CPR
REGISTRO DE MULTA CONTRATUAL
APLICADA PELA FIOCRUZ NOS
PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES
O ANALISTA DEVE REGISTRAR NA
APROPRIAÇÃO DA DESPESA NA TELA DE
DEDUÇÕES E ENCARGOS O CÓDIGO DE
DEDUÇÃO MUGR E O VALOR DE MULTA
CONTRATUAL A SER DEDUZIDO DO VALOR
BRUTO DO FORNECEDOR. APÓS TECLAR
ENTER O SISTEMA APRESENTARA UMA
JANELA
PARA
EFETUAR
O
PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO GRU
QUE SERÁ TRANSFERINDO
PARA O
TESOURO(STN)
ULTILIZANDO
A
TRANSAÇÃO CONFLUXO/OPÇÃO “V” .
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS NA GRU:
 DATA DE VENCIMENTO E PAGAMENTO
 UG FAVORECIDA:A UNIDADE GESTORA
 CNPJ DO FORNECEDOR
 COD.GRU MULTA CONTRATUAL:18831-0
 DATA DE COMPETENCIA /VENCIMENTO -GRU
 Nº PROCESSO
 RECURSO E GRUPO DE DESPESA
 FONTE DE RECURSOS E VINCULAÇÃO DE
PAGAMENTO
 VALOR DO DOCUMENTO
 Nº REFERENCIA
 OBSERCAÇÕES
ATENÇÃO
AS UNIDADES GESTORAS DEVEM
SOLICITAR VIA MSG SIAFI A UG
254420/25201 PARA TRANSFERENCIA
DA CONTA CORRENTE -CNPJ PARA UG
DA UNIDADE
PELO EVENTO 520412 PARA EFETIVAR
O RECOLHIMENTO DO DOCUMENTO
 EXEMPLO: