Audiência Pública
Prestação de Contas
1º Trimestre
Cachoeiro de Itapemirim
Maio, 2009
Audiência Pública
 Rede de Serviços
 Execução Orçamentária e Financeira
 Recursos Humanos
Rede de Serviços
US
EACS
ESF
S.Bucal
ESF
Quilombola
Assentado
ESF
Agentes
EACS
Agentes
Competência
10
13
30
11
1
221
174
03/2009
10
13
30
11
1
221
174
02/2009
10
13
30
11
1
222
174
01/2009
US – Unidades de Saúde
EACS – Equipe de Agente Comunitário de Saúde
ESF – Equipe Saúde da Família
Rede Básica de Saúde
ENDEREÇO
UNIDADES
LOGRADOURO
BAIRRO
Agostinho Simonato
R. Reinaldo Rodrigues, 19
Agostinho
Simonato
Amaral
R. José Mancini, 19
Amaral
BNH Cima
R. Adrião Coelho Filho
BNH Cima
Coutinho
Av. Carlos Viana
Coutinho
Gironda
R. Jerônimo Moreira Filho, S/N
Gironda
Santa Fé
Santa Fé
Santa Fé Cima
São Luiz Gonzaga
R. Afonso Pena, 01
São Luiz Gonzaga
Otto Marins
R. Luiz Tassinari, 13
Otto Marins
Gruta
Gruta
Gruta
R. Luiza Barbute, 30
Parque
Laranjeiras
Parque Laranjeiras
Rede de Equipes PSF
Unidade
Endereço
Nº Equipes
Abelardo Machado
R. Irene Lima Menegazzi, 41
1
Aeroporto
R. Alfredo Secco, 29
2
Aquidaban
R.Jeremias Sandoval, 91
2
BNH de Baixo
R. Luiz Carreiro, S/N
1
Burarama
R. Helena Gava, S/N
1
Alto União
R. José Nunes Sobrinho,S/N.
2
Conduru
R. Cel Francisco Athayde, S/N
1
Coramara
R. Francisco C. Fonseca, 83
1
Corrego dos Monos
R. Natália Aparecida Cipriano
1
Gilson Carone
R. Djalma Manoel Da Silva, 01
1
IBC
R. Vicenzo Tedesco, S/N
2
Itaóca
R. Deoclecio Cossi, S/N
1
Nª Srª Aparecida
R. D. Bibiana; 10
1
Nª Srª Penha
R. Washington Luiz, 27
1
Novo Parque
R. Levino Fanzeres, 77
1
Pacotuba
Av.Antero Soares S/N
1
Paraiso
Antonieta Gonçalves Pessini,05
2
Paulo Pereira Gomes
R. Angelo Bressan, 05
2
São Vicente / Monte Verde / Independência
Zona Rural
1
Soturno
R. Projetada, S/N.
1
Vila Rica
R. Jose Humberto Grillo, 01
1
Village
R. Joao Paulo VI, S/N
2
Zumbi
R. Oswaldo Malfacini, 50
2
Rede de Equipes de PAC’s
Localidade
Nº Equipes
Agostinho Simonato
1
Alto Eucalipto
1
BNH de Cima
1
Independência (rural)
1
Novo Parque
1
Otto Marins
1
Parque Laranjeiras
1
Recanto
1
 Centros de Referência
– Centro de Controle de Zoonoses;
– Centro de Atenção Psicossocial (ACSP-AD em implantação);
– Centro de Referência de Infectologia Abel Santanna ;
– Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF);
– Centro de Especialidades Odontológicas (1 e 2);
– Centro Municipal Bolívar de Abreu;
– Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).
• Pronto-Atendimento 24 h:
– Pronto-Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG)
– Pronto-Atendimento Infantil em parceria com o HIFA
– Pronto-Atendimento Itaoca
 Laboratório Municipal
– Anexo a Centro Municipal de Saúde
– Laboratório de Exames de Urgência em Parceria com o HIFA;
– Laboratório de Prótese anexo ao PPG; (confirmar)
