Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Fornecedor : 00030 - Elektro - Eletricidade E Servicos S.A.
Processo: 2014/000003 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003973 Empenho prévio para custear despesas
com consumo de energia elétrica desta Autar
Processo: 2014/000101 - 28/01/2014
Pedido - 2014/000003
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
400.000,00
400.000,00
Total do Processo: 400.000,00
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003329 Empenho prévio para custear despesas
com utilização de 21 postes
Pedido - 2014/000097
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
3.250,00
3.250,00
Total do Processo: 3.250,00
Total Geral do Fornecedor: 403.250,00
Fornecedor : 00181 - Imprensa Oficial do Estado S.A.
Processo: 2014/000015 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002986 Empenho prévio para custear despesas
com publicações de licitações
Pedido - 2014/000015
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
30.000,00
30.000,00
Total do Processo: 30.000,00
Total Geral do Fornecedor: 30.000,00
Fornecedor : 00033 - Da Roz Eletricidade e Engenharia Elétrica Ltda.
Processo: 2014/000026 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
6.13.000056 Porca 1/8" sextavada zincada
Pedido - 2014/000024
pç
6,00
0,03
0,19
5.20.000011 Caixa modular 190 x 140 x 70
Pedido - 2014/000024
un
1,00
31,40
31,40
5.16.000161 Prensa cabo nylon
Pedido - 2014/000024
pç
13,00
1,32
17,13
4.1.004609 Lanterna LED 28.000W
Pedido - 2014/000024
un
1,00
97,06
97,06
5.43.000011 Contator aux 220V CAW 04.22
Pedido - 2014/000024
un
1,00
32,26
32,26
5.2.000017 Fusível NH-00 125A ultra rápido
Pedido - 2014/000024
un
3,00
13,91
41,73
5.9.000013 Tomada RJ45 categoria 6 - fêmea
Pedido - 2014/000024
pç
10,00
24,79
247,90
5.53.000085 Tampa plástica 3/4'' condulete
Pedido - 2014/000024
pç
10,00
3,34
33,40
5.2.000025 Fusível NH00, classe gG, retardado, 160A,
500V, DIN 43620, VDE 636, IEC 269, Ip
20.27.000008 Pilha AAA alcalina 2P
Pedido - 2014/000024
un
8,00
7,39
59,12
Pedido - 2014/000024
un
9,00
13,29
119,64
2.13.000007 Curva 90º de 3/4'' galvanizada
Pedido - 2014/000024
pç
10,00
2,22
22,16
5.14.000016 Relê fotoeletrônico NF 1000W
Pedido - 2014/000024
pç
6,00
28,60
171,61
5.53.000156 Base para relê com suporte
Pedido - 2014/000024
pç
6,00
11,61
69,63
5.16.000125 Cabo flexível 4,00mm de 750V - preto
Pedido - 2014/000024
m
100,00
1,48
147,80
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
5.48.000017 Abraçadeira chaveta 3/4"
Pedido - 2014/000024
pç
20,00
1,00
20,04
5.20.000010 Caixa plástica 250 mm, sem tampa
Pedido - 2014/000024
un
1,00
13,72
13,72
1.21.001097 Tampa PVC caixa 250mm
Pedido - 2014/000024
pç
1,00
25,32
25,32
5.16.000158 Cabo flexível 0,75mm - 750 V - preto
Pedido - 2014/000024
m
100,00
0,43
42,60
5.16.000159 Cabo flexível 0,75mm - 750 V - vermelho
Pedido - 2014/000024
m
100,00
0,43
42,60
5.16.000160 Cabo flexível 0,75mm - 750 V - branco
Pedido - 2014/000024
m
100,00
0,43
42,60
5.39.000002 Fita auto fusão - rolo com 10 metros
Pedido - 2014/000024
un
1,00
13,72
13,72
5.39.000010 Fita isolante preta - 10 metros
Pedido - 2014/000024
un
3,00
5,86
17,57
5.39.000005 Fita isolante líquida
Pedido - 2014/000024
un
2,00
51,17
102,34
5.22.000023 Terminal ilhós TI-1-8 1mm vermelho
Pedido - 2014/000024
pç
60,00
0,11
6,60
5.22.000024 Terminal ilhós TI-1,5-8 1,5mm preto
Pedido - 2014/000024
pç
20,00
0,19
3,88
5.22.000027 Terminal ilhós duplo TID-1-8 1mm
vermelho
5.10.000009 Conector SAK 2,5 EN PA
Pedido - 2014/000024
pç
20,00
0,14
2,74
Pedido - 2014/000024
pç
20,00
3,69
73,86
5.53.000130 Poste final EW35
Pedido - 2014/000024
un
2,00
2,75
5,49
5.53.000157 Placa para borne 2,5mm
Pedido - 2014/000024
pç
2,00
2,62
5,23
5.53.000086 Trilho TS 35 contator
Pedido - 2014/000024
m
0,30
7,57
2,27
5.48.000031 Abraçadeira 142 x 3,2 mm
Pedido - 2014/000024
pç
30,00
0,07
2,07
6.2.004406 Parafuso 1/8" x 3/4" máquina
Pedido - 2014/000024
pç
6,00
0,04
0,25
6.14.000024 Arruela lisa zincada 1/8"
Pedido - 2014/000024
un
6,00
0,02
0,13
Total do Processo: 1.514,06
Processo: 2014/000092 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004948 Contratação de empresa para prestação
de serviços especializados em engenharia e
Processo: 2014/000097 - 22/01/2014
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
h
70,00
103,00
7.210,00
Total do Processo: 7.210,00
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.4.000017 Serviço para fazer a manutenção corretiva
no sistema de proteção da subestação d
Processo: 2014/000110 - 28/01/2014
Pedido - 2014/000088
Unid.
Pedido - 2014/000093
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
1.900,00
1.900,00
Total do Processo: 1.900,00
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
5.39.000003 Fita isolante - rolo com 10 metros
Pedido - 2014/000106
un
2,00
1,70
3,40
5.53.000008 Fita isolante auto fusão 10m
Pedido - 2014/000106
pç
2,00
13,00
26,00
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
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Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
5.3.000029 Adaptador para lâmpada de bocal E27 para
E40
Processo: 2014/000122 - 28/01/2014
Pedido - 2014/000106
un
3,00
7,50
22,50
Total do Processo: 51,90
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
5.3.000027 Lâmpada estrobo vermelha 127V - E27 - 1W
Pedido - 2014/000118
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
2,00
28,00
56,00
Total do Processo: 56,00
Total Geral do Fornecedor: 10.731,96
Fornecedor : 00084 - Casa Dos Parafusos Lima Ltda.
Processo: 2014/000085 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
6.2.004407 Parafuso sextavado RI MA M6 x 25
Pedido - 2014/000081
un
40,00
0,31
12,34
6.14.000044 Arruela lisa 1/4"
Pedido - 2014/000081
un
40,00
0,13
5,01
6.14.000009 Arruela lisa 1"
Pedido - 2014/000081
un
16,00
0,59
9,45
6.14.000042 Arruela lisa M 24
Pedido - 2014/000081
pç
2,00
1,50
3,00
6.14.000030 Arruela de pressão 1/4"
Pedido - 2014/000081
un
12,00
0,03
0,30
6.14.000003 Arruela lisa zincada 1/4"
Pedido - 2014/000081
un
12,00
0,05
0,55
6.2.000105 Parafuso sextavado M 8 x 16 aço
Pedido - 2014/000081
un
12,00
0,16
1,86
Total do Processo: 32,51
Total Geral do Fornecedor: 32,51
Fornecedor : 00001 - Inst.Nacional Do Seguro Social
Processo: 2014/000100 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003662 Referente ao pagamento de parcelamento
da CDA nº 32467962-9
Pedido - 2014/000096
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
49.000,00
49.000,00
Total do Processo: 49.000,00
Total Geral do Fornecedor: 49.000,00
Fornecedor : 00041 - Leme Tubos Ltda.-EPP
Processo: 2014/000053 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
14.1.000031 Registro de esfera 2" de metal
Pedido - 2014/000048
pç
1,00
82,50
82,50
14.11.000013 Válvula de retenção horizontal 1.1/2"
Pedido - 2014/000048
un
1,00
70,20
70,20
2.4.000038 União 1.1/2" galvanizada assento em bronze
Pedido - 2014/000048
pç
5,00
35,10
175,50
2.4.000039 União 2" galvanizada - assento em bronze
Pedido - 2014/000048
pç
2,00
52,60
105,20
14.1.000040 Registro de esfera 1 1/2" em metal
Pedido - 2014/000048
pç
4,00
57,50
230,00
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
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Página 3 de 33
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Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Total do Processo: 663,40
Total Geral do Fornecedor: 663,40
Fornecedor : 00040 - Arlindo Carreira & Cia Ltda
Processo: 2014/000039 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
6.9.000308 Ferro 5/8" CA-50 - barra de 12m
Pedido - 2014/000037
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
2,00
78,30
156,60
Total do Processo: 156,60
Processo: 2014/000052 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
12.1.000007 Bianco - galão de 3.600ml
Pedido - 2014/000047
un
1,00
52,90
52,90
12.2.000052 Cal 8kg para pintura
Pedido - 2014/000047
un
20,00
6,20
124,00
Total do Processo: 176,90
Processo: 2014/000105 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
4.3.000054 Marreta 2 kg com cabo
Pedido - 2014/000101
Unid.
pç
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
28,90
28,90
Total do Processo: 28,90
Total Geral do Fornecedor: 362,40
Fornecedor : 00038 - Aderson José Dos Santos
Processo: 2014/000047 - 14/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002981 Empenho prévio para custear despesas
com cópias de chaves diversas
Pedido - 2014/000057
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
800,00
800,00
Total do Processo: 800,00
Total Geral do Fornecedor: 800,00
Fornecedor : 00274 - Luiz Carlos Estrafili - ME
Processo: 2014/000081 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
6.19.000031 Dobradiça cromada superior para porta de
vidro tipo blindex - porta de giro
Pedido - 2014/000077
Unid.
cj
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
190,00
190,00
Total do Processo: 190,00
Total Geral do Fornecedor: 190,00
Fornecedor : 00296 - J.A. Indústria Gráfica Ltda
Processo: 2014/000041 - 14/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
80.38.000026 Serviço referente à publicação de anúncio
em jornal da cidade de Leme, no format
Instrumento
Pedido - 2014/000038
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
35,00
35,00
Total do Processo: 35,00
Total Geral do Fornecedor: 35,00
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Fornecedor : 00315 - Motonar - Serviços E Peças Ltda.
