Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Planejamento e
Administração – Regional Sudeste
Impacto da Terceirização de Mão de
Obra no OCC da IFES
Rio de Janeiro, 08 de Março de 2013
1
Regional Sudeste
1. Impacto das terceirizações de mão de
obra no OCC das IFES.
2. Matriz TAE.
3. Portal FORPLAD.
2
1. Impacto Terceirização OCC
• Planejamento 2013
– Impacto das terceirizações no OCC das
IFES – (início: novembro/2012; final:
março/2013).
– Metodologia: levantamento do gasto de
terceirização comparados com o gasto total de
custeio.
– Origem dos dados: simec.
3
1. Impacto Terceirização OCC
• Dados (impacto OCC UNIFAL-MG)
Impacto da Terceirização no Orçamento da UNIFAL-MG
R$ 18.000.000,00
R$ 16.000.000,00
R$ 14.000.000,00
R$ 12.000.000,00
43%
R$ 10.000.000,00
Terceirização
38%
R$ 8.000.000,00
R$ 6.000.000,00
23%
Outras Despesas
30%
24%
R$ 4.000.000,00
R$ 2.000.000,00
59%
76%
77%
70%
62%
2008
2009
2010
57%
41%
R$ -
4
2007
2011
2012
1. Impacto Terceirização OCC
• Dados (evolução servidores)
5
1. Impacto Terceirização OCC
• Principais Problemas:
– Quantidade de servidores TAE antes do
período de expansão.
– Menor crescimento do quantitativo de
servidores TAE no período de expansão.
– Crescimento da área física das IFES.
– Cargos nível A, B e C (exemplo UNIFAL:
17 de nível C – 6,5%).
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1. Impacto Terceirização OCC
• Comparativo IFET´s:
Relação das despesas com Terceirização de Mão de Obra pelas Despesas Correntes Empenhadas 2012
Unidade Orçamentária
2009
2010
2011
26428 IFET BRASILIA
25,92%
23,53%
26253 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
24,27%
25,28%
33,07%
26263 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
21,49%
20,19%
27,97%
26260 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
19,95%
23,01%
28,38%
26436 IFET S. R.GRANDENSE
23,18%
30,18%
26439 IFET SÃO PAULO
27,75%
30,06%
26351 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
10,09%
21,23%
18,27%
26440 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
11,09%
21,92%
26409 IFET M.GERAIS
17,90%
27,59%
26292 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
21,39%
19,22%
22,42%
26415 IFET MATO G. SUL
41,60%
19,40%
26427 IFET BAHIA
25,61%
24,35%
26404 IFET BAIANO
4,88%
20,81%
26431 IFET PIAUI
25,55%
28,04%
26412 IFET DO SUL MG
23,32%
21,69%
7
2012
39,38%
37,86%
35,69%
34,40%
33,58%
32,96%
32,14%
28,30%
27,94%
27,91%
25,96%
25,81%
25,75%
25,67%
25,63%
1. Impacto Terceirização OCC
• Dados: Outras Despesas Correntes
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
3 Outras Despesas Correntes
%
100,00%
04 Contratação por Tempo Determinado
216.780
0,91%
08 Outros Beneficios Assistenciais
128.606
0,54%
14 Diarias - Civil
559.017
2,35%
2.427.691
10,22%
48.000
0,20%
3.078.132
12,95%
5.700
0,02%
207.585
0,87%
934
0,00%
675.303
2,84%
37 Locação de Mão-de-obra
8.176.238
34,40%
39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4.330.151
18,22%
13.272
0,06%
2.487.266
10,47%
47 Obrigações Tributárias e Contributivas
72.175
0,30%
49 Auxílio-transporte
25.084
0,11%
112.732
0,47%
1.200.801
5,05%
18 Auxilio Financeiro a Estudantes
20 Auxilio Financeiro a Pesquisadores
30 Material de Consumo
31 Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras
33 Passagens e Despesas com Locomoção
35 Serviços de Consultoria
36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
41 Contribuições
46 Auxílio-Alimentação
92 Despesas de Exercicios Anteriores
8
Valor
23.765.468
93 Indenizações e Restituições
1. Impacto Terceirização OCC
• Dados: Gasto Terceirização IFES
Relação das despesas com Terceirização de Mão de Obra pelas Despesas Correntes Empenhadas 2012
Unidade Orçamentária
2009
2010
2011
26253 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
24,27%
25,28% 33,07%
26263 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
21,49%
20,19% 27,97%
26260 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
19,95%
23,01% 28,38%
26351 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
10,09%
21,23% 18,27%
26440 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
11,09% 21,92%
26249 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
13,42%
17,27% 20,36%
26266 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
0,00%
0,00% 11,84%
26280 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
14,70%
17,79% 19,59%
26279 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
10,73%
12,33% 17,83%
26277 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
12,77%
10,82% 21,17%
9
2012
37,86%
35,69%
34,40%
32,14%
28,30%
24,97%
24,01%
23,88%
23,63%
22,94%
1. Impacto Terceirização OCC
• Dados: Gasto Terceirização IFES
10
1. Impacto Terceirização OCC
• Dados: Gasto Terceirização IFES
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2009
11
2010
2011
2012
2. Matriz TAE
• Item IV Planejamento: Estudo do Quadro
de Servidores das IFES Regional
– Matriz de TA – características e
indicadores – (início: novembro/2012 –
Tomás /Luiz Gak; março/2013).
• Reunião em dezembro/2012 com Dulce.
• Proposta de criação de um grupo de
trabalho (FORPLAD, ANDIFES e MEC).
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3. Portal FORPLAD
– www.unifal-mg.edu.br/forplad
– www.forplad.andifes.gov.br
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Regional Sudeste
– Gestão de Conteúdo - Moodle
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