STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
STUR FOR WINDOWS - REFERÊNCIA RÁPIDA
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INFORMATIZANDO O TURISMO
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
INICIALIZAÇÃO DO STUR.
Clique no Ícone do STUR no Desktop (área de trabalho), no menu Iniciar ou no
C:\AGI\STURWIN\STUR.EXE > Digite seu usuário e senha e clique no botão Entrar. O Usuário e
senha padrão do STUR após a instalação é:
Usuário: LEADER Senha: LEADER. (conforme figura 1.2).
COTAÇÕES.
Cotações serão solicitadas diariamente ao primeiro usuário que se logar no Stur. O usuário poderá
informar as cotações neste momento e gravar ou posteriormente em Cadastros >
Parâmetros/Tabelas > Moedas e Cotações > Cotações. Inicialmente existem duas moedas
internacionais no Stur, US$ Dólar (dólar terrestre) e US$I Dólar IATA (dólar aéreo).
INICIANDO OS PARÂMETROS.
Ao Iniciar o Stur pela primeira vez, o administrador do sistema deverá configurar os parâmetros,
para liberar todas as funções do sistema. Clique em Cadastros > Parâmetros/Tabelas >
Parâmetros.
PARÂMETROS GERAIS 1.
QUANTIDADES DE DIAS PARA GERENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES.
Esta função permite manter no STUR informações genéricas, sobre as operações realizadas no
STUR, um histórico de operações que pode ser mantido no sistema pela quantidade de dias que o
usuário achar necessário para gerenciamento.
LIMPEZA MANUAL DO BANCO DE DADOS.
Esta função armazena um período pré-definido que nunca será excluído do banco de dados pela
Função de limpeza manual.
MOEDAS.
MOEDA OFICIAL: Colocar a moeda oficial correspondente ao País.
MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS AÉREAS ): Informar o Dólar Iata para
emissão aérea.
MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS TERRESTRE ): Informar o Dólar para
emissão terrestre.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
PERÍODO DE EMISSÃO VÁLIDO.
VENDAS.
Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma venda com data
retroativa/futura (Dias antes/Dias depois), contando sempre a data corrente, (Data do dia).
CHEQUES.
Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma data de emissão
retroativa/futura (Dias antes/Dias depois) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a
data corrente (Data do dia).
ANTECEDÊNCIA DO CHECK-IN (IMPRESSO NA CONTRA CAPA DE BILHETES).
Nesta função informar a antecedência do check-in. Ex: 01:00hs para embarque Nacional e 03:00hs
para embarque Internacional.
FORMA DE ENVIO DE E-MAIL.
ATRAVÉS DO STUR.
Ao enviar um documento através do Stur, será necessário enviar um aplicativo instalqr.exe, onde o
cliente tem que instalar na máquina dele, para poder visualizar o documento.
APLICATIVO DE CORREIO PADRÃO.
Opção mais usada e a mais indicada. Quando for enviar qualquer documento do STUR por e-mail,
automaticamente abrirá o gerenciador padrão de e-mail (Outlook Express, Microsoft Outlook,
Windows live mail, etc), com o documento em anexo no formato JPG, e com o e-mail do cliente,
caso o mesmo já esteja cadastrado, senão, basta informar o endereço do destinatário.
PERCENTUAL DE MARGEM DE LUCRO MÍNIMA.
Esta função define uma margem de lucro mínima de vendas da agência, caso seja uma venda
abaixo da margem de lucro, aparecera a seguinte mensagem (Margem de lucro abaixo da margem
mínima definida (10,0000%). Deseja continuar?). Caso o usuário tenha permissão, ele poderá
continuar o lançamento da venda, mesmo que o percentual de ganho esteja abaixo do que foi
inserido nos parâmetros, ou pode retornar a venda e verificar/alterar os valores.
LIMITA CRÉDITO AOS CLIENTES.
Se houver necessidade de controlar o limite de crédito dos clientes, o STUR tem três opções:
AVISA: Ao marcar esta opção, o STUR avisa na venda quando o limite de crédito do
cliente está sendo ultrapassado.
BLOQUEIA: Ao marcar esta opção, o STUR bloqueia a venda caso o cliente tenha
excedido o seu limite de crédito, podendo ser liberado pelo usuário que tenha essa permissão.
NÃO CHECA: Ao marcar esta opção, o STUR não irá verificar o limite de crédito dos
clientes.
Importante: Deve-se incluir o valor do limite de crédito no Cadastro do Cliente, para que a função
“Avisa” ou “Bloqueia” fique ativada. O STUR só “Avisa” ou “Bloqueia” as vendas faturadas.
LIMITE DE CRÉDITO PADRÃO.
Este limite serve apenas para ser sugerido no cadastro de um novo cliente. (Não interfere na
venda). Este campo, após preenchido com um determinado valor, irá sugerir automaticamente no
cadastro de novos clientes, não alterando os clientes já cadastrados.
CHECAGEM DE CLIENTES COM PENDÊNCIA (FATURA VENCIDA).
Se houver necessidade de checar clientes com pendência financeira, o STUR tem três opções:
AVISA: Ao marcar esta opção, o STUR avisa na venda, caso o cliente esteja com
fatura vencida.
BLOQUEIA: Ao marcar esta opção, o STUR bloqueia a venda caso o cliente esteja
com fatura vencida.
NÃO CHECA: Ao marcar esta opção, o STUR não checa as pendências financeiras.
TOLERÂNCIA.
Pode ser informado a partir de qual dia, o sistema vai considerar como pendência a Fatura em
atraso. Exemplo: 01 dia após o vencimento, 02 dias após o vencimento, 3 dias após o vencimento.
ESTOQUE OBRIGATÓRIO.
Esta função é usada somente quando se tem bilhete físico em estoque.
EXIGIR DIARIAMENTE CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP).
O sistema solicitará um backup diariamente ao último usuário que se desconectar do STUR, caso
não tenha sido feito nenhum backup naquele dia. O usuário terá a opção de efetuar o backup
naquele momento ou não. Caso o backup não tenha sido feito, no dia seguinte aparecerá uma
mensagem em vermelho informando que o backup do dia anterior não foi realizado. O Sistema
mostra o último usuário que fez o backup e a data da realização.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
PARÂMETROS GERAIS 2.
PARÂMETROS DO CADASTRO
BLOQUEAR DUPLICIDADE DE CPF/CNPJ NOS CADASTROS DE CLIENTES
/FORNECEDORES.
Ao marcar essa opção, o sistema ira bloquear a duplicidade de CPF/CNPJ no cadastro de clientes e
fornecedores.
CNPJ/CPF OBRIGATÓRIO NO CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES.
Ao marcar esta opção, o preenchimento do CNPJ/CPF será obrigatório ao cadastrar um novo cliente
ou fornecedor.
TIRAR MÁSCARA DE CEP NO CADASTRO DE CLIENTES E DE OUTROS (MALA
DIRETA).
Ao marcar esta opção, o campo CEP fica sem a máscara para preenchimento manual.
PARÂMETROS DO OPERACIONAL/VENDAS
ATIVAR A PESQUISA RÁPIDA DE CLIENTE/FORNECEDOR NA VENDA.
Esta opção ativa a pesquisa rápida de clientes e fornecedores nas vendas.
ATIVAR A FUNÇÃO DE TROCA DE FILIAL DA RESERVA.
Esta opção é usada quando a agência trabalha com Matriz e Filial, podendo realizar a troca da
empresa na venda caso esteja com a filial errada.
ATIVAR A FUNÇÃO DE TROCA DE CENTRO DE CUSTO DA RESERVA.
O centro de custo ao qual estamos nos referindo é o centro de custo da Agência, isso acontece
quando a Agência segmenta suas vendas por centro de Custo.
Importante: Se essa opção ficar desmarcada, o emissor não conseguirá editar o centro de custo
na venda e aparecerá o que estiver no cadastro do emissor.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
REGISTRAR TARIFA SUGERIDA, CIA/VÔO SUGERIDOS E MOTIVO NAS
VENDAS AÉREAS.
Marcando esta função, no lançamento das vendas aéreas será possível informar a tarifa sugerida e
o motivo pelo qual o cliente não quis comprar a tarifa sugerida pela agência, podendo apresentar
estas informações em relatório.
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CAMPOS SUGERIDOS.
Marcando esta função, o preenchimento de campos sugeridos será obrigatório.
HABILITAR CONTROLE DE TOUR CODE.
Caso a agência receba da Cia Aérea além da sua comissão um tour code, este controle pode ser
administrado no STUR marcando esta função.
PERMITIR RECEBIMENTO PARCELADO DE PASSAGEIROS DIRETOS.
Marcando esta função, será possível vender PARCELADO para passageiro direto.
Passageiro Direto: Cliente usado nas vendas onde o cliente pagador não tem cadastro no sistema e
a forma de recebimento é cash e cartão.
HABILITAR CONTROLE DE CONTATOS AUTORIZADOS.
Marcando esta opção, o sistema habilitará um controle de contatos autorizados para as vendas.
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CONTATO DA VENDA.
Marcando esta opção, ao inserir qualquer venda no sistema o contato se torna obrigatório.
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA O AUTORIZADOR DA VENDA.
Marcando esta opção, o preenchimento do campo autorizador da venda será obrigatório.
OCULTAR ALGUNS NÚMEROS E CÓDIGOS DE SEGURANÇA DOS CARTÕES DE
CRÉDITO DE CLIENTES.
Marcando esta opção, o sistema ocultará alguns números e códigos de segurança dos cartões de
crédito. “Item de segurança”
ORDENAÇÃO DOS PRODUTOS NA INCLUSÃO DE VENDA NOVA.
CÓDIGO: Deixando esta opção marcada, ao inserir uma venda nova no STUR, a
ordem dos produtos será pelo código do produto.
DESCRIÇÃO: Deixando esta opção marcada, ao inserir uma venda nova no STUR, a
ordem dos produtos será pela descrição ( nome do produto e ordenando por ordem alfabética ).
PARÂMETROS DE INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS.
IMPORTAR A OBSERVAÇÃO DAS RESERVAS AMADEUS.
Esta opção só deve estar marcada se sua agência usa o sistema de Reserva Amadeus.
A finalidade desta função é importar todas as observações inseridas no Amadeus para o STUR.
INTEGRAR RESERVAS DO AMADEUS GERADAS POR BT:
Esta opção só deve estar marcada se sua agência usa o sistema de Reserva Amadeus, são as
reservas geradas sem valores, que poderão ser integradas para o STUR.
INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE CARTÕES.
CREDICARD - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com
cartão virtual Credicard, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.
MASTERCARD - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com
cartão virtual Mastercard, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.
CTAH - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com cartão
virtual CTAH, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.
VALIDATA - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com
cartão virtual Validata, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.
EBTA - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a usar o cartão virtual EBTA,
fornecido pelo AMEX, basta informar o código Agência fornecido pelo Amex: (XXXX) , depois
configurar outra identificação da Agência, dentro do item cadastros > Filias e C.Custo e por fim,
informar os dados do cartão, dentro do cadastro do cliente.
VISA - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com cartão
virtual Visa, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente.
HABILITA LEITURA AUTOMÁTICA (VCORP) - Marcando esta opção, o stur está
habilitando a leitura automática do arquivo de exportação do Vcorp.
PARÂMETROS DO FATURAMENTO
NO FATURAMENTO BATCH, VERIFICAR RESERVAS BILHETADAS / RESERVADAS.
Esta opção é recomendada deixar marcado, para que o STUR possa verificar quais reservas ainda
faltam bilhetar e confirmar, com isso o Faturamento em LOTE, será gerado com sucesso e sem
deixar de faturar nenhuma reserva.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
JUNTAR FATURAMENTO AÉREO, TERRESTRE E RODOVIÁRIO.
Ao marcar esta opção, o sistema vai juntar as vendas do aéreo, terrestre e rodoviário, desde que o
vencimento da venda seja igual para todos os produtos.
ARREDONDAR CÁLCULO DA LEI 9430 ( KANDIR ).
Esta função é usada quando a agência trabalha com clientes que são órgãos governamentais e
usam a lei Kandir, se houver necessidade de arredondar o cálculo, marcar esta função.
IMPRIMIR O VALOR DA TAXA DE BOLETO NA FATURA.
Marcando esta opção, o valor da taxa de boleto vai ser visualizado na fatura.
GERAR NOTA DE CRÉDITO DA DU (CARTÃO FAT.).
Marcando essa opção, ao lançar uma venda com a forma de recebimento Cartão/Faturado e
inserindo um repasse de comissão, o sistema irá gerar uma Nota de Crédito ao cliente com o valor
do repasse.
CNPJ INFRAERO LOCAL ( BENEFICIÁRIA DA RET. LEI 9430 ).
Esta opção é apenas para informar o CNPJ da beneficiária referente a retenção da Lei Kandir.
EMITIR BOLETO JUNTAMENTE COM A FATURA.
Marcando esta opção, ao gerar as faturas no STUR, o Boleto será visualizado junto com a Fatura e
com Código de Barras, mas para isso, o banco informado na geração tem que ter o layout
confeccionado no STUR.
No STUR existem duas opções de modelo:
SOMENTE DUPLICATA: Mostrará a Fatura e Boleto, juntamente com a via dos
produtos devidamente relacionados.
REDUZIDO COM PROTOCOLO: Mostrará uma opção com protocolo, para assinatura
do aceite e dados da Fatura e Boleto.
PARÂMETROS DO FINANCEIRO.
HABILITAR TELA DE SELEÇÃO INICIAL NA PESQUISA DE TÍTULOS DO
FINANCEIRO.
Marcando essa opção, o STUR habilitará uma tela para filtros na seleção inicial dos títulos no
financeiro.
CALCULAR AUTOMATICAMENTE OS JUROS DE TÍTULOS VENCIDOS NO
CONTAS A RECEBER.
Na baixa de um título vencido no contas a receber, o STUR irá calcular automaticamente os juros
estipulado em Cadastro > Parâmetros/Tabelas > Parâmetros > Documentos (2) > Percentual de
juros por dia de atraso da Fatura/Boleto.
Isso só ocorre se essa opção estiver marcada, caso contrário, o STUR não irá calcular, mas
permitirá que se inclua manualmente.
HABILITAR FUNÇÃO DE CONFERÊNCIA DO FINANCEIRO.
Ao marcar esta opção, é possível realizar a conferência/Baixa dos documentos dentro do financeiro,
podendo realizar ajustes de valores e marcar os títulos conferidos deixando pronto para baixa.
ESTIPULAR LIMITE DE ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL NA EDIÇÃO OU
CONFERÊNCIA DE TÍTULOS DO FINANCEIRO.
Marcando esta função, será necessário estipular um valor limite que o usuário poderá alterar para
maior ou menor na conferência/baixa de títulos no financeiro. Deixando a opção desmarcada o
sistema não controlará valores, permitindo alterações de qualquer valor.
PERCENTUAL DE CPMF
O percentual de CPMF cadastrado nos parâmetros, serve para todos os fornecedores, mas pode ser
alterado individualmente no cadastro de cada fornecedor.
ORDENAÇÃO DOS TIPOS DE CONTA.
CÓDIGO: Com esta opção, os tipos de contas ( pagar/receber ) aparecerão no financeiro por código
da conta e em ordem crescente.
DESCRIÇÃO: Com esta opção, os tipos de contas ( pagar/receber ) aparecerão no financeiro pelo
nome da conta e em ordem alfabética.
ORDENAÇÃO DOS CENTROS DE CUSTO.
CÓDIGO: Com esta opção, os tipos de centro de custo aparecerão no financeiro por código e em
ordem crescente.
DESCRIÇÃO: Com esta opção, os tipos de centro de custo aparecerão no financeiro pelo nome e
em ordem alfabética.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
PRAZO MÁXIMO PARA BAIXA.
DIAS ANTES: Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma
data de baixa retroativa (Dias antes) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data
corrente (Data do dia).
DIAS APÓS: Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma
data de baixa futura (Dias depois) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data
corrente (Data do dia).
DOCUMENTOS 1
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE O SISTEMA GERA JUNTAMENTE COM SUA
NOMENCLATURA: Nota de Débito (ND), Fatura/Duplicata (FT), Ordem de Passagem (OP),
Voucher (VC), Ordem de Serviço (OS), Recibo (RC), Comprovante de Sinal (CR), Demonstrativo
da Reserva (DR), Nota de Crédito (NC), Solicitação de Reembolso (SR), Carta p/Cia Aérea (CB),
Solicitação de serviço (SS), Carta de Cobrança de Comissão (CC), Recibo de Baixa (RB).
ÚLTIMA NUMERAÇÃO.
Esta opção mostra sempre a última numeração do documento gerado no STUR, e não tem como
ficar alterando esta numeração.
NUMERAÇÃO INICIAL.
Ao parametrizar o STUR pela primeira vez, é possível mudar a numeração dos documentos, para
iniciar com outra numeração ou colocar a numeração de documentos de outros sistemas, o mais
indicado seria iniciar com a sequência 01 para todos os documentos. Todos os documentos serão
identificados no STUR com a sua nomenclatura e numero sequencial.
PRÉ-IMPRESSO.
O usuário poderá escolher S ( Sim ) ou N ( Não ). S, significa que a agência dispõe de Formulário
Contínuo da impressora Matricial. N, significa que não é Pré-impresso e que a geração e impressão
dos documentos serão direto do STUR em papel A4.
CABEÇALHO.
Esta função dispõe de 04 opções – Esquerda, Meio, Direita, Não, sendo assim o usuário pode
escolher como ele deseja mostrar o cabeçalho nos documentos ou ocultá-lo.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
LOGOTIPO.
O usuário pode escolher S ( Sim ) ou N ( Não ). S, significa que o logotipo da Agência será
visualizado nos documentos. N, o logotipo não vai ser visualizado nos documentos.
MARGEM.
O usuário pode escolher S ( Sim ) ou N ( Não ). S, significa que os documentos serão visualizados
com margem. N, os documentos serão visualizados sem margem.
DATA DE EMISSÃO.
O usuário pode escolher S ( Sistema ) ou R ( Reserva ),a opção mais usada e indicada é a Letra S
( Sistema ) porque o STUR gera os lançamentos buscando a data do sistema operacional
(Windows). Escolhendo a opção R ( Reserva ) o STUR realiza a inserção e confirmação com a data
que foi inserida na Reserva, esta opção é muito usada para emissão de faturas com data retroativa,
onde o fechamento da fatura terá que ser o mesmo da emissão da reserva.
VIAS ( 1 A 9 ).
Esta opção sugere apenas informar o número de vias para impressão de documentos que pode ser
de 01 a 09.
DOCUMENTOS 2
MOSTRAR OS DOCUMENTOS NA TELA ANTES DE IMPRIMIR.
Ao marcar esta opção, será possível visualizar os documentos em tela antes de imprimir, salvar ou
enviar por e-mail.
IMPRIMIR OS VALORES SEM CASAS DECIMAIS NOS DOCUMENTOS.
Ao marcar esta opção, não será possível visualizar nos documentos do STUR, as casas decimais.
IMPRIMIR VALOR LÍQUIDO NA FATURA/DUPLICATA E NO RESPECTIVO
BOLETO.
Marcando esta função, será visualizado o valor líquido nas faturas e nos boletos.
IMPRIMIR FOLHA DE ROSTO PARA FATURA.
Documento exigido para clientes órgãos Governamental.
IMPRIMIR NOME DO ESTADO POR EXTENSO NA NOTA DE DÉBITO/FATURA.
Marcando esta função ao imprimir a nota de débito e fatura, o nome do estado será visualizado por
extenso.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
IMPRIMIR VALOR DA DIÁRIA NO VOUCHER.
Marcando esta função será possível visualizar o valor da diária no voucher.
IMPRIMIR VALORES DAS TARIFAS E COMISSÕES NA SOLICITAÇÃO DE
SERVIÇO.
Marcando esta função será possível visualizar o valor das tarifas e comissões na solicitação de
serviço.
IMPRIMIR LOGOTIPO NA CONTRA CAPA DE BILHETE.
Marcando esta função, será possível visualizar o logotipo na contracapa.
IMPRIMIR OBSERVAÇÃO DO PAX NA CONTRACAPA DE BILHETES.
Marcando esta função, as observações informadas no campo destinado a contra capa de bilhetes
nos parâmetros, será visualizado/impresso na contracapa de bilhetes.
IMPRIMIR DEPARTAMENTO E CENTRO DE CUSTO DO CLIENTE NA NOTA DE
DÉBITO/FATURA.
Marcando essa função, o departamento e centro de custo do cliente serão impressos na nota de
débito/fatura.
IMPRIMIR TAXA DE SERVIÇO SOMADA NA TARIFA(FATURA, ND, RECIBO E
DEMONSTRATIVO DA RESERVA).
Marcando essa função, a taxa de serviço será somada com a tarifa e impressa em fatura, ND, recibo
e demonstrativo da reserva.
IMPRIMIR TAXA DU SEPARADA NA ND/FT/DEMONSTRATIVO DA RESERVA.
Marcando essa função, a taxa DU será impressa separada na ND/FT/Demonstrativo da Reserva.
IMPRIMIR NOME DO FORNECEDOR BSP/GSA (AÉREO).
NOTA DE DÉBITO: O nome do fornecedor BSP/GSA será visualizado na Nota de Débito.
DEMONSTRATIVO DA RESERVA: O nome do fornecedor BSP/GSA será visualizado no
Demonstrativo da Reserva.
PERCENTUAL DE JUROS POR DIA DE ATRASO DA FATURA/BOLETO.
Neste campo informar o percentual de juros que será aplicado por dia de atraso nas faturas e
boletos.
NOME DA COLUNA DE DESCONTOS NOS DOCUMENTOS.
A palavra desconto vem parametrizada no sistema, se houver necessidade de mudá-la, basta clicar
no botão editar, deletar a palavra desconto e inserir a nova palavra. Lembrando que esta palavra
será visualizada na coluna de descontos nos documentos.
INFORME O TEXTO PARA CONTRACAPA DE BILHETES.
Neste campo é possível informar o texto para ser visualizado na impressão da contra capa de
bilhetes, um texto de orientação para o passageiro, por exemplo.
MENSAGEM A SER IMPRESSA EM RECIBOS E COMPROVANTE DE ENTRADA.
Neste campo é possível informar um texto para ser visualizado nos recibos e comprovantes de
entrada.
MENSAGEM A SER IMPRESSA EM FATURAS.
Neste campo é possível informar um texto para ser visualizado nas Faturas.
QUANTIDADES DE VOUCHERS POR PÁGINA.
Neste item é possível definir a quantidade de Vouchers por página que pode ser de 1 a 3.
LINHAS DE OBSERVAÇÃO NO VOUCHER.
Neste item é possível definir a quantidade de linhas de observação na emissão do voucher, que
pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas.
LINHAS DE OBSERVAÇÃO NO RC E ND.
Neste item é possível definir a quantidade de linhas de observação para emissão de Recibo e Nota
de Débito, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas.
ENDEREÇO (TODOS OS DOCUMENTOS).
PRINCIPAL: Em todos os documentos gerados pelo STUR, será visualizado o endereço principal do
cliente.
COBRANÇA: Em todos os documentos gerados pelo STUR, será visualizado o endereço de cobrança
do cliente, caso não seja informado o endereço de cobrança no cadastro do cliente, não será
possível a visualização do mesmo nos documentos.
NOME DO FORNECEDOR NA FT /ND /RC.
RAZÃO SOCIAL: Será impressa a razão social do fornecedor nos documentos FT /ND /RC.
NOME FANTASIA: Será impresso o nome fantasia do fornecedor nos documentos FT /ND /RC.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
LINHAS DE OBSERVAÇÃO NA ND/FT.
Neste item dos parâmetros é possível definir a quantidade de linhas de observação na emissão de
ND/FT, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas.
SALTO DE PÁGINA NA CONTRACAPA DE TKT.
Esta função é usada quando a agência usa a impressão da contracapa de bilhetes, podendo escolher
quebra de página por PAX , por RESERVA ou NÃO (sem quebra por página).
IMPRIMIR NOS DOCUMENTOS.
STOCK CONTROL: Imprime nos documentos o número que foi inserido no estoque.
SERIAL NUMBER: Imprime nos documentos o número Serial inserido na venda.
PADRÃO DO LAYOUT DA NOTA FISCAL.
DOS: Opção usada nas Agências que usavam o STUR-DOS.
WINDOWS: Opção usada quando a Agência for emitir notas fiscais pelo STUR Windows.
IMPRIMIR NAS NOTAS FISCAIS.
Estas funções deverão ser marcadas quando a Agência for emitir as notas fiscais pelo STUR e
deseja imprimir na nota o Número do Formulário , a Base, a Alíquota e o valor do ISS.
OPTANTE PELO SIMPLES.
Esta função é marcada quando se trata de micro e pequena empresa optante pelo simples. Clientes
da agência que são governamentais, o STUR faz o cálculo da retenção da Lei Kandir na fatura
deduzindo a comissão do valor base.
ATIVAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E).
Esta função ativa a opção de geração/controle das notas fiscais eletrônicas.
SISTEMA PARA ENVIO DE RPS.
Ativando a opção de Nota Fiscal eletrônica, deve-se selecionar o tipo de sistema para envio do
arquivo RPS.
GERAR NOTA FISCAL AUTOMÁTICA PARA COMISSÕES
(HOTELARIA/LOCAÇÃO).
Esta função irá gerar automaticamente notas fiscais de comissões a receber para os fornecedores
de hotelaria e locação.
GERAR A NOTA FISCAL PARA A FILIAL DA VENDA.
Esta função gera a nota fiscal para a filial da venda.
NUMERAÇÃO DE CCCF.
