Fundos específicos
Demonstração de alterações
no saldo dos fundos
em 31/12/13
(Detalhada por subprograma)
Consolidada por projeto
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013
PROGRAMA
PROJETOS
(consolidadas por projeto)
%
DESPESAS
2013
%
Secretário-Geral
Secretário-Geral Adjunto
Organismos principais
Outros órgãos e entidades
Secretaria de Assuntos Jurídicos
Secretaria de Assuntos Políticos
Secretaria de Segurança Multidimensional
Secretaria de Desenvolvimento Integral
Secretaria de Relações Externas
Secretaria de Administração e Finanças
Infraestrutura e custos comuns
Conferências e reuniões
Escritórios da SG nos Estados membros
Órgãos de supervisão da gestão
Outros
17
16
72
0
36
124
142
200
23
10
1
23
13
2
43
2,4%
406.732 0,7%
2,2%
106.802 0,2%
10,0% 5.327.888 8,6%
0,0%
0,0 0,0%
5,0%
5.371.347 8,6%
17,2% 13.934.937 22,4%
19,7% 20.487.716 33,0%
27,7% 14.035.605 22,6%
3,2%
733.339 1,2%
1,4%
670.104 1,1%
0,1%
23.742
0,0%
3,2%
404.055 0,6%
1,8%
447.540 0,7%
0,3%
31.539
0,1%
6,0%
194.712 0,3%
TOTAL
722
100,0% 62.176.058 100,0%
574
79,5% 59.157.493
95,1%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013
(consolidadas por projeto)
Organismos principais
Organismos principais
CIDH
72
5.327.888
Programa 1: Diretriz em matéria de Direito
543.979
Programa 2: Sistema de Petição Individual
1.120.142
Plano Estratégico – Fundos gerais
349.077
Fortalecimento da capacidade prot./prom. CIDH/IIDH
329.287
Fortalecimento da liberdade de expressão
754.200
TOTAL
5 PROJETOS
3.096.685
6,9%
58,1%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013
(consolidadas por projeto)
Secretaria de Assuntos Jurídicos
Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ
36
5.371.347
Prog. Facilitadores Judiciais C. América 3.161.596
1 PROJETO
2,8%
58,9%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013
(consolidadas por projeto)
Secretaria de Assuntos Políticos
Secretaria de Assuntos Políticos
124
13.934.937
MOE Equador 2013
297.818
MOE Paraguai 2013
518.404
DECO
MOE Honduras 2013
531.822
Cooperação técnica em matéria eleitoral 204.378
Depto. Sust. POA 2012 MAPP/OEA Fundo Comum
3.821.843
Democrática Apoio ao processo de paz na Colômbia
3.196.006
TOTAL
6 PROJETOS
8.570.271
4,8%
61,5%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013
(consolidadas por projeto)
Secretaria de Segurança Multidimensional
Secretaria de Segurança Multidimensional
142
20.487.716
Redução da demanda de drogas
Tribunais com jurisdição própria em matéria de droga
CICAD
MEM- Projetos de Relatórios de Avaliação Hemisférica
SIDUC - Caribe
Segurança portuária
CICTE Segurança de documentos de viagem
Segurança em matéria de turismo
Depto. AICMA/Programa de Ação contra Minas - Colômbia
Seg. Prog. de Ass. à Remoção de Minas EC/PE RG?ECUAD
Pública Controle de Armas de Fogo e Munição
TOTAL
10 PROJETOS
1.228.386
864.984
893.686
513.446
1.514.923
702.643
1.048.994
2.636.546
736.710
763.495
10.903.813
7,0%
53,2%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013
(consolidadas por projeto)
Secretaria de Desenvolvimento Integral
Secretaria de Desenvolvimento Integral
200
14.035.605
Redes de Cooperação Interamericana
365.925
580.941
Depto. Rede Interamericana de Proteção Social
Desenvolv. MPME – Formação de Formadores
290,682
Econômico Centro de Desenv. de Pequenas Empresas – CARICOM
360.889
Programa TRTA
269.813
Programa de Desenvolvimento de Sistema de Satélite 1.256.281
539.890
Depto. Melhoria do Ambiente Urbano no Brasil
Desenvolv. Gestão Sustentável – Bacia do Prata
1.798.127
Sustentável Com. Sustentável na América Central e no Caribe
576.499
Acordo sobre Biocombustíveis EUA/Brasil
969.640
TOTAL
10 PROJETOS
7.008.687
5.0%
49.9%
CONCLUSÕES
SUBPROGRAMA
PROJETOS
DESPESAS
CIDH
Secretaria Assuntos Jurídicos
CICAD
CICTE
Depto Seguridad Pública
Depto. Coop. e Observação Eleitoral
Depto. Sustentabilidade Democrática
Depto. Desenvolv. Econômico e Social
Depto. Desenvolv. Sustentável
5
1
5
3
3
4
2
5
5
3.096.685
3.161.596
4.156.710
3.266.560
4.136.751
1.552.422
7.017.849
1.868.250
5.140.437
TOTAL
33
33.397.260
Total – Fundos específicos OEA
722
62.176.058
CONCLUSÃO
4,6%
53,7%
CONCLUSÕES
FAIXA DE
FINANCIAMENTO
PROJETOS
Nº
%
RECURSOS
$
%
o
Até 50.000
Até 100.000
Até 200.000
Até 500.000
Até 1.000.000
Mais de 1.000.000
375
154
69
56
35
23
10
52%
21%
10%
8%
5%
3%
1%
0,0
2.107.765
5.107.227
8.020.964
10.549.994
15.401.080
20.989.031
0,0%
3,4%
8,2%
12,9%
17,0%
24,8%
33,8%
TOTAL
722
100% 62.176.061
100,0%
RECOMENDAÇÕES
• O relatório deve fazer uma distinção entre os projetos implementados
pela Organização com fundos específicos e os outros fundos não
vinculados a projetos.
• A Secretaria-Geral, com o apoio da CAAP, deve estabelecer políticas
sobre o tempo máximo que pode manter saldos de projetos já
executados e devolvê-los aos doadores.
• Nesse mesmo sentido, devem ser definidas políticas sobre os
montantes mínimos que a Secretaria-Geral pode aceitar sob o conceito
de “projeto”, de tal maneira que sua administração não gere custos
adicionais e sua implementação possa ter impacto significativo na
população-alvo.