MANUAL DO USUÁRIO
Fevereiro/2013
ÍNDICE
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 11
1
O que é a NF-e ..................................................................................................... 12
2
GNF-e SAAS EDITION ......................................................................................... 13
2.1
Funcionalidades .................................................................................................... 13
2.2
Fluxo do processo ................................................................................................. 13
3
REQUISITOS ........................................................................................................ 16
4
PADRÃO DE COMUNICAÇÃO ............................................................................. 16
4.1
Validação de Schema ........................................................................................... 16
5
WEB SERVICE ..................................................................................................... 17
5.1
Regras de Validação ............................................................................................. 17
5.2
Recepção de Lote de NF-e ................................................................................... 23
5.3
Consulta ao Processamento de Lote de NF-e ...................................................... 23
5.4
Cancelamento de NF-e ......................................................................................... 23
5.5
Inutilização de Numeração de NF-e ...................................................................... 24
5.6
Consulta à Situação Atual da NF-e ....................................................................... 24
5.7
Consulta ao Status do Serviço .............................................................................. 24
6
TRABALHANDO COM O GNF-e SAAS EDITION ................................................ 25
6.1
Tela Principal ........................................................................................................ 25
6.1.1
Consulta de NF-e .................................................................................................. 26
Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
6.1.2
Acesso ao sistema ................................................................................................ 28
6.2
Tela inicial – Menu Início ....................................................................................... 29
6.2.1
Ambientes ............................................................................................................. 30
6.2.2
Empresas .............................................................................................................. 31
6.2.3
Ações .................................................................................................................... 36
6.2.4
Gráficos de emissão ............................................................................................. 37
6.2.5
Status das NF-es .................................................................................................. 38
6.2.5.1 Consultar Status.................................................................................................... 40
6.2.5.2 Verificando NF-e com status Rejeitado ................................................................. 40
6.2.5.3 NF-e com status Efetivado, Processado ............................................................... 43
6.3
Menu Cadastros .................................................................................................... 47
6.3.1
Menu Cadastros – Unidades Tributáveis .............................................................. 47
6.3.2
Menu Cadastros – Itens ........................................................................................ 49
6.3.3
Menu Cadastros – Pessoas .................................................................................. 51
6.4
Menu – Consulta ................................................................................................... 53
6.4.1
Menu Consulta – Repositório ................................................................................ 54
6.4.2
Menu Consulta – LOG........................................................................................... 55
6.5
Menu Processos ................................................................................................... 56
6.5.1
Menu Processos – Inutilização.............................................................................. 57
6.5.2
Menu Processos – Cancelamento ........................................................................ 58
6.5.3
Processos – Importar NF-e Emitidas .................................................................... 60
6.6
Menu – Notas Fiscais............................................................................................ 61
6.6.1
Notas Fiscais – Notas Fiscais de Entrada ............................................................. 62
6.6.1.1 Manifestação do Destinatário ................................................................................ 63
6.6.2
Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída ................................................................ 68
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6.6.2.1 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída – Importar............................................... 70
6.6.2.2 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída – Emitir NF-e .......................................... 72
6.6.3
Adicionar novo Item .............................................................................................. 81
6.6.4
Documentos Referenciados .................................................................................. 99
6.6.4.1 Aba NF-e de Saída ............................................................................................ 100
6.6.4.2 Aba NF-e de entrada ........................................................................................... 102
6.6.4.3 Aba Outras NF-e ................................................................................................. 103
6.6.4.4 Aba CT-e ............................................................................................................. 103
6.6.4.5 Aba NF-e 1-1A .................................................................................................... 103
6.6.4.6 Aba NF produtor rural.......................................................................................... 104
6.6.4.7 Aba Cupom fiscal ................................................................................................ 104
6.6.5
Dados de cobrança ............................................................................................. 105
6.6.6
Transportador...................................................................................................... 107
6.6.7
Totais .................................................................................................................. 109
6.6.8
Emitir NF-e .......................................................................................................... 111
6.7
Menu – Ajuda ...................................................................................................... 114
6.7.1
Ajuda – Central de Auxílio ................................................................................... 114
6.8
Links.................................................................................................................... 114
6.8.1
Link – Emitir NF-e ............................................................................................... 115
6.8.2
Link – Mensagens ............................................................................................... 115
6.8.3
Link – Exportar NF-e ........................................................................................... 116
6.9
Links gerenciais .................................................................................................. 117
6.9.1
Link – Meus dados .............................................................................................. 117
6.9.2
Link – Alterar Senha ............................................................................................ 123
6.9.3
Link – Sair ........................................................................................................... 124
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5
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 - Fonte: SEFAZ. Fluxo do processo..................................................................... 14
Figura 2 - Tela Principal ..................................................................................................... 25
Figura 3 - Consulte sua NF-e............................................................................................. 26
Figura 4 - Consultar dados da NF-e................................................................................... 26
Figura 5 - Dados da NF-e .................................................................................................. 27
Figura 6 - Dados da NF-e .................................................................................................. 28
Figura 7 - Acesso ao sistema ............................................................................................ 28
Figura 8 - Esqueci minha senha ........................................................................................ 29
Figura 9 - Tela inicial.......................................................................................................... 30
Figura 10 - Menu Início ...................................................................................................... 31
Figura 11 - Menu Início - Empresas do usuário ................................................................. 31
Figura 12 - Menu Início – Empresas .................................................................................. 32
Figura 13–Menu Início – Filtros de seleção de NF-e ......................................................... 32
Figura 14 – Menu Início – Visualização de DANFE e XML ................................................ 33
Figura 15 – Tela Digitação CC-e ....................................................................................... 34
Figura 16 – Tela de listagem de CC-e ............................................................................... 34
Figura 17 – Impressão da CC-e......................................................................................... 35
Figura 18 – Menu Início - Ações ........................................................................................ 36
Figura 19 - Menu Início - Imprimir selecionadas ................................................................ 36
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Figura 20 - Menu Início - Enviar NF-es pendentes ............................................................ 37
Figura 21 - Menu Início - Gráficos de emissão .................................................................. 38
Figura 22 - Legenda da NF-e............................................................................................. 39
Figura 23 - Consulta de status da NF-e ............................................................................. 40
Figura 24 - NF-e com status de Rejeitado ......................................................................... 41
Figura 25 - Detalhes da Nota - Logs .................................................................................. 41
Figura 26 - Detalhes da Nota - Retornos SEFAZ ............................................................... 42
Figura 27 - Listagem de NF-es - Status Rejeitado ............................................................. 43
Figura 28 - Preenchimento de NF-e - Menu rápido ........................................................... 43
Figura 29 - Listagem de NF-es - Status Efetivado ............................................................. 44
Figura 30- DANFE ............................................................................................................. 45
Figura 31 - Menu Início - Download do XML ...................................................................... 46
Figura 32 - Menu Cadastros .............................................................................................. 47
Figura 33 - Cadastros - Unidades Tributáveis ................................................................... 48
Figura 34 - Cadastros - Unidades Tributáveis ................................................................... 49
Figura 35 - Cadastros - Itens ............................................................................................. 50
Figura 36 - Cadastro de item ............................................................................................. 51
Figura 37 - Cadastros - Pessoas ....................................................................................... 52
Figura 38 - Cadastro de Pessoas ...................................................................................... 53
Figura 39 - Menu Principal – Consulta ............................................................................... 54
Figura 40 - Consulta - Repositório ..................................................................................... 54
Figura 41 - Consulta - LOG................................................................................................ 55
Figura 42 - Menu Principal – Processos ............................................................................ 56
Figura 43 - Processos - Inutilização ................................................................................... 57
Figura 44 - Processos - Inutilização ................................................................................... 58
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Figura 45 - Processos - Cancelamento.............................................................................. 59
Figura 46 - Confirmação de Cancelamento ....................................................................... 59
Figura 47 - Processos - Importar NF-es Emitidas .............................................................. 60
Figura 48 - Importação de NF-es emitidas......................................................................... 60
Figura 49 – Exemplo de erro ao importar uma NF-e.......................................................... 61
Figura 50 - Menu Principal - Notas Fiscais ........................................................................ 61
Figura 51 - Notas Fiscais - Notas Fiscais de Entrada ........................................................ 62
Figura 52 - Importação de NF-e de entrada....................................................................... 63
Figura 53 - Tela de NF-e de Entrada ................................................................................. 65
Figura 54 - Buscar NF-e na Base de Dados da SEFAZ..................................................... 67
Figura 55 - Notas Fiscais - Notas Fiscais de Saída ........................................................... 68
Figura 56 - Exclusão de NF-e em digitação ....................................................................... 69
Figura 57 - Importação de NF-e de Saída ......................................................................... 70
Figura 58 - Erro na importação de NF-e de saída.............................................................. 71
Figura 59 - Importação de NF-e de Saída ......................................................................... 71
Figura 60 - Importação de NF-e de Saída ......................................................................... 72
Figura 61 - Emitir NF-e - Etapa 1 ....................................................................................... 73
Figura 62 - Etapa 1 - Forma de Pagamento ..................................................................... 74
Figura 63 - Etapa 1 - Finalidade de emissão ..................................................................... 75
Figura 64 - Etapa 1 - Tipo NF-e ......................................................................................... 75
Figura 65 - Etapa 1 - Tipo NF-e - Saída - NF-e de exportação .......................................... 76
Figura 66 - Etapa 1 - Tipo NF-e - Entrada - NF-e de importação ....................................... 76
Figura 67 - Etapa 1 - NF-e de exportação ......................................................................... 77
Figura 68 - Etapa 1 - Buscar CPF/CNPJ ........................................................................... 77
Figura 69 - Buscar CPF/CNPJ - Lista de Seleção de Destinatários .................................. 78
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Figura 70 - Dados Buscados Conforme o CPF .................................................................. 79
Figura 71 - Etapa 1 – Dados do Destinatário ..................................................................... 80
Figura 72 - Etapa 2 - Novo item ......................................................................................... 81
Figura 73 - Etapa 2 - Itens da NF-e ................................................................................... 82
Figura 74 - Itens da NF-e - Consulta de Itens da Empresa................................................ 83
Figura 75 - Itens da NF-e - Etapa 1 ................................................................................... 84
Figura 76 - Itens da NF-e - Etapa 1 ................................................................................... 85
Figura 77 - Itens da NF-e - Etapa 2 ................................................................................... 87
Figura 78 - Itens da NF-e - Etapa 2 - Lista de CSOSN ...................................................... 89
Figura 79 - Itens da NF-e - Etapa 2 - Lista de CST ........................................................... 90
Figura 80 - Etapa 2 - Seleção de CSTs ............................................................................. 92
Figura 81 - Etapa 2 - CSTs Selecionadas.......................................................................... 92
Figura 82 - Etapa 2 - Origem ............................................................................................. 93
Figura 83 - Etapa 3 - PIS e COFINS .................................................................................. 94
Figura 84 - Etapa 3 - Lista CST PIS/COFINS .................................................................... 95
Figura 85 - Etapa 4 - IPI do item ........................................................................................ 96
Figura 86 - Etapa 4 - IPI do item – CST ............................................................................. 97
Figura 87 - Item adicionado na etapa 2 do preenchimento ................................................ 97
Figura 88 - Impostos do item ............................................................................................. 98
Figura 89 - Etapa 2 de emissão -Documentos referenciados ............................................ 99
Figura 90 - Documentos referenciados - NF-e de saída .................................................. 100
Figura 91 - NF-e de saída - Seleção de NF-e emitidas.................................................... 101
Figura 92 - Referenciar itens ........................................................................................... 101
Figura 93 - Selecionar itens referenciados ...................................................................... 102
Figura 94- Informar chave de acesso da NF-e ................................................................ 103
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Figura 95 - Inserir dados de NF modelo 1 ou 1A ............................................................. 103
Figura 96 - Inserir dados de NF produtor rural ................................................................. 104
Figura 97 - Inserir dados de Cupom Fiscal ...................................................................... 104
Figura 98 - Etapa 3 - Dados de Cobrança ....................................................................... 105
Figura 99 - Cobrança à Prazo.......................................................................................... 106
Figura 100 - Etapa 3 - Replicação data de Vencimento................................................... 107
Figura 101 - Etapa 4 - Transportador............................................................................... 108
Figura 102 - Etapa 5 - Totais ........................................................................................... 109
Figura 103 - Etapa 6 - Validar Nota Fiscal ....................................................................... 111
Figura 104 - Menu de acesso rápido de edição ............................................................... 112
Figura 105 - Emitir NF-e .................................................................................................. 112
Figura 106 - Visualização dos erros................................................................................. 113
Figura 107 - Menu Principal - Ajuda................................................................................. 114
Figura 108 - Links da tela principal do sistema ................................................................ 114
Figura 109 - Central de notificações ................................................................................ 115
Figura 110 - Exportando NF-e ......................................................................................... 116
Figura 111 - Links gerenciais ........................................................................................... 117
Figura 112 - Dados do Emissor - Geral ........................................................................... 118
