOS SANTOS, NO PERIODO DE 90 DIAS CONF. ANEXO IV, CONTADOS A PARTIR DA
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO E PAG. CONF. MEDIÇAO, CONTRAPARTIDA CONF. CONV.
2905/08 E LIC.TP 005/08, ALTERAÇAO CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE
PAGAMENTO.
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 4.560,22
6696359000121 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 8,90
R$ 0,52
R$ 0,47
R$ 0,16
R$ 82,00
R$ 1,32
R$ 1,32
R$ 30,13
R$ 1,99
5
100
200
40.000
350
20
20
15
552
R$ 44,50
R$ 52,00
R$ 94,60
R$ 6.440,00
R$ 28.700,00
R$ 26,40
R$ 26,40
R$ 452,00
R$ 1.098,48
VERNIZ CAVITARIO 15 ML SS WHITE
DIMETICONA 75 MG FRASCO C/10ML - HIPOLABOR
CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML 10ML - TEUTO
SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL
TIRAS REATIVA PARA DOSAGEM GLICEMIA
BROCA PARA POLIMENTO 3168 F - TECHNEW
BROCA PARA POLIMENTO 3195 F - TECHNEW
CAMPO CIRURGICO 45X50 CM, 4 CAMADAS - MB TEXTIL
ALCOOL ETILICO 70% INPM 1 LT - J. FERRES
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
6696359000121 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,04
R$ 360,00
R$ 0,05
R$ 0,83
R$ 0,80
R$ 0,46
R$ 0,15
R$ 2,01
R$ 8,60
R$ 0,24
R$ 0,46
R$ 0,98
R$ 52,50
R$ 10,00
R$ 36,00
R$ 9,65
R$ 0,30
R$ 32,90
R$ 10,00
R$ 1,17
R$ 6,05
R$ 1,05
R$ 8,03
R$ 0,09
R$ 10,20
R$ 0,36
R$ 0,72
R$ 0,80
R$ 0,75
R$ 9,60
R$ 13,20
R$ 1,53
R$ 1,34
R$ 2,80
R$ 32,00
R$ 32,00
R$ 0,31
R$ 0,56
10.200
3
200
1.500
100
160
400
50
100
1.050
5.000
500
20
10
4
13
1.000
100
24
300
50
20
3
1.000
100
100
100
50
500
24
30
96
10
10
5
5
6.500
5.500
R$ 397,80
R$ 1.080,00
R$ 9,20
R$ 1.249,50
R$ 80,00
R$ 73,60
R$ 58,00
R$ 100,50
R$ 860,00
R$ 252,00
R$ 2.290,00
R$ 491,00
R$ 1.050,00
R$ 100,00
R$ 144,00
R$ 125,45
R$ 295,00
R$ 3.290,00
R$ 240,00
R$ 350,70
R$ 302,40
R$ 21,00
R$ 24,10
R$ 86,00
R$ 1.020,00
R$ 36,00
R$ 72,00
R$ 39,85
R$ 375,00
R$ 230,40
R$ 396,00
R$ 146,88
R$ 13,37
R$ 28,00
R$ 160,00
R$ 160,00
R$ 2.021,50
R$ 3.058,55
R$ 32,00
R$ 32,00
R$ 0,24
R$ 23,00
R$ 1,32
R$ 2,80
R$ 0,15
R$ 0,93
R$ 6,94
R$ 1,32
R$ 8,08
R$ 0,36
R$ 0,29
R$ 2,80
R$ 0,12
R$ 0,36
R$ 0,02
5
5
1.100
10
20
10
200
100
5
20
10
200
180
10
50.000
700
50.000
R$ 160,00
R$ 160,00
R$ 264,00
R$ 230,00
R$ 26,40
R$ 28,00
R$ 29,00
R$ 93,00
R$ 34,70
R$ 26,40
R$ 80,80
R$ 72,00
R$ 52,20
R$ 28,00
R$ 5.775,00
R$ 248,50
R$ 1.150,00
Valor Unitario R$
AGULHA DESCARTAVEL, PAREDE FINA, BISEL, TRIFACETADA 7X25 - NIPRO
CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTACAO C/ PINO - DX
AGULHA DESCARTAVEL, PAREDE FINA, TRIFACETADA 13X4,5 - NIPRO
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/ML 100ML - PRATI DONADUZZI
GLICONATO DE CÁLCIO 10% 100MG/ 10ML - ISOFARMA
CLORETO DE POTASSIO 600 MG - NOVARTIS
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML - FARMACE
CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100ML - NEO QUIMICA
CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML 1ML - CRISTALIA
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML 2ML - FARMACE
CLORIDRATO DE TIORIDAZIDNA 50MG - UNIAO QUIMICA
OXITOCINA 1ML 5 U.I. /ML - UNIAO QUIMICA
CLORIDRATO DE MEMANTINA CX C/ 20 CPR - APSEN
CODEINA + PARACETAMOL 30MG 12CPR - UNIAO QUIMICA
ESPIRAMICINA 1,5MG CX C/ 16 CPR - AVENTIS
ESPIRONOLACTONA 50MG CX C/ 30 CPR - GERMED
EPINEFRINA 1G/1ML - HIPOLABOR
DOMPERIDONA 1MG/ML 100ML - UCI
IODOPOVIDONA DEGERMANTE 10% SOLUCAO DE 1 LT - RIOQUIMICA
CEFTRIAXONA SODICA 1000MG INTRAVENOSA - NOVAFARMA
ALGODAO HIDROFILO 500 GR - SOFT COTTON
ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ANGULO - MICRODONT
NIMODIPINA 30MG 30CPR - NEO QUIMICA
SAPATILHA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO COM ELASTICO TAMANHO UNICO - PROTECT
ACIDO GRAXOS EXSENCIAIS 200 ML - SUNNYDAY
ACIDO ASCORBICO 500 MG/ML 5 ML - FARMACE
CLORIDRATO DE ATILEFRINA 10MG/ML 1 ML - UNIAO QUIMICA
BROMOPRIDA 4MG/ML 20 ML GOTAS - LASA
BROMOPRIDA 5MG/5ML - UNIAO QUIMICA
IODOPOVIDONA TOPICO 10% SOLUCAO DE 1 LT - RIOQUIMICA
LOSARTANA 50MG CX C/ 30 CPR - MERCK
FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M - ADERE
BROCA 1190 CONICA - TECHNEW
BROCA ESFERICA C/ BAIXA ROTACAO B4 - INJECTA
CATGUT SIMPLES 3,0 AGULHA 4 CM 1/2 C/ 24 CORPO CILINDRICO - SUTUCAT
CATGUT CROMADO 3,0 AGULHA 4 CM 1/2 C/24 CORPO CILINDRICO - SUTUCAT
SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20 ML, C/ AGULHA 7X25, 22G/1" - SR
EQUIPO - NAO ALTERAR TIPO DE PRODUTO MACROGOTAS, COM INJETOR EM "Y" RIGIDO MED RIGIDO
CATGUT CROMADO 2.0 AGULHA 4 CM 1/2 C/ 24 CORPO CILINDRICO - SUTUCAT
CATGUT SIMPLES 2,0 AGULHA 4 CM 1/2 C/ 24 CORPO CILINDRICO - SUTUCAT
SULFATO DE ATROPINA 0,250MG/ML 1 ML - FARMACE
IONOMERO DE VITRO PO 10 G - VIDRION
BROCA PARA POLIMENTO 1112 F - TECHNEW
BROCA ESFERICA C/ BAIXA ROTACAO B8 - INJECTA
CLORETO DE SODIO 20% 10 ML - FARMACE
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG 5ML - UNIAO QUIMICA
PARAMONOCLORAFENOL BIODINAMICA
BROCA PARA POLIMENTO 3118 F - TECHNEW
IONOMERO DE VITRO LIQUIDO 8ML - VIDRION
CLAMP UMBILICAL TAMANHO UNICO - CIENTIFIC
ELETRODOS PARA MONITORACAO CARDIACA - MAXICOR
BROCA ESFERICA C/ BAIXA ROTACAO B6 - INJECTA
AMPICILINA 500 MG - MULTILAB
AMINOFILINA 240 MG 10 ML - NOVAFARMA
AMINOFILINA 100MG - TEUTO
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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46
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
6696359000121 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,37
R$ 0,14
R$ 0,83
2.000
7.000
50
R$ 740,00
R$ 994,00
R$ 41,45
R$ 0,13
R$ 0,14
R$ 0,22
7.000
4.200
11.000
R$ 896,00
R$ 596,40
R$ 2.376,00
Valor Unitario R$
SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 12 - MARK MED
SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5ML, C/ AGULHA 7X25, 22G/1" - SR
EQUIPO - NAO ALTERAR TIPO DE PRODUTO MICROGOTAS, COM INJETOR EM "Y" RIGIDO EMBRAMED
SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3ML, C/ AGULHA 7X25, 22G/1" - SR
SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 1 ML, C/ AGULHA 13X4,5, 22G/1/2 - SR
SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10 ML, COM AGULHA 7X25, 22G/1 - SR
Valor Total
Fornecedor:
R$ 71.764,03
7050598000172 JM ENGENHARIA & CIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 25,00