Processo: 2014/000062 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
13.41.003200 Cabo da embreagem
Pedido - 2014/000058
Unid.
pç
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
30,00
30,00
Total do Processo: 30,00
Processo: 2014/000111 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.29.000051 Lâmpada p/pisca alerta
Material
Instrumento
Pedido - 2014/000107
Unid.
un
1,00
5,00
5,00
13.41.003784 Manopla
Pedido - 2014/000107
pç
2,00
10,00
20,00
Total do Processo: 25,00
Processo: 2014/000112 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
un
1,00
10,00
10,00
Pedido - 2014/000108
un
1,00
10,00
10,00
Pedido - 2014/000108
un
1,00
15,00
15,00
80.24.003887 Serviço referente a conserto de pneu
Pedido - 2014/000108
80.24.003887 Serviço referente a conserto de pneu
80.24.004954 Serviço para fazer a regulagem em
sistema de embreagem e substituição de lâmpada
Unid.
Total do Processo: 35,00
Total Geral do Fornecedor: 90,00
Fornecedor : 00337 - B&F Borrachas Ltda.
Processo: 2014/000056 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.52.000049 Mangueira trançada 5/8
Pedido - 2014/000051
m
4,00
6,00
24,00
20.5.000661 Cola adesiva fixadora de 20g
Pedido - 2014/000051
un
2,00
7,50
15,00
Total do Processo: 39,00
Total Geral do Fornecedor: 39,00
Fornecedor : 00024 - Conselho Reg. Quimica-Iv Regiao
Processo: 2014/000091 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002978 Referente a renovação de anuidade
pessoa jurídica e Anotação de Responsabilidade
Pedido - 2014/000087
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
869,55
869,55
Total do Processo: 869,55
Total Geral do Fornecedor: 869,55
Fornecedor : 00361 - Posto De Molas Leme Ltda
Processo: 2014/000034 - 10/01/2014
Material
13.41.003857 Pino de centro
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Pedido - 2014/000032
Unid.
pç
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
17,00
17,00
Página 5 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
13.41.004465 Mola dianteira 1ª marcha
Pedido - 2014/000032
un
1,00
123,80
123,80
Total do Processo: 140,80
Processo: 2014/000036 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003679 Serviço referente a conserto de molejo
Pedido - 2014/000034
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
50,00
50,00
Total do Processo: 50,00
Total Geral do Fornecedor: 190,80
Fornecedor : 00375 - Empresa Bras. Telecomunicacoes S/A
Processo: 2014/000017 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002967 Empenho prévio para custear despesas
com Modem e demais ligações
Pedido - 2014/000017
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
500,00
500,00
Total do Processo: 500,00
Total Geral do Fornecedor: 500,00
Fornecedor : 00459 - Construtora Estrutural Ltda.
Processo: 2010/000180 - 01/02/2010
- Tipo Licitação: Dispensa de Licitação
Material
Instrumento
.. Termo de Aditamento
Unid.
Contrato - 2010/000003
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
0,00
15.997,91
15.997,91
Total do Processo: 15.997,91
Total Geral do Fornecedor: 15.997,91
Fornecedor : 00475 - Recompeças - Comércio De Pecas Ltda
Processo: 2014/000068 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.41.003672 Carcaça da válvula termostatica
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
42,00
42,00
9.5.001315 Aditivo do radiador
Pedido - 2014/000064
un
1,00
22,50
22,50
13.41.003376 Válvula termostatica
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
65,00
65,00
13.21.000003 Reservatorio d'agua radiador
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
40,00
40,00
13.41.004447 Abraçadeira sem fim
Pedido - 2014/000064
pç
8,00
2,50
20,00
13.71.000032 Servo freio
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
180,00
180,00
13.41.003078 Elimina junta de cola
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
6,79
6,79
13.41.003260 Polia tensora
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
33,75
33,75
13.41.004447 Abraçadeira sem fim
Pedido - 2014/000064
pç
2,00
1,55
3,10
13.41.004447 Abraçadeira sem fim
Pedido - 2014/000064
pç
2,00
2,00
4,00
13.41.004447 Abraçadeira sem fim
Pedido - 2014/000064
pç
4,00
2,25
9,00
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Página 6 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
13.21.000006 Mangueira radiador
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
10,78
10,78
13.21.000006 Mangueira radiador
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
9,28
9,28
13.21.000006 Mangueira radiador
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
5,73
5,73
13.21.000001 Radiador
Pedido - 2014/000064
un
1,00
118,00
118,00
13.70.000007 Coxim do radiador
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
3,36
3,36
13.70.000007 Coxim do radiador
Pedido - 2014/000064
pç
2,00
2,05
4,10
13.21.000006 Mangueira radiador
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
13,00
13,00
13.21.000006 Mangueira radiador
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
17,52
17,52
13.71.000009 Disco de freio
Pedido - 2014/000064
pç
2,00
37,41
74,82
13.3.000004 Correia do distribuidor
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
32,93
32,93
13.3.000001 Correia alternador
Pedido - 2014/000064
un
1,00
36,02
36,02
13.21.000003 Reservatorio d'agua radiador
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
30,00
30,00
13.71.000027 Pastilha de freio
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
30,00
30,00
9.5.001315 Aditivo do radiador
Pedido - 2014/000064
un
1,00
22,05
22,05
13.21.000006 Mangueira radiador
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
45,36
45,36
13.41.003163 Tampa reservatório d'água
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
15,00
15,00
13.41.003183 Tubo refrigeração
Pedido - 2014/000064
pç
1,00
13,00
13,00
Total do Processo: 907,09
Processo: 2014/000125 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
pç
1,00
348,23
348,23
Pedido - 2014/000129
pç
2,00
42,13
84,26
13.41.003186 Kit reparo haste amortecedor
Pedido - 2014/000129
pç
1,00
15,00
15,00
13.25.000007 Pivô suspensão
Pedido - 2014/000129
pç
2,00
37,92
75,84
13.41.003185 Bucha da barra de direção
Pedido - 2014/000129
pç
1,00
16,41
16,41
13.41.003246 Amortecedor
Pedido - 2014/000129
pç
2,00
104,83
209,66
13.41.003070 Terminal de direção
Pedido - 2014/000129
pç
1,00
30,13
30,13
13.41.003355 Barra da direção
Pedido - 2014/000129
pç
1,00
78,01
78,01
13.41.003713 Sonda lambda
Pedido - 2014/000129
un
1,00
145,00
145,00
13.41.003425 Sensor de temperatura da injeção
eletrônica
13.41.004027 Reparo alavanca trambulador câmbio
Pedido - 2014/000129
un
1,00
26,00
26,00
Pedido - 2014/000129
pç
1,00
7,00
7,00
13.56.000002 Caixa de direção
Pedido - 2014/000129
13.25.000012 Bandeja suspensão
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
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ItensProcFornec.rpt
Unid.
Página 7 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
13.9.000019 Alavanca do cambio
pç
Pedido - 2014/000129
1,00
45,00
45,00
Total do Processo: 1.080,54
Total Geral do Fornecedor: 1.987,63
Fornecedor : 00528 - Mazzi Material De Construcao Ltda
Processo: 2014/000084 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
6.9.000020 Tijolo maciço comum 9 x 4,5 x 19 cm
Unid.
