Folha: 1/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Abril/2000.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOGO REPARO CILINDRO BASCULANTE
1500 B
PARAFUSO E PORCA LÂMINA D 65
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA
01.780.703/0001*42
1,00
1
42,00
42,00
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA
01.780.703/0001*42
28,00
1
5,00
140,00
PARAFUSO E PORCA CANTO LÂMINA D 65
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA
01.780.703/0001*42
4,00
1
7,50
30,00
JOGO REPARO CILINDRO LEVANTE 1500 B TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA
01.780.703/0001*42
2,00
1
37,00
74,00
ESPELHO VIDRO CURRIER
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
94.987.559/0001*09
1,00
1
6,00
6,00
FILTRO LUBRIFICANTE 02
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
1
12,00
12,00
GALÃO DE ÓLEO F 1 MASTER
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
1
14,00
14,00
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
811,40
3
1,48
1.200,85
GALÃO DE ÓLEO F 1 MASTER
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
1
15,00
15,00
APARELHO TELEFONE
ALBANI PEREIRA DE QUADROS & CIA LTDA
00.149.230/0001*17
1,00
1
32,00
32,00
782.834.420*15
1,00
8
35,00
35,00
782.834.420*15
1,00
8
15,00
15,00
782.834.420*15
1,00
8
20,00
20,00
782.834.420*15
1,00
8
130,00
130,00
782.834.420*15
1,00
8
35,00
35,00
782.834.420*15
2,00
8
42,50
85,00
782.834.420*15
1,00
8
95,00
95,00
782.834.420*15
6,00
8
20,00
120,00
782.834.420*15
1,00
8
35,00
35,00
782.834.420*15
1,00
8
75,00
75,00
782.834.420*15
1,00
8
15,00
15,00
782.834.420*15
1,00
8
225,00
225,00
782.834.420*15
1,00
8
10,00
10,00
782.834.420*15
1,00
8
20,00
20,00
782.834.420*15
1,00
8
115,00
115,00
TROCAR LÂMINA PATROLA
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
DAROS
COLOCAR PARAFUSO CAPOTA PATROLA
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
DAROS
SOLDAR CANO FREIO PATROLA E
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
DESMONTAR E MONTAR
DAROS
EMBUCHAR HASTI CILINDRO CAÇAMBA
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
TRUCK COM SOLDA E TORNO
DAROS
RECUPERAR BANCO CARREGADOR
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
DAROS
SOLDAR CANGA PATROLA
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
DAROS
REAPERTAR PINO ARTICULAÇÃO
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
CARREGADOR E TROCAR BOMBA DÁGUA DAROS
REVISAR RODAS CAÇAMBA TRUCK E
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
TROCAR GRAXA
DAROS
DESMONTAR BOMBA TRATOR ESTEIRA
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
DAROS
SOLDAR E TROCAR BARRA DIREÇÃO
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
CAÇAMBA TRUCK E SOLDAR TAMPA
DAROS
SOLDAR TAMPA BUJÃO CAIXA CAÇAMBA
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
TRUCK
DAROS
DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL DA OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
CAÇAMBA FORD E RECUPERAR
DAROS
SOLDAR SUPORTE BITORNEIRA
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
DAROS
TROCAR CANO DE FREIO PATROLA
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
DAROS
CORTAR E SOLDAR CARDÃ CAÇAMBA 1113 OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
COM SOLDA E TORNO
DAROS
Folha: 2/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
REFORMAR CAPOTA TRATOR ESTEIRA
COM SOLDA E TORNO
DAROS
RECUPERAR CARDÃN DA BOMBA NA
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
CAÇAMBA TRUCK
DAROS
TROCAR TELHA ESTEIRA TRATOR COM
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
CORTE DE OXIGÊNIO
DAROS
RECUPERAR CANO FUNIL TRANSMISSÃO OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
CARREGADOR
DAROS
SOCORRO TRATOR ESTEIRA NO MORRO
OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S
DE DENTRO, COLOCAR ROLETE
DAROS
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO SAE 30 * AUTO POSTO MORRINHOS
40
GALÃO DE ÓLEO FTA
AUTO POSTO MORRINHOS
GRAXA PARA ROLAMENTO
AUTO POSTO MORRINHOS
ÓLEO DIESEL
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
782.834.420*15
1,00
8
290,00
290,00
782.834.420*15
1,00
8
35,00
35,00
782.834.420*15
1,00
8
265,00
265,00
782.834.420*15
1,00
8
25,00
25,00
782.834.420*15
1,00
8
75,00
75,00
97.266.282/0001*05
5,00
1
53,00
265,00
97.266.282/0001*05
2,00
1
65,00