1
FILTRO REFIL
Valor Total
Fornecedor:
R$ 25,00
R$ 25,00
7262787000109 JOSE LUIZ MARTINS E CIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 39,73
1
MEDICAMENTOS CLOR. SIBUTRAMINA 10 MG C/ 30 CPRS
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 39,73
R$ 39,73
7381198000140 AUTO ELETRICA BAHIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
SUPORTE ESCOVA
BUCHA
REPARO ED
ESTOPA
TERMINAL BATERIA
SERVICO MECANICO
LAMPADA H1
R$ 23,60
R$ 4,00
R$ 8,90
R$ 1,50
R$ 5,50
R$ 30,00
R$ 9,80
1
2
1
1
1
1
1
R$ 23,60
R$ 8,00
R$ 8,90
R$ 1,50
R$ 5,50
R$ 30,00
R$ 9,80
Valor Total
Fornecedor:
R$ 87,30
7446781000191 SILVA & SOARES DOS ANJOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 80,00
R$ 390,00
2
1
R$ 160,00
R$ 390,00
MEDICAMENTOS GALVUS 50 MG
MEDICAMENTOS ERANS CPS
Valor Total
Fornecedor:
R$ 550,00
7478273000195 MARIA ELEONORA COSTA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 20,00
2
PERNOITE PARA EQUIPE DE TRABALHO DA PPI
Valor Total
Fornecedor:
R$ 40,00
R$ 40,00
7799680000102 H LOPES FERREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 5,60
422
PAO FRANCES
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 2.363,20
R$ 2.363,20
8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 110,97
1
R$ 110,97
FILTRO DE AR DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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47
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 4,25
R$ 0,06
R$ 0,08
60
200
200
R$ 255,00
R$ 12,00
R$ 16,00
SUPORTE BRANCO CHAPA 3/4E 1/8 30X25X15
PARAFUSO 4,5X60
BUCHA 508
Valor Total
Fornecedor:
R$ 393,97
9275267000166 MARIA ANTONIA P.GOMES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 20,00
R$ 5,00
R$ 15,00
1
4
2
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 30,00
ALINHAMENTO
BALANCEAMENTO DE RODA
DESEMPENO DE RODA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 70,00
9579238000198 MEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECCAO DE PLACA NJZ 6937 E BJZ 6887
SERVICO CONFECCAO DE PLACAS ALUMINIO OFICIAL PARA AS AMBULANCIAS TIPO VAN
PLACAS NKA-9457 E NKA-9387
MATERIAL P/ SINALIZAÇAO DE SEGURANÇA
Qtde
Valor Total R$
2
2
R$ 100,00
R$ 104,00
R$ 50,00
R$ 52,00
R$ 5,00
26
Valor Total
Fornecedor:
10485154000174 VALDINEI RIBEIRO DE SOUZA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 15,00
4
4
1
2
1
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 15,00
R$ 60,00
R$ 15,00
SERVICO BALANCEAMENTO
SERVICO BALANCEAMENTO
SERVICO ALINHAMENTO
SERVICO DESEMPENO DE COLUNA
SERVICO ALINHAMENTO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 130,00
26910752000183 LOPES VIANDELLI PRODS. ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 149,00
3
GAS P45
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
PASSAGEM AEREA DE S.J DO RIO PRETO-SP A SAO PAULO-SP VOO JJ 3737 09/12/08
05H50MIN, SAO PAULO-SP A GOIANIA-GO VOO JJ 3460 09/12/08 08H20MIN, GOIANIA-GO A SAO
PAULO-SP VOO JJ3461 11/12/08 10H35MIN E SAO PAULO-SP A SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
VOO JJ3744 11/12/08 15H44MIN
R$ 447,00
R$ 447,00
Qtde
Valor Total R$
2
R$ 1.492,74
R$ 746,37
Valor Total
R$ 1.492,74
37361326000154 ELETRODATA MANUTENCAO DE COMPUTADORES L
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 100,00
2
SERVICO DE INSTALACAO DE 2 ANTENA WIRELESS
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
37287521000181 ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 131,00
R$ 335,00
Valor Total R$
R$ 200,00
R$ 200,00
37614336000154 JOSE ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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48
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor:
CNPJ 36975571000199
37614336000154 JOSE ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 160,44
R$ 120,00
5
5
R$ 802,20
R$ 600,00
MEDICAMENTOS GALGUS
MEDICAMENTOS CECNOIN 20 MG C/ 30
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.402,20
37832037000196 TECAR AUT. E ASSIST. TECNICA LTDA.
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 106,23
R$ 99,60
R$ 162,01
R$ 65,36
R$ 66,80
1
1
1
1
1
R$ 106,23
R$ 99,60
R$ 162,01
R$ 65,36
R$ 66,80
OLEO VS DIESEL
SERVICO ALINHAMENTO DIANTEIRO, TRASEIRO E BALANCEAMENTO
ELEMENTO FILTRA
ELEMENTO FILTRO
FILTRO OLEO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 500,00
37846441000119 SANTOS & ELIAS LTDA - ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 252,06
3
MEDICAMENTOS PLAVIX 75MG
Valor Total R$
R$ 756,19
Valor Total
Fornecedor:
R$ 756,19
37882107000110 G M MEDICAMENTOS LTDA - ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 7,54
R$ 29,43
2
1
R$ 15,08
R$ 29,43
MEDICAMENTOS FRISIUM 10 MG
MEDICAMENTOS ACECLOFENACO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 44,51
74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 62,00
R$ 38,00
R$ 16,50
R$ 24,00
1
1
2
1
R$ 62,00
R$ 38,00
R$ 33,00
R$ 24,00
CHUVEIRO LORENZETTI
TORNEIRA 1195
VALVULA
TORNEIRA 1159
Valor Total
Fornecedor:
76535764032851 TELEGOIAS BRASIL TELECOM S.A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1.032,47
1
R$ 1.032,47
SERVICO TELEFONICO
Orgão
Unidade
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLECENTE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Fornecedor:
R$ 157,00
Valor Total
R$ 1.032,47
Total Geral
R$ 284.967,58
CNPJ 1065846000172
1120609000167 GOIAVE - GOIANESIA VEICULOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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49
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLECENTE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Fornecedor:
CNPJ 1065846000172
1120609000167 GOIAVE - GOIANESIA VEICULOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
VEICULO CONTRATO DE FORNECIMENTO NR. 205/08, UM VEICULO MARCA GOL TREND
QUATRO PORTAS OKM ANO/MOD.2008; VIDROS DEGRADE VERDE; MOTOR DIANTEIRO
TRANSVERSAL; COM QUATRO CILINDROS EM LINHA; 02 VALVULAS POR CILINDRO; COM
NO MINIMO 950 CILINDRADAS; COM TRAÇAO DIANTEIRA, INJEÇAO ELETRONICA DE
COMBUSTIVEL TOTAL FLEX; DIREÇAO MECANICA; PNEUS 185/65 R-14;TRES ANOS DE
GARANTIA, PARA COMPOR EQUIPTO NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE, PERIODO 11/12/08 A 31/12/08, CONF. LIC. CV 136/08.