Esta opção é usada somente quando a agência trabalha diretamente com o BSP e vai gerar e
imprimir o CCCF diretamente do STUR, não esquecer de informar a numeração inicial e final.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
TAXAS DE EMBARQUE.
NACIONAL.
Neste item pode ser informado as taxas de embarque dos trechos nacionais, que tem sua
classificação por categoria, os principais aeroportos estão cadastrados no STUR.
INTERNACIONAL.
Neste item pode ser informado as taxas de embarque dos trechos internacionais, que tem sua
classificação por categoria, os principais aeroportos estão cadastrados no STUR.
RODOVIÁRIA.
Neste item pode ser informado as taxas das passagens rodoviárias, onde os trechos são informados
como terceira categoria nos trechos rodoviários.
CÁLCULO DA TAXA DE EMBARQUE.
Existem duas opções: Automático, Manual. A opção recomendada é manual, para que seja possível
alterar a taxa de embarque na tela da venda, se escolher a opção automática, isso não será
possível.
PERCENTUAL DE COMISSÃO SOBRE TAXA DE EMBARQUE.
Neste item, o sistema irá calcular comissão sobre o valor da taxa de embarque informada em cada
venda.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
LOGOTIPO
INFORMAÇÕES SOBRE TAMANHO DA LOGOMARCA E EXTENSÃO.
Para a imagem ficar como logomarca, dever ser criada na extensão ( BMP), Jpeg ( JPG ou JPEG ),
ou Metafile, ( EMF ou WMF) no tamanho máximo de 176 x 138 pixels.
PROCURAR FIGURA.
No item procurar figura, após criar o logo com a extensão correta, basta clicar no botão procurar
figura, localizar o arquivo no diretório onde foi salvo, marcar a figura e depois clicar no botão abrir.
LIMPAR FIGURA.
Neste item, o usuário pode limpar o logotipo e inserir outro se o que foi configurado a primeira vez
não esteja com o tamanho correto, ou não queira mostrar a logomarca nos documentos.
CADASTROS
PARÂMETROS/TABELAS/TIPOS DE CLIENTES
Criar códigos e vinculá-los no cadastro do cliente, para direcionar emissão de mala direta e
relatórios.
12
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
TIPOS DE FORNECEDORES
Siglas e Descrições pré-cadastradas para serem vinculadas a todos os fornecedores, possibilitando
novas inclusões para fornecedores vinculados a produtos diversos.
GRUPOS DE FORNECEDORES
Criar códigos e vinculá-los no cadastro dos fornecedores, para emissão de mala direta e relatórios.
Ex: Rede Accor.
13
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
TIPOS DE CONTA
Classificação das receitas e despesas no financeiro. Determina a conta que você irá contabilizar.
PORTADORES (BANCOS/CARTEIRAS)
Cadastramento dos bancos que serão utilizados para emissão de boletos.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO
14
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
Definição dos prazos para pagamento dos fornecedores e recebimentos dos clientes.
TIPOS DE PAGAMENTOS
Definição dos serviços prestados por fornecedores terrestres. Essas definições serão utilizadas em
todos os serviços terrestres.
15
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
BASES TARIFÁRIAS
Cadastramento das bases tarifárias das cias aéreas.
CIDADES/ESTADO/PAÍSES/CONTINENTES
Cadastro de Cidades/Estados/Países/Continentes de acordo com os códigos mundiais.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
AEROPORTOS E RODOVIÁRIAS
Cadastramento de acordo com as siglas (IATA) dos aeroportos.
TIPOS DE MOEDAS
Cadastrar as moedas que serão utilizadas nas vendas.
COTAÇÃO DE MOEDAS
Cadastrar ou alterar cotação diária das moedas internacionais.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
FILIAIS E CENTRO DE CUSTOS.
EMPRESA/FILIAIS
Informar dados da matriz e cadastrar filiais. As informações inseridas aqui, serão visualizadas em
todos os documentos gerados pelo sistema.
CENTROS DE CUSTOS
São os departamentos da agência.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
PRODUTOS E SERVIÇOS.
Codificação e padronização dos serviços prestados pela agência. Ex: Categoria, Classificação, prazos
de pagamento, etc.
CADASTRO DE PRODUTOS
Inclusão de novos produtos. Atenção: Todos os produtos possuem um código, esse código é
vinculado automaticamente ao respectivo grupo de fornecedores. Produtos do tipo Aéreo devem ser
cadastrados no intervalo de códigos 100 a 199. Hotelaria deve ser cadastrado no intervalo de
códigos 200 a 299. Locação deve ser cadastrado no intervalo de códigos 300 a 399. Pacote deve ser
cadastrado no intervalo de códigos 400 a 499. Diversos deve ser cadastrado no intervalo de códigos
500 a 599 e Rodoviário no intervalo de códigos 600 a 699.
19
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
EMISSORES E PROMOTORES
EMISSORES
Cadastro de emissores, relatórios, cadastro de comissões específicas dos emissores, definições de
metas.
PROMOTORES
Cadastro de promotores, relatórios, cadastro de comissões específicas dos promotores, definições
de metas e relatórios de visitas.
20
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
COMISSÕES ESPECIFICAS DOS EMISSORES/PROMOTORES
Cadastro de Comissões Especificas, por Emissor ou Promotor, podendo selecionar: Produtos, Base
de Cálculo e comissão.
DEFINIR METAS
Definir as metas e percentuais específicos para cada meta atingida, para cada emissor/promotor.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
CLIENTES
Cadastrar a carteira de clientes. Inicialmente, existem dois clientes cadastrados que são reservados
para o sistema, o passageiro direto (Cód. 99991), e a própria agência (Cod. 99980). Estes clientes
não podem ser excluídos.
CADASTRO DE CLIENTES
Para inserir um novo cliente, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar
condições específicas, ( Retenção da Lei Kandir 9.430, condições de recebimento aéreo e terrestres,
condições de comissionamento (comissão repassada, over repassado e desconto adicional),
cobrança de taxa de serviço “FEE”, repasse da taxa DU), cadastros de departamentos e setores,
centro de custo, contatos autorizados, consultar passageiros vinculados, cadastrar cartões de
crédito do cliente, alterar o nome fantasia, cadastrar acordos comerciais, controle de empenho,
visualizar histórico de alterações, referências para integrações, clique no botão Funções no cadastro
do cliente.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
FORNECEDORES
Cadastrar as cias aéreas, hotéis, operadoras, locadoras, navios, GDS, GSA, fornecedores
administrativos entre outros. Inicialmente, existe um fornecedor cadastrado que é reservado para
o sistema, a própria agência (Cód. 99980). Este fornecedor não pode ser excluído.
CADASTRO DE FORNECEDORES
Para inserir um novo fornecedor, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar
condições de pagamento específicas (condições de pagamento, CPMF, cadastro de comissões,
coeficientes para cálculos de comissões, over recebidos, percentuais da tarifa online para cálculo do
over, cobrança da taxa de serviço “DU”), alterar nome fantasia, consultar histórico de alterações,
referências para integrações, clique no botão Funções no cadastro do fornecedor.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
BILHETES/PTA’S
Cadastrar o estoque de bilhetes, cancelar, excluir ou consultar. Para cadastrar bilhetes clique em
Funções Especiais > Incluir Bilhetes/PTAs.
USUÁRIOS
Inicialmente, existem dois usuários cadastrados no STUR (Usuário – LEADER, Senha – LEADER,
esse usuário é o administrador do STUR na agência. Usuário – MASTER, esse usuário é
administrado pela AGI Sistemas.). Clique em “Incluir” para cadastramento de novos usuários.
Dentro de usuários, temos mais duas opções, alterar senha do usuário e verificar o histórico de
operações.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
PERMISSÕES DE USUÁRIOS
Cadastrar e definir o acesso a determinadas funções para os usuários.
OPERACIONAL
VENDAS
Inserir todas as vendas de bilhetes, hotelaria, locação, pacotes, etc. Para Inserir uma venda clique
em VENDA NOVA.
FILE> Campo reservado para controle interno da agência (ficha:física).
EMISSÃO> Data de emissão da reserva.
CLIENTE> Digitar o nome do cliente ou procurar na barra de rolagem.
SETOR> Informar, se houver, o departamento/setor do cliente.
CENTRO DE CUSTO DO CLIENTE> Informar, se houver, o Centro de Custo do cliente.
PRODUTO> Digitar o produto ou procurar na barra de rolagem.
PROMOTOR> Digitar o nome do promotor.
SOLICITANTE > Nome do contato do cliente ou solicitante.
EMISSOR> Digitar o nome do vendedor.
FILIAL> Informar o nome da sua empresa, matriz, filial, etc.
CENTRO DE CUSTO DA FILIAL> Informar o Centro de custo da sua empresa, matriz, filial, etc.
