Do Planejamento à Gestão Estratégica
O Desdobramento do BSC na Organização
José Everaldo Vanzo – Diretor de Tecnologia e Planejamento.
2006
Histórico do BSC
• Métrica que evoluiu para um sistema de gestão
(missão, visão, objetivos, indicadores, metas e planos de
ação)
• Funções clássicas da gestão:
• Planejamento;
• Organização;
• Controle;
• Liderança (Ritmo, qualidade e comunicação).
• Na SABESP - Interior e Metropolitana : 2000 (
Auditoria) – Adoção pela SABESP em 2003
• Importância da estratégia:
• “ O menino é pai do homem”.
• Construção do futuro desejável
Diretrizes Estratégicas da Sabesp
- Crescimento da Empresa.
- Serviços públicos de qualidade.
- Água não pode faltar.
- Sustentabilidade (Social, Econômica, Ambiental).
- Otimização dos relacionamentos externos.
Mapa Estratégico
C 5 : Garantir
qualidade e
disponibilidade de
produtos e serviços
PI 15 : Intensificar o
processo de Processo de
Pesquisa e
Desenvolvimento
Tecnológico na Empresa
PI 09 : Implantar
planejamento
integrado
PI 11 : Aperfeiçoar
os processos
operacionais
PI 13 : Revolucionar
a gestão de
empreendimentos
Implantação do BSC na Sabesp
Como implantar com possibilidade de sucesso o
Planejamento Estratégico na empresa ?
• 90% DE INSUCESSO
• Kaplan e Norton – BSC é sistema de gestão
que aumenta a probabilidade de sucesso
• Características :
• Descrever para medir
• Medir para gerenciar
•Gerenciar para atingir resultados
• Objetivos encadeados
• Balanceamento
Implantação do BSC na Sabesp
BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas
Regionais - R
• Área Comum :
•Acionista
• Cliente
• Desenvolvimento / Empregados
• Processos Internos
• Melhoria continuada
Implantação do BSC na Sabesp
BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas
Regionais - R
• Controle :
• ISO 9001/2000 – Auditoria Interna e
Externa a cada 3 meses.
• BSC - Homeostático – Refaz
automaticamente o equilíbrio
Implantação do BSC na Sabesp
BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas
Regionais - R
• Adições trazidas pelo BSC :
• Descrição da estratégia, medição para
gerenciar;
• Gerenciar para atingir os resultados;
• Objetivos encadeados (Causa/Efeito);
• Balanceamento.
Implantação do BSC na Sabesp
BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas
Regionais - R
BSC é harmônico com a ISO 9001/2000
implantada nos 329 municípios da
Diretoria de Sistemas Regionais
Implantação do BSC na Sabesp
DESAFIOS
Desafios da Implantação do BSC na Sabesp
• Foram desenvolvidos 54 projetos / programas
(indicadores, metas e planos de ação) com base
nos 18 objetivos estratégicos.
• Priorizar alocando os recursos financeiros
necessários
AL TO
100
90
PI11-4
C5-1
PI11-5
C5- 2
80
C5-3
PI11-2
C5-4
70
F1
Impacto Estratégico
PI11-3
60
Quadrante
I
Quadrante
II
50
C5-9
F3
PI11-1
40
F2- 5
PI13
C5-5
PI9-2
PI9- 1
AC16-1
C5-8
30
29
PI11-11
AC18 PI11-7 PI14
C6- 1F4- 2 C6-3
F2-4 PI11-9
PI15-1
C6-2
PI11- 8
F2-3PI10-2
PI12-2
F2-2
F2-6
PI10-3
20
PI12- 1
AC 16-2
PI11-6
C5-6
C5-7
F 2-8
F2-1
C8
Graus de URGÊNCIA
F aixa
PI11-10
PI10- 1
zero
F2-10
C 7-1
F2-9
F 2-7
p on to s de 1 a 4
F 4-1
AC17
10
Quadrante
III
Quadrante
IV
F2-11
Nº po ntos
de nom inaç ão
0
Sem U rgên cia
co r
1 à 64
Pouca Urgên cia
i nterm edi ário
65 à 124
Méd ia Urgên cia
p on to s de 5 a 7
125 à 343
Urgen te
344 à 511
Muito U rg ente
512 à 1.000
Emerg ência
i nterm edi ário
p on to s de 8 a 10
0
0
10
20
30
40
50
Complexidade
60
70
80
90
100
Desafios da Implantação do BSC na Sabesp
• Porte
e complexidade da SABESP
• Alinhando
com base:
• Comunicação eficaz;
• Liderança corajosa e inovadora;
• Autoridade funcional aceita e
reconhecida.
www.sabesp.com.br
Definição das Metas – PI 11
Objetivo:
Aperfeiçoar os processos operacionais.