Orgão
Unidade
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM
FEMBOM
Fornecedor:
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 28.528,77
R$ 28.528,77
Valor Total
R$ 28.528,77
Total Geral
R$ 28.528,77
CNPJ 5989335000106
41327001698 CURINGA DOS PNEUS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 570,00
4
PNEUS 265 /75 R 16
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 980,00
R$ 390,00
1
1
R$ 980,00
R$ 390,00
GELADEIRA 280 LITROS CONSUL
FORNO MICROONDAS DE 23 LT ELETROLUX MEF
Valor Total
R$ 1.370,00
2993670000181 MARUJUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 12,50
R$ 87,50
1
9
R$ 12,50
R$ 787,50
TOMADA TRIPLA
LUMINARIAS ALETADA 2X40W
Valor Total
Fornecedor:
R$ 800,00
3611452000106 CACA E PESCA DOURADOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 333,00
R$ 348,00
1
1
R$ 333,00
R$ 348,00
BINOCULO SAKURA 10-90X80 COM ZOOM
BINOCULO ZF VAN GUARDA 25X50
Valor Total
Fornecedor:
R$ 681,00
4364283000101 COMUNICATIVA TELECOMUNICAÇOES LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 5.000,00
1
R$ 5.000,00
R$ 800,00
2
R$ 1.600,00
Valor Unitario R$
REPETIDORA FIXA MOTOROLA DE 50 WATTS DE POTENCIA COMPLETA, COMPOSTA POR
TRANSCEPTOR , RECEPTOR, CARREGADOR , CONECTOR , DUPLEXADOR , PROCESSADOR
,ANTENA DIRETIVA ,COM PARA RAIO
RADIO PORTATIL VX 160(VERTEX) 16 CANAIS, COM ANTENA, BATERIA CARREGADOR
RAPIDO CLIP DE CINTO, MANUAL E SELO DA ANATEL .
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.280,00
R$ 2.280,00
181253000109 FAVORITA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 6.600,00
5602108000178 AGUA RARA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
MASCARA DE MERGULHO DE SILICONE COM VALVULA FLEXIVEL SNORKEL , QUEBRA
ONDAS EM PVC, COM VIDRO TEMPERADO DE SILICONE MARCA SEASUB
R$ 75,70
Qtde
Valor Total R$
2
R$ 151,40
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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50
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM
FEMBOM
Fornecedor:
CNPJ 5989335000106
5602108000178 AGUA RARA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 74,15
2
R$ 148,30
R$ 78,20
2
R$ 156,40
Valor Unitario R$
NADADEIRA PE FECHADO TERMOPLASTICO /BORRACHA EVA NA COR PRETA, TAMANHO
44/45 E 42/43 MARCA SEASUB
CINTO DE LASTRO ,CONFECCIONADO EM CINTA DE NYLON, COM FIVELA DE INOX, COM 05
BARRAS DE 1 KG
Valor Total
Fornecedor:
R$ 456,10
6939347000180 NICOLAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 17,50
R$ 350,00
60
2
R$ 1.050,00
R$ 700,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO
ESGUICHO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.750,00
7381198000140 AUTO ELETRICA BAHIA LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,00
R$ 23,90
R$ 3,00
R$ 0,30
R$ 0,30
R$ 1,80
R$ 33,90
R$ 0,40
R$ 0,50
R$ 2,20
R$ 3,80
R$ 0,40
R$ 25,00
R$ 1,40
R$ 4,50
R$ 12,00
1
2
1
13
5
2
1
4
1
1
1
6
1
6
3
1
R$ 5,00
R$ 47,80
R$ 3,00
R$ 3,90
R$ 1,50
R$ 3,60
R$ 33,90
R$ 1,60
R$ 0,50
R$ 2,20
R$ 3,80
R$ 2,40
R$ 25,00
R$ 8,40
R$ 13,50
R$ 12,00
SERVICO
LAMPADA H4 100/90
SILICONE
FUSIVEL LAMINA
TERMINAL 3/16
LAMPADA PINGO D'AGUA G
RELE DUPLO FAROL 1/4
PARAFUSO
TERMINAL 1/4
FITA ISOLANTE G
SUPORTE FUSIL 7192
ESPAGUETE LISO
SERVICO
FIO 12
LENTE GF 081
RELE SETA HL 17016
Valor Total
Fornecedor:
R$ 168,10
8648237000195 MEGA MAQUINAS COM. DE MAQUINAS E SERVICOS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 1.911,00
1
MOTO SERRA STIHL 381
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 1.911,00
R$ 1.911,00
9063522000107 ANIELLA GONCALVES TAVARES CAMPOS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 19,50
R$ 12,00
R$ 26,00
R$ 16,50
R$ 14,20
R$ 28,50
R$ 6,40
R$ 5,80
R$ 7,70
3
9
3
6
2
4
2
3
1
R$ 58,50
R$ 108,00
R$ 78,00
R$ 99,00
R$ 28,40
R$ 114,00
R$ 12,80
R$ 17,40
R$ 7,70
CONE DE 50CM
COLETE REFLETIVO TIPO X
COLETE REFLETIVO TIPO JALECO
CAPA DE CHUVA
LUVA DE VAQUETA
CONE DE 75 CM
LUVA DE RASPA DE 15 CM
FITA ZEBRADA
LUVA DE RASPA DE 20CM
Valor Total
R$ 523,80
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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51
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM
FEMBOM
Fornecedor:
CNPJ 5989335000106
9275267000166 MARIA ANTONIA P.GOMES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 7,00
R$ 25,00
R$ 220,00
R$ 65,00
R$ 25,00
R$ 7,00
R$ 50,00
4
1
1
1
1
4
1
R$ 28,00
R$ 25,00
R$ 220,00
R$ 65,00
R$ 25,00
R$ 28,00
R$ 50,00
BALANCEAMENTO
ALINHAMENTO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
PIVO INFERIOR
ALINHAMENTO
BALANCEAMENTO
SERVICO MECANICO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 441,00
10172340000153 MARIA DAS GRACAS PEREIRA FARIA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
RIBITE
MOLA 3º TRAZEIRA
SERVICO MECANICO
R$ 1,50
R$ 75,00
R$ 25,00
2
1
1
R$ 3,00
R$ 75,00
R$ 25,00
Valor Total
Fornecedor:
45655461000130 MSA DO BRASIL EQUIP. E INSTRUMENTOS DE SEGU
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
MASCARA AUTONOMA COMPLETA DE AR COMPRIMIDO AUTO SUFICIENTE COM CILINDRO,
CONFECCIONADO EM FIBRA DE CARBONO , DE 9,0LITROS ,PRESSAO DE 30 BAR,SUPORTE
ANATOMICO EM FIBRA DE VIDRO E NYLON ,MANOMETRO NO CILINDRO ,TIRAS E CORREIA
ANTI-CHAMA E SAIDA CARONA ,SEM ESTOJO.