FORNECEDOR> Digitar o nome do fornecedor ou procurar na barra de rolagem.
RECEBIMENTO DO CLIENTE> Forma de recebimento do cliente. (Procurar na barra de rolagem)
CASH, FATURADO, CARTÃO, (Válida somente para vendas de bilhetes, nas vendas de produtos
terrestres utilize a opção comissão a receber.), CREDIÁRIO, CREDIÁRIO FATURADO, CARTÃO
FATURADO, PARCELADO (Cheques pré-datados, utilizar esta opção somente quando o
financiamento for da própria agência. Em vendas de pacotes com cheques repassados à operadora,
utilize a opção cash). COMISSÃO A RECEBER, (Comissão a receber, ou seja, venda com cartão
nos produtos terrestres ou cliente pagando direto aos fornecedores).
CONDIÇÃO> Será solicitado quando a venda for faturada, virá automaticamente à condição
definida no cadastro do cliente, ou, no cadastro do produto, porém se quiser alterar, procure a
condição na barra de rolagem.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
VENCIMENTO> Data do vencimento do contas a receber.
PAGAMENTO AO FORNECEDOR> Forma de pagamento ou recebimento do fornecedor.
CONDIÇÃO> virá automaticamente à condição definida no cadastro do fornecedor, ou, no cadastro
do produto, porém se quiser alterar, procure a condição na barra de rolagem.
VENCIMENTO> Data do vencimento do contas a pagar ou a receber do fornecedor.
AVANÇAR> Avança para a próxima tela da venda, (Rota do Produto/Fornecedor).
LIMPAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Vendas” ).
SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.
OBSERVAÇÃO: Para consultar, inserir/cadastrar um novo cliente, setor, produto, promotor,
solicitante, emissor, fornecedor, etc, clique na mãozinha na frente de cada campo, no qual abrirá a
inclusão do cadastro desejado.
SE O PRODUTO FOR AÉREO
ROTA> Informar a rota do produto. Informe um aeroporto em cada campo.
DATA DE SAIDA> Informar a data do embarque.
DATA DE RETORNO> Informar a data do retorno.
PRAZO> Prazo máximo para emissão da reserva na cia aérea/consolidadora (se houver).
HORA> Hora do prazo da reserva.
LOCALIZADOR> Informar o código da reserva na cia aérea.
CLASE> Informar a classe do voo.
AVANÇAR> Avança para a próxima tela da venda, (Dados do passageiro).
LIMPAR> Limpa todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Rota” ).
SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
PASSAGEIRO
NOME> Informar o nome do passageiro
DATA DE NASCIMENTO> Data de nascimento do passageiro
TIPO> Informar se o passageiro é adulto (ADT), criança (CHD), infantil (INF)
SEXO> Masculino ou Feminino
DOCUMENTO> Informar o nº do RG ou Passaporte do cliente (Não é obrigatório)
BILHETE> Informar o número do bilhete, se o mesmo já foi emitido.
CONJUGADOS> Informar se há um numero de bilhete conjugado ou não
REEMISSÃO> Quando houver uma remarcação, registra o número do bilhete anterior.
BASE TARIFÁRIA> Informar o código da tarifa (base tarifária)
OBSERVAÇÃO> Mensagem de observação que é impressa na Ordem de Passagem, e nos
documentos gerados para o cliente.
USO INTERNO> Mensagem de observação interno. Não é impressa em documentos/relatórios.
MOTIVO VIAGEM> MATRÍCULA > REQUISIÇÃO DE VIAGEM> Numeração para controle
interno do passageiro/cliente, que pode ser impressa na fatura. (campos obrigatórios, quando o
cliente for órgão governamental, ou vendas com cartões corporativos).
NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatório somente para os cartões validata e
CTAH.
GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma está com tarifa zerada e solicitando
confirmação.
VOLTAR> Limpa todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Passageiro” )
SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.
TARIFAS/TAXAS
TARIFA CHEIA> CLIENTE> Preencher com o valor da tarifa cheia do cliente (Maior tarifa).
TARIFA CHEIA> FORNECEDOR> Preencher com o valor da tarifa cheia do fornecedor (Maior
tarifa).
TARIFA APLICADA> CLIENTE> Preencher com o valor da tarifa aplicada do cliente.
TARIFA APLICADA> FORNECEDOR> Preencher com o valor da tarifa aplicada do fornecedor.
CÂMBIO> Para alterar o câmbio na reserva, clique sobre o valor do câmbio.
TAXA DE EMBARQUE> O sistema calculará automaticamente a taxa de embarque caso a mesma
tenha sido cadastrada no cadastros > parâmetros/tabelas> parâmetros > taxas de embarque,
podendo ser alterada ou incluída manualmente no lançamento da venda. Informar a taxa de
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
embarque sempre em reais (R$).
TAXAS EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor, caso exista, informar taxas extras, multas ou
taxas de emissão em reais (R$).
SINAL> Clicar no campo para abrir a tela de manutenção de sinal, quando tiver sinal (calção).
TAXA DE SERVIÇO> Caso exista, informar taxas de serviços para a agência (valor cobrado do
cliente, que será lucro da agência).
TAXA DU> RECEBIDO> VALOR> O sistema calculará automaticamente a taxa Du, caso a mesma
tenha sido cadastrada no cadastrado do fornecedor, ou poderá ser incluída manualmente.
TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO> Se a venda estiver na forma de recebimento Cartão de
Crédito, o sistema calculará automaticamente a taxa administrativa do cartão, caso a mesma tenha
sido cadastrada no cadastro do fornecedor, ou poderá ser incluída manualmente.
TAXA DU> REPASSADO> VALOR> O sistema calculará automaticamente o repasse da taxa DU,
caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastro do cliente, ou poderá ser incluída manualmente.
TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO> Se a venda estiver na forma de recebimento Cartão de
Crédito, o sistema calculará automaticamente o repasse de taxa administrativa do cartão, caso a
mesma tenha sido cadastrada no cadastro do cliente, ou poderá ser incluída manualmente.
COMISSÃO RECEBIDA> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor,
no cadastro do produto ou poderá ser incluída manualmente.
OVER RECEBIDO> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor, no
cadastro do produto ou poderá ser incluído manualmente.
COMISSÃO REPASSADA> Se o cliente possuir um repasse de comissão cadastrado, este virá
automaticamente, caso contrário, preencher manualmente.
OVER REPASSADO> Se o cliente possuir um repasse de over cadastrado, este virá
automaticamente, caso contrário, preencher manualmente.
DESCONTO ADICIONAL> Se o cliente possuir um desconto cadastrado, este virá
automaticamente, caso contrário, preencher manualmente.
ROTA/PAX> preencha os dados dos voos.
ROTA GERAL DO PRODUTO> Será usada a mesma rota para todos os passageiros.
ROTA ESPECIFICA DO PASSAGEIRO> Caso exista uma rota específica para cada passageiro,
selecione essa opção e detalhe a rota. Após o detalhamento da rota clique em GRAVAR, o cursor
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
retornará ao campo do passageiro, onde poderá ser informado o próximo passageiro (se houver) ou
clique em SAIR.
CONFIRMAÇÃO DA RESERVA
Clique em Funções Especiais, CONFIRMAÇÃO DA RESERVA, irá abrir uma tela com os produtos
inclusos, onde o usuário deverá marcar o produto a ser confirmado e clicar em confirmar.
FATURAMENTO INDIVIDUAL DA RESERVA
Faturamento feito na própria reserva, com o Status de Confirmada e bilhetada. Clique em Funções
Especiais, FATURAMENTO DA RESERVA, irá abrir uma tela com os produtos inclusos, onde o usuário
deverá marcar o produto a ser faturado e clicar em faturar.
EMISSÃO DE DOCUMENTOS NA RESERVA
Clique em Funções Especiais, emissões de documentos, escolha o documento e imprima.
TRANSFERÊNCIAS NA RESERVA
Clique em Funções Especiais, transferência, e selecione o tipo de transferência desejada, Cliente,
Emissor, Promotor, Fornecedor e Produto.
HISTÓRICO DA RESERVA
Clique em Funções Especiais, histórico da reserva. Será gerado um histórico com o nome do
usuário, data, hora e uma pequena descrição do que foi feito na Reserva.
CONSULTAR RESERVAS EXCLUIDAS
Clique em Funções Especiais, histórico da reserva, Consultar reservas excluídas.
CONSULTA DE RESERVAS/VENDAS
Clicar no botão (mãozinha) ao lado do número da reserva, escolha uma opção de ordenação, por
reserva, cliente, produto, passageiro, fornecedor, emissor, etc, para facilitar a visualização, ou clique
em seleção, para selecionar um determinado período, cliente, emissor, etc.