Serviços de Saúde Prestados a População Atenção Especializada
Especialidade
JAN
FEV
MAR
TOTAL
Infectologia
241
153
126
520
Pneumologia
135
135
140
410
Ortopedia
150
86
424
660
Dermatologia
129
36
158
323
Cardiologia
131
179
284
594
Geriatria
176
266
205
647
Cirurgia Geral
133
91
147
371
Gastroenterologia
185
114
131
430
Pequenas Cirurgias
346
207
199
752
Raio X
2.939
2.130
2.841
8.489
Fisioterapia
1.350
1.370
2.580
5.300
Endocospia
0
6
6
12
Ultrason
200
108
82
390
Eletrocardiograma
519
432
477
1.428
Exames Laboratoriais
3.172
6.982
4.846
15.000
Total
9.806
12.295
12.646
35.326
Serviços de Saúde Prestados a População Atenção Básica
Procedimento
JAN
FEV
MAR
Total
Atendimento de Urgência
5.119
5.156
5.709
15.984
Consulta com Observação
2.160
973
860
3.993
Clinica Médica
3.400
2.359
2.246
8.005
Pediatria
1.587
1.476
1.590
4.653
Ginecologia
1.681
1.263
1.548
4.492
Pré Natal Médico
437
270
345
1.052
Consulta Enfermeiro
0
34
130
164
P. S. F.
11.312
10.996
9.372
31.680
Visita Médica
191
118
113
422
Consulta Enfermeiro PACS/PSF
8.515
7.374
6.302
22.157
Visita Enfermagem
1.927
2.268
1.322
5.517
Pré Natal Enfermeiro
71
43
140
254
Visita Domiciliar Nível Médico
258
337
347
942
Visita do agente do PACS
38.787
40.836
37.775
117.398
Nutricionista
188
197
127
512
Fonoaudiólogo
140
160
214
514
Assistente Social
0
0
54
54
Total
75.773
73.826
68.194
217.793
Serviços de Saúde Prestados a População
Odontologia
Número de
Extrações
Dentárias
TOTAL
Meses
Preventiva
Curativa
Primeira
Consulta
Janeiro
1.383
34.764
1.814
1.566
39.527
Fevereiro
2.107
17.505
1.449
934
21.995
Março
22.769
36.606
3.328
1.266
63.969
TOTAL
26.259
88.875
6.591
3.766
125.491
Cachoeiro com mais
SAÙDE
Superamos a marca de
220.000 consultas e 155.000
procedimentos de saúde
em beneficio da
população de Cachoeiro
Execução Orçamentária
e Financeira
Receitas Próprias
Mês
Previsto Inicial
Impacto da
Redução
Rec. 7%
REALIZADO
Previsto
Atualizado
1º Decêndio
2º Decêndio
3º Decêndio
Total Mês
Realizado Previsto
JAN
1.149.224,00
80.445,68
1.068.778,32
327.480,72
173.298,90
1.122.231,81
1.623.011,43
473.787,43
FEV
2.373.844,00
166.169,08
2.207.674,92
452.451,11
463.707,71
642.467,71
1.558.626,53
-815.217,47
MAR
1.441.050,00
100.873,50
1.340.176,50
282.281,76
471.063,97
638.754,44
1.392.100,17
-48.949,83
Total
4.964.118,00
347.488,26
4.616.629,74
1.062.213,59
1.108.070,58
2.403.453,96
4.573.738,13
-390.379,87
NOTAS EXPLICATIVAS
1 - Os repasses financeiros efetuados pelo Município tem atendido rigorosamente ao inserto na Emenda
Constitucional nº. 29, ou seja, efetivamente 15% da receita Tributária arrecadada;
2 - A redução total da receita prevista até o momento para implementação no Orçamento 2009 e de R$ 1.530.094,96
sendo que a redução estimada para o 1º Trimestre apresentava-se na ordem de R$ 347.488,26 confirmou-se em R$
390.379,87, acarretando um impacto real acima de previsto de R$ 42.891,61 uma elevação de 12,3 % no déficit de
arrecadação previsto para o período;
Receitas de Transferências do SUS
FONTE DE RECURSOS
1º TRIMESTRE
Piso de Atenção Básica (PAB)
R$ 546.062,83
Programa Agente Comunitário de saúde
R$ 343.371,00
(PAC’S)
Programa Saúde da Família (PSF)
R$ 381.800,00
Programa Saúde Bucal
R$ 39.000,00
Vigilância Sanitária
R$ 11.603,61
Medicamentos – (Fundo Nacional de Saúde)
R$ 200.170,20
Endemias (Combate a Dengue)
R$ 252.075,50
AIDS 2003 / Transferência Fundo a Fundo
Taxa de Zoonose
Centro de Especialidades Odontológicas
R$ 82.465,33
R$ 1.575,00
R$ 61.600,00
(CEO-MS)
Farmácia Popular
Rendimentos Aplicações Financeiras
TOTAL
R$ 30.000,00
R$ 1.949.723,47
Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
DESPESAS 2009
1º TRI Empenhado
1º TRI Liquidado
4.100.672,25
4.100.672,25
13º SALÁRIO
109.327,37
78.402,85
FÉRIAS
323.451,59
313.091,20
5.474,40
5.474,40
FGTS
36.080,00
27.135,05
INSS
1.353.130,99
550.596,64
IPACI
441.499,46
279.984,96
8.640,00
6.910,00
173.208,00
62.967,20
GÁS ENGARRAFADO
4.976,50
-
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
6.500,00
6.500,00
MATERIAL ODONTOLOGICO
87.978,80
-
MATERIAL QUÍMICO
7.320,00
7.320,00
MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS
(Informática)
7.668,00
7.668,00
41.236,00
41.236,00
2.947,20
2.947,20
VENCIMENTOS
SUBSÍDIO PODER EXECUTIVO
DIÁRIAS
COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
9.490,00
7.200,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.997,10
2.997,10
MATERIAL DE LABORATÓRIO
6.086,81
5.198,21
125.145,60
81.713,00
33.310,05
9.673,00
313.334,75
65.185,73
643,97
-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
52.992,00
28.660,71
OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA- PAGT. ANTECIP.