Orgão
Unidade
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
FUND.MUN.B.E.CRIANCA ADOLESCENTE-FUNDACAO CRE
FUNDACAO CRESCER
Fornecedor:
R$ 103,00
Valor Total
R$ 4.800,00
Total Geral
R$ 21.884,00
CNPJ 6326343000127
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 792,14
1
CONSUMO DE ENERGIA
Valor Total R$
R$ 792,14
Valor Total
Fornecedor:
R$ 792,14
3657127000176 GRAFCOLOR EDITORACAO IMPRESSAO LTDA.
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 2,20
R$ 2,14
300
300
R$ 660,00
R$ 642,00
SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS
SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE CONVITES C/ ENVELOPES
Valor Total
Fornecedor:
6862976000150 CESAR COELHO CASTANHEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 1.035,00
1
COQUETEL
Orgão
Unidade
R$ 1.302,00
FUNDACAO CULTURAL DE GOIANESIA
FUNDACAO CULTURAL DE GOIANESIA
Valor Total R$
R$ 1.035,00
Valor Total
R$ 1.035,00
Total Geral
R$ 3.129,14
CNPJ 7310886000119
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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52
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
FUNDACAO CULTURAL DE GOIANESIA
FUNDACAO CULTURAL DE GOIANESIA
CNPJ 7310886000119
49251724172 ORIVALDO JOSE DE JESUS
Fornecedor:
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 180,00
1
R$ 180,00
SERVICO CERIMONIAL REVEILLOM
Valor Total
R$ 180,00
83961240191 REINALDO JOSE DE LIMA
Fornecedor:
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
LOCACAO SOM AUTOMOTIVO (20 CARROS) P/ REALIZAÇAO DO REVEILLON POPULAR NO
DIA 31/12/08 NO PARQUE OTAVIO LAGE.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Valor Total
R$ 1.000,00
474973000162 ECAD ESCRIT.CENTRAL DE AR.E DISTRIBUICAO
Fornecedor:
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3.200,00
1
R$ 3.200,00
SERVICO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORIAIS P/ REALIZAÇAO DO REVEILLON
POPULAR NO DIA 31/12/08 NA LAGOA PRINCESA DO VALE.
Valor Total
Fornecedor:
R$ 3.200,00
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 412,65
R$ 4.667,56
1
1
R$ 412,65
R$ 4.667,56
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 5.080,21
3606362000119 PIROCENTER DISTRIBUIDORA DE FOGOS DE ARTI
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NR.458/08 COM FOGOS DE ARTIFICIOS
PARA EXECUÇAO DE UM SHOW PIROTECNICO TEMPO APROXIMADO DE 08 MINUTOS CONF.
ESPECIFICAÇOES ANEXO, P/ REALIZAÇAO DO REVEILLON POPULAR NO DIA 31/12/08 NA
LAGOA PRINCESA DO VALE.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 7.500,00
4202334000107 GR REPRESENTACOES SOCIEDADE COMERCIAL L
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA NR. 016/08 COM O CANTOR "PADUA E
BANDA" NA INAUGURAÇAO DA REFORMA DA PRAÇA LAURENTINO MARTINS RODRIGUES E
DO CORETO JOSE ABIGAIR BARBOSA NO DIA 30/12/08.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 7.500,00
4447346000193 FERNANDES E SABINO LTDA
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 215,00
1
R$ 215,00
R$ 215,00
1
R$ 215,00
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ACRILICO PARA "TEATRO DO CENTRO CULTURAL
BERCHIOLINA RODRIGUES"
SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO PARA "AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL
BERCHIOLINA RODRIGUES"
Valor Total
Fornecedor:
R$ 430,00
9203533000145 DANILO NUNES VIEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO DE PORTEIROS PARA A FESTA DE REVEILLON POPULAR NO DIA 31/12/2008 NA
LAGOA PRINCESA DO VALE.
Qtde
Valor Total R$
10
R$ 600,00
R$ 60,00
Valor Total
R$ 600,00
Total Geral
R$ 25.490,21
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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53
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
2407722108 DOUGLAS VINICIUS ROSA MARTINS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO SERVIÇO DE GARÇOM (12) PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
DO PRGRAMA PETI.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 350,00
R$ 350,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 350,00
2956000122 ROTARY CLUB DE GOIANESIA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 415,00
1
LOCACAO DO SALAO DO CLUBE ROTARY
Valor Total
Fornecedor:
R$ 415,00
R$ 415,00
16115864100 LOURIVAL LEMES DE OLIVEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
DIARIAS A BRASILIA
R$ 25,00
4
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 100,00
R$ 100,00
23477520149 ADEMIR PEREIRA LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
DIARIAS A BRASILIA
DIARIAS A GOIANIA
R$ 25,00
R$ 18,00
6
9
R$ 150,00
R$ 162,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 312,00
26185326191 EDMAR DE FREITAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 15,00
R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 18,00
R$ 100,00
R$ 25,00
3
1
1
14
1
1
R$ 45,00
R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 252,00
R$ 100,00
R$ 25,00
DIARIAS A ANAPOLIS
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTACAO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL
DIARIAS A GOIANIA
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM
DIARIAS A BRASILIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 872,00
29079128104 ANA MARIA DE BRITO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 650,00
1
SERVICO MINISTRACAO DE CURSO GESTAO NO LAR
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
SERVICO DE EDIÇAO DE FILMAGEM DA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO
PROGRAMA PETI.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 100,00
R$ 100,00
Valor Total
R$ 100,00
37724215120 LUIZA HELENA SILVA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 25.760,00
1
