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Como fazer uma NFe de Importação?
A NFe de importação tem algumas particularidades .
Resumidamente
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O fornecedor final precisa estar localizado em uma cidade do Exterior;
Tem algumas diferenciações nos impostos
CFOP deve iniciar com “3”, exemplo: 3102
OBS: Para auxílo na configuração de impostos e quais CFOPs(operações fiscais) usar, sempre
consultar informações com o contador da empresa.
Tutorial
Como emitir a NFe de importação vinda do Exterior
1 – Cadastrar fornecedor (cliente classificado como fornecedor)
Acesse : Menu Principal | Clientes
Cadastre seu fornecedor no cadastro de cliente para estar disponível ao faturamento.
Configurações importantes :
Campos CNPJ = 00.000.000/000-00 e Inscrição estadual = ISENTO
Campo Cidade = EXTERIOR
e
UF = EX
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2. Cadastrar / Configurar Operação Fiscal
Acesse : Menu Principal | Operação Fiscal
Configurações importantes :
Algumas empresas tem peculiaridades nas regras de impostos do IPI e do ICMS nas entradas de
importação que devem ser verificadas com o contador da empresa.
Regras do IPI que impactam na Entrada de Importação :
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Incluir Imposto de Importação(II) na base do IPI
Este parâmetro tem a função somente de aumentar a base do IPI e consequentemente
aumentar o valor do IPI na nota

Não incluir valor do IPI no total da nota (importação)
Este parâmetro mostra o IPI na nota porem não soma o IPI no total
Regras do ICMS que impactam na Entrada de Importação :
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Todas a regras de Incluir ICMS impactam no total da notas se ativadas
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Fator de Aumento da base do ICMS
Algumas empresas utilizam o índice de 0,82 sobre a base do ICMS da notas, onde por
exemplo : Base ICMS = 1.000,00 / 0,82 = nova base de 1.219,51
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3 . Aliquota do ICMS na Entrada de Importação
Acesse : Menu Principal | Tabelas | Aliquotas ICMS
A alíquota do ICMS aplicado na nota será a alíquota do estado de origem, no caso de importação
o estado sempre será EXTERIOR.
4. Cadastro do Produto
Acesse : Menu Principal | Cadastros | Produtos
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Informações importantes:
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Campo Classificação fiscal /NCM : incluir/preencher
Campo Aliquota do ICMS : não precisa preencher a alíquota virá da tabela de UF
Campo ST (Situação Tributária) do produto : verificar com contador qual utilizar
Origem da mercadoria : para importação o mais comum é origem = 1
5. Cadastrar um Pedido de Entrada de Importação
Acesse : Menu Principal | Comercial | Pedidos
Informações importantes :
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Campo Despesas Acessórias : colocar neste campo a soma de todos os impostos que
foram pagos na importação : I.I. + IPI da importação + PIS + COFINS + Taxa Siscomex +
outras despesas aduaneiras.
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Campo I.I. da Importação : colocar neste campo o Imposto de Importação que foi pago na
importação. Este valor será utilizado ao gerar a nota fiscal e somente aumentará a base
do IPI que foi tributado nos produtos que foram adicionados no pedido.
OBS: Essa situação pode acontecer quando orientada pela contabilidade e o cálculo será
aplicado depois de ativada a regra “Incluir Imposto de Importação(I.I) na base do IPI” na
CFOP de importação.
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Campo Mensagem Adicional Nota Fiscal : neste campo pode-se descrever informações da
GRPR do recolhimento dos impostos de importação, sendo que o mesmo sairá nos dados
adicionais da nota fiscal.
6. Declaração de Importação e Adiçoes
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Incluir a Declaração de Importação e Adições em cada Item do Pedido
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Todos os campos são obrigatório de preenchimento para validar o XML.
Produto por produto precisa ser informado a DI e a Adição.
7 . Faturar o Pedido de Entrada de Importação
Acesse : Menu Principal | Comercial | Faturamento
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Informações importantes :
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Selecionar no topo esquerdo da tela a nota como [ Entrada ] e digitar a CFOP de
importação. No exemplo 3102.
Se necessário pode digitar ou complementar informações no campo “Dados adicionais”
Abaixo os totais gerados após confirmação do faturamento
Caso os totais não fechem é necessário estornar a nota, corrigir pedido e faturar
novamente.
8. Conferência total da nota fiscal antes da trasmissão eletrônica
O módulo NFe Adjutor é ideal para conferir todos os dados da nota antes mesmo de gerar XML.
8.1. Total da nota
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8.2. Itens da Nota
8.3. Totais da Nota
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Caso os totais não fechem é necessário estornar a nota, corrigir pedido e faturar
novamente
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9. Forma Alternativa e simplificada de faturar uma nota de Entrada de Importação
Outra forma de fechar valores, principalmente nas bases dos impostos e total da nota é fazê-lo
manualmente conforme modelo pronto recebido da comissária de despacho ou contador da
empresa.
9.1. Antes de confirmar faturamento marcar (canto superior direito) a opção NF.Editável.
9.2. Após confirmado clicar no botão Editar Nota
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9.3. Alterar ou preenher todos os campos de valores manualmente
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todos os campos bases, totais e totais dos itens estão disponivel para alteração, porem é
de total responsabilidade do usuário digitar os valores corretos.
Os valores ainda passarão por validação no momento de transmitir a nota para a receita,
pois a mesma poderá aceitar ou rejeitar a nota por diferença de valores.
Dúvidas contate o suporte Novi.
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