45.000,00
24.000,00
380,00
380,00
129.000,00
85.675,00
7.826,00
7.826,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ
19.812,50
7.733,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
64.398,16
36.008,45
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
650.520,00
650.520,00
ENERGIA ELÉTRICA
148.467,80
92.428,10
MATERIAL HOSPITALAR
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FISICA
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
MANUT. CONSERV. MÁQUINAS EQUIPAMENTOS
Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
AGUA E ESGOTO
43.500,00
40.327,26
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
18.600,00
9.251,13
1.134.531,42
256.974,37
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
44.750,00
34.329,54
SERVIÇOS GRÁFICOS
31.778,60
20.755,60
203.308,00
87.500,00
44.000,00
-
246.697,55
136.669,66
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
79.777,00
58.446,86
EDIFICAÇÕES INSTALAÇÕES E EQUIP.P/ OBRAS
35.714,59
-
OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA
29.467,14
-
APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. HOSP.
33.933,00
-
6.580,00
-
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-INFORM.
31.580,00
-
MOBILIÁRIO EM GERAL
18.002,00
-
128.780,00
-
14.169,00
10.287,00
10.464.683,60
7.250.646,13
PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT.
VALE TRANSPORTE
DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MÁQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
TOTAL
Demonstrativo de
atendimento a EC nº 29
VALORES LIQUIDADOS
Fonte 14 (FMS / EC 19)
1.512.584,68
1.844.408,09
2.060.556,26
0,00
0,00
17.553,00
Total Fundo Saúde mês
1.512.584,68
1.844.408,09
2.078.109,26
% Aplicado Mês
13,98%
17,75%
22,39%
Fonte 19 (Rendimentos – FMS / EC
19)
Diferença
% Aplicado Acumulado
Diferença Acumulada
Total Fundo Saúde Acumulado
110.426,75
13,98%
-285.781,56
15,83%
-685.999,58
17,82%
110.426,75
-175.354,81
-861.354,39
1.512.584,68
3.356.992,77
5.435.102,03
Saldo Financeiro em 31/03
SALDO BANCÁRIO
1º TRI
PAB /PACS /PSF
622.753,55
VIGILANCIA SANITARIA
193.355,75
MEDICAMENTOS FNS
1.445.646,08
FARMACIA BASICA - SESA
313.718,70
ESPECIALIDADE SUS
707.446,90
ENDEMIAS
105.800,80
VACINAÇÃO DO IDOSO
AIDS /CASA DE APOIO
FUNDO PARA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
VIGISUS-MS – PLANVIGI
ASB RESÍDUOS SÓLIDOS
TUBERCULOSE
1.970,79
529.236,15
77,24
117.653,74
33.457,61
37,62
Saldo Financeiro em 31/03
CAPS-AD
CEO-MS
MULTIVACINAÇÃO - Poliomielite
CAMPANHA VAC. CONTRA RUBÉOLA
81.032,17
464.768,38
1.329,41
27.729,99
RENAST-MS CACH DE ITAP.-CEREST
512.131,60
FARMACIA POPULAR
105.213,40
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
333.299,35
PROG. FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO -FAN
PROGESUS
TAXA DE ZOONOSES
TOTAL
40.664,46
9.398,18
807,00
5.647.528,87
Demonstrativo da Despesa Liquidada
de Acordo com a Natureza
1º Trimestre 2009
Outras despesas
correntes;
1.890.476,18 ;
26,07%
Despesas de
Capital; 10.287,00 ;
0,14%
Pessoal e encargos
Outras despesas correntes
Despesas de Capital
Pessoal e
encargos;
5.349.882,95 ;
73,78%
Recursos Humanos
Numero de servidores SEMUS
Número Total de servidores
SEMUS: 1370
celetistas;
efetivos;
506; 37%
60; 4%
contratados
; 804; 59%
efetivos
contratados
celetistas
Numero de servidores SEMUS
Detalham ento Servidores
Contratados
ECD
Dengue;
138; 17%
PMCI /
FMS; 271;
34%
PAC'S /
PSF; 395;
49%
PMCI / FMS
PAC'S / PSF
ECD Dengue
Agradecemos a presença e a
atenção de todos e todas.
Qualquer dúvida, estamos a
disposição no tel: 31555252
Tenham uma boa noite e até a
próxima.