MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral do Orçamento
Conta Geral do Estado
ANO DE 2010
VOLUME II
(Tomo IV)
Mapa 17
Desenvolvimento das Despesas
Índice
Desenvolvimento das Despesas Subsector Estado ........................................................................................ 5
01 - MINISTÉRIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO .............................................................................. 7
02 - MINISTÉRIO - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ........................................................ 49
03 - MINISTÉRIO - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ................................................................................. 154
04 - MINISTÉRIO - FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ....................................................... 236
05 - MINISTÉRIO - DEFESA NACIONAL ............................................................................................. 352
06 - MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ................................................................................ 601
07 - MINISTÉRIO - JUSTIÇA .............................................................................................................. 795
Mapa 17
Desenvolvimento das Despesas
Subsector Estado
Conta Geral do Estado de 2010
036
001
M
E
D
I
D
A
01
01
00
2053
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
08
05
03
04
06
03
08
05
03
04
52
52
52
DESIGNAÇÃO
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA TRANSF. OE
PRESIDENCIA DA REPUBLICA TRANSF. OE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
CULTURA
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA
3
1 838 990,00
1 838 990,00
15 614 000,00
TOTAL MEDIDA 001
111 260,00
15 502 740,00
15 502 740,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
111 260,00
2
1
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 836 790,00
1 836 790,00
15 555 724,11
111 260,00
111 260,00
15 444 464,11
15 444 464,11
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 1
2011-06-08
1 836 790,00
1 836 790,00
15 555 724,11
111 260,00
111 260,00
15 444 464,11
15 444 464,11
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Encargos Gerais do Estado
7
8
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
02
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
06
03
08
05
03
04
06
03
52
52
52
DESIGNAÇÃO
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
9 201 105,00
100 532 957,00
100 532 957,00
TOTAL MEDIDA 001
TOTAL PROGRAMA 001
9 201 105,00
91 331 852,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
01 ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
01 ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA TRANSF. OE
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA TRANSF. OE
91 331 852,00
17 464 000,00
TOTAL CAPÍTULO 01
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
17 464 000,00
17 464 000,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 01
1 850 000,00
TOTAL MEDIDA 036
11 010,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
11 010,00
4
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
ADMINISTRACAO CENTRAL
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
98 864 421,72
98 864 421,72
9 201 105,00
9 201 105,00
89 663 316,72
89 663 316,72
17 403 524,11
17 403 524,11
17 403 524,11
1 847 800,00
11 010,00
11 010,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 2
2011-06-08
98 864 421,72
98 864 421,72
9 201 105,00
9 201 105,00
89 663 316,72
89 663 316,72
17 403 524,11
17 403 524,11
17 403 524,11
1 847 800,00
11 010,00
11 010,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Encargos Gerais do Estado
012
M
E
D
I
D
A
03
01
00
1034
F
ORGÂNICA U
N
C
12
13
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
14
15
16
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
AJUDAS DE CUSTO
02
03
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
11
02
10
GRATIFICACOES
10
SUPLEMENTOS E PREMIOS
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
REPRESENTACAO
9
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
12
9 850,00
8
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
11
7 209,00
7
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
06
Conta Geral do Estado de 2010
143 690,00
1 500,00
30 500,00
1 130 405,00
137 123,00
141 437,00
75 118,00
57 414,00
1 338 545,00
6
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
5 165 659,00
5
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
SISTEMA JUDICIÁRIO
SEGURANÇA E ORDEM
PÚBLICAS - SISTEMA
JUDICIÁRIO
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
100 532 957,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
100 532 957,00
ALT.
ORÇ.
TOTAL CAPÍTULO 02
DESIGNAÇÃO
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL DIVISÃO 01
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
140 230,24
637,35
23 551,68
1 017 190,20
99 922,27
76 143,26
75 117,57
9 848,28
7 208,88
50 201,94
640 257,88
5 051 540,24
98 864 421,72
98 864 421,72
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
107 899,82
30 944,69
58 061,60
119,60
664 065,36
OUTRAS
Página 3
2011-06-08
140 230,24
637,35
23 551,68
1 125 090,02
130 866,96
134 204,86
75 117,57
9 848,28
7 208,88
50 321,54
1 304 323,24
5 051 540,24
98 864 421,72
98 864 421,72
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Encargos Gerais do Estado
9
10
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
04
05
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
27
28
29
30
31
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
04
07
08
11
26
25
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
PARENTALIDADE
SEGUROS
09
P0
OUTRAS PENSOES
08
24
23
B0 SEGURANCA SOCIAL
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
22
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
06
01
02
21
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
20
ENCARGOS COM A SAUDE
03
A0
19
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
18
PREMIOS DE DESEMPENHO
17
ALT.
ORÇ.
01
03
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
DESIGNAÇÃO
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
36 233,00
2 100,00
19 000,00
9 547 745,00
20 802,00
1 315,00
300,00
160,00
31 830,00
1 141 112,00
1 500,00
8 154,00
931,00
32 516,00
1 100,00
69 575,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
36 228,90
2 089,24
18 616,25
8 350 479,84
20 801,65
31 768,52
1 013 329,48
1 264,90
930,02
24 493,46
66 042,02
RECEITAS GERAIS
159,90
159,90
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
963 705,41
98 067,53
4 546,81
OUTRAS
Página 4
2011-06-08
36 228,90
2 089,24
18 616,25
9 314 345,15
20 801,65
159,90
31 768,52
1 111 397,01
5 811,71
930,02
24 493,46
66 042,02
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
35
36
37
38
39
40
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
15
17
18
19
20
21
43
44
45
46
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
04
06
08
09
48
49
50
51
52
53
54
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
C0
D0
F0
10
11
12
13
14
47
42
LIMPEZA E HIGIENE
02
ACESSOS A INTERNET
41
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
A0
34
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
AQUISICAO DE SERVICOS
33
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
13
02
32
ALT.
ORÇ.
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
DESIGNAÇÃO
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
49 192,00
5 974,00
14 600,00
217 244,00
43 120,00
23 819,00
31 889,00
4 491,00
672,00
6 530,00
91 527,00
30 555,00
73 103,00
42 500,00
9 540,00
2 770,00
4 445,00
6,00
3 700,00
60,00
550,00
2 447,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
45 915,21
5 967,91
7 713,02
43 180,60
43 119,42
16 368,83
24 433,92
4 490,38
595,70
6 528,96
91 526,75
29 971,41
73 102,02
41 701,83
9 457,68
2 760,08
4 117,96
5,25
3 643,98
59,61
527,58
2 446,55
RECEITAS GERAIS
52 755,01
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
108 498,91
OUTRAS
Página 5
2011-06-08
45 915,21
5 967,91
7 713,02
204 434,52
43 119,42
16 368,83
24 433,92
4 490,38
595,70
6 528,96
91 526,75
29 971,41
73 102,02
41 701,83
9 457,68
2 760,08
4 117,96
5,25
3 643,98
59,61
527,58
2 446,55
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Encargos Gerais do Estado
Conta Geral do Estado de 2010
11
12
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
07
03
02
06
02
09
04
R0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - PAISES MEMBROS
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
25
OUTROS
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
64
63
62
61
21
20
60
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
59
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
SOFTWARE INFORMATICO
58
PUBLICIDADE
17
C0
57
B0
56
55
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
FORMACAO
OUTROS
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
B0
B0
DESIGNAÇÃO
16
15
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
CONSULTADORIA
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
40,00
267 105,00
266 888,00
217,00
2 000,00
2 000,00
884 181,00
1 382,00
100,00
23 958,00
31 653,00
6 072,00
98 950,00
4 119,00
1 840,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
216,24
216,24
2 000,00
2 000,00
671 365,75
1 108,83
83,30
21 182,03
23 452,87
6 071,04
98 948,57
4 118,30
1 831,77
RECEITAS GERAIS
52 755,01
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
589,05
109 087,96
OUTRAS
Página 6
2011-06-08
216,24
216,24
2 000,00
2 000,00
833 208,72
1 108,83
83,30
21 771,08
23 452,87
6 071,04
98 948,57
4 118,30
1 831,77
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Encargos Gerais do Estado
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
04
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
71
72
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
01
03
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2 132 945,00
919 175,00
10 748 746,00
TOTAL CAPÍTULO 03
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10 748 746,00
10 748 746,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 01
47 715,00
10 748 746,00
TOTAL MEDIDA 012
70
336,00
7 745,00
18 741,00
20 893,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS
68
67
66
15
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
69
01
01
OUTROS
B0 OUTROS
65
ALT.
ORÇ.
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
A0
A0
A0
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
12
10
09
08
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTROS
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 091 289,32
912 246,34
9 049 795,42
9 049 795,42
9 049 795,42
9 049 795,42
25 733,59
336,00
7 742,88
9 098,39
8 556,32
RECEITAS GERAIS
73 949,70
73 949,70
73 949,70
73 949,70
21 034,79
9 637,65
11 397,14
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 072 793,37
1 072 793,37
1 072 793,37
1 072 793,37
OUTRAS
Página 7
2011-06-08
2 091 289,32
912 246,34
10 196 538,49
10 196 538,49
10 196 538,49
10 196 538,49
46 768,38
336,00
7 742,88
18 736,04
19 953,46
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Encargos Gerais do Estado
13
14
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
75
76
77
78
79
80
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
07
08
10
11
12
13
14
C0 OUTRAS
B0 SEGURANCA SOCIAL
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
03
03
88
87
86
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
85
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
84
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
PREMIOS DE DESEMPENHO
83
ABONO P/ FALHAS
05
14
1 200,00
17 000,00
82
AJUDAS DE CUSTO
36 000,00
148 000,00
434 000,00
11 200,00
236 000,00
8 400,00
3 000,00
85 600,00
81
HORAS EXTRAORDINARIAS
04
88 500,00
515 500,00
88 000,00
143 600,00
45 000,00
22 500,00
3 700,00
68 800,00
45 160,00
62 450,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
PD
74
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
06
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
73
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
05
02
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
33 508,26
131 433,80
422 514,86
11 130,25
235 988,45
5 149,20
2 714,45
16 446,96
937,68
83 501,76
73 402,95
512 634,49
85 878,24
141 265,77
41 823,00
22 141,09
3 609,02
64 270,42
43 150,08
56 435,28
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 8
2011-06-08
33 508,26
131 433,80
422 514,86
11 130,25
235 988,45
5 149,20
2 714,45
16 446,96
937,68
83 501,76
73 402,95
512 634,49
85 878,24
141 265,77
41 823,00
22 141,09
3 609,02
64 270,42
43 150,08
56 435,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Encargos Gerais do Estado
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
DESIGNAÇÃO
92
93
94
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
15
18
21
96
97
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
COMUNICACOES
02
03
04
09
COMUNICACOES MOVEIS
D0
107
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
13
14
108
106
SEGUROS
12
OUTROS
105
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
B0
104
TRANSPORTES
10
103
102
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
101
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
F0
99
100
ACESSOS A INTERNET
A0
98
95
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
91
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
90
LIMPEZA E HIGIENE
04
89
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ALT.
ORÇ.
02
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL AGRUPAMENTO 01
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
233 200,00
37 300,00
8 310,00
2 900,00
47 320,00
34 300,00
42 600,00
31 400,00
21 500,00
10 150,00
42 460,00
70 371,00
45 500,00
55 000,00
4 500,00
21 600,00
8 000,00
11 000,00
700,00
50 300,00
5 115 730,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
180 917,52
26 639,44
8 306,69
915,90
47 121,01
26 994,53
34 556,10
25 368,11
17 470,18
8 106,39
42 459,60
70 351,35
45 485,38
54 403,33
3 960,08
21 493,47
7 901,58
10 884,85
585,51
50 290,20
4 991 471,67
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 9
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
180 917,52
26 639,44
8 306,69
915,90
47 121,01
26 994,53
34 556,10
25 368,11
17 470,18
8 106,39
42 459,60
70 351,35
45 485,38
54 403,33
3 960,08
21 493,47
7 901,58
10 884,85
585,51
50 290,20
4 991 471,67
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Encargos Gerais do Estado
15
16
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
02
06
A0
A0
A0
R0
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
117
116
115
114
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
113
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
112
B0
OUTROS
20
111
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
110
C0
109
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
B0
DESIGNAÇÃO
18
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
FORMACAO
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
106 200,00
4 000,00
97 000,00
5 200,00
158 490,00
158 490,00
959 161,00
1 500,00
12 100,00
75 500,00
79 400,00
11 250,00
1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
105 854,22
3 911,69
96 746,28
5 196,25
833 278,50
974,80
12 021,95
61 665,63
62 182,81
11 242,09
980,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
105 854,22
3 911,69
96 746,28
5 196,25
833 278,50
974,80
12 021,95
61 665,63
62 182,81
11 242,09
980,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 10
Encargos Gerais do Estado
012
M
E
D
I
D
A
05
01
00
1034
F
ORGÂNICA U
N
C
127
128
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
AJUDAS DE CUSTO
COLABORACAO TECNICA E
ESPECIALIZADA
03
04
07
126
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
125
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
02
124
SUBSIDIO DE REFEICAO
14
122
REPRESENTACAO
11
13
121
GRATIFICACOES
10
123
120
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
SUPLEMENTOS E PREMIOS
119
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
05
12
1 785 413,00
118
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
22 162,00
124 800,00
600,00
38 930,00
684 727,00
114 249,00
182 575,00
96 414,00
13 357,00
13 094,00
74 518,00
1 980 052,00
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
SISTEMA JUDICIÁRIO
SEGURANÇA E ORDEM
PÚBLICAS - SISTEMA
JUDICIÁRIO
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
SUPREMO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
SUPREMO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
SUPREMO TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
6 339 581,00
TOTAL CAPÍTULO 04
6 339 581,00
6 339 581,00
6 339 581,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
ALT.
ORÇ.
TOTAL PROGRAMA 001
DESIGNAÇÃO
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL DIVISÃO 01
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
21 816,96
121 408,75
233,76
32 323,32
582 117,84
77 193,06
122 247,30
93 083,57
13 137,48
6 129,97
74 406,36
1 188 590,76
1 979 980,31
5 930 604,39
5 930 604,39
5 930 604,39
5 930 604,39
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
105 306,74
676 915,09
28 113,68
94 797,25
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
21 816,96
121 408,75
233,76
32 323,32
170 715,60
93 083,57
13 137,48
11 463,14
74 406,36
1 739 334,38
1 979 980,31
5 930 604,39
5 930 604,39
5 930 604,39
5 930 604,39
TOTAL DE
PAGAMENTOS
48 468,30
5 333,17
550 743,62
OUTRAS
EM EURO
Página 11
Encargos Gerais do Estado
17
18
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
TOTAL AGRUPAMENTO 01
139
140
141
142
143
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
07
08
15
18
19
21
AQUISICAO DE SERVICOS
138
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
06
144
137
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
136
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
135
134
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
B0 SEGURANCA SOCIAL
02
01
02
06
133
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
132
131
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
PREMIOS DE DESEMPENHO
PD
03
03
14
130
OUTROS SUPLEMENTOS E
PRÉMIOS
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
129
ALT.
ORÇ.
A0
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
DESIGNAÇÃO
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 000,00
3 500,00
600,00
37 000,00
109,00
471,00
4 000,00
16 000,00
5 940 013,00
436,00
90 420,00
636 389,00
10 792,00
22 000,00
10 556,00
9 150,00
29 379,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
7 291,02
2 696,09
600,00
33 808,28
108,90
470,64
3 449,16
14 924,42
4 987 763,44
84 879,27
531 557,33
8 165,32
17 240,90
6 525,74
8 663,20
18 062,24
RECEITAS GERAIS
161,65
161,65
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
824 513,41
171,24
84 601,63
1 521,12
10 763,40
OUTRAS
2011-06-08
7 291,02
2 696,09
600,00
33 808,28
108,90
470,64
3 449,16
14 924,42
5 812 438,50
332,89
84 879,27
616 158,96
9 686,44
17 240,90
6 525,74
8 663,20
28 825,64
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 12
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
154
155
156
157
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
10
11
12
13
15
20
163
OUTROS
C0
164
165
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS
A0
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
162
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
161
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
A0
160
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
159
OUTRAS
153
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
B0
152
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
TECNOLOGIAS DA
158
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
151
COMUNICACOES MOVEIS
A0
150
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
D0
COMUNICACOES
09
C0
148
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
149
147
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
146
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
66 562,00
Conta Geral do Estado de 2010
22 635,00
11 500,00
20 850,00
200,00
63 790,00
3 600,00
88 321,00
996,00
5 500,00
124 368,00
12 147,00
1 400,00
11 000,00
48 300,00
3 050,00
14 550,00
3 989,00
23 295,00
31 000,00
145
LIMPEZA E HIGIENE
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES
ALT.
ORÇ.
02
DESIGNAÇÃO
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 929,71
17 041,52
63 783,31
1 498,60
67 533,43
995,40
2 268,02
33 488,87
8 261,29
1 037,32
6 081,11
37 350,78
2 409,45
14 549,89
3 988,46
22 701,33
66 561,00
29 626,34
RECEITAS GERAIS
1 528,80
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
756,98
89 683,22
OUTRAS
2011-06-08
6 215,49
17 041,52
63 783,31
1 498,60
67 533,43
995,40
2 268,02
123 172,09
8 261,29
1 037,32
6 081,11
37 350,78
2 409,45
14 549,89
3 988,46
22 701,33
66 561,00
29 626,34
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 13
Encargos Gerais do Estado
19
20
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
02
06
03
01
09
04
25
DESIGNAÇÃO
A0
A0
A0
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
170
5 000,00
20 000,00
189 841,00
146 988,00
RESERVA
R0
169
QUANTIAS DEVIDAS - ARTº. 172
CPTA
TOTAL AGRUPAMENTO 06
1 000,00
41 853,00
CUSTAS
B0
4 895,00
770,00
1 625,00
2 500,00
633 733,00
7 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
168
AIAJA
TOTAL AGRUPAMENTO 04
167
AIT
166
B0
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
ACA - EUROPE
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
ALT.
ORÇ.
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTROS SERVICOS
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
39,00
14 970,24
30 383,70
29 626,50
757,20
450 768,93
4 314,59
RECEITAS GERAIS
1 528,80
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
4 803,39
770,00
1 533,39
2 500,00
90 440,20
OUTRAS
2011-06-08
39,00
14 970,24
30 383,70
29 626,50
757,20
4 803,39
770,00
1 533,39
2 500,00
542 737,93
4 314,59
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 14
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
001
M
E
D
I
D
A
06
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
177
178
179
180
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 181
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
09
11
12
13
14
15
02
HORAS EXTRAORDINARIAS
182
176
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
365 788,00
175
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
05
02
2 367 819,00
174
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
102 360,00
442 905,00
21 970,00
51 141,00
127 366,00
44 418,00
3 209,00
11 760 698,00
173
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE
TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE
1 268 334,00
6 828 482,00
TOTAL CAPÍTULO 05
TRIBUNAL DE CONTAS
6 828 482,00
6 828 482,00
TOTAL DIVISÃO 01
5 487 756,10
6 828 482,00
TOTAL MEDIDA 012
TOTAL PROGRAMA 001
66 378,17
365 786,35
2 321 203,65
433 387,58
21 460,56
50 383,32
122 772,74
44 295,79
11 543 831,26
1 247 346,73
5 487 756,10
5 487 756,10
5 487 756,10
18 840,03
3 596,09
234,70
RECEITAS GERAIS
60 000,00
34 765,00
235,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
01
01
172
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
171
DESIGNAÇÃO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 690,45
1 690,45
1 690,45
1 690,45
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
919 757,00
919 757,00
919 757,00
919 757,00
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
66 378,17
365 786,35
2 321 203,65
433 387,58
21 460,56
50 383,32
122 772,74
44 295,79
11 543 831,26
1 247 346,73
6 409 203,55
6 409 203,55
6 409 203,55
6 409 203,55
18 840,03
3 596,09
234,70
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 15
Encargos Gerais do Estado
21
22
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
196
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
13
15
TECNOLOGIAS DA
197
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
195
TRANSPORTES
A0
194
CONSERVACAO DE BENS
193
10
AQUISICAO DE SERVICOS
MATERIAL DE ESCRITORIO
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
192
PARENTALIDADE
P0
03
02
08
01
02
191
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
190
OUTRAS PENSOES
B0 SEGURANCA SOCIAL
08
189
188
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
187
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
03
03
14
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
186
185
FORMACAO
06
PREMIOS DE DESEMPENHO
184
ABONO P/ FALHAS
PD
183
AJUDAS DE CUSTO
ALT.
ORÇ.
05
DESIGNAÇÃO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 350,00
32 500,00
26 300,00
117,00
18 743 719,00
58 287,00
8 753,00
5 500,00
78 192,00
1 653 536,00
42 749,00
175 645,00
140 164,00
19 632,00
2 103,00
3 150,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 350,00
24 971,03
117,00
18 253 297,99
57 751,14
4 755,14
78 189,12
1 653 535,08
42 718,46
121 591,75
56 808,25
19 031,94
2 070,96
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 350,00
24 971,03
117,00
18 253 297,99
57 751,14
4 755,14
78 189,12
1 653 535,08
42 718,46
121 591,75
56 808,25
19 031,94
2 070,96
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 16
Encargos Gerais do Estado
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
02
00
F
ORGÂNICA U
N
C
09
07
01
07
03
02
06
25
A0
A0
RESERVA
203
204
B1 EQUIPAMENTO DE INFOR
B9 EQUIPAMENTO DE INFOR
OUTROS
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
TRIBUNAL DE CONTAS SECÇAO REGIONAL DOS
AÇORES
TRIBUNAL DE CONTAS SECÇAO REGIONAL DOS
AÇORES
19 375 000,00
19 375 000,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 01
2 619,00
19 375 000,00
TOTAL MEDIDA 001
359,00
619,00
1 552,00
89,00
484 537,00
484 375,00
162,00
144 125,00
40 088,00
43 770,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
205
202
B0 OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
201
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS DESPESAS CORR
R0
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
200
199
TOTAL AGRUPAMENTO 02
198
ALT.
ORÇ.
OUTROS SERVICOS
DESIGNAÇÃO
A0
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTRAS
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
18 324 400,09
18 324 400,09
18 324 400,09
2 617,15
358,47
618,51
1 551,44
88,73
161,10
161,10
68 323,85
87,50
41 798,32
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
18 324 400,09
18 324 400,09
18 324 400,09
2 617,15
358,47
618,51
1 551,44
88,73
161,10
161,10
68 323,85
87,50
41 798,32
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 17
Encargos Gerais do Estado
23
24
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
ADMINISTRAÇÃO GERAL
REMUNERACOES POR DOENCA 212
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
15
10
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
215
B0 SEGURANCA SOCIAL
217
PARENTALIDADE
P0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
216
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
214
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
PREMIOS DE DESEMPENHO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
03
03
14
13
A0
211
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
213
210
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
13 495,00
209
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
02
100 577,00
208
REPRESENTACAO
11
1 404 000,00
7 058,00
1 016,00
174 013,00
3 371,00
600,00
11 800,00
34 896,00
2 605,00
2 374,00
23 162,00
207
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
1 029 033,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
206
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PD
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 364 051,68
6 547,48
173 996,13
3 370,96
432,10
13 494,87
97 456,00
34 177,08
2 562,01
2 337,48
23 034,11
1 006 643,46
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 364 051,68
6 547,48
173 996,13
3 370,96
432,10
13 494,87
97 456,00
34 177,08
2 562,01
2 337,48
23 034,11
1 006 643,46
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 18
Encargos Gerais do Estado
001
M
E
D
I
D
A
03
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
DIVERSAS
222
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 223
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
14
15
Conta Geral do Estado de 2010
SEGURANCA SOCIAL
PREMIOS DE DESEMPENHO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
03
ABONO P/ FALHAS
05
224
46 770,00
221
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
93 440,00
220
REPRESENTACAO
11
02
18 882,00
219
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
22 815,00
690,00
2 485,00
2 373,00
927 008,00
218
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
TRIBUNAL DE CONTAS SECÇAO REGIONAL DA
MADEIRA
TRIBUNAL DE CONTAS SECÇAO REGIONAL DA
MADEIRA
1 440 000,00
1 440 000,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 02
36 000,00
1 440 000,00
TOTAL MEDIDA 001
36 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PD
R0
DESIGNAÇÃO
03
01
01
03
02
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
644,30
46 769,59
93 280,66
2 440,36
2 337,48
18 387,30
909 931,37
1 364 051,68
1 364 051,68
1 364 051,68
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
644,30
46 769,59
93 280,66
2 440,36
2 337,48
18 387,30
909 931,37
1 364 051,68
1 364 051,68
1 364 051,68
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 19
Encargos Gerais do Estado
25
26
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
04
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
229
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
12
13
14
230
228
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
CONSELHO DE PREVENÇAO DA
CORRUPÇAO
CONSELHO DE PREVENÇAO DA
CORRUPÇAO
1 947,12
11 665,60
12 530,00
19 463,48
65 292,97
1 235 514,09
1 235 514,09
1 235 514,09
1 235 514,09
233,48
4 191,95
157 297,60
RECEITAS GERAIS
3 110,00
19 749,00
70 170,00
1 310 000,00
1 310 000,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 03
32 750,00
1 310 000,00
TOTAL MEDIDA 001
32 750,00
1 277 250,00
235,00
32,00
4 281,00
158 239,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
R0
227
OUTRAS DESPESAS
TOTAL AGRUPAMENTO 01
226
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
225
O0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
B0 SEGURANCA SOCIAL
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ALT.
ORÇ.
G0
A0
DESIGNAÇÃO
09
01
01
03
02
06
10
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
11 665,60
1 947,12
19 463,48
65 292,97
1 235 514,09
1 235 514,09
1 235 514,09
1 235 514,09
233,48
4 191,95
157 297,60
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 20
Encargos Gerais do Estado
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
232
AJUDAS DE CUSTO
11
241
242
243
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
COMUNICACOES
09
F0
240
CONSERVACAO DE BENS
C0
239
ENCARGOS DAS INSTALACOES
03
AQUISICAO DE SERVICOS
01
02
OUTROS BENS
21
400,00
1 920,00
1 500,00
500,00
500,00
500,00
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
238
200,00
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
915,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
237
161 571,00
14 715,00
17
AQUISICAO DE BENS
236
235
08
01
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
380,00
2 120,00
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
8 000,00
PREMIOS DE DESEMPENHO
PD
234
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
27 297,00
1 500,00
2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
233
231
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
03
02
DESIGNAÇÃO
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
555,01
414,50
132 506,95
14 569,75
307,86
290,27
18 900,00
69,90
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
555,01
414,50
132 506,95
14 569,75
307,86
290,27
18 900,00
69,90
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 21
Encargos Gerais do Estado
Conta Geral do Estado de 2010
27
28
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
03
02
06
A0
A0
R0
A0
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B9 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
01 ENCARGOS DO ANO
ENCARGOS DO ANO
OUTROS SERVICOS
251
250
249
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
OUTROS
248
PUBLICIDADE
17
B0
247
25
246
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
245
OUTRAS
FORMACAO
OUTROS
244
ALT.
ORÇ.
16
B0
B0
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
15
DESLOCACOES E ESTADAS
14
DESIGNAÇÃO
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 000,00
2 395,00
6 250,00
6 250,00
77 480,00
1 440,00
8 268,00
5 517,00
905,00
48 615,00
3 500,00
2 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 713,65
56 750,45
7 073,50
48 613,04
94,40
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 713,65
56 750,45
7 073,50
48 613,04
94,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 22
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
001
M
E
D
I
D
A
07
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
02
HORAS EXTRAORDINARIAS
260
259
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
32 955,86
32 955,86
33 877,00
258
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
69 768,72
9 433,00
92 028,00
6 852,15
90 560,20
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
6 852,15
90 560,20
10 124,28
526 871,66
69 768,72
10 124,28
526 871,66
70 819,00
10 277,00
535 359,00
257
19 425,63
21 114 936,91
190 971,05
190 971,05
190 971,05
1 713,65
TOTAL DE
PAGAMENTOS
256
OUTRAS
REPRESENTACAO
FEOGA
GRATIFICACOES
FSE
11
FUNDO COESÃO
10
19 425,63
FEDER
255
19 734,00
21 114 936,91
AUTOFINANCIA
-MENTO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
254
22 375 000,00
190 971,05
190 971,05
190 971,05
1 713,65
RECEITAS GERAIS
03
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DOS AÇORES
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DOS AÇORES
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DOS AÇORES
TOTAL CAPÍTULO 06
250 000,00
250 000,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 04
250 000,00
TOTAL MEDIDA 001
152,00
4 699,00
253
152,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
252
ALT.
ORÇ.
EM EURO
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 23
01
01
01
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Encargos Gerais do Estado
29
30
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
TOTAL AGRUPAMENTO 01
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
04
05
06
07
08
12
14
15
17
18
19
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
469,00
232,00
93,00
3 800,00
1 498,00
3 430,00
7 717,00
752,00
6 530,00
69,00
3 882,00
9 357,00
879 429,00
8 469,00
B0 SEGURANCA SOCIAL
265
62 845,00
4 205,00
20 245,00
11 951,00
187,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
264
263
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
262
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
03
261
AJUDAS DE CUSTO
ALT.
ORÇ.
08
DESIGNAÇÃO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
466,50
230,28
91,78
3 799,14
1 496,13
3 429,23
7 708,19
751,64
6 528,41
58,03
3 879,94
9 353,04
860 412,75
8 468,54
62 844,32
4 204,39
16 468,00
11 772,48
96,52
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
466,50
230,28
91,78
3 799,14
1 496,13
3 429,23
7 708,19
751,64
6 528,41
58,03
3 879,94
9 353,04
860 412,75
8 468,54
62 844,32
4 204,39
16 468,00
11 772,48
96,52
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 24
Encargos Gerais do Estado
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
286
287
288
289
290
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
F0
10
11
12
13
15
25
03
88
A0
12 652,00
VERBAS SUJEITAS A
CANDIDATURA
PRIVADAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
139 747,00
294
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2 215,00
200,00
293
292
9 630,00
2 087,00
16 746,00
1 126,00
1 790,00
1 947,00
805,00
8 465,00
7 018,00
3 890,00
4 640,00
23 707,00
5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTRAS
285
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
B0
284
COMUNICACOES MOVEIS
D0
20
283
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
TECNOLOGIAS DA
291
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
282
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
A0
281
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
B0
280
A0
279
CONSERVACAO DE BENS
278
ENCARGOS DAS INSTALACOES
AQUISICAO DE SERVICOS
ALT.
ORÇ.
03
01
05
DESIGNAÇÃO
01
02
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTROS BENS
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
127 624,86
10 639,37
1 564,50
200,00
7 797,92
2 086,27
14 145,40
1 090,47
1 332,95
1 755,44
536,52
6 541,81
5 837,08
2 965,52
4 634,11
23 706,84
4 998,35
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
127 624,86
10 639,37
1 564,50
200,00
7 797,92
2 086,27
14 145,40
1 090,47
1 332,95
1 755,44
536,52
6 541,81
5 837,08
2 965,52
4 634,11
23 706,84
4 998,35
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 25
Encargos Gerais do Estado
Conta Geral do Estado de 2010
31
32
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
067
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
08
07
03
01
07
03
02
06
A0
A0
A0
A0
A0
R0
DESIGNAÇÃO
OUTRAS FUNÇÕES TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
5 490,00
1 052 000,00
470,00
265,00
3 450,00
1 305,00
23 434,00
23 434,00
3 900,00
3 900,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
301
300
299
298
297
296
295
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 05
88 VERBAS SUJEITAS A
CANDIDATURA
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
997 413,01
5 475,40
466,39
256,06
3 450,00
1 302,95
3 900,00
3 900,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
997 413,01
5 475,40
466,39
256,06
3 450,00
1 302,95
3 900,00
3 900,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 26
Encargos Gerais do Estado
001
M
E
D
I
D
A
08
01
00
1011
4020
F
ORGÂNICA U
N
C
DESIGNAÇÃO
FUNDO DE COESAO
B0
358 026 484,00
TOTAL CAPÍTULO 07
8 711,56
2 089,00
8 773,00
304
305
306
307
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
08
09
10
11
Conta Geral do Estado de 2010
58 196,00
10 150,00
1 945,78
417 682,00
303
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
57 325,92
10 014,52
398 828,86
20 038,00
19 260,26
357 971 897,01
357 971 897,01
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DA MADEIRA
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DA MADEIRA
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DA MADEIRA
358 026 484,00
TOTAL DIVISÃO 01
358 026 484,00
357 971 897,01
356 974 484,00
356 974 484,00
TOTAL MEDIDA 067
59 912 414,00
297 062 070,00
TOTAL PROGRAMA 001
59 912 414,00
297 062 070,00
RECEITAS GERAIS
356 974 484,00
302
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
356 974 484,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
REPARTIÇAO DE
SOLIDARIEDADE
A0
REGIAO AUTONOMA DOS
ACORES
ADMINISTRACAO REGIONAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ALT.
ORÇ.
01
01
01
01
04
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
57 325,92
10 014,52
8 711,56
1 945,78
398 828,86
19 260,26
357 971 897,01
357 971 897,01
357 971 897,01
356 974 484,00
356 974 484,00
59 912 414,00
297 062 070,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 27
Encargos Gerais do Estado
33
34
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
311
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
313
314
B0 SEGURANCA SOCIAL
C0 OUTRAS
315
316
317
318
319
320
321
322
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
02
04
05
06
07
08
09
13
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
312
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
01
02
A0
310
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
SEGURANCA SOCIAL
309
AJUDAS DE CUSTO
04
03
308
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
131,00
100,00
9 076,00
1 106,00
290,00
900,00
2 700,00
7 300,00
764 900,00
11 775,00
45 467,00
3 661,00
39 086,00
867,00
10 761,00
37 914,00
73 772,00
02
24 669,00
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SUBSIDIO DE REFEICAO
ALT.
ORÇ.
14
DESIGNAÇÃO
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
130,38
80,15
9 075,51
1 105,91
197,97
897,10
2 692,64
7 274,45
716 289,58
11 774,00
43 780,09
3 350,64
30 694,25
865,77
7 069,24
29 113,50
70 275,15
23 280,04
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
130,38
80,15
9 075,51
1 105,91
197,97
897,10
2 692,64
7 274,45
716 289,58
11 774,00
43 780,09
3 350,64
30 694,25
865,77
7 069,24
29 113,50
70 275,15
23 280,04
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 28
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
325
326
327
328
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
17
18
19
21
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
11
12
13
14
Conta Geral do Estado de 2010
19
15
TRANSPORTES
10
341
OUTRAS
B0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
TECNOLOGIAS DE
340
INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO
-TIC
339
338
337
A0
FORMACAO
OUTROS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
B0
9 000,00
335
COMUNICACOES MOVEIS
D0
336
2 700,00
334
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
100,00
300,00
320,00
3 500,00
6 580,00
2 950,00
5 930,00
1 430,00
333
3 545,00
332
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
18 880,00
ACESSOS A INTERNET
331
CONSERVACAO DE BENS
03
33,00
12 147,00
B0
330
LIMPEZA E HIGIENE
02
17 375,00
100,00
286,00
41,00
5 700,00
210,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
329
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
324
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
02
323
OUTRO MATERIAL-PECAS
ALT.
ORÇ.
15
DESIGNAÇÃO
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
83,00
33,00
66,00
3 440,25
4 518,70
8 410,56
1 536,73
2 486,83
5 710,40
1 057,50
2 981,12
18 588,55
33,00
12 141,84
17 357,63
41,00
285,76
41,00
5 698,08
208,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
83,00
33,00
66,00
3 440,25
4 518,70
8 410,56
1 536,73
2 486,83
5 710,40
1 057,50
2 981,12
18 588,55
33,00
12 141,84
17 357,63
41,00
285,76
41,00
5 698,08
208,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 29
Encargos Gerais do Estado
35
36
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
02
06
02
08
04
25
20
A0
A0
A0
R0
B0
C0
347
B0 OUTROS
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
350
100,00
173,00
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
100,00
349
B0 OUTROS
141,00
100,00
23 175,00
23 175,00
388,00
388,00
133 217,00
7 517,00
10 375,00
2 595,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 348
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
346
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
345
344
TOTAL AGRUPAMENTO 02
343
OUTROS SERVICOS
342
ALT.
ORÇ.
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
DESIGNAÇÃO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTROS
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
41,00
125,00
41,00
141,00
41,00
250,00
250,00
123 756,51
6 637,89
9 068,46
1 877,10
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
41,00
125,00
41,00
141,00
41,00
250,00
250,00
123 756,51
6 637,89
9 068,46
1 877,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 30
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
067
M
E
D
I
D
A
09
01
4020
F
ORGÂNICA U
N
C
02
04
08
6 018 000,00
359
360
Amortizaçao De Divida A Cga
Lei De Meios Ao Apoio E
Reconstruçao Na Ram
D0
E0
CONSELHO ECONOMICO E
CONSELHO ECONOMICO E
SOCIAL
260 603 736,00
TOTAL CAPÍTULO 08
TOTAL PROGRAMA 001
260 603 736,00
260 603 736,00
TOTAL MEDIDA 067
TOTAL DIVISÃO 01
259 676 736,00
259 676 736,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
50 000 000,00
2 299 000,00
8 545 019,00
Compensaçao De Debitos E
Creditos-Lfr
358
FUNDO DE COESAO
C0
192 814 717,00
B0
357
REPARTIÇAO DE
SOLIDARIEDADE
A0
REGIAO AUTONOMA DA
MADEIRA
ADMINISTRACAO REGIONAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
OUTRAS FUNÇÕES TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
5 320,00
927 000,00
100,00
TOTAL MEDIDA 001
356
INVESTIMENTOS
INCORPOREOS
13
1 085,00
220,00
1 201,00
100,00
2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
355
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
12
353
B0 OUTROS
354
352
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
351
ALT.
ORÇ.
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
A0
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
11
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
260 522 037,64
260 522 037,64
260 522 037,64
259 676 736,00
259 676 736,00
50 000 000,00
2 299 000,00
6 018 000,00
8 545 019,00
192 814 717,00
845 301,64
5 005,55
83,00
1 081,25
217,55
1 200,35
41,00
1 993,40
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
260 522 037,64
260 522 037,64
260 522 037,64
259 676 736,00
259 676 736,00
50 000 000,00
2 299 000,00
6 018 000,00
8 545 019,00
192 814 717,00
845 301,64
5 005,55
83,00
1 081,25
217,55
1 200,35
41,00
1 993,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 31
Encargos Gerais do Estado
37
38
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
363
364
365
366
367
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
08
10
11
13
14
373
374
OUTRAS PRESTACOES
04
372
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
PREMIOS DE DESEMPENHO
PD
03
03
14
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
371
370
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
369
AJUDAS DE CUSTO
04
A0
368
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
362
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
02
361
ALT.
ORÇ.
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
CONSELHO ECONOMICO E
SOCIAL
DESIGNAÇÃO
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
SOCIAL
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 592,00
858,42
583,58
4 591,09
3 500,00
1 179,00
47 962,09
25 256,90
6 379,45
8 894,69
66 383,59
13 586,42
42 682,11
5 029,75
324 899,43
61 169,88
RECEITAS GERAIS
47 963,00
25 257,00
7 880,00
8 917,00
76 199,00
16 677,00
42 706,00
5 050,00
10,00
375 457,00
61 170,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
318,48
1 156,85
301,09
19,03
8 268,00
2 856,63
49 608,00
OUTRAS
2011-06-08
1 176,90
4 591,09
1 740,43
47 962,09
25 256,90
6 680,54
8 913,72
74 651,59
16 443,05
42 682,11
5 029,75
374 507,43
61 169,88
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 32
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
TOTAL AGRUPAMENTO 01
381
382
383
384
385
386
387
388
389
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS VENDIDOS NAS
FARMACIAS
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
07
08
10
12
14
15
17
18
20
21
391
392
ENCARGOS DAS INSTALACOES
LIMPEZA E HIGIENE
01
02
390
380
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
AQUISICAO DE SERVICOS
379
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
378
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
377
376
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
B0 SEGURANCA SOCIAL
02
01
02
10
375
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
A0
FAMILIARES
05
DESIGNAÇÃO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
18 613,00
14 576,00
9 784,00
2 144,00
41,00
80,00
5 744,00
509,00
24,00
7 331,00
768 015,00
180,00
42 282,00
48 996,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
18 611,62
11 574,06
7 752,03
2 143,60
40,48
79,99
3 643,59
509,00
24,00
7 330,20
694 734,45
179,99
42 281,67
43 995,39
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
2 931,06
1 098,07
1 202,50
65 832,44
3 304,36
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
18 611,62
14 505,12
8 850,10
2 143,60
40,48
79,99
4 846,09
509,00
24,00
7 330,20
760 566,89
179,99
42 281,67
47 299,75
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 33
Encargos Gerais do Estado
39
40
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
403
404
405
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
11
12
13
14
412
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
18
19
413
411
PUBLICIDADE
17
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
410
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
A0
409
OUTRAS
B0
16
TECNOLOGIAS DA
408
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
A0
FORMACAO
407
402
TRANSPORTES
10
OUTROS
401
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
B0
400
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
15
399
COMUNICACOES MOVEIS
D0
406
398
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
397
A0
396
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
395
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
B0
394
LOCACAO DE EDIFICIOS
A0
393
CONSERVACAO DE BENS
ALT.
ORÇ.
04
DESIGNAÇÃO
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
6 498,00
9 075,00
2 062,00
2 413,00
43,00
13 986,00
35 237,00
952,00
3 810,00
3 334,00
1 585,00
4 410,00
1 780,00
9 824,00
2 576,00
324,00
3 671,00
38 665,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
6 498,00
9 074,70
2 061,36
2 412,50
42,50
11 256,00
32 486,93
951,13
3 803,50
1 180,76
1 449,44
4 407,56
1 777,08
7 875,32
2 540,81
324,00
3 670,44
38 575,23
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 320,00
2 051,64
257,30
1 944,98
OUTRAS
2011-06-08
6 498,00
9 074,70
2 061,36
2 412,50
42,50
12 576,00
34 538,57
951,13
3 803,50
1 438,06
1 449,44
4 407,56
1 777,08
9 820,30
2 540,81
324,00
3 670,44
38 575,23
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 34
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
MATERIAL DE TRANSPORTE
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
07
R0
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
AICESIS-ASSOCIAÇAO
INTERNACIONAL DOS
CONSELHOS ECONOMICOS E
SOCIAIS E INSTITUIÇOES
SIMILARES
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
06
01
07
03
02
06
03
09
01
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
421
420
419
OUTROS SERVICOS
25
A0
418
TOTAL AGRUPAMENTO 02
417
B0
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
416
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS
07
04
415
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
21
20
414
SOFTWARE INFORMATICO
ALT.