un
Pedido - 2014/000080
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
3.000,00
0,33
975,00
Total do Processo: 975,00
Total Geral do Fornecedor: 975,00
Fornecedor : 00574 - TY Bortholin Comercial Ltda.-ME
Processo: 2014/000054 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
16.1.000179 Flanela
Material
Instrumento
Pedido - 2014/000049
un
50,00
1,23
61,50
7.2.001390 Saco de lixo 20 litros - 100 unidades
Pedido - 2014/000049
pct
50,00
5,94
297,00
7.2.001331 Saco de lixo 15 litros - 100 unidades
Pedido - 2014/000049
pct
50,00
5,54
277,00
16.1.000040 Copo descartável 50 ml - cx 5000 un
Pedido - 2014/000049
cx
24,00
58,07
1.393,68
16.1.000129 Copo descartável 180 ml - cx 2500
Pedido - 2014/000049
cx
50,00
51,85
2.592,50
7.2.000001 Álcool - embalagem de 1 litro
Pedido - 2014/000049
un
120,00
3,61
433,20
7.1.000440 Papel higiênico - rolo com 300 m
Pedido - 2014/000049
un
140,00
2,57
359,10
16.4.000012 Papel higiênico - rolo com 250m
Pedido - 2014/000049
un
80,00
9,92
793,20
Total do Processo: 6.207,18
Total Geral do Fornecedor: 6.207,18
Fornecedor : 00583 - Bonfogo Materiais para Construção Ltda ME
Processo: 2014/000079 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1.2.001040 Joelho 90° soldável 32mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
1,16
4,64
1.5.001069 Te 32mm x 90° soldável
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
1,89
3,78
1.17.000108 Adaptador 1" LL curto de 32mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
0,96
3,84
1.3.000596 Luva soldável c/ rosca 32mm x 1"
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
2,63
10,52
1.7.000006 União soldável 32 mm
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
6,94
13,88
1.12.000008 Registro de esfera LL 32 mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
15,91
63,64
1.1.001056 Tubo 1" soldável de 32mm
Pedido - 2014/000075
pç
1,00
28,63
28,63
pç
1,00
9,83
9,83
1.1.001057 Tubo 1/2" soldável de 20mm
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Pedido - 2014/000075
Página 8 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
1.1.001058 Tubo 3/4" soldável de 25mm
Pedido - 2014/000075
pç
1,00
13,31
13,31
4.1.004608 Tarracha 1" p/ tubo de PVC
Pedido - 2014/000075
un
1,00
18,45
18,45
1.2.001027 Joelho 1" x 90° RR de PVC
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
2,56
10,24
1.5.001072 Te 1" RR de PVC
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
4,71
9,42
1.3.000271 Luva 1" RR de PVC
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
1,78
7,12
1.7.000016 União 1" RR
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
8,70
17,40
1.1.001003 Tubo 1" RR PVC
Pedido - 2014/000075
br
2,00
55,68
111,36
1.2.001030 Joelho 90° soldável 50 mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
3,34
13,36
1.5.001091 Te 90° de 50mm soldável
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
5,74
11,48
1.3.000595 Luva soldável 50mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
2,50
10,00
1.7.000001 União 50mm soldável
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
15,93
31,86
1.12.000001 Registro de esfera 50 mm soldável
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
21,18
42,36
1.17.000109 Adaptador 1.1/2" LL curto de 50mm
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
2,33
4,66
1.1.001059 Tubo 1.1/2" soldável de 50mm
Pedido - 2014/000075
pç
1,00
48,47
48,47
1.2.001034 Joelho 90° soldavel 60mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
14,58
58,32
1.5.001090 Te 90° x 60mm soldável
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
15,79
31,58
1.3.000597 Luva soldável 60 mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
6,80
27,20
1.7.000011 União soldável 60mm
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
36,80
73,60
1.12.000002 Registro de esfera soldável 60mm
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
42,23
84,46
1.17.000110 Adaptador 2" LL curto de 60mm
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
5,86
11,72
1.1.001060 Tubo 2" soldável de 60mm
Pedido - 2014/000075
pç
1,00
80,44
80,44
1.10.000028 Bucha 1" x 3/4" redução
Pedido - 2014/000075
pç
1,00
0,56
0,56
6.23.000006 Torneira de metal 3/4"
Pedido - 2014/000075
un
1,00
14,18
14,18
14.2.000000 Abraçadeira de cano tipo meia lua 3/4"
Pedido - 2014/000075
un
6,00
0,30
1,80
2.12.000002 Válvula de fundo de poço 2''
Pedido - 2014/000075
pç
1,00
86,85
86,85
1.2.001062 Joelho 90° LL de 20mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
0,31
1,24
1.5.001094 Te 90° LL de 20mm
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
0,58
1,16
1.17.000107 Adaptador 1/2" LL curto de 20mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
0,38
1,52
1.3.000599 Luva 20mm de PVC soldável
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
0,40
1,60
1.3.000632 Luva 1/2" LR de 20mm
Pedido - 2014/000075
pç
4,00
0,70
2,80
1.7.000002 União 20mm PVC soldável
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
3,48
6,96
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Página 9 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
1.12.000005 Registro de esfera soldável 20 mm
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
6,23
12,46
1.12.000015 Registro de esfera LL 25 mm compacto
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
8,40
16,80
1.5.001095 Te 90° LR com bucha latão 25 x 3/4 x 25
Pedido - 2014/000075
pç
2,00
5,88
11,76
Total do Processo: 1.015,26
Processo: 2014/000080 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1.3.000631 Luva 2'' roscável
Pedido - 2014/000076
pç
2,00
7,56
15,12
1.1.001047 Tubo 2'' RR PVC
Pedido - 2014/000076
br
1,00
139,98
139,98
14.11.000013 Válvula de retenção horizontal 1.1/2"
Pedido - 2014/000076
un
1,00
92,91
92,91
2.12.000002 Válvula de fundo de poço 2''
Pedido - 2014/000076
pç
2,00
86,85
173,70
Total do Processo: 421,71
Processo: 2014/000137 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
8.7.000323 Válvula de retenção 150mm para esgoto
Pedido - 2014/000122
pç
2,00
74,63
149,26
8.7.000286 Válvula de retenção 100mm para esgoto
Pedido - 2014/000122
pç
5,00
62,19
310,95
Total do Processo: 460,21
Total Geral do Fornecedor: 1.897,18
Fornecedor : 00611 - Agropeças Visconde Ltda.
Processo: 2014/000063 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
5.22.000045 Terminal macho fixo 1/2" bsp cônico x 1/2"
Material
Instrumento
Pedido - 2014/000059
Unid.
pç
2,00
20,00
40,00
11.2.000015 Mangueira 1/2"
Pedido - 2014/000059
m
2,97
25,00
74,25
Total do Processo: 114,25
Processo: 2014/000133 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.41.004693 Pino trava argola 3/8" x 1.3/4"
Pedido - 2014/000126
un
4,00
2,50
10,00
13.41.004692 Acoplamento elástico MN 04
Pedido - 2014/000126
un
1,00
105,69
105,69
6.2.004408 Parafuso allen 5/16 x 1/2
Pedido - 2014/000126
un
2,00
0,34
0,68
13.41.004694 Pino engate com argola 1.1/8"
Pedido - 2014/000126
un
2,00
28,13
56,26
13.52.004096 Mangueira 100R2AT-06 3/8"
Pedido - 2014/000126
m
1,10
25,00
27,50
13.52.004095 Terminal 3/8" fêmea giratória reta para
mangueira
13.41.004695 Pino liso do terceiro ponto
Pedido - 2014/000126
un
4,00
20,00
80,00
Pedido - 2014/000126
un
2,00
11,19
22,38
Total do Processo: 302,51
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Total Geral do Fornecedor: 416,76
Fornecedor : 00818 - Maurício Wagner De Oliveira Rodrigues
Processo: 2014/000065 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
80.21.000003 Serviços para recarregar toners para
impressoras
80.18.000046 Serviço de Impressos - Metro
Pedido - 2014/000061
un
5,00
25,85
129,25
Pedido - 2014/000061
sv
1,00
26,00
26,00
80.18.000046 Serviço de Impressos - Metro
Pedido - 2014/000061
sv
1,00
28,34
28,34
80.21.000003
impressoras
80.21.000003
impressoras
80.21.000003
impressoras
80.18.000046
Serviços para recarregar toners para
Pedido - 2014/000061
un
12,00
27,40
328,80
Serviços para recarregar toners para
Pedido - 2014/000061
un
12,00
25,85
310,20
Serviços para recarregar toners para
Pedido - 2014/000061
un
5,00
26,25
131,25
Serviço de Impressos - Metro
Pedido - 2014/000061
sv
1,00
8,45
8,45
Pedido - 2014/000061
un
1,00
5,10
5,10
21.8.000011 Serviço para recarregar cartucho de
impressoras
Total do Processo: 967,39
Total Geral do Fornecedor: 967,39
Fornecedor : 00838 - Banco Do Brasil S/A.
Processo: 2014/000010 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002961 Empenho prévio para custear despesas
com recebimento de tarifas de água/esgotos
Pedido - 2014/000010
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
20.000,00
20.000,00
Total do Processo: 20.000,00
Total Geral do Fornecedor: 20.000,00
Fornecedor : 00839 - Banco Itau S/A.
Processo: 2014/000007 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002961 Empenho prévio para custear despesas
com recebimento de tarifas de água/esgotos
Pedido - 2014/000007
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
7.000,00
7.000,00
Total do Processo: 7.000,00
Total Geral do Fornecedor: 7.000,00
Fornecedor : 00840 - Banco Brasileiro De Descontos S/A.
Processo: 2014/000009 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002961 Empenho prévio para custear despesas
com recebimento de tarifas de água/esgotos
Pedido - 2014/000009
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
6.000,00
6.000,00
Total do Processo: 6.000,00
Total Geral do Fornecedor: 6.000,00
Fornecedor : 00841 - Caixa Economica Federal
Processo: 2014/000002 - 02/01/2014
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Material
Instrumento
80.24.002988 Referente ao pagamento dos juros do
financiamento PAC, conforme Contrato n° 191.
80.24.003671 Referente ao pagamento da amortização
do financiamento PAC, conforme Contrato n°
80.24.003208 Referente ao pagamento da amortização
do financiamento PAC, conforme Contrato n°
80.24.003265 Referente ao pagamento dos juros do
financiamento PAC, conforme Contrato n° 191.
Processo: 2014/000008 - 02/01/2014
Unid.
Preço Unit.
Preço Total
un
1,00
22.646,14
22.646,14
Pedido - 2014/000002
un
1,00
45.520,32
45.520,32
Pedido - 2014/000002
un
1,00
11.499,90
11.499,90
Pedido - 2014/000002
un
1,00
105.967,31
105.967,31
Total do Processo: 185.633,67
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002961 Empenho prévio para custear despesas
com recebimento de tarifas de água/esgotos
Processo: 2014/000025 - 10/01/2014
Quant.
Pedido - 2014/000002
Pedido - 2014/000008
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
50.000,00
50.000,00
Total do Processo: 50.000,00
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003402 Referente a pagamento de tarifa para
reprogramação do contrato 191.458-43/2007
Pedido - 2014/000023
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
1.200,00
1.200,00
Total do Processo: 1.200,00
Total Geral do Fornecedor: 236.833,67
Fornecedor : 00869 - Regiane Poletti ME
Processo: 2014/000048 - 17/01/2014
- Tipo Licitação: Tomada de Preço
Material
Instrumento
80.24.004876 Contratação de serviços referentes à
manutenção industrial nos equipamentos dest
Contrato - 2014/000003
Unid.
h
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
2.200,00
20,00
44.000,00
Total do Processo: 44.000,00
Total Geral do Fornecedor: 44.000,00
Fornecedor : 01067 - S.C.A. Informática S/C Ltda.
Processo: 2014/000013 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002975 Empenho prévio para custear despesas
com manutenção e atualização de sistemas
Pedido - 2014/000013
Unid.
un
Quant.
1,00
Preço Unit.
Preço Total
5.000,00
5.000,00
Total do Processo: 5.000,00
Total Geral do Fornecedor: 5.000,00
Fornecedor : 01248 - C.A.Assessoria E Servicos S/C Ltda
Processo: 2014/000004 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
80.24.002964 Empenho prévio para custear despesas
com prestação de serviços de assessoria
Instrumento
Pedido - 2014/000004
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
7.000,00
7.000,00
Total do Processo: 7.000,00
Total Geral do Fornecedor: 7.000,00
Fornecedor : 01302 - Retifica Lemense Ltda.