Figura 113 - Cana de açucar ........................................................................................... 119
Figura 114 - Dados do emissor - Séries .......................................................................... 119
Figura 115 - Dados do Emissor - Paramêtros Gerais ...................................................... 121
Figura 116 - Dados do Emissor – Justificativa ................................................................. 122
Figura 117 - Dados do Emissor - E-mails ........................................................................ 123
Figura 118 - Alterar senha ............................................................................................... 123
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
APRESENTAÇÃO
Esse manual foi elaborado pela empresa Migrate Company Sistemas de
Informação Ltda e todos os Direitos Autorais são Reservados. Não é autorizada a
distribuição ou reprodução desta publicação.
O conteúdo deste manual tem por objetivo servir como instrumento de auxílio
para a utilização do GNF-e SaaS Edition, destinado ao cliente final.
Termos e abreviaturas utilizados no manual
CNPJ
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas.
RG
Registro Geral.
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
GNF-e
Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas.
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
ICMS
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação.
IE
Inscrição Estadual.
Layout
Esboço mostrando a distribuição física, tamanhos e pesos do texto.
NF-e
Nota Fiscal Eletrônica.
CC-e
Carta de Correção Eletrônica
Web Services. Um serviço que fica rodando na web aguardando que uma
SOAP
aplicação solicite sua execução. É um procedimento que recebe valores,
processa e dá um retorno.
SEFAZ
Secretaria da Fazenda
WS
Web Service.
XML
Extended Markup Language (estruturas utilizadas para envio de dados
através de comunicação web)
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Versão 3.8.0.0
1 O que é a NF-e
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) chega ao mercado para inovar o modelo atual
de emissão de documentos fiscais impressos. Seu grande objetivo é substituir o
documento em papel por um documento eletrônico, devidamente certificado e seguro,
simplificando as obrigações dos contribuintes e ao mesmo tempo facilitando o
acompanhamento das operações comerciais pelo fisco.
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Versão 3.8.0.0
2 GNF-e SAAS EDITION
2.1
Funcionalidades
O GNF-e Saas Edition (Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas como Serviço)
permite o gerenciamento completo do ciclo de envio e retorno das Notas Fiscais
Eletrônicas à SEFAZ.
A integração com o ERP pode ser realizada através de Web Services. A solução
GNF-e Saas Edition segue os requisitos padrões exigidos pela SEFAZ.
2.2
Fluxo do processo
De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gera um arquivo eletrônico
contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deve ser assinado
digitalmente de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este
arquivo eletrônico, que corresponde a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é então transmitido
utilizando a Internet para a Secretaria da Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte
emitente, que faz uma pré-validação do arquivo e devolve uma Autorização de Uso, sem
a qual não pode haver o trânsito da mercadoria.
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Versão 3.8.0.0
Figura 1 - Fonte: SEFAZ. Fluxo do processo
Após o recebimento da NF-e, a Secretaria da Fazenda Estadual disponibiliza a
consulta através da Internet para o destinatário e outros legítimos interessados que
detenham a chave de acesso do documento eletrônico.
Este mesmo arquivo da NF-e é ainda transmitido pela Secretaria da Fazenda
Estadual para a Receita Federal, ficando armazenado no repositório nacional juntamente
com todas as NF-e emitidas, e no caso de uma operação interestadual, é enviado para a
Secretaria da Fazenda Estadual de destino da operação. Para acobertar o trânsito da
mercadoria, é impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica,
intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) em papel comum e via
única, que contém impressa em destaque a chave de acesso para consulta da NF-e na
Internet e um código de barras que facilita a captura e a confirmação de informações da
NF-e pelos Postos Fiscais.
O DANFE não é uma nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como
instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e que
permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e, através do
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Versão 3.8.0.0
site da Secretaria da Fazenda Estadual na Internet. Apesar disto, no primeiro momento de
implantação do projeto, o contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar
este documento, sendo que sua validade fica vinculada à efetiva existência da NF-e nos
arquivos das administrações tributárias envolvidas no processo.
Fonte (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)
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Versão 3.8.0.0
3 REQUISITOS
 Possuir IE 7 (Internet Explorer) ou superior.
 Adobe Reader8 ou superior.
4 PADRÃO DE COMUNICAÇÃO
4.1
Validação de Schema
Na formação dos arquivos XML, o Gerenciador submete o arquivo da NF-e e as
demais mensagens XML para validação pelo Schema do XML (XSD – XML Schema
Definition), disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual antes de seu envio.
A comunicação entre o aplicativo e a Secretaria de Fazenda Estadual é baseada
em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda da
circunscrição do contribuinte.
O meio físico de comunicação utilizado é a Internet, com o uso do protocolo SSL,
que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação
do servidor e do Gerenciador através de certificados digitais, eliminando a necessidade de
identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha. O modelo de
comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.
A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda
Estadual e o aplicativo do contribuinte é realizada no padrão SOAP, com troca de
mensagens XML.
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5 WEB SERVICE
5.1
Regras de Validação
As regras de validação aplicadas nos Web Services estão agrupadas da seguinte
forma (Grupo Aplicação):
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Validação do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL geral
Validação da Mensagem XML no serviço assíncrono geral
Validação da área de cabeçalho da Mensagem XML geral
Validação da área de dados da Mensagem XML geral
Validação do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital geral
Validação da Assinatura Digital geral
Validação da NF-e específica
Validação do Pedido de Cancelamento de NF-e específica
Validação do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e específica
Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e específica
Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço específica
Validação do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes específica
As regras do grupo A, B, C, D, E e F são de aplicação geral e aplicadas em todos
os Web Services existentes. As regras do grupo G, H, I, J, K e L são específicos de cada
Web Services existente.
Abaixo estão listados os códigos de erros retornados pela SEFAZ, que estão de
acordo com a versão 4.01 do Manual do Contribuinte da SEFAZ.
CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
100
Autorizado o uso da NF-e
101
Cancelamento de NF-e homologado
102
Inutilização de número homologado
103
Lote recebido com sucesso
104
Lote processado
105
Lote em processamento
106
Lote não localizado
107
Serviço em Operação
108
Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109
Serviço Paralisado sem Previsão
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110
Uso Denegado
111
Consulta cadastro com uma ocorrência
112
Consulta cadastro com mais de uma ocorrência
CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
201
Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite
202
Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
203
Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
204
Rejeição: Duplicidade de NF-e
205
Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
206
Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
207
Rejeição: CNPJ do emitente inválido
208
Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
209
Rejeição: IE do emitente inválida
210
Rejeição: IE do destinatário inválida
211
Rejeição: IE do substituto inválida
212
Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
213
Rejeição: CNPJ - Base do Emitente difere do CNPJ - Base do Certificado Digital
214
Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215
Rejeição: Falha no schema XML
216
Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada
217
Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
218
Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ
219
Rejeição: Circulação da NF-e verificada
220
Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas)
221
Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
222
Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
223
Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
224
Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
225
Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe
226
Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
227
Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id – falta a literal NFe
228
Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
229
Rejeição: IE do emitente não informada
230
Rejeição: IE do emitente não cadastrada
231
Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ
232
Rejeição: IE do destinatário não informada
233
Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
234
Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
235
Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
236
Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
237
Rejeição: CPF do destinatário inválido
238
Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
239
Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada
240
Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente
241
Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
242
Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML
243
Rejeição: XML Mal Formado
244
Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente
245
Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado
246
Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado
247
Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
248
Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
249
Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
250
Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
251
Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA
252
Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
253
Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida
254
Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada
255
Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada
256
Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
257
Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e
258
Rejeição: CNPJ da consulta inválido
259
Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
260
Rejeição: IE da consulta inválida
261
Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF
262
Rejeição: UF não fornece consulta por CPF
263
Rejeição: CPF da consulta inválido
264
Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
265
Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service
266
Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service
267
Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente
268
Rejeição: NF Complementar referencia outra NF-e Complementar
269
Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
270
Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido
271
Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente
272
Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido
273
Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente
274
Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
275
Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário
276
Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido
277
Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada
278
Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido
279
Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega
280
Rejeição: Certificado Transmissor inválido
281
Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
282
Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
283
Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
284
Rejeição: Certificado Transmissor revogado
285
Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286
Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
287
Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido
288
Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido
289
Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada
290
Rejeição: Certificado Assinatura inválido
291
Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade
292
Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
293
Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
294
Rejeição: Certificado Assinatura revogado
295
Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
296
Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
297
Rejeição: Assinatura difere do calculado
298
Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto
299
Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8
401
Rejeição: CPF do remetente inválido
402
Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
403
Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco
404
Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
405
Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido
406
Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido
407
Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
409
Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
410
Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service
411
Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
420
Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada
450
Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55
451
Rejeição: Processo de emissão informado inválido
452
Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
453
Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual
454
Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006
478
Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos
502
Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos
campos correspondentes
503
Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999)
504
Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido
505
Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido
506
Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão
507
Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior
508
Rejeição: O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior
509
Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior
510
Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado
511
Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)
512
Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido
513
Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX
514
Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido
515
Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX
516
Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem
517
Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem
518
Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída
519
Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada
520
Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX
521
Rejeição: CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é EX
522
Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere UF destinatário
523
Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário
524
Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM
525
Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI
526
Rejeição: CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque
527
Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível
528
Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota
529
Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI
530
Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal
531
Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
532
Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens
533
Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens
534
Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens
535
Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens
536
Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens
537
Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
538
Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens
539
Rejeição:
Duplicidade
de
NF-e,
com
diferença
[99999999999999999999999999999999999999999].
540
Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido
541
Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido
542
Rejeição: CNPJ do Transportador inválido
543
Rejeição: CPF do Transportador inválido
544
Rejeição: IE do Transportador inválida
545
Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da
versão da mensagem
546
Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe
547
Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido
548
Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido
549
Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido
550
Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido
551
Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido
552
Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido
553
Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador
554
Rejeição: Série difere da faixa 0-899
555
Rejeição: Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador.
556
Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão
normal.
557
Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada.
558
Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de emissão
559
Rejeição: UF do Transportador não informada
560
Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido
561
Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e
562
Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da
NF-e
563
Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização
564
Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens
565
Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e
567
Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da
versão do lote de NF-e
568
Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e
na
Chave
de
Acesso
CÓDIGO MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO
301
Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
999
Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
Para cada serviço oferecido, há um Web Service específico. Um Web Service (ou
serviço Web) é uma aplicação baseada em mensagens XML publicada, localizada e
chamada através da internet. Sua função é de encapsular, contratar funções e objetos
remotos oferecidos via um protocolo padrão e reconhecido.
Na SEFAZ, o fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do
contribuinte através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do
serviço desejado. Em contrapartida, o Web Service sempre devolve uma mensagem de
resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte
na mesma conexão. A solicitação de serviço pode ser atendida na mesma conexão ou ser
armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor
aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento da SEFAZ.
Web Services NF-e: a SEFAZ disponibiliza um WS por serviço, isto é, existe um
método para cada serviço.
5.2
Recepção de Lote de NF-e
Serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NF-e, responsável por
receber as mensagens de envio de lotes de NF-e e colocá-las na fila de entrada.
5.3
Consulta ao Processamento de Lote de NF-e
Serviço destinado a retornar o resultado do processamento do lote de NF-e,
responsável por receber as mensagens de consulta do resultado do processamento do
lote de NF-e, e retornar uma mensagem com o resultado da consulta.
5.4
Cancelamento de NF-e
Serviço destinado ao atendimento de solicitações de cancelamento de Notas
Fiscais Eletrônicas, responsável por receber e processar as mensagens de cancelamento
de NF-e, retornando uma mensagem com resultado do processamento.
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
5.5
Inutilização de Numeração de NF-e
Serviço destinado ao atendimento de solicitações de inutilização de numeração,
responsável por receber e processar as mensagens de inutilização de NF-e, retornando
uma mensagem com resultado do processamento.
5.6
Consulta à Situação Atual da NF-e
Serviço destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual da
NF-e na Base de Dados da SEFAZ Virtual, responsável por receber as mensagens de
consulta à situação atual da NF-e e retornar uma mensagem com o resultado da consulta.
5.7
Consulta ao Status do Serviço
Serviço destinado à consulta do status do serviço prestado pelo Portal da
Secretaria de Fazenda Estadual, responsável por receber as mensagens de consulta ao
status do serviço e retornar uma mensagem com o resultado da consulta.
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
6 TRABALHANDO COM O GNF-e SAAS EDITION
Para acessar a tela de login do sistema emissor de NF-e, é usado o endereço
https://saas.gnfe.com.br em seu navegador de internet. Utiliza-se o protocolo HTTPS
(Hyper Text Transfer Protocol Secure), que torna a navegação mais segura, permitindo
que os dados sejam transmitidos através de criptografias, verificando a autenticidade do
servidor e do cliente através de certificados digitais. Assim é evitado que as informações
transmitidas entre o cliente e servidor sejam visualizadas por terceiros.
Na parte inferior, á direita da tela principal do GNF-e SaaS Edition, consta um