ORÇ.
C0
DESIGNAÇÃO
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 331,00
528 436,00
2 500,00
525 936,00
361 523,00
117 859,00
234,00
13 368,00
25 587,00
5 384,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 329,66
528 436,00
2 500,00
525 936,00
216 113,48
4 235,61
233,33
13 366,61
11 398,99
4 783,11
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
581,53
86 049,06
68 853,98
5 808,00
OUTRAS
2011-06-08
1 329,66
528 436,00
2 500,00
525 936,00
302 162,54
73 089,59
233,33
13 366,61
17 206,99
5 364,64
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 35
Encargos Gerais do Estado
Conta Geral do Estado de 2010
41
42
Conta Geral do Estado de 2010
012
M
E
D
I
D
A
10
01
00
1034
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
04
10
09
08
57
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
422
ALT.
ORÇ.
4 108 000,00
4 108 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
TOTAL MEDIDA 012
50 CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA
CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
SISTEMA JUDICIÁRIO
SEGURANÇA E ORDEM
PÚBLICAS - SISTEMA
JUDICIÁRIO
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA - TRANSF. OE
CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA - TRANSF. OE
4 108 000,00
1 702 872,00
TOTAL CAPÍTULO 09
CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA
1 702 872,00
TOTAL DIVISÃO 01
1 702 872,00
3 928 929,00
3 928 929,00
3 928 929,00
1 480 789,30
1 480 789,30
1 480 789,30
1 480 789,30
1 702 872,00
TOTAL MEDIDA 001
3 221,17
8 501,07
TOTAL PROGRAMA 001
3 222,00
8 520,00
10 952,01
17 501,46
RECEITAS GERAIS
41 505,37
425
424
10 953,00
20 872,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
44 898,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 423
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
HARDWARE DE
COMUNICACOES
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
155 251,31
155 251,31
155 251,31
155 251,31
3 369,81
3 369,81
OUTRAS
2011-06-08
3 928 929,00
3 928 929,00
3 928 929,00
1 636 040,61
1 636 040,61
1 636 040,61
1 636 040,61
44 875,18
3 221,17
8 501,07
10 952,01
20 871,27
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 36
Encargos Gerais do Estado
067
M
E
D
I
D
A
11
01
00
4020
F
ORGÂNICA U
N
C
02
01
05
04
Conta Geral do Estado de 2010
C0
B0
C0
B0
427
A2 FUNDO DE EQUILIBRIO
FINANCEIRO
429
A5 Bonificação De Juros - Rcm 74/97
431
A2 ESTATUTO REMUNERATORIO
DAS JUNTAS DE FREGUESIA
433
A2 FUNDO DE EQUILIBRIO
FINANCEIRO (FEF)
FUNDO DE FINANCIAMENTO
432
A1 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL
(FSM)
FUNDO SOCIAL MUNICIPAL
(FSM)
REGIÃO AUTONOMA DOS
AÇORES
430
A1 FUNDO DE FINANCIAMENTO DE
FREGUESIAS (FFF)
FUNDO DE FINANCIAMENTO DE
FREGUESIAS (FFF)
428
A4 TRANSPORTES ESCOLARES
A3 FUNDO DE EMERGENCIA
MUNICIPAL
426
FUNDO SOCIAL MUNICIPAL
(FSM)
CONTINENTE
ADMINISTRACAO LOCAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
OUTRAS FUNÇÕES TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
TRANSFERENCIAS PARA A
ADMINISTRAÇAO LOCAL
TRANSFERENCIAS PARA A
ADMINISTRAÇAO LOCAL
ADMINISTRAÇAO LOCAL
54 007 351,00
6 029 156,00
5 583 903,00
201 050 124,00
104,00
22 441 761,00
4 833 400,00
1 106 396 658,00
151 076 671,00
4 108 000,00
4 108 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL CAPÍTULO 10
ALT.
ORÇ.
4 108 000,00
TOTAL PROGRAMA 001
DESIGNAÇÃO
A1 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL
(FSM)
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL DIVISÃO 01
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
5 583 903,00
201 044 794,16
103,26
22 441 761,00
637 982,19
1 106 396 658,00
151 076 671,00
3 928 929,00
3 928 929,00
3 928 929,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
2011-06-08
6 029 156,00
FUNDO COESÃO
54 007 351,00
FEDER
54 007 351,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 37
6 029 156,00
5 583 903,00
201 044 794,16
103,26
22 441 761,00
637 982,19
1 106 396 658,00
151 076 671,00
3 928 929,00
3 928 929,00
3 928 929,00
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Encargos Gerais do Estado
43
44
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
01
05
08
03
F0
E0
C0
B0
C0
B0
C0
DESIGNAÇÃO
COOPERAÇAO TECNICA E
FINANCEIRA
A1 FINANCIAMENTO DAS AREAS
METROPOLITANAS E
COMUNIDADES
INTERMUNICIPAIS DE DIREITO
PUBLICO
FINANCIAMENTO DAS AREAS
METROPOLITANAS E
COMUNIDADES
INTERMUNICIPAIS DE DIREITO
PUBLICO
A1 COOPERAÇAO TECNICA E
FINANCEIRA - FREGUESIAS
440
439
A2 COOPERAÇAO TECNICA E
FINANCEIRA - MUNICIPIOS
COOPERAÇAO TECNICA E
FINANCEIRA - FREGUESIAS
438
A1 FUNDO DE EQUILIBRIO
FINANCEIRO (FEF)
FUNDO DE EQUILIBRIO
FINANCEIRO (FEF)
CONTINENTE
ADMINISTRACAO LOCAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6 483 557,00
1 033 697,00
4 934 392,00
719 451 393,00
1 601 446 136,00
174 201,00
A2 ESTATUTO REMUNERATORIO
DAS JUNTAS DE FREGUESIA
TOTAL AGRUPAMENTO 04
4 176 743,00
33 901 135,00
5 204 842,00
12 970,00
6 557 117,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A1 FUNDO DE FINANCIAMENTO
DAS FREGUESIAS (FFF
437
436
A2 FUNDO DE EQUILIBRIO
FINANCEIRO (FEF)
FUNDO DE FINANCIAMENTO
DAS FREGUESIAS (FFF
435
434
ALT.
ORÇ.
A1 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL
(FSM)
FUNDO SOCIAL MUNICIPAL
(FSM)
REGIÃO AUTONOMA DA
MADEIRA
A2 ESTATUTO REMUNERATORIO
DAS JUNTAS DE FREGUESIA
A1 FUNDO DE FINANCIAMENTO
DAS FREGUESIAS (FFF)
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DAS FREGUESIAS (FFF)
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2010
6 483 557,00
1 033 696,18
4 934 269,39
719 435 581,57
1 597 245 386,93
174 200,88
4 176 743,00
33 901 135,00
5 204 842,00
12 969,44
6 557 117,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
6 483 557,00
1 033 696,18
4 934 269,39
719 435 581,57
1 597 245 386,93
174 200,88
4 176 743,00
33 901 135,00
5 204 842,00
12 969,44
6 557 117,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 38
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
001
M
E
D
I
D
A
50
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
06
03
08
05
03
04
03
02
52
52
B0
B0
DESIGNAÇÃO
TOTAL CAPÍTULO 11
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
INVESTIMENTOS DO PLANO
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
2 387 738 148,07
2 391 954 832,00
2 387 738 148,07
2 387 738 148,07
2 391 954 832,00
2 387 738 148,07
790 492 761,14
22 600 754,00
36 004 903,00
RECEITAS GERAIS
2 391 954 832,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 01
790 508 696,00
2 391 954 832,00
22 600 754,00
36 004 903,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 067
443
442
441
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
A1 FUNDO DE EQUILIBRIO
FINANCEIRO (FEF)
FUNDO DE EQUILIBRIO
FINANCEIRO (FEF)
REGIAO AUTONOMA DA
MADEIRA
A1 FUNDO DE EQUILIBRIO
FINANCEIRO (FEF)
FUNDO DE EQUILIBRIO
FINANCEIRO (FEF)
REGIAO AUTONOMA DOS
ACORES
A1 COOPERAÇAO TECNICA E
FINANCEIRA
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
30 000,00
30 000,00
2 387 738 148,07
2 387 738 148,07
2 387 738 148,07
2 387 738 148,07
790 492 761,14
22 600 754,00
36 004 903,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 39
Encargos Gerais do Estado
Conta Geral do Estado de 2010
45
46
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
001
036
M
E
D
I
D
A
04
00
1011
2053
F
ORGÂNICA U
N
C
08
01
07
06
03
08
05
03
04
A0
52
52
DESIGNAÇÃO
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2 300 000,00
2 300 000,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 01
90 000,00
100 000,00
TOTAL MEDIDA 036
90 000,00
10 000,00
10 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
CULTURA
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA
2 200 000,00
TOTAL MEDIDA 001
2 170 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 170 000,00
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 300 000,00
2 300 000,00
100 000,00
90 000,00
90 000,00
10 000,00
10 000,00
2 200 000,00
2 170 000,00
2 170 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 300 000,00
2 300 000,00
100 000,00
90 000,00
90 000,00
10 000,00
10 000,00
2 200 000,00
2 170 000,00
2 170 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 40
Encargos Gerais do Estado
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
001
001
M
E
D
I
D
A
10
09
00
00
1011
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
02
02
03
01
07
A0
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DA MADEIRA
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DA MADEIRA
148 490,00
148 490,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 09
148 490,00
148 490,00
TOTAL MEDIDA 001
148 490,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DOS AÇORES
GABINETE DO REPRESENTANTE
DA REPUBLICA - REGIAO
AUTONOMA DOS AÇORES
250 000,00
250 000,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 04
250 000,00
250 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
ALT.
ORÇ.
250 000,00
DESIGNAÇÃO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
001
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
69 149,34
69 149,34
69 149,34
69 149,34
69 149,34
37 008,10
37 008,10
37 008,10
37 008,10
37 008,10
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
69 149,34
69 149,34
69 149,34
69 149,34
69 149,34
37 008,10
37 008,10
37 008,10
37 008,10
37 008,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 41
Encargos Gerais do Estado
47
48
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Conta Geral do Estado de 2010
012
M
E
D
I
D
A
17
00
1034
F
ORGÂNICA U
N
C
06
03
08
57
3 183 563 610,00
2 878 920,00
TOTAL CAPÍTULO 50
TOTAL MINISTÉRIO 01
100 000,00
100 000,00
TOTAL PROGRAMA 001
TOTAL DIVISÃO 17
100 000,00
100 000,00
TOTAL MEDIDA 012
100 000,00
80 430,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
50 CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA
CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SISTEMA JUDICIÁRIO
SEGURANÇA E ORDEM
PÚBLICAS - SISTEMA
JUDICIÁRIO
ÓRGÃOS DE SOBERANIA
CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA
CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA
TOTAL DIVISÃO 10
80 430,00
3 171 933 424,58
2 440 584,91
2 864,00
2 864,00
2 864,00
2 864,00
2 864,00
31 563,47
31 563,47
31 563,47
80 430,00
TOTAL MEDIDA 001
TOTAL PROGRAMA 001
866,40
31 563,47
15 199,00
30 697,07
RECEITAS GERAIS
80 430,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
43 571,00
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
B0
21 660,00
CONSERVACAO DE BENS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES
ALT.
ORÇ.
03
DESIGNAÇÃO
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
001
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
75 640,15
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
2 147 801,68
OUTRAS
2011-06-08
3 174 156 866,41
2 440 584,91
2 864,00
2 864,00
2 864,00
2 864,00
2 864,00
31 563,47
31 563,47
31 563,47
31 563,47
866,40
30 697,07
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 42
Encargos Gerais do Estado
001
M
E
D
I
D
A
01
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
6
7
8
9
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
11
12
13
14
13
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
01
ENCARGOS COM A SAUDE
14
12
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
SEGURANCA SOCIAL
11
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
03
10
AJUDAS DE CUSTO
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
5
GRATIFICACOES
10
02
606 152,51
606 152,51
614 978,00
4
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
18 464,00
150,00
20 439,00
19 519,00
12 902,00
9 661,00
319 856,00
71 111,00
105 645,00
328 868,00
18 224,40
149,91
17 718,94
19 518,93
12 721,25
9 405,23
315 544,95
70 110,54
104 262,04
324 267,32
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
149,91
17 718,94
19 518,93
12 721,25
9 405,23
315 544,95
70 110,54
104 262,04
324 267,32
18 224,40
1 179 868,40
09
1 179 868,40
48 067,20
1 195 971,00
48 067,20
66 670,02
TOTAL DE
PAGAMENTOS
48 786,00
OUTRAS
3
FEOGA
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
FSE
07
FUNDO COESÃO
2
FEDER
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
AUTOFINANCIA
-MENTO
03
66 670,02
RECEITAS GERAIS
1
67 701,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO PRIMEIROMINISTRO
GABINETE DO PRIMEIROMINISTRO
GABINETES DOS MEMBROS DO
GOVERNO
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 1
EM EURO
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
49
50
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
18
C0 OUTRAS
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
05
07
08
12
13
15
18
19
21
30
31
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
COMUNICACOES
02
03
06
09
AQUISICAO DE SERVICOS
20
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
19
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
17
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
16
15
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
80 373,00
137 197,00
135 121,00
783,00
108,00
19 819,00
1 816,00
10 394,00
26 923,00
530,00
99 534,00
14 744,00
169 978,00
3 201 461,00
4 926,00
211 374,00
149 969,00
1 141,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
77 850,55
137 196,16
135 001,35
782,01
107,68
19 818,58
1 815,76
10 393,79
26 455,25
529,82
99 532,61
14 743,13
169 977,86
3 160 089,46
4 925,24
211 373,72
149 968,30
1 140,56
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 2
2011-06-08
77 850,55
137 196,16
135 001,35
782,01
107,68
19 818,58
1 815,76
10 393,79
26 455,25
529,82
99 532,61
14 743,13
169 977,86
3 160 089,46
4 925,24
211 373,72
149 968,30
1 140,56
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
34
35
36
37
38
39
40
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
PUBLICIDADE
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
D0
F0
10
11
12
13
17
20
09
07
01
07
03
A0
A0
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
44
43
OUTROS SERVICOS
25
R0
42
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
41
OUTROS
21
02
06
33
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
B0
32
ACESSOS A INTERNET
C0
ALT.
ORÇ.
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 504,00
111 371,00
111 371,00
1 155 263,00
46 991,00
815,00
16 674,00
79 817,00
782,00
102 488,00
9 024,00
11 456,00
154 869,00
33 135,00
1 892,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 503,26
1 038 189,02
34 858,07
814,75
10 391,10
46 066,05
781,64
81 887,57
9 023,12
10 548,33
127 288,00
20 834,13
1 491,71
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 3
2011-06-08
2 503,26
1 038 189,02
34 858,07
814,75
10 391,10
46 066,05
781,64
81 887,57
9 023,12
10 548,33
127 288,00
20 834,13
1 491,71
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
51
52
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
02
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
Outros
50
51
52
53
54
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
09
11
12
13
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
49
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
02
48
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO MINISTRO DA
PRESIDENCIA
GABINETE DO MINISTRO DA
PRESIDENCIA
65 167,00
15 299,00
10 567,00
60 761,00
154 608,00
170 506,00
58 674,00
4 480 958,00
4 480 958,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 01
12 863,00
4 480 958,00
361,00
2 105,00
TOTAL MEDIDA 001
47
46
7 893,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 Outros
Outros
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
B0 Outros
45
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
A0
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
01
01
01
12
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
64 258,71
15 097,67
10 414,62
59 900,89
152 431,60
168 186,18
57 780,71
4 211 139,38
4 211 139,38
4 211 139,38
12 860,90
360,58
2 104,35
7 892,71
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 4
2011-06-08
64 258,71
15 097,67
10 414,62
59 900,89
152 431,60
168 186,18
57 780,71
4 211 139,38
4 211 139,38
4 211 139,38
12 860,90
360,58
2 104,35
7 892,71
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
58
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
OUTROS BENS
21
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
COMUNICACOES
03
06
09
AQUISICAO DE SERVICOS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
67
66
65
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
02
64
MATERIAL DE ESCRITORIO
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
12
LIMPEZA E HIGIENE
04
08
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
63
62
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
61
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
02
01
02
60
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
59
ENCARGOS COM A SAUDE
01
A0
57
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
SEGURANCA SOCIAL
56
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
03
55
AJUDAS DE CUSTO
08
ALT.
ORÇ.
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
26 000,00
43 213,00
22 396,00
420,00
2 000,00
9 500,00
21 572,00
439,00
30 000,00
646 967,00
72 321,00
13 616,00
135,00
1 358,00
7 744,00
1 441,00
13 610,00
1 160,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
23 902,16
29 778,28
12 926,41
65,93
5 182,62
15 883,88
223,91
23 758,29
636 974,51
72 233,09
13 611,04
112,90
1 254,50
6 198,07
1 357,84
13 306,96
829,73
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 5
2011-06-08
23 902,16
29 778,28
12 926,41
65,93
5 182,62
15 883,88
223,91
23 758,29
636 974,51
72 233,09
13 611,04
112,90
1 254,50
6 198,07
1 357,84
13 306,96
829,73
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
53
54
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
72
73
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
OUTROS SERVICOS
16
25
10
09
07
01
07
03
A0
A0
A0
R0
71
DESLOCACOES E ESTADAS
13
1 043 364,00
TOTAL PROGRAMA 002
1 043 364,00
1 043 364,00
TOTAL MEDIDA 001
TOTAL DIVISÃO 02
11 150,00
1 000,00
5 075,00
5 075,00
32 875,00
32 875,00
352 372,00
72 621,00
5 657,00
49 000,00
37 040,00
2 247,00
5,00
30 262,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
70
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
02
06
69
TRANSPORTES
68
11
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
ALT.
ORÇ.
10
COMUNICACOES MOVEIS
D0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
819 049,03
819 049,03
819 049,03
196,70
196,70
181 877,82
2 595,71
28 813,70
19 908,74
197,60
18 640,59
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 6
2011-06-08
819 049,03
819 049,03
819 049,03
196,70
196,70
181 877,82
2 595,71
28 813,70
19 908,74
197,60
18 640,59
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Presidência do Conselho de Ministros
001
M
E
D
I
D
A
03
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
77
78
79
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
11
13
14
A0
76
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
Conta Geral do Estado de 2010
10
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
85
86
B0 SEGURANCA SOCIAL
C0 OUTRAS
OUTRAS DESPESAS DE
84
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
83
82
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
81
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
03
80
AJUDAS DE CUSTO
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
75
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
02
74
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO MINISTRO DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES
GABINETE DO MINISTRO DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES
ALT.
ORÇ.
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
83 000,00
14 500,00
500,00
21 802,00
2 500,00
81 135,00
11 910,00
75 497,00
92 514,00
279 154,00
58 674,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
82 507,56
14 248,49
21 800,16
1 548,30
79 963,48
10 922,66
73 942,24
90 554,25
273 998,00
57 780,71
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 7
2011-06-08
82 507,56
14 248,49
21 800,16
1 548,30
79 963,48
10 922,66
73 942,24
90 554,25
273 998,00
57 780,71
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Presidência do Conselho de Ministros
55
56
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
18
21
95
96
97
98
99
100
101
102
103
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS
C0
D0
F0
10
11
13
21
25
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
94
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
B0
93
CONSERVACAO DE BENS
03
AQUISICAO DE SERVICOS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
92
250,00
91
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
500,00
90
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
1 125,00
100,00
27 000,00
18 700,00
401,00
200,00
17 400,00
250,00
250,00
13 000,00
16 225,00
13 716,00
666,00
15 000,00
26 500,00
89
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
15 500,00
721 186,00
05
87
88
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTRAS DESPESAS
SEGURANCA SOCIAL
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
O0
ALT.
ORÇ.
02
01
02
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
622,84
6,10
19 894,38
14 976,12
269,50
14,44
10 235,39
9 322,98
9 285,55
9 806,21
99,57
279,18
280,99
9 652,43
22 502,90
13 049,93
707 265,85
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 8
2011-06-08
622,84
6,10
19 894,38
14 976,12
269,50
14,44
10 235,39
9 322,98
9 285,55
9 806,21
99,57
279,18
280,99
9 652,43
22 502,90
13 049,93
707 265,85
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
04
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
105
106
107
108
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
03
09
11
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DA PRESIDENCIA DO
CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DA PRESIDENCIA DO
CONSELHO DE MINISTROS
70 319,00
50 105,00
337 490,00
54 161,00
912 494,00
912 494,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 03
912 494,00
TOTAL MEDIDA 001
1 000,00
1 000,00
104
23 525,00
23 525,00
166 783,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
R0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
ALT.
ORÇ.
01
01
01
09
01
07
03
02
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
69 282,18
49 060,57
331 750,23
53 336,03
827 948,36
827 948,36
827 948,36
384,00
384,00
120 298,51
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 9
2011-06-08
69 282,18
49 060,57
331 750,23
53 336,03
827 948,36
827 948,36
827 948,36
384,00
384,00
120 298,51
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Presidência do Conselho de Ministros
57
58
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
500,00
120
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
05
08
15
18
19
21
121
500,00
119
LIMPEZA E HIGIENE
7 320,00
1 500,00
12 500,00
13 100,00
789,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
15 000,00
732 957,00
67 219,00
11 661,00
04
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
118
117
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
116
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
1 359,00
3 324,00
02
01
02
115
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
114
OUTROS ENCARGOS COM
SAUDE
02
SEGURANCA SOCIAL
113
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
03
17 740,00
112
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
3 861,00
4 000,00
AJUDAS DE CUSTO
88 980,00
14 561,00
8 177,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
04
A0
111
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
110
SUBSIDIO DE REFEICAO
02
109
SUPLEMENTOS E PREMIOS
13
ALT.
ORÇ.
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 821,05
305,00
202,50
46,80
6 361,22
10 172,71
162,74
12 218,36
713 231,34
67 211,16
11 131,26
1 131,74
2 770,38
1 123,46
14 572,39
1 674,20
87 777,38
14 349,40
8 060,96
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 821,05
305,00
202,50
46,80
6 361,22
10 172,71
162,74
12 218,36
713 231,34
67 211,16
11 131,26
1 131,74
2 770,38
1 123,46
14 572,39
1 674,20
87 777,38
14 349,40
8 060,96
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 10
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
01
07
03
02
06
A0
R0
Conta Geral do Estado de 2010
937 352,00
937 352,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 04
1 000,00
937 352,00
1 000,00
TOTAL MEDIDA 001
130
23 825,00
23 825,00
179 570,00
26 174,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
129
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
128
PUBLICIDADE
17
OUTROS SERVICOS
127
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
126
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
B0
22 000,00
125
TRANSPORTES
10
25
20 000,00
124
2 000,00
123
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
26 000,00
15 000,00
10 687,00
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES
09
122
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
F0
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
ALT.
ORÇ.
D0
CONSERVACAO DE BENS
06
AQUISICAO DE SERVICOS
03
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
817 421,98
817 421,98
817 421,98
104 190,64
10 291,81
696,00
13 020,50
12 986,02
1 149,15
147,75
15 014,42
14 992,84
1 601,77
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
817 421,98
817 421,98
817 421,98
104 190,64
10 291,81
696,00
13 020,50
12 986,02
1 149,15
147,75
15 014,42
14 992,84
1 601,77
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 11
Presidência do Conselho de Ministros
59
60
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
05
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
04
01
05
03
02
A0
137
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
140
B0 SEGURANCA SOCIAL
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
139
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
AJUDAS DE CUSTO
138
136
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
135
REPRESENTACAO
11
02
111 927,31
111 927,31
113 003,00
134
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
571 601,00
47 405,00
9 838,00
1 895,00
57 875,00
7 362,00
61 045,00
562 199,93
47 403,70
9 835,37
514,26
57 053,00
7 062,58
60 157,54
2011-06-08
562 199,93
47 403,70
9 835,37
514,26
57 053,00
7 062,58
60 157,54
164 548,14
09
164 548,14
50 362,00
168 655,00
50 362,00
53 336,03
TOTAL DE
PAGAMENTOS
50 362,00
OUTRAS
133
FEOGA
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
FSE
07
FUNDO COESÃO
132
FEDER
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
AUTOFINANCIA
-MENTO
03
53 336,03
RECEITAS GERAIS
131
54 161,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EM EURO
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
ESTADO ADJUNTO DO
PRIMEIRO-MINISTRO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
ESTADO ADJUNTO DO
PRIMEIRO-MINISTRO
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 12
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
145
OUTROS BENS
21
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
13
14
03
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
25
OUTROS
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
21
02
06
151
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
154
153
152
150
TRANSPORTES
10
OUTROS
149
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
B0
148
COMUNICACOES MOVEIS
20
147
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
D0
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
A0
CONSERVACAO DE BENS
03
146
144
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
143
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
142
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
141
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
ALT.
ORÇ.
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
166 568,00
9 389,00
200,00
750,00
32 576,00
9 619,00
10 677,00
150,00
55,00
25 270,00
90,00
16 236,00
22 076,00
11 041,00
320,00
4 888,00
8 148,00
15 083,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
110 596,96
1 405,53
5,70
250,00
14 629,50
3 869,79
7 121,99
2,68
18 899,95
8 536,44
21 914,63
10 862,40
207,40
3 192,62
6 173,36
13 524,97
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
110 596,96
1 405,53
5,70
250,00
14 629,50
3 869,79
7 121,99
2,68
18 899,95
8 536,44
21 914,63
10 862,40
207,40
3 192,62
6 173,36
13 524,97
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 13
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
61
62
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
06
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
157
158
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA JUVENTUDE E DO
DESPORTO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA JUVENTUDE E DO
DESPORTO
174 240,00
54 161,00
757 642,00
757 642,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 05
1 964,00
757 642,00
198,00
1 598,00
TOTAL MEDIDA 001
156
155
168,00
17 509,00
17 509,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
ALT.
ORÇ.
01
01
01
10
09
07
01
07
R0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
172 122,50
53 336,03
673 433,89
673 433,89
673 433,89
637,00
637,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
172 122,50
53 336,03
673 433,89
673 433,89
673 433,89
637,00
637,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 14
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
162
163
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
166
167
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
12
14
11 982,00
171
172
173
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
05
08
12
15
1 262,00
4 153,00
11 450,00
2 560,00
LIMPEZA E HIGIENE
04
28 538,00
590 754,00
40 707,00
9 003,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
170
169
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
168
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
1 264,00
30 170,00
33 008,00
17 255,00
66 373,00
6 423,00
1 020,95
3 180,79
6 274,25
10 058,64
1 285,38
23 090,86
579 327,74
40 704,49
8 970,09
518,52
30 169,47
32 502,72
16 214,77
65 483,25
6 311,15
4 022,88
71 546,16
72 527,00
4 023,00
77 425,71
RECEITAS GERAIS
81 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
01
02
05
SEGURANCA SOCIAL
165
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
03
164
AJUDAS DE CUSTO
04
A0
161
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
160
REPRESENTACAO
11
02
159
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
ALT.
ORÇ.
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
1 020,95
3 180,79
6 274,25
10 058,64
1 285,38
23 090,86
579 327,74
40 704,49
8 970,09
518,52
30 169,47
32 502,72
16 214,77
65 483,25
6 311,15
4 022,88
71 546,16
77 425,71
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 15
Presidência do Conselho de Ministros
63
64
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS
21
25
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
B0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
OUTRAS
B0
18
TECNOLOGIAS DA
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
A0
FORMACAO
OUTROS
DESLOCACOES E ESTADAS
13
B0
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
15
TRANSPORTES
11
180
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
10
179
187
186
185
184
183
182
181
178
COMUNICACOES MOVEIS
177
D0
COMUNICACOES
09
176
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
ACESSOS A INTERNET
CONSERVACAO DE BENS
03
175
C0
LIMPEZA E HIGIENE
02
174
ALT.
ORÇ.
A0
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
21
02
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
19
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
10 655,00
199,00
7 600,00
98 102,00
320,00
80,00
49 501,00
40 100,00
25 228,00
904,00
10 554,00
26 480,00
4 545,00
3 905,00
28 013,00
24 733,00
1 500,00
18 876,00
14 949,00
200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
636,49
97 994,94
32 535,00
26 590,65
13 769,02
245,75
7 186,02
18 515,08
1 447,84
1 186,59
21 386,77
20 909,09
491,26
16 465,60
12 326,79
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
636,49
97 994,94
32 535,00
26 590,65
13 769,02
245,75
7 186,02
18 515,08
1 447,84
1 186,59
21 386,77
20 909,09
491,26
16 465,60
12 326,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 16
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
07
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
01
01
01
09
07
01
07
A0
A0
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
54 161,00
1 046 822,00
1 046 822,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 06
1 046 822,00
TOTAL MEDIDA 001
2 519,00
1 125,00
26 035,00
25 725,00
310,00
426 389,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
3 644,00
190
189
188
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
03
DIVERSAS
IMPOSTOS E TAXAS
R0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
01
02
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
53 336,03
896 480,50
896 480,50
896 480,50
555,00
555,00
316 597,76
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
53 336,03
896 480,50
896 480,50
896 480,50
555,00
555,00
316 597,76
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 17
Presidência do Conselho de Ministros
65
66
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
194
195
196
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
11
12
13
14
199
200
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
12
14
TOTAL AGRUPAMENTO 01
206
207
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
04
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
205
204
02
01
02
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
203
C0 OUTRAS
10
202
B0 SEGURANCA SOCIAL
OUTRAS PENSOES
201
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
08
05
SEGURANCA SOCIAL
198
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
03
197
AJUDAS DE CUSTO
04
A0
193
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
192
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
02
191
ORGAOS AUTARQU
03
ALT.
ORÇ.
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
14 116,00
638 724,00
202,00
14 137,00
40 909,00
15 438,00
1 300,00
39 246,00
19 832,00
3 200,00
78 578,00
10 275,00
6 338,00
60 160,00
67 414,00
227 534,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
11 336,16
629 394,78
201,52
14 063,08
40 908,24
15 332,92
1 036,77
39 244,29
19 583,81
2 200,40
77 561,03
10 116,68
6 240,91
59 120,63
65 199,52
225 248,95
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
11 336,16
629 394,78
201,52
14 063,08
40 908,24
15 332,92
1 036,77
39 244,29
19 583,81
2 200,40
77 561,03
10 116,68
6 240,91
59 120,63
65 199,52
225 248,95
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 18
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
212
213
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
18
21
221
225
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
OUTROS
224
B0
223
PUBLICIDADE
B0
OUTRAS
TECNOLOGIAS DA
222
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
A0
FORMACAO
OUTROS
B0
17
15
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
220
219
DESLOCACOES E ESTADAS
13
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
218
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
A0
217
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
11
216
COMUNICACOES MOVEIS
10
215
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
D0
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
A0
CONSERVACAO DE BENS
03
214
211
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
210
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
209
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
208
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ALT.
ORÇ.
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
28 224,00
5 868,00
1 520,00
5 750,00
300,00
27 452,00
11 000,00
1 645,00
148,00
19 825,00
10,00
20 510,00
1 180,00
5 471,00
251,00
653,00
2 561,00
2 500,00
5 546,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
25 345,87
5 868,00
1 513,83
5 445,00
21 567,08
6 936,59
1 611,22
74,60
15 653,85
19 381,84
1 046,73
5 387,34
250,27
646,77
1 764,73
1 475,52
5 509,66
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
25 345,87
5 868,00
1 513,83
5 445,00
21 567,08
6 936,59
1 611,22
74,60
15 653,85
19 381,84
1 046,73
5 387,34
250,27
646,77
1 764,73
1 475,52
5 509,66
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 19
Presidência do Conselho de Ministros
67
68
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
08
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
01
09
07
01
07
03
02
06
A0
A0
R0
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
LOCAL
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
LOCAL
822 566,00
822 566,00
TOTAL DIVISÃO 07
822 566,00
TOTAL MEDIDA 001
229
20 000,00
20 000,00
163 842,00
9 200,00
112,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
228
227
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
226
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
ALT.
ORÇ.
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
766 531,68
766 531,68
766 531,68
137 136,90
6 305,09
16,75
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
766 531,68
766 531,68
766 531,68
137 136,90
6 305,09
16,75
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 20
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
233
234
235
236
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
11
12
13
14
239
240
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
12
14
243
B0 SEGURANCA SOCIAL
244
245
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
04
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
242
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
02
01
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
241
238
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
SEGURANCA SOCIAL
237
AJUDAS DE CUSTO
04
03
02
A0
232
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
231
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
02
230
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
ALT.
ORÇ.
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Conta Geral do Estado de 2010
1 976,00
27 314,00
765 576,00
52 321,00
23 842,00
407,00
9 587,00
28 345,00
20 299,00
1 200,00
84 530,00
14 520,00
8 375,00
66 749,00
223 562,00
177 678,00
54 161,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
475,40
25 314,32
746 320,18
52 299,47
23 837,10
338,70
1 555,56
28 344,96
17 930,66
842,77
83 505,95
14 300,23
8 250,72
65 861,04
220 894,06
175 022,93
53 336,03
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
475,40
25 314,32
746 320,18
52 299,47
23 837,10
338,70
1 555,56
28 344,96
17 930,66
842,77
83 505,95
14 300,23
8 250,72
65 861,04
220 894,06
175 022,93
53 336,03
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 21
Presidência do Conselho de Ministros
69
70
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
250
251
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
18
21
256
257
258
259
260
261
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS
F0
10
11
13
21
25
OUTRAS
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
IMPOSTOS E TAXAS
03
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
01
R0
255
COMUNICACOES MOVEIS
D0
02
06
254
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
253
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
B0
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
A0
CONSERVACAO DE BENS
03
252
249
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
248
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
247
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
246
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ALT.
ORÇ.
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
22 025,00
21 178,00
847,00
201 109,00
9 670,00
200,00
16 338,00
19 504,00
1 585,00
1 050,00
26 846,00
1 436,00
1 072,00
34 574,00
18 668,00
6 433,00
2 075,00
608,00
15 088,00
16 672,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
612,00
612,00
143 635,25
4 904,28
166,20
5 402,80
12 402,25
325,92
24,68
16 172,62
218,78
49,20
33 681,66
15 139,34
3 509,42
1 574,82
457,52
10 756,64
13 059,40
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
612,00
612,00
143 635,25
4 904,28
166,20
5 402,80
12 402,25
325,92
24,68
16 172,62
218,78
49,20
33 681,66
15 139,34
3 509,42
1 574,82
457,52
10 756,64
13 059,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 22
Presidência do Conselho de Ministros
001
M
E
D
I
D
A
09
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
Conta Geral do Estado de 2010
04
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
270
269
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
02
268
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
12 092,00
60 803,00
10 708,53
57 643,57
8 565,62
3 982,36
4 054,00
267
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
8 807,00
45 053,37
46 661,00
11
179 026,14
REPRESENTACAO
266
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
185 033,00
53 336,03
87 197,30
265
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
54 161,00
890 962,40
890 962,40
890 962,40
394,97
314,98
79,99
RECEITAS GERAIS
89 690,00
264
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DA IGUALDADE
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DA IGUALDADE
989 810,00
989 810,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 08
989 810,00
TOTAL MEDIDA 001
1 000,00
1 100,00
263
B0 OUTROS
100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
262
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ALT.
ORÇ.
01
01
01
09
01
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
10 708,53
57 643,57
8 565,62
3 982,36
45 053,37
87 197,30
179 026,14
53 336,03
890 962,40
890 962,40
890 962,40
394,97
314,98
79,99
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 23
Presidência do Conselho de Ministros
71
72
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
278
279
280
281
282
283
284
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
05
08
12
13
15
18
21
285
286
287
288
ENCARGOS DAS INSTALACOES
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
01
02
03
06
AQUISICAO DE SERVICOS
277
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
276
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
275
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
274
273
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
SEGURANCA SOCIAL
272
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
03
271
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
ALT.
ORÇ.
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
20 000,00
11 500,00
8 500,00
500,00
8 100,00
150,00
992,00
8,00
500,00
11 500,00
415,00
500,00
10 500,00
542 455,00
49 290,00
25 710,00
81,00
1 537,00
4 536,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 695,72
9 979,91
6 619,06
6 972,19
42,93
7,50
6 566,31
479,56
3 658,00
522 323,76
49 251,59
23 687,68
67,74
990,96
2 812,87
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 695,72
9 979,91
6 619,06
6 972,19
42,93
7,50
6 566,31
479,56
3 658,00
522 323,76
49 251,59
23 687,68
67,74
990,96
2 812,87
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 24
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
02
F
ORGÂNICA U
N
C
12
09
01
07
03
02
06
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
A0
R0
SERVIÇOS DE APOIO E
COORDENAÇAO, ORGAOS
TOTAL CAPÍTULO 01
11 740 259,00
749 251,00
749 251,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 09
2 500,00
749 251,00
200,00
2 300,00
TOTAL MEDIDA 001
298
297
20 000,00
20 000,00
184 296,00
9 564,00
3 667,00
58 000,00
13 500,00
2 500,00
500,00
20 900,00
2 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
296
294
DESLOCACOES E ESTADAS
13
295
293
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
OUTROS SERVICOS
292
TRANSPORTES
10
OUTROS
291
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
25
290
COMUNICACOES MOVEIS
B0
289
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
D0
COMUNICACOES
ALT.
ORÇ.
C0
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
10 535 218,01
632 250,79
632 250,79
632 250,79
2 210,90
180,00
2 030,90
107 716,13
2 538,27
882,00
44 247,98
5 653,65
1 929,15
189,93
14 253,97
1 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
10 535 218,01
632 250,79
632 250,79
632 250,79
2 210,90
180,00
2 030,90
107 716,13
2 538,27
882,00
44 247,98
5 653,65
1 929,15
189,93
14 253,97
1 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 25
Presidência do Conselho de Ministros
73
74
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
02
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
302
303
304
305
306
307
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
09
10
11
12
13
14
PD
301
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
311
312
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
310
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
PREMIOS DE DESEMPENHO
309
AJUDAS DE CUSTO
04
14
308
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
300
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
02
299
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
SECRETARIA-GERAL DA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DE MINISTROS
SECRETARIA-GERAL DA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DE MINISTROS
CONSULTIVOS E OUTRAS
ENTIDADES DA PCM
ALT.
ORÇ.
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
492 593,00
28 541,00
50 504,00
5 000,00
947 142,00
499 531,00
159 407,00
55 336,00
55 430,00
144 466,00
63 029,00
22 154,00
135 237,00
2 766 995,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FSE
FEOGA
OUTRAS
2 692 919,57
TOTAL DE
PAGAMENTOS
388 627,83
17 333,78
49 162,78
2 376,79
758 266,02
491 556,83
156 881,89
2011-06-08
388 627,83
17 333,78
49 162,78
2 376,79
758 266,02
491 556,83
156 881,89
53 811,44
54 655,80
54 655,80
53 811,44
142 531,54
62 351,67
142 531,54
62 351,67
22 003,87
FUNDO COESÃO
22 003,87
FEDER
133 552,24
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 26
133 552,24
2 692 919,57
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
318
PARENTALIDADE
322
323
324
325
326
327
328
329
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS VENDIDOS NAS
FARMACIAS
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
07
08
10
12
13
15
18
19
21
AQUISICAO DE SERVICOS
321
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
02
320
LIMPEZA E HIGIENE
04
330
319
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
317
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
TOTAL AGRUPAMENTO 01
316
OUTRAS PENSOES
P0
315
B0 SEGURANCA SOCIAL
08
314
313
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
03
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
34 511,00
100,00
5 384,00
1 941,00
4 321,00
250,00
40,00
44 368,00
427,00
150,00
21 619,00
37 679,00
6 023 119,00
22 200,00
2 064,00
20 174,00
61 761,00
472 893,00
18 662,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
32 873,90
60,00
4 325,98
1 905,38
3 014,24
110,10
27,52
41 002,22
353,19
100,01
21 252,84
35 117,15
5 615 094,29
19 075,57
2 063,95
20 173,72
60 440,67
469 968,01
17 340,32
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
32 873,90
60,00
4 325,98
1 905,38
3 014,24
110,10
27,52
41 002,22
353,19
100,01
21 252,84
35 117,15
5 615 094,29
19 075,57
2 063,95
20 173,72
60 440,67
469 968,01
17 340,32
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 27
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
75
76
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
343
344
345
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
11
12
13
14
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
352
351
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
350
PUBLICIDADE
17
A0
349
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
1 300,00
33 440,00
40 516,00
348
OUTRAS
B0
16
10 134,00
TECNOLOGIAS DA
347
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
542 644,00
10 040,00
12 606,00
7 000,00
11 636,00
20 665,00
139 251,00
78 216,00
35 234,00
32 125,00
3 680,00
80 800,00
178 500,00
1 266 334,00
280 038,00
256 152,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
FORMACAO
346
342
TRANSPORTES
10
OUTROS
341
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
B0
340
COMUNICACOES MOVEIS
15
339
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
D0
COMUNICACOES
09
C0
336
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
338
335
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
337
334
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
333
CONSERVACAO DE BENS
03
ACESSOS A INTERNET
332
LIMPEZA E HIGIENE
02
B0
331
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
A0
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
32 456,93
39 321,15
10 130,00
16 915,80
2 765,98
10 788,66
1 845,36
10 636,18
16 059,75
107 649,59
61 105,68
32 910,40
23 438,70
3 667,42
76 606,99
176 316,34
222 859,80
270 322,82
252 671,56
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
32 456,93
39 321,15
10 130,00
16 915,80
2 765,98
10 788,66
1 845,36
10 636,18
16 059,75
107 649,59
61 105,68
32 910,40
23 438,70
3 667,42
76 606,99
176 316,34
222 859,80
270 322,82
252 671,56
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 28
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
07
A0
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
R0
IMPOSTOS E TAXAS
03
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Estagios Profissionais Na Ap
OUTRAS
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
01
02
06
02
08
01
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
361
360
359
358
OUTROS SERVICOS
25
A0
357
TOTAL AGRUPAMENTO 02
356
B0
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
355
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS
07
04
354
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
21
20
353
SOFTWARE INFORMATICO
C0
ALT.
ORÇ.