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Processo: 2014/000051 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004799 Serviço para testar cabeçote, plainar
cabeçote, esmerilhar cabeçote, colocar gui
Pedido - 2014/000046
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
349,00
349,00
sv
Total do Processo: 349,00
Total Geral do Fornecedor: 349,00
Fornecedor : 01441 - Flavio Jose Drobeniche-Me
Processo: 2014/000123 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004892 Serviço referente à manutenção corretiva
e instalação elétrica.
Processo: 2014/000124 - 29/01/2014
Pedido - 2014/000128
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
40,00
40,00
sv
Total do Processo: 40,00
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
par
2,00
60,00
120,00
Pedido - 2014/000127
pç
1,00
25,00
25,00
13.29.000065 Lâmpada 1034
Pedido - 2014/000127
un
2,00
2,50
5,00
13.29.000025 Lâmpada 1141 12v
Pedido - 2014/000127
pç
4,00
2,00
8,00
13.29.000069 Lanterna traseira
Pedido - 2014/000127
13.71.000013 Interruptor de freio
Unid.
Total do Processo: 158,00
Total Geral do Fornecedor: 198,00
Fornecedor : 01506 - Tratormec Comércio de Peças e Serviços Ltda.-EPP
Processo: 2014/000033 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.27.000015 Graxeira - código 219-1
Pedido - 2014/000031
pç
2,00
1,00
2,00
13.27.000014 Anel desgaste - G100448
Pedido - 2014/000031
pç
2,00
7,50
15,00
13.27.000013 Anel encosto - G100440
Pedido - 2014/000031
pç
2,00
6,50
13,00
13.27.000012 Vedador - código G100439
Pedido - 2014/000031
pç
2,00
28,00
56,00
13.27.000011 Jogo de reparos - código 149582A1
Pedido - 2014/000031
pç
2,00
67,90
135,80
13.27.000010 Tampa - código 148803A1
Pedido - 2014/000031
pç
1,00
297,00
297,00
13.27.000008 Haste do pistão - código 148800A1
Pedido - 2014/000031
pç
2,00
565,00
1.130,00
13.27.000009 Pino elástico - código 356588A1
Pedido - 2014/000031
pç
2,00
37,00
74,00
Total do Processo: 1.722,80
Total Geral do Fornecedor: 1.722,80
Fornecedor : 01515 - Luis Ricardo Altoé & Cia Ltda
Processo: 2014/000141 - 31/01/2014
Material
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Página 13 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
6.4.000068 MDF cru - 6mm
Pedido - 2014/000137
un
1,00
48,50
48,50
Total do Processo: 48,50
Total Geral do Fornecedor: 48,50
Fornecedor : 01551 - Sonia Aparecida Marcondes Fioramonte- ME
Processo: 2014/000082 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.41.004284 Vela de ignição
Pedido - 2014/000078
pç
1,00
22,10
22,10
13.41.003145 Cabo acelerador
Pedido - 2014/000078
pç
1,00
150,00
150,00
13.41.004687 Mola de recuo da partida
Pedido - 2014/000078
un
1,00
17,32
17,32
Total do Processo: 189,42
Processo: 2014/000083 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004939 Serviço referente à manutenção corretiva
em roçadeira, incluindo: limpeza geral,
80.24.004938 Serviço referente à troca do cabo do
acelerador e limpeza do carburador e filtro
80.24.004554 Serviço para fazer limpeza em vela de
ignição, limpeza do filtro de ar, verifica
80.24.004937 Serviço referente à substituição da mola
de recuo em partida retrátil do motor d
80.24.004940 Serviço referente à limpeza do tanque de
combustível, dos filtros, da bomba de v
80.19.000102 Serviço referente à revisão e limpeza do
carburador.
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Pedido - 2014/000079
sv
1,00
120,00
120,00
Pedido - 2014/000079
sv
1,00
60,00
60,00
Pedido - 2014/000079
sv
1,00
75,00
75,00
Pedido - 2014/000079
sv
1,00
15,00
15,00
Pedido - 2014/000079
sv
1,00
110,00
110,00
Pedido - 2014/000079
sv
1,00
50,00
50,00
Total do Processo: 430,00
Total Geral do Fornecedor: 619,42
Fornecedor : 01692 - Lubri & Limp Comércio de Produtos de Limpeza e Lubrificantes Ltda
Processo: 2014/000060 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Pedido - 2014/000055
pç
1,00
45,00
45,00
13.46.000088 Filtro sedimentador PSD 470/1
Pedido - 2014/000055
pç
1,00
48,00
48,00
13.46.000089 Filtro de óleo PSL 174
Pedido - 2014/000055
pç
1,00
42,00
42,00
13.46.000090 Filtro de óleo diesel PSC 75
Pedido - 2014/000055
pç
1,00
40,00
40,00
9.1.002632 Filtro de óleo do motor PSL 282
Pedido - 2014/000055
pç
1,00
62,00
62,00
13.46.000087 Filtro de óleo diesel PSC 82
Instrumento
Unid.
Total do Processo: 237,00
Processo: 2014/000129 - 29/01/2014
Material
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.46.000091 Filtro PSC-453
Pedido - 2014/000133
un
2,00
85,00
170,00
13.46.000092 Filtro PSD-980
Pedido - 2014/000133
un
1,00
75,00
75,00
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Página 14 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Total do Processo: 245,00
Total Geral do Fornecedor: 482,00
Fornecedor : 01817 - Renata De Cassia Domingues Ferrara Me
Processo: 2014/000098 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002972 Empenho prévio para custear despesas
com mensalidade de monitoramento de alarme
Pedido - 2014/000094
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
3.500,00
3.500,00
Total do Processo: 3.500,00
Total Geral do Fornecedor: 3.500,00
Fornecedor : 01886 - Neuseli Gottardi Seneda - Me.
Processo: 2014/000076 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.3.000021 Correia gerador
Instrumento
Pedido - 2014/000072
pç
1,00
20,00
20,00
13.28.000528 Polia alternador
Pedido - 2014/000072
pç
1,00
40,00
40,00
13.11.000003 Bendix partida
Pedido - 2014/000072
pç
1,00
100,00
100,00
13.5.000007 Terminal bateria ponteira grande
Pedido - 2014/000072
pç
1,00
8,00
8,00
13.41.003298 Terminal sapão
Pedido - 2014/000072
pç
1,00
10,00
10,00
13.29.000063 Cabo terra com ponteira e terminal para
bateria
13.28.000532 Alternador
Pedido - 2014/000072
un
1,00
55,00
55,00
Pedido - 2014/000072
un
1,00
600,00
600,00
13.28.000534 Ventoinha do alternador
Pedido - 2014/000072
pç
1,00
90,00
90,00
13.26.000035 Suporte escova c/ 4escovas
Pedido - 2014/000072
pç
1,00
35,00
35,00
13.41.003117 Bucha da bandeja
Pedido - 2014/000072
pç
1,00
5,00
5,00
13.29.000086 Bucha motriz
Pedido - 2014/000072
pç
1,00
25,00
25,00
Material
Unid.
Total do Processo: 988,00
Processo: 2014/000077 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004943 Serviço para revisar parte elétrica de um
caminhão desta Autarquia
80.24.004944 Serviço para fazer a substituição de
alternador, polia e correia de um veículo d
80.24.004896 Serviço referente à manutenção corretiva
no motor de partida de um veículo desta
Processo: 2014/000108 - 28/01/2014
Material
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Pedido - 2014/000073
Unid.
un
1,00
45,00
45,00
Pedido - 2014/000073
un
1,00
80,00
80,00
Pedido - 2014/000073
sv
1,00
70,00
70,00
Total do Processo: 195,00
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.5.000010 Bateria 150AH
Pedido - 2014/000104
un
1,00
400,00
400,00
13.11.000004 Induzido de partida
Pedido - 2014/000104
pç
1,00
140,00
140,00
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Página 15 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
13.29.000063 Cabo terra com ponteira e terminal para
bateria
13.6.001031 Rele auxiliar reverso 40A
Pedido - 2014/000104
un
1,00
40,00
40,00
Pedido - 2014/000104
pç
2,00
25,00
50,00
13.29.000049 Relê pisca
Pedido - 2014/000104
pç
1,00
35,00
35,00
Total do Processo: 665,00
Processo: 2014/000109 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004823 Serviço referente à manutenção corretiva
em parte elétrica de retroescavadeira d
Pedido - 2014/000105
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
45,00
45,00
Total do Processo: 45,00
Total Geral do Fornecedor: 1.893,00
Fornecedor : 01939 - Comercial LT de Suprimentos e Serviços de Informática Ltda-EPP
Processo: 2014/000058 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
21.8.000011 Serviço para recarregar cartucho de
impressoras
80.21.000003 Serviços para recarregar toners para
impressoras
80.21.000003 Serviços para recarregar toners para
impressoras
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Pedido - 2014/000054
un
3,00
4,40
13,20
Pedido - 2014/000054
un
1,00
31,60
31,60
Pedido - 2014/000054
un
3,00
53,00
159,00
Total do Processo: 203,80
Total Geral do Fornecedor: 203,80
Fornecedor : 01973 - Auto Eletrica Seneda Ltda. - Me.
Processo: 2014/000114 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
un
1,00
37,00
37,00
Pedido - 2014/000110
un
5,00
0,35
1,75
5.22.000003 Terminal
Pedido - 2014/000110
un
1,00
1,00
1,00
13.41.004538 Came de buzina
Pedido - 2014/000110
pç
1,00
15,00
15,00
13.41.003551 Plug eletrônico temperatura
Pedido - 2014/000110
13.41.002954 Presilha plástica
Unid.
Total do Processo: 54,75
Processo: 2014/000115 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.5.000007 Serviço para fazer a manutenção corretiva
e verificação de painel de um veículo
Pedido - 2014/000111
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
150,00
150,00
Total do Processo: 150,00
Total Geral do Fornecedor: 204,75
Fornecedor : 01988 - Restaurante Piazza Pereira Ltda. Me.