CANCELAMENTO DA RESERVA
Se a reserva estiver “Confirmada/Fechada” será necessário reabrir. Para isso, clique em Funções
Especiais, Reabertura da reserva, marque o produto e clique em reabrir. Feito isso, precisa editar a
reserva, avançar até o passageiro e excluir todos os que tiverem na reserva.
Obs: Os documentos gerados nesta reserva serão cancelados automaticamente.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
HISTÓRICO DA RESERVA
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
SE O PRODUTO FOR HOTELARIA
HÓSPEDE
NOME> Informar o nome do passageiro.
COMPLEMENTO> Informar o nome do acompanhante ou referência.
DOCUMENTO> Informar o RG ou Passaporte (Não obrigatório).
APARTAMENTOS
CATEGORIA> Informar categoria do apto (STD, LUX, SUI, etc).
REGIME> Informar o regime das diárias (Café da manhã, etc).
ENTRADA> Informar data do CHECK-IN
SAÍDA> Informar data do CHECK-OUT
CONFIRMAÇÃO
CONFIRMADO POR> Informar o nome do atendente do fornecedor
NUMERO> Informar o número de confirmação
DATA> Informar a data de confirmação
OBSERVAÇÃO> Mensagem de observação que é impressa no voucher, e nos documentos gerados
para o cliente. 5 linhas de texto livre.
MOTIVO VIAGEM> MATRÍCULA > REQUISIÇÃO DE VIAGEM> Numeração para controle
interno do passageiro/cliente, que pode ser impresso na fatura. (campos obrigatórios quando o
cliente for órgão governamental ou vendas com cartões corporativos).
NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatório somente para os cartões validata e
CTAH.
GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma está com tarifa zerada e solicitando
confirmação.
VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Hóspede” )
SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
DIÁRIAS E COMISSÕES
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS> Informar quantidade e quais apartamentos serão utilizados
(SGL, DBL, TPL, QPL).
QUANTIDADE DE DIÁRIAS> Informar quantidade de diárias (O sistema trará automaticamente,
dependendo da data de entrada e saída.).
DIÁRIA CLIENTE> Informar valor da diária (para hotel internacional informa em US$). Se o
câmbio da reserva estiver errado, clique no campo valor e altere o câmbio.
TARIFA BALCÃO> Informar o valor da diária cobrada no balcão (Não obrigatório).
DIÁRIA FORNECEDOR> Repetir o valor da diária do cliente, exceto se a tarifa for NET.
QUANTIDADE DE PAX> Informar quantidade de passageiros
COMISSÃO RECEBIDA> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor,
no cadastro do produto ou poderá ser incluída manualmente.
ABATER DO VALOR A PAGAR> Abate o valor da comissão do valor a pagar ao fornecedor.
SEPARAR DO VALOR A PAGAR> Separa o valor a receber do valor a pagar ao fornecedor.
Gerando um recebimento de comissão posteriormente.
ACORDO> Informar o percentual negociado com o hotel, além da comissão, se houver.
SERVIÇO> Informar em valores a taxa de serviço cobrada pela agência, podendo manter a taxa na
mesma reserva ou separando em outro item da reserva.
TIPO DE PAGAMENTO> Procurar na barra de rolagem o tipo de serviço prestado.
TAXAS E EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor.
SINAL RECEBIDO> Sinal de reserva a receber, clique no campo para inserir sinal, se houver,
(calção).
SINAL PAGO> Sinal de reserva repassado ao fornecedor, clique no campo para inserir sinal, se
houver, (calção).
DESCONTO AO CLIENTE> Informar o percentual de desconto se houver.
RECEBIMENTO CLIENTE> SE A FORMA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE FOR CASH, DEFINA:
1- Recebimento total em uma única parcela, ou.
2- Recebimento parcelado com cheques pré-datados repassados ao fornecedor exceto a entrada.
ENTRADA> Se a opção de recebimento cliente escolhida for a (1) deixar o campo em branco, se a
opção for a (2) informar o valor da entrada.
Após o detalhamento da venda clique em GRAVAR, o cursor retornará ao campo do passageiro,
onde poderá ser informado o próximo passageiro (se houver) ou clique em SAIR.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
SE O PRODUTO FOR LOCAÇÃO
PASSAGEIRO
NOME> Informar nome do passageiro.
DOCUMENTO> Informar o CNH, RG ou CPF (Não obrigatório).
VEÍCULO
VEÍCULO> Informar categoria do carro (VIDE TABELA DAS LOCADORAS).
RETIRADA/DATA/LOCAL> Informar a data da retirada do veículo e local.
DEVOLUÇÃO/DATA/LOCAL> Informar a data da devolução do veículo e local.
CONFIRMAÇÃO
CONFIRMADO POR> Informar o nome do atendente do fornecedor
NUMERO> Informar o número de confirmação
DATA> Informar a data de confirmação
OBSERVAÇÃO> Mensagem de observação que é impressa no Voucher, e nos documentos gerados
para o cliente. 5 linhas de texto livre.
MOTIVO VIAGEM> MATRÍCULA > REQUISIÇÃO DE VIAGEM> Numeração para controle
interno do passageiro/cliente, que pode ser impressa na fatura. (campos obrigatórios, quando o
cliente for órgão governamental, ou vendas com cartões corporativos).
NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatório somente para os cartões validata e
CTAH.
GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma está com tarifa zerada e solicitando
confirmação.
VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Passageiro” )
SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
DIÁRIAS E COMISSÕES
TIPO DE PAGAMENTO> Procurar na barra de rolagem o tipo de serviço prestado.
ACORDO> Informar o percentual negociado com o hotel, além da comissão, se houver.
SERVIÇO> Informar em valor a taxa de serviço cobrada pela agência, podendo manter a taxa na
mesma reserva ou separando em outro item da reserva.
QUANTIDADE DIÁRIAS> Informar quantidade de diárias (O sistema trará automaticamente,
dependendo da data de entrada e saída.).
DIÁRIA CLIENTE> Informar valor da diária (para hotel internacional, informar em US$). Se o
câmbio da reserva estiver errado, Clique no campo valor e altere o câmbio.
TARIFA BALCÃO> Informar o valor da diária cobrado no balcão (Não obrigatório).
DIÁRIA FORNECEDOR> Repetir o valor da diária do cliente, exceto se a tarifa for NET.
TAXAS E EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor.
SINAL RECEBIDO> Sinal de reserva a receber. Clique no campo para inserir sinal, se houver
(calção).
SINAL PAGO> Sinal de reserva repassado ao fornecedor. Clique no campo para inserir sinal, se
houver (calção).
COMISSÃO RECEBIDA> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor,
no cadastro do produto ou poderá ser incluída manualmente.
ABATER DO VALOR A PAGAR> Abate o valor da comissão do valor a pagar ao fornecedor.
SEPARAR DO VALOR A PAGAR> Separa o valor a receber do valor a pagar ao fornecedor.
Gerando um recebimento de comissão posteriormente.
DESCONTO AO CLIENTE> Informar o percentual de desconto, se houver.
RECEBIMENTO CLIENTE> SE A FORMA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE FOR CASH, DEFINA:
1- Recebimento total em uma única parcela, ou;
2- Recebimento parcelado com cheques pré-datados repassados ao fornecedor exceto a entrada.
ENTRADA> Se a opção de recebimento do cliente escolhida for a (1) deixar o campo em branco, se
a opção for a (2) informar o valor da entrada.
Após o detalhamento da venda clique em GRAVAR, o cursor retornará ao campo do passageiro,
onde poderá ser informado o próximo (se houver) ou clique em SAIR.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
SE O PRODUTO FOR PACOTE DE TERCEIROS
PASSAGEIRO
NOME> Informar nome do passageiro.
COMPLEMENTO> Informar o nome do acompanhante ou referência.
DOCUMENTO> Informar o RG ou CPF (Não obrigatório).
PACOTE
DESCRIÇÃO> Informar nome do pacote.
INÍCIO> Informar data de início do EMBARQUE/CHECK-IN.
FINAL> Informar data de termino do EMBARQUE/CHECK-OUT.
CONFIRMAÇÃO
CONFIRMADO POR> Informar o nome do atendente do fornecedor
NUMERO> Informar o número de confirmação
DATA> Informar a data de confirmação
OBSERVAÇÃO> Mensagem de observação que é impressa no Voucher e nos documentos gerados
para o cliente. 5 linhas de texto livre.
MATRÍCULA > REQUISIÇÃO DE VIAGEM> Numeração para controle interno do
passageiro/cliente, que pode ser impressa na fatura. (campos obrigatórios, quando o cliente for
órgão governamental, ou vendas com cartões corporativos).
NOTA FISCAL DO FORNECEDOR> Campo obrigatório somente para os cartões validata e
CTAH.