130,00
97.266.282/0001*05
10,00
6
2,20
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
5.980,90
3
0,621
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO SAE 30 * AUTO POSTO MORRINHOS
40
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
1
53,00
53,00
97.266.282/0001*05
1,00
1
39,00
39,00
FILTRO LUBRIFICANTE 16 A
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
1
12,00
12,00
ÓLEO TR * 04
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
3
4,00
4,00
ÓLEO F 3
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
2,00
3
3,50
7,00
ÓLEO IPIRANGA 2 T 200 ml
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
3,00
1
1,50
4,50
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
3,00
1
48,00
144,00
GALÃO DE ÓLEO THF 11
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
3,00
1
65,00
195,00
GALÃO DE ÓLEO TRM 5 SAE 140 * 90
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
1
65,00
65,00
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
33,00
3
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
5,00
1
45,00
225,00
VASSOURA
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
5,00
1
2,95
14,75
LIXEIRA DE PLÁSTICO
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
3,00
1
2,50
7,50
FITA DUREX GRANDE
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
20,00
1
0,85
17,00
CANETA ESFEROGRÁFICA
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
50,00
1
0,42
21,00
CADERNO 48 FOLHAS
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
300,00
1
0,60
180,00
PACOTE DE SACO PARA LIXO 5 LITROS
1,4787
22,00
3.714,13
48,80
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
5,00
1
0,90
4,50
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS CASA BORGES
DE ALTO VACUO DE 500 gr
LUSTRA MÓVEIS
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
1,00
6
9,60
9,60
93.177.194/0001*86
2,00
1
1,40
2,80
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 CASA BORGES
QUILOS
BOLA DE VOLEIBOL COURO
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
2,00
6
0,70
1,40
93.177.194/0001*86
10,00
1
22,90
229,00
TOALHA DE ROSTO
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
6,00
1
4,50
27,00
BORRACHA
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
300,00
1
0,15
45,00
CANETA ESFEROGRÁFICA
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
50,00
1
0,42
21,00
ALCOOL 93º
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
20,00
3
1,40
28,00
COLA TENAZ
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
100,00
1
0,45
45,00
BOLA OFICIAL CAMPO
CASA BORGES
93.177.194/0001*86
10,00
1
27,90
279,00
LÂMPADA BIODO
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
1
10,00
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1.858,80
3
0,621
10,00
1.154,32
Folha: 3/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
366,90
3
1,48
543,00
ÓLEO ATP
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
3
4,00
4,00
ÓLEO EXTRA TURBO
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
2,00
3
4,00
8,00
FLUIDO DE FREIO 200 ml
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
3
1,00
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1.535,60
3
0,621
PNEU 900 x 20 HP 2000
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
2,00
1
340,00
680,00
PROTETOR 1000 x 20
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
2,00
1
11,50
23,00
CÂMARA DE AR 900 x 20
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
2,00
1
26,70
53,40
PNEU 900 x 20 HP 2000
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
2,00
1
340,00
680,00
PROTETOR 1000 x 20
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
2,00
1
11,50
23,00
CÂMARA DE AR 900 x 20
PNEUS CACHOEIRENSE LTDA
73.769.226/0001*25
2,00
1
26,70
53,40
SEMI EIXO
TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA
01.780.703/0001*42
1,00
1
320,00
320,00
PARAFUSO RECARTILHADO 9/16 x 2"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
10,00
1
2,24
22,40
GARGALO ENCHIMENTO ÓLEO
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
56,00
56,00
TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
21,50
21,50
INTERRUPTOR TEMPERATURA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
10,70
10,70
ROLAMENTO CARDÃN COM BORRACHA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
21,00
21,00
PONTEIRA CARDÃ
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