Processo: 2014/000069 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
80.24.003018 Empenho prévio para custear despesas
com marmitex
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Instrumento
Pedido - 2014/000065
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
5.400,00
5.400,00
Página 16 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Total do Processo: 5.400,00
Total Geral do Fornecedor: 5.400,00
Fornecedor : 02009 - Zara Transmissões Mecânicas Ltda.
Processo: 2014/000067 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
42.22.000396 Conjunto de coroa e rosca sem fim para
redutor de velocidade
Pedido - 2014/000063
Unid.
pç
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
1.540,00
1.540,00
Total do Processo: 1.540,00
Total Geral do Fornecedor: 1.540,00
Fornecedor : 02030 - Centro Gestão Meios Pagamentos Sa
Processo: 2014/000019 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Material
80.24.002965 Empenho prévio para custear despesas
com pedágio SEM PARAR dos veículos
Pedido - 2014/000019
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
7.950,00
7.950,00
Total do Processo: 7.950,00
Total Geral do Fornecedor: 7.950,00
Fornecedor : 02097 - José Luiz Costenaro
Processo: 2014/000059 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004942 Serviço para fazer a funilaria em capô de
veículo desta Autarquia, incluindo a s
Pedido - 2014/000053
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
180,00
180,00
Total do Processo: 180,00
Total Geral do Fornecedor: 180,00
Fornecedor : 02147 - Novos Tempos Comércio e Serviços Ltda.
Processo: 2014/000104 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
1.3.000029 Luva de correr 60 mm PBA classe 15 PVC
NBR 5647
Pedido - 2014/000100
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
pç
50,00
8,50
425,00
Total do Processo: 425,00
Total Geral do Fornecedor: 425,00
Fornecedor : 02156 - Eletro Tecnica Pepe Ltda.
Processo: 2014/000121 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
5.3.000028 Lâmpada vapor metálico 220V - E27 - 150W
Pedido - 2014/000117
Unid.
un
Quant.
5,00
Preço Unit.
Preço Total
48,60
243,00
Total do Processo: 243,00
Total Geral do Fornecedor: 243,00
Fornecedor : 02158 - Hsbc Bank Brasil S/A
Processo: 2014/000012 - 02/01/2014
Material
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ItensProcFornec.rpt
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Página 17 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
80.24.002961 Empenho prévio para custear despesas
com recebimento de tarifas de água/esgotos
Pedido - 2014/000012
un
1,00
3.000,00
3.000,00
Total do Processo: 3.000,00
Total Geral do Fornecedor: 3.000,00
Fornecedor : 02236 - J.G.M. Importação, Exportação e Comércio de Peças Ltda
Processo: 2014/000031 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
42.14.000018 Retentor 01892 25 x 38 x 7
Pedido - 2014/000029
pç
6,00
10,00
60,00
42.13.000074 Rolamento 6004
Pedido - 2014/000029
pç
6,00
15,00
90,00
Total do Processo: 150,00
Total Geral do Fornecedor: 150,00
Fornecedor : 02280 - P.S. Agrícola Ltda.
Processo: 2014/000119 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
11.1.001370 Sal mineral iodado
Pedido - 2014/000115
Unid.
kg
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1.600,00
0,59
940,80
Total do Processo: 940,80
Processo: 2014/000130 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
15.4.000002 Registro completo para pulverizador
Pedido - 2014/000134
Unid.
pç
Quant.
1,00
Preço Unit.
Preço Total
22,00
22,00
Total do Processo: 22,00
Total Geral do Fornecedor: 962,80
Fornecedor : 02342 - Luiz Carlos Jacobucci Leme EPP
Processo: 2014/000024 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: Tomada de Preço
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
42.22.000050 Corpo de estágio para bomba 125/4
Contrato - 2014/000001
pç
21,00
590,00
12.390,00
42.22.000049 Difusor Intermediário para bomba 125/4
Contrato - 2014/000001
pç
28,00
390,00
10.920,00
42.3.000003 Rotor para bomba 125/4
Contrato - 2014/000001
pç
28,00
390,00
10.920,00
42.2.003955 Eixo central para bomba 125/4
Contrato - 2014/000001
pç
7,00
520,00
3.640,00
42.17.000019 Anel elástico 50 mm externo
Contrato - 2014/000001
pç
14,00
4,00
56,00
42.17.000020 Anel o'ring 50 mm
Contrato - 2014/000001
pç
14,00
12,00
168,00
42.22.000048 Jogo de juntas de vedação para bomba
125/4
42.23.000005 Jogo de gaxetas para bomba 125/4
Contrato - 2014/000001
pç
7,00
35,00
245,00
Contrato - 2014/000001
pç
14,00
23,00
322,00
42.17.000018 Anels desgaste 190 m x 171 mm x 12
mm
42.19.000001 Jogo de chavetas 125/4
Contrato - 2014/000001
pç
56,00
38,00
2.128,00
Contrato - 2014/000001
cj
28,00
16,80
470,40
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
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Página 18 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
42.18.004054 Bucha separadora do rotor
Contrato - 2014/000001
pç
21,00
38,00
798,00
42.18.000024 Bucha gaxeta 0,66 mm x 97 mm
Contrato - 2014/000001
pç
14,00
68,00
952,00
42.18.000092 Bucha encosto
Contrato - 2014/000001
un
14,00
65,00
910,00
Total do Processo: 43.919,40
Total Geral do Fornecedor: 43.919,40
Fornecedor : 02418 - Panorama Diário Coml. E Publicidade Ltda.
Processo: 2014/000016 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002986 Empenho prévio para custear despesas
com publicações de licitações
Pedido - 2014/000016
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
7.500,00
7.500,00
Total do Processo: 7.500,00
Total Geral do Fornecedor: 7.500,00
Fornecedor : 02426 - Metalvax Comércio de Ferragens Metais e Válvulas Ltda.
Processo: 2014/000035 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
6.16.000089 Tarraxa para PVC de 3/4''
Material
Instrumento
Pedido - 2014/000033
un
10,00
12,00
120,00
4.1.000077 Biselador de PEAD em aço/alumínio
Pedido - 2014/000033
pç
20,00
40,00
800,00
4.1.000039 Tesoura para cortar tubo PEAD
Pedido - 2014/000033
pç
20,00
75,00
1.500,00
Total do Processo: 2.420,00
Total Geral do Fornecedor: 2.420,00
Fornecedor : 02481 - Sigmabbs Com. E Inform. Por Teleproc. Ltda.
Processo: 2014/000014 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002984 Empenho prévio para custear despesas
com hospedagem do site desta Autarquia
Pedido - 2014/000014
Unid.
un
Quant.
1,00
Preço Unit.
Preço Total
1.300,00
1.300,00
Total do Processo: 1.300,00
Total Geral do Fornecedor: 1.300,00
Fornecedor : 02493 - WKL Comercial de Bombas e Equipamentos Ltda
Processo: 2014/000131 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
23.2.000440 Bomba submersível ABS UNI 300T,
trifásica, com: saída de 2" rosca BSP, rotor sem
Pedido - 2014/000124
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
950,00
950,00
Total do Processo: 950,00
Total Geral do Fornecedor: 950,00
Fornecedor : 02509 - Isabela Mendes Zolio - Me
Processo: 2014/000113 - 28/01/2014
Material
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- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Página 19 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
80.24.004017 Serviço de manutenção em tacógrafo
Pedido - 2014/000109
sv
1,00
30,00
30,00
Total do Processo: 30,00
Processo: 2014/000136 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
13.41.004696 Pinhão do velocímetro/tacógrafo
Pedido - 2014/000121
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
30,00
30,00
Total do Processo: 30,00
Total Geral do Fornecedor: 60,00
Fornecedor : 02568 - Hidrolab Saneamento Ambiental Ltda.-ME
Processo: 2014/000078 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
9.6.000012 Tabletes de cloro e flúor de 200g com 105
unidades
9.6.000026 Tablete de cloro de 200 gramas
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Pedido - 2014/000074
cx
10,00
414,75
4.147,50
Pedido - 2014/000074
un
500,00
3,85
1.925,00
Total do Processo: 6.072,50
Total Geral do Fornecedor: 6.072,50
Fornecedor : 02582 - Assemae Associação Nacional Dos Serv Mun De Saneamento
Processo: 2014/000134 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004219 Referente à anuidade da ASSEMAE
(Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Pedido - 2014/000119
Unid.
un
Quant.
1,00
Preço Unit.
Preço Total
7.800,88
7.800,88
Total do Processo: 7.800,88
Total Geral do Fornecedor: 7.800,88
Fornecedor : 02592 - Carrera E Roriz Materiais De Construção Ltda
Processo: 2014/000050 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
6.16.000175 Cal hidratada 20kg
Pedido - 2014/000045
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
sc
20,00
8,20
164,00
Total do Processo: 164,00
Total Geral do Fornecedor: 164,00
Fornecedor : 02597 - Marchiori Comercial Ltda - Me
Processo: 2014/000030 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
23.2.000438 Compressor de ar de 110 litros, motor
monofásico, capacidade de pressão até 140
Pedido - 2014/000028
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
1.670,00
1.670,00
Total do Processo: 1.670,00
Total Geral do Fornecedor: 1.670,00
Fornecedor : 02622 - José Claudio Beltran - EPP
Processo: 2014/000057 - 20/01/2014
Material
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
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- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Página 20 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
16.2.000075 Açúcar cristal pacote de 5kg
Pedido - 2014/000052
un
30,00
7,59
227,70
7.1.000011 Sabonete em pedra 90g
Pedido - 2014/000052
un
48,00
0,84
40,32
Total do Processo: 268,02
Processo: 2014/000106 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
16.1.000217 Garrafa térmica 750 ml
Pedido - 2014/000102
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
2,00
18,95
37,90
Total do Processo: 37,90
Total Geral do Fornecedor: 305,92
Fornecedor : 02692 - Viaconect Telecomunicações Comercial Ltda.-ME
Processo: 2014/000120 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
20.38.000086 Aparelho telefônico com fio
Pedido - 2014/000116
Unid.