GRAVAR> Grava a venda, informando antes que a mesma está com tarifa zerada e solicitando
confirmação.
VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidência “Passageiro” )
SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido até o momento na mesma.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
DIÁRIAS E COMISSÕES
TIPO DE PAGAMENTO> Procurar na barra de rolagem o tipo de serviço prestado.
ACORDO> Informar o percentual negociado com o hotel, além da comissão, se houver.
SERVIÇO> Informar em valores a taxa de serviço cobrada pela agencia, podendo manter a taxa na
mesma reserva ou separando em outro item da reserva.
QUANTIDADE PAX> Informar quantidade de passageiro.
VALOR DO PACOTE CLIENTE> Informar valor do pacote (para pacote internacional informar em
US$). Se o câmbio da reserva estiver errado, Clique no campo valor e altere o cambio.
TARIFA BALCÃO> Informar o valor da diária cobrado no balcão (Não obrigatório).
VALOR DO PACOTE FORNECEDOR> Repetir o valor do pacote do cliente, exceto se a tarifa for
NET.
TAXAS E EXTRAS> Taxas cobradas pelo fornecedor.
SINAL RECEBIDO> Sinal de reserva a receber (Clique no campo para inserir sinal, se houver)
(calção).
SINAL PAGO> Sinal de reserva repassado ao fornecedor (Clique no campo para inserir sinal, se
houver) (calção).
COMISSÃO RECEBIDA> Virá automaticamente o percentual informado no cadastro do fornecedor,
ou no cadastro do produto, ou poderá ser incluída manualmente.
ABATER DO VALOR A PAGAR> Abate o valor da comissão do valor a pagar ao fornecedor.
SEPARAR DO VALOR A PAGAR> Separa o valor a receber do valor a pagar ao fornecedor.
Gerando um recebimento de comissão posteriormente.
DESCONTO AO CLIENTE> Informar o percentual de desconto se houver.
RECEBIMENTO CLIENTE> SE A FORMA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE FOR CASH, DEFINA:
1- Recebimento total em uma única parcela, ou.
2- Recebimento parcelado com cheques pré-datados repassados ao fornecedor exceto a entrada.
ENTRADA> Se a opção de recebimento cliente escolhida for a (1) deixar o campo em branco, se a
opção for a (2) informar o valor da entrada.
Após o detalhamento da venda clique em GRAVAR, o cursor retornará ao campo do passageiro,
onde poderá ser informado o próximo passageiro (se houver) ou clique em SAIR.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
REEMBOLSOS
Registro de serviços que tenham sido cancelados, ou tenham sido utilizados apenas parcialmente. É
possível controlar os recebimentos ou estornos de valores pelo fornecedor, e também os
pagamentos e cobranças do cliente. Podem ser registrados reembolsos vinculados às reservas
existentes, ou lançamentos manuais sem vínculo com as vendas.
INFORMAÇÕES ORIGINAIS DA VENDA A REEMBOLSAR
Para inserir um novo reembolso, clique em Incluir. Informe o número do “Documento (TKT, VC, OS,
etc)”, selecionar a opção Parcial ou Total. Em caso de documento já existente no STUR, os dados do
Produto, Fornecedor, Cliente, passageiro, etc, serão carregados automaticamente.
STATUS SOLICITADO
Ao incluir um reembolso e gravar, o status inicial será Solicitado.
STATUS PENDENTE
Ao incluir os dados de recebimento/pagamento e gravar, o status será Pendente.
STATUS FECHADO
Após efetuar as baixas no contas a Receber e a pagar, o status será Fechado.
EMISSÃO/SOLICITAÇÃO/RECEBIMENTO/PAGAMENTO
Em caso de documento já existente no STUR, os valores serão carregados automaticamente.
Preencha os campos da Solicitação, quando solicitar o reembolso ao fornecedor. Preencha o campo
Recebimento, quando receber o reembolso do fornecedor e o campo pagamento quando pagar para
o cliente.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
CONTROLE DE DOCUMENTOS
CONTROLE DE RECIBOS [RC]
Consulta na tela todos Recibos emitidos pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar
relatórios.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
CONTROLE DE NOTAS DE DÉBITOS [ND]
Consulta na tela todas notas de débito emitidas pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e
gerar relatórios.
CONTROLE DE FATURAS [FT]
Consulta na tela todas Faturas emitidas pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar
relatórios.
CONTROLE DE VOUCHER [VC]
Consulta na tela todos Voucher’s emitidos pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar
relatórios.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
CONTROLE DE ORDEM DE PASSAGENS [OP]
Consulta na tela todas Ordens de Passagens emitidas pelo STUR com a opção de imprimir, visualizar
e gerar relatórios.
CONTROLE DE NOTAS DE CRÉDITOS [NC]> Consulta na tela todas NC’s emitidas
pelo STUR com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.
CONTROLE DE ORDEM DE SERVIÇO [OS]> Consulta na tela todas a OS's emitidas
pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.
CONTROLE DE COMPROVANTE DE ENTRADA [CR]> Consulta na tela todas a
CR's emitidas pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.
CONTROLE DE COMPROVANTE DE SINAL [CR]> Consulta na tela todas a CR's
emitidas pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.
CONTROLE DE DOCUMENTO DE CAIXA [CX]> Consulta na tela todos a CX's
emitidos pelo STUR, com a opção de imprimir, visualizar e gerar relatórios.
HISTÓRICO DE FATURAS > Consulta de faturas alteradas e canceladas, com dados
das vendas, dados de alterações e cancelamento.
CONFIRMAÇÃO POR INTERVALO
A confirmação das vendas será baseada no intervalo de datas, reservas, clientes, produtos e formas
de recebimento.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
CONFIRMAÇÃO DE VENDAS.
Opção de selecionar as vendas para a confirmação ordenando por Reserva, Fornecedor, Produto e
cliente.
INTEGRAÇÕES
INTEGRAÇÃO GDS/GSA> Integração com os principais GDS's e GSA's, “Advance,
Amadeus, Ancoradouro, BRT, CNT, Confiança, Flytour, Galileo, Gapnet, Gol, High Light, InterLine,
Leiser, Metas, Orinter, OK Brasil, Rextur, Sabre, Tam, Teorema, Travele, Tyller, Vale Verde, VisãoSSA, WorldSpan, World Tur”. Importação de dados das emissões aéreas efetuadas nos GDS's e
GSA's.
41
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
CARTÕES CORPORATIVOS
Exportação das vendas com cartões de crédito da agência e do cliente para as principais operadoras
de cartão: AMEX, MASTERCARD, VISA, CREDICARD, VALIDATA, BRADESCO-VISA, ETC.
FATURAMENTO
OBSERVAÇÃO
Caso seja informado que o backup foi realizado sem realmente ter sido, você estará sujeito a
problemas futuros no banco de dados.
FATURAMENTO POR PERÍODO/CLIENTE
O faturamento será baseado no intervalo de datas, clientes, produtos, categorias, fornecedores,
notas de débitos, etc, que você indicar ao sistema. Todas as reservas a serem faturadas deverão
estar “Confirmadas” e “bilhetadas”.
42
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
BOLETOS INTEGRADOS AS FATURAS> Opção de incluir contas bancárias para
geração de boletos avulsos ou integrados as faturas.
No menu FATURAMENTO temos a emissão de faturas, reemissão de faturas, emissão de notas de
crédito, reemissão de notas de crédito, emissão de boletos de cobrança em formulário contínuo,
reemissão de boleto de cobrança em formulário contínuo, emissão de etiquetas de faturas,
reemissão de etiquetas de faturas, emissão de protocolos de entrega, reemissão de protocolos.
43
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
FINANCEIRO
CONTAS A RECEBER> MANUTENÇÃO
Opção de localizar documentos, Incluir, Editar, Baixar, Reabrir, Cancelar, Emitir Recibos de Baixa e
Excluir. Obs.: Clicando na mãozinha em frente ao campo documento, temos a opção de busca
rápida dos documentos por: Documento, Nome do cliente, Data de vencimento, Valor, Fatura,
Confirmação, Boleto e Observações.
CONTAS A RECEBER> CONFERÊNCIA
Conferência de um ou mais documentos, com a possibilidade de baixar automaticamente os títulos.
Ordenação por: Documento, Vencimento/Cliente, Emissão/Cliente, Cheque/Documento,
Cliente/Vencimento, Valor/Documento, Localizador/Documento, Observação/Documento.
44
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
CONTAS A RECEBER> BAIXA
Opções de efetuar baixa por Documento, Vencimento e Boleto.
CONTAS A RECEBER> CONSULTA
Opções de consulta por Cliente, Vencimento, Recebimento, Tipo de conta e Centro de custo.