48,00
48,00
PORCA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
132,00
1
0,29
38,28
SACO ESTOPA "COR"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
1,00
1,00
GRAXA MARFAK MP2 500 gr
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
3,21
3,21
REPARO BOMBA ÁGUA COMPLETA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
57,00
57,00
PARAFUSO 7/16"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
0,58
1,16
PARAFUSO 5/16 x 2"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
130,00
1
0,92
119,60
RETENTOR RODA DIANTEIRA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
7,00
14,00
PARAFUSO SUBERBOS
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
16,00
1
0,12
1,92
PORCA DUPLA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
10,00
1
0,70
7,00
ARRUELA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
260,00
1
0,17
44,20
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
80,00
160,00
SOLDA NO RADIADOR
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
15,00
15,00
TROCAR REPARO BOMBA D'AGUA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
30,00
30,00
PNEU 16.9/28 R 410 10 LONAS
CHILE PNEUS * REFOR. DE PNEUS OSORIO
91.893.321/0001*18
1,00
1
766,00
766,00
AREIA GROSSA
02.721.573/0001*30
15,00
2
6,00
90,00
ARRUELA
FABIO ADRIANO MACCARI * AREIAL
MACCARI
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
5,00
1
0,17
0,85
PORCA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
4,00
1
0,29
1,16
MOLA REFERENTE DIANTEIRA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
42,35
84,70
PINO CENTRO MOLA TRASEIRA 12 x 7"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
4,00
1
3,45
13,80
SACO ESTOPA "COR"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
1,15
1,15
MANGUEIRA COM LONA 5/16"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
3,00
1
0,40
1,20
PARAFUSO 10 mm
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
0,80
1,60
MANGUEIRA ASPIRAL BICO AR
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
35,00
35,00
ARRUELA ALUMÍNIO 22 mm
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
0,25
0,50
PORCA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
3,00
1
0,29
0,87
1,00
953,65
Folha: 4/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICO 20 cm
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
10,00
1
0,50
5,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICO 40 cm
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
4,00
1
0,58
2,32
CANO LONGO ÓLEO DIESEL
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
15,07
15,07
VÁLVULA BUJÃO AR
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
5,00
10,00
SACO ESTOPA "COR"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
1,00
1,00
REPARO VÁLVULA AR
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
76,00
76,00
GRAMPO MOLA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
4,00
1
6,90
27,60
ARRUELA LISA RODA 20 mm
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
0,60
1,20
BUJÃO COM PENEIRA TANQUE
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
9,00
9,00
MOLA TRASEIRA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
45,00
90,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICO 20 cm
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
4,00
1
0,50
2,00
SACO ESTOPA "COR"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
1,00
1,00
MANGUEIRA NYLON AR 1/4"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
2,22
2,22
CANO COBRE 1/4"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,10
7
3,50
7,35
ABRAÇADEIRA FENDA 5/8" 10 mm
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
0,80
1,60
PORCA DUPLA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
8,00
1
0,70
5,60
CONEXÃO CANO AR 1/4"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
3,00
3,00
TANQUE COMBUSTÍVEL GALVANIZADO 120
LITROS
ARQUEAR MOLA DIANTEIRA E
EMBUCHAMENTO MOLA DOIS LADOS
TROCAR DUAS MOLAS TRASEIRA DOIS
LADOS
EXAMINAR ESPIRRO
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
118,00
118,00
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
80,00
80,00
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
70,00
70,00
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
25,00
25,00
FAZER ROSCA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
10,00