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 650,00
R$ 650,00
37572970168 DIVINO AMARILDO SILVA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 25.760,00
R$ 25.760,00
49824678115 DEVANI LEITE DO CARMO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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54
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
49824678115 DEVANI LEITE DO CARMO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 600,00
1
R$ 600,00
LOCACAO DE SOM
Valor Total
Fornecedor:
R$ 600,00
64211770187 GILMAR FERREIRA DE SOUZA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 1.590,00
1
SERVICO DE CERIMONIAL
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
SERVICO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 465/08 DE INSTRUTORA PARA
DURANTE 20 DIAS MINISTRAR O CURSO DE MANICURE E PEDICURE SENDO 4 HORAS/AULA
NO TOTAL DE 80 HORAS/AULA AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO SOCIAL DO FUNDO
NACIONAL DE HABITAÇAO E INTERESSE SOCIAL. RECURSO HIS, NO PERIODO DE 05/12/08 A
31/12/08.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 800,00
R$ 800,00
Valor Total
R$ 800,00
91624010172 APARECIDO BERNADO DA COSTA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 800,00
1
R$ 800,00
SERVICO SERVIÇO DE CERIMONIAL NA ENTREGA DOS CHEQUES RENDA CIDADA
MUNICIPAL (EM CINCO LOCAIS) NO DIA 04/12/08
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.590,00
R$ 1.590,00
88076261104 DALIRA FERREIRA DA SILVA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 800,00
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3,95
R$ 0,70
R$ 3,95
R$ 2,19
R$ 3,45
R$ 0,30
R$ 2,05
R$ 1,40
R$ 1,05
R$ 3,01
R$ 2,35
R$ 0,20
R$ 19,19
R$ 5,20
R$ 0,99
R$ 2,10
R$ 0,72
R$ 1,25
R$ 0,65
R$ 0,90
R$ 1,40
R$ 0,60
R$ 1,59
R$ 1,20
R$ 1,19
R$ 2,29
R$ 1,40
2
10
1
15
8
50
18
2
2
1
35
4.836
7
1
10
6
8
20
8
16
16
16
8
32
24
32
4
R$ 7,90
R$ 7,00
R$ 3,95
R$ 32,85
R$ 27,60
R$ 15,00
R$ 36,90
R$ 2,80
R$ 2,10
R$ 3,01
R$ 82,25
R$ 967,20
R$ 134,33
R$ 5,20
R$ 9,90
R$ 12,60
R$ 5,76
R$ 25,00
R$ 5,20
R$ 14,40
R$ 22,40
R$ 9,60
R$ 12,72
R$ 38,40
R$ 28,56
R$ 73,28
R$ 5,60
BALDE PLASTICO 15 LTS - PALSULTIL
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
BALDE PLASTICO 15 LTS - PALSUTIL
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS - POLITRIZ
SABAO EM PO 1KG - SURF
ROSCA COUTO
FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL
PANO DE PRATO COPAS
PRATO DESCARTAVEL Nº 10 - COPOBRAS
BACIA DE PLASTICO
COPO DE VIDRO
AGUA MINERAL COPOS
BACIA DE PLASTICO GRANDE
BACIA DE PLASTICO MEDIA
ABOBORA KABUTIA
OVOS BRANCOS DE GALINHA - JOSEDITY
MILHO DE CANJICA 500GR - SINHA
LEITE PASTEURIZADO - CAGEL
FUBA DE MILHO 500GR - SINHA
LARANJA
MANGA
MELANCIA
EXTRATO DE TOMATE 370GR - GOIALLI
CENOURA
BATATA INGLESA
OLEO DE SOJA 900ML - SINHA
PANO DE PRATO COPAS
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
www.prodata.inf.br
Versão: 12/08/2005 - DSLUZ
quarta-feira, 17 agosto, 2011
MUNICIPIO DE GOIANESIA
55
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,70
R$ 3,45
R$ 2,35
R$ 2,75
R$ 0,70
R$ 3,95
R$ 2,19
R$ 0,99
R$ 3,45
R$ 1,19
R$ 6,90
R$ 1,20
R$ 1,59
R$ 0,72
R$ 2,29
R$ 1,95
R$ 6,95
R$ 1,20
R$ 0,90
R$ 1,40
R$ 0,60
R$ 7,50
R$ 0,70
R$ 2,19
R$ 0,99
R$ 3,45
R$ 1,19
R$ 0,70
R$ 2,79
R$ 3,95
R$ 0,99
R$ 3,45
R$ 1,19
10
10
10
6
8
2
8
4
4
32
10
8
2
8
4
4
20
10
10
10
10
10
8
8
4
4
32
24
6
2
14
5
10
R$ 7,00
R$ 34,50
R$ 23,50
R$ 16,50
R$ 5,60
R$ 7,90
R$ 17,52
R$ 3,96
R$ 13,80
R$ 38,08
R$ 69,00
R$ 9,60
R$ 3,18
R$ 5,76
R$ 9,16
R$ 7,80
R$ 139,00
R$ 12,00
R$ 9,00
R$ 14,00
R$ 6,00
R$ 75,00
R$ 5,60
R$ 17,52
R$ 3,96
R$ 13,80
R$ 38,08
R$ 16,80
R$ 16,74
R$ 7,90
R$ 13,86
R$ 17,25
R$ 11,90
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
SABAO EM PO 1KG - SURF
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P, M E G - KISSES
DESODORANTE AVANCO
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
BALDE PLASTICO 15 LTS - PALSULTIL
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SABAO EM PO 1KG - SURF
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 100UND - LIXOPLAS
PERA
CENOURA
EXTRATO DE TOMATE 370GRS - GOIALLI
MILHO DE CANJICA PCT 500GRS - SINHA
OLEO DE SOJA 900ML - SINHA
TEMPERO ALHO E SAL 1KG - GOIAS
CARNE FILE DE FRANGO - SUPER FRANGO
ABACAXI PEROLA
LARANJA
MANGA
MELANCIA
UVA
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS - POLITRIZ
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SABAO EM PO 1KG - SURF
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10UND - LIXOPLAS
AGUA SANITARIA 1000ML - POLIBAO
ALCOOL LIQUIDO 1000ML P/ ASSEPSIA 70° - ZULU
BALDE PLASTICO 15 LTS - PALSULTIL
ESPONJA EM LA DE ACO FINA 8X1 - QUILUSTRO
SABAO EM PO 1KG - SURF
SACO PARA LIXO 100LTS C/ 10 UND - LIXOPLAS
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.282,78
1305432000173 SOC DE AMIGOS MENINOS MENINAS ADOLESC AP
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO COM PAG. A ENTIDADE SUPRACITADA QUE ESTA ABRIGANDO OS MENORES:
YASMIN MOREIRA ALVES, EDUARDA MOREIRA ALVES, GUSTAVO AUGUSTO MOREIRA
ALVES, AMANDA SALES DA SILVA, MARCIO GREICO SALES DA SILVA, ANA VITORIA SALES
DA SILVA, CAROLAINE SALES DA SILVA DO NOSSO MUNICIPIO.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 550,00
R$ 550,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 550,00
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Qtde
Valor Total R$
R$ 277,48
R$ 896,15
R$ 789,99
R$ 53,32
1
1
1
1
R$ 277,48
R$ 896,15
R$ 789,99
R$ 53,32
R$ 52,19
R$ 1.085,52
R$ 743,40
1
1
1
R$ 52,19
R$ 1.085,52
R$ 743,40
Valor Unitario R$
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA NA ASSISTENCIA SOCIAL, APAE, CASA DE PASSAGEM/PROJETO
SENTINELA, CENTRO DE GERACAO DE RENDA BOA VISTA, REF. A NOVEMBRO/2008, CONF.