ícone indicando “Site seguro”.
6.1
Tela Principal
A tela principal do sistema GNF-e SaaS Edition, como pode ser vista na Figura 2
disponibiliza a consulta de NF-es, e o acesso ao sistema emissor.
Figura 2 - Tela Principal
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
6.1.1 Consulta de NF-e
Funcionalidade disponível apenas para usuários da versão GNF-e Saas
INTEGRATED e PREMIUM.
Figura 3 - Consulte sua NF-e
A opção “Consulte sua NF-e” é disponibilizada ao destinatário de um emissor do
GNF-e SaaS Edition, onde este pode ter acesso aos dados da NF-e, seu arquivo XML e
DANFE, através da chave de acesso de sua NF-e recebida. Através desta funcionalidade
pode-se visualizar todos os dados desta NF-e durante o período de 5 à 10 anos após a
emissão da mesma.
Clicando na opção “Consultar NF-e”, abrirá a tela “Consultar dados da NF-e” onde
deve ser informada a chave de acesso da NF-e desejada no campo “Chave de acesso da
NF-e”, e no campo abaixo o texto de verificação.
Figura 4 - Consultar dados da NF-e
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
Após os dados dos campos necessários serem informados, basta clicar em
“Consultar”.
Figura 5 - Dados da NF-e
Os dados da NF-e, podem ser visualizados através das abas de acesso,
possibilitando a visualização de todos os detalhes desta NF-e consultada. Na parte
inferior da tela, encontra-se disponível o arquivo XML para download e ao lado o DANFE
da NF-e para a visualização e impressão.
Ao clicar no botão
o usuário será redirecionado para
a tela principal do sistema, onde poderá consultar outra NF-e.
Para os usuários da versão LITE, ao tentar consultar uma NF-e pela chave de
acesso, surgirá uma tela de erro, informando que não é possível realizar esta consulta.
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
Figura 6 - Dados da NF-e
6.1.2 Acesso ao sistema
Para acessar o sistema GNF-e SaaS Edition e ter acesso a todas as suas
funcionalidades, deve-se informar na tela de “Acesso ao sistema”, seu “E-mail” e “Senha”
e clicar sobre o botão “Entrar”. Esta tela pode ser visualizada na Figura 7.
Figura 7 - Acesso ao sistema
Já na parte inferior á direita em “Acesso ao sistema”, consta o link “Esqueceu a
senha?”. Clicando sobre este link, surgirá a tela “Esqueci minha senha”, conforme a
Figura 8.
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
Figura 8 - Esqueci minha senha
Nesta tela deve-se informar no campo de “Usuário” o e-mail de acesso ao sistema
emissor de NF-e que se deseja recuperar a senha. Posteriormente, basta informar as
letras visualizadas em tela no campo abaixo e clicar em “Confirmar”.
Deve-se aguardar no e-mail informado, o recebimento do lembrete com a senha
de acesso ao sistema GNF-e SaaS Edition.
6.2
Tela inicial – Menu Início
NaFigura 9, representa-se a tela inicial do sistema GNF-e SaaS Edition. Esta tela
possibilita acesso a todas as funcionalidades disponíveis para o sistema, como emitir uma
nota fiscal, visualizar as NF-es emitidas, alterar os dados da empresa, imprimir NF-es
selecionadas, cadastros gerais entre outros.
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
Figura 9 - Tela inicial
6.2.1 Ambientes
A direita da parte superior do sistema GNF-e SaaS Edition, podemos visualizar o
nome da empresa e o ambiente de emissão de NF-e que esta sendo usando no
momento. Este ambiente pode ser: Homologação ou Produção.
Homologação - NF-es emitidas no ambiente de homologação não têm validade
jurídica e não substituem as notas fiscais em papel, modelo 1 ou 1A, sendo apenas um
ambiente de emissão para testes.
Produção - NF-es emitidas no ambiente de produção têm validade jurídica junto à
SEFAZ, substituindo as notas fiscais em papel, modelo 1 ou 1A.
Quando for alterado o ambiente de emissão de NF-e de homologação para o
ambiente de emissão de produção, não será possível retornar ao ambiente de
homologação, e nem utilizar notas de modelo antigo 1 ou 1A.
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
6.2.2 Empresas
O usuário pode visualizar em seu sistema, a(s) empresa(s) que tem acesso. Para
listar a empresa desejada no filtro empresas, caso tenha acesso a mais de uma empresa,
deve clicar na imagem da “flecha verde” que se encontra ao lado do nome da empresa
que vem ou está selecionada. Tal procedimento pode ser visto na Figura 10.
Figura 10 - Menu Início
Assim, abrirá uma nova tela, listando todas as empresas que o usuário possui no
sistema. A tela pode ser vista naFigura 11.
Figura 11 - Menu Início - Empresas do usuário
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Manual do Usuário GNF-e SaaS Edition
Versão 3.8.0.0
Na tela “Empresas do usuário” há a possibilidade de utilizar o filtro “Empresa”
para encontrar uma empresa especifica.
Para selecionar uma empresa, deve-se marcar o campo ao lado esquerdo do
nome. Após marcar o campo da empresa desejada, deve-se clicar no botão “Fechar” para
que as empresas selecionadas sejam listadas no menu da tela principal do sistema.
Figura 12 - Menu Início – Empresas
Neste campo constarão todas as empresas selecionadas na tela “Empresas do
Usuário”, conforme a Figura 11.
Ao selecionar uma das empresas listadas neste menu, e após clicar em
“Pesquisar”, será possível visualizar todas as NF-es emitidas pela empresa. Estas estarão
listadas pela ordem de inclusão, podendo-se aplicar os respectivos filtros de “Notas”,
“Série”, “Inclusão”, “Situação” e “Processamento” para a visualização destas. Os filtros de
seleção podem ser visualizados na Figura 13.
Figura 13–Menu Início – Filtros de seleção de NF-e
O filtro “Data” desta tela se for passado em branco possibilita a visualização de
todas as notas emitidas.
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Versão 3.8.0.0
Figura 14 – Menu Início – Visualização de DANFE e XML
O DANFE poderá ser impresso quando uma NF-e estiver com o status de
“Efetivado e Processado”, conforme a Figura 14. Ao seu lado também estará disponível
para visualização ou download do arquivo XML da NF-e já assinada pela SEFAZ. Ao lado
do ícone do XML tem-se o ícone da CC-e -
.
Para fazer a emissão de uma nova CC-e, basta clicar no ícone onde irá abrir a
tela Figura 15. Primeiro deve ser adicionado a correção da NF-e, onde a mesma deve ter
no mínimo 15 (quinze) e no máximo 1000 (mil) caracteres. Após preencher a correção, se
torna necessário marcar a opção “Li e concordo com as condições de uso da CC-e”.
Assim que marcar essa opção acima, o botão “Confirmar” estará disponível para fazer a
transmissão dos dados para a SEFAZ.
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Figura 15 – Tela Digitação CC-e
Após o envio da CC-e ser realizado com sucesso, será mostrada a tela conforme
a Figura 16. A listagem de CC-e sempre vai trazer pela última emitida, pois perante
SEFAZ só é válida a última CC-e. Se tivesse emitido duas CC-e, a primeira não teria
validade, apenas a última. Só será permitida a impressão da última CC-e envia.
Figura 16 – Tela de listagem de CC-e
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Conforme a imagem acima, pode ser identificado que no inicio do grid temos três
ícones, onde o primeiro ícone se refere a uma CC-e digitada que ainda não foi enviada,
em seguida tem o ícone do status da CC-e, se está aprovada, rejeitada, entre outros. O
terceiro ícone é o PDF para fazer a impressão da mesma. Conforme a Figura 17, pode
ser verificado como será disposto os dados da CC-e.
Figura 17 – Impressão da CC-e
Além de estar disponível para impressão, os arquivos relacionados com a CC-e
são enviados para o e-mail do cliente, o qual foi enviado a NF-e.
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6.2.3 Ações
Através do submenu “Ações”, conforme a Figura 18, é possível imprimir notas
selecionadas e enviar NF-es pendentes à SEFAZ.
Figura 18 – Menu Início - Ações
Para imprimir os DANFEs das NF-es selecionadas, o usuário pode utilizar o botão
. Para isto, é necessário selecionar as NF-es que serão
impressas, conforme a Figura 19.
Figura 19 - Menu Início - Imprimir selecionadas
Somente poderão ser impressas NF-e com status:
Efetivado e Processado
Contingência e Aguardando
Contingência em Processamento
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Através do botão
é possível enviar à SEFAZ todas as
NF-e que estiverem no sistema com status:
Pendente e Em Processamento
Contingência e Aguardando
Contingência em Processamento
Enquanto o sistema GNF-e SaaS Edition estiver enviando as NF-es à SEFAZ,
constará a seguinte tela ao usuário, conforme a Figura 20.
Figura 20 - Menu Início - Enviar NF-es pendentes
Ao concluir a emissão das NF-e, a tela “Enviando NF-e com pendências” não será
mais visualizada. Deve-se atualizar a tela do menu “Inicio”, através do botão “Pesquisar”
ou pressionando a tecla F5 de seu teclado.
6.2.4 Gráficos de emissão
Ainda no menu “Início”, no canto inferior direito da tela, encontra-se a
funcionalidade de visualizar graficamente, através de uma linha do tempo o histórico
anual de emissão da empresa selecionada. Também é possível fazer uma comparação
das NF-es já emitidas com o número de NF-es contratadas para a emissão mensal da
empresa. Esta tela pode ser vista na Figura 21.
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Figura 21 - Menu Início - Gráficos de emissão
6.2.5 Status das NF-es
Com a funcionalidade “Status da NF-e”, podemos verificar qual a situação daNF-e
junto a SEFAZ, e no sistema emissor. Ao colocar o cursor do mouse em cima do status,
surge uma breve descrição deste.
Para visualizar uma descrição do status da NF-e, basta clicar com o cursor do
mouse em cima do status da nota desejada, abrindo a tela “Legenda da NF-e”, visto na
Figura 22.
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Figura 22 - Legenda da NF-e
As legendas para uma NF-e podem ser classificadas da seguinte maneira:
Status
Processamento
Significado
NF-e Não Processada e aguardando envio para SEFAZ
NF-e Não Processada e Pendente de envio para a SEFAZ
NF-e enviada a SEFAZ e aguardando retorno do processamento
Cancelamento homologado na SEFAZ e processado no GNF-e
Pedido de homologação de cancelamento em processamento
Pedido de Homologação de cancelamento e aguardando retorno de
confirmação da SEFAZ
Pedido de Cancelamento interrompido pelo GNF-e por erros. Este pedido não
será processado novamente
Número da NF Inutilizada na SEFAZ e inutilização processada no GNF-e
Pedido de Inutilização de NF-e não processado
Solicitado Inutilização do número da NF e aguardando retorno da SEFAZ
Pedido de Inutilização interrompido pelo GNF-e por erros. Este pedido não será
processado novamente
Autorizado uso da NF-e e Processada no GNF-e. Impressão do DANFE
autorizado
NF-e em contingência aguardando retorno
NF-e em contingência sendo processada pela SEFAZ
NF-e denegada pela SEFAZ devido a problemas com o emissor
NF-e rejeitada devido a problemas nos dados. Esta NF-e pode ser corrigida
pelo ERP e enviada novamente
NF-e rejeitada devido a problemas nos dados. Esta NF-e pode ser corrigida
pelo ERP e enviada novamente
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6.2.5.1 Consultar Status
A opção “Consultar Status” possibilita a consulta do real status de uma NF-e,
abrindo a seguinte tela, conforme a Figura 23.
Figura 23 - Consulta de status da NF-e
Nesta tela é possível visualizar o Status que a NF-e se encontra no GNF-e e na
SEFAZ. De acordo com o status da nota, são disponibilizadas “Ações disponíveis para
esta NF-e, que são: Atualizar GNF-e e Atualizar SEFAZ.
6.2.5.2 Verificando NF-e com status Rejeitado
Quando uma NF-e estiver com status de “Rejeitado, Não Processado”,
,
deve-se primeiramente verificar na tela “Detalhes da Nota” o que consta na aba “Logs” ou
“Retornos SEFAZ” desta NF-e. Um exemplo de uma nota Rejeitada encontra-se na Figura
24.
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Figura 24 - NF-e com status de Rejeitado
Clicando no número da NF-e com status “Rejeitado”, abrirá a seguinte tela, onde
é possível visualizar as respectivas abas que constam os erros e retornos, juntamente
com demais dados desta NF-e. Para navegar até as abas de Logs, é necessário clicar
nas flechas localizadas nos extremos de cada lado das abas. Esta tela pode ser vista na
Figura 25.
Figura 25 - Detalhes da Nota - Logs
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Neste caso, o erro está na aba Logs, e indica o campo CFOP (Código Fiscal de
Operações e Prestações), onde o dado foi passado incorretamente ou em branco, sendo
um campo obrigatório.
Caso não constasse nenhum erro na aba Logs, constaria algum erro na aba
Retornos SEFAZ, conforme a Figura 26.
Figura 26 - Detalhes da Nota - Retornos SEFAZ
Neste caso como o erro consta na aba “Logs”, na aba “Retornos SEFAZ” apenas
constará a Rejeição: Falha no schema XML.
Como já foi verificado qual o campo onde ocorre o erro, basta apenas editar a NFe informando o dado deste campo corretamente, para assim validar e emitir esta NF-e.
Deve se proceder da seguinte forma: fecha-se a tela de Detalhes da Nota,
retornando para a tela inicial do sistema, onde constam as NF-es emitidas. Na NF-e
rejeitada há um link disponível, abaixo de destinatário, para a edição desta nota, conforme
pode ser visto na Figura 27.
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Figura 27 - Listagem de NF-es - Status Rejeitado
Ao clicar no link sobre o destinatário da NF-e que está com status de “Rejeitado e
Não Processado”, abrirá a tela da etapa 1 do preenchimento da NF-e, onde será
disponível no lado direito do sistema um “Menu de Acesso Rápido” para as demais etapas
de preenchimento. Desta forma, basta encontrar o campo que constava o motivo da
rejeição e informar o valor correto, avançando no preenchimento da nota até sua emissão.
Tal procedimento pode ser visto na Figura 28.
Figura 28 - Preenchimento de NF-e - Menu rápido
6.2.5.3 NF-e com status Efetivado, Processado
A NF-e que está com status Efetivado e Processado, esta com o uso autorizado
pela SEFAZ, tendo disponível ao lado o DANFE desta NF-e e seu arquivo XML. Nas NF-e
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com os demais status não há a disponibilidade destes dois arquivos. O local para
visualização do DANFE e do arquivo XML está circulado em vermelho, na Figura 29.
Figura 29 - Listagem de NF-es - Status Efetivado
O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) não é uma nota fiscal,
nem a substitui, é usado apenas para acobertar o transito da mercadoria, sendo uma
representação simplificada da Nota Fiscal Eletrônica. O DANFE contém impresso a chave
de acesso para a consulta da NF-e na Internet e contém também um código de barras
para confirmar as informações da NF-e pelos Postos Fiscais.
Ao deixar o cursor do mouse sobre a imagem do DANFE, aparecerá a descrição
de Imprimir DANFE, e ao clicar sobre a imagem, abrirá uma tela do arquivo “.PDF" em
que é gerado o DANFE. Tal tela pode ser vista na Figura 30.
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Figura 30- DANFE
Na visualização é possível imprimir este DANFE, ou Salvá-lo onde desejado.
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No DANFE consta a Chave de acesso da respectiva NF-e, que pode ser usado
para consultar a nota no site do portal nacional ou no site da SEFAZ do estado emissor,
podendo assim fazer uma consulta completa da nota.
O arquivo XML é usado para a realização de troca de mensagens entre o
aplicativo do contribuinte e os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual,
sendo no padrão SOAP.
Ao passar o cursor do mouse sobre a imagem do XML ao lado da imagem do
DANFE, aparece a descrição de Baixar XML. Ao clicar na imagem abrirá a seguinte tela,
conforme visto na Figura 31. O cliente pode Abrir, Salvar ou Cancelar o download do
arquivo.
Figura 31 - Menu Início - Download do XML
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6.3
Menu Cadastros
Através do menu Cadastros, o usuário tem acesso aos submenus “Unidades
Tributáveis”, “Itens” e “Pessoas”. O menu pode ser visualizado na Figura 32.
Figura 32 - Menu Cadastros
6.3.1 Menu Cadastros – Unidades Tributáveis
A opção do cadastramento de novas unidades tributáveis é disponibilizada com a
finalidade de poder utilizar outras unidades necessárias para seus itens, que até então
não constavam ou não constam no sistema. Assim, o usuário pode continuar a emitir suas
NF-es com as unidades tributáveis desejadas, conforme emitia nas notas fiscais de
modelo antigo, 1 ou 1A. Na Figura 33, pode se visualizar a tela de cadastros de unidades
tributáveis.
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Figura 33 - Cadastros - Unidades Tributáveis
Para a visualização das unidades tributáveis que já constam no sistema, há os
filtros de “Empresa”, “Sigla” e “Descrição”, disponíveis.
Ao lado esquerdo das siglas há os ícones com as opções de “Alterar” e “Excluir”.
Clicando no botão “
Alterar” abrirá uma tela, onde será possível alterar a descrição da
unidade tributável. Ao clicar no botão “
Excluir”, abrirá uma tela pedindo a confirmação
da eliminação dos dados, desta unidade tributável.
Ao clicar no botão
, surgirá uma tela para informar a “Empresa” que terá
esta nova unidade disponível em seu sistema, a “Sigla”, que será utilizada para esta nova
unidade que esta sendo cadastrada, e a “Descrição” desta. Uma visualização desta tela
pode ser vista na Figura 34.
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Figura 34 - Cadastros - Unidades Tributáveis
Após preencher os campos necessários desta tela, pode-se clicar no botão
“Confirmar”. Assim, a nova unidade informada já estará listada juntamente com as demais
unidades que constam no sistema.
6.3.2 Menu Cadastros – Itens
Em Cadastros – Itens, é possível fazer o cadastramento dos itens desejados
antes de emitir as NF-e.
Nesta tela, estão disponíveis os filtros de “Empresa”, “Código”, “Descrição”,
“Tipo”, “Unidade Tributável” e “Valor unitário” para a visualização dos itens que já constam
cadastrados para a empresa selecionada no sistema. A tela pode ser visualizada na
Figura 35.
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Figura 35 - Cadastros - Itens
No lado esquerdo de cada item, há duas opções. “Alterar” e “Excluir”. Clicando em
“Alterar”, abrirá a tela com os dados do produto, podendo assim alterar as
informações deste. Na opção
“Excluir”, abrirá uma tela com a seguinte mensagem
“Confirma a eliminação do item <descrição>?”, para confirmar a eliminação dos dados
que constam na tela.
Clicando no botão
, surgirá a tela de preenchimento dos dados de um
novo produto que será cadastrado, conforme pode ser visto na Figura 36.
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Figura 36 - Cadastro de item
Antes de começar a preencher as informações do cadastro, deve-se selecionar a
empresa desejada no campo “Empresa”.
Os “Tipos de Item” veículo e combustível terão uma etapa a mais de
preenchimento, sendo esta etapa preenchida com dados específicos sobre o “Tipo de
Item” selecionado.
6.3.3 Menu Cadastros – Pessoas
Para cadastrar pessoas dentro do sistema GNF-e Saas Edition, pode ser
acessado o menu Cadastros – Pessoas. Neste espaço, podem ser incluídos destinatários
e transportadores. A Figura 37 indica a localização do Cadastro de Pessoas.
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Figura 37 - Cadastros - Pessoas
Nesta tela há os filtros de “Empresa”, “Nome”, “Pessoa” e “Tipo” para a
visualização das pessoas já cadastradas no sistema.
Há duas opções do lado esquerdo de cada pessoa listada, a de “Alterar” e
“Excluir”. Clicando em
“Alterar”, abrirá a tela com os dados da pessoa já cadastrada,
podendo assim alterar as informações desta. A opção
“Excluir” abrirá uma tela com a
seguinte mensagem “Confirma a exclusão da pessoa <descrição>?”, para a
confirmação da eliminação dos dados que constam na tela.
O botão
abrirá a tela para o preenchimento dos dados de uma nova
pessoa, conforme pode ser visualizado na Figura 38.
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Figura 38 - Cadastro de Pessoas
Em “Selecione o tipo de cadastro”, há as opções de “Destinatário” e
“Transportador”. Conforme o tipo de cadastro escolhido será possível buscar esta pessoa
na etapa de emissão da NF-e referente aos dados de destinatário ou na etapa dos dados
do transportador.
Na opção de “Pessoa”, se for escolhida a alternativa “Física”, o campo ao lado
disponível será “CPF”. Se a opção de “Pessoa” for escolhida “Jurídica”, estará disponível
ao lado o campo de “CNPJ”.
Quando os dados da nova pessoa estiverem preenchidos devidamente, basta
clicar em “Confirmar”. Assim, esta pessoa estará listada na tela de “Consulta de pessoas”
com as demais pessoas que constam no sistema.
6.4
Menu – Consulta
No menu consulta, é possível verificar o repositório de arquivos de NF-e e também
consultar o log de registros, onde ficam armazenadas as ações das NF-e enviadas. O
acesso ao menu está descrito na Figura 39.
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Figura 39 - Menu Principal – Consulta
6.4.1 Menu Consulta – Repositório
Todas as Notas Fiscais assinadas – através de envio do lote, de solicitação de
cancelamento e inutilização com assinatura, ou seja, homologadas/autorizadas – são
guardadas neste repositório, para possível averiguação do fisco. Utiliza-se a tela somente
para consulta, sendo que, assim que a nota é enviada, seu arquivo fica registrado. A
visualização desta tela encontra-se na Figura 40.
Figura 40 - Consulta - Repositório
Nesta tela há os filtros de “Empresa”, “Período”, “Tipo”, “Nota Fiscal” e “Arquivo”
para a visualização dos registros. Ao clicar no ícone XML, que se encontra a esquerda do
nome do arquivo, é possível visualizar o arquivo gerado.
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6.4.2 Menu Consulta – LOG
Esta consulta dispõe os registros das situações das notas fiscais enviadas, tendo
como filtro a “Empresa”, “Período”, “Origem” da(s) nota(s) a consultar, “Nota Fiscal”
“Código do Erro”. A tela de consulta de LOG pode ser visualizada na Figura 41.
Figura 41 - Consulta - LOG
Abaixo, segue a descrição das origens disponíveis ao usuário do sistema GNF-e
Saas Edition:

Consulta Status Serviço: solicitação de cancelamento de NF-e;

Assinatura: log do processo externo que solicita assinatura;

Envio do Lote: solicitação de envio de lote;

Consulta do Lote: solicitação de consulta do lote;

Cancelamento: solicitação de cancelamento de NF-e;

Inutilização: solicitação de inutilização da NF-e;

Carga: verifica os dados oriundos do ERP para validar o Esquema. Também
verifica se os campos obrigatórios não estão nulos;
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
Genérico: registra informações sobre início e fim de processo ou qualquer outra
modificação no sistema, como uma atualização, por exemplo;

Licença: registra erros provenientes do licenciamento do produto;

DPEC: registra informações sobre o envio de arquivo em contingência DPEC;

Entrada: armazena informações referentes ao processamento de importação de
NF-e de entrada;

Fila Tarefas: registra ações provenientes do envio de e-mails aos destinatários da
NF-e;

Todas: consulta as notas de todas as origens.
A consulta também relata o trâmite da(s) nota(s) e informa os erros. Se o retorno
for diferente de 100 (Autorizado o uso da NF-e), ao selecionar a nota na grade da
consulta, a descrição do erro é relatada no campo abaixo da grade.
6.5
Menu Processos
Através do Menu Processos, visualizado na Figura 42, o usuário do sistema pode
inutilizar uma faixa de NF-e, cancelar e importar NF-e Emitidas (Disponível apenas para
as versões INTEGRATED e PREMIUM).
Figura 42 - Menu Principal – Processos
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6.5.1 Menu Processos – Inutilização
Deve ser feita a inutilização de uma NF-e quando a sequência for quebrada, ou
seja, quando ocorrer algum problema técnico e for pulada a numeração de uma NF-e.
Sendo que a inutilização de NF-e só pode ser feita se esta não constar na base de dados
da SEFAZ, ou se estiver com o status de Rejeitado.
Quando ocorrer algum pulo de numeração, esta NF-e deve ser inutilizada até o
décimo dia do mês seguinte. Caso já tenha passado do prazo, pode-se fazer a inutilização
normalmente, onde apenas será registrado na SEFAZ que este processo foi realizado
depois do prazo estipulado.
As notas que já estão inutilizadas podem ser visualizadas no sistema utilizando os
filtros de visualização, “Empresa”, “Notas”, “Série” e “Inclusão”.
Figura 43 - Processos - Inutilização
Para inutilizar uma NF-e deve-se clicar no botão
. Ao clicar neste botão,
abrirá a seguinte tela, conforme pode ser visto na Figura 44. Nesta, deve-se verificar a
empresa desejada, informar os campos de “Faixa de Numeração” e a “Série” da NF-e e
após descrever o motivo da inutilização contendo no mínimo 15 caracteres.
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Figura 44 - Processos - Inutilização
Pode-se fazer a inutilização de NF-e utilizando uma faixa de numeração, de um
numero a outro, ou de apenas uma NF-e por vez, colocando o mesmo número nos dois
campos. Após, seleciona-se a série da(s) NF-e(s) que será inutilizada a numeração e
clica-se em Inutilizar.
6.5.2 Menu Processos – Cancelamento
Só pode ser feito o processo de cancelamento de uma NF-e que conste na base
de dados da SEFAZ, dentro do prazo que está estipulado pela SEFAZ do estado que a
mesma foi emitida, onde para alguns estados temos o prazo de 24 horas após a data e
hora de emissão, assim como o prazo de 7 dias (168 horas) após a autorização do seu
uso, desde que o fato gerador não tenha ocorrido, ou seja, desde que o cliente não tenha
recebido a mercadoria, ou não a queira mais.
Pode-se também cancelar uma NF-e quando tenha sido passado algum dado
incorreto. Neste caso, deve-se depois de cancelar a NF-e, emitir uma nova NF-e correta,
referenciando esta cancelada.
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Versão 3.8.0.0
Em Processos – Cancelamento pode ser visualizado todas as NF-e efetivadas e
processadas no sistema da empresa, podendo-se usar os filtros para a visualização.
Figura 45 - Processos - Cancelamento
Ao clicar no ícone
“Cancelar NF-e”, abrirá a seguinte tela, conforme a Figura
46, onde deve ser preenchido o motivo do cancelamento desta nota. Se a NF-e não puder
ser cancelada constará a seguinte mensagem: “ERRO: Esta nota não pode mais ser
cancelada, pois está autorizada há mais de 7 dias!”
Figura 46 - Confirmação de Cancelamento
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Ao preencher o motivo do cancelamento, que deve ser maior de 15 caracteres,
basta clicar em “Confirmar”.
6.5.3 Processos – Importar NF-e Emitidas
Esta funcionalidade esta disponível apenas para clientes INTEGRATED e
PREMIUM.
Ao acessar o Menu Processos – Importar NF-e Emitidas, o cliente pode importar
NF-e emitidas e autorizadas de outros sistemas emissores de nota fiscal eletrônica. O
acesso a esta funcionalidade está representado na Figura 47.
Figura 47 - Processos - Importar NF-es Emitidas
Ao acessar a tela, conforme pode ser visualizado na Figura 48, o usuário
seleciona a empresa e o arquivo XML ou zip que contém as notas fiscais eletrônicas, e
clica em Importar. Os arquivos importados estarão visíveis na tela inicial do sistema.
Figura 48 - Importação de NF-es emitidas
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Caso ocorrer algum erro no momento da importação, este será descrito na tela
que surgir. Um exemplo de erro pode ser visto na Figura 49, onde o arquivo selecionado
não é um arquivo NF-e compatível com o layout da SEFAZ.
Figura 49 – Exemplo de erro ao importar uma NF-e
6.6
Menu – Notas Fiscais
Ainda no Menu Principal, tem-se a funcionalidade de visualizar notas fiscais de
entrada e notas em digitação no sistema GNF-e Saas Edition. Pela Figura 50, é possível
ver a localização da funcionalidade “Notas Fiscais”.
Figura 50 - Menu Principal - Notas Fiscais
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6.6.1 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Entrada
Esta funcionalidade esta disponível apenas para clientes INTEGRATED e
PREMIUM.
Ao acessar “Notas Fiscais” – “Notas Fiscais de Entrada”, onde pode-se utilizar os
seguintes filtros disponíveis, para a visualização das notas que já foram importadas,
sendo “Empresa”, “Número”, “Período”, “Emitente” e “Situação”. Outros filtros disponíveis
são “Situação do XML” e “Manifestação do Destinatário”. Que está sendo explicado no
item 6.6.1.1.
A importação de notas fiscais de entrada possibilita ter um controle das NF-e de
aquisições de itens, onde o fornecedor utiliza um sistema de emissão de NF-e, e
disponibiliza o XML para o destinatário fazer a importação. Na Figura 51 pode ser vista a
tela das NF-e de Entrada.
Figura 51 - Notas Fiscais - Notas Fiscais de Entrada
Para realizar a importação de uma NF-e de Entrada, basta ter o arquivo XML que
foi recebido do seu fornecedor, ou um arquivo ZIP com um ou mais arquivos XML, assim
importando mais de uma NF-e. Tendo o XML ou ZIP salvo, basta clicar em
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, em
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seguida se abrirá a tela de fazer a busca do arquivo, conforme Figura 52. Após selecionar
o arquivo XML ou ZIP, basta clicar em “Importar”.
Figura 52 - Importação de NF-e de entrada
Após fazer a leitura do(s) do(s) arquivo(s), o sistema irá apresentar a tela com a
listagem de notas, e um botão para confirmar a importação. Assim que confirmar a
importação as mesmas estarão importadas no sistema.
Após fazer as escolhas dos filtros, basta clicar em “Confirmar”, o sistema fará a
busca das NF-e na base de dados da SEFAZ.
6.6.1.1 Manifestação do Destinatário
A SEFAZ lança novas funcionalidades para melhorar o processo da NF-e e
também os seus controles. Isso tudo para que o emitente e o destinatário tenham mais
segurança e confiabilidade em suas informações. Com essa evolução, foi lançado o
processo de Manifestação do Destinatário, que consiste em o destinatário da NF-e fazer a
sua recepção e em seguida realizar as operações disponíveis.
Dessa forma, o GNF-e foi preparado para atender essa nova funcionalidade, onde
o usuário que faz a importação de NF-e de entrada, terá novas funcionalidades para
melhorar o processo. E também poderá executar as funções de manifestação disponíveis
para as NF-e. As funções e cada opção de manifestação são explicadas abaixo.
6.6.1.1.1 O que é a Manifestação/Obrigações/Vantagens da utilização
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Este serviço permite que o destinatário da Nota Fiscal eletrônica confirme a sua
participação na operação acobertada pela Nota Fiscal Eletrônica emitida para o seu
CNPJ, através do envio da mensagem. Essas mensagens se referem ao conhecimento
da NF-e, se o destinatário irá confirmar a operação ou não.
Torna-se obrigatório a manifestação de uma NF-e quando o destinatário efetuar a
“Ciência da Operação”. Caso contrário o destinatário pode se manifestar de uma NF-e se
tiver interesse. Pois quando efetuar uma determinada manifestação, o emitente fica
bloqueado em fazer alguns processos com a NF-e. Para o destinatário o processo de
manifestação irá trazer mais segurança no recebimento de NF-e e também poderá
informar a SEFAZ uma posição sobre a NF-e recebida.
6.6.1.1.2 Alterações no GNF-e
O processo de importação de NF-e de Entrada continua da mesma forma. O
usuário poderá continuar importando a NF-e sem nenhum problema. Uma das principais
mudanças que se teve no sistema, foi no layout e as novas funcinalidades que o sistema
teve para atender a Manifestação do Destinatário.
Como pode ser verificado na Figura 53, a tela de consulta das NF-e de Entrada,
pode ser vizualisado que tem os filtros da “Situação do XML” e “Manifestação do
Destinatário”, onde através desses filtros será possível fazer uma busca diferenciada
conforme a sua necessidade.
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Figura 53 - Tela de NF-e de Entrada
Verificando a tela de NF-e de Entrada, podem ser visualizado que a tela teve
várias mudanças, onde o primeiro ícone do grid é para que o usuário possa fazer a
exclusão da NF-e, caso a mesma foi importada de forma errada, ou a mesma não precisa
estar nas NF-e de entrada. O Segundo ícone se refere ao Status da NF-e perante SEFAZ.
Em seguida é mostrado o número da NF-e, Série e Data de Emissão. Em sequência temse o Emitente, UF, Município e Valor. Após o valor tem o ícone que está indicando qual é
a manifestação que já foi processada para aquela NF-e. Em seguida se tem o prazo para
processar uma manifestação válida para as NF-e que foram executadas a “Ciência da
Operação” e por último se tem a situação do XML, se já foi procedido o download perante
SEFAZ ou se foi recebido por e-mail e importado.
Para realizar uma manifestação na NF-e, basta acessar os detalhes da NF-e, em
seguida na aba “Man. Destinatário”, e escolher a manifestação que deseja realizar, onde
se tem as seguintes opções, “Ciência da Operação”, “Confirmação da Operação”,
“Desconhecimento da Operação” e “Não Realização da Operação”.
Ciência da Operação – declarando ter ciência da operação destinada ao
CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma
manifestação conclusiva, como as baixo citadas, após a Ciência da
Operação, o destinatário tem um prazo de cento e oitenta (180) dias para
proceder com uma manifestação conclusiva;
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Confirmação da Operação – confirmando a ocorrência da operação e o
recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de
mercadoria), quando se tiver a certeza que a NF-e está correta, sem
nenhum erro, e com isso, quando o emitente tentar cancelar a NF-e estará
bloqueada para o cancelamento, pois já houve a confirmação. Caso se
torne necessário cancelamento, o destinatário terá que fazer uma NF-e de
devolução ao emitente, para posterior uma nova NF-e;
Desconhecimento da Operação – declarando o Desconhecimento da
Operação, significa que nesse caso foi recebida a NF-e pela Buscar NF-es
na SEFAZ, mas ainda não se tem o conhecimento da mesma. Sendo que
nesse caso o destinatário desconhece a mesma e quando receber a
informação da mesma pode proceder com qualquer outra manifestação;
Não Realização da Operação – declarando que a Operação não foi
Realizada (com Recusa do Recebimento da mercadoria e outros) e a
justificativa porque a operação não se realizou. Nesse processo de
manifestação, o destinatário não precisa fazer nenhuma NF-e de
devolução, o emitente terá que fazer o processo de retorno da mercadoria
com os seus processos internos;
Cada manifestação pode ser executada somente uma vez, o sistema irá fazer
esse controle, dessa forma impossibilitando erros. O XML que é assinado no momento do
envio da manifestação será armazenado no repositório, assim estando disponível ao