10,00
TROCAR TANQUE
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
35,00
35,00
EXAMINAR VAZAMENTO DE AR E INSTALAR AUTO COMERCIO MAGGI
MANGUEIRA AR GABINE
ARRUELA VÁLVULA FREIO MÃO
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
40,00
40,00
97.948.343/0001*14
1,00
1
1,00
1,00
ARRUELA VÁLVULA FREIO MÃO
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
0,60
0,60
SACO ESTOPA "COR"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
1,00
1,00
REPARO VÁLVULA FREIO MÃO
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
39,00
39,00
TROCAR REPARO VÁLVULA ESTACIONÁRIO AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
25,00
25,00
TIRAR VAZAMENTO DE AR
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
10,00
10,00
CATRACA FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO AUTO COMERCIO MAGGI
E ESQUERDO
REPARO ESTÁBIL COM ROTULA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
49,90
99,80
97.948.343/0001*14
1,00
1
10,00
10,00
BUCHA DE BRONZE PINO EMBUCHAMENTO AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
7,00
14,00
ROLAMENTO EMBUCHAMENTO A AR
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
15,00
30,00
KIT EMBUCHAMENTO FREIO AR
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
13,50
13,50
ARANHA RODA DIANTEIRA
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
2,50
2,50
TRAVA PINO PATIM
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
0,92
0,92
SACO ESTOPA "COR"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
1,00
1,00
PINO EMBUCHAMENTO 38 30 mm
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
2,00
1
21,00
42,00
SACO ESTOPA "COR"
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
1
1,00
1,00
Folha: 5/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
REAPERTAR SETOR, EXAMINAR
AUTO COMERCIO MAGGI
VAZAMENTO HIDRÁULICO E COLOCAR
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO LADO DIREITOAUTO COMERCIO MAGGI
E LADO ESQUERDO
TROCAR REPARO ESTABILIZADOR DOIS
AUTO COMERCIO MAGGI
LADOS
TROCAR REGULADOR FREIO CATRACA
AUTO COMERCIO MAGGI
DIANTEIRO DOIS LADOS
EXAMINAR SETOR DIREÇÃO, COLOCAR
AUTO COMERCIO MAGGI
PARAFUSO SETOR
COMPRIMIDO DE IMIPRAMINA 25 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO 300 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
mg
LTDA
COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE DIAZEPAM 10 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE AMITRYL 25 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE AMINOFILINA 100 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE NISTATINA CREME VAGINAL 60 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
gr
LTDA
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO DE
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
POTÁSSIO 50 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE AMPICILINA 500 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA 100 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE AAS 100 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL 40 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE ÁCIDO FOLICO 5 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE AEROTIDE SPRAY
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE EVIPROSTAT
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE AKINETON RETARD 4 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE BROMAZEPAM 6 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE LEXOTAM 6 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE BRONDILAT
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
AREIA GROSSA
FABIO ADRIANO MACCARI * AREIAL
MACCARI
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
IIZ * 2633
SCHUTZ
CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR
BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
SCHUTZ
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
97.948.343/0001*14
1,00
8
15,00
15,00
97.948.343/0001*14
1,00
8
120,00
120,00
97.948.343/0001*14
1,00
8
20,00
20,00
97.948.343/0001*14
1,00
8
30,00
30,00
97.948.343/0001*14
1,00
8
15,00
15,00
00.411.441/0001*86
500,00
1
0,15
75,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,25
50,00
00.411.441/0001*86
1.800,00
1
0,07
126,00
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,08
80,00
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,09