45
STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
CONTAS A RECEBER> RELATÓRIOS
Opções de relatórios: Ordenados por: Cliente/Documento, Cliente/Vencimento, Vencimento/Cliente,
Centro de custo/Tipo de conta, etc.
CONTAS A PAGAR> MANUTENÇÃO
Opção de localizar documentos, Incluir, Editar, Baixar, Reabrir, Cancelar, Emitir Recibos de baixa e
Excluir. Obs.: Clicando na mãozinha em frente ao campo documento, temos a opção de busca
rápida dos documentos por: Documento, Nome do cliente, Data de vencimento, Valor, Fatura,
Confirmação, Boleto e Observações.
CONTAS A PAGAR> CONFERÊNCIA
Conferência de um ou mais documentos (faturas dos fornecedores), com possibilidade de efetuar a
baixa juntamente com a conferência ou posteriormente.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
CONTAS A PAGAR> BAIXA
Opções de efetuar a baixa por Documento e Fatura.
CONTAS A PAGAR> CONSULTA
Opções de consultar por Fornecedor, Vencimento, Pagamento, Tipo de conta e Centro de custo.
CONTAS A PAGAR> RELATÓRIOS
Opções de relatórios: Ordenados por: Fornecedor/Documento, Fornecedor/Vencimento,
Vencimento/Fornecedor, Centro de custo/Tipo de conta, etc.
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FLUXO DE CAIXA.
A REALIZAR
Consulta/Relatório de tudo que está em aberto no financeiro.
REALIZADO
Consulta/Relatório de tudo que foi baixado no financeiro.
REAL
Consulta/Relatório de tudo que foi conferido no financeiro.
Obs.: A consulta em tela será ordenada por Vencimento e o relatório por Vencimento/Cliente.
CAIXA BANCO
Cadastro de contas bancárias, Caixa interno, Pré-pagamento e Pré-recebimento. Opção de Incluir,
Editar, Excluir, Ordenar e Gerar relatórios.
LANÇAMENTO
Lançamentos manuais de créditos e débitos diretos em conta.
TRANSFERÊNCIA
Transferência entre contas.
CHEQUES
Cadastro de cheques.
EXTRATO
Consulta/Relatório por dia ou período das contas individuais do caixa banco.
CONTA CORRENTE
Financeiro> Caixa Banco> Incluir> Informe o código da conta (ex: número da conta corrente:
734011), marque o tipo de conta: Banco para conta corrente. Dados da Conta: Selecione o Banco,
insira o Código da Agência bancária, o nome da agência bancária e o número da conta corrente.
Marque a opção de conta bloqueada, somente em casos de encerramento da conta, desmarque a
opção de “Lançamentos feitos nesta conta podem ser visualizados pelas consultas e relatórios do
financeiro”, caso você não queira que os lançamentos sejam visualizados em consultas no financeiro
e clique em Gravar.
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CAIXA INTERNO
Financeiro> Caixa Banco> Incluir> Informe o código da conta (ex: Caixinha, Pré-pagamento, Prérecebimento), selecione a Moeda, marque o tipo de conta “Caixa” para conta interna, Prépagamento para pagamento antecipado a fornecedores e Pré-recebimento para recebimento
antecipado de clientes. Marque a opção de conta bloqueada, somente em casos de encerramento
da conta, preencha todos os campos e clique em Gravar.
SALDO INICIAL
Financeiro> Caixa Banco, selecione a conta, clique em Lançamento, informe a data, informe o valor,
marque a opção de débito ou crédito, selecione o tipo de conta correspondente (SALDO INICIAL),
selecione a empresa, o centro de custo (Agência Administração), digite no histórico o texto que
sairá no extrato da Conta (ex: Saldo Inicial) e clique em Gravar.
CHEQUES
Financeiro> Caixa Banco, selecione a conta, clique no botão Cheques e clique em Incluir. Insira o
número de série do talão, o número do cheque inicial e final e clique em Gravar. Em cheques, temos
a opção de Incluir novos talões, Editar um cheque, Excluir, Cancelar, Reativar, Liberar, Imprimir e
visualizar títulos pagos com os cheques (Títulos Vinculados).
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COBRANÇA AUTOMATICA
ARQUIVO DE REMESSA
Geração de um arquivo que é enviado ao banco para recebimento dos boletos gerados no STUR.
BAIXA VIA ARQUIVO DE RETORNO
Conferência e baixa via arquivo de retorno dos boletos recebidos pelo banco.
CADASTRO DE CONTAS DE COBRANÇA
Cadastro de uma ou mais contas do mesmo banco/outros bancos, para geração de boletos
bancários.
BOLETOS EM LASER
Geração de boletos bancários, por Banco, Filial, Grupos, Clientes e Fatura. Opção de gerar em
arquivo ou em papel A4.
EMISSÃO DE CHEQUES
Opção de imprimir cheque individual. É uma ferramenta apenas para impressão de cheques
pessoais, que não afetam o financeiro da agência.
NOTAS FISCAIS
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Opção de controle manual pelo STUR ou geração do arquivo RPS (Nota Fiscal Eletrônica). Layout de
impressão padronizado pela AGI ou desenvolvimento de layout próprio.
RELATÓRIOS GERENCIAIS
MAPA DE VENDAS
Opção de gerar relatórios operacionais por Cliente, Emissor, fornecedor, produto, promotor, reserva,
data de emissão, centro de custo, vencimento e por mês.
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MAPA DE VENDAS > POR CLIENTE
Diversos filtros na geração dos relatórios.
RELATÓRIOS PARA FORNECEDORES
Carta de bilhetes/Reporte de vendas, Carta/Arquivo para restituição da lei Kandir, Relatório/Carta de
cobrança de comissões.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
RELATÓRIOS PARA CLIENTES
Relatórios de movimentação, otimização e contabilização.
MALA DIRETA
Opção de gerar etiquetas para clientes, fornecedores e outros (clientes/fornecedores ainda não
cadastrados no cadastro de clientes/fornecedores).
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
GRÁFICOS
Geração de gráficos por Clientes x Produtos, Fornecedores x Produtos, Fornecedores x Clientes e
Emissores x Produtos.
UTILITÁRIOS
PROCESSAMENTO BATCH> AJUSTE DE SALDOS E MOVIMENTOS
Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução.
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PROCESSAMENTO BATCH> BAIXA AUTOMÁTICA DO FINANCEIIRO.
Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução. A Baixa
Automática só pode ser feita pelo Usuário LEADER.
PROCESSAMENTO BATCH> LIMPEZA DE CONTA DO CAIXA BANCO.
Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução.
PROCESSAMENTO BATCH> LIMPEZA DO BANCO DE DADOS:
Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
PROCESSAMENTO BATCH> CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP).
Recomendamos a execução do backup diariamente. O backup pode ser feito em: Disco removível
(HD externo), Pendrive, CDR, CDRW, DVD, Computadores da rede, servidores, etc. O stur gera um
backup no Diretório ou pasta indicada além de gerar uma cópia na pasta C:\AGI\Backup com os
dias da semana.
PROCESSAMENTO BATCH> RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS (RESTORE).
Atenção: Para sua segurança aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execução.
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STUR: Sistema para informatização de Agências de Viagens.
RELAÇÃO DAS SIGLAS
DOCUMENTOS GERADOS NO CONTAS A RECEBER
Documento
CH00000001
CR00000001
RC00000001
ND00000001
FT00000001
SR00000001
4204123456
VC00000001
VC00000001
OS00000001
OS00000001
Tipo de Documento
Cheque pré-datado
Comprovante de Entrada/Sinal
Recibo para o Cliente
Nota de Débito
Fatura
Solicitação de Reembolso
Número do Bilhete
Número do Voucher
Número do Voucher
Número da Ordem de Serviço
Número da Ordem de Serviço
Tipo de Recebimento
Recebimento do Cliente
Recebimento do Cliente
Recebimento do Cliente
Recebimento do Cliente
Recebimento do Cliente
Recebimento do Fornecedor
Comissão Receber/Vendas Cartão
Comissão Hotel/Vendas Cartão
Comissão Locação/Vendas Cartão
Comissão Pacotes/Vendas Cartão
Comissão Diversos/Vendas Cartão
DOCUMENTOS GERADOS NO CONTAS A PAGAR
Documento
CR00000001
VC00000001
OS00000001
4204123456
4204123456
SR00000001
Tipo de Documento
Comprovante de Sinal
Número do Voucher
Número da Ordem de Serviço
Número do Bilhete
Número do Bilhete
Solicitação de Reembolso
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Tipo de Recebimento
Repasse do Sinal ao Fornecedor
Pagamento Hotel/Locação
Pagamento Pacote/Diversos
Pagamento Cia Aérea
Desconto ao Cliente/Venda Cartão
Pagamento Reembolso ao Cliente