1
Procedimento para implantação da Nota Fiscal Eletrônica de São Vicente
1 – Após o suporte ter feito os procedimentos de instalação.
2 – Criar o Banco do Cliente com o código de atendimento na Hitec.
Importante se o cliente já tiver o banco criado em ambiente de teste rodar a query no banco
de dados para zerar as notas fiscais enviadas. E:\Nota Fiscal de Serviços - SV\Query\Altera
Serie de 8 para H.txt – Se o cliente tiver mais de uma empresa cadastrada mudar o
HT_DBAU001 para 002, 003 conforme códigos cadastrados das empresas no Banco de Dados
SQL.
3 – Cadastrar a empresa ou empresas do cliente com atenção nos seguintes campos:
A – Paleta 3_Gerais – deixar a série padrão 8.
B – Verificar no Site da NF-SV se á empresa e optante pelo simples se for marcar a opção –
Aderiu ao Simples Nacional.
C – Em opções Configura Paleta_2 NF-e marcar a opção “Código de ISS = CNAE Confirmar com
o cliente o código de ISS se for necessário consultar no site da prefeitura de NFS-e de São
Vicente, habilitar a opção “Adicionar Especificação Técnica ao Nome do Material. Também
colocar na (Paleta 1) “1” Definir Local de Estoque.
D – Cadastrar a série Padrão (8) em Cadastros Tabelas Séries de Notas Fiscais.
2
Colocar o modelo da NF-e SV na paleta 2_Modelos.
2 – Interfaces >> Exportar Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
A – mudar para Produção (clicar no botão colecionar Notas) o sistema trava feche com o
Gerenciador de tarefas acesse o sistema novamente e verifique se ficou gravado o Ambiente
de Produção.
3 – No site da NF-e SV ambiente de produção:
A – Solicitar ao cliente que faça o login com o CPF que foi autorizado pela contabilidade e
senha cadastrada na Prefeitura de São Vicente.
B – Se o cliente usar certificado próprio não será necessário incluir o CPF do Jorge, mas se o
usar o certificado “Jorge” incluir o CPF 000.000.000.00 na opção de – Outras funções >>
Permissões – digitar e CPF e clicar na tecla [TAB] vai aparecer o nome Jorge Antonio Coelho de
Mello – Na função colocar como responsável Técnico. [Gravar].
C – Passar ao cliente o procedimento de solicitar a emissão de RPS (Registro Provisório de
Serviço) Na opção de Opções documentos Fiscais. Passar ao cliente que pode solicitar á
quantia que desejar, mas a prefeitura libera apenas a média de notas emitidas por mês.
D – Enviar uma Nota fiscal para verificar se todo processo foi realizado corretamente.
4 – Treinamento do Cliente:
A – Após todos estes procedimentos realizar o treinamento do cliente:
B – Cadastro dos clientes – Orientar o cliente que o cadastro deve ser feito corretamente e
sempre colocar o código da Cidade e alíquota do ISS se (Paleta 3-configuração) pode também
já deixar configurado as alíquotas dos impostos – retenções.
3
C – Cadastros >> Materiais
Cadastrar os serviços para serem lançados nas Notas Fiscais de Serviços.
Atenção para empresas do Simples Nacional o cadastro do Serviço deve obedecer a Lei
complementar 116/2003 onde o código do serviço tem suas especificação e codificação
conforme atividade. Neste caso o cliente deve cadastrar o código do serviço igual ao da LC
116/2003. Exemplo
1 – Serviços de informática e congêneres.
D – Faturamento >> Notas Fiscais (NFS-e)
14 – Serviços relativos a bens de terceiros.
4
Campo: Cliente >> Lançar o código do cliente.
Paleta 8-Fiscal >> Verificar se o serviço foi feito fora do município se for colocar a opção “2
Tributação fora do Município”.
1. Itens >> clicar no Botão incluir para incluir o serviço
Material Item >> Digitar o código do serviço
VL Unit. UM >> digitar o valor total do serviço.
Importante nos Campos de impostos o sistema já calcula automaticamente se estiver definido
no cadastro do cliente. Caso não tem que digitar os valores ou alíquotas manualmente.
Gravar.
2. Vencimentos >> clicar em [Vencimentos]
Seqüência para envio da NFS-E
Baixar – se o sistema solicita o local informa “1”
Enviar – vai enviar a NFS-E para site da prefeitura
Mensagens de retorno:
Lote enviado com Sucesso
Processo concluído
5
Consultar >> Se a NFS-E estiver ok o sistema emite a mensagem “Autorizado o Uso da NFS-E.
Imprimir >> Imprime a NFS-E
Pode-se salvar em PDF ou enviar por E-mail
Após a impressão [Gravar]. O STATUS da NFS-E fica como “FT”.
Dúvidas entrar em contato com o Departamento de Consultoria.