90,00
00.411.441/0001*86
545,00
1
0,03
16,35
00.411.441/0001*86
23,00
1
2,80
64,40
00.411.441/0001*86
500,00
1
0,06
30,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,25
50,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,165
33,00
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,016
16,00
00.411.441/0001*86
1.000,00
1
0,04
40,00
00.411.441/0001*86
500,00
1
0,05
25,00
00.411.441/0001*86
2.000,00
1
0,11
220,00
00.411.441/0001*86
3,00
1
19,00
57,00
00.411.441/0001*86
120,00
1
0,2333
28,00
00.411.441/0001*86
200,00
1
0,4975
99,50
00.411.441/0001*86
60,00
1
0,75
45,00
00.411.441/0001*86
60,00
1
0,75
45,00
00.411.441/0001*86
3,00
1
19,10
57,30
02.721.573/0001*30
10,00
2
6,00
60,00
516.014.270*34
3,00
8
10,00
30,00
516.014.270*34
2,00
8
20,00
40,00
Folha: 6/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
SCHUTZ
CONSERTO DE PNEU NA PATROLA
BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
SCHUTZ
CONSERTO DE PNEU NA CACAMBA PLACA BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
IGN * 6956
SCHUTZ
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
IHR * 0216
SCHUTZ
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
IES * 4224
SCHUTZ
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA IIT BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
* 6908
SCHUTZ
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
IHR * 0203
SCHUTZ
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU
BORRACHARIA SCHUTZ* SELSO BEHENCK
ÔNIBUS PLACA IHR * 0203
SCHUTZ
CONSERTO DE PNEU NA
NEREU SCANDOLARA * BORRACHARIA
RETROESCAVADEIRA MAXION
CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR
NEREU SCANDOLARA * BORRACHARIA
TROCA DE PNEU CARREGADOR
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
516.014.270*34
2,00
8
14,00
28,00
516.014.270*34
5,00
8
20,00
100,00
516.014.270*34
1,00
8
10,00
10,00
516.014.270*34
1,00
8
10,00
10,00
516.014.270*34
2,00
8
10,00
20,00
516.014.270*34
1,00
8
10,00
10,00
516.014.270*34
1,00
8
10,00
10,00
516.014.270*34
2,00
8
7,00
14,00
88.282.231/0001*86
1,00
8
20,00
20,00
88.282.231/0001*86
3,00
8
20,00
60,00
CONSERTO DE PNEU NA CACAMBA PLACA
IGN * 6956
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA
IHR * 0216
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA
IIZ * 2633
CONSERTO DE PNEU NA PATROLA
NEREU SCANDOLARA * BORRACHARIA
88.282.231/0001*86
4,00
8
10,00
40,00
NEREU SCANDOLARA * BORRACHARIA
88.282.231/0001*86
4,00
8
10,00
40,00
NEREU SCANDOLARA * BORRACHARIA
88.282.231/0001*86
2,00
8
10,00
20,00
NEREU SCANDOLARA * BORRACHARIA
88.282.231/0001*86
2,00
8
20,00
40,00
SELO DE 1º PORTE NACIONAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS
LEFFA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
EMPRESA MAMPITUBA LTDA
34.028.316/7521*56
37,00
1
0,31
11,47
88.281.118/0001*86
1,00
8
110,77
110,77
01.586.591/0001*93
2,00
1
3,80
7,60
01.586.591/0001*93
4,00
1
1,00
4,00
01.586.591/0001*93
2,00
1
1,65
3,30
01.586.591/0001*93
4,00
7
1,35
5,40
01.586.591/0001*93
2,00
1
1,90
3,80
01.586.591/0001*93
2,00
1
11,50
23,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
1,30
1,30
01.586.591/0001*93
1,00
1
1,50
1,50
01.586.591/0001*93
1,00
1
0,40
0,40
01.586.591/0001*93
2,00
1
0,65
1,30
85.666.295/0001*92
10,00
1
1,68
16,80
EMPRESA MAMPITUBA LTDA
85.666.295/0001*92
68,00
1
3,77
256,36
DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS
LEFFA
88.281.118/0001*86
1,00
8
379,94
379,94
LICENCIAMENTO
COLA CILICONE 75 gr
LIXA FERRO 680
COLA 75 gr
MANGUEIRA EMBUTIR
LUVA 60 mm
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
FITA VEDA ROSCA 10 mts
COLA 75 gr
LUVA 25 mm
JOELHO 25 1/2
PASSAGENS ESCOLAR DE MORRO DE
DENTRO A TRÊS CACHOEIRAS
PASSAGENS ESCOLAR DE MORRO DE
DENTRO A TORRES
LICENCIAMENTO
Folha: 7/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
LICENCIAMENTO
SEGURO DO ÔNIBUS
ROLO DE LINHA 80 mm
MANGUEIRA 1/2
PARAFUSO MECÂNICO
ADAPTADOR CURTO INTERNO
FITA VEDA ROSCA 10 mts
CADEADO Nº 40 mm
FITA ISOLANTE DE 20 mts
KIT CAVALETE CORSAN
LIMA CHATA
TORQUES 16 POLEGADAS ARMADOR
SERRINHA FERRO
PÁ JUNTAR COM CABO
CARRINHO DE MÃO E PNEU
TALÕES DE BOLETIM DE CAIXA 1 x 50
HORAS DE RETROESCAVADEIRA S90
SERVIÇO EXECUTADO NO RIO
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA
IHR * 0216
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IHR * 0203