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
117 451,00
263 639,00
259 073,00
4 566,00
166 715,00
16 715,00
150 000,00
5 264 815,00
858 709,00
10,00
318 201,00
683 866,00
212 928,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
4 560,38
4 560,38
165 845,98
16 714,52
149 131,46
2 725 693,35
456 810,51
10,00
202 454,60
369 359,08
188 447,52
RECEITAS GERAIS
67 267,17
AUTOFINANCIA
-MENTO
118 578,63
55 915,00
62 663,63
FEDER
FUNDO COESÃO
51 394,12
51 394,12
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
11 616,90
11 616,90
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
67 267,17
4 560,38
4 560,38
165 845,98
16 714,52
149 131,46
2 907 283,00
456 810,51
10,00
258 369,60
495 033,73
188 447,52
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 29
Presidência do Conselho de Ministros
77
78
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
02
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
12
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
368
367
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
02
366
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
SECRETARIA-GERAL - SISTEMA
DE MOBILIDADE ESPECIAL
SECRETARIA-GERAL - SISTEMA
DE MOBILIDADE ESPECIAL
28 324,00
19 467,00
281 286,00
11 918 732,00
11 918 732,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 01
200 444,00
11 918 732,00
11 239,00
14 007,00
22 421,00
35 326,00
TOTAL MEDIDA 001
365
364
363
362
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
ALT.
ORÇ.
03
01
01
10
09
08
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 530,99
14 923,70
265 406,91
8 586 967,85
8 586 967,85
8 586 967,85
75 773,85
9 347,43
13 212,20
17 976,52
35 237,70
RECEITAS GERAIS
67 267,17
67 267,17
67 267,17
67 267,17
AUTOFINANCIA
-MENTO
118 578,63
118 578,63
118 578,63
FEDER
FUNDO COESÃO
51 394,12
51 394,12
51 394,12
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
11 616,90
11 616,90
11 616,90
OUTRAS
2011-06-08
4 530,99
14 923,70
265 406,91
8 835 824,67
8 835 824,67
8 835 824,67
143 041,02
9 347,43
13 212,20
17 976,52
35 237,70
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 30
Presidência do Conselho de Ministros
001
M
E
D
I
D
A
03
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
371
372
373
374
375
376
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
08
09
11
12
13
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
CENTRO JURÍDICO
CENTRO JURÍDICO
57 667,00
3 434,00
39 063,00
49 153,00
6 181,00
1 050 950,00
356 032,00
356 032,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 02
7 721,00
356 032,00
TOTAL MEDIDA 001
7 721,00
348 311,00
16 031,00
3 203,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
R0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
370
369
ALT.
ORÇ.
03
01
01
03
02
06
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
03
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
17 366,09
575,37
15 251,66
18 197,60
1 180,23
533 672,02
293 153,71
293 153,71
293 153,71
293 153,71
5 802,49
2 489,62
RECEITAS GERAIS
9 526,37
535,86
8 326,24
10 827,64
4 977,58
297 462,73
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
26 892,46
1 111,23
23 577,90
29 025,24
6 157,81
831 134,75
293 153,71
293 153,71
293 153,71
293 153,71
5 802,49
2 489,62
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 31
Presidência do Conselho de Ministros
79
80
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
385
388
389
MATERIAL DE ESCRITORIO
OUTROS BENS
08
21
AQUISICAO DE SERVICOS
387
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
02
386
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
PARENTALIDADE
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
P0
384
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
B0 SEGURANCA SOCIAL
02
01
02
10
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
383
4 450,00
13 500,00
6 000,00
1 655 546,00
3 550,00
39 502,00
123 253,00
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
300,00
A0
3 820,00
382
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
1 634,00
9 186,00
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
381
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
03
03
380
PREMIOS DE DESEMPENHO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PD
379
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
14
3 694,00
30 083,00
13 254,00
378
AJUDAS DE CUSTO
220 822,00
HORAS EXTRAORDINARIAS
377
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
ALT.
ORÇ.
02
02
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
672 242,42
85 999,45
RECEITAS GERAIS
875,99
2 235,27
3 522,15
597 489,96
3 483,10
27 892,26
109 272,49
213,86
2 797,29
1 521,43
5 057,23
30 082,40
2 593,16
8 260,51
74 659,81
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
483,36
145,17
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
875,99
2 718,63
3 667,32
1 269 732,38
3 483,10
27 892,26
109 272,49
213,86
2 797,29
1 521,43
5 057,23
30 082,40
2 593,16
8 260,51
160 659,26
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 32
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
394
395
396
397
398
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
D0
F0
10
11
13
15
02
A0
406
TOTAL AGRUPAMENTO 04
405
Estagios Profissionais Na Ap
404
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
25
403
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS
B0
21
402
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
401
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
20
400
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
C0
399
OUTRAS
16
08
04
393
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
B0
392
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
391
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
B0
390
CONSERVACAO DE BENS
06
ALT.
ORÇ.
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
7 000,00
6 000,00
1 000,00
862 705,00
18 874,00
500,00
568 830,00
145 736,00
2 000,00
16 125,00
50 462,00
14 600,00
3 400,00
1 742,00
300,00
4 987,00
249,00
200,00
10 750,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
35 429,50
27 829,50
7 600,00
RECEITAS GERAIS
5 383,89
5 383,89
471 935,68
5 881,04
164,17
389 500,00
34 394,00
15 125,00
3 650,00
6 932,35
1 232,93
1 782,38
6 640,40
AUTOFINANCIA
-MENTO
44,20
131 856,31
90 737,40
600,00
38 400,00
1 446,18
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
5 383,89
5 383,89
639 221,49
5 881,04
164,17
508 066,90
34 994,00
15 125,00
49 650,00
8 378,53
1 277,13
1 782,38
6 640,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 33
Presidência do Conselho de Ministros
81
82
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
04
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
410
411
412
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
09
11
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
CENTRO DE GESTÃO DA REDE
INFORMÁTICA DO GOVERNO
CENTRO DE GESTÃO DA REDE
INFORMÁTICA DO GOVERNO
9 520,00
19 932,00
737 039,00
2 577 151,00
2 577 151,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 03
2 577 151,00
TOTAL MEDIDA 001
9 000,00
400,00
9 400,00
409
408
407
42 500,00
42 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
R0
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
ALT.
ORÇ.
03
01
01
09
07
01
07
03
02
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 336,36
19 567,20
723 184,23
707 671,92
707 671,92
707 671,92
RECEITAS GERAIS
1 083 959,53
1 083 959,53
1 083 959,53
9 150,00
8 838,00
312,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
131 856,31
131 856,31
131 856,31
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
9 336,36
19 567,20
723 184,23
1 923 487,76
1 923 487,76
1 923 487,76
9 150,00
8 838,00
312,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 34
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
TOTAL AGRUPAMENTO 01
425
426
427
428
429
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
04
07
08
13
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
424
423
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
B0 SEGURANCA SOCIAL
02
01
02
10
422
421
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
420
03
03
419
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
418
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
PREMIOS DE DESEMPENHO
417
AJUDAS DE CUSTO
04
14
416
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
PD
415
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
414
SUBSIDIO DE REFEICAO
02
413
SUPLEMENTOS E PREMIOS
13
ALT.
ORÇ.
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
8,00
7 255,00
18,00
993,00
5 409,00
1 315 928,00
9 805,00
123 136,00
70 041,00
1 270,00
4 400,00
1 660,00
6 237,00
4 470,00
11 212,00
155 452,00
29 412,00
132 342,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
7,98
6 132,63
18,00
979,51
5 408,39
1 256 544,36
9 728,61
110 570,00
45 066,46
1 269,41
4 189,66
6 235,97
4 393,20
9 699,77
153 724,97
28 920,71
130 657,81
RECEITAS GERAIS
1 089,82
12,24
33 309,90
8 336,43
24 973,47
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
7,98
7 222,45
18,00
991,75
5 408,39
1 289 854,26
9 728,61
118 906,43
70 039,93
1 269,41
4 189,66
6 235,97
4 393,20
9 699,77
153 724,97
28 920,71
130 657,81
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 35
Presidência do Conselho de Ministros
83
84
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
431
432
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
19
21
446
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
13
14
1 157,00
OUTRAS
B0
450
5 951,00
TECNOLOGIAS DA
449
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
6 340,00
34 354,00
16 617,00
4 847,00
3 513,00
5 360,00
12 560,00
91 465,00
3 118,00
396 625,00
224 341,00
13 200,00
24 192,00
37 141,00
1 358,00
63 846,00
8 641,00
322,00
1 055,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
FORMACAO
448
445
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
OUTROS
444
TRANSPORTES
10
B0
443
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
15
442
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
447
441
COMUNICACOES MOVEIS
D0
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
440
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
A0
439
COMUNICACOES
09
438
437
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
436
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
ACESSOS A INTERNET
435
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
434
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
433
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
430
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
02
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 156,16
990,00
12 302,69
3 441,95
3 294,48
3 732,94
43 986,37
1 923,60
342 756,15
116 884,80
9 600,00
18 500,99
13 256,66
675,60
41 859,51
7 490,37
249,63
1 054,97
RECEITAS GERAIS
4 961,00
4 840,00
32 853,72
1 176,65
951,05
216,50
1 305,88
12 559,80
25 648,30
970,84
50 708,00
3 600,00
5 690,70
20 738,17
681,23
21 985,28
781,95
71,19
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 156,16
5 951,00
4 840,00
32 853,72
13 479,34
4 393,00
3 510,98
5 038,82
12 559,80
69 634,67
2 894,44
342 756,15
167 592,80
13 200,00
24 191,69
33 994,83
1 356,83
63 844,79
8 272,32
320,82
1 054,97
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 36
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
A0
A0
OUTRAS
462
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
461
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
IMPOSTOS E TAXAS
03
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
01
R0
459
OUTROS SERVICOS
25
460
458
TOTAL AGRUPAMENTO 02
457
B0
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
456
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS
02
06
455
OUTROS
C0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
454
SOFTWARE INFORMATICO
B0
21
20
453
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
452
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
A0
451
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
ALT.
ORÇ.
16
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 981,00
3 035,00
64 586,00
64 484,00
102,00
2 033 111,00
45 957,00
450 734,00
284 844,00
6 632,00
225 717,00
17 545,00
26 032,00
5 964,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 305 410,01
17 291,66
366 856,31
73 043,82
4 058,88
181 655,50
26 030,46
770,00
RECEITAS GERAIS
3 980,64
3 034,66
349 519,55
1 189,60
271,80
151 527,59
494,37
5 193,87
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 980,64
3 034,66
1 654 929,56
18 481,26
367 128,11
224 571,41
4 553,25
181 655,50
26 030,46
5 963,87
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 37
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
85
86
Conta Geral do Estado de 2010
024
M
E
D
I
D
A
05
00
2031
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
470
471
472
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
11
13
14
473
474
HORAS EXTRAORDINARIAS
AJUDAS DE CUSTO
02
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
469
GRATIFICACOES
10
02
468
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
41 300,00
28 235,00
222 734,00
61 207,00
34 561,00
2 344,00
104 570,00
21 013,78
22 234,49
202 341,06
54 443,22
34 560,53
2 343,51
104 569,62
2011-06-08
30 279,18
22 234,49
202 341,06
54 443,22
34 560,53
2 343,51
104 569,62
2 648,95
09
2 648,95
467
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
2 649,00
50 668,20
50 668,20
2 974 632,96
2 974 632,96
2 974 632,96
29 849,14
20 073,41
2 760,43
TOTAL DE
PAGAMENTOS
50 670,00
9 265,40
OUTRAS
466
FEOGA
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
FSE
06
FUNDO COESÃO
972 737,39
FEDER
972 737,39
391 559,07
391 559,07
391 559,07
8 729,62
1 714,32
AUTOFINANCIA
-MENTO
1 124 380,00
2 583 073,89
2 583 073,89
2 583 073,89
21 119,52
18 359,09
2 760,43
RECEITAS GERAIS
465
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
GOVERNAÇÃO
COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO
COMISSÃO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GÉNERO
3 478 746,00
3 478 746,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 04
3 478 746,00
TOTAL MEDIDA 001
20 344,00
65 121,00
464
37 761,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
463
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EM EURO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 38
03
01
01
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
483
484
485
486
487
488
489
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
02
04
07
08
15
18
20
21
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
482
481
PARENTALIDADE
P0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
480
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
479
B0 SEGURANCA SOCIAL
OUTRAS PENSOES
478
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
08
01
02
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
477
SEGURANCA SOCIAL
476
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
475
ALT.
ORÇ.
PREMIOS DE DESEMPENHO
03
03
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
6 320,00
7 269,00
12 545,00
3 500,00
19 300,00
369,00
5 067,00
10 617,00
1 963 508,00
16 703,00
1 800,00
7 574,00
21 177,00
218 094,00
5 224,00
7 679,00
5 141,00
7 466,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
6 193,03
7 251,45
12 544,53
3 500,00
19 299,32
368,46
5 067,00
10 616,17
1 713 780,72
16 701,61
7 017,36
20 114,42
185 695,87
2 966,79
6 258,39
7 465,53
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
9 265,40
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
6 193,03
7 251,45
12 544,53
3 500,00
19 299,32
368,46
5 067,00
10 616,17
1 723 046,12
16 701,61
7 017,36
20 114,42
185 695,87
2 966,79
6 258,39
7 465,53
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 39
Presidência do Conselho de Ministros
87
88
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
500
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
11
12
13
14
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
25
B0
508
509
OUTROS
OUTROS SERVICOS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
507
506
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
OUTROS
505
PUBLICIDADE
17
C0
504
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
20
503
OUTRAS
B0
502
16
FORMACAO
OUTROS
499
TRANSPORTES
10
B0
498
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
15
497
COMUNICACOES MOVEIS
D0
501
496
COMUNICACOES
09
495
494
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
493
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
ACESSOS A INTERNET
492
CONSERVACAO DE BENS
03
C0
491
LIMPEZA E HIGIENE
A0
490
ENCARGOS DAS INSTALACOES
02
AQUISICAO DE SERVICOS
ALT.
ORÇ.
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
46 613,00
290 308,00
13 211,00
16 136,00
37 934,00
76 994,00
2 422,00
84 039,00
92 448,00
975,00
1 596,00
10 302,00
19 532,00
586,00
33 789,00
10 726,00
7 265,00
200 713,00
20 335,00
37 413,00
23 714,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
890,52
92 217,58
12 750,30
16 135,56
308,55
4 618,53
2 421,50
34 666,53
569,07
1 108,87
10 302,00
19 530,99
585,54
33 788,14
10 725,13
7 265,00
182 047,89
20 333,87
37 411,73
23 713,28
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
411,12
27 297,00
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 620,00
125 862,71
459,80
5 659,99
30 150,00
33 231,34
3 800,00
OUTRAS
2011-06-08
2 510,52
245 377,29
13 210,10
16 135,56
308,55
10 278,52
2 421,50
30 150,00
68 308,99
569,07
1 108,87
10 302,00
19 530,99
585,54
33 788,14
10 725,13
7 265,00
185 847,89
20 333,87
37 411,73
23 713,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 40
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
07
A0
TOTAL AGRUPAMENTO 06
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
517
516
RESERVA
OUTRAS
03
514
513
512
511
515
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - PAISES MEMBROS
RESTO DO MUNDO
Estagios Profissionais Na
Administraçao Publica
OUTRAS
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
98 FUNDACAO PARA A CIENCIA E
TECNOLOGIA, IP
47 SERVICO DE INFORMACOES DE 510
SEGURANCA
SERVICO DE INFORMACOES DE
SEGURANCA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
IMPOSTOS E TAXAS
R0
A0
52
TOTAL AGRUPAMENTO 02
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ALT.
ORÇ.
01
02
06
02
09
02
08
01
07
05
03
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 916,00
68 844,00
68 590,00
192,00
62,00
462 749,00
9 102,00
45 000,00
47 819,00
360 828,00
1 092 038,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
3 915,30
252,68
191,48
61,20
54 101,76
9 101,76
45 000,00
576 230,54
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
27 708,12
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
408 647,00
47 819,00
360 828,00
200 783,84
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
3 915,30
252,68
191,48
61,20
462 748,76
9 101,76
45 000,00
47 819,00
360 828,00
804 722,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 41
Presidência do Conselho de Ministros
89
90
Conta Geral do Estado de 2010
028
M
E
D
I
D
A
06
00
2041
F
ORGÂNICA U
N
C
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
02
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
29 274,00
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
02
37 830,00
REPRESENTACAO
523
522
521
GRATIFICACOES
11
2 300,00
292 507,00
66 714,00
14 900,00
500,00
10
1 748 661,00
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
520
08
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
HABITAÇÃO E SERV.
COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO
E REGULAMENTAÇÃO
GOVERNAÇÃO
INSPECÇÃO-GERAL DA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
INSPECÇÃO-GERAL DA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3 632 185,00
3 632 185,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 05
3 632 185,00
TOTAL MEDIDA 024
13 606,00
45 046,00
519
27 524,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 518
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
ALT.
ORÇ.
03
01
01
09
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
212,88
282 849,96
55 155,59
20 396,40
33 206,31
12 959,79
294,23
1 686 535,37
2 389 365,89
2 389 365,89
2 389 365,89
45 000,19
13 561,09
27 523,80
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
27 708,12
27 708,12
27 708,12
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
618 696,24
618 696,24
618 696,24
OUTRAS
2011-06-08
212,88
282 849,96
55 155,59
20 396,40
33 206,31
12 959,79
294,23
1 686 535,37
3 035 770,25
3 035 770,25
3 035 770,25
45 000,19
13 561,09
27 523,80
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 42
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
7 000,00
1 000,00
1 500,00
OUTRO MATERIAL-PECAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
14
17
18
21
AQUISICAO DE SERVICOS
1 000,00
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
11
02
300,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
530
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
700,00
21 975,00
400,00
800,00
529
LIMPEZA E HIGIENE
07
500,00
2 722 526,00
04
527
528
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
PARENTALIDADE
314 144,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
P0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
200,00
5 600,00
02
01
02
10
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
526
17 755,00
SEGURANCA SOCIAL
10 641,00
174 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
525
524
ALT.
ORÇ.
PREMIOS DE DESEMPENHO
03
03
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
AJUDAS DE CUSTO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
404,70
1 104,64
5,86
15 358,29
748,89
2 595 458,94
6 879,34
300 840,43
5 524,67
13 110,25
6 316,90
171 176,82
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
404,70
1 104,64
5,86
15 358,29
748,89
2 595 458,94
6 879,34
300 840,43
5 524,67
13 110,25
6 316,90
171 176,82
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 43
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
91
92
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
12
13
15
2 500,00
OUTRAS
B0
20
542
543
SOFTWARE INFORMATICO
OUTROS
C0
544
545
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS
A0
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
541
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
B0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
A0
200,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
1 500,00
700,00
12 400,00
700,00
11 900,00
28 550,00
PUBLICIDADE
17
540
100,00
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
539
1 600,00
TECNOLOGIAS DA
538
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
A0
60 000,00
500,00
2 000,00
13 600,00
1 500,00
537
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
6 100,00
10 900,00
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
536
COMUNICACOES MOVEIS
D0
TRANSPORTES
535
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
11 100,00
13 900,00
11
534
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
10
533
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
B0
532
CONSERVACAO DE BENS
03
A0
13 000,00
LIMPEZA E HIGIENE
2 150,00
17 000,00
531
ENCARGOS DAS INSTALACOES
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
ALT.
ORÇ.
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 733,04
8 633,92
28 432,64
180,00
2 140,00
1 160,00
42 842,45
210,00
736,45
1 042,05
10 302,48
2 561,49
7 384,56
8 523,21
7 786,30
1 252,88
12 956,82
15 517,82
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 733,04
8 633,92
28 432,64
180,00
2 140,00
1 160,00
42 842,45
210,00
736,45
1 042,05
10 302,48
2 561,49
7 384,56
8 523,21
7 786,30
1 252,88
12 956,82
15 517,82
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 44
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
02
06
02
08
04
25
A0
A0
A0
R0
549
25 050,00
3 067 235,00
3 067 235,00
TOTAL PROGRAMA 002
800,00
TOTAL MEDIDA 028
553
B0 OUTROS
100,00
2 100,00
100,00
21 850,00
100,00
76 681,00
76 681,00
953,00
953,00
242 025,00
1 950,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
552
551
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 550
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
547
546
548
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
ALT.
ORÇ.
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Conta Geral do Estado de 2010
2 797 412,54
2 797 412,54
23 312,76
117,24
1 754,92
21 440,60
178 640,84
622,35
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 797 412,54
2 797 412,54
23 312,76
117,24
1 754,92
21 440,60
178 640,84
622,35
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 45
Presidência do Conselho de Ministros
93
94
Conta Geral do Estado de 2010
028
M
E
D
I
D
A
07
00
2041
F
ORGÂNICA U
N
C
556
557
558
559
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
09
11
13
14
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
565
564
03
03
563
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
562
FORMACAO
06
PREMIOS DE DESEMPENHO
561
AJUDAS DE CUSTO
04
14
560
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
555
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
02
554
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
HABITAÇÃO E SERV.
COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO
E REGULAMENTAÇÃO
GOVERNAÇÃO
DIRECÇÃO-GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PD
TOTAL DIVISÃO 06
DIRECÇÃO-GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS
ALT.
ORÇ.
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 953,00
7 024,00
10 554,00
302,00
3 356,00
16 710,00
216 768,00
69 749,00
57 118,00
431,00
6 188,00
1 321 198,00
3 067 235,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 830,63
5 455,45
832,87
2 888,90
58 082,82
32 193,70
42 889,24
430,21
6 155,69
681 688,37
2 797 412,54
RECEITAS GERAIS
2 346,28
10 413,05
94 825,66
435,54
8 017,67
255 568,48
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
90,32
360,00
54,22
19 654,20
3 823,75
2 800,89
94 434,87
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 920,95
5 815,45
3 233,37
13 301,95
172 562,68
36 452,99
53 707,80
430,21
6 155,69
1 031 691,72
2 797 412,54
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 46
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
570
571
572
MATERIAL DE ESCRITORIO
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
08
18
21
581
582
583
584
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
F0
10
12
13
14
585
580
COMUNICACOES MOVEIS
D0
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
579
C0
A0
578
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
B0
COMUNICACOES
09
577
576
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
575
CONSERVACAO DE BENS
03
ACESSOS A INTERNET
574
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
573
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
569
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
568
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
567
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
566
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
22 085,00
5 645,00
445,00
995,00
12 969,00
2 408,00
9 243,00
923,00
36 296,00
2 016,00
59 947,00
20 366,00
25 427,00
295,00
966,00
13 056,00
403,00
1 917,00
1 949 324,00
25 233,00
212 740,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
994,34
3 617,38
923,79
2 709,17
126,57
9 966,34
3 206,97
10 608,26
10 397,99
294,40
965,76
762,51
402,20
1 916,12
882 537,84
10 980,96
39 109,00
RECEITAS GERAIS
1 703,13
444,16
5 040,04
1 175,18
1 132,65
189,06
6 069,52
2 015,85
56 736,73
2 253,95
12 172,65
487 740,07
11 634,09
104 499,30
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
2 347,44
380,24
11 101,69
9 756,22
12 775,00
120,00
137 953,82
2 162,00
14 573,57
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 703,13
444,16
994,34
8 657,42
2 098,97
6 189,26
695,87
27 137,55
2 015,85
59 943,70
20 364,48
25 426,94
294,40
965,76
13 055,16
402,20
1 916,12
1 508 231,73
24 777,05
158 181,87
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 47
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
95
96
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
03
02
06
25
20
593
OUTROS
C0
A0
A0
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
597
596
OUTROS SERVICOS
R0
595
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
594
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
592
SOFTWARE INFORMATICO
B0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
591
590
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
589
PUBLICIDADE
A0
588
OUTRAS
B0
586
TECNOLOGIAS DA
587
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
FORMACAO
OUTROS
A0
B0
ALT.
ORÇ.
17
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
98 920,00
73 507,00
73 507,00
753 249,00
23 209,00
25 000,00
16 335,00
10 736,00
210 851,00
105 217,00
20 692,00
518,00
125 289,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
64 602,66
500,69
2 935,32
2 908,87
11 182,00
183,98
RECEITAS GERAIS
98 919,79
399 175,62
2 727,73
5 188,28
192 541,05
89 658,12
1 982,36
333,96
17 811,20
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
7 527,00
44 007,59
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
98 919,79
507 785,87
3 228,42
8 123,60
195 449,92
89 658,12
20 691,36
517,94
17 811,20
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 48
Presidência do Conselho de Ministros
038
M
E
D
I
D
A
08
00
2055
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
606
607
608
HORAS EXTRAORDINARIAS
AJUDAS DE CUSTO
ABONO P/ FALHAS
02
04
05
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
605
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
46 972,00
604
REPRESENTACAO
11
1 091,00
3 731,00
27 097,00
181 114,00
949,19
2 497,05
8 814,59
147 873,13
34 770,61
25 388,95
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
949,19
2 497,05
11 990,09
147 873,13
34 770,61
25 388,95
1 842,75
27 547,00
603
GRATIFICACOES
10
1 842,75
28 960,58
28 960,58
43 929,00
602
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
2 100,00
6 940,67
815 107,55
2 345 160,19
2 345 160,19
2 345 160,19
329 142,59
3 121,80
227 101,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
6 940,67
OUTRAS
6 942,00
181 961,41
FEOGA
601
3 175,50
1 216 058,28
181 961,41
181 961,41
FSE
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
815 107,55
947 140,50
FUNDO COESÃO
08
1 006 466,00
3 105 223,00
FEDER
600
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
COMUNICAÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS COMUNICAÇÃO SOCIAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE PARA OS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
GABINETE PARA OS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
TOTAL DIVISÃO 07
1 216 058,28
1 216 058,28
947 140,50
3 105 223,00
947 140,50
3 105 223,00
TOTAL MEDIDA 028
3 121,80
TOTAL PROGRAMA 002
3 122,00
227 101,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
329 142,59
599
227 101,00
RECEITAS GERAIS
329 143,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
598
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EM EURO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 49
03
01
01
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
97
98
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
617
618
619
620
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
04
05
08
12
14
15
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
02
01
02
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
616
SEGUROS
09
PARENTALIDADE
615
OUTRAS PENSOES
08
P0
614
613
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
B0 SEGURANCA SOCIAL
06
612
611
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
500,00
623,00
17 676,00
18,00
3 562,00
3 000,00
1 550 297,00
109,00
80,00
195,00
147,00
5 163,00
150 468,00
5 067,00
7 500,00
20 669,00
13 910,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
610
609
ALT.
ORÇ.
PREMIOS DE DESEMPENHO
03
03
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 528,20
17,30
3 074,74
1 354,67
1 211 195,25
107,88
194,24
5 162,35
104 992,34
4 039,28
5 144,11
4 500,00
13 909,98
RECEITAS GERAIS
1 401,76
46 132,84
147,00
38 707,42
4 102,92
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 929,96
17,30
3 074,74
1 354,67
1 257 328,09
107,88
194,24
147,00
5 162,35
143 699,76
4 039,28
9 247,03
4 500,00
13 909,98
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 50
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
Despesa De Anos Anteriores
633
634
635
636
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
Estágios Profissionais Na Ap-P/O
Seg.Profis.Dos Estagiários
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
10
11
12
13
14
B0
B0
Conta Geral do Estado de 2010
OUTRAS
FORMACAO
637
632
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
OUTROS
631
COMUNICACOES MOVEIS
D0
15
630
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
A0
629
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
C0
628
A0
627
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
05
LOCACAO DE OUTROS BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
HARDWARE INFORMATICO
626
CONSERVACAO DE BENS
03
A0
625
LIMPEZA E HIGIENE
02
08
624
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
623
OUTROS BENS
21
02
622
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
621
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
09 Despesa De Anos Anteriores
ALT.
ORÇ.
17
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 367,00
233 339,00
46 683,00
132,00
131,00
4 448,00
3 663,00
8 730,00
600,00
44 507,00
19 669,00
43 610,00
60,00
21 650,00
53 566,00
112 191,00
75 171,00
14 073,00
1 380,00
20,00
3 660,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 665,00
152 865,17
1 116,22
26,26
129,03
2 980,13
594,40
4 087,77
29 830,61
15 863,21
41 619,60
21 600,00
8 672,59
110 139,72
67 073,02
5 292,33
277,88
RECEITAS GERAIS
18 130,00
1 594,74
1 060,08
994,00
39,22
60,00
34 181,77
2 788,41
10,15
3 660,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
775,56
2011-06-08
5 665,00
170 995,17
3 486,52
26,26
129,03
4 040,21
1 588,40
4 087,77
29 869,83
15 863,21
41 619,60
60,00
21 600,00
42 854,36
110 139,72
67 073,02
8 080,74
277,88
10,15
3 660,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 51
Presidência do Conselho de Ministros
99
100
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
CENJOR
15 000,00
3 547,00
04 ASSOCIAÇAO MUSEU DE
IMPRENSA
05 CASA DO PESSOAL DO PALACIO
FOZ
645
646
OUTRAS
02
4 500,00
89 784,00
03 OBSERVATORIO DA
COMUNICAÇAO SOCIAL
FAMILIAS
70 000,00
100 000,00
1 033 640,00
132,00
02 COMISSAO DA CARTEIRA
PROFISSIONAL DOS
JORNALISTAS
01 CENJOR
EMPRESARIO EM NOME
INDIVIDUAL
A0
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
644
01
08
01
07
04
TOTAL AGRUPAMENTO 02
09 Despesas De Anos Anteriores
18 559,00
643
Despesas De 2010
A0
4 259,00
17 112,00
642
22 301,00
5 280,00
67 709,00
OUTROS SERVICOS
641
640
SERVICOS DE SAUDE
OUTROS
09 DESPESA DE ANOS
ANTERIORES
01 ANO 2010
ANO 2010
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
47 078,00
124 086,00
5 095,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
25
B0
A0
639
638
ALT.
ORÇ.
22
20
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
C0
PUBLICIDADE
17
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
15 000,00
89 783,68
70 000,00
100 000,00
695 512,37
7 132,84
823,63
1 100,00
61 941,38
31 920,37
116 360,90
425,40
RECEITAS GERAIS
4 500,00
3 547,00
91 880,21
132,00
9 853,78
1 959,97
11 743,84
3 226,83
1 043,66
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
775,56
2011-06-08
4 500,00
3 547,00
15 000,00
89 783,68
70 000,00
100 000,00
788 168,14
132,00
9 853,78
7 132,84
1 959,97
12 567,47
1 100,00
61 941,38
35 147,20
117 404,56
425,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 52
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
01
05
C0
B0
A0
A0
A0
CTT
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Estágios Profissionais Ap-P/ A
Bolsa Estágio E Subs.De Ref.
648
647
ALT.
ORÇ.
744 411,00
650
651
05 VASP PREMIUM-ENTREGA
PERSONALIZADA DE
PUBLICAÇOES, LDª.
09 Despesa De Anos Anteriores
653
654
655
656
657
658
659
01 Rádio Nova Contrasta
Comunicação, Ldª.
02 Lagoanima-Empresa Radiofónica
E De Comunicação De Lagoa,Ldª.
03 Rádio Pernes,Ldª.
04 Ludgero Figueiredo Matos
05 Caldas Editora,Ldª
06 Sindicato Dos Jornalistas
07 Spn-Sociedade Produtora De
Notícias,Ldª.
Rádio Nova Contrasta
Comunicação, Ldª.
01 Abreu Carga E Transitos, Ldª.
652
650 000,00
04 IBEROMAIL - CORREIO
INTERNACIONAL, LDª.
10 072,00
1 500,00
10 393,00
8 755,00
30 623,00
12 392,00
27 860,00
1 120 000,00
75 589,00
200 000,00
03 NOTICIAS DIRECT
DISTRIBUIÇAO AO DOMICILIO,
LDª.
Abreu Carga E Transitos, Ldª.
450 000,00
2 858 091,00
288 417,00
5 586,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02 SDIM-SOC.DE DISTRIBUIÇAO
DE IMPRENSA DA MADEIRA, LDª.
01 ABREU CARGA E TRANSITOS, Lª 649
ABREU CARGA E TRANSITOS, Lª
PRIVADAS
01 CTT
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
10 072,00
1 500,00
10 392,82
8 754,01
30 622,50
12 391,08
27 859,18
985 202,61
75 588,43
729 739,33
333 504,40
105 537,92
313 174,41
2 111 826,50
280 369,42
5 585,74
RECEITAS GERAIS
8 047,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
10 072,00
1 500,00
10 392,82
8 754,01
30 622,50
12 391,08
27 859,18
985 202,61
75 588,43
729 739,33
333 504,40
105 537,92
313 174,41
2 111 826,50
288 416,42
5 585,74
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 53
Presidência do Conselho de Ministros
101
102
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
09 Confederação Portuguesa Dos
Meios De Comunicação Social
10 Ser-Sociedade Elvense De
Radiodifusão,Ldª.
11 Associação Gabinete De Imprensa
De Guimarães
12 Centro De Estudos De
Comunicação E Linguagens
13 Jorinterior - Jornal O Interior, Ldª.
14 Geige-Grupo De Estudos E
Investig.Das Ciências
Experimentais
15 Nova Rádio Voz De Santo Tirso,
Ldª.
16 Associação Reflexo - Caldas Das
Taipas
17 Rádio Nfm, Ldª.
18 Clube Cultural Rádio Marinhais
19 Rcb-Rádio Cova Da Beira, Crl
20 Rádio Onda Viva, S.A.
21 Atlântirádio, Sociedade De
Radiodifusão, Ldª.
22 Rádio Regional De Arouca, Ldª.
23 Rádio Jornal Caminhense,Ldª.
24 Nelson Traquina
25 Edições Afrontamento, Ldª.
26 Formalpress-Publicações E
Marketing,Ldª
27 Esfera Do Caos Editores
Unipessoal, Ldª.
28 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe
29 Helder Manuel Ferreira Bastos
30 José Alberto Garcia,Ldª.(Edições
Minerva-Coimbra)
31 Próximo Número, Unipessoal, Ldª.
32 Radiurbe-Produção E Comércio
De Publicidade Rádio Unipessoal
ALT.
ORÇ.
08 Rádio Alto Minho-Sociedade De
Informação Regional,Ldª.
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
11 167,00
31 652,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
9 000,00
3 000,00
3 000,00
73 416,00
16 428,00
13 705,00
13 456,00
51 005,00
33 243,00
44 809,00
14 484,00
22 980,00
49 437,00
46 538,00
3 054,00
400,00
18 948,00
1 250,00
17 067,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
11 166,72
31 651,90
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
9 000,00
3 000,00
3 000,00
73 415,50
16 427,15
13 704,50
13 455,01
51 004,95
33 242,28
44 808,64
14 483,16
22 979,38
49 436,13
46 537,39
3 053,67
400,00
18 945,76
1 250,00
4 080,08
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
11 166,72
31 651,90
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
9 000,00
3 000,00
3 000,00
73 415,50
16 427,15
13 704,50
13 455,01
51 004,95
33 242,28
44 808,64
14 483,16
22 979,38
49 436,13
46 537,39
3 053,67
400,00
18 945,76
1 250,00
4 080,08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 54
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
34 Rádio Vizela - Cooperativa De
Radiodifusão, Ldª.
35 Associação Portuguesa De
Radiodifusão (Apr)
36 Rádio Clube De Penafiel,
Cooperativa Radiofónica, Crl
37 Srl-Sociedade De Rádio Local,
Ldª.
38 Rádio Campanário-Voz De Vila
Viçosa, Crl
39 Rádio Portalegre-Cooperativa De
Rádio Recreio E Animação,Crl
40 Rádio Cartaxo, Crl
41 Arcada Nova Comunicação,Marketing E
Publicidade,S.A.
42 O Notícias Da Trofa-Publicações
Periódicas, Ldª.
43 Tempo Novo - Multimédia-Edição
E Venda De Publicações,Ldª
44 Mirante-Cooperativa De
Informação E Cultura, Crl
45 Rádio Beira Interior, Crl
46 Socirol-Sociedade De
Radiodifusão Limiana, Ldª.
47 Rádio Riba Távora - Cooperativa
De Produções Radiofónica, Cr
48 Rádio Clube Da Lourinhã, Crl
49 Piçarra & Cª., Ldª.
50 Sons Da Botaréu-Actividades De
Rádio, Unipessoal, Ldª.
51 Cooperativa Rádio Emissor De
Santo António De Vagos,Crl
52 Rádio Regional Do Centro, Ldª.
53 Benedita Fm - Produções
Radiofónicas, Ldª,
54 Guimapress, S.A.
55 Presépio De PortugalComunicação Social,Unipessoal,
Ldª.
ALT.
ORÇ.
33 Rádio Girão-Empresa De
Radiodifusão E Publicidade,Ldª.
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
33 823,00
11 735,00
2 646,00
111 402,00
28 111,00
111 402,00
12 852,00
2 903,00
20 268,00
5 406,00
35 754,00
184,00
6 982,00
8 388,00
31 065,00
30 731,00
7 151,00
4 890,00
13 282,00
19 771,00
2 658,00
5 600,00
10 661,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
33 822,50
11 734,15
2 644,70
111 402,00
111 402,00
20 267,20
5 405,80
35 753,51
6 981,05
30 730,08
7 150,64
4 890,00
13 281,50
19 771,00
2 657,34
5 600,00
10 660,79
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
33 822,50
11 734,15
2 644,70
111 402,00
111 402,00
20 267,20
5 405,80
35 753,51
6 981,05
30 730,08
7 150,64
4 890,00
13 281,50
19 771,00
2 657,34
5 600,00
10 660,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 55
Presidência do Conselho de Ministros
103
104
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
88
27 996,00
9 000,00
711
712
713
714
715
716
717
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
60 Cincup-Cooperativa De Inf. E
Cultura De Porto De Mós,Crl
61 Rádio Xxi, Ldª.
62 Interlocal - Comunicações, S.A.
63 Radio Concelho De Cantanhede,
Ldª.
64 Prc-Produções Radiofónicas De
Coimbra, Ldª.
65 Rádio Litoral Centro - Empresa De
Radiodifusão,Ldª.
718
66 Rádio Horizonte TejoRadiodifusão,Comun.Meios,Unipes
soal,Ld
719
59 Associação Académica Da
Universidade Do Minho
67 Livros Horizonte, Ldª.
68 Dinis Manuel Pedro Alves
69 Edições 70, Ldª.
70 Maria Do Rosário Saraiva
71 Nova Veja - Edição E Distribuição
De Publicações,Ldª
72 Imagens & Letras - Edição De
Livros E Publicações, Ldª
73 QuatrocêsConsult.,Comun.,Conteúd.E
Conhec.Inup.,Ldª
74 Aníbal Augusto Alves
75 Maria Flor De Azevedo E Silva
Pedroso
76 Fernando Carlos Rico Cascais
Xavier
77 Univer.Do Minho-Cent.De Estudos
De Comunicação E Sociedade
78 Jornal Da Trofa, Ldª.
VERBAS SUJEITAS A
CANDIDATURAS
5 155,00
710
58 Rádio Vida Nova, Crl
9 719,00
2 500,00
605,00
605,00
500,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
5 244,00
2 149,00
12 156,00
14 957,00
10 314,00
12 640,00
5 605,00
11 626,00
709
57 Rádio Clube Da Madeira, Ldª.
10 988,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
708
ALT.
ORÇ.
56 Ramos, Marques &
Vasconcelos,Ldª.
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 718,90
2 500,00
605,00
605,00
500,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
9 000,00
27 995,77
12 155,02
10 313,15
5 604,36
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
9 718,90
2 500,00
605,00
605,00
500,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
9 000,00
27 995,77
12 155,02
10 313,15
5 604,36
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 56
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
09
00
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
07
01
07
03
02
02
06
A0
A0
GOVERNAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATÍSTICA, I.P.
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATÍSTICA, I.P.
10 368 914,00
10 368 914,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 08
10 368 914,00
TOTAL MEDIDA 038
1 782,00
4 774,00
6 984,00
736
735
428,00
70 337,00
66 775,00
562,00
3 000,00
7 419 239,00
52 090,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
734
RESERVA
R0
A0
733
Outras Despesas
A0
TOTAL AGRUPAMENTO 06
732
DIREITOS DE AUTOR
ACTIVOS INCORPOREOS
731
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
A0
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 05
88 VERBAS SUJEITAS A
CANDIDATURAS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
7 951 969,91
7 951 969,91
7 951 969,91
534,00
534,00
5 764 358,87
RECEITAS GERAIS
152 740,29
152 740,29
152 740,29
6 652,83
1 781,40
4 773,05
98,38
27,41
27,41
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
775,56
775,56
775,56
2011-06-08
8 105 485,76
8 105 485,76
8 105 485,76
6 652,83
1 781,40
4 773,05
98,38
561,41
561,41
5 764 358,87
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 57
Presidência do Conselho de Ministros
105
106
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
741
742
743
744
745
746
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
07
09
11
12
13
14
05
03
A0
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
752
751
PREMIOS DE DESEMPENHO
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
750
749
ABONO P/ FALHAS
05
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
748
AJUDAS DE CUSTO
04
O0
747
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
740
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
06
02
739
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
05
46 624,76
160 038,28
212 039,00
46 625,00
21 820,00
1 035,36
133 620,15
68 158,14
2 446 965,93
665 782,05
2 170 171,87
120 718,42
43 610,00
6 914 756,14
1 623 403,35
21 820,00
1 036,00
288 821,00
127 459,00
2 919 191,00
729 808,00
2 352 397,00
120 719,00
43 610,00
11 351 070,00
1 623 404,00
178 340,25
738
178 341,00
125 090,77
11 481 924,58
125 091,00
12 850 675,00
737
PESSOAL DOS QUADROS-REG
DE CONTRATO INDIVIDUAL
TRABALHO
RECEITAS GERAIS
ORGAOS SOCIAIS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
04
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ALT.
ORÇ.
02
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
FEOGA
37 000,00
73 875,00
73 875,00
1 108 250,00
394 000,00
OUTRAS
2 919 190,93
729 807,05
2 352 396,87
120 718,42
43 610,00
10 854 023,93
1 623 403,35
178 340,25
12 850 674,58
125 090,77
TOTAL DE
PAGAMENTOS
2011-06-08
46 624,76
160 038,28
21 820,00
1 035,36
208 300,22
FSE
115 458,14
FUNDO COESÃO
37 680,07
FEDER
EM EURO
Página 58
47 300,00
398 350,00
64 025,00
108 350,00
2 831 017,79
974 750,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
759
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
17
18
761
LOCACAO DE EDIFICIOS
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
04
05
Conta Geral do Estado de 2010
11
765
766
767
768
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
C0
D0
F0
REPRESENTACAO DOS
764
ACESSOS A INTERNET
B0
COMUNICACOES
09
763
A0
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
762
306 000,00
760
CONSERVACAO DE BENS
03
SOFTWARE INFORMATICO
343 000,00
LIMPEZA E HIGIENE
23 120,00
379 780,00
52 000,00
193 000,00
203 000,00
87 227,00
21 920,00
115 200,00
513 115,00
250 000,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES
02
30 160,00
5 900,00
154 300,00
90 000,00
38 424 505,00
132 238,00
1 076 825,00
200 000,00
4 023 336,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
AQUISICAO DE SERVICOS
758
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
08
02
757
MATERIAL DE ESCRITORIO
AQUISICAO DE BENS
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
756
755
SEGUROS
09
OUTRAS DESPESAS
754
OUTRAS PENSOES
O0
753
B0 SEGURANCA SOCIAL
ALT.