FATURA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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56
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
1543032000104 CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 76,74
R$ 53,32
1
1
R$ 76,74
R$ 53,32
CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DE ENERGIA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 4.028,11
1616929000102 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,67
R$ 427,30
R$ 5,67
R$ 494,23
1
1
1
1
R$ 5,67
R$ 427,30
R$ 5,67
R$ 494,23
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2008
CONSUMO DE AGUA
Valor Total
Fornecedor:
R$ 932,87
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 5,95
R$ 11,90
R$ 3,79
R$ 0,89
R$ 3,19
R$ 2,99
R$ 2,29
R$ 1,30
R$ 1,45
R$ 1,75
R$ 7,95
R$ 1,75
R$ 0,75
R$ 0,99
R$ 1,29
R$ 5,95
R$ 8,85
R$ 0,65
R$ 3,48
R$ 1,12
R$ 1,29
R$ 8,45
R$ 3,29
R$ 3,89
R$ 3,69
R$ 4,99
R$ 2,98
R$ 6,85
R$ 7,98
R$ 7,98
R$ 3,19
R$ 3,65
R$ 0,94
R$ 1,95
R$ 1,69
R$ 2,89
R$ 3,69
R$ 1,64
R$ 4,20
5
4
30
16
4
2
2
4
8
4
5
4
8
4
8
5
2
6
100
50
15
8
10
20
5
4
40
5
5
5
50
6
12
16
24
24
2
4
4
R$ 29,75
R$ 47,60
R$ 113,70
R$ 14,24
R$ 12,76
R$ 5,98
R$ 4,58
R$ 5,20
R$ 11,60
R$ 7,00
R$ 39,75
R$ 7,00
R$ 6,00
R$ 3,96
R$ 10,32
R$ 29,75
R$ 17,70
R$ 3,90
R$ 348,00
R$ 56,00
R$ 19,35
R$ 67,60
R$ 32,90
R$ 77,80
R$ 18,45
R$ 19,96
R$ 119,20
R$ 34,25
R$ 39,90
R$ 39,90
R$ 159,50
R$ 21,90
R$ 11,28
R$ 31,20
R$ 40,56
R$ 69,36
R$ 7,38
R$ 6,56
R$ 16,80
AMEIXA
COCO RALADO - MAIS COCO
FRANGO SUPER FRANGO
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10UND - BRASILEIRINHO
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
RODO 60CM - RODOFORT
RODO DE 40CM - RODOFORT
PANO DE CHAO SENA
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
PESSEGO
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
FARINHA DE MANDIOCA 500GR - ITAPURANGA
NECTARINA
MILHO EM CONSERVA - QUERO
GUARDANAPO DE PAPEL
COCA-COLA
SUCO EM PO 240GRS ADOCADO - SABORELLE
COCO RALADO 100GRS - LA PREFERIDA
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
MACA KILO
SALSICHA FRIATO
MACA KILO
CHOCOLATE EM PO - QUERO
BANANA
PERA
UVA ROXA
UVA VERDE
GUARANA ANTARTICA
COPO DESCARTAVEL 500 ML
CENOURA
ALFACE
BETERRABA
TOMATE
ACHOCOLATADO EM PO 1KG - LEO
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
AMIDO DE MILHO 1000GRS
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 4,89
R$ 1,99
R$ 1,89
R$ 1,95
R$ 0,75
R$ 2,99
R$ 3,19
R$ 1,59
R$ 0,80
R$ 0,89
R$ 2,79
R$ 2,29
R$ 0,75
R$ 1,45
R$ 0,95
R$ 1,30
R$ 0,99
R$ 1,45
R$ 2,29
R$ 2,99
R$ 3,19
R$ 0,89
R$ 1,75
R$ 1,75
R$ 0,75
R$ 0,95
R$ 0,75
R$ 2,45
R$ 1,64
R$ 1,19
R$ 2,69
R$ 5,45
R$ 8,45
R$ 0,89
R$ 2,79
R$ 2,29
R$ 0,99
R$ 0,75
R$ 2,42
R$ 27,00
R$ 1,75
R$ 1,30
R$ 3,19
R$ 2,99
R$ 1,45
R$ 18,00
R$ 0,99
R$ 2,49
R$ 1,75
R$ 3,65
R$ 3,29
R$ 1,30
R$ 7,39
R$ 2,69
R$ 2,69
10
1
2
12
8
4
10
12
8
8
2
2
8
10
10
4
4
8
2
2
4
16
4
4
8
12
5
1
20
20
1
1
10
4
2
2
5
25
10
12
24
5
5
2
20
24
8
16
8
16
16
16
24
8
8
R$ 48,90
R$ 1,99
R$ 3,78
R$ 23,40
R$ 6,00
R$ 11,96
R$ 31,90
R$ 19,08
R$ 6,40
R$ 7,12
R$ 5,58
R$ 4,58
R$ 6,00
R$ 14,50
R$ 9,50
R$ 5,20
R$ 3,96
R$ 11,60
R$ 4,58
R$ 5,98
R$ 12,76
R$ 14,24
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 6,00
R$ 11,40
R$ 3,75
R$ 2,45
R$ 32,80
R$ 23,80
R$ 2,69
R$ 5,45
R$ 84,50
R$ 3,56
R$ 5,58
R$ 4,58
R$ 4,95
R$ 18,75
R$ 24,20
R$ 324,00
R$ 42,00
R$ 6,50
R$ 15,95
R$ 5,98
R$ 29,00
R$ 432,00
R$ 7,92
R$ 39,84
R$ 14,00
R$ 58,40
R$ 52,64
R$ 20,80
R$ 177,36
R$ 21,52
R$ 21,52
BISCOITO ROSQUINHA 800GR - MABEL
FERMENTO EM PO PO ROYAL 100GR
COLHERES DESCARTAVEIS 50X1 - STRAWPLAST
COPO DESCARTAVEL 100ML C/ 100UND - TERMOPOT
GUARDANAPO PEQUENO - SANTEPEL
CREME HIDRATANTE P/ PELE - KANECHOM 400ML
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
ABSORVENTE SYM
PRESTOBARBA PROBAK
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10 UNDS - BRASILEIRINHO
RODO 50CM - RODOFORT
RODO 40CM - RODOFORT
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
SACO PARA LIXO 100LTS - BRASILEIRINHO
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100UND - TERMOPOT
PANO DE CHAO SENA
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
RODO 40CM - RODOFORT
RODO 60CM - RODOFORT
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10UND - BRASILEIRINHO
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML - ZUPP
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100UND - TERMOPOT
GUARDANAPO PEQUENO - SANTEPEL
ISQUEIRO A GAS GRANDE - BIC
ACUCAR CRISTAL 2KG - ITAJA
MILHO DE PIPOCA
MACARRAO PARAFUSO COM SEMOLA - YOLLE
COLORAN VELLY
CAFE MOIDO 1ª LINHA - OLIMPICO
SACO PARA LIXO 30LTS C/ 10UND - BRASILEIRINHO
RODO 50CM - RODOFORT
RODO 40CM - RODOFORT
FLANELA PARA LIMPEZA - SENA 30X40
DETERGENTE LIQUIDO 500ML - ESTRELA
ALCOOL LIQUIDO 92,2° 1000ML - NOBRE
DETERGENTE LIQUIDO 2LTS 12X1 - ESTRELA
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - ZUPP
PANO DE CHAO SENA
SABAO EM BARRA GLICERINADO 5X1 - ESTRELA
RODO 60CM - RODOFORT
LIMPADOR INSTATANEO MULT-USO 500ML - ESTRELA
DETERGENTE LIQUIDO 500ML 24X1 - ESTRELA
FARINHA DE MILHO 500GR - ITAPURANGA
FEIJAO CARIOCA TIPO 2 2KG - MUNDIAL OU MARAVILHA
FERMENTO QUIMICO EM PO C/ 100GR - ROYAL
FRANGO CONGELADO
MACA KILO
BANANA PRATA
LEITE EM PO 1KG - NUTRILY
MACARRAO PICADO TIPO PAI NOSSO 1KG - YOLLE
MACARRAO ESPAGUETE 1KG - YOLLE
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 2,75
R$ 0,65
R$ 1,12
R$ 1,59
8
8
80
10
R$ 22,00
R$ 5,20
R$ 89,60
R$ 15,90
MARGARINA VEGETAL 1ª LINHA 1KG - SOYA
SAL REFINADO 1KG - DUNAS
SUCO EM PO 240 GRS ADOCADO - SABORELLE
ABOBRINHA VERDE
Valor Total
Fornecedor:
R$ 3.518,24
2123495000171 MOVIMENTO PRO-INFANCIA E J. DE GOIANESIA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
REPASSE DE VERBAS
REPASSE DE VERBAS PARA ENTIDADE SUPRACITADA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2008,
CONFORME OFICIO Nº 25/08.