LUBRIFICAÇÃO NA CAÇAMBA PLACA IIZ *
2633
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IIZ * 2633
CONSERTO DE PNEU NA PATROLA
LAVAGEM NA PATROLA
LUBRIFICAÇÃO NA PATROLA
CONSERTO DE PNEU NA
RETROESCAVADEIRA MAXION
LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA CASE
LUBRIFICAÇÃO NA CAÇAMBA PLACA IHR *
0216
LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA
LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA LJA *
3593
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS
LEFFA
SUL AMERICA SEGUROS
88.281.118/0001*86
1,00
8
379,94
379,94
33.429.226/0001*61
1,00
8
1.337,33
1.337,33
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E
CIA
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
01.586.591/0001*93
1,00
1
1,00
1,00
01.586.591/0001*93
20,00
7
1,30
26,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
0,50
0,50
01.586.591/0001*93
2,00
1
0,50
1,00
01.586.591/0001*93
2,00
1
2,50
5,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
6,50
6,50
01.586.591/0001*93
2,00
1
1,50
3,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
28,00
28,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
3,50
3,50
01.586.591/0001*93
2,00
1
12,90
25,80
01.586.591/0001*93
6,00
1
2,50
15,00
01.586.591/0001*93
1,00
1
7,90
7,90
01.586.591/0001*93
4,00
1
42,50
170,00
91.847.137/0001*31
5,00
1
9,56
47,80
02.612.028/0001*05
75,00
8
60,00
4.500,00
906.217.600*30
2,00
8
10,00
20,00
906.217.600*30
1,00
8
18,00
18,00
906.217.600*30
1,00
8
10,00
10,00
906.217.600*30
1,00
8
15,00
15,00
906.217.600*30
2,00
8
20,00
40,00
906.217.600*30
1,00
8
15,00
15,00
906.217.600*30
1,00
8
15,00
15,00
906.217.600*30
1,00
8
20,00
20,00
906.217.600*30
1,00
8
15,00
15,00
906.217.600*30
1,00
8
10,00
10,00
906.217.600*30
1,00
8
10,00
10,00
906.217.600*30
1,00
8
8,00
8,00
OFICINA MECANICA RILL
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
Folha: 8/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IES *
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
4224
ALVES
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IHR *
ALVES
0203
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IHR * 0203
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 LAVAGENS LUBRIF.BOR.*MARCIO WEBBER
ALVES
CORREIA ALTERNADOR
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
RETIFICAR HASTES E CORPO, SUBSTITUIR MANTOMAC*COMERCIO PECAS E
VEDAÇÕES COMANDO
SERVICOS LTDA
CAIXA DE GIS BRANCO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PASTA CATALOGO 50 FOLHAS
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CARTÃO MARCA PÁGINA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GLITER COM COLA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE GIS DE CERA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CADERNO CALIGRAFIA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
APAGADORES
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
LÁPIS
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE PERCEVEJO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
TAPETE 1,50 mts x 2,00 mts
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
3,5" 1,44 MB
EVALTD
PAPEL CAMURSA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE ALFINETE COLORIDO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE PERCEVEJO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FITA CREPE
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
ESTOJO DE CANETAS HIDROCOR
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE MASSA DE MODELAR
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
ARQUIVO MORTO
EVALTD
ENVELOPE PARDO GRANDE
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
906.217.600*30
1,00
8
20,00
20,00
906.217.600*30
1,00
8
8,00
8,00
906.217.600*30
2,00
8
8,00
16,00
906.217.600*30
1,00
8
20,00
20,00
906.217.600*30
1,00
8
17,00
17,00
906.217.600*30
2,00
8
8,00
16,00
94.987.559/0001*09
1,00
1
15,00
15,00
79.879.318/0003*06
1,00
8
900,00
900,00
95.070.991/0002*76
50,00
1
0,75
37,50
95.070.991/0002*76
2,00
1
3,90
7,80
95.070.991/0002*76
100,00
1
0,15
15,00
95.070.991/0002*76
20,00
1
1,30
26,00
95.070.991/0002*76
30,00
1
0,90
27,00
95.070.991/0002*76
50,00
1
0,50
25,00
95.070.991/0002*76
20,00
1
0,45
9,00
95.070.991/0002*76
100,00
1
0,36
36,00
95.070.991/0002*76
24,00
1
1,00
24,00
95.070.991/0002*76
1.500,00