ORÇ.
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
14 495,23
299 017,17
22 689,80
108 280,01
158 568,72
82 834,89
16 185,89
105 030,98
513 112,08
284 889,07
341 806,86
243 434,07
23 684,85
3 021,28
133 676,25
64 620,71
30 979 404,25
79 737,23
976 824,26
149 745,00
3 571 037,71
RECEITAS GERAIS
17 000,00
3 684,77
4 876 480,61
25 007,75
50 000,00
340 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 837 000,00
50 000,00
100 000,00
OUTRAS
2011-06-08
14 495,23
299 017,17
39 689,80
108 280,01
158 568,72
82 834,89
16 185,89
105 030,98
513 112,08
284 889,07
341 806,86
243 434,07
23 684,85
3 021,28
133 676,25
68 305,48
37 692 884,86
104 744,98
1 076 824,26
149 745,00
4 011 037,71
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 59
Presidência do Conselho de Ministros
107
108
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
20
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
07
03
02
06
02
781
RESERVA
R0
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
780
OUTRAS DESPESAS - IVA
O0
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Estagiarios Profissionais Na Ap
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
779
778
OUTROS SERVICOS
B0
A0
777
OUTROS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
776
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
775
774
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
773
PUBLICIDADE
A0
772
OUTRAS
17
08
04
FORMACAO
15
B0
DESLOCACOES E ESTADAS
TECNOLOGIAS DA
771
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
770
SEGUROS
13
A0
769
SERVICOS
12
ALT.
ORÇ.
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
179 500,00
179 500,00
22 275,00
22 275,00
5 974 671,00
143 139,00
710 289,00
433 685,00
570 000,00
232 420,00
309 104,00
42 012,00
450,00
708 850,00
57 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
177 205,81
177 205,81
22 274,64
22 274,64
4 703 544,32
115 815,75
509 695,42
362 049,66
445 263,71
232 417,71
69 101,04
42 011,88
450,00
458 299,61
53 091,68
RECEITAS GERAIS
119 261,77
98 577,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
283 887,63
136 256,31
47 631,32
100 000,00
OUTRAS
2011-06-08
177 205,81
177 205,81
22 274,64
22 274,64
5 106 693,72
115 815,75
645 951,73
409 680,98
445 263,71
232 417,71
69 101,04
42 011,88
450,00
656 876,61
53 091,68
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 60
Presidência do Conselho de Ministros
001
M
E
D
I
D
A
10
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
Conta Geral do Estado de 2010
05
03
08
05
03
04
07
03
01
57
A0
A0
INVESTIMENTOS
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
ESTADO - PARTICIPACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
46 AGENCIA PARA A
MODERNIZACAO
ADMINISTRATIVA, IP
AGENCIA PARA A
MODERNIZACAO
ADMINISTRATIVA, IP
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
AGÊNCIA PARA A
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P. - TRANSF.
OE
AGÊNCIA PARA A
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P. - TRANSF.
OE
784
10 985 139,00
10 985 139,00
45 306 874,00
45 306 874,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 09
45 306 874,00
TOTAL MEDIDA 001
703 123,00
2 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
705 923,00
783
782
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
10 172 397,74
10 172 397,74
35 973 959,43
35 973 959,43
35 973 959,43
91 530,41
89 533,91
1 996,50
RECEITAS GERAIS
5 435 984,94
5 435 984,94
5 435 984,94
440 242,56
440 242,56
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
2 120 887,63
2 120 887,63
2 120 887,63
OUTRAS
2011-06-08
10 172 397,74
10 172 397,74
43 530 832,00
43 530 832,00
43 530 832,00
531 772,97
529 776,47
1 996,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 61
Presidência do Conselho de Ministros
109
110
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
11
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
789
790
791
792
793
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
09
11
12
13
14
HORAS EXTRAORDINARIAS
AJUDAS DE CUSTO
02
04
795
794
788
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
787
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
06
02
786
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
ALTO COMISSARIADO PARA A
IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO
INTERCULTURAL, I.P
ALTO COMISSARIADO PARA A
IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO
INTERCULTURAL, I.P
15 767,00
11 891,00
184 979,00
31 962,00
2 268,00
122 625,00
805 562,00
33 000,00
1 106,00
207 824,00
11 132 500,00
11 132 500,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 10
147 361,00
11 132 500,00
147 361,00
TOTAL MEDIDA 001
785
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 08
46 Agencia Para A Modernizaçao
Administrativa
Agencia Para A Modernizaçao
Administrativa
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
57
COMUNITARIA EM PROJECTOS
CO-FINANCIADO
ALT.
ORÇ.
03
01
01
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 105,38
45 721,71
12 259,17
1 511,44
51 673,04
251 715,78
8 933,33
88 425,94
OUTRAS
159 570,91
28 088,06
2 267,16
110 597,66
725 757,41
8 933,33
1 105,38
198 626,64
10 319 758,74
10 319 758,74
10 319 758,74
147 361,00
147 361,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
2011-06-08
13 827,22
FEOGA
2 852,09
73 656,28
2 429,63
17 414,93
217 778,85
FSE
10 975,13
FUNDO COESÃO
8 358,23
FEDER
4 121,88
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 62
4 236,35
40 192,92
13 399,26
755,72
41 509,69
256 262,78
110 200,70
10 319 758,74
10 319 758,74
10 319 758,74
147 361,00
147 361,00
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
805
806
807
808
809
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
08
09
15
18
19
21
811
812
813
ENCARGOS DAS INSTALACOES
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
01
02
03
AQUISICAO DE SERVICOS
804
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
803
LIMPEZA E HIGIENE
04
810
802
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
801
800
SEGUROS
B0 SEGURANCA SOCIAL
02
01
02
09
799
798
797
796
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
03
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 206,00
73 598,00
56 481,00
12 896,00
10 355,00
657,00
31 653,00
34 901,00
2 500,00
4 894,00
6 768,00
1 646 804,00
180,00
164 507,00
39 814,00
340,00
17 448,00
7 531,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
4 225,33
603,74
10 453,89
540 898,42
47,38
45 824,73
8 590,46
135,48
5 237,44
3 530,38
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
3 539,25
685,74
6 835,24
346 654,97
17 379,87
16 890,03
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
5 205,64
67 197,25
50 410,99
11 629,85
863,30
656,72
26 390,00
13 193,79
2 491,63
4 893,75
5 765,89
573 550,15
83 399,24
13 327,93
203,22
5 535,53
3 869,85
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
5 205,64
70 736,50
55 322,06
12 233,59
863,30
656,72
26 390,00
30 482,92
2 491,63
4 893,75
5 765,89
1 461 103,54
47,38
146 603,84
38 808,42
338,70
10 772,97
7 400,23
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 63
Presidência do Conselho de Ministros
111
112
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
818
819
820
821
822
823
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
C0
D0
F0
10
11
12
20
A0
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
833
832
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
831
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
830
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
SOFTWARE INFORMATICO
829
PUBLICIDADE
17
C0
828
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
B0
827
OUTRAS
B0
16
15
FORMACAO
826
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
OUTROS
825
DESLOCACOES E ESTADAS
13
B0
824
Seguros-Estagiarios Profissionais
Na Ap
A0
817
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
816
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
B0
815
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
A0
814
LOCACAO DE EDIFICIOS
06
ALT.
ORÇ.
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
75 850,00
68 711,00
131 270,00
272 424,00
78 302,00
17 253,00
140 321,00
676 382,00
98 348,00
6 102,00
13 019,00
40 640,00
32 065,00
81 945,00
106 343,00
13 780,00
4 815,00
6 689,00
149 947,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 510,75
2 352,00
601,33
29 919,14
6 150,85
2 501,84
2 617,65
29 127,27
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
3 070,37
5 933,74
25 168,00
40 934,30
5 535,75
5 000,00
28 520,89
4 649,61
5 566,00
13 293,72
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
22 135,78
56 035,60
27 517,90
150 364,60
38 144,98
1 328,91
43 824,59
265 357,89
58 776,27
1 854,10
25 376,14
32 061,45
47 977,60
19 720,40
13 779,77
6 687,90
101 948,99
OUTRAS
2011-06-08
22 135,78
58 546,35
52 685,90
193 650,90
44 282,06
1 328,91
48 824,59
323 797,92
69 576,73
2 501,84
10 037,75
25 376,14
32 061,45
61 271,32
22 790,77
13 779,77
6 687,90
137 010,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 64
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
A0
OUTRAS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
842
841
B0 OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
840
839
838
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Transf.Correntes-Familias-Outras
OUTRAS
03
R0
A0
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
01
02
06
02
08
01
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
837
836
OUTROS SERVICOS
25
07
04
835
TOTAL AGRUPAMENTO 02
834
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
OUTROS
ALT.
ORÇ.
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
49 018,00
292,00
26 752,00
127 227,00
125 510,00
1 717,00
5 229 851,00
19 512,00
5 210 339,00
4 719 871,00
316 762,00
67,00
2 148 927,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
525,21
1 716,40
1 716,40
152 150,32
19 511,66
132 638,66
197 418,34
9 182,21
97 172,34
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
3 132,00
671 001,22
671 001,22
215 231,77
2 433,17
64 065,99
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
25 520,97
291,17
4 719,60
3 116 548,76
3 116 548,76
2 277 964,22
137 085,48
66,15
1 039 220,91
OUTRAS
2011-06-08
26 046,18
291,17
7 851,60
1 716,40
1 716,40
3 939 700,30
19 511,66
3 920 188,64
2 690 614,33
148 700,86
66,15
1 200 459,24
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 65
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
113
114
Conta Geral do Estado de 2010
037
M
E
D
I
D
A
12
00
2054
F
ORGÂNICA U
N
C
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 852
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
14
15
02
HORAS EXTRAORDINARIAS
853
851
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
158 496,00
850
REPRESENTACAO
11
02
835 671,00
849
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
37 778,00
339 771,00
77 996,00
197 747,00
31 237,87
158 495,42
818 757,79
308 784,07
71 073,36
194 066,25
10 272,20
10 378,00
848
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
4 469 790,39
893 179,09
893 179,09
893 179,09
995,61
470,40
RECEITAS GERAIS
4 952 156,00
847
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
DESPORTO, RECREIO E LAZER
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS DESPORTO, RECREIO E LAZER
GOVERNAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUÊS DA
JUVENTUDE, I.P.
INSTITUTO PORTUGUÊS DA
JUVENTUDE, I.P.
11 806 331,00
11 806 331,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 11
82 578,00
11 806 331,00
6 045,00
471,00
TOTAL MEDIDA 001
846
845
844
843
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
OUTROS
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
03
01
01
11
10
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
3 132,00
1 236 019,96
1 236 019,96
1 236 019,96
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
6 004 636,40
6 004 636,40
6 004 636,40
36 573,27
6 041,53
OUTRAS
2011-06-08
31 237,87
158 495,42
818 757,79
308 784,07
71 073,36
194 066,25
10 272,20
4 469 790,39
8 133 835,45
8 133 835,45
8 133 835,45
40 700,88
6 041,53
470,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 66
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
870
871
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
07
08
Conta Geral do Estado de 2010
27 889,00
222,00
23 712,61
221,48
4 175,82
869
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
06
39,97
64 273,91
84 022,00
868
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
40,00
2 344,75
19 250,00
10 029,96
12 375,00
867
LIMPEZA E HIGIENE
04
11 898,13
1 631,62
866
58 969,81
7 224 366,16
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
70 870,00
7 795 926,00
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2011-06-08
27 888,43
221,48
39,97
83 523,91
12 374,71
70 867,94
7 225 997,78
15 800,33
15 800,33
25 000,00
01
02
15 020,04
15 020,04
15 021,00
1 631,62
62 003,24
809 188,52
75 281,63
41 061,58
89 676,83
482,25
357,00
971,66
52 045,73
TOTAL DE
PAGAMENTOS
865
OUTRAS
864
FEOGA
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
FSE
OUTRAS PENSOES
1 631,62
FUNDO COESÃO
10
62 003,24
FEDER
08
2 400,00
62 004,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
863
862
809 188,52
75 281,63
41 061,58
89 676,83
482,25
357,00
971,66
52 045,73
RECEITAS GERAIS
EM EURO
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
B0 SEGURANCA SOCIAL
809 189,00
75 282,00
41 329,00
100 555,00
513,00
433,00
988,00
53 219,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 67
06
861
860
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
859
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
03
03
858
PREMIOS DE DESEMPENHO
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
856
FORMACAO
06
SENHAS DE PRESENÇA 857
COMISSÃO NACIONAL DOS
OBJECTORES DE CONSCIÊNCIA
855
ABONO P/ FALHAS
A0
854
AJUDAS DE CUSTO
05
ALT.
ORÇ.
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
115
116
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
874
875
876
877
878
879
880
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
14
15
17
18
19
20
21
888
889
890
891
892
893
894
895
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
Estágios Profissionais Na Ap
C0
D0
E0
F0
10
11
12
A0
887
COMUNICACOES
09
886
885
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
884
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
ACESSOS A INTERNET
883
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
882
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
881
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
873
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
872
PRODUTOS VENDIDOS NAS
FARMACIAS
ALT.
ORÇ.
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
68,00
26,00
7 456,00
24 466,00
44 416,00
11 616,00
70 543,00
132 857,00
234 167,00
93 194,00
21 502,00
598 741,00
165 524,00
228 433,00
669 684,00
23 719,00
18 462,00
4,00
4 151,00
11,00
23 088,00
809,00
3 408,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
25,88
1 630,29
14 476,38
35 535,29
11 616,00
48 182,19
84 808,67
189 926,35
64 078,85
21 501,19
598 740,51
72 623,04
114 673,41
446 684,34
15 750,02
9 533,05
3,50
4 150,07
10,05
19 287,99
808,42
3 407,31
67,05
RECEITAS GERAIS
1 392,07
9 988,47
7 672,29
7 998,73
10 644,99
92 585,97
96 126,77
97 741,19
7 896,97
8 927,04
3 798,28
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
25,88
3 022,36
24 464,85
35 535,29
11 616,00
55 854,48
92 807,40
189 926,35
74 723,84
21 501,19
598 740,51
165 209,01
210 800,18
544 425,53
23 646,99
18 460,09
3,50
4 150,07
10,05
23 086,27
808,42
3 407,31
67,05
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 68
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
899
OUTROS
B0
OUTROS SERVICOS
25
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
912
911
SERVICOS DE SAUDE
22
OUTROS SERVIÇOS
910
A0
909
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
OUTROS
908
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
907
OUTROS
C0
21
20
906
SOFTWARE INFORMATICO
B0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
905
904
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
903
PUBLICIDADE
17
A0
902
4 082 373,00
32 280,00
1 071,00
33 000,00
368 845,00
94 603,00
104 473,00
69 768,00
56 733,00
5 439,00
157 834,00
74 969,00
48 023,00
901
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
B0
OUTRAS
2 728,00
TECNOLOGIAS DA
900
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
207 369,00
82 320,00
157 632,00
13 523,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
FORMACAO
898
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
16
01
04
897
15
896
DESLOCACOES E ESTADAS
B0
Outros
ALT.
ORÇ.
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 703 934,48
1 779,32
1 070,64
12 999,53
227 206,30
27 833,31
83 251,89
49 983,13
36 732,99
5 438,11
77 833,72
59 066,12
10 700,00
2 728,00
77 137,65
49 840,00
64 761,26
804,92
RECEITAS GERAIS
651 177,80
567,63
7 660,63
44 078,58
15 914,18
57 855,31
15 000,00
26 578,04
71 054,13
17 309,83
12 718,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 355 112,28
2 346,95
1 070,64
20 660,16
271 284,88
43 747,49
83 251,89
49 983,13
36 732,99
5 438,11
135 689,03
74 066,12
37 278,04
2 728,00
148 191,78
49 840,00
82 071,09
13 522,92
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 69
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
117
118
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
01
07
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
922
OUTRAS
03
RESERVA
921
ACTIVOS INCORPOREOS
R0
920
IMPOSTOS E TAXAS
02
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
919
918
Outras
RESTO DO MUNDO
917
FAMÍLIAS - OUTRAS
916
B0
OUTRAS
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES SEM FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
591 145,00
544 700,00
401,00
46 044,00
10 758 459,00
334 219,00
2 034 492,00
5 031,00
8 359 857,00
10 613,00
15 ESCOLAS SECUNDARIAS E
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
COM ENSINO SECUNDARIO
915
9 632,00
4 615,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
14 ESCOLAS BASICAS INTEG 2 E 3 914
CICLOS E AGRUPAMENTOS ESC
COM 3C ENSINO BASICO
ESCOLAS BASICAS INTEG 2 E 3
CICLOS E AGRUPAMENTOS ESC
COM 3C ENSINO BASICO
ESTADO
913
A0
A0
26
ADMINISTRACAO CENTRAL
PRIVADAS
ALT.
ORÇ.
01
02
06
01
09
02
08
01
07
01
03
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 997,85
400,36
12 597,49
1 247 026,44
325 542,77
282 760,50
5 030,64
633 692,53
RECEITAS GERAIS
33 445,57
33 445,57
6 443 491,31
8 676,00
802 699,32
5 615 282,24
5 362,50
8 506,50
2 964,75
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
8 069,83
8 069,83
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 082 586,19
534 216,91
548 369,28
OUTRAS
2011-06-08
46 443,42
400,36
46 043,06
8 781 173,77
334 218,77
1 619 676,73
5 030,64
6 805 413,88
5 362,50
8 506,50
2 964,75
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 70
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
07
08
11
10
09
08
07
03
01
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
AQUISICAO
TERRENOS
INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS PARTICIPACAO PORTUGUESA
B0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 07
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
A0 AQUISICAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
930
929
928
927
926
925
924
923
ALT.
ORÇ.
10 000,00
60 496,00
5 000,00
15 725,00
21 160,00
13 329,00
2 904,00
2 378,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
25 248,59
14 098,13
2 395,67
6 377,00
2 377,79
RECEITAS GERAIS
26 275,25
1 625,28
17 698,13
6 951,84
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
51 523,84
15 723,41
20 093,80
13 328,84
2 377,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 71
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
119
120
Conta Geral do Estado de 2010
011
037
M
E
D
I
D
A
14
13
00
00
1033
2054
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
04
03
52
A0
INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
DESPORTO, RECREIO E LAZER
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS DESPORTO, RECREIO E LAZER
GOVERNAÇÃO
INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL, I.P. - TRANSF. OE
INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL, I.P. - TRANSF. OE
TOTAL PROGRAMA 002
FORÇAS DE SEGURANÇA
SEGURANÇA E ORDEM
PÚBLICAS - FORÇAS DE
SEGURANÇA
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIOGERAL ESTRUTURAS COMUNS
AO SIED E SIS-TRANSF. - OE
GABINETE DO SECRETÁRIOGERAL ESTRUTURAS COMUNS
AO SIED E SIS-TRANSF. - OE
8 502 016,00
8 502 016,00
TOTAL MEDIDA 037
TOTAL DIVISÃO 13
8 502 016,00
8 502 016,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
8 502 016,00
23 308 399,00
23 308 399,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 12
20 000,00
23 308 399,00
10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 037
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
INSTITUIÇÕES SEM FINS
LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO
PORTUGUESA EM PROJECTOS
CO-FINANCIADOS
EM PROJE
05 INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
7 206 063,30
7 206 063,30
7 206 063,30
7 206 063,30
7 206 063,30
11 213 573,52
11 213 573,52
11 213 573,52
RECEITAS GERAIS
7 156 021,55
7 156 021,55
7 156 021,55
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
8 069,83
8 069,83
8 069,83
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 082 586,19
1 082 586,19
1 082 586,19
OUTRAS
2011-06-08
7 206 063,30
7 206 063,30
7 206 063,30
7 206 063,30
7 206 063,30
19 460 251,09
19 460 251,09
19 460 251,09
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 72
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
011
M
E
D
I
D
A
15
00
1033
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
04
06
03
08
05
03
04
52
57
57
GABINETE DO SECRETARIOGERAL DO SIRP E ESTRUTURAS
COMUNS AO SIED E AO SIS
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ALT.
ORÇ.
SERVICO DE INFORMACOES
ESTRATEGICAS DE DEFESA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
FORÇAS DE SEGURANÇA
SEGURANÇA E ORDEM
PÚBLICAS - FORÇAS DE
SEGURANÇA
GOVERNAÇÃO
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS DE DEFESA TRANSF. OE
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS DE DEFESA TRANSF. OE
11 446 241,00
11 446 241,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 14
300 000,00
11 446 241,00
TOTAL MEDIDA 011
300 000,00
11 146 241,00
11 146 241,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 08
53 GABINETE DO SECRETARIO932
GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS
COMUNS AO SIED E AO SIS
GABINETE DO SECRETARIOGERAL DO SIRP E ESTRUTURAS
COMUNS AO SIED E AO SIS
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
53 GABINETE DO SECRETARIO931
GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS
COMUNS AO SIED E AO SIS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
11 446 241,00
11 446 241,00
11 446 241,00
300 000,00
300 000,00
11 146 241,00
11 146 241,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
11 446 241,00
11 446 241,00
11 446 241,00
300 000,00
300 000,00
11 146 241,00
11 146 241,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 73
Presidência do Conselho de Ministros
121
122
Conta Geral do Estado de 2010
001
011
M
E
D
I
D
A
17
16
00
00
1011
1033
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
01
05
03
04
52
934
TOTAL PROGRAMA 002
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE NACIONAL DE
SEGURANÇA
GABINETE NACIONAL DE
SEGURANÇA
49 474,00
11 921 140,00
11 921 140,00
TOTAL MEDIDA 011
TOTAL DIVISÃO 16
11 921 140,00
11 921 140,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
11 921 140,00
47 SERVICO DE INFORMACOES DE
SEGURANCA
SERVICO DE INFORMACOES DE
SEGURANCA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
FORÇAS DE SEGURANÇA
SEGURANÇA E ORDEM
PÚBLICAS - FORÇAS DE
SEGURANÇA
GOVERNAÇÃO
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE
SEGURANÇA - TRANSF. OE
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE
SEGURANÇA - TRANSF. OE
8 057 140,00
8 057 140,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 15
8 057 140,00
8 057 140,00
8 057 140,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 011
933
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 04
27 SERVICO DE INFORMACOES
ESTRATEGICAS DE DEFESA
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
48 573,72
11 921 140,00
11 921 140,00
11 921 140,00
11 921 140,00
11 921 140,00
8 057 140,00
8 057 140,00
8 057 140,00
8 057 140,00
8 057 140,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
48 573,72
11 921 140,00
11 921 140,00
11 921 140,00
11 921 140,00
11 921 140,00
8 057 140,00
8 057 140,00
8 057 140,00
8 057 140,00
8 057 140,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 74
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
939
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
944
945
946
947
948
949
950
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
08
12
15
18
21
943
942
05
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
B0 SEGURANCA SOCIAL
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
04
02
01
02
05
SEGURANCA SOCIAL
13 500,00
610,00
1 147,00
537,00
41 420,00
1 913,00
11 669,00
169 137,00
429,00
4 124,00
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
03
2 701,00
AJUDAS DE CUSTO
941
40 000,00
HORAS EXTRAORDINARIAS
04
36 189,00
8 546,00
7 633,00
2 899,00
16 642,00
500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
A0
938
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
940
937
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
936
REPRESENTACAO
02
935
GRATIFICACOES
11
ALT.
ORÇ.
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 713,08
609,88
1 146,01
536,31
37 328,99
1 518,45
11 574,41
159 266,50
398,37
4 121,45
2 074,08
39 258,32
30 195,44
8 095,62
7 248,19
2 799,12
16 342,08
160,11
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
12 713,08
609,88
1 146,01
536,31
37 328,99
1 518,45
11 574,41
159 266,50
398,37
4 121,45
2 074,08
39 258,32
30 195,44
8 095,62
7 248,19
2 799,12
16 342,08
160,11
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 75
Presidência do Conselho de Ministros
123
124
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
6 508,00
952
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
COMUNICACOES
03
06
09
958
959
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
10
11
13
14
20
964
965
SOFTWARE INFORMATICO
OUTROS
B0
C0
966
967
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS
A0
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
963
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
962
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
A0
961
OUTRAS
B0
18
FORMACAO
960
957
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
OUTROS
956
COMUNICACOES MOVEIS
D0
B0
1 890,00
955
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
15
1 318,00
954
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
4 200,00
7 700,00
3 000,00
12 000,00
3 400,00
100,00
8 000,00
6 400,00
51 718,00
8 700,00
6 756,00
18 644,00
28 875,00
953
ACESSOS A INTERNET
A0
3 565,00
18 562,00
28 338,00
18 000,00
951
ENCARGOS DAS INSTALACOES
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
AQUISICAO DE SERVICOS
ALT.
ORÇ.
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 623,00
5 566,38
1 876,33
10 598,00
3 386,40
78,30
7 930,34
33 338,82
6 282,65
1 885,61
813,76
4 550,57
13 599,71
17 316,46
2 750,65
16 632,11
27 770,50
6 507,23
18 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 623,00
5 566,38
1 876,33
10 598,00
3 386,40
78,30
7 930,34
33 338,82
6 282,65
1 885,61
813,76
4 550,57
13 599,71
17 316,46
2 750,65
16 632,11
27 770,50
6 507,23
18 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 76
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
18
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
08
07
01
07
03
02
06
A0
A0
A0
A0
R0
COMISSAO NACIONAL PARA AS
COMISSAO NACIONAL PARA AS
COMEMORAÇOES DO
CENTENARIO DA REPUBLICA
610 000,00
610 000,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 17
107 715,00
610 000,00
2 100,00
15 000,00
6 437,00
TOTAL MEDIDA 001
973
972
971
84 178,00
15 250,00
15 250,00
317 898,00
8 000,00
1 428,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
970
969
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
968
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
ALT.
ORÇ.
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
520 559,23
520 559,23
520 559,23
107 637,56
2 047,68
14 978,75
6 434,23
84 176,90
253 655,17
5 401,22
1 320,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
520 559,23
520 559,23
520 559,23
107 637,56
2 047,68
14 978,75
6 434,23
84 176,90
253 655,17
5 401,22
1 320,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 77
Presidência do Conselho de Ministros
125
126
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
02
01
05
A0
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
981
980
979
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
978
OUTROS AUPLEMENTOS
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
03
02
A0
977
AJUDAS DE CUSTO
04
14
976
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
5 389,00
701 235,00
2 600,00
633,00
53 370,00
2 174,00
5 570,00
2 000,00
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1 500,00
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
3 000,00
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
975
8 000,00
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
622 388,00
09
974
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
COMEMORAÇOES DO
CENTENARIO DA REPUBLICA
ALT.
ORÇ.
07
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 389,00
495 135,00
2 000,00
633,00
53 370,00
2 174,00
5 570,00
2 000,00
1 500,00
3 000,00
8 000,00
416 888,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
199 902,21
199 902,21
OUTRAS
2011-06-08
5 389,00
695 037,21
2 000,00
633,00
53 370,00
2 174,00
5 570,00
2 000,00
1 500,00
3 000,00
8 000,00
616 790,21
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 78
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
984
985
986
MATERIAL DE ESCRITORIO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
OUTROS BENS
08
15
21
997
998
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
F0
1003
1004
1005
PUBLICIDADE
17
1002
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
1001
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
1000
SEGUROS
12
16
999
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
B0
996
COMUNICACOES MOVEIS
11
10
995
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
D0
09
C0
COMUNICACOES
08
994
992
LOCACAO DE OUTROS BENS
06
993
991
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
990
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
ACESSOS A INTERNET
989
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
988
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
987
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
983
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
02
982
LIMPEZA E HIGIENE
07
ALT.
ORÇ.
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
126 626,00
156 958,00
41 973,00
1 860,00
1 693,00
1 685,00
25 386,00
5 117,00
1 400,00
12 757,00
5 602,00
371 657,00
1 533,00
299 750,00
599 369,00
20 024,00
27 705,00
129 527,00
77 555,00
11 654,00
22 644,00
815,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
32 253,00
156 958,00
41 973,00
1 860,00
312,00
1 685,00
8 284,00
4 415,00
1 384,00
9 057,00
5 353,00
168 839,00
1 533,00
299 750,00
599 369,00
20 024,00
27 705,00
122 387,00
77 555,00
9 159,00
22 644,00
665,00
RECEITAS GERAIS
9 214,15
1 381,00
17 101,93
701,80
15,35
3 699,23
248,46
129 063,38
6 431,45
2 418,39
149,79
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
85 157,15
73 753,51
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
126 624,30
156 958,00
41 973,00
1 860,00
1 693,00
1 685,00
25 385,93
5 116,80
1 399,35
12 756,23
5 601,46
371 655,89
1 533,00
299 750,00
599 369,00
20 024,00
27 705,00
128 818,45
77 555,00
11 577,39
22 644,00
814,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 79
Presidência do Conselho de Ministros
127
128
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
01
03
02
01
26
22
19
A0
1010
OUTROS SERVICOS
25
01
04
1009
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
15 ESCOLAS SECUNDARIAS E
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
COM ENSINO SECUNDARIO
1017
1016
98 DIRECAO-GERAL DO LIVRO E
DAS BIBLIOTECAS
ESCOLAS SECUNDARIAS E
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
COM ENSINO SECUNDARIO
1015
1014
90 INSTITUTO DE GESTAO
PATRIMONIO ARQUIT E
ARQUEOLOGICO, IP SERVI
DEPENDENTES
INSTITUTO DE GESTAO
PATRIMONIO ARQUIT E
ARQUEOLOGICO, IP SERVI
DEPENDENTES
74 POLICIA DE SEGURANCA
PUBLICA
POLICIA DE SEGURANCA
PUBLICA
ESTADO
ADMINISTRACAO CENTRAL
1013
1012
03 Públicas
PRIVADAS
1011
01 OPART
OPART
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1008
OUTROS
B0
21
1007
1006
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
ALT.
ORÇ.
A0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 000,00
13 780,00
115 000,00
228 450,00
54 450,00
208 969,00
5 807 335,00
1 055 997,00
2 591 197,00
131 348,00
80 114,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
13 780,00
115 000,00
167 750,00
54 450,00
208 969,00
4 415 004,00
556 014,00
2 034 904,00
125 419,00
80 114,00
RECEITAS GERAIS
52 200,00
855 260,20
414 565,27
264 341,00
5 929,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
4 000,00
8 500,00
529 792,88
85 341,89
285 540,33
OUTRAS
2011-06-08
4 000,00
13 780,00
115 000,00
228 450,00
54 450,00
208 969,00
5 800 057,08
1 055 921,16
2 584 785,33
131 348,00
80 114,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 80
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
05
05
B0
57
54
1022
1023
1024
13 UL - REITORIA
14 UL - FACULDADE DE LETRAS
1027
88 INSTITUTO DOS MUSEUS E DA
CONSERVACAO, IP
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
02 CAMARA MUNICIPAL DE
ALPIARÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DA
AMADORA
CAMARA MUNICIPAL DA
AMADORA
CONTINENTE
ADMINISTRACAO LOCAL
61 INSTITUTO CAMOES
20 INSTITUTO DE INVESTIGACAO
CIENTIFICA E TROPICAL, IP
1030
1029
1028
1026
85 CINEMATECA PORTUGUESA MUSEU DO CINEMA, IP
INSTITUTO DE INVESTIGACAO
CIENTIFICA E TROPICAL, IP
1025
20 INSTITUTO POLITECNICO DE
TOMAR
INSTITUTO POLITECNICO DE
TOMAR
29 UNL - FACULDADE DE CIENCIAS
SOCIAIS E HUMANAS
1021
09 UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
53
1020
1019
1018
ALT.
ORÇ.
06 UNIVERSIDADE DO ALGARVE
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
28 Instituto Portugues Da Juventude
Instituto Portugues Da Juventude
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
47 MUSEU NACIONAL DE SOARES
DOS REIS
MUSEU NACIONAL DE SOARES
DOS REIS
52
23
27
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
38 000,00
15 000,00
542 350,00
20 000,00
60 000,00
13 000,00
50 918,00
40 000,00
166 936,00
6 495,00
100 000,00
18 900,00
135 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
38 000,00
15 000,00
442 350,00
13 000,00
50 918,00
40 000,00
66 936,00
6 495,00
100 000,00
RECEITAS GERAIS
100 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
20 000,00
60 000,00
100 000,00
18 900,00
135 000,00
OUTRAS
2011-06-08
38 000,00
15 000,00
542 350,00
20 000,00
60 000,00
13 000,00
50 918,00
40 000,00
166 936,00
6 495,00
100 000,00
18 900,00
135 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 81
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
129
130
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
19
00
F
ORGÂNICA U
N
C
12
09
07
01
07
A0
A0
OUTRAS
03
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
UNIDADE PARA A
PARTICIPAÇAO POLITICA E
CIVICA
UNIDADE PARA A
PARTICIPAÇAO POLITICA E
CIVICA
9 408 592,00
9 408 592,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 18
2 759,00
9 408 592,00
1 062,00
1 697,00
55,00
50,00
5,00
2 897 208,00
1 065 960,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
1037
1036
1035
1034
1033
1032
1031
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
ACTIVOS INCORPOREOS
R0
IMPOSTOS E TAXAS
02
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
01
02
06
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
2 759,00
1 062,00
1 697,00
55,00
50,00
5,00
1 587 047,00
254 399,00
RECEITAS GERAIS
1 321 535,20
1 321 535,20
1 321 535,20
466 275,00
314 075,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 573 580,87
1 573 580,87
1 573 580,87
843 885,78
497 485,78
OUTRAS
2011-06-08
9 395 116,07
9 395 116,07
9 395 116,07
2 759,00
1 062,00
1 697,00
55,00
50,00
5,00
2 897 207,78
1 065 959,78
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 82
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
028
M
E
D
I
D
A
21
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
04
03
02
06
05
03
R0
1041
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
AJUDAS DE CUSTO
HABITAÇÃO E SERV.
COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO
E REGULAMENTAÇÃO
GOVERNAÇÃO
CENTRO DE ESTUDOS E
FORMAÇAO AUTARQUICA
CENTRO DE ESTUDOS E
FORMAÇAO AUTARQUICA
8 150,00
8 150,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 19
1 813,00
8 150,00
1 813,00
6 337,00
TOTAL MEDIDA 001
1043
14,00
5 863,00
28,00
35,00
397,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
1042
1040
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1039
REPRESENTACAO
11
02
1038
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS COM O PESSOAL
ALT.
ORÇ.
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 83
Presidência do Conselho de Ministros
131
132
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
2041
F
ORGÂNICA U
N
C
1049
1050
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 1051
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
13
14
15
1054
1055
ABONO P/ FALHAS
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
05
14
01
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
1058
B0 SEGURANCA SOCIAL
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
1057
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
1056
1053
AJUDAS DE CUSTO
04
SEGURANCA SOCIAL
1052
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
03
02
A0
3 000,00
1048
REPRESENTACAO
11
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
80 900,00
1047
GRATIFICACOES
10
02
24 409,00
1046
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
798 723,00
8 821,00
85 879,00
3 146,00
3 044,00
1 546,00
12 470,00
4 307,00
21 732,00
FEOGA
OUTRAS
TOTAL DE
PAGAMENTOS
2 285,83
1 242,00
1 043,83
525 291,86
8 425,26
52 907,73
207 242,54
28 047,44
2011-06-08
732 534,40
8 425,26
80 955,17
3 081,34
1 035,48
53,08
7 058,61
690,32
345,16
3 028,26
1 739,88
169,93
169,93
933,04
80 076,64
4 588,81
24 356,08
4 248,65
80 076,64
806,84
1 411,22
21 634,48
233,26
3 404,12
381,17
335 048,35
FSE
164 874,96
FUNDO COESÃO
53 310,19
FEDER
EM EURO
30 245,06
AUTOFINANCIA
-MENTO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 84
2 469,80
20 107,43
18 230,36
1 177,96
381,17
382,00
1045
1 430,00
281 738,16
377 166,00
1044
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
134 629,90
RECEITAS GERAIS
ORGAOS SOCIAIS
170 491,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
03
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
ALT.
ORÇ.
02
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1065
1066
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1063
OFERTAS
1064
MATERIAL DE ESCRITORIO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
08
12
14
15
17
18
20
21
8 400,00
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
D0
E0
1 000,00
9 720,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1075
C0
1076
3 500,00
1074
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
8 000,00
1073
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
23 505,00
B0
1072
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
390,00
7 300,00
A0
1071
SOFTWARE INFORMATICO
1070
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
05
HARDWARE INFORMATICO
1069
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
39 500,00
1068
LIMPEZA E HIGIENE
10 500,00
50 500,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1067
02
3 000,00
63 500,00
7 000,00
100,00
1 000,00
600,00
17 000,00
400,00
1 000,00
12 000,00
100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
A0
1062
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
AQUISICAO DE SERVICOS
1061
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
1060
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
1059
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
ALT.
ORÇ.
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
252,72
6 870,26
7 859,71
2 479,63
6 222,66
3 476,30
5 062,80
9 001,77
19 553,25
24 819,37
2 081,38
13 801,08
4 173,05
10,79
231,75
588,00
4 887,25
707,13
9 993,49
35,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
1 651,45
695,62
864,68
311,56
709,86
6 102,25
11 253,00
6 584,47
39 325,33
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
252,72
7 565,88
8 724,39
2 791,19
6 932,52
9 578,55
5 062,80
9 001,77
30 806,25
31 403,84
2 081,38
53 126,41
4 173,05
10,79
231,75
588,00
6 538,70
707,13
9 993,49
35,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 85
Presidência do Conselho de Ministros
133
134
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1079
1080
1081
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
11
12
13
15
1089
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS
21
25
02
03
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
1091
1090
1088
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1087
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
02
06
OUTROS
C0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1086
SOFTWARE INFORMATICO
A0
20
1085
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
B0
1084
A0
1083
PUBLICIDADE
B0
OUTRAS
TECNOLOGIAS DA
1082
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
A0
17
08
04
1078
TRANSPORTES
10
F0
1077
ALT.
ORÇ.
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 750,00
1 656,00
1 656,00
1 469 133,00
15 600,00
5 000,00
1 131 573,00
10 000,00
1 500,00
3 500,00
500,00
500,00
2 000,00
5 000,00
3 985,00
6 250,00
15 710,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RECEITAS GERAIS
1 750,00
1 655,68
1 655,68
542 448,16
9 499,16
4 279,26
383 593,28
1 115,17
2 222,26
319,83
3 989,20
3 104,70
3 004,31
9 213,60
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
2 981,52
419 333,96
5 590,00
343 264,22
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 750,00
1 655,68
1 655,68
961 782,12
15 089,16
4 279,26
726 857,50
1 115,17
2 222,26
319,83
3 989,20
3 104,70
3 004,31
12 195,12
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 86
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
50
10
00
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
08
07
01
07
A0
A0
A0
A0
R0
1093
B0 OUTROS
SERV. GERAIS DA A.P. -
GOVERNAÇÃO
SECRETARIA-GERAL DA
PRESIDENCIA DO CONSELHO
DE MINISTROS
SECRETARIA-GERAL DA
PRESIDENCIA DO CONSELHO
DE MINISTROS
INVESTIMENTOS DO PLANO
TOTAL CAPÍTULO 02
182 327 974,00
2 316 373,00
2 316 373,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 21
8 111,00
2 316 373,00
3 042,00
189,00
3 500,00
TOTAL MEDIDA 028
1097
1096
1095
1 380,00
38 750,00
37 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 1094
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
1092
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
ALT.
ORÇ.
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
130 833 662,38
525 291,86
525 291,86
525 291,86
RECEITAS GERAIS
17 585 333,40
760 207,37
760 207,37
760 207,37
7 110,99
3 042,00
189,00
3 200,00
679,99
1 750,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
250 434,94
FEDER
FUNDO COESÃO
1 924 487,40
419 333,96
419 333,96
419 333,96
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
11 412 779,79
OUTRAS
2011-06-08
162 006 697,91
1 704 833,19
1 704 833,19
1 704 833,19
7 110,99
3 042,00
189,00
3 200,00
679,99
1 750,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 87
Presidência do Conselho de Ministros
135
136
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
08
07
03
01
07
B0
A0
A0
A0
A0
OUTROS
B0
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
20
CONSERVACAO DE BENS
14
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
03
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
1102
1101
1100
1099
1098
ALT.
ORÇ.
22 752,00
40 000,00
100 000,00
225 000,00
480 000,00
10 000,00
37 000,00
433 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
19 022,41
57 230,95
87 537,16
329 362,71
6 613,91
29 215,00
293 533,80
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
19 022,41
57 230,95
87 537,16
329 362,71
6 613,91
29 215,00
293 533,80
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 88
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
12
11
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
14
02
02
A0
A0
A0
A0
OUTROS
CENTRO DE GESTAO DA REDE
INFORMATICA DO GOVERNO
100 000,00
100 000,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 11
70 000,00
100 000,00
TOTAL MEDIDA 001
40 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
900 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
CENTRO JURIDICO
CENTRO JURIDICO
TOTAL DIVISÃO 10
900 000,00
11 692,98
11 692,98
11 692,98
11 692,98
11 692,98
502 686,50
502 686,50
502 686,50
900 000,00
TOTAL MEDIDA 001
9 533,27
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 002
32 248,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
173 323,79
1103
ALT.
ORÇ.