Qtde
Valor Total R$
1
1
R$ 2.042,40
R$ 2.042,40
R$ 2.042,40
R$ 2.042,40
Valor Total
Fornecedor:
R$ 4.084,80
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 3,39
R$ 3,10
R$ 1,20
R$ 0,45
R$ 1,19
R$ 0,60
R$ 1,19
R$ 1,20
R$ 0,45
R$ 2,09
R$ 5,29
R$ 3,10
R$ 1,99
R$ 0,30
R$ 3,59
R$ 1,49
R$ 5,29
R$ 1,19
R$ 1,00
R$ 2,00
R$ 0,45
R$ 2,19
R$ 2,09
R$ 3,10
R$ 0,60
R$ 1,19
R$ 1,10
R$ 2,09
R$ 1,19
R$ 5,70
R$ 9,90
R$ 7,45
R$ 1,70
R$ 1,20
R$ 1,69
R$ 7,45
R$ 7,45
R$ 2,20
R$ 3,10
4
2
2
4
15
12
16
2
4
16
2
2
10
50
5
30
2
8
10
10
4
8
20
2
30
16
16
12
16
6
16
12
8
2
50
24
20
2
2
R$ 13,56
R$ 6,20
R$ 2,40
R$ 1,80
R$ 17,85
R$ 7,20
R$ 19,04
R$ 2,40
R$ 1,80
R$ 33,44
R$ 10,58
R$ 6,20
R$ 19,90
R$ 15,00
R$ 17,95
R$ 44,70
R$ 10,58
R$ 9,52
R$ 10,00
R$ 20,00
R$ 1,80
R$ 17,52
R$ 41,80
R$ 6,20
R$ 18,00
R$ 19,04
R$ 17,60
R$ 25,08
R$ 19,04
R$ 34,20
R$ 158,40
R$ 89,40
R$ 13,60
R$ 2,40
R$ 84,50
R$ 178,80
R$ 149,00
R$ 4,40
R$ 6,20
MAIONESE QUERO
VASSOURA DE PALHA
ESCOVA DE LAVAR ROUPA - CONDOR
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 3M LIMPONA
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
SABONETE 90 GRS - FRANCIS
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
ESCOVA DE LAVAR ROUPA - CONDOR
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 3M LIMPONA
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
VASSOURA DE PELO CONDOR
VASSOURA DE PALHA
VERDURAS SACOLAO
PAO 50 GRS
MORTADELA CONFIANCA
LEITE INTEGRAL - CAGEL
VASSOURA DE PELO CONDOR
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
REPOLHO
PIMENTAO
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 3M LIMPONA
GOIABADA 1KG - VALL
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
VASSOURA DE PALHA
SABONETE 90 GRS - FRANCIS
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
BANANA MARMELO
COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND - COPO CENTRO
PAPEL HIGIENICO BRANCO S/ CHEIRO 4X1 - DELUX
ALHO NEGREIROS
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG - TIO PEPE
CARNE BOVINA MOIDA 2ª BOA - MUSCULO
FARINHA DE TRIGO SO TRIGO
ESCOVA DE LAVAR ROUPA - CONDOR
REFRIGERANTE 2 LTS - GOIANINHO
CARNE BOVINA MOIDA 2ª BOA - MUSCULO
CARNE BOVINA MOIDA 2ª BOA - MUSCULO
AMENDOIM 500GRS - PACHA
VASSOURA DE PALHA
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 0,60
R$ 5,29
R$ 2,00
R$ 5,29
10
1
10
2
R$ 6,00
R$ 5,29
R$ 20,00
R$ 10,58
SABONETE 90GRS - FRANCIS
VASSOURA DE PELO CONDOR
MELAO
VASSOURA DE PELO CONDOR
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.198,97
2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO DE CHAVEIRO PAGAMENTO INCLUSAO DE MOTO NOVA E SEGURO DPVAT, PLACA
NKA 9207
SERVICO DE CHAVEIRO INCLUSAO DE VEICULO NOVO E SEGURO DPVAT
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 93,77
R$ 93,77
R$ 79,63
1
Valor Total
Fornecedor:
3343943000105 L & A TURISMO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
PASSAGEM DE GOIANIA A PORTO VELHO
Qtde
R$ 298,00
1
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NR.
125/08 P/ TRANSPORTE DOS PORT.DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE
ASSIST.SOCIAL- VEICULO ONIBUS PLACA KCF-2947 NO PERIODO DE 10/03/08 A 30/06/08 E
04/08/08 A 12/12/08, CONF. LIC. CARTA CONVITE NR. 031/08, ALTERAÇAO CLAUSULA
TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 921,69
R$ 921,69
R$ 921,69
3665687000172 IZILDA MARCIA CARDOSO DO COUTO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 11,60
229
CAMISETA PV COM SILK
Valor Total
R$ 2.656,40
R$ 2.656,40
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 159,00
1
RADIO ACESS POINT MOVIS WL
Valor Total
Valor Total R$
R$ 159,00
R$ 159,00
3982447000282 C.J ENCOMENDAS E CARGAS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 1.000,00
R$ 380,00
R$ 2.000,00
1
1
1
R$ 1.000,00
R$ 380,00
R$ 2.000,00
FRETE MUDANCA DA CASA DO ESTUDANTE DE ANAPOLIS / GOIANESIA
SERVICO DE FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA
SERVICO DE FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA TRANSPORTANDO BRINQUEDOS
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
3875350000190 MIRAIR ANTONIO DA COSTA
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 298,00
R$ 298,00
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
3457153000150 TRANS-CARRILHO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
R$ 79,63
R$ 173,40
R$ 3.380,00
4302224000109 VALMIRO HONORATO PEREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
REPARO ALAVANCA
OLEO DE FREIO
SERVICO MECANICO
R$ 34,00
R$ 7,00
R$ 50,00
1
1
1
R$ 34,00
R$ 7,00
R$ 50,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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MUNICIPIO DE GOIANESIA
60
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
4302224000109 VALMIRO HONORATO PEREIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 105,00
1
R$ 105,00
CILINDRO MESTRE
Valor Total
Fornecedor:
R$ 196,00
4398237000123 JANE APARECIDA FELICIANO
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
LOCACAO DE SOM PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE PINTURA AOS IDOSOS
NO DIA 04/12/08.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 600,00
R$ 600,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 600,00
4447346000193 FERNANDES E SABINO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO CONFECÇAO DE PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURACAO DA "50 UNIDADES
HABITACIONAIS DO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL NO RESIDENCIAL
COLINA PARK"