usuário. Pois lembrando que todo documento XML assinado precisa ser armazenado.
Além das
funcionalidades
da
Manifestação
do
Destinatário,
a
SEFAZ
disponibilizou um novo serviço, que é a busca das NF-e que constam na base de dados
da SEFAZ. Ao realizar a busca, a SEFAZ irá liberar apenas as notas dos trinta últimos
dias da data da consulta. Para realizar a consulta, pode ser verificado na Figura 53 que foi
criado o botão
, clicando nesse botão irá apresentar a tela
que é demostrada na Figura 54.
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Figura 54 - Buscar NF-e na Base de Dados da SEFAZ
Sendo assim, pode ser verificado que no canto superior esquerdo é apresentada
a empresa na qual será feita a busca, em seguida vem os seguintes filtros:
Indicador de NF-e consultada: esse filtro tem três opções, a primeira que
vem selecionada é “Todas as NF-e” onde o sistema buscará todas as NF-e
que estão na base de dados da SEFAZ. A segunda opção é “NF-es que
não tiveram manifestação do destinatário” nesse filtro só irá trazer as NF-e
que ainda não sofreram manifestação., caso o destinatário importou em
outro sistema e processou alguma manifestação e no momento de fazer a
busca e o usuário selecionou essa opção, o sistema só irá buscar as NF-e
que não tem manifestação. A terceira opção é “NF-es que não tiveram
manifestação do destinatário, incluindo NF-es que não foram consultadas”,
faz o processo de verificar se a NF-e tem manifestação e também verifica
as NF-e que ainda não foram consultadas, com isso podendo trazer
algumas NF-e que não haviam sido consultadas em outra consulta.
Indicador do Emissor da NF-e: nesse filtro temos duas opções, a primeira
irá buscar todas as NF-e de todos os emitentes, indiferente o CNPJ, já a
opção “Somente as NF-e emitidas por emissores que não tenham a
mesma raiz do CNPJ do destinatário”, selecionando essa opção, o sistema
não buscará as NF-e que são emitidas entre CNPJ da mesma raiz, que no
caso se referem as transferências entre matriz e filiais.
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Quando é realizado esse processo, as NF-e são pré-importadas no sistema. Pois
a SEFAZ não disponibiliza todos os dados. As informações que são disponibilizadas são:
Número NF-e, Série, Chave de Acesso, Data de Emissão, Valor Total, CNPJ Emitente,
Razão Social, Inscrição Estadual e UF.
Agora para o usuário ter acesso a todas as informações da NF-e, se torna
necessário realizar a manifestação de “Ciência da Operação”, após a realização dessa
manifestação, fica disponível a realização do Download da NF-e, onde será baixado o
XML contendo todas as informações da NF-e. Esse XML será armazenado no repositório
das NF-e de entrada, assim estando disponível para baixar a qualquer momento.
OBS: O download da NF-e juntamente à SEFAZ está disponível somente até
trinta dias após a data da emissão. Depois dos trinta dias, não será mais possível
efetuar o download da NF-e.
6.6.2 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída
Na tela de Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída, se encontrarão todas as notas
que estão em digitação, podendo utilizar os filtros de “Empresa”, “Número”, “Período” e
“Destinatário”, para visualizar a(s) NF-e(s) nesta tela.
Figura 55 - Notas Fiscais - Notas Fiscais de Saída
As NF-e listadas possuem as opções de “Alterar”, “Excluir” e “Confirmar NF-e”, á
sua esquerda.
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- Clicando em “Alterar”, se abrirá a tela da primeira etapa de preenchimento
da NF-e, com a possibilidade de navegar pelas outras etapas utilizando o Menu de
“Acesso Rápido” que estará disponível á direita da tela.
- Em “Excluir NF-e”, irá abrir a seguinte tela conforme Figura 56, com duas
opções.
Figura 56 - Exclusão de NF-e em digitação
Ao clicar em “Excluir e Inutilizar NF-e”, automaticamente ao excluir a NF-e vai ser
feito o pedido de inutilização deste número. Caso a NF-e já tenha sido inutilizada, nesta
opção a NF-e vai ser apenas excluída de Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída.
Clicando em “Reaproveitar NF-e”, irá abrir a primeira tela da etapa 1 de
preenchimento da NF-e, com todos os campos em branco, reaproveitando assim, a
numeração desta NF-e para uma nova emissão.
- Ao clicar em Confirmar NF-e, abrirá a tela da última etapa de preenchimento
da NF-e, podendo editar ainda alguma informação se necessário e depois emitir esta NFe.
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6.6.2.1 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída – Importar
Esta funcionalidade esta disponível apenas para clientes INTEGRATED e
PREMIUM.
Clicando no botão
se abrirá a seguinte tela de importação, conforme
Figura 57 para XML de saída.
Figura 57 - Importação de NF-e de Saída
Primeiramente, deve-se selecionar a empresa que irá receber a NF-e de saída e
após clicar em
para procurar o arquivo XML ou ZIP que contém as notas de
saída. Após, clica-se em
para a NF-e ser importada.
Caso ocorrer algum problema na importação da NF-e, este será descrito na tela
que surge. Na Figura 58, consta um exemplo de erro de importação ocorrido, onde o
arquivo selecionado não corresponde à empresa selecionada.
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Figura 58 - Erro na importação de NF-e de saída
Caso a importação seguir com êxito, a seguinte tela irá surgir, informando ao
usuário que a importação ocorreu normalmente. Esta tela pode ser visualizada na Figura
59.
Figura 59 - Importação de NF-e de Saída
O usuário tem a opção de Visualizar a Nota através do link
Nota através do botão
, de Emitir a
ou retornar a tela de importação de NF-e de
Saída.
Caso o usuário emitir a NF-e, surgirá uma tela, conforme pode ser visto na Figura
60, confirmando o êxito da operação. As notas selecionadas podem ser impressas
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através do botão
. Estas notas serão encontradas no meu Início.
Caso o usuário retornar, esta NF-e continuará listada juntamente com as demais notas
que ainda estiverem em Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída.
Figura 60 - Importação de NF-e de Saída
6.6.2.2 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída – Emitir NF-e
Ao clicar em
abrirá a tela da primeira etapa de preenchimento da
NF-e que será emitida. Se a empresa ainda estiver no ambiente de emissão de NF-e em
homologação, constará a seguinte mensagem “Atenção! Esta NF-e está sendo emitida
em ambiente de homologação e não possui validade fiscal”, para lembrar que apenas
a NF-e em ambiente de produção tem validade jurídica junto a SEFAZ. A Figura 61 ilustra
a primeira etapa de preenchimento de uma NF-e em homologação.
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Figura 61 - Emitir NF-e - Etapa 1
Na primeira etapa de emissão, deve-se primeiramente especificar os “Dados da
NF-e” e após os dados do “Destinatário”.
O campo da “Data de Saída” pode ser informado com uma data posterior a da
emissão. Se ao emitir a NF-e, não tiver certeza de que dia saíra a mercadoria da
empresa, pode ser passada a data em branco.
No campo “Forma de Pagamento”, tem-se três opções de pagamento, conforme a
Figura 62.
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Figura 62 - Etapa 1 - Forma de Pagamento
Dependendo da opção selecionada, esta será sugerida na etapa “Cobrança”,
onde o usuário poderá alterar a forma de pagamento caso quiser.
Na opção “Finalidade de Emissão”, tem-se as opções de NF-e Normal, NF-e
Complementar e NF-e de Ajuste, onde deve ser escolhida a opção adequada para a NF-e
que está sendo preenchida. Na Figura 63, podem ser vistas as opções de finalidade de
emissão.
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Figura 63 - Etapa 1 - Finalidade de emissão
O campo “Tipo de NF-e”, traz as opções de “Entrada” e “Saída”, conforme a
Figura 64.
Figura 64 - Etapa 1 - Tipo NF-e
Ao selecionar “Tipo NF-e = Entrada”, estará disponível abaixo do campo, a opção
de “NF-e de Importação”. Selecionado “Tipo NF-e = Saída”, disponibilizara abaixo do
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campo, a opção de “NF-e de Exportação”. Na Figura 65, é possível visualizar o campo
NF-e de exportação.
Figura 65 - Etapa 1 - Tipo NF-e - Saída - NF-e de exportação
Caso o usuário selecionar o “Tipo NF-e = Entrada”, estará disponível a opção
“NF-e de importação” conforme pode ser visualizado na Figura 66.
Figura 66 - Etapa 1 - Tipo NF-e - Entrada - NF-e de importação
Se o campo “NF-e de importação” ou “NF-e de exportação” for marcado, alguns
campos do “Destinatário” serão desabilitados automaticamente, sendo necessário apenas
preencher os campos habilitados, conforme na Figura 67.
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Figura 67 - Etapa 1 - NF-e de exportação
Nas notas de importação e exportação os campos CEP, UF e Município são
bloqueados, bastando apenas informar o País e os demais campos pertinentes á emissão
da NF-e.
Nos dados do Destinatário, no campo “Pessoa”, ao selecionar a opção “Física”
estará habilitado o campo “CPF”. Caso for selecionado no campo “Pessoa” a opção
“Jurídica”, estará habilitado ao lado o campo “CNPJ” para ser preenchido.
Ao clicar no ícone
, tem-se a opção de buscar por um CPF ou CNPJ já utilizado
na emissão de NF-es anteriores. Esta opção pode ser vista na Figura 68.
Figura 68 - Etapa 1 - Buscar CPF/CNPJ
Ao clicar na imagem da seta azul, abrirá a seguinte tela, conforme a Figura 69.
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Figura 69 - Buscar CPF/CNPJ - Lista de Seleção de Destinatários
Para buscar por um CPF ou CNPJ pode se usar o filtro de seleção de nomes e
clicar em pesquisar. Ao encontrar o nome desejado, clica-se na seta azul para carregar o
nome na tela de preenchimento da NF-e. A Figura 70 demonstra os dados carregados da
seleção realizada na Figura 69.
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Figura 70 - Dados Buscados Conforme o CPF
Se não for feita nenhuma busca por CPF ou CNPJ já utilizado em NF-e emitidas
anteriormente, basta preencher os campos, com os dados do “Destinatário”.
Na opção “Responsável pelo frete?” caso for escolhida a opção “Não”, é gerada
uma etapa a mais no preenchimento da NF-e, a “etapa 4 de 6” referente aos dados do
transportador. Caso a opção for “Sim”, não será gerada nenhuma etapa a mais,
entendendo-se que o destinatário é o responsável pelo frete. Caso for necessário informar
algum dado referente ao transporte, será possível preencher os dados do “Transporte” ao
chegar a ultima etapa da emissão da NF-e, ou seja, na etapa 5 de 5. O usuário poderá
clicar na opção “Editar” ao lado dos dados da “Transportadora”, e preencher os campos
referentes ao transporte.
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Figura 71 - Etapa 1 – Dados do Destinatário
O campo “E-mail do destinatário”, conforme visto na Figura 71, meramente
informativo, exigido pela SEFAZ. Se for de desejo do emissor que o destinatário receba o
DANFE por e-mail, é necessário informar o e-mail do mesmo no campo “E-mail para
recebimento de arquivos” (caso esteja informado em “Meus Dados – Parâmetros Gerais”
o envio de DANFE por e-mail).
O campo “E-mails para recebimento de arquivos” podem ser inclusos os e-mails
para receber o arquivo XML e o DANFE. Caso não for incluído nenhum e-mail, este
campo será preenchido automaticamente com o e-mail do destinatário.
A disponibilização do arquivo XML para o destinatário é obrigatória. Se este
destinatário não tiver e-mail, deve-se disponibilizar o arquivo XML de outra forma.
Quando os dados estiverem preenchidos corretamente, basta clicar em avançar
para ir para a próxima etapa de preenchimento.
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6.6.3 Adicionar novo Item
Figura 72 - Etapa 2 - Novo item
Para adicionar um item á nota, basta clicar no botão “Novo Item” na etapa 2,
abrindo assim uma nova tela para preenchimento dos dados do item. A tela pode ser
visualizada na Figura 73.
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Figura 73 - Etapa 2 - Itens da NF-e
Caso já tiverem sido utilizados alguns produtos na emissão de NF-e, pode-se
pesquisar por estes, clicando na seta azul ao lado do campo do “Código do Item”,
conforme a Figura 73. Ao clicar na seta, surgirá a tela com as opções de filtros de
consulta. A Figura 74 ilustra esta ação.
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Figura 74 - Itens da NF-e - Consulta de Itens da Empresa
Para selecionar um dos itens listados, basta clicar na “Seta Azul”. Assim, o
sistema retorna à tela anterior dos dados do produto, trazendo os campos já sugeridos,
conforme a ultima NF-e onde foi utilizado este item. Na Figura 75, pode ser visto um
exemplo onde se selecionou o item “ABACAXI”.