420 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
11 692,98
11 692,98
11 692,98
11 692,98
11 692,98
502 686,50
502 686,50
502 686,50
173 323,79
9 533,27
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 89
Presidência do Conselho de Ministros
137
138
Conta Geral do Estado de 2010
063
001
M
E
D
I
D
A
13
00
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
10
08
07
01
07
14
02
02
A0
A0
A0
A0
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
CENTRO DE GESTAO DA REDE
INFORMATICA DO GOVERNO
OUTRAS FUNÇÕES
GOVERNAÇÃO
COMISSAO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GENERO
COMISSAO PARA A CIDADANIA
E A IGUALDADE DE GENERO
TOTAL DIVISÃO 12
2 310 000,00
2 310 000,00
1 102 020,47
1 102 020,47
1 102 020,47
2 310 000,00
TOTAL MEDIDA 001
1 621,81
589 770,70
208 599,89
302 028,07
302 028,07
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 002
74 350,00
673 943,00
653 906,00
907 801,00
907 801,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
799 992,40
1107
1106
1105
1104
ALT.
ORÇ.
1 402 199,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
54 687,48
54 687,48
54 687,48
54 687,48
54 687,48
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 156 707,95
1 156 707,95
1 156 707,95
854 679,88
1 621,81
589 770,70
263 287,37
302 028,07
302 028,07
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 90
Presidência do Conselho de Ministros
063
M
E
D
I
D
A
3051
F
ORGÂNICA U
N
C
PD
1113
1114
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
1118
1119
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
B0 SEGURANCA SOCIAL
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
03
03
A0
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
1117
FORMACAO
06
14
1116
AJUDAS DE CUSTO
04
PREMIOS DE DESEMPENHO
1115
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1112
REPRESENTACAO
11
02
1111
80 321,00
8 274,00
362,00
7 212,00
2 500,00
500,00
20 403,00
3 068,00
60 561,00
23 718,00
12 024,00
20 102,00
8 386,00
456,80
22,58
316,78
1 422,11
8 869,92
3 653,63
910,58
3 173,95
59 926,07
5 610,43
6 316,67
6 861,40
2 358,52
51 185,72
10 462,99
9 363,23
16 927,73
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
68 312,07
6 067,23
22,58
6 633,45
8 283,51
2 358,52
60 055,64
14 116,62
10 273,81
20 101,68
7 291,26
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
2 430,42
09
4 860,84
1110
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
54 721,00
252 213,70
TOTAL DE
PAGAMENTOS
191 503,31
OUTRAS
60 710,39
FEOGA
303 030,00
FSE
1109
FUNDO COESÃO
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
06
FEDER
45 516,13
AUTOFINANCIA
-MENTO
33 413,62
RECEITAS GERAIS
12 102,51
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EM EURO
69 211,00
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 91
1108
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
ECONÓMICAS ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Presidência do Conselho de Ministros
139
140
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
25
01
B0
1130
OUTROS SERVICOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1129
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1128
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
1127
PUBLICIDADE
17
C0
1126
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
20
1125
OUTROS
16
664 055,00
2 091 806,00
13 165,00
1 453 023,00
39 837,00
46 147,00
115 723,00
269 350,00
27 122,00
DESLOCACOES E ESTADAS
B0
17 751,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
2 600,00
7 754,00
42 334,00
13
07
04
COMUNICACOES
09
1124
1123
C0
1122
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
1121
HARDWARE INFORMATICO
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
05
06
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
AQUISICAO DE SERVICOS
52 000,00
PREMIOS, CONDECORACOES E 1120
OFERTAS
15
02
5 000,00
AQUISICAO DE BENS
666 007,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO
A0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ALT.
ORÇ.
08
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
99 608,00
390 397,60
270 010,98
4 129,00
4 800,00
16 893,93
77 797,25
2 963,88
106,56
4 696,00
9 000,00
104 886,09
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
1 257 049,76
1 260,82
944 421,26
31 837,00
37 321,00
68 284,67
68 521,00
8 283,84
13 399,77
37 568,00
41 999,99
4 152,41
396 360,11
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
318 062,80
OUTRAS
2011-06-08
417 670,80
1 647 447,36
1 260,82
1 214 432,24
35 966,00
42 121,00
85 178,60
146 318,25
11 247,72
13 506,33
42 264,00
50 999,99
4 152,41
501 246,20
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 92
Presidência do Conselho de Ministros
001
M
E
D
I
D
A
14
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
20
19
15
14
02
02
07
01
07
TOTAL AGRUPAMENTO 04
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
15 000,00
15 000,00
A0
20 000,00
SOFTWARE INFORMATICO
B0
10 000,00
19 890,00
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
TECNOLOGIAS DA
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
FORMACAO
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
INSPECÇAO-GERAL DA
ADMINISTRAÇAO LOCAL
INSPECÇAO-GERAL DA
ADMINISTRAÇAO LOCAL
3 448 836,00
3 448 836,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 13
26 968,00
3 448 836,00
TOTAL MEDIDA 063
26 968,00
664 055,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ALT.
ORÇ.
A0
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
594 891,69
594 891,69
594 891,69
99 608,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
1 653 409,87
1 653 409,87
1 653 409,87
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
318 062,80
318 062,80
318 062,80
318 062,80
OUTRAS
2011-06-08
2 566 364,36
2 566 364,36
2 566 364,36
417 670,80
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 93
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
141
142
Conta Geral do Estado de 2010
065
M
E
D
I
D
A
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
13
15
AQUISICAO DE SERVICOS
6 000,00
1 200,00
02
1 200,00
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
15 069,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
15 069,00
228 308,00
TOTAL MEDIDA 001
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
148 418,00
23 418,00
50 000,00
75 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
79 890,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
18
A0
A0
A0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ALT.
ORÇ.
08
01
02
04
02
01
09
08
07
01
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 409,26
9 409,26
9 409,26
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
9 409,26
9 409,26
9 409,26
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 94
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
065
031
M
E
D
I
D
A
15
00
3053
2044
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
01
07
08
A0
A0
1131
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
1132
543 747,00
227 161,00
5 222 644,00
5 222 644,00
TOTAL MEDIDA 031
5 222 644,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO
HABITAÇÃO E SERV.
COLECTIVOS - ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
GOVERNAÇÃO
DIRECÇAO-GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS
DIRECÇAO-GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS
276 377,00
276 377,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 14
33 000,00
48 069,00
TOTAL MEDIDA 065
16 600,00
OUTRAS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
8 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TECNOLOGIAS DA
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
ALT.
ORÇ.
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
260 147,99
68 668,18
3 603 172,15
3 603 172,15
3 603 172,15
12 021,76
12 021,76
2 612,50
2 612,50
1 300,00
1 312,50
RECEITAS GERAIS
591 775,00
591 775,00
591 775,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
283 533,56
149 001,43
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
543 681,55
217 669,61
4 194 947,15
4 194 947,15
4 194 947,15
12 021,76
12 021,76
2 612,50
2 612,50
1 300,00
1 312,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 95
Presidência do Conselho de Ministros
143
144
Conta Geral do Estado de 2010
003
001
M
E
D
I
D
A
16
00
1013
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
01
01
08
08
07
01
07
A0
A0
A0
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE PARA OS MEIOS DE
COMUNICAÇAO SOCIAL
GABINETE PARA OS MEIOS DE
COMUNICAÇAO SOCIAL
506 500,00
506 500,00
TOTAL MEDIDA 003
506 500,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
RADIO E TELEVISAO DE
PORTUGAL, SA
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
152 801,00
152 801,00
140 301,00
TOTAL MEDIDA 001
1133
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
12 500,00
5 993 552,00
5 993 552,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 15
770 908,00
770 908,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 065
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 931 988,32
3 931 988,32
328 816,17
328 816,17
RECEITAS GERAIS
591 775,00
591 775,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
432 534,99
432 534,99
432 534,99
432 534,99
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 956 298,31
4 956 298,31
761 351,16
761 351,16
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 96
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
001
038
036
M
E
D
I
D
A
17
00
1011
2055
2053
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
07
08
01
07
03
02
02
A0
A0
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
COMUNICAÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS COMUNICAÇÃO SOCIAL
699 500,00
TOTAL PROGRAMA 002
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA, I.P.
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATISTICA, I.P.
699 500,00
26 599,00
TOTAL MEDIDA 038
TOTAL DIVISÃO 16
26 599,00
26 599,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
1135
13 600,00
13 600,00
13 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 036
1134
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 02
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
CULTURA
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
21 598,50
21 598,50
21 598,50
21 598,50
21 598,50
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
21 598,50
21 598,50
21 598,50
21 598,50
21 598,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 97
Presidência do Conselho de Ministros
145
146
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
18
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
08
05
03
04
09
08
07
57
A0
A0
A0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
46 AGENCIA PARA A
MODERNIZACAO
ADMINISTRATIVA, IP
AGENCIA PARA A
MODERNIZACAO
ADMINISTRATIVA, IP
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
AGENCIA PARA A
MODERNIZAÇAO
ADMINISTRATIVA, I.P.
AGENCIA PARA A
MODERNIZAÇAO
ADMINISTRATIVA, I.P.
TOTAL DIVISÃO 17
5 759 134,00
5 759 134,00
697 626,00
697 626,00
800 119,44
800 119,44
117 958,35
117 958,35
117 958,35
697 626,00
TOTAL MEDIDA 001
560,40
60 060,00
51 937,95
5 400,00
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 002
10 000,00
120 000,00
556 626,00
11 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
117 958,35
1136
ALT.
ORÇ.
697 626,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
800 119,44
800 119,44
117 958,35
117 958,35
117 958,35
117 958,35
560,40
60 060,00
51 937,95
5 400,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 98
Presidência do Conselho de Ministros
001
M
E
D
I
D
A
19
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
4 134,00
15 038,00
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
05
03
04
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
AJUDAS DE CUSTO
1 200,00
6 221,00
REPRESENTACAO
11
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
52 325,00
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
02
37 899,00
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
ALTO COMISSARIADO PARA A
IMIGRAÇAO E DIALOGO
INTERCULTURAL, I.P.
ALTO COMISSARIADO PARA A
IMIGRAÇAO E DIALOGO
INTERCULTURAL, I.P.
11 947 805,00
11 947 805,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 18
6 188 671,00
11 947 805,00
6 188 671,00
TOTAL MEDIDA 001
1137
TOTAL AGRUPAMENTO 08
46 AGENCIA PARA A
MODERNIZACAO
ADMINISTRATIVA, IP
AGENCIA PARA A
MODERNIZACAO
ADMINISTRATIVA, IP
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
57
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
ALT.
ORÇ.
06
01
01
06
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 831 310,69
3 831 310,69
3 831 310,69
3 031 191,25
3 031 191,25
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
11 311,40
2 173,43
31 805,02
18 564,70
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
222,04
3 972,06
OUTRAS
2011-06-08
11 311,40
2 395,47
35 777,08
18 564,70
3 831 310,69
3 831 310,69
3 831 310,69
3 031 191,25
3 031 191,25
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 99
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
147
148
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
01
07
04
1144
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 04
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1143
OUTROS
600 000,00
600 000,00
305 667,00
7 653,00
168 214,00
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
B0
43 508,00
PUBLICIDADE
17
25
26 767,00
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
24 400,00
16
1142
1141
20 690,00
FORMACAO
OUTROS
OUTRAS
B0
B0
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
15
1140
DESLOCACOES E ESTADAS
13
400,00
3 401,00
1139
TRANSPORTES
10
100,00
1 000,00
135 403,00
18 586,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
9 534,00
COMUNICACOES
1138
ALT.
ORÇ.
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
09
AQUISICAO DE SERVICOS
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
02
MATERIAL DE ESCRITORIO
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
19
F0
SEGURANCA SOCIAL
B0 SEGURANCA SOCIAL
08
01
02
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
250 832,99
250 832,99
4 316,00
4 286,00
30,00
77 379,14
13 524,59
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
2 744,80
2 744,80
4 194,10
OUTRAS
2011-06-08
250 832,99
250 832,99
7 060,80
7 030,80
30,00
81 573,24
13 524,59
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 100
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
20
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
14
02
02
10
08
07
03
01
07
A0
A0
A0
A0
A0
CONSTRUCAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DA
JUVENTUDE, I.P.
INSTITUTO PORTUGUES DA
JUVENTUDE, I.P.
70 500,00
1 798 396,00
1 798 396,00
TOTAL DIVISÃO 19
1 798 396,00
757 326,00
6 100,00
125 650,00
34 430,00
591 146,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
1147
1146
1145
ALT.
ORÇ.
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
C0 CONSTRUCAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
14 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
21 819,35
FEDER
FUNDO COESÃO
332 528,13
332 528,13
332 528,13
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
6 938,90
6 938,90
6 938,90
OUTRAS
2011-06-08
35 819,35
339 467,03
339 467,03
339 467,03
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 101
Presidência do Conselho de Ministros
149
150
Conta Geral do Estado de 2010
037
M
E
D
I
D
A
2054
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
07
14
02
02
01
07
08
08
07
01
07
A0
B0
A0
A0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1148
ALT.
ORÇ.
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
DESPORTO, RECREIO E LAZER
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS DESPORTO, RECREIO E LAZER
26 385,00
26 385,00
220 000,00
1 569 437,00
TOTAL MEDIDA 001
220 000,00
1 278 937,00
904 792,00
374 145,00
70 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 08
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 07
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 1149
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
339 451,78
176 000,00
176 000,00
149 451,78
107 117,41
42 334,37
14 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
133 430,35
111 611,00
31 833,99
79 777,01
21 819,35
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
472 882,13
176 000,00
176 000,00
261 062,78
138 951,40
122 111,38
35 819,35
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 102
Presidência do Conselho de Ministros
037
M
E
D
I
D
A
21
00
2054
F
ORGÂNICA U
N
C
06
03
08
05
52
52
05 INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL
INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
05 INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL
INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
DESPORTO, RECREIO E LAZER
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS DESPORTO, RECREIO E LAZER
GOVERNAÇÃO
INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL, I.P.
INSTITUTO DO DESPORTO DE
PORTUGAL, I.P.
1151
1 338 035,00
6 662 440,00
6 662 440,00
2 997 822,00
2 997 822,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 20
1 110 000,00
1 428 385,00
10 000,00
1 100 000,00
292 000,00
292 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 037
1150
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS PARTICIPACAO PORTUGUESA
EM PROJE
03
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
03
04
TOTAL AGRUPAMENTO 07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
01
07
08
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
88 329,00
6 634 201,00
6 634 201,00
1 325 640,82
1 325 640,82
986 189,04
877 723,05
877 723,05
108 465,99
108 465,99
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
133 430,35
133 430,35
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
88 329,00
6 634 201,00
6 634 201,00
1 459 071,17
1 459 071,17
986 189,04
877 723,05
877 723,05
108 465,99
108 465,99
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 103
Presidência do Conselho de Ministros
151
152
Conta Geral do Estado de 2010
001
001
M
E
D
I
D
A
25
22
00
00
1011
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
14
02
02
06
03
08
57
TOTAL PROGRAMA 002
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE NACIONAL DE
SEGURANÇA
GABINETE NACIONAL DE
SEGURANÇA
500 000,00
500 000,00
TOTAL MEDIDA 001
TOTAL DIVISÃO 22
500 000,00
500 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
500 000,00
GABINETE DO SECRETARIOGERAL DO SIRP E ESTRUTURAS
COMUNS AO SIED E AO SIS
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIOGERAL E DAS ESTRUTURAS
COMUNS AO SIED E SIS
GABINETE DO SECRETÁRIOGERAL E DAS ESTRUTURAS
COMUNS AO SIED E SIS
8 000 475,00
8 000 475,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 21
1 338 035,00
8 000 475,00
TOTAL MEDIDA 037
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 08
ALT.
ORÇ.
53 GABINETE DO SECRETARIOGERAL DO SIRP E ESTRUTURAS
COMUNS AO SIED E AO SIS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
002
002
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
6 722 530,00
6 722 530,00
6 722 530,00
88 329,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
6 722 530,00
6 722 530,00
6 722 530,00
88 329,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 104
Presidência do Conselho de Ministros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
14
A0
A0
A0
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
CONSULTADORIA
39 856 423,00
233 924 656,00
TOTAL CAPÍTULO 50
TOTAL MINISTÉRIO 02
186 034,00
186 034,00
TOTAL PROGRAMA 002
TOTAL DIVISÃO 25
186 034,00
TOTAL MEDIDA 001
131 034,00
25 000,00
30 000,00
30 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
156 034,00
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
160 175 624,38
18 806 743,99
132 403,91
132 403,91
132 403,91
120 403,91
101 529,72
18 874,19
12 000,00
12 000,00
RECEITAS GERAIS
18 177 108,40
591 775,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
871 087,76
620 652,82
FEDER
FUNDO COESÃO
3 910 425,40
1 985 938,00
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
11 737 781,49
325 001,70
OUTRAS
2011-06-08
194 872 027,43
22 330 111,51
132 403,91
132 403,91
132 403,91
120 403,91
101 529,72
18 874,19
12 000,00
12 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 105
Presidência do Conselho de Ministros
Conta Geral do Estado de 2010
153
154
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
01
01
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
6
7
8
9
10
11
12
REPRESENTACAO
Representação
SUPLEMENTOS E PREMIOS
Suplementos E Prémios
SUBSIDIO DE REFEICAO
Subsídio De Refeição
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
HORAS EXTRAORDINARIAS
AJUDAS DE CUSTO
04
A0
A0
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
5
PESSOAL REQUISITADO
B0
A0
4
Pessoal Em Qualquer Outra
Situação
A0
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
02
02
14
13
12
11
09
96 585,00
72 884,00
91 923,00
9 664,00
19 233,00
2 648,00
5 510,00
21 183,00
41 401,00
179 949,00
89 278,00
124 234,00
96 076,94
72 882,19
90 484,07
9 663,01
18 907,56
2 647,16
5 388,99
21 182,44
40 446,62
175 072,08
89 276,24
124 223,08
2011-06-08
96 076,94
72 882,19
90 484,07
9 663,01
18 907,56
2 647,16
5 388,99
21 182,44
40 446,62
175 072,08
89 276,24
124 223,08
3
TOTAL DE
PAGAMENTOS
Pessoal Dos Quadros-Regime De
Função Pública
OUTRAS
232 699,98
FEOGA
232 699,98
FSE
239 368,00
FUNDO COESÃO
2
FEDER
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
AUTOFINANCIA
-MENTO
57 780,71
RECEITAS GERAIS
57 780,71
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
58 674,00
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 1
EM EURO
1
03
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
GABINETE DO MINISTRO DE
ESTADO E DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS
GABINETE DO MINISTRO DE
ESTADO E DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
DESIGNAÇÃO
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
GABINETES DOS MEMBROS DO
GOVERNO
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
Conta Geral do Estado de 2010
28
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
21
02
27
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
25
24
26
09 Material De Escritório
Material De Escritório
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
A0
12
08
09 Alimentação-Refeições
Confeccionadas
23
22
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
Alimentação-Refeições
Confeccionadas
21
LIMPEZA E HIGIENE
04
A0
20
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
19
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
18
17
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
A0
16
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
03
15
ALT.
ORÇ.
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
DESIGNAÇÃO
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 742,00
8 583,00
2 256,00
1 687,00
22 081,00
50,00
9 704,00
406,00
1 253 250,00
62 828,00
48 129,00
271,00
71 409,00
1 137,00
16 942,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 704,51
8 582,04
2 254,12
1 671,23
22 080,04
48,73
9 703,58
372,50
1 235 136,54
62 826,52
48 126,24
225,80
69 148,95
1 136,36
16 941,60
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 2
2011-06-08
1 704,51
8 582,04
2 254,12
1 671,23
22 080,04
48,73
9 703,58
372,50
1 235 136,54
62 826,52
48 126,24
225,80
69 148,95
1 136,36
16 941,60
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério dos Negócios Estrangeiros
155
156
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
DESLOCACOES E ESTADAS
13
25
20
38
SEGUROS
12
03
R0
A0
41
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
45
TOTAL AGRUPAMENTO 06
44
RESERVA
43
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
09 Outros Trabalhos Especializados
42
40
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
Outros Trabalhos Especializados
39
01 ENCARGOS DO ANO
ENCARGOS DO ANO
37
A0
36
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
35
11
TRANSPORTES DE PESSOAS
TRANSPORTES
34
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
B0
33
09 Transportes-Dividas Anos
Anteriores
10
32
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
31
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
D0
30
GESTAO DA FROTA
A0
29
OUTROS
ALT.
ORÇ.
B0
02
06
DESIGNAÇÃO
A0
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
CONSERVACAO DE BENS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
100,00
100,00
929 091,00
2 352,00
253,00
8 187,00
120 406,00
516 605,00
67 255,00
1 390,00
43 997,00
879,00
68 972,00
5 888,00
23 098,00
18 157,00
5 143,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FSE
FEOGA
43 035,35
43 035,35
OUTRAS
338 741,64
67 251,86
1 390,00
40 495,45
877,84
64 978,03
3 374,69
23 097,79
17 392,24
4 803,73
TOTAL DE
PAGAMENTOS
40,05
40,05
695 683,82
2 347,35
252,00
2011-06-08
40,05
40,05
738 719,17
2 347,35
252,00
6 895,30
FUNDO COESÃO
6 895,30
FEDER
120 404,50
AUTOFINANCIA
-MENTO
Página 3
EM EURO
120 404,50
295 706,29
67 251,86
1 390,00
40 495,45
877,84
64 978,03
3 374,69
23 097,79
17 392,24
4 803,73
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério dos Negócios Estrangeiros
002
M
E
D
I
D
A
02
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
02
14
13
12
A0
A0
A0
54
55
56
57
58
Suplementos E Prémios
SUBSIDIO DE REFEICAO
Subsídio De Refeição
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
53
SUPLEMENTOS E PREMIOS
51
Pessoal Em Qualquer Outra
Situação
Representação
50
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
52
49
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
REPRESENTACAO
48
Pessoal Dos Quadros-Regime De
Função Pública
A0
47
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
11
46
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS E DA
COOPERAÇAO
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS E DA
COOPERAÇAO
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
2 182 441,00
67 564,00
5 295,00
9 532,00
1 984,00
3 967,00
16 073,00
31 108,00
60 654,00
109 841,00
10 501,00
55 265,00
107 017,00
53 337,00
2 182 441,00
2 182 441,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 002
ALT.
ORÇ.
TOTAL PROGRAMA 003
DESIGNAÇÃO
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL DIVISÃO 01
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
67 563,53
5 294,80
9 530,64
1 983,36
3 966,72
16 071,97
31 107,04
60 653,35
109 840,12
10 500,00
55 264,08
107 015,71
53 336,03
1 930 860,41
1 930 860,41
1 930 860,41
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
43 035,35
43 035,35
43 035,35
OUTRAS
Página 4
2011-06-08
67 563,53
5 294,80
9 530,64
1 983,36
3 966,72
16 071,97
31 107,04
60 653,35
109 840,12
10 500,00
55 264,08
107 015,71
53 336,03
1 973 895,76
1 973 895,76
1 973 895,76
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
157
158
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
71
72
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
OUTROS BENS
15
21
74
75
Conservação De Bens
Conservação De Bens
B0
CONSERVACAO DE BENS
03
A0
LIMPEZA E HIGIENE
02
73
70
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
AQUISICAO DE SERVICOS
69
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
68
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
05
01
02
67
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
66
65
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
SEGURANCA SOCIAL
64
Outros Abonos Em Numerário Ou
Espécie
03
63
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
A0
62
61
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
09 Ajudas De Custo
Ajudas De Custo
60
AJUDAS DE CUSTO
A0
59
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
DESIGNAÇÃO
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 940,00
525,00
1 347,00
1 166,00
415,00
4 201,00
1 448,00
761 904,00
60 726,00
20 897,00
226,00
14 181,00
29 096,00
9 864,00
397,00
51 983,00
42 396,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
11 638,37
197,86
1 342,65
1 165,17
414,69
4 012,83
1 446,69
760 153,87
60 724,43
20 895,84
225,80
14 180,77
29 094,57
9 855,03
396,00
51 981,84
40 672,24
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 5
2011-06-08
11 638,37
197,86
1 342,65
1 165,17
414,69
4 012,83
1 446,69
760 153,87
60 724,43
20 895,84
225,80
14 180,77
29 094,57
9 855,03
396,00
51 981,84
40 672,24
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
21
20
B0
A0
ENCARGOS DO ANO
90
91
OUTROS
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
89
88
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
01 ENCARGOS DO ANO
87
86
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
FORMACAO
85
DESLOCACOES E ESTADAS
84
REPRESENTACAO
83
01 ENCARGOS DO ANO
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
Transportes
TRANSPORTES
82
15
A0
B0
81
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
80
01 ENCARGOS DO ANO
COMUNICACOES MOVEIS
79
13
11
10
D0
78
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
77
76
ALT.
ORÇ.
01 ENCARGOS DO ANO
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
A0
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
DESIGNAÇÃO
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
228 490,00
24,00
4 652,00
319,00
1 300,00
252,00
116 811,00
202,00
10 716,00
4 209,00
18 162,00
33 462,00
131,00
1 862,00
14 346,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
219 610,53
24,00
318,00
1 300,00
252,00
116 809,94
201,23
10 612,17
3 669,81
18 161,35
31 747,07
91,18
1 861,45
14 344,07
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 6
2011-06-08
219 610,53
24,00
318,00
1 300,00
252,00
116 809,94
201,23
10 612,17
3 669,81
18 161,35
31 747,07
91,18
1 861,45
14 344,07
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
159
160
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
03
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
201 639,00
95
96
97
98
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
03
09
11
12
13
14
58 558,00
11 016,00
7 875,00
48 362,00
98 621,00
54 938,00
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DOS ASSUNTOS
EUROPEUS
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DOS ASSUNTOS
EUROPEUS
991 034,00
991 034,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 02
991 034,00
TOTAL MEDIDA 002
312,00
312,00
94
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
328,00
328,00
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
93
RESERVA
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
01
01
09
01
07
92
Outras
ALT.
ORÇ.
R0
DESIGNAÇÃO
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
7 753,56
46 660,56
97 194,61
198 474,69
53 336,03
980 097,27
980 097,27
980 097,27
312,00
312,00
20,87
20,87
TOTAL DE
PAGAMENTOS
2011-06-08
56 033,01
FUNDO COESÃO
56 033,01
FEDER
10 824,45
AUTOFINANCIA
-MENTO
Página 7
EM EURO
10 824,45
7 753,56
46 660,56
97 194,61
198 474,69
53 336,03
980 097,27
980 097,27
980 097,27
312,00
312,00
20,87
20,87
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério dos Negócios Estrangeiros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
104
B0 SEGURANCA SOCIAL
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
12
15
19
21
109
110
111
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
03
06
108
02
AQUISICAO DE SERVICOS
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
7 510,00
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
107
1 000,00
106
LIMPEZA E HIGIENE
04
15 890,00
14 445,00
1 500,00
4 000,00
500,00
1 500,00
1 000,00
2 000,00
105
9 717,00
612 744,00
29 804,00
22 341,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
103
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
877,00
26 713,00
26 650,00
25 350,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
01
02
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
102
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
101
AJUDAS DE CUSTO
03
99
100
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
A0
DESIGNAÇÃO
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
1 620,77
9 225,37
589 277,20
27 867,18
22 304,11
406,44
22 842,79
24 769,28
20 810,49
TOTAL DE
PAGAMENTOS
15 681,66
14 143,49
1 499,06
3 453,35
1 359,82
870,11
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
15 681,66
14 143,49
1 499,06
3 453,35
1 359,82
870,11
6 088,55
FUNDO COESÃO
6 088,55
FEDER
167,75
AUTOFINANCIA
-MENTO
Página 8
EM EURO
167,75
1 620,77
9 225,37
589 277,20
27 867,18
22 304,11
406,44
22 842,79
24 769,28
20 810,49
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério dos Negócios Estrangeiros
161
162
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
117
118
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
11
12
13
25
20
07
03
02
06
116
TRANSPORTES URBANOSTAXIS
19
115
OUTROS
B0
RESERVA
R0
AQUISICAO DE BENS DE
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS
A0
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
123
122
121
120
ALOJAMENTO
B0
C0
119
TRANSPORTES-PESSOAS
A0
B0
114
TRANSPORTES-PESSOAS
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
A0
113
COMUNICACOES MOVEIS
09 Despesas De Anos Anteriores
10
112
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
D0
COMUNICACOES
ALT.
ORÇ.
C0
LOCACAO DE OUTROS BENS
09
DESIGNAÇÃO
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
19 703,00
19 553,00
150,00
181 467,00
3 500,00
565,00
2 000,00
1 200,00
500,00
75 000,00
500,00
10 200,00
240,00
575,00
1 925,00
1 500,00
13 200,00
10 500,00
1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
88,90
88,90
115 838,91
2 965,53
978,06
28 919,26
196,40
8 186,71
226,40
575,00
1 494,60
915,95
10 100,27
6 773,44
397,36
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
15 517,68
15 517,68
OUTRAS
Página 9
2011-06-08
88,90
88,90
131 356,59
2 965,53
978,06
44 436,94
196,40
8 186,71
226,40
575,00
1 494,60
915,95
10 100,27
6 773,44
397,36
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério dos Negócios Estrangeiros
002
M
E
D
I
D
A
04
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
12
11
A0
131
132
133
Representação
SUPLEMENTOS E PREMIOS
130
Pessoal Em Qualquer Outra
Situação
REPRESENTACAO
129
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
A0
128
Pessoal Dos Quadros-Regime De
Função Pública
09
127
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
126
03
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DAS COMUNIDADES
PORTUGUESAS
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DAS COMUNIDADES
PORTUGUESAS
6 410,00
21 188,00
40 810,00
43 906,00
82 775,00
54 883,00
117 674,00
54 161,00
815 124,00
815 124,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 03
1 210,00
815 124,00
300,00
910,00
TOTAL MEDIDA 002
125
124
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
DESIGNAÇÃO
01
01
01
12
09
01
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
CAPITAL
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
6 309,12
21 187,34
39 920,69
43 905,19
80 921,68
54 882,12
115 226,59
53 336,03
705 984,20
705 984,20
705 984,20
779,19
779,19
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
15 517,68
15 517,68
15 517,68
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
6 309,12
21 187,34
39 920,69
43 905,19
80 921,68
54 882,12
115 226,59
53 336,03
721 501,88
721 501,88
721 501,88
779,19
779,19
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 10
Ministério dos Negócios Estrangeiros
163
164
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
136
137
138
Subsídio De Refeição
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
Subsídio De Férias E De Natal
140
AJUDAS DE CUSTO
04
02
01
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
149
148
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
147
146
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
03
145
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
OUTROS ABONOS
144
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
A0
143
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
142
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
08
141
01 ENCARGOS DO ANO
ENCARGOS DO ANO
139
03
02
135
SUBSIDIO DE REFEICAO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
134
Suplementos E Prémios
HORAS EXTRAORDINARIAS
A0
A0
A0
A0
ALT.
ORÇ.
02
02
14
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
193,00
828 838,00
36 176,00
20 188,00
91,00
44 433,00
40 541,00
16 942,00
21 803,00
87 783,00
13 090,00
49 704,00
125,00
56 933,00
5 193,00
10 873,00
3 156,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
192,53
800 501,24
36 175,16
20 186,83
90,32
44 433,00
40 536,42
16 941,60
21 202,10
67 182,47
13 089,64
49 703,32
124,47
56 133,81
5 192,32
10 666,46
3 154,56
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
192,53
800 501,24
36 175,16
20 186,83
90,32
44 433,00
40 536,42
16 941,60
21 202,10
67 182,47
13 089,64
49 703,32
124,47
56 133,81
5 192,32
10 666,46
3 154,56
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 11
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
152
153
154
155
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
OUTROS BENS
08
12
15
21
Conta Geral do Estado de 2010
B0
UTILIZACAO DE INFRA-
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
21
PUBLICIDADE
17
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
01 ENCARGOS DO ANO
ENCARGOS DO ANO
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
01 ENCARGOS DO ANO
TRANSPORTE DE PESSOAS
TRANSPORTES
DESLOCACOES E ESTADAS
A0
B0
168
167
166
165
164
163
162
161
160
13
11
10
159
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
158
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
D0
157
GESTAO DA FROTA
A0
156
Conservação De Bens
B0
CONSERVACAO DE BENS
A0
03
AQUISICAO DE SERVICOS
151
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
02
150
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
05
DESIGNAÇÃO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
20,00
17,00
4 014,00
944,00
194 947,00
1 264,00
12 862,00
2 416,00
3 990,00
57 075,00
1 028,00
49 769,00
5 792,00
15 261,00
11 966,00
182,00
1 748,00
5 283,00
3 808,00
9 518,00
5 533,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
16,75
532,40
943,99
150 507,22
1 264,00
10 467,04
2 414,60
3 990,00
57 075,00
1 028,00
47 438,34
5 790,89
15 260,54
11 955,25
181,49
1 543,52
5 281,76
3 805,40
8 866,68
5 532,92
18,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
16,75
532,40
943,99
150 507,22
1 264,00
10 467,04
2 414,60
3 990,00
57 075,00
1 028,00
47 438,34
5 790,89
15 260,54
11 955,25
181,49
1 543,52
5 281,76
3 805,40
8 866,68
5 532,92
18,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 12
Ministério dos Negócios Estrangeiros
165
166
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
02
01
01
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
28,00
173
174
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
05
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
SERVIÇOS PROPRIOS
SECRETARIA-GERAL
570 906,00
3 288 958,00
5 205 679,00
TOTAL CAPÍTULO 01
SERVIÇOS GERAIS APOIO,
ESTUDOS,COORDENAÇAO E
REPRESENTAÇAO
1 217 080,00
1 217 080,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 04
572,00
1 217 080,00
TOTAL MEDIDA 002
572,00
12,00
12,00
387 658,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
172
171
RESERVA
TOTAL AGRUPAMENTO 06
170
OUTRAS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
R0
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
169
ALT.
ORÇ.
03
01
01
09
01
07
03
02
06
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
ESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
DESIGNAÇÃO
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
570 904,71
3 288 789,19
4 752 160,74
1 135 218,86
1 135 218,86
1 135 218,86
571,91
571,91
11,90
11,90
334 133,81
27,49
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
58 553,03
OUTRAS
2011-06-08
570 904,71
3 288 789,19
4 810 713,77
1 135 218,86
1 135 218,86
1 135 218,86
571,91
571,91
11,90
11,90
334 133,81
27,49
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 13
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
178
179
180
181
182
183
184
185
Pessoal Em Qualquer Outra
Situação
GRATIFICACOES
Gratificações
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
Subsídio De Refeição
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
Subsídio De Férias E De Natal
12
13
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
193
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
04
05
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
194
192
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
191
ENCARGOS COM A SAUDE
SEGURANCA SOCIAL
01
A0
189
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
190
188
SUBSIDIO DE TURNO
11
OUTROS ABONOS
187
ABONO P/ FALHAS
03
186
HORAS EXTRAORDINARIAS
05
A0
A0
02
02
14
A0
A0
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
177
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
10
176
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
A0
175
ALT.
ORÇ.
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
DESIGNAÇÃO
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 503,00
34 402,00
1 739,00
101 756,00
39 935,00
76 731,00
35,00
238 246,00
7 981,00
691 330,00
158 146,00
198 704,00
411,00
6 927,00
8 276,00
139 886,00
141 472,00
21 885,00
14 379,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 502,61
34 400,68
1 736,49
84 151,60
39 933,82
75 044,22
34,16
201 480,99
7 979,89
620 893,75
158 140,49
198 703,38
409,86
6 926,33
8 274,94
139 885,15
141 471,14
21 883,70
14 378,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 502,61
34 400,68
1 736,49
84 151,60
39 933,82
75 044,22
34,16
201 480,99
7 979,89
620 893,75
158 140,49
198 703,38
409,86
6 926,33
8 274,94
139 885,15
141 471,14
21 883,70
14 378,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 14
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
167
168
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
203
204
205
206
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
IDI
OUTROS
A0
B0
15
17
18
01
02
A0
B0
ENCARGOS DO ANO
09 Encargos Das Instalações
Encargos Das Instalações
ENCARGOS DAS INSTALACOES
AQUISICAO DE SERVICOS
GESTAO DA FROTA
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
A0 ENCARGOS DO ANO
210
209
208
207
202
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
14
A0
201
OUTRO MATERIAL-PECAS
12
OUTROS BENS
200
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
21
199
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
A0 ENCARGOS DO ANO
198
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
ENCARGOS DO ANO
197
LIMPEZA E HIGIENE
04
A0
196
195
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
ALT.
ORÇ.
02
01
02
DESIGNAÇÃO
B0 SEGURANCA SOCIAL
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 779,00
298 270,00
1 570,00
40 464,00
827,00
11 650,00
1 537,00
16,00
340,00
6 080,00
4 590,00
231 955,00
12 895,00
20 654,00
25 872,00
108 710,00
5 768 092,00
23 484,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 778,20
298 158,32
1 569,29
40 462,62
822,17
11 649,87
1 520,50
15,25
335,40
6 079,13
4 587,97
231 952,64
12 894,05
20 653,97
25 870,67
108 709,23
5 641 407,51
23 482,41
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 778,20
298 158,32
1 569,29
40 462,62
822,17
11 649,87
1 520,50
15,25
335,40
6 079,13
4 587,97
231 952,64
12 894,05
20 653,97
25 870,67
108 709,23
5 641 407,51
23 482,41
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 15
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
215
216
217
218
219
LOCACAO DE OUTROS BENS
TRANSPORTES
SEGUROS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
FORMACAO
08
10
12
14
15
20
B0
Outros Trabalhos Especializados
229
230
231
01 IDI
02 OUTROS
09 Encargos De Anos Anteriores
IDI
09 Outros Trabalhos Especializados
228
Conta Geral do Estado de 2010
82 507,00
111 405,00
68 998,00
4 651,00
227
A0
6 453,00
226
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
215 878,00
225
SOFTWARE INFORMATICO
C0
14 359,00
164,00
B0
09 ENCARGOS DE ANOS ANOS
ANTERIORES
224
809,00
223
ENCARGOS DE ANOS ANOS
ANTERIORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
A0
396 553,00
222
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
2 484,00
221
PUBLICIDADE
22 998,00
98,00
3 131,00
17 730,00
5 772,00
3 148,00
33 501,00
57 134,00
42 279,00
266 249,00
310 563,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
17
B0 ENCARGOS DO ANO
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
220
214
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
213
GESTAO DA FROTA
B0
212
OUTRAS
211
B0
CONSERVACAO DE BENS
ALT.
ORÇ.
A0
LIMPEZA E HIGIENE
03
DESIGNAÇÃO
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
82 506,27
105 539,02
58 993,50
4 650,00
6 451,84
171 273,04
11 986,04
136,20
807,67
396 551,65
2 483,21
22 997,36
98,00
3 130,00
17 729,20
5 771,14
3 147,47
33 500,49
57 133,66
42 278,81
266 241,30
310 561,55
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
82 506,27
105 539,02
58 993,50
4 650,00
6 451,84
171 273,04
11 986,04
136,20
807,67
396 551,65
2 483,21
22 997,36
98,00
3 130,00
17 729,20
5 771,14
3 147,47
33 500,49
57 133,66
42 278,81
266 241,30
310 561,55
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 16
Ministério dos Negócios Estrangeiros
169
170
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
02
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
07
05
03
01
01
03
02
06
235
B0 ENCARGOS DO ANO
A0
A0
A0
241
242
243
Pessoal Além Dos Quadros
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
Pessoal Em Regime De Tarefa Ou
Avença
101 719,00
58 123,00
101 718,48
58 122,42
453 581,34
788 393,54
807 777,00
240
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
453 582,00
6 354 210,83
10 351 903,90
6 354 212,00
10 598 687,00
8 275 775,55
8 275 775,55
8 275 775,55
36 662,56
36 662,56
2 597 705,48
174 255,49
1 578,05
41 453,95
9 391,29
RECEITAS GERAIS
239
Pessoal Dos Quadros-Regime De
Função Pública
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DESPESAS COMUNS
9 153 816,00
9 153 816,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 01
672 338,00
9 153 816,00
238
36 665,00
635 673,00
TOTAL MEDIDA 002
237
RESERVA
R0
2 713 386,00
224 850,00
3 615,00
41 455,00
9 393,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
236
Outras
A0
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
234
233
232
ALT.
ORÇ.
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
OUTROS
OUTROS SERVICOS
25
B0
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
DESIGNAÇÃO
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
101 718,48
58 122,42
453 581,34
788 393,54
6 354 210,83
10 351 903,90
8 275 775,55
8 275 775,55
8 275 775,55
36 662,56
36 662,56
2 597 705,48
174 255,49
1 578,05
41 453,95
9 391,29
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 17
Ministério dos Negócios Estrangeiros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
Pessoal Em Qualquer Outra
Situação
REPRESENTACAO
Representação
SUPLEMENTOS E PREMIOS
Suplementos E Prémios
SUBSIDIO DE REFEICAO
Subsídio De Refeição
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
Subsídio De Férias E De Natal
259
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
12
13
03
262
263
264
ABONOS REPRESENTAÇAOPESS.DIPLOMATICO E
ESPECIALIZADO
ABONOS DE RESIDENCIAPESSOAL ADMINISTRATIVO E
AUXILIAR
SUPLEMENTO DE COLOCAÇAO
NOS SERVIÇOS INTERNOS
B0
C0
F0
SEGURANCA SOCIAL
261
OUTROS ABONOS
A0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
260
258
SUBSIDIO DE TURNO
11
PREMIOS DE DESEMPENHO
257
AJUDAS DE CUSTO
14
256
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
245
Pessoal Aguardando Aposentação
04
PD
A0
A0
A0
A0
A0
A0
ALT.
ORÇ.