pç
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
2,00
40,50
81,00
Total do Processo: 81,00
Total Geral do Fornecedor: 81,00
Fornecedor : 02710 - Ana Claudia Mendes Ramos Lucatelli - ME
Processo: 2014/000116 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.71.000007 Disco de freio ventilado
Pedido - 2014/000112
pç
2,00
28,00
56,00
13.71.000034 Alavanca freio de mão
Pedido - 2014/000112
pç
1,00
46,00
46,00
12,00
12,00
13.41.003491 Jogo de pastilhas
Pedido - 2014/000112
un
1,00
13.41.004026 Bucha barra estabilizadora
Pedido - 2014/000112
pç
2,00
7,00
14,00
13.41.003250 Amortecedor dianteiro
Pedido - 2014/000112
pç
2,00
73,00
146,00
13.41.003246 Amortecedor
Pedido - 2014/000112
pç
2,00
56,00
112,00
13.9.000005 Caixa rótula alavanca câmbio
Pedido - 2014/000112
pç
1,00
10,00
10,00
13.41.003491 Jogo de pastilhas
Pedido - 2014/000112
un
1,00
29,00
29,00
13.9.000026 Retentor trambulador câmbio
Pedido - 2014/000112
pç
1,00
7,00
7,00
Total do Processo: 432,00
Total Geral do Fornecedor: 432,00
Fornecedor : 02730 - 3 Diesel Comércio de Peças e Acessórios Ltda
Processo: 2014/000029 - 10/01/2014
Material
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.71.000022 Diafragma freio
Pedido - 2014/000027
pç
2,00
19,00
38,00
13.41.003446 Anti chama
Pedido - 2014/000027
un
1,00
12,00
12,00
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Página 21 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
13.36.000001 Luva cardan
Pedido - 2014/000027
pç
1,00
195,00
195,00
13.41.003778 Cruzeta cardan
Pedido - 2014/000027
pç
1,00
110,00
110,00
Total do Processo: 355,00
Processo: 2014/000128 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.41.003608 Prisioneiro cubo roda
Pedido - 2014/000132
pç
2,00
12,00
24,00
13.41.003621 Elimina junta / cola
Pedido - 2014/000132
un
1,00
8,00
8,00
13.14.000005 Terminal acelerador
Pedido - 2014/000132
pç
1,00
6,50
6,50
13.14.000005 Terminal acelerador
Pedido - 2014/000132
pç
1,00
4,67
4,67
13.46.000010 Filtro decantador
Pedido - 2014/000132
un
1,00
58,00
58,00
42.2.000002 Trava do eixo
Pedido - 2014/000132
pç
4,00
14,00
56,00
13.33.000031 Retentor de roda
Pedido - 2014/000132
un
2,00
34,00
68,00
13.41.004691 Porca de regulagem da coroa
Pedido - 2014/000132
pç
1,00
98,00
98,00
13.25.000005 Semi eixo para caminhão
Pedido - 2014/000132
pç
1,00
585,00
585,00
13.41.003533 Cola para motor
Pedido - 2014/000132
un
1,00
6,00
6,00
13.71.000006 Rebite lona freio
Pedido - 2014/000132
un
100,00
0,10
10,00
13.71.000025 Jogo de lona freio
Pedido - 2014/000132
un
1,00
120,00
120,00
Total do Processo: 1.044,17
Total Geral do Fornecedor: 1.399,17
Fornecedor : 02763 - Ronaldo Mascarin - ME
Processo: 2014/000087 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003672 Empenho prévio para custear despesas
com fornecimento de água mineral em galões
Pedido - 2014/000083
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
4.000,00
4.000,00
Total do Processo: 4.000,00
Total Geral do Fornecedor: 4.000,00
Fornecedor : 02765 - Claro S.A.
Processo: 2014/000102 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002983 Empenho prévio para custear despesas
com telefones celulares desta Autarquia
Pedido - 2014/000098
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
7.800,00
7.800,00
Total do Processo: 7.800,00
Total Geral do Fornecedor: 7.800,00
Fornecedor : 02766 - Banco Santander S.A.
Processo: 2014/000011 - 02/01/2014
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Página 22 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Material
Instrumento
80.24.002961 Empenho prévio para custear despesas
com recebimento de tarifas de água/esgotos
Pedido - 2014/000011
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
6.500,00
6.500,00
Total do Processo: 6.500,00
Total Geral do Fornecedor: 6.500,00
Fornecedor : 02767 - Comercial Del Rey Ltda - EPP
Processo: 2014/000006 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002966 Empenho prévio para custear despesas
postais e renovação de assinatura
Pedido - 2014/000006
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
18.000,00
18.000,00
Total do Processo: 18.000,00
Total Geral do Fornecedor: 18.000,00
Fornecedor : 02768 - N.D. Leme Comercial Ltda ME
Processo: 2014/000005 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.002966 Empenho prévio para custear despesas
postais e renovação de assinatura
Pedido - 2014/000005
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
20.000,00
20.000,00
Total do Processo: 20.000,00
Total Geral do Fornecedor: 20.000,00
Fornecedor : 02835 - E. Pires da Silva Motores Elétricos ME
Processo: 2014/000027 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
pç
1,00
25,00
25,00
Pedido - 2014/000025
pç
1,00
55,00
55,00
42.13.000006 Rolamento 6202
Pedido - 2014/000025
pç
1,00
14,00
14,00
42.13.000007 Rolamento 6204
Pedido - 2014/000025
pç
2,00
22,00
44,00
42.13.000010 Rolamento 6205
Pedido - 2014/000025
42.22.000397 Selo mecânico 21 - 1.1/2"
Unid.
Total do Processo: 138,00
Processo: 2014/000028 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004941 Serviço referente à manutenção corretiva
em motor elétrico desta Autarquia, incl
80.24.003424 Serviço de rebobinamento de um motor
eletrico
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Pedido - 2014/000026
un
1,00
80,00
80,00
Pedido - 2014/000026
un
1,00
174,00
174,00
Total do Processo: 254,00
Total Geral do Fornecedor: 392,00
Fornecedor : 02838 - Associação dos Advogados de São Paulo
Processo: 2014/000022 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
80.24.003524 Referente à assinatura da Associação dos
Advogados de São Paulo
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Instrumento
Pedido - 2014/000022
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
1.060,20
1.060,20
Página 23 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Total do Processo: 1.060,20
Total Geral do Fornecedor: 1.060,20
Fornecedor : 02876 - Asaliah Auto Peças Ltda - ME
Processo: 2014/000075 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.41.003213 Bucha do terminal direção
Pedido - 2014/000071
pç
2,00
13,00
26,00
13.41.004080 Pivo
Pedido - 2014/000071
pç
2,00
45,00
90,00
13.41.004683 Junta homocinética
Pedido - 2014/000071
un
2,00
17,00
34,00
13.41.003340 Rolamento roda dianteira
Pedido - 2014/000071
pç
2,00
55,00
110,00
13.41.003551 Plug eletrônico temperatura
Pedido - 2014/000071
un
1,00
60,00
60,00
13.12.000022 Base do carburador
Pedido - 2014/000071
pç
1,00
35,00
35,00
5.48.000029 Abraçadeira sem fim - 20mm
Pedido - 2014/000071
pç
1,00
1,00
1,00
42.22.000379 Abraçadeira 13 x 19 sem fim
Pedido - 2014/000071
pç
3,00
1,00
3,00
13.52.004091 Mangueira nitrílica lig. tubo ar homogeneizado
13.52.004092 Mangueira tubo de água ao coletor
Pedido - 2014/000071
un
1,00
8,00
8,00
Pedido - 2014/000071
pç
1,00
6,00
6,00
13.70.000001 Coxim lateral motor
Pedido - 2014/000071
pç
2,00
44,00
88,00
5.53.000094 Luva de emenda para compressão 10 mm
Pedido - 2014/000071
pç
4,00
1,00
4,00
13.41.002969 Kit largo estabilizador
Pedido - 2014/000071
pç
2,00
5,00
10,00
13.71.000008 Pastilha dianteira
Pedido - 2014/000071
pç
1,00
45,00
45,00
13.41.004686 Pivo esquerdo inferior
Pedido - 2014/000071
pç
1,00
45,00
45,00
13.41.004685 Pivo direito inferior
Pedido - 2014/000071
pç
1,00
45,00
45,00
13.41.004684 Bandeja dianteira 12mm
Pedido - 2014/000071
un
2,00
46,00
92,00
13.71.000007 Disco de freio ventilado
Pedido - 2014/000071
pç
2,00
40,00
80,00
13.70.000002 Coxim cambio
Pedido - 2014/000071
pç
1,00
35,00
35,00
Total do Processo: 817,00
Processo: 2014/000117 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.41.003538 Prisioneiro do escapamento
Pedido - 2014/000113
pç
3,00
5,00
15,00
13.41.003145 Cabo acelerador
Pedido - 2014/000113
pç
1,00
7,00
7,00
13.9.000031 Guarda pó alavanca do câmbio
Pedido - 2014/000113
pç
2,00
17,00
34,00
9.1.002655 Óleo 90 - transmissão hipoide
Pedido - 2014/000113
L
3,00
12,00
36,00
13.41.004091 Jogo de vela
Pedido - 2014/000113
un
4,00
18,00
72,00
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Página 24 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
13.41.003248 Coxim amortecedor dianteiro
Pedido - 2014/000113
pç
2,00
48,00
96,00
13.41.003052 Kit estreito estabilizador interno dianteiro
Pedido - 2014/000113
pç
2,00
3,50
7,00
13.41.004697 Kit estreito estabilizador externo dianteiro
Pedido - 2014/000113
pç
2,00
4,00
8,00
13.71.000039 Disco de freio dianteiro
Pedido - 2014/000113
pç
2,00
35,00
70,00
13.71.000008 Pastilha dianteira
Pedido - 2014/000113
pç
1,00
30,00
30,00
13.41.003052 Kit estreito estabilizador interno dianteiro
Pedido - 2014/000113
pç
2,00
4,00
8,00
13.41.004697 Kit estreito estabilizador externo dianteiro
Pedido - 2014/000113
pç
2,00
3,50
7,00
Total do Processo: 390,00
Total Geral do Fornecedor: 1.207,00
Fornecedor : 02887 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Processo: 2014/000138 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004879 Referente ao pagamento de guia de
condução de oficial de justiça
Pedido - 2014/000123
Unid.