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Figura 75 - Itens da NF-e - Etapa 1
Se não for buscar por nenhum Item já utilizado, basta preencher os campos dos
“Itens da NF-e”.
O campo do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) para ser
preenchido deve-se seguir uma tabela conforme o item e a sua venda. O exemplo deste
CFOP que usamos significa “6102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA
DE TERCEIROS”, conforme a tabela de CFOP da SEFAZ.
O campo da NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) também deve ser
preenchido conforme o item, seguindo uma tabela.
No campo EAN pode ser incluso o número do código de barras do produto, caso
este possua.
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No “Tipo de Item” há as opções de “Veículo”, “Medicamento”, “Arma”,
“Combustível”, “Produto” e “Serviço”. Conforme o “Tipo de Item” selecionado haverá uma
etapa a mais no preenchimento, onde esta etapa terá campos específicos do tipo de item
selecionado. Na Figura 76 é possível verificar os tipos de itens disponíveis.
Figura 76 - Itens da NF-e - Etapa 1
A quantidade e o valor unitário devem ser preenchidos, onde o sistema calcula
automaticamente o valor total bruto. Também é possível inserir o desconto do item tanto
em porcentagem como em valor.
Caso o item possua frete, este deve ser informado no campo “Valor do Frete”. O
valor informado neste campo deve ser adicionado na parte dos totais da nota, no campo
“Total do Frete”.
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Também foi adicionado o campo “O valor do item compõe o total da NF-e?”, onde
o usuário poderá informar se este item faz parte dos totais da nota fiscal ou não.
Foram adicionados campos opcionais de preenchimento referentes ao item de
“Outras despesas acessórias”, “Número do pedido de compra” e “Item do pedido de
compra”.
Também foi adicionada a caixa de seleção “Item possui IPI?”. Caso esta caixa
seja marcada, uma etapa é adicionada ao preenchimento do item referente a tributação
do IPI.
Em “Informações adicionais do item” podem ser colocadas informações
especificas sobre este item.
Se a opção de “Destacar produto na impressão do DANFE” estiver marcada, este
produto será destacado, ficando em negrito no DANFE.
Com os dados do “Produto/Serviço” preenchidos nesta primeira etapa, basta
clicar em “Avançar”.
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Figura 77 - Itens da NF-e - Etapa 2
Na etapa 2, devem ser preenchidos os dados de ICMS conforme o tipo de item da
NF-e.
As empresas que informarem em “Meus Dados” a “CRT = Simples Nacional”
deverão preencher na tela de “Cobrança do ICMS para optante do Simples Nacional” a
informação do campo de “Código de situação da operação – Simples Nacional”.
Neste campo haverá como opções de seleção os seguintes CSOSNs:
101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
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201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do
ICMS por substituição tributária
202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do
ICMS por substituição tributária
203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança
do ICMS por substituição tributária
300 – Imune
400 – Não tributada pelo Simples Nacional
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por
antecipação
900 – Outros
Na Figura 78 podem ser vistas as CSOSNs disponíveis para optantes pelo
Simples Nacional.
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Figura 78 - Itens da NF-e - Etapa 2 - Lista de CSOSN
Dependendo da CSOSN selecionada, esta desabilitará ou habilitará os campos
abaixo, os quais devem ser informados conforme o item e a sua empresa.
Para as empresas que informarem em Meus Dados a “CRT = Regime Normal ou
Simples Nacional - excesso”, estarão disponibilizadas as CSTs do ICMS na etapa 2 do
preenchimento do item. Estas podem ser vistas na Figura 79.
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Figura 79 - Itens da NF-e - Etapa 2 - Lista de CST
Estão disponíveis as seguintes CSTs para o grupo do ICMS Regime Normal,
Simples Nacional com excesso de sublimite:
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por ST
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por ST para ICMS partilhado
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST
40 - Isenta
41 - Não Tributada
41 - Não tributada para ICMSST
50 - Suspensão
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51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por ST
70 - Com redução de BC e cobrança do ICMS por ST
90 - Outros
90 - Outros para ICMS partilhado
A partir da versão 3.0.0.0 do GNF-e Saas Edition, o usuário poderá personalizar
as CSTs/CSOSNs que mais utiliza. Na tela de cobrança do ICMS, abaixo da lista das
CSTs/CSOSNs tem-se o link
link
para as CSOSN e o
para as CSTs. Ao clicar nestes links, surgirá
uma tela onde será possível selecionar através da lista disponível, as CSTs/CSOSNs que
o usuário mais utiliza. As escolhidas aparecerão na listagem da tela de cobrança do
ICMS. Na Figura 72 pode-se ver um exemplo de seleção de algumas CSTs.
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Figura 80 - Etapa 2 - Seleção de CSTs
As CSTs selecionadas serão listadas conforme a Figura 81.
Figura 81 - Etapa 2 - CSTs Selecionadas
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Caso o usuário deseja visualizar todas as CSTs/CSOSNs, basta clicar no ícone
“Atualizar”, ao lado da listagem para carregar todas as CSTs/CSOSNs novamente.
Depois das CSTs/CSOSNs selecionadas, deve-se selecionar a “Origem” do item
que esta sendo preenchido. Esta pode ser “Nacional”, “Estrangeira – Importação Direta”,
“Estrangeira – Adquirida no mercado interno”, “Nacional – com Conteúdo de Importação
Superior a 40%”, “Nacional - Cuja Produção Tenha Sido Feita em Conformidade”,
“Nacional - Com Conteúdo de Importação Inferior ou Igual a 40%”, “Estrangeira Importação Direta, Sem Similar Nacional, na Lista da CAMEX” e “Estrangeira - Adquirido
Interno, sem Similar Nacional, na Lista da CAMEX”. A lista de origens pode ser
visualizada na Figura 82.
Figura 82 - Etapa 2 - Origem
Quando os dados estiverem preenchidos adequadamente, pode-se clicar em
Avançar para ir para a etapa 3 do item.
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Figura 83 - Etapa 3 - PIS e COFINS
Na etapa 3 devem ser preenchidos os dados de PIS e COFINS do item. Este
varia conforme o item e a situação da empresa.
Dependendo da opção selecionada no campo “CST” de “PIS” e de “COFINS”
serão habilitados ou desabilitados alguns campos de preenchimento.
Na Figura 84 pode ser visualizada a lista de CSTs do PIS e do COFINS.
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Figura 84 - Etapa 3 - Lista CST PIS/COFINS
Após selecionar as CST do PIS e do COFINS corretas e preencher os dados
pertinentes, pode-se clicar em avançar. Caso não tenha sido marcada na etapa 1 que o
produto possui IPI, pode-se finalizar o cadastro na etapa 3 clicando em concluir.
Ao clicar em avançar na etapa 3, surge a tela para preenchimento dos dados do
IPI, conforme pode ser visto na Figura 85.
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Figura 85 - Etapa 4 - IPI do item
Estão disponíveis as seguintes CSTs para o IPI:
01 - Entrada tributada com alíquota zero
02 - Entrada isenta
03 - Entrada não-tributada
Estas podem ser visualizadas conforme a Figura 86.
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Figura 86 - Etapa 4 - IPI do item – CST
De acordo com a CST do IPI selecionada, deve-se preencher os dados
pertinentes abaixo da CST para depois concluir a inserção do novo item.
Ao terminar de preencher os dados, clicando em “Concluir”, o novo item inserido
será listado na seguinte tela da etapa 2 de emissão da NF-e. Para adicionar outros itens,
o processo de inserção é o mesmo. Em uma nota podem ser colocados apenas itens do
mesmo tipo, como somente produtos ou somente medicamentos. Um exemplo da tela
com o item inserido pode ser visto na Figura 87.
Figura 87 - Item adicionado na etapa 2 do preenchimento
Na frente do item há as opções de Atualizar, Impostos e Excluir.
Clicando em “Alterar”, será possível alterar os dados do item, abrindo
novamente a tela de preenchimento deste.
Na opção de “Impostos” é possível preencher outros impostos, se necessários
para este item. Estes impostos estão em uma etapa separada, pois para a maioria dos
itens não é necessário informar estes dados. Clicando no símbolo de “Impostos” abrirá a
tela, onde constam as abas de DI e II com seus respectivos campos que devem ser
preenchidos caso forem necessários para este produto.
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Na opção “Excluir”, abrirá uma tela pedindo a confirmação da exclusão deste
item da NF-e.
Figura 88 - Impostos do item
Para confirmar os dados preenchidos nos campos de alguma das abas, deve-se
clicar no botão “Confirmar”. Quando todos os dados necessários estiverem preenchidos,
basta clicar em “Fechar”, voltando assim para a tela anterior, na etapa 2 com os itens
desta NF-e.
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6.6.4 Documentos Referenciados
Ainda na etapa 2, é possível referenciar outros documentos de cunho fiscal.
Podem ser referenciadas NF-e de entrada, de saída, outras NF-e, CT-e, o modelo antigo
NF 1-1, NF de produtor rural e cupom fiscal. As abas podem ser vistas na Figura 89.
Figura 89 - Etapa 2 de emissão -Documentos referenciados
Nestas abas é possível selecionar o documento a ser referenciado e informar os
dados pertinentes ao seu cadastro.
Para NF-e de Entrada e de Saída, o usuário tem disponíveis as notas emitidas
dentro do GNF-e Saas Edition. Ao clicar em
notas de saída ou clicar em
, para as
para as notas de entrada,
surge uma tela onde o usuário pode selecionar a nota em questão e referenciá-la na NFe.
Ao clicar na aba “Outras NF-e”, o usuário pode referenciar qualquer nota fiscal
eletrônica, apenas informando sua chave de acesso.
Na aba “CT-e” é possível referenciar pela chave de acesso qualquer
conhecimento de transporte eletrônico.
Clicando na aba “NF 1-1A” é aberto o espaço para referenciar uma nota fiscal de
modelo antigo no formato 1-1A. Ao clicar em “Inserir”, surge uma tela onde são
informados os campos: Nº da Nota Fiscal, Série, Modelo do documento, CNPJ, UF e
Mês/Ano. Ao concluir o cadastro da Nota Fiscal, basta clicar em “Salvar” para adicionar a
NF referenciada.
Na aba “NF produtor rural” podem ser referenciados os documentos referentes a
Notas Fiscais de produtores rurais. Clicando em “Inserir”, é aberto para edição os campos
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Tipo pessoa, CPF/CNPJ, Modelo do Documento, IE do emitente, Mês/Ano e UF do
emitente.
Na última aba é possível referenciar um cupom fiscal. Ao clicar em “Inserir”,
podem ser incluídos os campos de Modelo do documento e o número COO.
6.6.4.1 Aba NF-e de Saída
O usuário quando clicar na aba “NF-e de saída”, poderá visualizar a tela conforme
a Figura 90.
Figura 90 - Documentos referenciados - NF-e de saída
Ao clicar em “Selecionar NF-e emitida”, surge uma tela conforme pode ser visto
na Figura 91, onde é possível selecionar a nota de saída emitida a ser referenciada.
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Figura 91 - NF-e de saída - Seleção de NF-e emitidas
Para a visualização de NF-e existem os filtros de “Notas”, “Série”, “Inclusão” e
“Status”. Nesta tela será possível selecionar as NF-e que constam no sistema, bastando
marcar a NF-e e clicar em “Confirmar” para referenciar a NF-e.
Ao selecionar a nota fiscal eletrônica referenciada, a mesma é importada na nota
fiscal sendo emitida. Caso o usuário desejar referenciar os itens da nota, deve clicar no
botão “Referenciar itens”, encontrado tanto na aba de Produtos como NF-e de saída.
Figura 92 - Referenciar itens
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Na Figura 92 pode ser vista a nota fiscal 17. Para referenciar os itens desta nota,
deve-se clicar no botão “Referenciar itens”. É aberta uma tela conforme pode ser vista na
Figura 93, onde podem ser selecionados os itens a serem referenciados.
Figura 93 - Selecionar itens referenciados
Caso o usuário deseja referenciar todos os itens da nota, basta clicar em “Marcar
todos”. Para calcular automaticamente os impostos dos itens, pode se marcar a caixa de
seleção “Calcular automaticamente os impostos dos itens conforme a quantidade
importada”. Lembrando que todos os cálculos realizados na importação devem ser
validados posteriormente. Os impostos ICMS ST e II não são importados. Para concluir,
basta clicar em “Importar”.
6.6.4.2 Aba NF-e de entrada
O procedimento para referenciar uma NF-e de entrada é o mesmo de uma NF-e
de saída. Ao clicar em “Selecionar NF-e Recebida” é aberta uma tela contendo os
mesmos filtros de seleção da nota de saída. Ao selecionar a nota e clicar em confirmar, a
mesma estará listada nas notas referenciadas de entrada. O mesmo procedimento ocorre
para referenciar os itens desta nota.
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6.6.4.3 Aba Outras NF-e
Ao clicar na aba “Outras NF-e” o usuário pode referenciar pela chave de acesso
qualquer Nota Fiscal eletrônica. Clicando no botão “Informar chave de acesso”, uma tela é
aberta, conforme pode ser visto na Figura 94.
Figura 94- Informar chave de acesso da NF-e
Nesta tela basta apenas informar a chave de acesso da NF-e que se quer
referenciar, e clicar em “Confirmar”.
6.6.4.4 Aba CT-e
Para referenciar um Conhecimento de Transporte Eletrônico deve-se clicar na aba
CT-e. Ao clicar no botão “Informar chave de acesso”, é aberta uma tela onde pode ser
digitada a chave de acesso. Após, para finalizar deve se clicar em “Confirmar”.
6.6.4.5 Aba NF-e 1-1A
Para referenciar notas fiscais do modelo antigo 1 ou 1A, pode se clicar na aba
“NF 1 1-A”. Surge a seguinte tela conforme Figura 95.
Figura 95 - Inserir dados de NF modelo 1 ou 1A
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Ao clicar na aba, clica-se no botão “Inserir” para iniciar a digitação da nota
referenciada. É necessário que se informe o número da nota fiscal, a sua série, o modelo
do documento, o CNPJ, a UF e o mês e ano.
Para salvar os dados informados, basta clicar em “Salvar” após o preenchimento
dos campos.
6.6.4.6 Aba NF produtor rural
Na aba “NF produtor rural” podem ser referenciadas notas recebidas de
produtores rurais, conforme a Figura 96.
Figura 96 - Inserir dados de NF produtor rural
Ao clicar em “Inserir”, são disponibilizados os campos para preenchimento:
“Número”, “Série”, “Tipo de pessoa”, “CPF/CNPJ”, “Modelo do documento”, “IE do
emitente”, “Mês/Ano” e “UF do emitente”. Para concluir o cadastro, clica-se em
“Salvar”.
6.6.4.7 Aba Cupom fiscal
Para referenciar um cupom fiscal o usuário pode clicar na aba “Cupom fiscal” e
após clicar em “Inserir”, onde será apresentada a tela conforme a Figura 99.
Figura 97 - Inserir dados de Cupom Fiscal
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Versão 3.8.0.0
Surgem para edição os campos o “Sequencial”, “Modelo documento”, onde pode
ser verificado que se tem três opções (“Emitido por máquina registradora”, “PDV” e
“Cupom Fiscal”) e o “Número COO”. Após efetuar o cadastro, pode-se clicar em
“Salvar” para gravar os dados do cupom fiscal referenciado.
Quando todos os itens estiverem inseridos na nota, basta clicar em avançar para
ir para a próxima tela de preenchimento, a etapa 3.
6.6.5 Dados de cobrança
Conforme o usuário tiver escolhido a forma de pagamento na etapa 1 do
preenchimento da nota fiscal, esta será carregada na etapa de “Dados de cobrança”.
Figura 98 - Etapa 3 - Dados de Cobrança
Quando a “Forma de Pagamento” for “Pagamento à Vista”, a fatura aparecerá
como na Figura 88, onde basta informar os dados da “Fatura” e clicar em “Avançar”. Caso
preferir basta apenas informar um número para a fatura que os outros dados são
preenchidos automaticamente.
Se a “Forma de Pagamento” for “Pagamento à Prazo” ou “Outros”, conforme a
Figura 89 será adicionada as seguintes informações de “Cobrança”.
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Figura 99 - Cobrança à Prazo
Clica-se em “Inserir” para informar os dados da “Cobrança”. Ao concluir o
preenchimento basta clicar em “Salvar”, para listar a cobrança. Também pode ser
informado o período em dias ou o dia do mês na parte de “Parcelamento Automático” e
escolher a quantidade de parcelas que deseja ser criada a cobrança.
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Figura 100 - Etapa 3 - Replicação data de Vencimento
Se a data de vencimento de alguma das parcelas for alterada, pode-se usar o
botão “Replicar dia do Vencimento” (botão verde com flecha apontando para baixo) para
replicar esta alteração para todas as outras parcelas, a partir do período informado ao
lado na parte de “Parcelamento Automático”.
Quando os “Dados de Cobrança” estiverem preenchidos, deve-se clicar em
“Avançar” para ir para a próxima etapa de preenchimento da NF-e.
6.6.6 Transportador
Na etapa 4, deve-se informar os dados do “Transportador”. Nesta etapa também
podem ser inseridas as informações de “Reboque” e “Volumes Transportados” conforme
visto na Figura 101.
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Figura 101 - Etapa 4 - Transportador
Se o campo “Placa do Veiculo” for informado deve-se em seguida informar o
campo “UF Veículo”, que se tornará um campo obrigatório a partir do momento em que foi
informada a placa do veiculo. O mesmo procedimento ocorre ao informar a “UF” e o
“Município do transportador”. Caso for informado a UF, o município torna-se obrigatório e
vice-versa.
Ao inserir um reboque, deve-se obrigatoriamente informar a placa e a “UF do
reboque”. A não informação de um destes campos pode acarretar erro no envio.
Quando os dados do “Transportador” estiverem preenchidos corretamente, podese clicar no botão “Avançar” para ir para a próxima etapa.
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6.6.7 Totais
Na etapa dos totais são disponibilizados os campos totalizadores do ICMS,
ISSQN e retenções de tributos como também um espaço para inserir as informações
complementares da nota, um título e um texto genérico para o DANFE. Um exemplo da
etapa 5 dos totais pode ser vista na Figura 102.
Figura 102 - Etapa 5 - Totais
Os campos de “Totais” vem sugeridos conforme os itens que foram adicionados
nesta NF-e. Estes dados podem ser alterados caso necessário.
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No calculo do campo “Total da NF-e” será utilizado a soma do “Total dos
Produtos/Serviços”, “Total do ICMS ST”, “Total do IPI” e “Outras Despesas”.
O campo de “Informações Complementares” se utiliza para inserir as informações
adicionais desta nota, ou o que deve constar em todas.
As “Informações Complementares” serão buscadas conforme o que foi informado
nos parâmetros gerais da empresa. Se por acaso as informações forem alteradas durante
a emissão da nota, também serão atualizadas nos parâmetros gerais.
Se algum item for alterado, incluído ou excluído da NF-e, deve-se utilizar o botão
para atualizar os campos dos “Totais” com os valores sugeridos
pelo GNF-e.
Se todos os dados dos campos desta etapa estiverem corretos, pode-se clicar em
“Avançar” para ir à última etapa de emissão da NF-e.
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6.6.8 Emitir NF-e
Na Figura 103 pode ser vista a última etapa de emissão de uma NF-e.
Figura 103 - Etapa 6 - Validar Nota Fiscal
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A última etapa contém a listagem de todos os dados preenchidos durante a
emissão da nota, contendo também ao lado dos dados de cada etapa preenchida o botão
de “Editar”. Através deste, pode-se alterar dados informados ou também informar dados
que não haviam sido preenchidos.
Ao clicar em “Editar” surgirá a tela para edição do assunto requisitado. Caso
inserir, alterar ou excluir algum dado desta etapa de edição, deve-se clicar no botão
“Avançar” para salvar os dados. Caso não for utilizado o botão “Avançar”, os dados da
etapa não serão alterados, voltando ao seu estado anterior.
Na parte direita da tela consta um menu de acesso rápido para as etapas de
preenchimento da NF-e. Na Figura 104 pode ser visto um exemplo do menu.
Figura 104 - Menu de acesso rápido de edição
Na última etapa, na parte inferior à esquerda, encontra-se o botão “Emitir NF-e”,
como pode ser visto na Figura 105.
Figura 105 - Emitir NF-e
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Quando todos os dados da NF-e estiverem corretos, basta clicar em “Emitir NF-e”.
Assim o sistema irá fazer uma pré-avaliação dos dados informados na NF-e, ou seja, se
campos obrigatórios estão preenchidos e se contém o número de caracteres exigidos. Se
constar algum erro aparecerá uma mensagem em vermelho indicando o campo que o
contem. Após a validação, a NF-e é emitida. Assim, a nota sairá de Notas Fiscais – Notas
Fiscais de Saída e estará listada juntamente com as demais notas já emitidas pela
empresa, no menu “Inicio”.
Caso a NF-e emitida tiver retorno de rejeitada, abrirá uma tela ainda na última
etapa de preenchimento da NF-e. Nesta tela constarão duas abas onde será possível
verificar o motivo da rejeição, podendo assim ajustar esta NF-e e emitir novamente.
Figura 106 - Visualização dos erros
Ao visualizar o motivo da rejeição em uma das duas abas, conforme a Figura 106,
basta ajustar os dados incorretos e emitir novamente.
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6.7
Menu – Ajuda
No menu Ajuda, encontra-se o link Central de auxílio, onde é possível assistir
vídeos explicativos e baixar o manual atualizado do GNF-e Saas Edition.
Figura 107 - Menu Principal - Ajuda
6.7.1 Ajuda – Central de Auxílio
Nesta tela constam os vídeos e os manuais do sistema GNF-e SaaS Edition
versão 3.0.0.0, onde os vídeos explanam sobre o funcionamento do GNF-e SaaS Edition
na prática e os manuais explicam de forma detalhada com imagens, todas as
funcionalidades do sistema.
6.8
Links
Através dos links é possível emitir uma NF-e, acessar a central de mensagens e
exportar NF-e (somente para usuários INTEGRATED e PREMIUM).
Figura 108 - Links da tela principal do sistema
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6.8.1 Link – Emitir NF-e
Ao clicar no link “Emitir NF-e”, é aberta a tela para iniciar a emissão de uma nova
NF-e. O processo de preenchimento é o mesmo relatado do item 6.6.2.2.
6.8.2 Link – Mensagens
Clicando em “Mensagens” surgirá a seguinte tela, conforme pode ser visto na
Figura 109, onde constam os alertas recebidos em seu sistema emissor de NF-e.
Figura 109 - Central de notificações
A partir da versão 3.0.0.0, usuário receberá notificações por parte da SEFAZ do
seu estado, caso esta possua a funcionalidade de comunicar seus contribuintes por email. As mensagens serão listadas na Central de notificações.
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6.8.3 Link – Exportar NF-e
Esta funcionalidade está disponível apenas para usuários INTEGRATED e
PREMIUM.
Clicando na opção de Exportar NF-e, surgirá uma tela onde podem ser
informados os dados das NF-e que se deseja exportar.
Caso o usuário desejar exportar todas as notas fiscais eletrônicas, pode clicar na
caixa de seleção “Exportar todas as NF-e”. Depois de informado a “Série” e o tipo de
“Arquivo de exportação”, deve-se selecionar a exportação por: “Informar período por
data”, “Informar faixa de NF-e” ou “Exportar NF-e de entrada”. Depois, deve ser informada
a “Forma de recebimento do arquivo”.
Figura 110 - Exportando NF-e
Deixando marcada a opção “Desejo fazer download do arquivo”, ao clicar em
exportar será aberta uma tela solicitando para salvar o arquivo. Caso marque “Desejo
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receber o arquivo via e-mail”, será habilitado um campo para informar qual o e-mail que
irá receber o arquivo com as NF-e.
6.9
Links gerenciais
Através dos links “Meus dados”, “Alterar senha” e “Sair”, o usuário tem acesso às
funcionalidades gerenciais do GNF-e Saas Edition.
Figura 111 - Links gerenciais
6.9.1 Link – Meus dados
Ao acessar Meus Dados abrirá a seguinte tela, conforme a Figura 112, com suas
abas. Na aba Geral estão os dados cadastrais da empresa.
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Figura 112 - Dados do Emissor - Geral
Nesta aba são listados dados que podem ser alterados pelo usuário. É dada
especial atenção aos campos “CRT” e “Possui aquisição de cana?”. Através do campo
CRT, é possível definir qual a situação Tributária do cliente, se este é “Simples Nacional”,
“Simples Nacional – Excesso” ou “Regime Normal”. Marcando o campo “Possui aquisição
de cana?” como Sim, será habilitada mais uma etapa no preenchimento da NF-e, onde
são inseridos dados pertinentes á produção de cana de açúcar. Um exemplo da tela pode
ser visto na Figura 113.
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Figura 113 - Cana de açucar
Na aba “Séries”, há listadas as séries que a empresa utiliza, bem como a ultima
nota emitida de cada série e se esta é uma série padrão. Pode-se “Alterar” e “Excluir”, e
no botão “Inserir”, uma nova série é inserida para a empresa.
Figura 114 - Dados do emissor - Séries
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Na aba dos “Parâmetros Gerais”, há várias opções de configuração para que
alguns processos ficam de acordo com a necessidade da empresa, abaixo segue
explicações:

Impressão do DANFE: pode ser configurada a forma de impressão do
DANFE em paisagem ou retrato.

Fonte do DANFE: pode ser definida a fonte como Pequena, Média ou
Grande.

Enviar o DANFE por e-mail: define-se a forma de como a DANFE será
enviada por e-mail, onde pode ser definido como “Sempre (para toda NF-e
Autorizada)”, “Somente NF-e em Contingência” ou “Não Enviar”.

Execução dos processos complementares: quando configurado, o sistema
fará o agendamento de envio de e-mail ao destinatário, impressão do
DANFE entre outros processos. Podem ser definidas três opções,
“Normal”
os
processos
serão
executados
no
mesmo
momento.
“Agendado” onde será feito o agendamento das tarefas ou “Usar dos
Parâmetros Gerais”, que será verificado as configurações dos parâmetros
gerais e fazer os processos conforme configuração.

Última
Execução
Envio
Pendente:
este
campo
é
preenchido
automaticamente pelo sistema, onde é preenchido o último horário em que
foi executado o processo de Envio Pendentes.

Download do XML Compactado?: essa opção possibilita ao usuário
configurar a forma na qual o XML será disponibilizado, se o mesmo será
compactado ou em seu formato original. Para isso basta escolher “Sim” ou
“Não”. A exportação pode ser feita acessando a tela inicial e clicando no
ícone do XML da NF-e. O link que é retornado através da integração por
Web Service também estará respeitando a configuração, onde o arquivo
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poderá estar na forma normal ou zipado, conforme a configuração
definida.

“Informações complementares do DANFE”: pode-se informar o que será
inserido nas informações complementares do DANFE de cada NF-e.
Figura 115 - Dados do Emissor - Paramêtros Gerais
Na aba “Justificativas” é possível informar o que vai constar nos “Cancelamentos”,
e nas “Inutilizações”.
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Figura 116 - Dados do Emissor – Justificativa
Na aba de “E-mails”, é possível editar o Titulo do e-mail que será enviado e o
texto que será enviado conforme a situação de cada NF-e.
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Figura 117 - Dados do Emissor - E-mails
6.9.2 Link – Alterar Senha
Ao clicar “Alterar Senha”, abrirá a seguinte tela, conforme Figura 118, onde se
pode alterar a senha do usuário.
Figura 118 - Alterar senha
Para alterar a senha, é necessário informar a senha atual e digitar duas vezes a
nova senha. Depois de concluído, clica-se em “Confirmar”.
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6.9.3 Link – Sair
Ao clicar em “Sair”, o usuário sairá do sistema GNF-e SaaS Edition, voltando para
a tela de login do sistema.
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