1
0,0166
24,90
95.070.991/0002*76
3,00
1
1,99
5,97
95.070.991/0002*76
10,00
1
1,00
10,00
95.070.991/0002*76
50,00
1
0,50
25,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
2,45
2,45
95.070.991/0002*76
4,00
1
1,50
6,00
95.070.991/0002*76
10,00
1
2,00
20,00
95.070.991/0002*76
50,00
1
1,99
99,50
95.070.991/0002*76
40,00
1
1,00
40,00
95.070.991/0002*76
10,00
1
0,85
8,50
95.070.991/0002*76
100,00
1
0,15
15,00
Folha: 9/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FOLHA DE OFICIO TIMBRADA COLORIDO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
APONTADOR
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PLACA DE ISOPOR
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE GIS COLORIDO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE CLIPS
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
ROLO DE PAPEL CREPON
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PAPEL LAMINADO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PAPEL DOBRADURA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CARTOLINA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE MATRIZ
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
COLA TENAZ
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300/MX GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
100
EVALTD
FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
LIVRO PONTO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CARTUCHO BC 02
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PASTA AZ
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PASTA ABA ELÁSTICA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
SACO PLÁSTICO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
ARQUIVO MORTO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
3,5" 1,44 MB
EVALTD
PASTA GRAMPO TRILHO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
BUBINA PARA CALCULADORA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CARBONO PRETO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CARBONO AZUL
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PRANCHETA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
TINTA GUACHE
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
95.070.991/0002*76
50,00
1
2,50
125,00
95.070.991/0002*76
1.000,00
1
0,03
30,00
95.070.991/0002*76
100,00
1
0,45
45,00
95.070.991/0002*76
20,00
1
1,25
25,00
95.070.991/0002*76
20,00
1
1,10
22,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
3,50
3,50
95.070.991/0002*76
30,00
1
0,40
12,00
95.070.991/0002*76
50,00
1
0,35
17,50
95.070.991/0002*76
50,00
1
0,15
7,50
95.070.991/0002*76
100,00
1
0,25
25,00
95.070.991/0002*76
2,00
1
32,50
65,00
95.070.991/0002*76
30.000,00
1
0,0195
95.070.991/0002*76
10,00
1
2,50
25,00
95.070.991/0002*76
3,00
1
9,50
28,50
95.070.991/0002*76
1,00
7
24,00
24,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
5,50
5,50
95.070.991/0002*76
1,00
1
61,00
61,00
95.070.991/0002*76
2,00
1
3,50
7,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
0,60
0,60
95.070.991/0002*76
100,00
1
0,35
35,00
95.070.991/0002*76
2,00
1
0,85
1,70
95.070.991/0002*76
1,00
7
1,00
1,00
95.070.991/0002*76
10,00
1
1,00
10,00
95.070.991/0002*76
2,00
1
0,50
1,00
95.070.991/0002*76
3,00
1
0,50
1,50
95.070.991/0002*76
3,00
1
0,30
0,90
95.070.991/0002*76
3,00
1
0,30
0,90
95.070.991/0002*76
1,00
1
1,70
1,70
585,00
Folha: 10/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
95.070.991/0002*76
10,00
1
0,85
8,50
95.070.991/0002*76
1,00
1
0,50
0,50
95.070.991/0002*76
8,00
1
1,20
9,60
95.070.991/0002*76
5,00
1
0,15
0,75
97.180.673/0001*02
20,00
6
0,25
5,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
150,00
6
1,75
262,50
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
200,00
6
0,60
120,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
100,00
1
1,00
100,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
50,00
6
0,70
35,00
DÚZIA DE OVOS
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
100,00
1
1,20
120,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO
EM EMBALAGENS DE 500 gr
DOCE DE LEITE EM BALDES DE 4.750
GRAMAS
CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO
EM LATAS DE 400 GRAMAS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE 500
GRAMAS
MAÇÃ BRASILEIRA (fuji ou similar) EM
EMBALAGENS DE 02 QUILOS
FERMENTO DE PÃO BIOLÓGICO