244
DESIGNAÇÃO
02
02
14
13
12
11
09
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
593 539,00
4 547 283,00
50 825 009,00
81 526,00
112 412,00
28 766,00
40 509,00
6 337,00
48 814,00
32 478,00
2 834 616,00
233 800,00
339 752,00
47 610,00
52 763,00
125 477,00
102 963,00
14 319,00
17 028,00
13 342,00
70 817,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
493 909,48
4 547 282,75
42 778 573,02
64 129,40
83 407,84
28 328,28
39 979,58
41 796,02
32 477,16
2 788 692,88
233 799,82
331 003,79
47 609,17
51 615,08
125 476,35
100 772,76
14 317,56
17 027,67
13 341,00
69 656,68
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
493 909,48
4 547 282,75
42 778 573,02
64 129,40
83 407,84
28 328,28
39 979,58
41 796,02
32 477,16
2 788 692,88
233 799,82
331 003,79
47 609,17
51 615,08
125 476,35
100 772,76
14 317,56
17 027,67
13 341,00
69 656,68
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 18
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
171
172
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
275
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
18
21
FEOGA
OUTRAS
100,00
7 942,30
TOTAL DE
PAGAMENTOS
279
280
281
COMUNICACOES
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE
A0
B0
220 260,00
373 217,00
149 617,37
329 185,50
2 731,18
2011-06-08
152 348,55
329 185,50
910,00
09
10 223,13
910,00
278
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
150 911,00
294 081,26
10 223,13
60 000,00
29 360,95
264 720,31
400 081,00
8 698,61
11 514,60
8 586,71
2 381,87
19 843,51
34 986,57
276
9 132,73
19 843,51
34 986,57
100,00
74 603 710,93
275,92
74 603 710,93
424 925,41
275,92
4 097 030,02
22 993,82
424 925,41
4 097 030,02
22 993,82
Locação De Edifícios-Chancelarias 277
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
FSE
38 865,16
FUNDO COESÃO
38 865,16
FEDER
551,50
AUTOFINANCIA
-MENTO
551,50
7 942,30
RECEITAS GERAIS
EM EURO
111,90
14 633,00
19 850,00
39 988,00
10 600,00
83 138 176,00
276,00
427 253,00
4 097 031,00
22 995,00
38 866,00
552,00
7 943,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 19
22 200,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
274
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
273
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
B0
272
SEGUROS
09
TOTAL AGRUPAMENTO 01
271
270
B0 SEGURANCA SOCIAL
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
269
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
06
01
02
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
268
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
A0
267
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
265
03
ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
ALT.
ORÇ.
266
A0
DESIGNAÇÃO
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ENCARGOS COM A SAUDE
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
288
293
294
295
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
16
17
18
19
20
292
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
Conta Geral do Estado de 2010
SERVICOS DE NATUREZA
300
299
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
298
SOFTWARE INFORMATICO
C0
297
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
B0
296
A0 ENCARGOS DO ANO
ENCARGOS DO ANO
5 096,00
291
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
A0
66 976,00
290
TRANSPORTE DE BENS
33 708,00
98 247,00
100 889,00
5 822,00
91 470,00
3 453,00
31 345,00
138 320,00
31 626,00
1 959 410,00
289
OUTROS
15 728,00
59 743,00
C0
TRANSPORTES
F0 ENCARGOS DO ANO
2 424,00
85 000,00
231 011,00
2 068,00
1 729,00
717 121,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
10
287
09 OUTROS SERVIÇOS DE
COMUNICAÇOES-ANOS
ANTERIORES
OUTROS SERVIÇOS DE
COMUNICAÇOES-ANOS
ANTERIORES
F0
286
285
D0 ENCARGOS DO ANO
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
284
283
282
ALT.
ORÇ.
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
E0
D0
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
09 Comunicações
DADOS
C0
DESIGNAÇÃO
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 707,76
89 246,98
25 633,25
4 960,21
56 657,47
3 452,64
763,08
12 000,00
3 129,37
23 625,42
1 955 444,09
728,00
48 242,83
2 019,59
191 354,35
1 722,35
1 728,27
521 484,72
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
354,39
9 411,32
48 000,00
782,34
1 833,44
2 912,00
OUTRAS
2011-06-08
8 707,76
89 246,98
25 633,25
4 960,21
57 011,86
3 452,64
10 174,40
60 000,00
3 911,71
1 833,44
23 625,42
1 955 444,09
3 640,00
48 242,83
2 019,59
191 354,35
1 722,35
1 728,27
521 484,72
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 20
Ministério dos Negócios Estrangeiros
173
174
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
03
02
06
02
08
04
25
A0
A0
A0
A0
A0
303
OUTROS SERVICOS
308
B0 OUTROS
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 309
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
307
306
305
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA
AP
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
09 Outros Serviços
304
302
B0 ENCARGOS DO ANO
Outros Serviços
301
ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
ALT.
ORÇ.
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
INFORMATICA
B0
DESIGNAÇÃO
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
120 000,00
140 641,00
182 697,00
50 698,00
50 698,00
100 753,00
100 753,00
5 623 021,00
2 904,00
257 773,00
356 541,00
12 877,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
77 512,99
50 598,81
50 598,81
100 389,73
100 389,73
4 091 400,91
2 903,09
17 772,35
300 877,65
11 349,55
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
103 225,94
63 028,23
17 645,28
131 609,79
14 022,46
OUTRAS
2011-06-08
103 225,94
140 541,22
17 645,28
50 598,81
50 598,81
100 389,73
100 389,73
4 223 010,70
2 903,09
31 794,81
300 877,65
11 349,55
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 21
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
002
M
E
D
I
D
A
03
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
13
10
02
02
14
02
01
10
09
OUTROS
D0
314
Outros Abonos Em Numerário Ou
Espécie
E0
Conta Geral do Estado de 2010
TOTAL AGRUPAMENTO 02
317
316
D0 ENCARGOS DO ANO
DESLOCACOES E ESTADAS
315
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
TRANSPORTES
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
313
ABONOS DE INSTALACAOPESSOAL DIPLOMATICO E
ESPECIALIZADO
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
MOVIMENTO DIPLOMATICO E
ADMINISTRATIVO
1 500 296,00
473 618,00
1 016 824,00
9 854,00
3 901 731,00
145 827,00
3 755 904,00
89 539 829,00
89 539 829,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 02
627 181,00
89 539 829,00
303,00
107 980,00
TOTAL MEDIDA 002
312
311
75 560,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
310
ALT.
ORÇ.
D0
A0
DESIGNAÇÃO
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 356 682,53
330 005,28
1 016 823,75
9 853,50
3 095 534,15
145 826,38
2 949 707,77
79 000 426,87
79 000 426,87
79 000 426,87
154 326,49
60,52
4 067,13
72 685,85
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
320 454,40
320 454,40
320 454,40
188 844,61
2 072,31
2 872,85
OUTRAS
2011-06-08
1 356 682,53
330 005,28
1 016 823,75
9 853,50
3 095 534,15
145 826,38
2 949 707,77
79 320 881,27
79 320 881,27
79 320 881,27
343 171,10
60,52
6 139,44
75 558,70
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 22
Ministério dos Negócios Estrangeiros
175
176
Conta Geral do Estado de 2010
002
002
M
E
D
I
D
A
05
04
1012
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
02
02
04
02
01
13
02
02
A0
A0
5 402 027,00
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
09 Ajudas De Custo
Ajudas De Custo
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
MISSOES DE SERVIÇO PUBLICO
321
320
139 930,00
731,00
139 199,00
269 994,00
269 994,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 04
269 994,00
269 994,00
25 887,00
244 107,00
TOTAL MEDIDA 002
319
TOTAL AGRUPAMENTO 02
318
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
ENCARGOS DO ANO
DESLOCACOES E ESTADAS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
OUTROS ENCARGOS
DECORRENTES DO ESTATUTO
5 402 027,00
5 402 027,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 002
ALT.
ORÇ.
TOTAL PROGRAMA 003
DESIGNAÇÃO
A0 ENCARGOS DO ANO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
003
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL SUBDIVISÃO 03
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
132 214,23
729,66
131 484,57
178 376,23
178 376,23
178 376,23
178 376,23
25 556,19
152 820,04
4 452 216,68
4 452 216,68
4 452 216,68
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
132 214,23
729,66
131 484,57
178 376,23
178 376,23
178 376,23
178 376,23
25 556,19
152 820,04
4 452 216,68
4 452 216,68
4 452 216,68
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 23
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
002
M
E
D
I
D
A
06
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
09
A0
Conta Geral do Estado de 2010
60 441,00
60 441,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 06
60 441,00
60 441,00
3 016,00
TOTAL MEDIDA 002
332
2 561,00
767,00
4 846,00
19 526,00
28 458,00
1 267,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
AQUISICAO DE SERVICOS
331
OUTROS BENS
02
21
329
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
330
328
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
327
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
18
326
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
AQUISIÇOES EM PORTUGAL
PARA O ESTRANGEIRO
654 292,00
654 292,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 05
514 362,00
654 292,00
7 201,00
506 289,00
TOTAL MEDIDA 002
325
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
12,00
860,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 02
324
A0 ENCARGOS DO ANO
04
01
02
DESLOCACOES E ESTADAS
13
ENCARGOS DO ANO
323
SEGUROS
A0
322
TRANSPORTES
ALT.
ORÇ.
12
DESIGNAÇÃO
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
55 819,46
55 819,46
55 819,46
55 819,46
1 891,47
766,73
4 765,42
19 525,02
27 603,82
1 267,00
239 645,06
239 645,06
239 645,06
107 430,83
5 661,86
100 898,11
859,51
11,35
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
35 104,16
35 104,16
35 104,16
35 104,16
1 407,49
33 696,67
OUTRAS
2011-06-08
55 819,46
55 819,46
55 819,46
55 819,46
1 891,47
766,73
4 765,42
19 525,02
27 603,82
1 267,00
274 749,22
274 749,22
274 749,22
142 534,99
7 069,35
134 594,78
859,51
11,35
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 24
Ministério dos Negócios Estrangeiros
177
178
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
07
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
338
339
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
Subsídio De Férias E De Natal
343
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
12
13
03
252 708,00
346
ABONOS DE INSTALACAOPESSOAL ADMINISTRATIVO E
AUXILIAR
ABONOS DE REPRESENTACAO- 347
VICE CONSULES PRINCIPAIS
G0
SEGURANCA SOCIAL
18 636,00
345
LOGISTICA
E0
121 003,00
83 000,00
235 177,00
17 755,00
100 397,00
146 131,00
26 482,00
5 512 520,00
290 809,00
483 723,00
336 545,00
10 758 415,00
21 388 541,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
344
342
SUBSIDIO DE TURNO
11
PREMIOS DE DESEMPENHO
341
ABONO P/ FALHAS
14
340
HORAS EXTRAORDINARIAS
05
PD
A0
02
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
337
Subsídio De Refeição
14
336
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
A0
335
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
333
08
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
ALT.
ORÇ.
334
A0
DESIGNAÇÃO
Pessoal Dos Quadros-Regime De
Função Pública
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
PESSOAL DOS QUADROS DOS
SERVIÇOS EXTERNOS QUADRO DE VINCULAÇAO
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
248 002,29
14 335,45
116 701,53
235 176,29
17 490,22
98 850,47
103 130,04
26 480,11
5 431 142,58
290 807,16
459 359,09
334 290,73
10 758 412,71
20 899 026,41
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
248 002,29
14 335,45
116 701,53
235 176,29
17 490,22
98 850,47
103 130,04
26 480,11
5 431 142,58
290 807,16
459 359,09
334 290,73
10 758 412,71
20 899 026,41
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 25
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
02
08
04
13
10
02
02
09
A0
D0
A0
Seguros
Conta Geral do Estado de 2010
46 015 936,00
46 015 936,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 07
16,00
46 015 936,00
TOTAL MEDIDA 002
16,00
167 128,00
246,00
148 283,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
357
356
TOTAL AGRUPAMENTO 02
355
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
ENCARGOS DO ANO
A0 ENCARGOS DO ANO
354
7 639,00
DESLOCACOES E ESTADAS
D0 ENCARGOS DO ANO
8 410,00
2 550,00
353
45 848 792,00
12 880,00
551 669,00
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
TRANSPORTE DE MOBILIARIO
TRANSPORTES
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
B0 Seguros
352
351
B0 SEGURANCA SOCIAL
SEGUROS
350
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
5 462 230,00
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
28 197,00
349
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
A0
21 974,00
348
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
45 228 887,44
45 228 887,44
45 228 887,44
13,78
13,78
118 725,41
100 126,41
7 639,00
2 550,00
8 410,00
45 110 148,25
12 877,43
551 666,17
5 462 229,31
28 197,00
21 973,26
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
45 228 887,44
45 228 887,44
45 228 887,44
13,78
13,78
118 725,41
100 126,41
7 639,00
2 550,00
8 410,00
45 110 148,25
12 877,43
551 666,17
5 462 229,31
28 197,00
21 973,26
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 26
Ministério dos Negócios Estrangeiros
179
180
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
08
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
361
362
363
364
365
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
Subsídio De Refeição
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
Subsídio De Férias E De Natal
08
13
369
370
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
Outros Abonos Em Numerário Ou
Espécie
ABONOS DE REPRESENTACAO- 371
VICE COSULES PRINCIPAIS
A0
G0
14
372
373
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
03
04
SEGURANCA SOCIAL
10 957,00
368
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
03
30 700,00
367
ABONO P/ FALHAS
22 420,00
722,00
19 321,00
79 158,00
29 708,00
366
HORAS EXTRAORDINARIAS
05
46 158,00
47 107,00
2 058 637,00
266 006,00
500 404,00
1 788,00
3 852 325,00
8 280 333,00
6 125,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
02
A0
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
360
Pessoal Dos Quadros-Reg De
Contrato Individual Trabalho
14
359
PESSOAL DOS QUADROS-REG
DE CONTRATO INDIVIDUAL
TRABALHO
04
A0
358
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
PESSOAL DOS QUADROS DOS
SERVIÇOS EXTERNOS QUADRO DE CONTRATAÇAO
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
22 419,04
721,07
3 151,81
30 698,96
19 319,99
79 155,75
29 326,27
40 953,79
47 105,31
2 029 001,65
266 004,29
488 869,99
1 785,51
3 852 324,91
8 102 535,23
6 124,06
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
22 419,04
721,07
3 151,81
30 698,96
19 319,99
79 155,75
29 326,27
40 953,79
47 105,31
2 029 001,65
266 004,29
488 869,99
1 785,51
3 852 324,91
8 102 535,23
6 124,06
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 27
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
10
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
02
04
02
01
02
08
04
13
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
COORDENAÇAO NACIONAL
PARA A ALIANÇA DAS
CIVILIZAÇOES
380
3 364,00
3 364,00
17 823 439,00
17 823 439,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 08
347,00
17 823 439,00
347,00
TOTAL MEDIDA 002
379
12 500,00
12 500,00
17 810 592,00
103 192,00
64 516,00
2 366 916,00
24 099,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
DESLOCACOES E ESTADAS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
378
377
SEGUROS
09
TOTAL AGRUPAMENTO 01
376
02
02
375
OUTRAS PENSOES
374
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ALT.
ORÇ.
B0 SEGURANCA SOCIAL
A0
DESIGNAÇÃO
08
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 310,49
3 310,49
17 578 559,67
17 578 559,67
17 578 559,67
346,29
346,29
17 578 213,38
103 188,77
64 514,58
2 366 914,38
24 098,02
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 310,49
3 310,49
17 578 559,67
17 578 559,67
17 578 559,67
346,29
346,29
17 578 213,38
103 188,77
64 514,58
2 366 914,38
24 098,02
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 28
Ministério dos Negócios Estrangeiros
181
182
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
11
F
ORGÂNICA U
N
C
387
388
389
390
391
392
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
07
08
10
11
13
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
386
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
05
02
385
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
03
01
01
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DIRECCAO GERAL DOS
ASSUNTOS EUROPEUSSERVIÇOS PROPRIOS
11 702,00
34 485,00
30 535,00
934,00
9 118,00
14 498,00
9 403,00
773 051,00
10 000,00
10 000,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 10
6 636,00
10 000,00
TOTAL MEDIDA 002
300,00
5 786,00
214,00
336,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 02
384
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
383
A0
382
381
DESLOCACOES E ESTADAS
TRANSPORTES
AQUISICAO DE SERVICOS
MATERIAL DE ESCRITORIO
ALT.
ORÇ.
TRANSPORTE DE PESSOAS
B0
DESIGNAÇÃO
13
10
02
08
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
AQUISICAO DE BENS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
11 702,00
34 484,52
30 534,19
933,04
9 117,56
14 497,34
9 402,47
773 050,44
8 078,80
8 078,80
8 078,80
4 768,31
4 768,31
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
11 702,00
34 484,52
30 534,19
933,04
9 117,56
14 497,34
9 402,47
773 050,44
8 078,80
8 078,80
8 078,80
4 768,31
4 768,31
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 29
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
408
409
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
407
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
406
LIMPEZA E HIGIENE
A0
405
ENCARGOS DAS INSTALACOES
404
02
AQUISICAO DE SERVICOS
01
02
OUTROS BENS
403
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
21
402
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
TOTAL AGRUPAMENTO 01
B0 SEGURANCA SOCIAL
401
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
SEGURANCA SOCIAL
400
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
A0
399
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
03
03
398
Outros Abonos Em Numerário Ou
Espécie
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
F0
396
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
397
395
SUBSIDIO DE TURNO
11
Outros Abonos Em Numerário Ou
Espécie
394
AJUDAS DE CUSTO
A0
393
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
DESIGNAÇÃO
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 680,00
5 934,00
9 235,00
23 625,00
25 736,00
7 118,00
1 899,00
216,00
945 842,00
3 310,00
708,00
2 512,00
8 967,00
2 351,00
12 959,00
4 419,00
24 677,00
2 213,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FSE
FEOGA
OUTRAS
25 735,27
7 117,49
1 898,74
215,46
945 831,72
3 309,49
707,04
2 511,70
8 966,12
2 350,43
12 958,85
4 418,44
24 676,05
2 212,04
TOTAL DE
PAGAMENTOS
9 679,20
5 933,63
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
9 679,20
5 933,63
9 234,89
FUNDO COESÃO
23 624,84
FEDER
9 234,89
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 30
23 624,84
25 735,27
7 117,49
1 898,74
215,46
945 831,72
3 309,49
707,04
2 511,70
8 966,12
2 350,43
12 958,85
4 418,44
24 676,05
2 212,04
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério dos Negócios Estrangeiros
183
184
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
12
F
ORGÂNICA U
N
C
02
08
04
20
A0
B0
A0
C0
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DRECCAO GERAL DOS
ASSUNTOS EUROPEUSCENTRO INFORMAÇAO
EUROPEIA JACQUES DELORS
1 187 864,00
1 187 864,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 11
63 170,00
1 187 864,00
63 170,00
178 852,00
617,00
1 354,00
12 120,00
TOTAL MEDIDA 002
419
418
417
416
34 758,00
1 001,00
29 326,00
436,00
805,00
14 992,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Tranferencias Correntes Bolseiros
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
09 Encargos Anos Anteriores
Encargos Anos Anteriores
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
414
09 Encargos Anos Anteriores
415
413
412
01 Deslocações E Estadas-Encargos
Do Ano
Deslocações E Estadas-Encargos
Do Ano
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
A0
DESLOCACOES E ESTADAS
Transportes-Urbanos E Táxis
TRANSPORTES
411
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
B0
410
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
18
13
10
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 187 846,02
1 187 846,02
1 187 846,02
63 170,00
63 170,00
178 844,30
616,80
1 353,60
12 118,44
34 758,00
1 000,61
29 325,97
435,55
804,46
14 991,35
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 187 846,02
1 187 846,02
1 187 846,02
63 170,00
63 170,00
178 844,30
616,80
1 353,60
12 118,44
34 758,00
1 000,61
29 325,97
435,55
804,46
14 991,35
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 31
Ministério dos Negócios Estrangeiros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
SEGURANCA SOCIAL
430
OUTROS BENS
21
COMUNICACOES
09
433
432
CONSERVACAO DE BENS
03
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
431
LIMPEZA E HIGIENE
02
AQUISICAO DE SERVICOS
429
02
428
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
427
426
MATERIAL DE ESCRITORIO
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
SEGUROS
B0 SEGURANCA SOCIAL
18
C0
A0
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
425
424
08
01
02
09
05
03
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
Outros Abonos Em Numerário Ou
Espécie
AJUDAS DE CUSTO
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
422
REPRESENTACAO
11
423
421
PESSOAL DOS QUADROS-REG
DE CONTRATO INDIVIDUAL
TRABALHO
420
04
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESPESAS COM O PESSOAL
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 173,00
201,00
3 711,00
904,00
933,00
1 301,00
176 266,00
1 933,00
29 407,00
2 544,00
824,00
9 736,00
2 336,00
111 297,00
18 189,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 172,72
200,84
3 710,78
903,10
932,76
1 300,75
176 261,92
1 932,65
29 406,71
2 543,65
823,73
9 735,42
2 335,24
111 296,24
18 188,28
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
1 172,72
200,84
3 710,78
903,10
932,76
1 300,75
176 261,92
1 932,65
29 406,71
2 543,65
823,73
9 735,42
2 335,24
111 296,24
18 188,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 32
Ministério dos Negócios Estrangeiros
185
186
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
13
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
01
09
01
07
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
25
439
FORMACAO
15
A0
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DIRECCAO GERAL DOS
ASSUNTOS CONSULARES E
COMUNIDADES PORTUGUESAS
443
81 805,00
231 569,00
231 569,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 12
231 569,00
TOTAL MEDIDA 002
3 660,00
3 660,00
442
81 803,08
231 560,03
231 560,03
231 560,03
3 660,00
3 660,00
2011-06-08
81 803,08
231 560,03
231 560,03
231 560,03
3 660,00
3 660,00
51 638,11
32 300,96
51 638,11
32 300,96
32 301,00
441
51 643,00
2 806,11
2 806,11
3 851,94
2 807,00
3 851,94
1 262,79
440
3 852,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
1 025,00
1 025,00
1 025,00
438
A0
1 152,31
1 152,31
1 153,00
437
1 262,79
673,43
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
1 263,00
344,62
TOTAL DE
PAGAMENTOS
DESLOCACOES E ESTADAS
OUTRAS
14
FEOGA
13
FSE
436
FUNDO COESÃO
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
673,43
344,62
FEDER
F0
674,00
345,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
435
RECEITAS GERAIS
434
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMUNICACOES MOVEIS
ALT.
ORÇ.
EM EURO
09 Encargos De Anos Anteriores
DESIGNAÇÃO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 33
D0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério dos Negócios Estrangeiros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
444
448
09 Encargos De Anos Anteriores
452
453
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
OUTROS BENS
15
21
02
01
A0
451
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
455
09 Encargos De Anos Anteriores
456
457
01 Limpeza E Higiene-Encargos Do
Ano
09 Encargos De Anos Anteriores
Limpeza E Higiene-Encargos Do
Ano
LIMPEZA E HIGIENE
454
01 Encargos Das InstalaçõesEncargos Do Ano
Encargos Das InstalaçõesEncargos Do Ano
ENCARGOS DAS INSTALACOES
AQUISICAO DE SERVICOS
450
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
449
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
447
446
01 Colaboração Técnica E
Especializada
Colaboração Técnica E
Especializada
COLABORACAO TECNICA E
ESPECIALIZADA
09 Encargos De Anos Anteriores
01 Ajudas De Custo-Encargos Do Ano 445
Ajudas De Custo-Encargos Do Ano
AJUDAS DE CUSTO
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
02
01
02
07
04
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 585,00
14 376,00
1 511,00
17 223,00
1 433,00
8 488,00
10 982,00
3 267,00
56,00
130 129,00
1 360,00
1 530,00
21,00
531,00
44 882,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
9 584,24
14 376,36
1 509,93
17 221,54
1 431,48
8 488,00
10 979,92
3 267,05
55,10
130 124,26
1 360,00
1 530,00
21,26
530,52
44 879,40
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
9 584,24
14 376,36
1 509,93
17 221,54
1 431,48
8 488,00
10 979,92
3 267,05
55,10
130 124,26
1 360,00
1 530,00
21,26
530,52
44 879,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 34
Ministério dos Negócios Estrangeiros
187
188
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
460
09 Encargos Das Instalações
463
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
Outros Serviços De Comunicações
F0
5 550,00
472
A0
01 Vigilância E Segurança-Encargos
Do Ano
477
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
Vigilância E Segurança-Encargos
Do Ano
476
PUBLICIDADE
17
474
09 Encargos De Anos Anteriores
475
B0
Deslocações E Estadas
473
01 Deslocações E Estadas-Encargos
Do Ano
Deslocações E Estadas-Encargos
Do Ano
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
740,00
471
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
26 747,00
236,00
14 556,00
596,00
21 811,00
21,00
11
1 540,00
238,00
470
468
469
Transportes-Encargos Do Ano
TRANSPORTES
944,00
1 443,00
87,00
27 333,00
143,00
13 239,00
557,00
414,00
5 273,00
188,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
09 Encargos De Anos Anteriores
A0
466
COMUNICACOES MOVEIS
A0 Outros Serviços De Comunicações 467
465
09 Encargos De Anos Anteriores
D0
464
462
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
01 Encargos Do Ano
461
ACESSOS A INTERNET
B0
COMUNICACOES
459
458
01 Conservação De Bens-Encargos
Do Ano
Conservação De Bens-Encargos
Do Ano
ALT.
ORÇ.
A0
A0
DESIGNAÇÃO
01 Transportes-Encargos Do Ano
10
09
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
CONSERVACAO DE BENS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
26 747,30
234,60
14 556,49
595,07
21 808,58
5 550,38
740,00
20,40
1 539,60
237,90
943,72
1 442,30
85,98
27 331,55
142,08
13 239,68
556,13
412,54
5 271,91
186,55
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
26 747,30
234,60
14 556,49
595,07
21 808,58
5 550,38
740,00
20,40
1 539,60
237,90
943,72
1 442,30
85,98
27 331,55
142,08
13 239,68
556,13
412,54
5 271,91
186,55
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 35
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
483
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
489
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
487
03
RESTO DO MUNDO
OUTRAS
FAMILIAS
Instituto Universitário De LisboaIscte
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
486
485
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
484
Utilização De Infra-Estruturas De
Transportes
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
482
09 Encargos De Anos Anteriores
481
480
479
01 Encargos Do Ano
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
488
02
06
Encargos De Anos Anteriores
09 Encargos De Anos Anteriores
478
ALT.
ORÇ.
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
A0
A0
A0
C0
A0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
09 Encargos De Anos Anteriores
DESIGNAÇÃO
01
09
02
08
01
07
04
25
21
20
19
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
61 898,00
12 400,00
23 376,00
601,00
25 521,00
205 559,00
551,00
6,00
1 148,00
1 615,00
601,00
12 248,00
607,00
206,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
61 896,24
12 400,00
23 375,00
600,00
25 521,24
205 528,85
548,88
4,90
1 147,28
1 614,06
600,00
12 246,77
605,81
204,77
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
61 896,24
12 400,00
23 375,00
600,00
25 521,24
205 528,85
548,88
4,90
1 147,28
1 614,06
600,00
12 246,77
605,81
204,77
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 36
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
189
190
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
03
02
00
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
03
03
09
01
01
03
R0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
003
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DIRECÇAO-GERAL DA POLITICA
EXTERNA
DIRECÇAO-GERAL DA POLITICA
EXTERNA
130 342,00
130 342,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 02
3 241,00
130 342,00
3 241,00
127 101,00
993,00
126 108,00
TOTAL MEDIDA 002
492
491
170 746 817,00
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
SECRETARIA-GERAL - SISTEMA
DE MOBILIDADE ESPECIAL
SECRETARIA-GERAL - SISTEMA
DE MOBILIDADE ESPECIAL
TOTAL DIVISÃO 01
397 610,00
397 610,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 13
397 610,00
24,00
TOTAL MEDIDA 002
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
24,00
490
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 06
Outras-Despesas Correntes
OUTRAS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
125 130,89
125 130,89
125 130,89
125 130,89
903,60
124 227,29
156 834 764,16
397 572,35
397 572,35
397 572,35
23,00
23,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
355 558,56
OUTRAS
2011-06-08
125 130,89
125 130,89
125 130,89
125 130,89
903,60
124 227,29
157 190 322,72
397 572,35
397 572,35
397 572,35
23,00
23,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 37
Ministério dos Negócios Estrangeiros
002
M
E
D
I
D
A
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
495
496
497
498
499
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
09
10
11
13
14
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
507
506
505
SUPLEMENTO COLOCAÇAO
SERVIÇOS INTERNOS
F0
03
03
504
OUTROS ABONOS
A0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
503
502
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
PREMIOS DE DESEMPENHO
501
AJUDAS DE CUSTO
04
14
500
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
494
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
02
493
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PD
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
85 652,00
5 024,00
236 871,00
1 582,00
6 255,00
5 061,00
71 210,00
15 517,00
384 369,00
56 835,00
67 250,00
1 867,00
1 819,00
1 385 249,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
85 651,78
5 023,64
183 473,92
367,51
4 325,33
5 060,27
62 409,81
11 020,53
348 057,50
56 833,70
67 248,52
1 866,08
1 818,67
1 385 248,44
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
85 651,78
5 023,64
183 473,92
367,51
4 325,33
5 060,27
62 409,81
11 020,53
348 057,50
56 833,70
67 248,52
1 866,08
1 818,67
1 385 248,44
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 38
Ministério dos Negócios Estrangeiros
191
192
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
04
00
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
02
R0
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
INSPECÇAO-GERAL
DIPLOMATICA E CONSULAR
INSPECÇAO-GERAL
DIPLOMATICA E CONSULAR
2 627 525,00
2 627 525,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 03
85 282,00
2 627 525,00
TOTAL MEDIDA 002
85 282,00
35 078,00
35 078,00
132 803,00
132 076,00
151,00
420,00
80,00
76,00
2 374 362,00
49 801,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Tranferencias Correntes - Familias
- Outras
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
514
513
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
512
TOTAL AGRUPAMENTO 02
511
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
TRANSPORTES
Transportes
08
04
B0
11
10
AQUISICAO DE SERVICOS
510
OUTROS BENS
02
509
MATERIAL DE ESCRITORIO
508
21
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
ALT.
ORÇ.
08
01
02
DESIGNAÇÃO
B0 SEGURANCA SOCIAL
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 324 990,96
2 324 990,96
2 324 990,96
35 076,82
35 076,82
21 707,81
21 081,81
151,00
420,00
55,00
2 268 206,33
49 800,63
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
67 271,30
67 271,30
67 271,30
67 271,30
67 271,30
OUTRAS
2011-06-08
2 392 262,26
2 392 262,26
2 392 262,26
35 076,82
35 076,82
88 979,11
88 353,11
151,00
420,00
55,00
2 268 206,33
49 800,63
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 39
Ministério dos Negócios Estrangeiros
002
M
E
D
I
D
A
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
Conta Geral do Estado de 2010
70 130,52
71 086,00
519
520
521
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
11
13
14
05
03
A0
F0
A0
528
B0 SEGURANCA SOCIAL
AQUISICAO DE BENS E
TOTAL AGRUPAMENTO 01
527
526
525
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
SUPLEMENTO COLOCAÇAO
SERVIÇOS INTERNOS
OUTROS ABONOS
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
524
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PREMIOS DE DESEMPENHO
523
AJUDAS DE CUSTO
04
14
522
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
11 065,94
11 286,00
518
GRATIFICACOES
10
467 818,00
6 345,00
20 517,00
28 907,00
405,00
1 282,00
11 721,00
6 957,00
8 910,00
1 909,00
9 191,00
443 344,50
6 344,24
20 151,97
22 309,03
302,47
11 042,77
5 369,12
8 713,92
1 866,08
8 948,56
46 699,03
517
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
53 371,00
516
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
230 400,85
09
235 931,00
RECEITAS GERAIS
05
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
515
02
02
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
DESPESAS COM O PESSOAL
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PD
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
443 344,50
6 344,24
20 151,97
22 309,03
302,47
11 042,77
5 369,12
70 130,52
11 065,94
8 713,92
1 866,08
8 948,56
46 699,03
230 400,85
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 40
Ministério dos Negócios Estrangeiros
193
194
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
05
01
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
530
DESLOCACOES E ESTADAS
8,00
531
532
533
534
535
536
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
05
07
08
09
10
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS EUROPEUS SERVIÇOS PROPRIOS
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS EUROPEUS
1 909,00
315,00
25 564,00
17 229,00
462,00
1 930 320,00
493 434,00
493 434,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 04
15 769,00
493 434,00
TOTAL MEDIDA 002
15 769,00
9 847,00
9 839,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
529
Transportes
TRANSPORTES
AQUISICAO DE SERVICOS
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
R0
B0
DESIGNAÇÃO
03
01
01
03
02
06
13
10
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
SERVIÇOS CORRENTES
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 866,08
25 322,02
16 913,70
1 890 800,80
450 476,97
450 476,97
450 476,97
7 132,47
7 124,47
8,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
8,00
2011-06-08
1 866,08
25 322,02
16 913,70
1 890 800,80
450 476,97
450 476,97
450 476,97
7 132,47
7 124,47
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 41
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
543
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
12
13
02
01
02
A0
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
Combustíveis E LubrificantesEncargos De Anos Anteriores
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
551
550
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
549
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
548
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
A0
547
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
546
SUPLEMENTO COLOCAÇAO
SERVIÇOS INTERNOS
F0
03
03
545
Outros Abonos Em Numerário Ou
Espécie
A0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
544
542
SUBSIDIO DE TURNO
11
PREMIOS DE DESEMPENHO
541
AJUDAS DE CUSTO
04
14
540
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
PD
539
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
538
SUBSIDIO DE REFEICAO
02
537
REPRESENTACAO
ALT.
ORÇ.
13
DESIGNAÇÃO
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 574,00
3 020 559,00
26 389,00
134 394,00
1 415,00
6 663,00
85 685,00
11 154,00
5 603,00
27 717,00
6 873,00
52 472,00
7 335,00
533 981,00
79 073,00
66 006,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 573,31
2 872 575,52
26 388,89
67 406,03
1 414,08
5 316,07
68 110,66
11 153,49
27 716,26
6 594,68
47 318,11
7 334,03
527 293,08
76 960,26
64 667,28
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 573,31
2 872 575,52
26 388,89
67 406,03
1 414,08
5 316,07
68 110,66
11 153,49
27 716,26
6 594,68
47 318,11
7 334,03
527 293,08
76 960,26
64 667,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 42
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
195
196
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
555
OUTROS BENS
21
562
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
565
DESLOCACOES E ESTADAS
13
20
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
09 Assistência Técnica-Encargos
Anos Anteriores
571
570
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
569
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
C0
568
567
09 Deslocações E Estadas-Encargos
Anos Anteriores
PUBLICIDADE
566
01 Deslocações E Estadas-Encargos
Do Ano
17
A0
564
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
Deslocações E Estadas-Encargos
Do Ano
563
Transportes-Urbanos E Táxis
TRANSPORTES
561
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
B0
560
11
10
559
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
558
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
557
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
556
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
554
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
02
553
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
ALT.
ORÇ.
552
DESIGNAÇÃO
09 Combustíveis E LubrificantesEncargos De Anos Anteriores
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
313,00
63 214,00
93 171,00
446,00
2 711,00
109 848,00
1 097,00
409,00
1 574,00
28 265,00
14 560,00
10 407,00
16 331,00
60 738,00
44 578,00
2 202,00
27,00
18 276,00
711,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
312,72
53 640,01
93 170,75
445,28
45 951,16
1 097,00
408,35
1 573,16
18 264,59
14 559,14
10 405,84
6 768,13
54 133,13
44 577,87
2 134,38
10 743,29
710,23
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
2 710,92
16 178,42
OUTRAS
2011-06-08
312,72
53 640,01
93 170,75
445,28
2 710,92
62 129,58
1 097,00
408,35
1 573,16
18 264,59
14 559,14
10 405,84
6 768,13
54 133,13
44 577,87
2 134,38
10 743,29
710,23
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 43
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
02
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
01
07
01
07
03
02
06
02
08
04
25
A0
R0
A0
B0
A0
DESIGNAÇÃO
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS EUROPEUS - CIEJD
3 866 140,00
3 866 140,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 01
3 278,00
3 866 140,00
3 278,00
TOTAL MEDIDA 002
576
127 500,00
127 500,00
234 355,00
234 355,00
480 448,00
7 931,00
1 065,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
BOLSEIROS
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
575
574
TOTAL AGRUPAMENTO 02
573
OUTROS SERVICOS
572
ALT.
ORÇ.
OUTROS
09 Outros Trabalhos Especializados
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
Outros Trabalhos Especializados
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 476 913,13
3 476 913,13
3 476 913,13
234 355,00
234 355,00
369 982,61
7 930,27
584,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
18 889,34
18 889,34
18 889,34
18 889,34
OUTRAS
2011-06-08
3 495 802,47
3 495 802,47
3 495 802,47
234 355,00
234 355,00
388 871,95
7 930,27
584,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 44
Ministério dos Negócios Estrangeiros
197
198
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
580
581
582
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
11
13
14
589
590
591
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
07
08
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
588
587
B0 SEGURANCA SOCIAL
SEGUROS
586
585
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
A0
584
02
01
02
09
05
03
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
PREMIOS DE DESEMPENHO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
AJUDAS DE CUSTO
04
583
579
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
578
PESSOAL DOS QUADROS-REG
DE CONTRATO INDIVIDUAL
TRABALHO
04
02
577
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PD
DESIGNAÇÃO
03
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 672,00
157,00
325 217,00
2 292,00
36 033,00
10 350,00
2 075,00
3 267,00
21 843,00
13 927,00
4 192,00
247,00
165 531,00
65 460,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 148,56
156,84
310 236,56
2 291,45
36 032,92
6 238,84
1 847,84
20 885,38
13 538,21
4 086,67
160 426,47
64 888,78
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 148,56
156,84
310 236,56
2 291,45
36 032,92
6 238,84
1 847,84
20 885,38
13 538,21
4 086,67
160 426,47
64 888,78
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 45
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
593
605
606
607
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
12
13
A0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
612
611
610
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
OUTROS
609
FORMACAO
15
20
608
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
C0
604
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
TRANSPORTES
Transportes-Urbanos E Taxis
B0
603
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
11
10
602
COMUNICACOES MOVEIS
D0
600
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
601
599
09 Comunicações-Encargos Anos
Anteriores
598
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
597
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
ACESSOS A INTERNET
596
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
595
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
594
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
21
02
592
ALT.
ORÇ.
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
DESIGNAÇÃO
18
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 415,00
4 876,00
40 285,00
3 969,00
524,00
19,00
2 381,00
2 322,00
5 199,00
977,00
1 213,00
88 884,00
2 931,00
2 188,00
4 271,00
732,00
38 820,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
9 414,01
2 470,63
34 962,44
3 450,65
282,50
18,50
1 440,77
1 005,98
3 317,80
48,52
751,28
88 883,84
2 930,03
2 187,84
4 270,27
731,09
38 819,42
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
9 414,01
2 470,63
34 962,44
3 450,65
282,50
18,50
1 440,77
1 005,98
3 317,80
48,52
751,28
88 883,84
2 930,03
2 187,84
4 270,27
731,09
38 819,42
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 46
Ministério dos Negócios Estrangeiros
199
200
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
07
01
07
A0
A0
OUTRAS
142,00
667 237,00
142,00
24 893,00
24 791,00
102,00
10 626,00
535,00
9 941,00
150,00
306 359,00
4 325,00
83 199,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 002
620
619
618
617
616
615
614
613
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
EMPRESARIO EM NOME
INDIVIDUAL
FAMILIAS
PRIVADAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
03
R0
B0
DESIGNAÇÃO
01
02
06
03
09
01
08
02
01
04
25
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTROS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
580 472,63
141,60
141,60
102,00
102,00
10 625,50
535,00
9 940,50
150,00
259 366,97
4 324,44
57 751,56
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
580 472,63
141,60
141,60
102,00
102,00
10 625,50
535,00
9 940,50
150,00
259 366,97
4 324,44
57 751,56
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 47
Ministério dos Negócios Estrangeiros
002
M
E
D
I
D
A
06
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
623
624
625
626
627
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
08
10
11
13
14
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
OUTROS ABONOS
SUPL. COLOCAÇAO SERV.
A0
F0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
632
631
630
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
PREMIOS DE DESEMPENHO
629
AJUDAS DE CUSTO
04
14
628
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
622
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
05
02
621
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS TECNICOS E
ECONOMICOS
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS TECNICOS E
ECONOMICOS
TOTAL DIVISÃO 05
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PD
TOTAL PROGRAMA 003
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL SUBDIVISÃO 02
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
736,93
55 072,14
951,00
1 373,12
6 059,36
32 645,17
7 720,46
146 636,83
24 503,62
27 931,79
1 866,08
5 402,78
7 387,36
570 853,25
4 057 385,76
580 472,63
580 472,63
RECEITAS GERAIS
71 812,00
3 660,00
6 060,00
38 660,00
8 398,00
162 364,00
24 504,00
27 932,00
1 867,00
5 403,00
7 388,00
570 854,00
4 533 377,00
667 237,00
667 237,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
18 889,34
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
55 072,14
736,93
1 373,12
6 059,36
32 645,17
7 720,46
146 636,83
24 503,62
27 931,79
1 866,08
5 402,78
7 387,36
570 853,25
4 076 275,10
580 472,63
580 472,63
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 48
Ministério dos Negócios Estrangeiros
201
202
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
07
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
02
08
04
R0
A0
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS CONSULARES E
1 077 444,00
1 077 444,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 06
35 308,00
1 077 444,00
35 308,00
8 355,00
8 355,00
44 837,00
2 600,00
42 237,00
TOTAL MEDIDA 002
637
636
635
988 944,00
19 656,00
36 737,00
2 698,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Tranferencias Correntes - Familias
- Outras
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTRAS
FORMACAO
B0
DESLOCACOES E ESTADAS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
13
02
02
634
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
633
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
SEGURANCA SOCIAL
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
F0
DESIGNAÇÃO
03
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
INTERNOS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
966 763,78
966 763,78
966 763,78
8 325,04
8 325,04
14 574,58
2 600,00
11 974,58
943 864,16
19 655,42
34 840,57
1 179,28
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
5 683,14
5 683,14
5 683,14
5 683,14
5 683,14
OUTRAS
2011-06-08
972 446,92
972 446,92
972 446,92
8 325,04
8 325,04
20 257,72
2 600,00
17 657,72
943 864,16
19 655,42
34 840,57
1 179,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
002
M
E
D
I
D
A
07
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
640
641
642
643
644
645
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
08
09
11
12
13
14
11
07
A0
647
AJUDAS DE CUSTO
04
649
09 Ajudas De Custo
650
651
652
01 ENCARGOS DO ANO
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
SUBSIDIO DE TURNO
ENCARGOS DO ANO
COLABORACAO TECNICA E
ESPECIALIZADA
648
01 Ajudas De Custo
Ajudas De Custo
646
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
639
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
02
638
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS CONSULARES E
COMUNIDADES PORTUGUESAS
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
COMUNIDADES PORTUGUESAS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 589,00
2 259,00
48,00
139 486,00
23 103,00
362 824,00
66 872,00
3 054,00
43 029,00
412,00
15 021,00
141 405,00
1 384 658,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
9 467,41
2 210,00
122 284,49
12 471,05
357 103,33
65 178,33
3 053,76
42 047,13
15 020,94
141 402,55
1 350 752,28
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
9 467,41
2 210,00
122 284,49
12 471,05
357 103,33
65 178,33
3 053,76
42 047,13
15 020,94
141 402,55
1 350 752,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 50
Ministério dos Negócios Estrangeiros
203
204
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ENCARGOS DO ANO
665
666
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
07
08
663
248,00
400,00
Limpeza E Higiene-Dividas
Transitadas De 2009
LIMPEZA E HIGIENE
4 754,00
237,00
662
2 454 171,00
20 219,00
100 423,00
214,00
7 303,00
62 630,00
15 391,00
16 779,00
39 452,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
01 ENCARGOS DO ANO
664
A0
A0
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
661
660
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
659
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
09 Limpeza E Higiene-Dividas
Transitadas De 2009
04
02
01
02
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
658
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
A0
657
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
656
SUPL.COLOCAÇAOSERV.INTERNOS
03
03
655
OUTROS ABONOS
654
F0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
PREMIOS DE DESEMPENHO
653
ALT.