Programas
Reduzir Perdas
- Gestão Comercial
- Controle ativo de
vazamentos
-Macromedição e infraestrutura para controle
operacional do abastecimento
- Reparo de vazamentos de
água.
- Remanejamento e
Reabilitação de redes e
ramais.
- Setorização e
gerenciamento de pressões.
Indicador
Indicador de Perdas
totais de água por
ligação (IPDt)
Métrica
2006
2007
2008
L/ramal x dia
483
456
430
Definição das Metas – PI 11
Objetivo:
Aperfeiçoar os processos operacionais.
Programas
Descrição
Métrica
2006
2007
2008
0 a 100
86
88
90
Ocorrências /
1.000 ligação x
mês
5,00
4,6
4,24
80
85
90
Adequação dos Processos
de Produção de água
Índice Geral da
Qualidade da Água
Distribuída (IGQA)
Manutenção preventiva e
corretiva de redes coletoras
de esgoto
Índice de Manutenção
de Redes de Esgoto
- Definição e implantação
do indicador
- Disposição adequada dos
lodos de ETAs
Índice de adequação
de efluentes e lodos
(IADEL)
Em definição
Consolidar a manutenção
planejada (SGM e preditiva)
Índice de Ocorrência
de Manutenção
Planejada (IMP)
0 a 100
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Definição das Metas – PI 13
Objetivo:
Revolucionar a Gestão de Empreendimentos
Descrição
- Desenvolver e implantar uma nova
Cultura de Gestão de Empreendimentos,
com a utilização de ferramental adequado
contando com mão-de-obra com
qualidade, que integre as perspectivas
reconhecidas como melhores práticas de
mercado
- Entende-se por empreendimento como
as ações de implantação, expansão,
modernização e renovação da infraestrutura, definidas a partir do
Planejamento Integrado da Empresa,
visando a obtenção dos resultados
estabelecidos pelo Planejamento
Estratégico; desde o participação na
concepção até a entrega do produto final
operando;
- Implantação do Instrumento de
Compromisso Previamente
Estabelecido – ICPE, entre a área de
empreendimentos e os diversos públicos
de interesse, interno e externo.
Indicador
Indicador 1:
Métrica
Freqüência:
Anual
2006
2007
2008
75
95
100
60
80
100
Desenvolvimento
e Implantação de
um Novo
Processo de
Gestão de
Empreendimentos
Indicador 2:
Índice de
Empreendimento
com ICPE
Metas
Anuais (%)
indicador de
acompanhamento
Definição das Metas – PI 13
Plano de Trabalho
P
R
O
D
U
T
O
S
•Reunião de Partida
•Equipe para elaborar o Plano do Projeto
•Diagnóstico-Nível de Maturidade
Nível-Meta de
•Ciclo de Vida Típico
•Mapeamento dos Processos Maturidade
•Desenvolvimento dos Processos
•Objetivos, metas
•Treinamento e utilização
•Estratégia
•Controle do Progresso
•Escopo
•Matriz de Responsabilidades
•Cronograma
Encerramento
•Plano de Comunicação
•Aprovação do Plano do Projeto
Execução e Controle
•Realimentação
•Novo Salto
Planejamento
3o. Ano
Iniciação
FEV/2006
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TEMPO
Desafios da Implantação do BSC na Sabesp
A autoridade funcional é unidade organizacional
responsável por uma função estratégica
especializada para:
• Orientar, assessorar e acompanhar
• Garantir junto as Unidades Organizacionais
a aplicação consistente das decisões,
diretrizes e Políticas Institucionais emanadas
da Diretoria Colegiada e;
• Elaborar procedimentos segundo as quais a
ação se desenvolverá comandada pela
Autoridade Hierárquica.