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 225,00
R$ 225,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 225,00
4878704000112 CONTOR DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 475,44
R$ 14,10
R$ 228,48
R$ 230,00
R$ 830,00
R$ 0,85
R$ 8,00
R$ 12,75
R$ 124,32
R$ 89,04
R$ 201,00
R$ 131,40
R$ 6,75
R$ 103,32
R$ 4,38
R$ 17,16
R$ 13,70
R$ 2,75
R$ 10,27
R$ 0,30
R$ 19,50
R$ 13,45
R$ 76,40
R$ 12,10
R$ 1.310,40
R$ 43,50
R$ 9,75
R$ 400,00
R$ 88,75
R$ 7,50
R$ 61,95
R$ 400,00
R$ 198,00
1
1
1
1
1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
R$ 475,44
R$ 14,10
R$ 228,48
R$ 230,00
R$ 830,00
R$ 3,40
R$ 16,00
R$ 51,00
R$ 124,32
R$ 89,04
R$ 201,00
R$ 131,40
R$ 6,75
R$ 103,32
R$ 17,52
R$ 17,16
R$ 13,70
R$ 2,75
R$ 10,27
R$ 0,60
R$ 39,00
R$ 26,90
R$ 152,80
R$ 24,20
R$ 1.310,40
R$ 43,50
R$ 9,75
R$ 400,00
R$ 88,75
R$ 15,00
R$ 61,95
R$ 400,00
R$ 198,00
TAMPA DO REGULADOR
EIXO 080
ALAVANCA
TAMPA
GRUPO DO REGULADOR
PARAFUSO
PARAFUSO
PARAFUSO
MANCAL
REPARO KIT
PINO
ALAVANCA
ARRASTADOR
ARRASTADOR
AMORTECEDOR
PORCA
CAPSULA
TAMPA FECHAMENTO
PINO DO REGULADOR
ARRUELAS
PORCA REDONDA
PRATO DE MOLA
4ª MOLA
4ª MOLA
EIXO
ROLAMENTO 1900910204
BUJAO 010
CARCACA
ARTICULACAO
4ª MOLA HELICOIDAL
BUCHA GUIA
SERVICO MECANICO
ROLAMENTO DA BOMBA
Valor Total
R$ 5.336,50
Prodata Informática Ltda
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
5945592000138 PEREIRA TRANSPORTE TURISMO LTDA.
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA A FESTA DE
CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO NO DIA 21/12/08, CONF. CONV.360/07-PROJETO VIDA
SAUDAVEL/MINISTERIO DO ESPORTE/MUNICIPIO DE GSIA.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 420,00
R$ 420,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 420,00
7373501000162 VINICIUS RODRIGUES PRODUCOES E EVENTOS LT
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
LOCACAO DE PALCO PARA REALIZAÇAO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE
ANO DOS IDOSOS NO DIA 21/12/08, CONF. CONV.360/07-PROJETO VIDA
SAUDAVEL/MINISTERIO DO ESPORTE/MUNICIPIO DE GSIA.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 1.700,00
7872008000197 MAGARTS DESIGN VISUAL LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 53,33
3
SILKAGEM DE ADESIVO
Valor Total
Fornecedor:
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 30,00
R$ 310,00
R$ 62,00
R$ 30,00
R$ 4,00
15
4
10
15
10
R$ 450,00
R$ 1.240,00
R$ 620,00
R$ 450,00
R$ 40,00
COLHER DESCARTAVEL
BALAO S. ROQUE 100X1
COPO DESCARTAVEL 300 ML
PRATO DESCARTAVEL 15CM FUNDO
GUARDANAPO 10X50
Valor Total
R$ 2.800,00
9203533000145 DANILO NUNES VIEIRA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
SERVICO DE CHAVEIRO DE PORTARIA NO RESIDENCIAL COLINA PARK COM 4 PORTEIROS
SENDO 2 DIURNO E 2 NOTURNOS, NO PERIODO DE 17/12/08 A 02/01/09.
Qtde
Valor Total R$
1
R$ 2.550,00
R$ 2.550,00
Valor Total
Fornecedor:
R$ 2.550,00
9382021000193 COMERCIO DE PAPELARIA RODRIGUES & TAVARES
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 272,90
1
TONNER 330 LEXMARK - ORIGINAL
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
R$ 272,90
R$ 272,90
9575477000170 T. M. SILVA GRAFICA SEDNA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 0,10
6.100
SERVICO DE CONFECCAO DE TICKTS " VALE 01 BRINQUEDO"
Valor Total
Fornecedor:
R$ 160,00
R$ 160,00
8008817000118 WENCESLAU E BITTENCOUT LTDA
Descrição do Produto
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 585,60
R$ 585,60
9579238000198 MEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 50,00
R$ 52,00
1
1
R$ 50,00
R$ 52,00
SERVICO CONFECCAO DE PLACANKA 9207
SERVICO CONFECCAO DE PLACA DE ALUMINIO
Valor Total
R$ 102,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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62
Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
25135773000378 JOAO MOREIRA PIMENTA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 600,00
1
R$ 600,00
ARMARIO KIT DE AÇO COM 06 PORTAS COLOMARQ
Valor Total
Fornecedor:
R$ 600,00
37268570000177 SANTOS E LOPES LTDA - ME
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 15,00
R$ 0,50
R$ 0,50
R$ 1,00
R$ 2,50
R$ 1,50
R$ 75,00
R$ 25,00
R$ 3,50
R$ 25,00
R$ 40,00
R$ 5,00
R$ 18,00
R$ 35,00
R$ 10,00
R$ 2,00
R$ 48,00
R$ 55,00
R$ 3,00
R$ 0,50
R$ 65,00
R$ 18,00
R$ 52,00
R$ 48,00
1
4
6
2
2
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
R$ 15,00
R$ 2,00
R$ 3,00
R$ 2,00
R$ 5,00
R$ 1,50
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 10,50
R$ 50,00
R$ 40,00
R$ 5,00
R$ 18,00
R$ 35,00
R$ 10,00
R$ 2,00
R$ 48,00
R$ 55,00
R$ 3,00
R$ 2,00
R$ 65,00
R$ 18,00
R$ 52,00
R$ 48,00
LANTERNA TETO
FUSIVEL
PRISILHA PLASTICA
FIO
LAMPADA 6/7
RABICHO 01 POLO
CHAVE SETA
LAMPADA H4
LAMPADA 10134
LAMPADA FAROL H4
SERVICO MECANICO
JOGO ESCOVA
ROLAMENTO 62201
ROLAMENTO 6403
RELE AUXILIAR
TERMINAL
BUZINA
CHAVE PISCA ALERTA
CABO 2/1
FUSIVEL
SERVICO MECANICOS
JOGO REPARO
MANCAL TRAZEIRO
ESLATOR 55AMP
Valor Total
Fornecedor:
R$ 640,00
37361326000154 ELETRODATA MANUTENCAO DE COMPUTADORES L
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 40,00
1
SERVICO TRANSFERENCIA DO KIT DE INTERNET VIA RADIO
Valor Total
Fornecedor:
R$ 40,00
R$ 40,00
37613981000152 BATISTA E BRANDAO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
R$ 45,00
3
VIDRO CANELADO
Valor Total
Fornecedor:
Valor Total R$
Valor Total R$
R$ 135,00
R$ 135,00
74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 50,00
R$ 35,00
R$ 30,00
R$ 0,36
R$ 35,00
8
8
8
1.000
5
R$ 400,00
R$ 280,00
R$ 240,00
R$ 360,00
R$ 175,00
TELHA BRASILIT 30,5X1,10
AREIA FINA GROSSA
TELHA BRASILIT 2,44X1,10
TIJOLO FURADO
AREIA FINA FINA
Valor Total
R$ 1.455,00
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
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Relação de Compras
Periodo
Orgão
Unidade
01/12/2008 A 31/12/2008
CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor:
76535764032851 TELEGOIAS BRASIL TELECOM S.A
Descrição do Produto
Valor Unitario R$
Qtde
Valor Total R$
R$ 793,03
R$ 838,77
1
1
R$ 793,03
R$ 838,77
SERVICO DE TELECOMUNICACAO
SERVICO COMUNICACAO
Valor Total
R$ 1.631,80
Total Geral
R$ 75.983,06
Prodata Informática Ltda
\\192.168.1.4\e\prodata\sch\Data\tcucompR.rpt
Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
www.prodata.inf.br
Versão: 12/08/2005 - DSLUZ