sv
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
6,00
13,59
81,54
Total do Processo: 81,54
Total Geral do Fornecedor: 81,54
Fornecedor : 02896 - Leandra Gonçalves de Lima Rivera ME
Processo: 2014/000032 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.46.000013 Filtro de combustível
Pedido - 2014/000030
pç
1,00
5,70
5,70
13.46.000002 Filtro de ar
Pedido - 2014/000030
pç
1,00
15,00
15,00
13.9.000009 Trambulador do cambio
Pedido - 2014/000030
pç
1,00
35,20
35,20
13.12.000006 Boia carburador
Pedido - 2014/000030
un
1,00
16,80
16,80
13.41.004683 Junta homocinética
Pedido - 2014/000030
un
1,00
113,50
113,50
13.12.000004 Agulha do carburador
Pedido - 2014/000030
pç
1,00
38,20
38,20
13.12.000010 Reparo carburador
Pedido - 2014/000030
un
1,00
22,80
22,80
Total do Processo: 247,20
Total Geral do Fornecedor: 247,20
Fornecedor : 02914 - Central Lemense de Embalagens Ltda - ME
Processo: 2014/000055 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,86
93,00
16.1.000123 Saco alvejado
Pedido - 2014/000050
un
50,00
7.1.000445 Álcool em gel - embalagem de 500 ml
Pedido - 2014/000050
un
20,00
3,23
64,60
un
40,00
10,30
412,00
7.2.001316 Vassoura caipira
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Pedido - 2014/000050
Página 25 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
16.4.000001 Papel toalha - fardo com 1000 folhas
Pedido - 2014/000050
pct
170,00
4,41
749,70
Total do Processo: 1.319,30
Total Geral do Fornecedor: 1.319,30
Fornecedor : 02954 - Plano Geral Multimidia Ltda ME
Processo: 2014/000088 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004953 Serviço referente à produção de vídeo de
caráter institucional para divulgar os
Pedido - 2014/000084
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
5.200,00
5.200,00
Total do Processo: 5.200,00
Total Geral do Fornecedor: 5.200,00
Fornecedor : 02983 - Adelina Candida Tschepat EPP
Processo: 2014/000093 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
16.4.000018 Carga de gás GLP - 45kg
Pedido - 2014/000089
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
un
10,00
150,00
1.500,00
Total do Processo: 1.500,00
Processo: 2014/000107 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
16.4.000017 Carga de gás GLP - 13kg
Pedido - 2014/000103
Unid.
Quant.
un
20,00
Preço Unit.
Preço Total
37,00
740,00
Total do Processo: 740,00
Total Geral do Fornecedor: 2.240,00
Fornecedor : 02984 - Adriana Barbosa Máquinas
Processo: 2014/000064 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
4.10.000004 Disco de desbaste 4.1/2"
Pedido - 2014/000060
un
10,00
3,00
30,00
6.16.000014 Carrinho para pedreiro
Pedido - 2014/000060
un
1,00
110,00
110,00
4.7.000007 Cadeado 30 mm
Pedido - 2014/000060
un
1,00
11,25
11,25
4.5.000035 Chave combinada n° 24
Pedido - 2014/000060
un
2,00
17,68
35,36
4.10.000024 Disco de corte 12" x 1/8"
Pedido - 2014/000060
un
40,00
6,80
272,00
4.10.000014 Disco de desbaste 7"
Pedido - 2014/000060
un
10,00
5,10
51,00
Total do Processo: 509,61
Processo: 2014/000094 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
13.41.004690 Bomba engraxadeira manual 3.000 PSI 4kg
Instrumento
Pedido - 2014/000090
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
2,00
148,00
296,00
Total do Processo: 296,00
Total Geral do Fornecedor: 805,61
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
Página 26 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Fornecedor : 02992 - Miragenet Telecomunicações Ltda ME
Processo: 2014/000018 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003469 Empenho prévio para custear despesas
com mensalidade de internet via rádio
Pedido - 2014/000018
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
650,00
650,00
Total do Processo: 650,00
Total Geral do Fornecedor: 650,00
Fornecedor : 02995 - José Carlos de Godoi
Processo: 2014/000021 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003015 Empenho prévio para custear despesas
com serviços de borracharia
Pedido - 2014/000021
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
3.500,00
3.500,00
Total do Processo: 3.500,00
Total Geral do Fornecedor: 3.500,00
Fornecedor : 03008 - Varitus Brasil Eireli - ME
Processo: 2014/000103 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003949 Empenho prévio para custear despesas
com serviços de Tecnologia da Informação at
Pedido - 2014/000099
Unid.
sv
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
2.000,00
2.000,00
Total do Processo: 2.000,00
Total Geral do Fornecedor: 2.000,00
Fornecedor : 03011 - Ana Paula Carraro ME
Processo: 2014/000132 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
13.41.003462 Jogo de tapetes
Pedido - 2014/000125
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
39,00
39,00
Total do Processo: 39,00
Total Geral do Fornecedor: 39,00
Fornecedor : 03023 - Auxter Soluções em Máquinas e Equipamentos Ltda
Processo: 2014/000072 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.46.000084 Elemento do filtro de ar secundário
Pedido - 2014/000068
pç
1,00
73,62
73,62
13.13.000062 Elemento filtrante de ar primário
Pedido - 2014/000068
pç
1,00
116,05
116,05
13.13.000061 Elemento filtro diesel
Pedido - 2014/000068
pç
1,00
9,18
9,18
13.13.000060 Elemento filtro óleo hidraulico
Pedido - 2014/000068
pç
1,00
132,92
132,92
13.46.000085 Elemento filtrante sedimentador fluxo
Pedido - 2014/000068
pç
1,00
100,86
100,86
13.6.001059 Elemento filtrante oléo transmissão
Pedido - 2014/000068
pç
1,00
37,60
37,60
13.13.000009 Elemento filtrante oléo motor
Pedido - 2014/000068
pç
1,00
25,06
25,06
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
13.13.000064 Óleo de transmissão - 20 litros
Pedido - 2014/000068
pç
1,00
282,93
282,93
13.13.000039 Óleo lubrificante para motor 15W40
Pedido - 2014/000068
L
1,00
208,37
208,37
13.13.000063 Óleo AP para eixos e freios
Pedido - 2014/000068
pç
1,00
303,33
303,33
Total do Processo: 1.289,92
Processo: 2014/000074 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.000000 Serviço para fazer revisão de 500 horas
em Retroescavadeira.
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
1.148,00
1.148,00
sv
Pedido - 2014/000070
Total do Processo: 1.148,00
Total Geral do Fornecedor: 2.437,92
Fornecedor : 03073 - Indústria e Comércio Eletroeletrônica Gehaka Ltda
Processo: 2014/000071 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004946 Serviço referente à manutenção corretiva
em pHmetro portátil digital série 0962/
Unid.
un
Pedido - 2014/000067
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
190,00
190,00
Total do Processo: 190,00
Total Geral do Fornecedor: 190,00
Fornecedor : 03081 - Jocimara Barreto Publicidade ME
Processo: 2014/000126 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
4.4.001097 Adesivo refletivo para cavalete
Unid.
Quant.
un
10,00
Pedido - 2014/000130
Preço Unit.
Preço Total
48,00
480,00
Total do Processo: 480,00
Total Geral do Fornecedor: 480,00
Fornecedor : 03092 - Terezinha de Jesuz Porreti dos Santos - ME
Processo: 2014/000095 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
5.7.000105 Mistura agamix para solda - cilindro de
10m³
6.16.000374 Oxigênio para solda - cilindro de 10m³
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Pedido - 2014/000091
un
20,00
200,00
4.000,00
Pedido - 2014/000091
un
40,00
80,00
3.200,00
Total do Processo: 7.200,00
Total Geral do Fornecedor: 7.200,00
Fornecedor : 03118 - Wasigthon de Moraes e Silva
Processo: 2014/000118 - 28/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
80.24.004952 Serviço para fazer a manutenção
corretiva em um Plotter HP DSJ 450C, incluindo
Instrumento
Pedido - 2014/000114
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
575,00
575,00
Total do Processo: 575,00
Total Geral do Fornecedor: 575,00
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Fornecedor : 03150 - Renan Alonso Clognesi Cia Ltda ME
Processo: 2014/000001 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
16.2.000079 Café expresso em grão 1kg torrado
Pedido - 2014/000001
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
kg
100,00
20,50
2.050,00
Total do Processo: 2.050,00
Total Geral do Fornecedor: 2.050,00
Fornecedor : 03180 - Bio - Vida Engenharia Consultoria Social Ambiental Ltda.
Processo: 2012/001155 - 03/12/2012
- Tipo Licitação: Tomada de Preço
Material
Instrumento
.. Termo de Aditamento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
0,00
Contrato - 2012/000039
Preço Total
0,00
Total do Processo: 0,00
Total Geral do Fornecedor: 0,00
Fornecedor : 03196 - Comercial Lemense de Máquinas e Ferramentas Ltda
Processo: 2014/000038 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
6.14.000043 Arruela zincada 5/8"
Pedido - 2014/000036
un
48,00
0,15
7,20
6.2.004405 Parafuso sextavado 5/8" x 2.1/2" rosca
inteira zincado
6.7.000019 Bucha de nylon S8
Pedido - 2014/000036
un
48,00
1,15
55,20
Pedido - 2014/000036
un
50,00
0,25
12,50
6.2.000152 Parafuso fenda 0,50 x 48
Pedido - 2014/000036
pç
50,00
0,08
4,00
Total do Processo: 78,90
Total Geral do Fornecedor: 78,90
Fornecedor : 03209 - Tereza Cristina Munari dos Santos ME
Processo: 2014/000020 - 02/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003015 Empenho prévio para custear despesas
com serviços de borracharia
Pedido - 2014/000020
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
3.500,00
3.500,00
Total do Processo: 3.500,00
Total Geral do Fornecedor: 3.500,00
Fornecedor : 03220 - Nova Impressão Informática e Papelaria Ltda-ME
Processo: 2014/000070 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
80.21.000003 Serviços para recarregar toners para
impressoras
Instrumento
Pedido - 2014/000066
Unid.
un
Quant.