ORÇ.
A0
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
DESIGNAÇÃO
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
247,18
399,07
236,03
4 707,63
2 357 668,23
20 217,85
100 035,27
213,86
7 302,78
46 436,19
11 230,56
11 788,66
39 451,79
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
247,18
399,07
236,03
4 707,63
2 357 668,23
20 217,85
100 035,27
213,86
7 302,78
46 436,19
11 230,56
11 788,66
39 451,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 51
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
671
672
673
674
675
676
677
678
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
11
12
14
15
17
18
20
21
06
03
02
01
A0
A0
A0
681
682
09 Encargos Das Instalações
LIMPEZA E HIGIENE
Conta Geral do Estado de 2010
LOCAÇAO DE MATERIAL DE
689
688
09 Conservação De Bens
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
687
686
01 Conservação De Bens
685
CONSERVAÇAO DE BENS
684
09 Limpeza E Higiene
CONSERVACAO DE BENS
683
01 Limpeza E Higiene
Limpeza E Higiene
680
01 Encargos Das Instalações
Encargos Das Instalações
ENCARGOS DAS INSTALACOES
679
670
PRODUTOS VENDIDOS NAS
FARMACIAS
10
A0
669
AQUISICAO DE SERVICOS
668
MATERIAL DE ESCRITORIO
09 Material De Escritório-Dividas
Transitadas De 2009
02
MATERIAL DE ESCRITORIO-CCP 667
ALT.
ORÇ.
B0
DESIGNAÇÃO
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
13 653,00
2 633,00
48 161,00
41 329,00
4 424,00
268,00
33 135,00
9,00
14,00
357 216,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
6 191,97
2 632,62
48 160,78
40 791,22
4 262,89
207,45
32 392,50
8,51
13,26
67 101,91
RECEITAS GERAIS
236 492,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
6 191,97
2 632,62
48 160,78
40 791,22
4 262,89
207,45
32 392,50
8,51
13,26
303 593,91
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 52
Ministério dos Negócios Estrangeiros
205
206
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
14
B0
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
710
709
DESLOCAÇOES E ESTADAS
708
707
DESLOCAÇOES E ESTADAS CCP
09 Deslocações E Estadas
706
DESLOCACOES E ESTADAS
13
01 Deslocações E Estadas
705
SEGUROS
12
A0
704
703
702
TRANSPORTES
701
09 Transportes
700
01 Transportes
TRANSPORTES-CCP
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
B0
A0
699
698
TRANSPORTES
B0 CCP
696
697
OUTROS SERVIÇOS DE
COMUNICAÇOES
A0 OUTROS SERVIÇOS DE
COMUNICAÇOES
COMUNICACOES MOVEIS
F0
695
D0
694
693
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
692
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
01 ENCARGOS DO ANO
691
ACESSOS A INTERNET
690
B0
COMUNICACOES
LOCAÇAO DE OUTROS BENSCCP
LOCACAO DE OUTROS BENS
ALT.
ORÇ.
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
11
10
09
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
TRANSPORTE-CCP
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
142 401,00
1 031,00
136 344,00
3 536,00
2 630,00
13,00
3 435,00
300,00
5 708,00
3 852,00
142 230,00
20 550,00
37 131,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
83 194,71
1 030,42
92 180,70
2 735,00
2 207,60
12,95
3 325,46
5 007,33
2 811,19
127 444,08
17 948,98
24 076,05
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
14 914,30
OUTRAS
2011-06-08
98 109,01
1 030,42
92 180,70
2 735,00
2 207,60
12,95
3 325,46
5 007,33
2 811,19
127 444,08
17 948,98
24 076,05
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 53
Ministério dos Negócios Estrangeiros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
22
21
20
19
716
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
A0
B0
A0
C0
B0
A0
728
729
Utilização De Infra-Estruturas De
Transportes
SERVICOS DE SAUDE
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
A0 OUTROS - CCP
727
726
OUTROS - CCP
725
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
724
01 ENCARGOS DO ANO
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
723
722
OUTROS
721
09 Assistência Técnica-Dividas
Transitadas De 2009
720
SOFTWARE INFORMATICO
09 Assistência Técnica
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
719
718
09 Vigilância E Segurança
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
717
01 Vigilância E Segurança
Vigilância E Segurança
715
PUBLICIDADE
17
A0
714
SEMINARIOS, EXPOSIÇOES E
SIMILARES
B0
712
711
713
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
OUTRAS
FORMACAO
ALT.
ORÇ.
SEMINARIOS,EXPOSIÇOES E
SIMILARES-CCP
B0
B0
DESIGNAÇÃO
A0
16
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTROS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
450,00
500,00
3 700,00
638 823,00
3 852 170,00
17 729,00
1 747,00
205 320,00
919 964,00
61 212,00
2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
46,54
1 700,00
1 374,53
6 930,78
17 245,81
1 746,72
195 654,65
679 961,82
61 211,56
RECEITAS GERAIS
509 750,00
3 794 645,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
46,54
1 700,00
511 124,53
3 801 575,78
17 245,81
1 746,72
195 654,65
679 961,82
61 211,56
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 54
Ministério dos Negócios Estrangeiros
207
208
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
738
Tranferencias Correntes - Familias
- Outras
740
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
03
03
742
DESPESAS CORRENTES OUTRAS
RESERVA
R0
TOTAL AGRUPAMENTO 06
741
OUTRAS
A0
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
739
RESTO DO MUNDO
737
OUTRAS
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
02
06
736
Projecto Combate A Pobreza E
Exclusão Social 2010
C0
A0
735
OUTRAS
B0
FAMILIAS
734
ISCTE - INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE LISBOA
A0
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
SERVIÇOS E FUNDOS
AUTONOMOS - ISCTE
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
733
732
OUTROS SERVIÇOS-OUTROS
B0
A0
731
OUTROS SERVIÇOS - CCP
TOTAL AGRUPAMENTO 02
730
OUTROS SERVICOS
ALT.
ORÇ.
A0
DESIGNAÇÃO
01
09
02
08
01
07
05
03
04
25
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
239 288,00
238 144,00
644,00
500,00
445 394,00
57 153,00
101 825,00
32 564,00
22 288,00
33 000,00
122 000,00
76 564,00
6 716 236,00
6 479,00
500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
606,54
606,54
362 673,91
57 039,09
101 825,00
32 563,04
21 660,00
28 022,78
45 000,00
76 564,00
1 538 787,22
3 587,32
RECEITAS GERAIS
4 540 887,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
76 999,96
76 999,96
14 914,30
OUTRAS
2011-06-08
606,54
606,54
439 673,87
57 039,09
101 825,00
32 563,04
21 660,00
28 022,78
121 999,96
76 564,00
6 094 588,52
3 587,32
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 55
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
08
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
14
13
09
06
01
01
10
09
01
07
A0
A0
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
749
750
751
Subsídio De Refeição
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
748
SUBSIDIO DE REFEICAO
747
C0 OUTRO PESSOAL
746
745
A0 PESSOAL DE LIMPEZA
PESSOAL DE LIMPEZA
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
Pessoal Contratado A Termo
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
EMBAIXADAS, CONSULADOS E
MISSOES
EMBAIXADAS, CONSULADOS E
MISSOES
265 172,00
35 708,00
33 322,00
77 859,00
485 372,00
524 076,00
622 552,00
9 860 468,00
9 860 468,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 07
9 860 468,00
TOTAL MEDIDA 002
5 379,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 379,00
744
743
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
260 760,49
34 935,72
28 410,59
76 799,82
478 463,10
523 538,26
601 790,44
4 265 114,35
4 265 114,35
4 265 114,35
5 378,45
5 378,45
RECEITAS GERAIS
4 540 887,00
4 540 887,00
4 540 887,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
91 914,26
91 914,26
91 914,26
OUTRAS
2011-06-08
260 760,49
34 935,72
28 410,59
76 799,82
478 463,10
523 538,26
601 790,44
8 897 915,61
8 897 915,61
8 897 915,61
5 378,45
5 378,45
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 56
Ministério dos Negócios Estrangeiros
209
210
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
756
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
763
764
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
12
13
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
762
02
06
761
09 Locação De Edifícios Dividas
Transitadas
COMUNICACOES
760
RENDAS CHANCELARIA
F0
759
RENDAS RESIDENCIAS
B0
758
A0
LOCACAO DE EDIFICIOS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
B0 Seguros
Seguros
SEGUROS
B0 SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
09
04
02
02
09
05
A0
755
FORMACAO
06
757
754
ABONO P/ FALHAS
05
SEGURANCA SOCIAL
753
AJUDAS DE CUSTO
03
752
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
A0
DESIGNAÇÃO
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
18 193 926,00
368 298,00
500 027,00
828 202,00
29 370,00
11 197 923,00
5 270 106,00
3 170 483,00
470,00
417 045,00
98 160,00
84,00
737,00
604 026,00
5 900,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
16 997 423,70
500 026,77
29 368,51
11 197 922,80
5 270 105,62
2 518 928,67
468,12
409 838,06
97 814,02
83,70
732,24
5 294,11
RECEITAS GERAIS
807 461,72
99 427,85
708 033,87
132 682,78
132 682,78
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
268 869,65
268 869,65
453 994,30
453 994,30
OUTRAS
2011-06-08
18 073 755,07
368 297,50
500 026,77
708 033,87
29 368,51
11 197 922,80
5 270 105,62
3 105 605,75
468,12
409 838,06
97 814,02
83,70
732,24
586 677,08
5 294,11
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 57
Ministério dos Negócios Estrangeiros
002
M
E
D
I
D
A
09
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
00
02
11
03
768
769
ALUGUER DE EQUIPAMENTO
RESERVA
E0
R0
R0
A0
767
OUTRAS
C0
5 233 329,00
5 233 329,00
5 233 329,00
TOTAL PROGRAMA 003
217,00
3 995 672,00
1 237 440,00
TOTAL MEDIDA 002
773
772
771
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
01 ENCARGOS DO ANO
OUTRAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
VISITAS DE ESTADO E
EQUIPARADAS
VISITAS DE ESTADO E
EQUIPARADAS
34 168 850,00
34 168 850,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 08
291 233,00
34 168 850,00
TOTAL MEDIDA 002
291 233,00
12 513 208,00
179 985,00
54 762,00
10 824 011,00
32 904,00
1 421 546,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 11
DIVERSAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL
770
766
REPATRIAÇOES
TOTAL AGRUPAMENTO 06
765
DEVOLUÇAO DE TAXAS
ALT.
ORÇ.
B0
DESIGNAÇÃO
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTRAS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Conta Geral do Estado de 2010
5 232 867,43
5 232 867,43
5 232 867,43
216,92
3 995 255,20
1 237 395,31
30 340 363,35
30 340 363,35
30 340 363,35
10 824 010,98
10 824 010,98
RECEITAS GERAIS
2 235 784,96
2 235 784,96
2 235 784,96
1 295 640,46
31 251,87
1 264 388,59
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 013 372,54
1 013 372,54
1 013 372,54
290 508,59
290 508,59
OUTRAS
2011-06-08
5 232 867,43
5 232 867,43
5 232 867,43
216,92
3 995 255,20
1 237 395,31
33 589 520,85
33 589 520,85
33 589 520,85
290 508,59
290 508,59
12 119 651,44
10 824 010,98
31 251,87
1 264 388,59
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 58
Ministério dos Negócios Estrangeiros
211
212
Conta Geral do Estado de 2010
003
M
E
D
I
D
A
03
01
00
1013
F
ORGÂNICA U
N
C
776
777
778
779
780
781
782
PESSOAL DOS QUADROS-REG
DE CONTRATO INDIVIDUAL
TRABALHO
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
04
06
08
09
11
13
14
04
09 Ajudas De Custo-Ano Anterior
785
784
AJUDAS DE CUSTO
Ajudas De Custo-Ano Anterior
783
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
775
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
02
774
ORGAOS SOCIAIS
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
INSTITUTO PORTUGUES DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO,
IP
INSTITUTO PORTUGUES DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO,
IP
COOPERAÇAO E RELAÇOES
EXTERNAS
TOTAL CAPÍTULO 02
ALT.
ORÇ.
03
A0
DESIGNAÇÃO
02
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL DIVISÃO 09
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 213,00
712 870,00
78 013,00
975 785,00
165 874,00
76 284,00
630 441,00
10 897,00
1 844 129,00
3 095 029,00
137 883,00
228 871 586,00
5 233 329,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 212,41
666 357,10
64 321,26
699 945,11
148 909,21
75 127,98
594 579,81
10 209,78
1 465 683,59
2 793 201,18
135 328,39
204 597 857,65
5 232 867,43
RECEITAS GERAIS
6 776 671,96
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
29 186,36
9 131,24
5 272,79
53 585,96
1 552 689,14
OUTRAS
2011-06-08
1 212,41
695 543,46
64 321,26
709 076,35
148 909,21
75 127,98
599 852,60
10 209,78
1 519 269,55
2 793 201,18
135 328,39
212 927 218,75
5 232 867,43
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 59
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
TOTAL AGRUPAMENTO 01
798
799
800
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
04
07
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
797
796
795
794
02
01
02
PARENTALIDADE
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
P0
10
09 Acidentes Em Serviço E Doenças
Profissionais-Ano Anterior
Acidentes Em Serviço E Doenças
Profissionais-Ano Anterior
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
793
B0 SEGURANCA SOCIAL
SEGUROS
A0
792
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
09
06
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
791
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
790
ENCARGOS COM A SAUDE
03
SEGURANCA SOCIAL
789
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
01
03
788
PREMIOS DE DESEMPENHO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PD
787
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
14
786
ALT.
ORÇ.
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
DESIGNAÇÃO
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
360,00
6 000,00
10 000,00
9 092 380,00
8 717,00
73 759,00
31,00
158,00
376 874,00
534 678,00
20 921,00
110 790,00
21 026,00
15 348,00
12 772,00
188 888,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
360,00
5 031,57
9 775,09
7 803 223,12
8 716,94
63 253,32
30,40
303 605,03
497 791,20
18 501,85
45 993,23
13 582,66
7 047,06
11 825,61
178 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
107 538,76
200,41
2 212,00
250,00
7 700,00
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
360,00
5 031,57
9 775,09
7 910 761,88
8 716,94
63 453,73
30,40
305 817,03
497 791,20
18 501,85
45 993,23
13 832,66
7 047,06
11 825,61
185 700,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 60
Ministério dos Negócios Estrangeiros
213
214
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
804
805
806
807
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
18
19
20
21
COMUNICACOES
09
817
818
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
F0
DESLOCACOES E ESTADAS
13
09 Deslocações E Estadas-Ano
Deslocações E Estadas-Ano
Anterior
SEGUROS
12
A0
820
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
822
821
819
09 Transportes - Ano Anterior
Transportes - Ano Anterior
816
COMUNICACOES MOVEIS
D0
A0
815
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
11
10
812
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
814
811
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
813
810
CONSERVACAO DE BENS
03
ACESSOS A INTERNET
809
LIMPEZA E HIGIENE
02
09 Comunicações Internet - Ano
Anterior
808
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
A0
803
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
802
OUTRO MATERIAL-PECAS
02
801
MATERIAL DE ESCRITORIO
ALT.
ORÇ.
14
DESIGNAÇÃO
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
11 955,00
1 217 172,00
3 500,00
6 600,00
625,00
41 227,00
10 800,00
47 630,00
42 109,00
194,00
59 402,00
76 851,00
307 611,00
100 723,00
33 079,00
61 250,00
136 868,00
1 090,00
7 270,00
110,00
35 385,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
11 954,47
777 576,47
3 184,60
4 846,25
624,80
37 963,00
8 285,65
33 761,21
29 946,34
193,95
50 040,74
76 851,00
305 625,83
96 444,20
32 819,12
55 000,03
136 804,38
1 089,78
6 354,14
108,92
32 047,98
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
17 536,31
OUTRAS
2011-06-08
11 954,47
795 112,78
3 184,60
4 846,25
624,80
37 963,00
8 285,65
33 761,21
29 946,34
193,95
50 040,74
76 851,00
305 625,83
96 444,20
32 819,12
55 000,03
136 804,38
1 089,78
6 354,14
108,92
32 047,98
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 61
Ministério dos Negócios Estrangeiros
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
01
Conta Geral do Estado de 2010
03
01
02
ADMINISTRACAO CENTRAL
BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANCEIRAS
SOCIEDADES FINANCEIRAS
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
09 Outros Serviços-Ano Anterior
Outros Serviços-Ano Anterior
OUTROS SERVICOS
A0
SERVICOS DE SAUDE
25
09 Outros Trabalhos EspecializadosAno Anterior
22
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
837
836
835
834
833
832
831
830
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
OUTROS
829
PUBLICIDADE
17
C0
828
20
827
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
B0
825
TECNOLOGIAS DA
826
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
FORMACAO
824
823
OUTRAS
01
04
OUTROS
09 Estudos, Pareceres, Proj E
Consultadoria-Ano Anterior
ALT.
ORÇ.
A0
B0
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
09 Anterior
DESIGNAÇÃO
16
15
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
94 517,00
75 258,00
5 204 051,00
55,00
494 804,00
5 500,00
4 610,00
1 308 015,00
128 712,00
69 000,00
4 221,00
4 838,00
102 268,00
6 200,00
858 017,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
94 516,12
75 257,80
3 762 832,52
55,00
287 396,16
5 329,50
4 609,20
888 117,93
93 296,91
67 831,09
3 976,52
4 837,06
91 710,49
598 983,14
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
174 025,04
174 025,04
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
23 736,31
6 200,00
OUTRAS
2011-06-08
94 516,12
75 257,80
3 960 593,87
55,00
287 396,16
5 329,50
4 609,20
1 062 142,97
93 296,91
67 831,09
3 976,52
4 837,06
91 710,49
6 200,00
598 983,14
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 62
Ministério dos Negócios Estrangeiros
215
216
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
09
02
08
01
07
57
54
840
842
843
844
34 UNL - INSTITUTO HIGIENE E
MEDICINA TROPICAL
54 UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE
ECONOMIA E GESTAO
74 INSTITUTO POLITECNICO DE
CASTELO BRANCO
846
98 INSTITUTO NACIONAL DE
SAUDE DR RICARDO JORGE
849
35 INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACAO
SUBSIDIOS
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
OUTRAS
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
852
851
850
848
32 ESCOLA SUPERIOR DE
ENFERMAGEM DO PORTO
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
847
24 LABORATORIO NACIONAL DE
ENERGIA E GEOLOGIA IP
LABORATORIO NACIONAL DE
ENERGIA E GEOLOGIA IP
845
06 INSTITUTO POLITECNICO DO
PORTO
INSTITUTO POLITECNICO DO
PORTO
841
30 UNL - FACULDADE DE DIREITO
26 UNIVERSIDADE DO MINHO
839
15 UL - FACULDADE DE DIREITO
838
ALT.
ORÇ.
04 UNIVERSIDADE ABERTA
UNIVERSIDADE ABERTA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
53
ESTADO
05
DESIGNAÇÃO
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
40 812 137,00
13 841 152,00
4 414 468,00
8 286 072,00
136 024,00
45 000,00
79 677,00
74 855,00
56 571,00
28 150,00
35 534,00
384 754,00
168 084,00
13 092 021,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
25 525 117,88
12 097 184,76
3 963 442,18
8 286 071,95
136 023,90
45 000,00
79 676,31
74 854,70
56 570,94
28 149,10
35 533,26
384 753,06
168 083,80
RECEITAS GERAIS
13 092 021,00
13 092 021,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
460 726,54
310 726,54
150 000,00
OUTRAS
2011-06-08
39 077 865,42
12 407 911,30
4 113 442,18
8 286 071,95
136 023,90
45 000,00
79 676,31
74 854,70
56 570,94
28 149,10
35 533,26
384 753,06
168 083,80
13 092 021,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 63
Ministério dos Negócios Estrangeiros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
09
08
A0
A0
862
B0 OUTROS
Conta Geral do Estado de 2010
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 07
861
860
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
859
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
07
OUTROS
858
MATERIAL DE TRANSPORTE
A0
857
CONSTRUCOES DIVERSAS
06
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
04
01
07
856
RESERVA
855
OUTRAS
854
853
IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 05
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
PRIVADAS
ALT.
ORÇ.
03
R0
DESIGNAÇÃO
01
02
06
01
07
03
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
708 215,00
29 066,00
4 934,00
149 329,00
314 969,00
43 000,00
166 917,00
1 041 337,00
1 039 725,00
1 224,00
388,00
59 000,00
44 000,00
15 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
561 072,44
20 753,86
4 915,40
149 328,69
176 158,42
43 000,00
166 916,07
1 453,50
1 224,00
229,50
59 000,00
44 000,00
15 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
81 594,03
81 594,03
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
642 666,47
20 753,86
4 915,40
149 328,69
257 752,45
43 000,00
166 916,07
1 453,50
1 224,00
229,50
59 000,00
44 000,00
15 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 64
Ministério dos Negócios Estrangeiros
217
218
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
03
02
00
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
06
03
08
05
03
04
03
09
57
57
DESIGNAÇÃO
INSTITUTO CAMOES, IP
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
INSTITUTO CAMOES, IP TRANSFERENCIAS DO OE
INSTITUTO CAMOES, IP TRANSFERENCIAS DO OE
COMISSAO NACIONAL DA
UNESCO
COMISSAO NACIONAL DA
UNESCO
45 148 223,00
45 148 223,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 02
10 900,00
45 148 223,00
TOTAL MEDIDA 002
10 900,00
45 137 323,00
45 137 323,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
61 INSTITUTO CAMOES, IP
INSTITUTO CAMOES, IP
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
57 887 802,00
57 887 802,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 01
970 682,00
57 887 802,00
970 682,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 003
863
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
PAISES TERCEIROS E
ORGANIZACOES
INTERNACIONAIS
61 INSTITUTO CAMOES, IP
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
RESTO DO MUNDO
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
44 113 861,24
44 113 861,24
44 113 861,24
44 113 861,24
44 113 861,24
38 683 381,06
38 683 381,06
38 683 381,06
970 681,60
970 681,60
RECEITAS GERAIS
13 092 021,00
13 092 021,00
13 092 021,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
255 619,07
255 619,07
255 619,07
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
592 001,61
592 001,61
592 001,61
OUTRAS
2011-06-08
44 113 861,24
44 113 861,24
44 113 861,24
44 113 861,24
44 113 861,24
52 623 022,74
52 623 022,74
52 623 022,74
970 681,60
970 681,60
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 65
Ministério dos Negócios Estrangeiros
002
M
E
D
I
D
A
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
866
867
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
873
874
875
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
04
07
872
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
871
02
01
02
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
Conta Geral do Estado de 2010
569,75
638,00
569,75
638,00
570,00
638,00
2011-06-08
6 818,74
337 803,59
36 584,19
2 886,98
6 818,74
337 803,59
36 584,19
2 886,98
1 024,00
16 048,58
1 024,00
16 048,58
1 929,11
12 641,80
1 929,11
12 641,80
9 722,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
34 842,18
OUTRAS
9 722,79
FEOGA
34 842,18
FSE
13 070,88
FUNDO COESÃO
13 070,88
FEDER
209 053,08
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
209 053,08
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 66
6 819,00
348 144,00
36 585,00
2 887,00
1 750,00
20 349,00
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
12 882,00
3 005,00
35 366,00
9 863,00
13 267,00
212 190,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS DE DESEMPENHO
03
03
A0
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
870
869
AJUDAS DE CUSTO
04
14
868
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
865
REPRESENTACAO
11
02
864
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PD
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério dos Negócios Estrangeiros
219
220
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
878
879
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
20
21
883
884
885
886
887
888
889
890
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
C0
D0
F0
10
11
12
13
15
895
896
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS
A0
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
894
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
SOFTWARE INFORMATICO
893
PUBLICIDADE
17
B0
892
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
20
891
OUTRAS
16
B0
882
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
B0
881
CONSERVACAO DE BENS
03
A0
880
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
877
MATERIAL DE ESCRITORIO
15
02
876
PESSOAIS
ALT.
ORÇ.
08
DESIGNAÇÃO
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 105,00
11 186,00
4 392,00
29 904,00
900,00
44 157,00
133,00
5 054,00
7 377,00
5 969,00
6 962,00
11 966,00
4 622,00
1 485,00
8 019,00
2 666,00
507,00
8 337,00
13 243,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
9 104,40
7 435,40
3 651,38
29 903,05
900,00
35 105,96
132,80
4 253,99
7 376,21
4 743,21
5 761,69
9 965,53
3 791,30
1 182,99
8 018,01
2 665,19
506,16
8 337,00
13 242,19
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
9 104,40
7 435,40
3 651,38
29 903,05
900,00
35 105,96
132,80
4 253,99
7 376,21
4 743,21
5 761,69
9 965,53
3 791,30
1 182,99
8 018,01
2 665,19
506,16
8 337,00
13 242,19
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 67
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
003
002
M
E
D
I
D
A
04
00
1013
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
03
09
04
03
02
06
25
A0
R0
DESIGNAÇÃO
4 891,00
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
15 249 992,00
15 249 992,00
TOTAL MEDIDA 002
2 100 909,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
13 149 083,00
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
ENCARGOS DO ANO
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
CONTRIBUIÇOES E
QUOTIZAÇOES PARA
ORGANIZAÇOES
INTERNACIONAIS
CONTRIBUIÇOES E
QUOTIZAÇOES PARA
ORGANIZAÇOES
INTERNACIONAIS
550 817,00
550 817,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 03
13 771,00
550 817,00
13 771,00
188 902,00
TOTAL MEDIDA 002
897
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
ALT.
ORÇ.
01 ENCARGOS DO ANO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTROS SERVICOS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
15 249 991,85
15 249 991,85
2 100 908,85
13 149 083,00
506 131,76
506 131,76
506 131,76
168 328,17
4 225,22
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
15 249 991,85
15 249 991,85
2 100 908,85
13 149 083,00
506 131,76
506 131,76
506 131,76
168 328,17
4 225,22
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 68
Ministério dos Negócios Estrangeiros
221
222
Conta Geral do Estado de 2010
002
002
M
E
D
I
D
A
05
02
01
1012
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
06
03
02
06
03
09
04
DESIGNAÇÃO
OUTRAS DESPESAS
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
COMEMORAÇOES ASIA
1 005 265,00
1 005 265,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 01
1 005 265,00
56 250,00
949 015,00
1 005 265,00
900
TOTAL MEDIDA 002
RESERVA
R0
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
CANDIDATURA CONSELHO
SEGURANÇA NU
ACÇOES DIPLOMATICAS
EXTRAORDINARIAS
55 000 000,00
55 000 000,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 04
39 750 008,00
39 750 008,00
13 669 488,00
TOTAL MEDIDA 003
899
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
26 080 520,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 04
898
ALT.
ORÇ.
01 ENCARGOS DO ANO
ENCARGOS DO ANO
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
003
P
R
O
G
R
A
M
A
TRANSFERENCIAS CORRENTES
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
947 080,13
947 080,13
947 080,13
947 080,13
947 080,13
54 999 998,30
54 999 998,30
39 750 006,45
39 750 006,45
13 669 487,91
26 080 518,54
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
947 080,13
947 080,13
947 080,13
947 080,13
947 080,13
54 999 998,30
54 999 998,30
39 750 006,45
39 750 006,45
13 669 487,91
26 080 518,54
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 69
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
002
002
M
E
D
I
D
A
07
01
03
1012
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
03
02
06
03
02
06
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
003
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
Encargos Do Ano
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
CIMEIRA IBERO-AMERICANA
CIMEIRAS E REUNIOES
MINISTERIAIS
TOTAL DIVISÃO 05
903
551 857,00
1 148 210,00
10 000,00
10 000,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 03
10 000,00
TOTAL MEDIDA 002
10 000,00
10 000,00
902
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
OUTRAS
132 945,00
132 945,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 02
132 945,00
TOTAL MEDIDA 002
132 945,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
132 945,00
901
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS
OUTRAS
DIVERSAS
CORRENTES
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
532 385,47
1 069 438,48
9 994,71
9 994,71
9 994,71
9 994,71
9 994,71
112 363,64
112 363,64
112 363,64
112 363,64
112 363,64
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
532 385,47
1 069 438,48
9 994,71
9 994,71
9 994,71
9 994,71
9 994,71
112 363,64
112 363,64
112 363,64
112 363,64
112 363,64
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 70
Ministério dos Negócios Estrangeiros
223
224
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conta Geral do Estado de 2010
002
002
M
E
D
I
D
A
03
02
1012
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
04
02
07
01
01
03
02
06
R0
A0
DESIGNAÇÃO
905
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
CIMEIRA NATO
909
20 000,00
TOTAL PROGRAMA 003
144 504,00
386 225,00
20 000,00
20 000,00
TOTAL MEDIDA 002
TOTAL SUBDIVISÃO 02
20 000,00
1 250,00
1 168,00
17 582,00
TOTAL AGRUPAMENTO 06
908
907
09 ENCARGOS DE ANOS
ANTERIORES
RESERVA
906
01 ENCARGOS DO ANO
OUTRAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
1 528 671,00
1 528 671,00
140 607,60
386 224,04
17 577,17
17 577,17
17 577,17
17 577,17
17 577,17
532 385,47
532 385,47
532 385,47
1 528 671,00
TOTAL MEDIDA 002
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 003
976 814,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
532 385,47
TOTAL SUBDIVISÃO 01
OUTRAS
904
ALT.
ORÇ.
1 528 671,00
TOTAL AGRUPAMENTO 06
09 Encargos De Anos Anteriores
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
003
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
976 479,78
976 479,78
976 479,78
976 479,78
976 479,78
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
3 895,00
OUTRAS
2011-06-08
144 502,60
386 224,04
17 577,17
17 577,17
17 577,17
17 577,17
17 577,17
1 508 865,25
1 508 865,25
1 508 865,25
1 508 865,25
976 479,78
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 71
Ministério dos Negócios Estrangeiros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
911
912
913
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
OUTROS BENS
05
08
21
919
920
TRANSPORTES
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
10
13
14
925
OUTROS SERVICOS
03
09
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
926
924
OUTROS
20
TOTAL AGRUPAMENTO 02
923
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
18
B0
922
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
25
921
OUTROS
B0
918
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
COMUNICACOES
09
917
916
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
COMUNICACOES MOVEIS
915
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
D0
914
LIMPEZA E HIGIENE
02
AQUISICAO DE SERVICOS
910
AQUISICAO DE BENS
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
04
TOTAL AGRUPAMENTO 01
DESIGNAÇÃO
02
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
50 000,00
20 192 594,00
7 198 034,00
3 226 455,00
6 185 920,00
65 788,00
1 004 167,00
129 640,00
92 867,00
295 875,00
2 297,00
714 400,00
792 597,00
132,00
96 447,00
38 826,00
346 891,00
2 258,00
530 729,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
50 000,00
10 076 651,97
403 109,96
6 185 918,99
56 265,00
1 004 165,51
129 639,10
88 666,09
295 873,99
2 295,60
714 398,74
715 427,84
131,40
96 445,89
35 167,32
346 889,54
2 257,00
526 831,64
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
10 115 346,61
6 794 923,41
3 226 453,75
9 522,42
4 200,00
77 168,00
3 079,03
3 895,00
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
50 000,00
20 191 998,58
7 198 033,37
3 226 453,75
6 185 918,99
65 787,42
1 004 165,51
129 639,10
92 866,09
295 873,99
2 295,60
714 398,74
792 595,84
131,40
96 445,89
38 246,35
346 889,54
2 257,00
530 726,64
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 72
Ministério dos Negócios Estrangeiros
225
226
Conta Geral do Estado de 2010
003
M
E
D
I
D
A
08
00
1013
F
ORGÂNICA U
N
C
TOTAL AGRUPAMENTO 04
DESIGNAÇÃO
930
931
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
01
ENCARGOS COM A SAUDE
935
934
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
933
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
03
932
AJUDAS DE CUSTO
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
929
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
02
928
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
FUNDO DA LINGUA
PORTUGUESA
4 930,00
6 750,00
22 550,00
30 519,00
478 380,00
342,00
83 286,00
3 776 895,00
22 322 094,00
TOTAL DIVISÃO 07
FUNDO DA LINGUA
PORTUGUESA
20 773 423,00
20 773 423,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL SUBDIVISÃO 03
100,00
20 773 423,00
100,00
TOTAL MEDIDA 002
927
50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS
DIVERSAS
ALT.
ORÇ.
06
01
01
03
02
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
11 203 546,25
10 653 583,61
10 653 583,61
10 653 583,61
100,00
100,00
50 000,00
RECEITAS GERAIS
447,81
1 500,00
4 400,00
6 077,61
79 453,40
5 573,13
783 087,04
976 479,78
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
770,90
4 000,00
18 150,00
11 357,09
274 987,31
341,60
77 711,79
2 992 447,22
10 119 241,61
10 119 241,61
10 119 241,61
10 119 241,61
OUTRAS
2011-06-08
1 218,71
5 500,00
22 550,00
17 434,70
354 440,71
341,60
83 284,92
3 775 534,26
22 299 267,64
20 772 825,22
20 772 825,22
20 772 825,22
100,00
100,00
50 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 73
Ministério dos Negócios Estrangeiros
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
04
950
OUTROS SERVICOS
25
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
949
OUTROS SERVICOS DE SAUDE
23
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
948
B0
OUTROS
20
09 Deslocações E Estadas - Anos
Anteriores
947
946
DESLOCACOES E ESTADAS
13
Deslocações E Estadas - Anos
Anteriores
945
SEGUROS
A0
944
TRANSPORTES
943
12
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
09 Livros E Documentação Técnica Anos Anteriores
10
02
21
941
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
942
940
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
Livros E Documentação Técnica Anos Anteriores
939
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
938
937
B0 SEGURANCA SOCIAL
SEGUROS
936
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
A0
DESIGNAÇÃO
02
01
02
09
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 640 708,00
112 131,00
3 000,00
73 495,00
28,00
780 938,00
2 210,00
22 700,00
170 752,00
496,00
474 860,00
23,00
75,00
4 869 059,00
74 677,00
383 764,00
6 966,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RECEITAS GERAIS
497 365,85
36 160,87
3 554,88
27,50
451 392,32
2 100,00
495,70
3 611,58
23,00
895 515,84
2 566,90
12 275,03
134,92
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
593 864,17
52,90
135 707,21
17 007,04
10 949,00
430 148,02
3 816 897,03
67 763,30
365 245,50
4 122,32
OUTRAS
2011-06-08
1 091 230,02
36 213,77
3 554,88
27,50
587 099,53
2 100,00
17 007,04
10 949,00
495,70
433 759,60
23,00
4 712 412,87
70 330,20
377 520,53
4 257,24
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 74
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
227
228
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
50
05
00
F
ORGÂNICA U
N
C
196 815 159,00
TOTAL CAPÍTULO 03
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA-GERAL
INVESTIMENTOS DO PLANO
14 758 013,00
14 758 013,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 08
54 000,00
14 758 013,00
54 000,00
8 194 246,00
5 614 207,00
2 032 995,00
TOTAL MEDIDA 003
958
957
956
955
86 622,00
399 720,00
10 290,00
50 412,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
07
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
61 Sfa-Instituto Camoes
954
953
21 INSTITUTO POLITECNICO DE
VIANA DO CASTELO
Sfa-Instituto Camoes
952
951
ALT.
ORÇ.
06 INSTITUTO POLITECNICO DO
PORTO
INSTITUTO POLITECNICO DO
PORTO
26 UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSIDADE DO MINHO
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
MATERIAL DE TRANSPORTE
A0
57
54
53
DESIGNAÇÃO
06
01
07
03
09
01
07
05
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ADMINISTRACAO CENTRAL
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
150 576 357,09
RECEITAS GERAIS
15 646 781,41
1 578 280,63
1 578 280,63
1 578 280,63
185 398,94
185 398,94
AUTOFINANCIA
-MENTO
255 619,07
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
19 880 744,66
9 169 501,44
9 169 501,44
9 169 501,44
4 758 740,24
2 419 058,41
1 974 890,15
314 380,18
50 411,50
OUTRAS
2011-06-08
186 359 502,23
10 747 782,07
10 747 782,07
10 747 782,07
4 944 139,18
2 604 457,35
1 974 890,15
314 380,18
50 411,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 75
Ministério dos Negócios Estrangeiros
001
M
E
D
I
D
A
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
12
10
09
04
03
01
07
A0
A0
A0
A0
A0
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
3 915 803,00
4 825 875,00
175 000,00
465 000,00
20 000,00
325 000,00
25 000,00
2 905 803,00
910 072,00
840 072,00
70 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
962
961
960
959
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
CONSTRUÇOES DIVERSAS
CONSTRUCOES DIVERSAS
C0 CONSTRUCAO
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
14
B0
DESIGNAÇÃO
03
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
Conta Geral do Estado de 2010
645 458,98
584 243,03
768,00
5 049,29
10 163,72
28 183,43
540 078,59
61 215,95
46 754,75
14 461,20
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
645 458,98
584 243,03
768,00
5 049,29
10 163,72
28 183,43
540 078,59
61 215,95
46 754,75
14 461,20
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 76
Ministério dos Negócios Estrangeiros
229
230
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
07
03
01
07
03
02
06
03
03
03
25
19
14
02
02
DESIGNAÇÃO
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
A0
A0
S0
B0
OUTROS
B0
HARDWARE DE
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
C0 CONSTRUCAO
CONSTRUCAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
CONTRIBUIÇAO PREDIAL
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
EDIFICIOS
JUROS DE LOCACAO
FINANCEIRA
JUROS E OUTROS ENCARGOS
967
966
965
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
964
963
ALT.
ORÇ.
SOFTWARE INFORMATICO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
240 000,00
227 858,00
227 858,00
511 833,00
511 833,00
1 219 539,00
88 137,00
35 499,00
320 000,00
775 903,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
188 123,00
188 123,00
502 485,83
502 485,83
27 315,08
27 315,08
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
188 123,00
188 123,00
502 485,83
502 485,83
27 315,08
27 315,08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 77
Ministério dos Negócios Estrangeiros
036
M
E
D
I
D
A
08
00
2053
F
ORGÂNICA U
N
C
01
07
20
02
21
01
02
03
02
08
DESIGNAÇÃO
5 640,00
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
24 040,00
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
15 000,00
3 400,00
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
CULTURA
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS EUROPEUS
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS EUROPEUS
10 988 476,00
10 988 476,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 05
4 203 371,00
6 162 601,00
786 704,00
2 210 437,00
848 252,00
117 978,00
TOTAL MEDIDA 002
969
968
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
EDIFICIOS-LOCACAO
FINANCEIRA
LOCACAO FINANCEIRA
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ALT.
ORÇ.
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
COMUNICACOES
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 949 319,41
2 949 319,41
2 303 860,43
1 585 936,52
786 702,86
638 910,59
160 323,07
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 949 319,41
2 949 319,41
2 303 860,43
1 585 936,52
786 702,86
638 910,59
160 323,07
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 78
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
231
232
Conta Geral do Estado de 2010
063
M
E
D
I
D
A
10
00
3051
F
ORGÂNICA U
N
C
20
15
14
02
02
08
07
A0
B0
A0
A0
A0
OUTROS
DESIGNAÇÃO
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS CONSULARES E
COMUNIDADES PORTUGUESAS
DIRECÇAO-GERAL DOS
ASSUNTOS CONSULARES E
COMUNIDADES PORTUGUESAS
76 500,00
76 500,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 08
37 000,00
37 000,00
TOTAL MEDIDA 063
15 000,00
12 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTRAS
FORMACAO
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
10 000,00
39 500,00
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
TOTAL MEDIDA 036
7 900,00
7 560,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
15 460,00
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 79
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
002
M
E
D
I
D
A
11
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
08
07
A0
INSTITUTO PORTUGUES DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO,
3 332 052,00
3 332 052,00
TOTAL PROGRAMA 003
TOTAL DIVISÃO 10
3 332 052,00
TOTAL MEDIDA 002
1 516 194,00
926 861,00
7 350,00
2 450 405,00
978
977
976
881 647,00
98 700,00
51 000,00
76 533,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
975
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
OUTROS
974
PUBLICIDADE
17
B0
973
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
98 750,00
972
OUTROS
16
B0
4 200,00
55 200,00
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
497 264,00
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
971
DESLOCACOES E ESTADAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
970
TRANSPORTES
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ALT.
ORÇ.
13
01
07
DESIGNAÇÃO
10
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
218 410,54
218 410,54
218 410,54
218 410,54
218 410,54
OUTRAS
2011-06-08
218 410,54
218 410,54
218 410,54
218 410,54
218 410,54
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 80
Ministério dos Negócios Estrangeiros
233
234
Conta Geral do Estado de 2010
003
M
E
D
I
D
A
11
00
1013
F
ORGÂNICA U
N
C
03
09
08
10
09
04
01
07
A0
A0
A0
PAISES TERCEIROS E
ORGANIZACOES
INTERNACIONAIS
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
CONSTRUÇOES DIVERSAS ADM CENTRAL
CONSTRUCOES DIVERSAS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
B0
CONSERVACAO DE BENS
14
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
INSTITUTO PORTUGUES DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO,
IP
DESIGNAÇÃO
03
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
IP
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
984
983
982
981
980
979
ALT.
ORÇ.
