Introdução
Este material visa automatizar os comentários, criando um padrão para as
informações contidas nas devoluções de pedidos da tramitação.
Bem como servir de guia das validações obrigatórias do colaborador, afim
de dirimir análises parciais.
Atenção
Para conseguirmos preencher o material corretamente, devemos habilitar as Macros no
Excel, clicando em opções:
Na próxima janela que irá aparecer, devemos
marcar a opção “Habilitar este conteúdo” e em seguida
clicar em “Ok”.
Checklist Canal Massivo
Deve-se marcar com um “X” no quadro tipo de solicitações o tipo de
solicitação que estamos realizando a análise e no campo tipo de aprovação
marcamos através de qual mecanismo foi realizada a negociação.
Importante: caso tenhamos mais de uma solicitação, exemplo TT+TA devemos marcar um “x”
tanto no campo de TT quanto no campo de TA para realizar a análise.
Checklist Canal Massivo
Feito este processo iniciamos as validações item a item, via de regra o
campo do ofensor de quem pertence a correção vem automaticamente
preenchido como GN.
Exemplo: abaixo temos o item receita federal, podemos ter divergência
tanto da receita com o termo smp quanto com o pedido em Vivocorp,
nos itens sem erro deve-se preencher “OK”, nos campos com divergência
coloca-se a descrição do motivo.
Checklist Canal Massivo
Seguindo com as validações iremos perceber que em algumas validações o
campo GN fica em branco, isso ocorre pois este campo não é validado
naquele tipo de solicitação.
Exemplo: abaixo vemos que o referido campo do item simulador está em
branco pois foi marcado anteriormente que a negociação foi via book de
ofertas.
Checklist Canal Massivo
Atenção!!
Os campos Termo Gestão e Entidades de Classe/Termo aditivo, são
validações especificas para determinados pedidos.
Devido a isto quando o operador identificar que o pedido necessita de uma
destas validações deverá clicar no campo do GN e selecionar esta opção
para que a validação seja composta no comentário.
Checklist Canal Massivo
Acima dos botões que geral/apagam o comentário, temo o campo NOME,
neste deve ser preenchido o nome do analista, este campo é obrigatório e o
nome irá automaticamente para o comentário.
Checklist Canal Massivo
Finalizada a análise, o colaborador deve clicar no botão Gerar/Alterar
Comentário, feito isto logo abaixo irá aparecer o comentário, basta copiar e
colar no Vivocorp.
Checklist Canal Massivo
O comentário é particionado, ficando a primeira parte com todos os itens
corretos (ok), e a outra com as divergências apontadas sendo esta divida em
item e subitem de validação. Abaixo segue um exemplo para nos auxiliar:
PEDIDO REPROVADO RECEITA FEDERAL: CNPJ: OK/ENDEREÇO:
OK/SITUAÇÃO: OK//SINTEGRA OK/ENDEREÇO OK/DADOS DO GESTOR
OK/ADABAS OK/TERMO SMP OK/REGRAS COMERCIAIS OK/***CORREÇÃO
GC/GN: RECEITA FEDERAL: RAZÃO SOCIAL: DIVERGÊNCIA COM O
VIVOCORP//**Fulano de Tal
 Verde:
itens corretos no pedido
 Vermelho: itens de correção sempre iniciado pelo prefixo correção GC/GN e composto pelos
itens, subitens e correções a serem feitas
Checklist Canal Massivo
Terminado a análise basta clicar no botão Apagar Comentário, e iniciar
novamente o processo no próximo pedido.
Checklist Canal TOP
O checklist do canal TOP segue a mesma lógica do Massivo com algumas
diferenças no seu preenchimento e validações, a seguir veremos os pontos
de diferença, demais itens seguimos as mesmas orientações do massivo.
Checklist Canal TOP
Devido trabalharmos pedidos tanto inseridos pelo comercial quanto pela
ilha de input, em alguns campos o analista terá a opção de fazer a seleção
manual de a quem corresponde a correção, para tal teremos 3 opções: GN,
Input ou GC/Input.
DICA: para facilitar ao analista, os campos que devemos fazer a seleção manual estão
destacados em vermelho.
Checklist Canal TOP
Devemos selecionar quem foi o responsável pela inserção:
Checklist Canal TOP
O comentário também é particionado, ficando a primeira parte com todos
os itens corretos (ok), a segunda com as divergências do GN/GC e a terceira
com as da ilha de input. Abaixo segue um exemplo para nos auxiliar:
PEDIDO ENVIADO A ILHA DE REVERSÃO DIRETO: RECEITA FEDERAL OK/SINTEGRA OK/ENDEREÇO
OK/DADOS DO GESTOR OK/ADABAS OK/SO OK/TERMO SMP: TIPO DE NEGOCIAÇÃO: OK/VIGÊNCIA
CONTRATUAL: OK/DDD: OK/DDD X COD SIMCARD: OK/QUANTIDADE DE LINHAS: OK/QUANTIDADE
DE SIM CARDS: OK/QUANTIDADE DE APARELHOS: OK/MARCA/MODELO DO APARELHO: OK/VALOR
UNITÁRIO DO APARELHO: OK/PLANO DE VOZ: OK/VALOR UNITÁRIO DO PLANO: OK/SERVIÇOS
ADICIONAIS DE VOZ : OK/SERVIÇOS ADICIONAIS DE DADOS: OK/PACOTES DE MINUTOS LD:
OK/PARCELAMENTO: OK/PACOTES DE MINUTOS COMPARTILHADOS: OK/DESCONTO
PROMOCIONAL: OK/CAMPO DE OBS: OK//REGRAS COMERCIAIS: CODIGO ANATEL:
OK/REPRESENTANTE DE VENDAS: OK/VERSO DO SMP: OK/VALIDAÇÃO DE PODERES: OK/VALIDADE
DO TERMO SMP: OK//*/*/*CORREÇÃO GC/GN: CODIGO ANATEL: LOCAL, DATA : TERMO
EXPIRADO//**CORREÇÃO ILHA: TERMO SMP: TIPO DE SOLICITAÇÃO X TIPO DE LINHA: NO TERMO
CONSTA COMO HP PORÉM FOI SOLICITADO SOMENTE SIMCARD//**Fulano de Tal
 Verde:
 Laranja:
 Azul:
itens corretos no pedido.
itens de correção de responsabilidade do GC/GN.
itens de correção de responsabilidade da ilha de input.
Dicas
Pedidos de Linha Fixa, marcamos altas normais com FWT, e portabilidade
marcamos FWT e também o campo PN.
Em casos de TA somente com solicitação de Simcard o campo
“Quantidade de Aparelhos” vira preenchido com GN, ou seja, um campo de
validação obrigatório. Se no pedido e na documentação não houver a
inserção de aparelhos, pode-se considerar como Ok.
Foi incluso no Checklist o campo para preenchermos quando o termo SMP
não estiver anexado ao pedido, nestes casos, preenchemos com “GN” e ao
lado descrevemos a falta do mesmo como motivo do erro, assim os demais
campos de validação referentes ao termo SMP não serão considerados
como validação obrigatória.
Elaborado por Jorel Restano e Silvio Gerhard