INSTANTÂNEO EM PACOTES DE 500 GRA
CENOURA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
100,00
1
1,47
147,00
DANILO SCHLICKMANN KUHNEN
93.220.861/0001*66
100,00
6
2,68
268,00
DANILO SCHLICKMANN KUHNEN
93.220.861/0001*66
100,00
6
2,96
296,00
DANILO SCHLICKMANN KUHNEN
93.220.861/0001*66
200,00
1
8,445
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
150,00
6
0,62
93,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
30,00
1
1,80
54,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
100,00
6
0,65
65,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
5,00
1
40,00
200,00
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
50,00
6
1,00
50,00
MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGENS DE ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
500 gr
FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
250 GRAMAS
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
DE ALTO VACUO DE 500 gr
FEIJÃO CLASSE "A" PRETO EM
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
EMBALAGENS DE 01 QUILO
EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
CADA LATA DE 350 gr
FRANGO RESFRIADO
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
50,00
1
1,78
89,00
97.180.673/0001*02
6,00
1
12,00
72,00
97.180.673/0001*02
20,00
6
6,20
124,00
97.180.673/0001*02
20,00
6
0,75
15,00
97.180.673/0001*02
40,00
1
0,79
31,60
97.180.673/0001*02
100,00
6
1,39
139,00
CALDO DE GALINHA EM CAIXA DE 57
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
GRAMAS COM SEIS UNIDADES
ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
DE 400 gr
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
EMBALAGENS DE 500 gr
97.180.673/0001*02
86,00
1
0,78
67,08
97.180.673/0001*02
100,00
1
1,95
195,00
97.180.673/0001*02
100,00
6
1,75
175,00
COLA TENAZ
CANETA ESFEROGRÁFICA
GRAMPO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
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DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
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DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
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DESPORTO
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DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
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DESPORTO
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DESPORTO
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DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
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DESPORTO
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DESPORTO
Nome do Fornecedor
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
PASTA SUSPENSA
SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01
QUILO
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM
EMBALAGENS DE 500 gr
ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
CADA LATA 900 ml
CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS
1.689,00
Folha: 11/11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO
Bem Adquirido
FLOCOS DE MILHO PRÉ*COZIDO
INSTÂNTANEO EM EMBALAGENS DE 500
BATATA INGLESA EM EMBALAGENS DE 02
QUILOS
LATA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE
3600 ml
HD 4.3 Gb IDE SEAGATE
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
20,00
1
0,89
17,80
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
60,00
6
0,60
36,00
88.587.571/0001*15
2,00
1
32,00
64,00
02.882.502/0001*19
1,00
1
355,00
355,00
02.882.502/0001*19
1,00
8
35,00
35,00
MANGUEIRA HIDRÁULICA
PALACIO DAS TINTAS * BARROS E
BOAVENTURA
PROFESSIONAL CENTER * ROSELEI
PEDRONI
PROFESSIONAL CENTER * ROSELEI
PEDRONI
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
1,00
1
55,50
55,50
FLUIDO DE FREIO 200 ml
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
1,00
3
2,20
2,20
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS
97.266.282/0001*05
514,40
3
1,48
761,31
OXIGÊNIO PEQUENO
AUTO TINTAS NELINHO LTDA
87.545.117/0001*39
1,00
1
30,00
30,00
PNEU 165/80 R 13 F 570
PROGRESSO PNEUS JORGE DANIEL
BRENTANO
ALBANI PEREIRA DE QUADROS & CIA LTDA
03.227.354/0001*61
2,00
1
80,00
160,00
00.149.230/0001*17
1,00
1
32,00
32,00
INSTALAR O HD 4.3 Gb IDE SEAGATE
APARELHO TELEFONE
Total Geral
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34.457,20