1,00
Preço Unit.
Preço Total
79,90
79,90
Total do Processo: 79,90
Total Geral do Fornecedor: 79,90
Fornecedor : 03231 - SP2 Telecom Ltda-ME
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Processo: 2014/000142 - 31/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004559 Empenho prévio para custear despesas
com mensalidade de internet banda larga dur
Pedido - 2014/000138
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
750,00
750,00
Total do Processo: 750,00
Total Geral do Fornecedor: 750,00
Fornecedor : 03232 - Iluminadora Nalli Ltda
Processo: 2014/000135 - 29/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
5.2.000026 Fusível NH3 Classe aR 450A 500V Ultra
rápido
Pedido - 2014/000120
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
un
12,00
91,00
1.092,00
Total do Processo: 1.092,00
Total Geral do Fornecedor: 1.092,00
Fornecedor : 03238 - J.P. Mangueiras Hidráulicas Ltda ME
Processo: 2014/000061 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.52.004093 Terminal 1.5/16" x 1"
Pedido - 2014/000056
pç
1,00
52,00
52,00
13.41.003971 Terminal macho 1 5/16'' JIC x 1'' fixo
Pedido - 2014/000056
pç
1,00
52,00
52,00
13.52.004094 Capa 1" para mangueira
Pedido - 2014/000056
pç
2,00
24,00
48,00
13.41.004185 Terminal macho 7/8'' x 5/8''
Pedido - 2014/000056
pç
1,00
22,00
22,00
13.41.004495 Capa para mangueira 5/8
Pedido - 2014/000056
un
1,00
8,00
8,00
Total do Processo: 182,00
Total Geral do Fornecedor: 182,00
Fornecedor : 03255 - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
Processo: 2014/000139 - 31/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003958 Referente a honorários advocatícios de
processo contra esta Autarquia
Pedido - 2014/000135
Unid.
sv
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
1.579,02
1.579,02
Total do Processo: 1.579,02
Total Geral do Fornecedor: 1.579,02
Fornecedor : 03258 - Luciano Correia David ME
Processo: 2014/000127 - 29/01/2014
Material
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.49.000009 Pneu traseiro 90/90/18
Instrumento
Pedido - 2014/000131
Unid.
pç
1,00
85,00
85,00
13.41.003796 Patim freio
Pedido - 2014/000131
pç
1,00
20,00
20,00
Total do Processo: 105,00
Total Geral do Fornecedor: 105,00
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Fornecedor : 03264 - Paddock Auto Center Ltda-EPP
Processo: 2014/000089 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004949 Serviço referente à lavagem simples
(limpeza externa e interna) em veículos de l
80.24.004951 Serviço referente à lavagem simples
(limpeza externa e interna) em Kombis desta
80.24.004950 Serviço referente à lavagem completa
(limpeza externa, interna, de motor e de ca
Processo: 2014/000096 - 22/01/2014
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Pedido - 2014/000085
un
60,00
25,00
1.500,00
Pedido - 2014/000085
un
8,00
35,00
280,00
Pedido - 2014/000085
un
27,00
80,00
2.160,00
Total do Processo: 3.940,00
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.000012 Serviço referente ao alinhamento de
direção
80.24.000011 Serviço referente ao balanceamento de
rodas
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Pedido - 2014/000092
un
54,00
25,00
1.350,00
Pedido - 2014/000092
un
220,00
5,00
1.100,00
Total do Processo: 2.450,00
Total Geral do Fornecedor: 6.390,00
Fornecedor : 03300 - Thatiane Mizael Paula da Costa de Mello - EPP
Processo: 2013/001113 - 16/09/2013
- Tipo Licitação: Tomada de Preço
Material
Instrumento
.. Termo de Aditamento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
0,00
Contrato - 2013/000023
Preço Total
0,00
Total do Processo: 0,00
Total Geral do Fornecedor: 0,00
Fornecedor : 03355 - Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Processo: 2014/000023 - 10/01/2014
- Tipo Licitação: Tomada de Preço
Material
Instrumento
13.37.000094 Veículo de passeio, motor 1.6, zero
quilômetro ano de fabricação 2013, modelo 20
Contrato - 2014/000002
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
2,00
30.770,00
61.540,00
Total do Processo: 61.540,00
Total Geral do Fornecedor: 61.540,00
Fornecedor : 03356 - Classe A Tecnologia da Informação Ltda EPP
Processo: 2014/000049 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: Tomada de Preço
Material
Instrumento
80.24.004882 Contratação de horas de serviços técnicos
de eletricidade para manutenções e rep
80.24.004881 Contratação de horas de serviços técnicos
de eletricidade para manutenções e rep
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
Contrato - 2014/000004
h
300,00
62,70
18.810,00
Contrato - 2014/000004
h
1.200,00
41,80
50.160,00
Total do Processo: 68.970,00
Total Geral do Fornecedor: 68.970,00
Fornecedor : 03361 - Dimensional Equipamentos Elétricos S/A
Processo: 2014/000037 - 10/01/2014
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- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Página 31 de 33
Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
5.39.000007 Fita isolante 3M 33 + 10 metros
Material
Instrumento
Pedido - 2014/000035
Unid.
pç
2,00
10,50
21,00
5.3.000011 Lâmpada vapor metálico de 250 W ovóide
Pedido - 2014/000035
un
12,00
39,57
474,84
5.8.000005 Reator para lâmpada vapor de
sódio/metálico 250w AFP externo
Pedido - 2014/000035
un
12,00
61,08
732,96
Total do Processo: 1.228,80
Total Geral do Fornecedor: 1.228,80
Fornecedor : 03363 - Hidrogeron Prestadora de Serviços e Consultorias Especializadas Ltda-ME
Processo: 2014/000066 - 20/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.004947 Referente à locação, pelo período de 2
meses, de equipamentos para geração de hi
Pedido - 2014/000062
Unid.
un
Quant.
1,00
Preço Unit.
Preço Total
4.871,64
4.871,64
Total do Processo: 4.871,64
Total Geral do Fornecedor: 4.871,64
Fornecedor : 03364 - Dutra Máquinas Comercial e Tecnica Ltda
Processo: 2014/000040 - 14/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
13.46.000086 Filtro de ar - 2 saídas
Pedido - 2014/000044
un
1,00
221,00
221,00
13.10.004411 Calibrador de pneus digital
Pedido - 2014/000044
un
1,00
487,67
487,67
Total do Processo: 708,67
Total Geral do Fornecedor: 708,67
Fornecedor : 03365 - Limer Fibras Indústria e Comércio Ltda
Processo: 2014/000073 - 21/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
43.3.000020 Placa em fibra de vidro medindo 2,40 m de
comprimento x 1,30 m de largura e espe
Pedido - 2014/000069
Unid.
pç
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
6,00
760,00
4.560,00
Total do Processo: 4.560,00
Total Geral do Fornecedor: 4.560,00
Fornecedor : 03366 - Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Processo: 2014/000090 - 22/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
Instrumento
80.24.003518 Referente a pagamento de IPVA de
veículos desta Autarquia
Pedido - 2014/000086
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
1.746,38
1.746,38
Total do Processo: 1.746,38
Total Geral do Fornecedor: 1.746,38
Fornecedor : 03367 - Weg-Cestari Redutores e Motorredutores S/A
Processo: 2014/000099 - 22/01/2014
Material
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Instrumento
Unid.
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
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Sistema de Administração de Compras
Itens do Processo por Fornecedores
Período : 01/01/2014 a 31/01/2014
14.13.000955 Rosca sem fim para redutor K070
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
403,88
403,88
14.13.000957 Eixo vazado com coroa para redutor M07
Pedido - 2014/000095
pç
2,00
590,98
1.181,96
14.13.000956 Rosca sem fim para redutor M07
Pedido - 2014/000095
pç
2,00
324,05
648,10
42.13.000032 Rolamento 30205
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
18,00
18,00
42.13.000035 Rolamento 30207
Pedido - 2014/000095
un
2,00
15,00
30,00
42.13.000026 Rolamento 30209
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
31,00
31,00
14.13.000952 Coroa para redutor K050
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
443,22
443,22
14.13.000953 Coroa para redutor K070
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
634,97
634,97
42.14.000017 Retentor BD070x090x10 N
Pedido - 2014/000095
pç
2,00
11,00
22,00
42.14.000016 Retentor BD035x047x07 N
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
4,00
4,00
42.14.000015 Retentor BD045x065x08 N
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
7,00
7,00
42.14.000014 Retentor BS027x042x07 N
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
47,00
47,00
42.14.000013 Retentor BD035x050x10 N
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
8,00
8,00
42.14.000012 Retentor BD022x040x07 N
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
3,00
3,00
14.13.000954 Rosca sem fim para redutor K050
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
284,47
284,47
42.13.000018 Rolamento 32206
Pedido - 2014/000095
pç
1,00
21,00
21,00
42.13.000073 Rolamento 6014
Pedido - 2014/000095
pç
2,00
24,00
48,00
Total do Processo: 3.835,60
Total Geral do Fornecedor: 3.835,60
Fornecedor : 03370 - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Processo: 2014/000140 - 31/01/2014
- Tipo Licitação: NÃO SE APLICA
Material
80.24.004967 Referente ao pagamento de taxa de
regulação, conforme convênio de cooperação nº
Instrumento
Pedido - 2014/000136
Unid.
un
Quant.
Preço Unit.
Preço Total
1,00
83.401,29
83.401,29
Total do Processo: 83.401,29
Total Geral do Fornecedor: 83.401,29
Total Geral : 1.286.778,25
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
13/02/2014
ItensProcFornec.rpt
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