225 000,00
173 000,00
9 200,00
100 000,00
63 800,00
52 000,00
37 500,00
14 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
127 500,00
9 200,00
100 000,00
18 300,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
127 500,00
9 200,00
100 000,00
18 300,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 81
Ministério dos Negócios Estrangeiros
002
M
E
D
I
D
A
12
00
1012
F
ORGÂNICA U
N
C
06
03
08
57
450 000,00
TOTAL PROGRAMA 003
INSTITUTO CAMOES, IP
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SERV. GERAIS DA A.P. NEGOCIOS ESTRANGEIROS
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
INSTITUTO CAMOES, IP
INSTITUTO CAMOES, IP
TOTAL PROGRAMA 003
15 110 528,00
446 002 952,00
TOTAL CAPÍTULO 50
TOTAL MINISTÉRIO 03
263 500,00
263 500,00
TOTAL MEDIDA 002
TOTAL DIVISÃO 12
263 500,00
263 500,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
263 500,00
450 000,00
225 000,00
450 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 003
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
DESIGNAÇÃO
61 INSTITUTO CAMOES, IP
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
003
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL DIVISÃO 11
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2010
363 097 159,30
3 170 783,82
93 964,41
93 964,41
93 964,41
93 964,41
93 964,41
127 500,00
127 500,00
127 500,00
RECEITAS GERAIS
22 423 453,37
AUTOFINANCIA
-MENTO
255 619,07
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
21 710 397,37
218 410,54
OUTRAS
2011-06-08
407 486 629,11
3 389 194,36
93 964,41
93 964,41
93 964,41
93 964,41
93 964,41
127 500,00
127 500,00
127 500,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 82
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conta Geral do Estado de 2010
235
236
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
01
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
7
8
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
12
13
14
COLABORACAO TECNICA E
ESPECIALIZADA
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
07
08
12
14
SEGURANCA SOCIAL
11
AJUDAS DE CUSTO
04
03
9
10
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
88 456,64
88 456,64
88 708,00
6
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
02
22 923,67
22 923,67
23 035,00
5
REPRESENTACAO
30 677,00
951,00
16 943,00
60 747,00
26 022,00
59 559,00
9 913,00
85 841,00
26 676,59
950,45
16 942,56
57 402,96
24 626,73
49 558,18
9 912,16
85 840,67
2011-06-08
26 676,59
950,45
16 942,56
57 402,96
24 626,73
49 558,18
9 912,16
85 840,67
263 275,77
11
263 275,77
4
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
274 728,00
18 798,00
18 798,00
18 798,00
3
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
57 780,71
TOTAL DE
PAGAMENTOS
07
OUTRAS
188 639,24
FEOGA
188 639,24
FSE
188 640,00
FUNDO COESÃO
2
FEDER
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
AUTOFINANCIA
-MENTO
03
57 780,71
RECEITAS GERAIS
1
57 781,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
GABINETE DO MINISTRO
GABINETE DO MINISTRO
GABINETES DOS MEMBROS DO
GOVERNO
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 1
EM EURO
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
16
17
B0 SEGURANCA SOCIAL
C0 OUTRAS
20
21
22
MATERIAL DE ESCRITORIO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
OUTROS BENS
08
15
21
COMUNICACOES
09
27
28
29
30
31
32
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
D0
F0
10
11
13
14
26
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
09 COMU.FIXAS DE DADOS
25
24
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
23
CONSERVACAO DE BENS
03
AQUISICAO DE SERVICOS
19
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
02
18
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
15
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
B0
A0
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
ALT.
ORÇ.
02
01
02
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
166 947,00
28 072,00
2 337,00
1 197,00
70 301,00
22 234,00
70,00
470,00
74,00
16,00
10 170,00
359,00
21 173,00
14 993,00
24 708,00
1 066 684,00
27 745,00
55 594,00
41 002,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
119 208,41
23 611,38
2 186,10
682,65
57 160,14
20 142,44
69,40
386,94
24,54
15,89
9 644,57
358,59
18 224,45
13 982,62
22 506,65
1 012 590,60
4 210,94
55 593,51
41 001,82
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 2
2011-06-08
119 208,41
23 611,38
2 186,10
682,65
57 160,14
20 142,44
69,40
386,94
24,54
15,89
9 644,57
358,59
18 224,45
13 982,62
22 506,65
1 012 590,60
4 210,94
55 593,51
41 001,82
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
237
238
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
02
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
01
01
01
03
02
06
01
06
03
25
20
14
R0
B0
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO ADJUNTO E DO
ORÇAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO ADJUNTO E DO
ORÇAMENTO
54 939,00
1 499 084,00
1 499 084,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 01
33 845,00
1 499 084,00
33 845,00
100,00
100,00
398 455,00
25,00
7 309,00
28 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
35
34
33
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
CONSULTADORIA
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
53 336,03
1 336 036,00
1 336 036,00
1 336 036,00
82,05
82,05
323 363,35
7 158,58
28 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 3
2011-06-08
53 336,03
1 336 036,00
1 336 036,00
1 336 036,00
82,05
82,05
323 363,35
7 158,58
28 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
41
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
44
C0 OUTRAS
46
47
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
04
05
08
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
45
43
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
42
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
02
01
02
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
OUTROS ENCARGOS COM
SAUDE
02
SEGURANCA SOCIAL
40
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
03
1 159,00
AJUDAS DE CUSTO
6 500,00
2 600,00
100,00
8 350,00
490 174,00
41 928,00
3 051,00
14 632,00
2 000,00
7 467,00
19 053,00
36 150,00
39
HORAS EXTRAORDINARIAS
04
47 862,00
02
A0
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
10 751,00
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
6 000,00
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
38
46 661,00
REPRESENTACAO
11
76 437,00
37
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
122 084,00
36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
ALT.
ORÇ.
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
8 131,81
456 772,95
40 717,22
2 499,46
14 631,72
674,68
6 102,87
19 052,19
1 052,55
27 825,74
44 812,61
9 325,68
5 284,02
46 320,36
75 539,24
109 598,58
TOTAL DE
PAGAMENTOS
4 791,74
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
4 791,74
30,98
FUNDO COESÃO
2 218,05
FEDER
30,98
AUTOFINANCIA
-MENTO
Página 4
EM EURO
2 218,05
8 131,81
456 772,95
40 717,22
2 499,46
14 631,72
674,68
6 102,87
19 052,19
1 052,55
27 825,74
44 812,61
9 325,68
5 284,02
46 320,36
75 539,24
109 598,58
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério das Finanças e da Administração Pública
239
240
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
03
02
06
01
R0
551 814,00
551 814,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 02
14 470,00
551 814,00
TOTAL MEDIDA 001
14 470,00
100,00
100,00
47 070,00
18,00
9 555,00
1 930,00
30,00
300,00
9 000,00
17,00
6 000,00
70,00
100,00
500,00
2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
54
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
53
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
B0
52
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
51
11
COMUNICACOES MOVEIS
D0
50
49
48
ALT.
ORÇ.
10
06
03
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
09 Dívidas Transi. 2009
C0
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
LOCACAO DE OUTROS BENS
B0
CONSERVACAO DE BENS
08
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
03
02
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
483 421,55
483 421,55
483 421,55
50,00
50,00
26 598,60
18,00
941,32
525,33
6,00
132,80
6 396,01
16,81
2 056,74
48,28
62,35
1 222,38
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 5
2011-06-08
483 421,55
483 421,55
483 421,55
50,00
50,00
26 598,60
18,00
941,32
525,33
6,00
132,80
6 396,01
16,81
2 056,74
48,28
62,35
1 222,38
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério das Finanças e da Administração Pública
001
M
E
D
I
D
A
03
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
59
60
61
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
12
13
14
A0
58
REPRESENTACAO
11
05
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
66
65
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
64
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
03
63
AJUDAS DE CUSTO
HORAS EXTRAORDINARIAS
04
02
62
57
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
56
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
02
55
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DO TESOURO E
FINANÇAS
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DO TESOURO E
FINANÇAS
ALT.
ORÇ.
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
20 881,00
8 855,00
16 223,00
21 998,00
58 765,00
60 282,00
17 794,00
24 330,00
58 896,00
156 318,00
136 650,00
53 337,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
20 880,57
7 455,00
16 221,35
21 788,54
48 369,40
60 281,92
17 639,76
24 329,88
58 895,98
156 317,13
128 643,77
53 336,03
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 6
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
20 880,57
7 455,00
16 221,35
21 788,54
48 369,40
60 281,92
17 639,76
24 329,88
58 895,98
156 317,13
128 643,77
53 336,03
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério das Finanças e da Administração Pública
241
242
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
06
03
81
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
83
80
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
82
79
TRANSPORTES
10
OUTROS SERVICOS
78
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
OUTROS
77
COMUNICACOES MOVEIS
D0
B0
76
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
25
75
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
B0
CONSERVACAO DE BENS
03
74
73
OUTROS BENS
21
AQUISICAO DE SERVICOS
542,00
72
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
02
15 464,00
71
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
258 975,00
224,00
3 175,00
156 406,00
7 748,00
2 810,00
734,00
35 357,00
5 556,00
113,00
17,00
3 486,00
9 694,00
70
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
17 649,00
69
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
692 275,00
28 811,00
29 135,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
01
02
68
TOTAL AGRUPAMENTO 01
67
C0 OUTRAS
ALT.
ORÇ.
B0 SEGURANCA SOCIAL
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
199 988,01
205,00
3 174,49
115 646,41
4 039,92
1 666,20
323,02
28 884,71
4 659,66
67,86
16,06
3 221,54
541,01
11 305,10
8 752,73
17 484,30
657 424,31
14 130,25
29 134,73
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 7
2011-06-08
199 988,01
205,00
3 174,49
115 646,41
4 039,92
1 666,20
323,02
28 884,71
4 659,66
67,86
16,06
3 221,54
541,01
11 305,10
8 752,73
17 484,30
657 424,31
14 130,25
29 134,73
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
04
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
86
87
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DOS ASSUNTOS
FISCAIS
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DOS ASSUNTOS
FISCAIS
136 398,00
53 337,00
971 054,00
971 054,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 03
971 054,00
TOTAL MEDIDA 001
170,00
170,00
85
19 479,00
19 479,00
155,00
155,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
84
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
A0
R0
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
ALT.
ORÇ.
01
01
01
09
01
07
03
02
06
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
130 378,91
53 336,03
857 736,52
857 736,52
857 736,52
169,50
169,50
154,70
154,70
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 8
2011-06-08
130 378,91
53 336,03
857 736,52
857 736,52
857 736,52
169,50
169,50
154,70
154,70
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério das Finanças e da Administração Pública
243
244
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
95
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
100
101
102
103
104
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
04
05
08
18
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
99
98
B0 SEGURANCA SOCIAL
SEGUROS
97
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
02
01
02
09
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
96
94
COLABORACAO TECNICA E
ESPECIALIZADA
07
SEGURANCA SOCIAL
93
AJUDAS DE CUSTO
04
03
92
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
A0
91
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
16 434,00
90
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
6 754,00
14 318,00
8 388,00
25,00
11 084,00
687 265,00
4 778,00
32 557,00
12 280,00
1 504,00
16 841,00
123 659,00
13 409,00
31 500,00
59 585,00
53 919,00
SUPLEMENTOS E PREMIOS
89
REPRESENTACAO
12
124 310,00
11
88
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
ALT.
ORÇ.
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 938,43
8 016,15
22,23
9 106,36
664 672,16
3 724,02
32 556,02
12 279,53
318,48
13 840,48
122 292,11
11 402,76
28 353,17
58 859,68
15 945,91
6 753,48
53 918,86
120 712,72
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 9
2011-06-08
12 938,43
8 016,15
22,23
9 106,36
664 672,16
3 724,02
32 556,02
12 279,53
318,48
13 840,48
122 292,11
11 402,76
28 353,17
58 859,68
15 945,91
6 753,48
53 918,86
120 712,72
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
05
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
01
06
03
R0
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇAO
PUBLICA
860 368,00
860 368,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 04
20 144,00
860 368,00
20 144,00
162,00
162,00
TOTAL MEDIDA 001
114
152 797,00
300,00
76 388,00
8 760,00
54,00
400,00
24 541,00
6 400,00
170,00
1 969,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
113
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
OUTROS
112
DESLOCACOES E ESTADAS
13
B0
111
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
110
109
COMUNICACOES MOVEIS
D0
TRANSPORTES
108
10
107
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
106
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
105
ALT.
ORÇ.
B0
CONSERVACAO DE BENS
09
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
03
02
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
784 058,23
784 058,23
784 058,23
121,84
121,84
119 264,23
290,40
57 242,42
6 958,78
53,05
148,27
17 771,63
4 813,52
1 902,99
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
784 058,23
784 058,23
784 058,23
121,84
121,84
119 264,23
290,40
57 242,42
6 958,78
53,05
148,27
17 771,63
4 813,52
1 902,99
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 10
Ministério das Finanças e da Administração Pública
245
246
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
A0
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
123
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
12
14
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
170,00
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
125
2 440,00
169,47
2 033,10
12 904,18
16 905,00
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
185,79
10 532,92
731,50
39 378,84
57 375,85
13 114,18
8 167,92
55 672,95
101 537,83
171 855,95
53 336,03
RECEITAS GERAIS
186,00
10 533,00
1 486,00
50 579,00
8 205,00
55 674,00
101 538,00
03
SEGURANCA SOCIAL
122
COLABORACAO TECNICA E
ESPECIALIZADA
07
03
121
AJUDAS DE CUSTO
04
124
120
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
118
REPRESENTACAO
11
02
57 376,00
117
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
119
13 434,00
116
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
178 729,00
115
53 339,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
GABINETE DO SECRETARIO DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇAO
PUBLICA
ALT.
ORÇ.
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
169,47
2 033,10
12 904,18
185,79
10 532,92
731,50
39 378,84
57 375,85
13 114,18
8 167,92
55 672,95
101 537,83
171 855,95
53 336,03
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 11
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
128
C0 OUTRAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
18
21
137
138
139
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
OUTROS TRABALHOS
13
15
20
F0
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
D0
TRANSPORTES
COMUNICACOES MOVEIS
11
136
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
10
135
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
738,00
24 334,00
4 820,00
200,00
1 000,00
18 650,00
2 150,00
1 030,00
COMUNICACOES
09
C0
500,00
LOCACAO DE OUTROS BENS
B0
500,00
CONSERVACAO DE BENS
08
6 000,00
579,00
9 169,00
10 364,00
100,00
18 000,00
622 717,00
4 976,00
9 816,00
29 748,00
27 583,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
03
134
133
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
AQUISICAO DE SERVICOS
132
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
02
131
LIMPEZA E HIGIENE
04
130
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
129
127
B0 SEGURANCA SOCIAL
SEGUROS
126
APOSENTACOES
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ALT.
ORÇ.
02
01
02
09
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
738,00
7 237,10
3 041,12
133,54
187,91
12 064,94
834,29
503,63
48,08
5 753,88
578,62
6 085,90
6 110,14
10,32
15 238,19
585 642,69
233,92
1 197,10
29 636,67
27 578,49
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
738,00
7 237,10
3 041,12
133,54
187,91
12 064,94
834,29
503,63
48,08
5 753,88
578,62
6 085,90
6 110,14
10,32
15 238,19
585 642,69
233,92
1 197,10
29 636,67
27 578,49
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 12
Ministério das Finanças e da Administração Pública
247
248
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
02
01
01
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
141
142
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
SECRETARIA GERAL FUNCIONAMENTO
SECRETARIA-GERAL
110 999,00
2 150 632,00
4 624 026,00
TOTAL CAPÍTULO 01
SERV. GERAIS DE APOIO,
ESTUDO, COORDENAÇAO E
COOPERAÇAO
741 706,00
741 706,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 05
19 455,00
741 706,00
19 455,00
500,00
500,00
99 034,00
500,00
400,00
TOTAL MEDIDA 001
140
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
OUTROS
ESPECIALIZADOS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
R0
B0
ALT.
ORÇ.
03
01
01
03
02
06
01
06
03
25
20
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
110 653,92
2 067 556,53
4 105 852,20
644 599,90
644 599,90
644 599,90
150,00
150,00
58 807,21
241,55
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
110 653,92
2 067 556,53
4 105 852,20
644 599,90
644 599,90
644 599,90
150,00
150,00
58 807,21
241,55
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 13
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
145
146
147
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
11
12
13
14
150
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
12
13
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
158
159
DOENCA
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
G0
157
OUTRAS PENSOES
DO
156
B0 SEGURANCA SOCIAL
08
155
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
154
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
A0
153
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
3 486,00
1 254,00
7 309,00
15 565,00
397 413,00
2 122,00
8 752,00
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
2 748,00
PREMIOS DE DESEMPENHO
152
22 990,00
OUTROS SUPLEMENTOS E
A0
515,00
115 210,00
1 097,00
96 521,00
414 080,00
139 597,00
9 398,00
55 784,00
256 348,00
25 947,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PD
03
03
14
149
AJUDAS DE CUSTO
04
151
148
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
144
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
02
143
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
ALT.
ORÇ.
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 252,71
7 308,52
15 537,18
396 157,83
2 121,12
8 452,55
2 246,94
12 572,49
77 022,00
967,07
76 650,67
407 072,80
135 305,48
8 244,10
52 509,37
245 494,28
25 930,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 252,71
7 308,52
15 537,18
396 157,83
2 121,12
8 452,55
2 246,94
12 572,49
77 022,00
967,07
76 650,67
407 072,80
135 305,48
8 244,10
52 509,37
245 494,28
25 930,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 14
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
249
250
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
165
166
167
168
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
08
11
18
21
176
177
178
179
180
181
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
Estág. Prof. na AP
DESLOCACOES E ESTADAS
F0
10
11
12
13
175
COMUNICACOES MOVEIS
D0
A0
174
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
173
172
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
09 COMU.FIXAS DE DADOS
171
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
B0
170
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
A0
169
CONSERVACAO DE BENS
03
AQUISICAO DE SERVICOS
164
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
02
163
LIMPEZA E HIGIENE
04
162
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
161
PARENTALIDADE
02
01
02
160
OUTRAS DESPESAS
P0
ALT.
ORÇ.
O0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 002,00
48,00
1 158,00
2 000,00
335,00
6 500,00
15 422,00
28 050,00
138,00
2 372,00
13 150,00
1 085,00
25 121,00
5 500,00
452,00
9,00
27 014,00
2 062,00
11 030,00
3 867 847,00
28 141,00
1 939,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 132,42
15,68
768,91
1 494,63
289,32
5 183,45
7 586,22
20 004,31
137,85
2 371,77
13 115,10
410,37
16 691,77
5 012,26
450,26
8,80
21 616,70
1 889,18
10 476,92
3 682 933,43
27 939,45
1 938,42
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 132,42
15,68
768,91
1 494,63
289,32
5 183,45
7 586,22
20 004,31
137,85
2 371,77
13 115,10
410,37
16 691,77
5 012,26
450,26
8,80
21 616,70
1 889,18
10 476,92
3 682 933,43
27 939,45
1 938,42
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 15
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
02
08
04
01
06
03
25
20
187
OUTROS
C0
A0
B0
B0
A0
186
SOFTWARE INFORMATICO
B0
Out Desp Corr - Div
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Outras
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
194
193
192
191
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
190
189
09 OUTROS TRABALHOS ESP
OUTROS
188
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
185
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
184
PUBLICIDADE
17
A0
5 597,00
183
OUTRAS
B0
11 752,00
338,00
338,00
282 505,00
3 000,00
44 911,00
436,00
1 040,00
53 870,00
24 606,00
891,00
1 746,00
1 960,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TECNOLOGIAS DA
182
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
FORMACAO
ALT.
ORÇ.
A0
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
337,32
337,32
195 818,52
2 058,53
2 247,32
435,92
770,00
47 339,45
24 605,44
350,90
1 745,04
4 650,00
1 960,00
RECEITAS GERAIS
1 887,06
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
1 887,06
337,32
337,32
195 818,52
2 058,53
2 247,32
435,92
770,00
47 339,45
24 605,44
350,90
1 745,04
4 650,00
1 960,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 16
Ministério das Finanças e da Administração Pública
251
252
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
02
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
198
199
200
201
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
PESSOAL EM FUNÇOES
07
09
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
ENCARGOS GERAIS DO
MINISTERIO
190,00
26 155,00
51 330,00
300,00
4 299 816,00
4 299 816,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL SUBDIVISÃO 01
23 628,00
4 299 816,00
725,00
16 012,00
6 891,00
TOTAL MEDIDA 001
197
196
195
125 498,00
113 746,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
ALT.
ORÇ.
03
01
01
09
08
07
01
07
R0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
26 151,37
39 297,00
3 883 288,79
3 883 288,79
3 883 288,79
4 199,52
516,68
2 712,00
970,84
RECEITAS GERAIS
3 121,26
3 121,26
3 121,26
1 234,20
1 234,20
1 887,06
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
26 151,37
39 297,00
3 886 410,05
3 886 410,05
3 886 410,05
5 433,72
516,68
2 712,00
2 205,04
1 887,06
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 17
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
210
SEGUROS
09
213
214
215
216
MATERIAL DE ESCRITORIO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
08
15
18
21
AQUISICAO DE SERVICOS
212
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
211
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
209
208
B0 SEGURANCA SOCIAL
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
207
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
06
05
01
02
A0
206
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
4 000,00
205
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
03
160,00
COLABORACAO TECNICA E
ESPECIALIZADA
07
11 500,00
20 050,00
22 888,00
4 100,00
1 500,00
1 294 330,00
40,00
1 079 470,00
2 420,00
15,00
1 700,00
1 800,00
AJUDAS DE CUSTO
123 287,00
HORAS EXTRAORDINARIAS
04
204
1 425,00
2 038,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
203
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
02
202
SUBSIDIO DE REFEICAO
14
ALT.
ORÇ.
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 303,29
17 899,24
8 075,95
2 779,25
482,06
1 277 271,31
37,69
1 079 098,09
2 418,61
14,25
2 904,00
727,49
123 181,87
1 421,84
2 019,10
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 303,29
17 899,24
8 075,95
2 779,25
482,06
1 277 271,31
37,69
1 079 098,09
2 418,61
14,25
2 904,00
727,49
123 181,87
1 421,84
2 019,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 18
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
253
254
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
COMUNICACOES MOVEIS
D0
Despesas De 2009
230
233
234
235
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
17
18
19
145 220,00
23 541,00
82 455,00
79 210,00
232
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
B0
OUTRAS
20 230,00
TECNOLOGIAS DA
231
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
143 900,00
250,00
94 200,00
8 850,00
2 000,00
1 076,00
66,00
60,00
84 323,00
400,00
1 217 445,00
272 000,00
157 373,00
490 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
FORMACAO
OUTROS
B0
16
15
229
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
228
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
227
SEGUROS
12
225
226
01 Despesas De 2009
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
A0
223
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
224
222
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
TRANSPORTES
221
ACESSOS A INTERNET
B0
COMUNICACOES
A0
11
10
09
219
CONSERVACAO DE BENS
03
220
218
LIMPEZA E HIGIENE
02
RENDAS DAS INSTALAÇOES
DOS ORG. DO MFAP
217
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
A0
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
140 586,84
20 175,54
5 885,92
79 157,12
19 236,00
142 453,75
249,90
88 916,11
6 136,98
1 789,92
598,41
25,00
84 237,21
573 119,00
261 447,38
152 735,39
488 104,92
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
140 586,84
20 175,54
5 885,92
79 157,12
19 236,00
142 453,75
249,90
88 916,11
6 136,98
1 789,92
598,41
25,00
84 237,21
573 119,00
261 447,38
152 735,39
488 104,92
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 19
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
03
02
06
02
08
04
25
20
A0
A0
R0
A0
64 337,00
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
INDEMNIZAÇOES DL 74/70
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
244
243
242
241
240
OUTROS SERVIÇOS
E0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
75 200,00
ENCARGOS COM PUBLICAÇOES
DR
D0
73 009,00
123 849,00
23 243 835,00
23 243 835,00
3 348 623,00
350,00
239
PENALIDADES E OUTROS
ENCARGOS
C0
45 900,00
179 300,00
100 399,00
238
237
236
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREPARAÇAO E CUSTAS
JUDICIAIS - DL 224-A/96
OUTROS SERVICOS
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ALT.
ORÇ.
B0
B0
C0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
71 527,92
87 081,77
23 154 085,99
23 154 085,99
2 396 521,93
39 200,90
22 687,44
300,00
41 787,97
103 204,53
86 945,91
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
71 527,92
87 081,77
23 154 085,99
23 154 085,99
2 396 521,93
39 200,90
22 687,44
300,00
41 787,97
103 204,53
86 945,91
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 20
Ministério das Finanças e da Administração Pública
255
256
Conta Geral do Estado de 2010
001
026
M
E
D
I
D
A
03
1011
2033
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
01
03
02
06
00
06
04
09
SEGURANÇA SOCIAL
R0
PESSOAL EM REGIME DE
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
COMISSAO DE NORMALIZAÇAO
CONTABILISTICA
TOTAL SUBDIVISÃO 02
10 080,00
28 134 373,00
29 081,00
28 134 373,00
TOTAL MEDIDA 026
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
29 081,00
27 281,00
PENSOES E REFORMAS DEC.
LEI 370/97
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 04
1 800,00
PENSOES E REFORMAS - DEC.
LEI 562/77
SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
246
28 105 292,00
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL
TOTAL MEDIDA 001
21 646,00
218 504,00
245
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
ALT.
ORÇ.
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
7 875,00
27 015 946,41
27 015 946,41
11 304,68
11 304,68
9 801,53
1 503,15
27 004 641,73
176 762,50
18 152,81
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
7 875,00
27 015 946,41
27 015 946,41
11 304,68
11 304,68
9 801,53
1 503,15
27 004 641,73
176 762,50
18 152,81
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 21
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
07
03
A0
R0
Conta Geral do Estado de 2010
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
252
251
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
OUTROS
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
02
06
B0
250
DESLOCACOES E ESTADAS
13
4 230,00
4 230,00
53 677,00
2 825,00
18 529,00
4 088,00
17 940,00
249
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
311,00
248
OUTROS BENS
21
AQUISICAO DE SERVICOS
8 484,00
247
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
02
1 500,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
109 080,00
08
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
01
02
5 500,00
93 500,00
AJUDAS DE CUSTO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
TAREFA OU AVENCA
ALT.
ORÇ.
04
02
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
19 820,32
16 603,98
1 414,10
310,06
1 444,18
48,00
87 501,41
77 847,93
1 778,48
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
19 820,32
16 603,98
1 414,10
310,06
1 444,18
48,00
87 501,41
77 847,93
1 778,48
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 22
Ministério das Finanças e da Administração Pública
257
258
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
04
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
3 000,00
5 000,00
165,00
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
900,00
1 000,00
DESLOCACOES E ESTADAS
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
16
ACESSOS A INTERNET
A0
COMUNICACOES
13
09
AQUISICAO DE SERVICOS
1 500,00
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
02
1 000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
20 820,00
08
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
01
02
2 000,00
18 820,00
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
COMISSAO DE NORMALIZAÇAO
CONTABILISTICA DA
ADMINISTRAÇAO PUBLICA
166 987,00
166 987,00
TOTAL SUBDIVISÃO 03
166 987,00
TOTAL MEDIDA 001
253
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
13
A0
ALT.
ORÇ.
04
02
01
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
2,46
573,87
286,78
4 182,08
4 182,08
107 321,73
107 321,73
107 321,73
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2,46
573,87
286,78
4 182,08
4 182,08
107 321,73
107 321,73
107 321,73
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 23
Ministério das Finanças e da Administração Pública
001
M
E
D
I
D
A
05
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
254
257
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
Conta Geral do Estado de 2010
02
OUTROS ENCARGOS COM
SEGURANCA SOCIAL
260
259
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
03
258
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
256
REPRESENTACAO
11
02
255
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
SECÇAO ESPECIALIZADA DO
CSF P/REPRIVATIZAÇOES (SER)
50,00
670,00
7 100,00
26 465,00
8 262,00
36 692,00
159 480,00
96 149,00
54 754,00
54 754,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL SUBDIVISÃO 04
1 369,00
54 754,00
TOTAL MEDIDA 001
1 369,00
32 565,00
20 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
R0
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
ALT.
ORÇ.
07
01
01
03
02
06
20
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
23,50
518,52
6 201,17
26 035,34
7 689,19
36 148,56
157 080,21
91 022,21
5 045,19
5 045,19
5 045,19
863,11
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
23,50
518,52
6 201,17
26 035,34
7 689,19
36 148,56
157 080,21
91 022,21
5 045,19
5 045,19
5 045,19
863,11
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 24
Ministério das Finanças e da Administração Pública
259
260
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
25
R0
845,00
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
10 136,00
10 136,00
13 813,00
100,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
200,00
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
9 997,00
COMUNICACOES MOVEIS
265
264
F0
COMUNICACOES
09
D0
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
173,00
OUTROS BENS
21
263
100,00
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
553,00
262
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
1 845,00
375 645,00
261
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
06
8 810,00
C0 OUTRAS
459,00
29 540,00
B0 SEGURANCA SOCIAL
SEGUROS
1 832,00
136,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ALT.
ORÇ.
02
01
02
09
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
A0
SAUDE
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
13 211,75
720,00
118,75
9 810,17
165,46
552,50
1 844,87
356 415,42
402,15
7 714,58
23 467,09
112,90
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
13 211,75
720,00
118,75
9 810,17
165,46
552,50
1 844,87
356 415,42
402,15
7 714,58
23 467,09
112,90
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 25
Ministério das Finanças e da Administração Pública
001
M
E
D
I
D
A
06
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
03
R0
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
5 930,00
243 060,00
243 060,00
TOTAL PROGRAMA 004
5 930,00
237 130,00
7 734,00
TOTAL MEDIDA 001
271
590,00
20 265,00
2 153,00
59 677,00
123 409,00
23 302,00
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
C0 OUTRAS
OUTRAS
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
02
06
A0
269
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
270
268
REPRESENTACAO
11
SEGURANCA SOCIAL
267
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
03
266
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
CONTROLO E
ACOMPANHAMENTO DAS
REPRIVATIZAÇOES (CAR)
399 594,00
399 594,00
TOTAL SUBDIVISÃO 05
399 594,00
TOTAL MEDIDA 001
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 004
ALT.
ORÇ.
07
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
229 531,81
229 531,81
229 531,81
6 896,86
589,70
19 842,56
1 858,11
58 794,24
118 596,99
22 953,35
369 627,17
369 627,17
369 627,17
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
229 531,81
229 531,81
229 531,81
6 896,86
589,70
19 842,56
1 858,11
58 794,24
118 596,99
22 953,35
369 627,17
369 627,17
369 627,17
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 26
Ministério das Finanças e da Administração Pública
261
262
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
02
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
08
03
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTRAS PENSOES
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
02
06
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
03
03
12
02
278
277
276
275
1 473 893,00
222 709,00
78 275,00
5 377,00
22 176,00
84 270,00
274
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
1 055 305,00
273
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
33 298 584,00
243 060,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 781,00
ALT.
ORÇ.
272
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
SECRETARIA GERAL DO MFAP SISTEMA DE MOBILIDADE
ESPECIAL
SECRETARIA GERAL DO MFAP SISTEMA DE MOBILIDADE
ESPECIAL
TOTAL DIVISÃO 01
TOTAL SUBDIVISÃO 06
08
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 422 265,08
214 554,75
76 584,39
5 375,87
21 504,39
70 953,32
1 027 511,76
5 780,60
31 610 761,10
229 531,81
RECEITAS GERAIS
3 121,26
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 422 265,08
214 554,75
76 584,39
5 375,87
21 504,39
70 953,32
1 027 511,76
5 780,60
31 613 882,36
229 531,81
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 27
Ministério das Finanças e da Administração Pública
001
M
E
D
I
D
A
03
01
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
284
285
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
OUTROS SUPLEMENTOS E
13
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
8 912,01
289
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
8 912,01
10 436,40
10 436,40
10 437,00
288
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
8 913,00
24 927,87
24 927,87
38 158,00
287
AJUDAS DE CUSTO
04
979,88
3 127,09
34 100,82
286
979,88
3 127,09
34 100,82
HORAS EXTRAORDINARIAS
1 220,00
3 140,00
35 753,00
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
118 768,82
118 768,82
134 235,00
283
02
36 021,72
36 021,72
37 148,00
282
SUPLEMENTOS E PREMIOS
219 469,59
3 406,03
REPRESENTACAO
219 469,59
3 406,03
12
219 470,00
3 407,00
11
784 992,18
1 422 265,08
1 422 265,08
1 422 265,08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
281
OUTRAS
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
FEOGA
09
FSE
280
FUNDO COESÃO
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
FEDER
08
784 992,18
AUTOFINANCIA
-MENTO
279
818 147,00
1 422 265,08
1 422 265,08
1 422 265,08
RECEITAS GERAIS
EM EURO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
GAB. PLAN. ESTRATEGIA, AVAL.
REL. INTERNAC. FUNCIONAMENTO
GABINETE PLANEAM.
ESTRATEGIA, AVALIAÇAO E
RELAÇOES INTERNACIONAIS
1 513 486,00
1 513 486,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 02
39 593,00
1 513 486,00
TOTAL MEDIDA 001
39 593,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 28
03
01
01
R0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério das Finanças e da Administração Pública
263
264
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
14 370,00
302
303
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
301
A0
COMUNICACOES
OUTROS
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
05
09
CONSERVACAO DE BENS
03
300
299
OUTROS BENS
21
AQUISICAO DE SERVICOS
298
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
02
1 419,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
12 070,00
3 148,00
22 300,00
2 750,00
5 653,00
1 000,00
2 000,00
297
LIMPEZA E HIGIENE
2 913,00
1 481 346,00
08
296
295
04
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
PARENTALIDADE
30 439,00
104 423,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
C0
P0
294
B0 SEGURANCA SOCIAL
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
293
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
303,00
5 084,00
16 699,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
01
02
10
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
292
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
290
291
SEGURANCA SOCIAL
PREMIOS DE DESEMPENHO
PREMIOS
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
PD
ALT.
ORÇ.
03
03
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 579,43
2 673,48
20 255,87
2 707,56
5 631,66
908,28
534,89
51,46
2 658,49
1 400 933,50
13 560,94
26 403,91
100 477,90
302,23
5 021,62
10 024,49
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 579,43
2 673,48
20 255,87
2 707,56
5 631,66
908,28
534,89
51,46
2 658,49
1 400 933,50
13 560,94
26 403,91
100 477,90
302,23
5 021,62
10 024,49
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 29
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
08
07
01
07
03
02
06
02
08
04
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
A0
R0
B0
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
313
312
311
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
310
OUTRAS
FORMACAO
309
308
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
307
SEGUROS
12
B0
306
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
15
3 200,00
305
TRANSPORTES
10
700,00
48 177,00
48 177,00
38 853,00
38 853,00
257 059,00
41 334,00
1 715,00
3 987,00
115 580,00
3 200,00
18 630,00
1 280,00
14 880,00
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
304
COMUNICACOES MOVEIS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
F0
ALT.
ORÇ.
D0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
668,16
36 382,08
36 382,08
173 278,80
16 163,75
1 714,00
1 633,50
86 636,03
3 084,69
8 203,98
2 005,30
678,84
12 157,59
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
668,16
36 382,08
36 382,08
173 278,80
16 163,75
1 714,00
1 633,50
86 636,03
3 084,69
8 203,98
2 005,30
678,84
12 157,59
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 30
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
265
266
Conta Geral do Estado de 2010
003
M
E
D
I
D
A
02
1013
F
ORGÂNICA U
N
C
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
08
SEGURANCA SOCIAL
319
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
03
318
AJUDAS DE CUSTO
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
68 433,00
SUPLEMENTOS E PREMIOS
02
14 184,00
REPRESENTACAO
12
11 200,00
278 999,00
413 700,00
15 415,00
151 857,00
11
317
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
404 868,00
1 826 575,00
09
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
GAB. PLAN. ESTRATEGIA, AVAL.
REL. INTERNAC - DESPESAS DE
COOPERAÇAO
TOTAL SUBDIVISÃO 01
1 826 575,00
11 200,00
215 838,19
58 838,02
6 507,48
249 224,15
4 048,00
136 918,04
249 108,49
1 611 687,95
1 611 687,95
1 611 687,95
1 826 575,00
TOTAL MEDIDA 001
329,99
95,42
TOTAL PROGRAMA 004
340,00
100,00
1 093,57
316
315
314
RECEITAS GERAIS
1 140,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
OUTROS
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
03
01
01
09
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
11 200,00
215 838,19
58 838,02
6 507,48
249 224,15
4 048,00
136 918,04
249 108,49
1 611 687,95
1 611 687,95
1 611 687,95
1 093,57
329,99
95,42
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 31
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
R0
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
331
55 097,00
1 206 757,00
11 474,00
FORMACAO
15
4 800,00
1 164 664,00
OUTROS SERVICOS
329
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
25
328
DESLOCACOES E ESTADAS
13
21 296,00
2 500,00
327
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
511,00
556,00
446,00
510,00
1 433 008,00
22 319,00
47 115,00
4 918,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TECNOLOGIAS DA
330
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
326
A0
325
324
TRANSPORTES
COMUNICACOES
OUTROS
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
AQUISICAO DE SERVICOS
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
323
322
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
321
320
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
ACESSOS A INTERNET
A0
C0
A0
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
ALT.
ORÇ.
10
09
05
02
02
01
02
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
731 368,38
11 473,27
2 000,00
4 730,00
689 847,82
21 295,79
510,95
555,12
445,46
509,97
978 863,20
16 809,08
30 371,75
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
731 368,38
11 473,27
2 000,00
4 730,00
689 847,82
21 295,79
510,95
555,12
445,46
509,97
978 863,20
16 809,08
30 371,75
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 32
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
267
268
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
03
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
39 342 527,00
TOTAL CAPÍTULO 02
334
335
337
338
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
07
08
10
11
13
14
336
333
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIRECÇAO-GERAL DO
ORÇAMENTO
DIRECÇAO-GERAL DO
ORÇAMENTO
989 652,00
247 280,00
164 341,00
2 880,00
73 644,00
18 600,00
6 000 557,00
4 530 457,00
TOTAL DIVISÃO 03
ADMINISTRAÇAO, CONTROLO E
FISCALIZAÇAO ORÇAMENTAL
2 703 882,00
2 703 882,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL SUBDIVISÃO 02
9 020,00
2 703 882,00
9 020,00
TOTAL MEDIDA 003
332
55 097,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
TOTAL AGRUPAMENTO 06
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ALT.
ORÇ.
03
01
01
07
01
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
868 909,67
195 425,09
141 294,05
2 659,16
64 504,42
18 600,00
5 336 440,52
36 363 965,67
3 330 939,49
1 719 251,54
1 719 251,54
1 719 251,54
9 019,96
9 019,96
RECEITAS GERAIS
3 121,26
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
868 909,67
195 425,09
141 294,05
2 659,16
64 504,42
18 600,00
5 336 440,52
36 367 086,93
3 330 939,49
1 719 251,54
1 719 251,54
1 719 251,54
9 019,96
9 019,96
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 33
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
02
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
350
349
PARENTALIDADE
P0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
348
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
347
346
G0
OUTRAS PENSOES
10
C0 OUTRAS
B0 SEGURANCA SOCIAL
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
08
01
02
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
345
344
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
343
PREMIOS DE DESEMPENHO
03
03
A0
342
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
14
19 589,00
341
FORMACAO
06
PD
20 000,00
5 107,00
9 424 887,00
15 406,00
772,00
2 800,00
3 935,00
180 482,00
884 043,00
500,00
19 410,00
227 444,00
111 818,00
262 086,00
179 202,00
AJUDAS DE CUSTO
04
340
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
446,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
GRATIFICACOES VARIAVEIS OU 339
EVENTUAIS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
ALT.
ORÇ.
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 057,78
8 276 180,32
15 400,26
2 487,80
131,94
120 287,40
859 652,79
12 597,67
190 552,29
76 397,98
239 699,65
1 384,17
3 526,15
125 783,60
445,71
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
10 795,39
10 795,39
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
5 057,78
8 286 975,71
15 400,26
2 487,80
131,94
120 287,40
859 652,79
12 597,67
190 552,29
76 397,98
239 699,65
12 179,56
3 526,15
125 783,60
445,71
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 34
Ministério das Finanças e da Administração Pública
269
270
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
354
OUTRO MATERIAL-PECAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
14
18
21
356
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
14 535,00
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
F0
10
11
12
13
14
15
1 855,00
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
32 676,00
OUTRAS
B0
364
18 305,00
12 780,00
TECNOLOGIAS DA
363
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
362
361
459,00
27 751,00
19 796,00
A0
FORMACAO
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
6 853,00
COMUNICACOES MOVEIS
D0
A0
4 094,00
359
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
360
3 131,00
358
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
566,00
ACESSOS A INTERNET
B0
14 000,00
109 768,00
117 203,00
5 800,00
A0
357
355
LIMPEZA E HIGIENE
02
AQUISICAO DE SERVICOS
584,00
353
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
500,00
352
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
49 798,00
6 500,00
11 700,00
351
LIMPEZA E HIGIENE
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
05
ALT.
ORÇ.
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
23 699,80
7 819,63
8 018,04
1 712,53
1 823,08
2 748,87
16 038,99
15 145,72
12 956,73
103 418,69
115 658,23
3 702,03
89,05
99,72
42 319,14
10 187,80
5 607,90
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
350,90
91,48
2 156,35
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
25 856,15
350,90
7 819,63
8 018,04
1 712,53
1 823,08
2 748,87
16 038,99
15 145,72
12 956,73
103 418,69
115 658,23
3 702,03
89,05
99,72
42 410,62
10 187,80
5 607,90
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 35
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
370
OUTROS SERVICOS
372
02 SUBSI DE ALIMENTAÇÃO
Conta Geral do Estado de 2010
08
07
A0
TOTAL AGRUPAMENTO 06
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
375
374
RESERVA
373
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
371
01 BOLSA DE ESTÁGIO
BOLSA DE ESTÁGIO
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
IMPOSTOS E TAXAS
R0
A0
369
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
368
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
03
01
07
367
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
SOFTWARE INFORMATICO
B0
01
02
06
02
08
04
25
20
366
365
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
ALT.
ORÇ.
A0
PUBLICIDADE
17
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
214 260,00
268 409,00
268 271,00
36,00
102,00
22 378,00
2 255,00
20 123,00
728 837,00
74 202,00
5 650,00
4 557,00
128 922,00
50 282,00
1 463,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
208 706,13
137,22
35,22
102,00
22 287,45
2 164,89
20 122,56
476 359,79
14 360,21
4 545,97
4 556,39
44 323,90
31 494,52
975,07
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
871,20
2 205,83
3 469,93
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
210 911,96
137,22
35,22
102,00
22 287,45
2 164,89
20 122,56
479 829,72
14 360,21
4 545,97
4 556,39
44 323,90
32 365,72
975,07
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 36
Ministério das Finanças e da Administração Pública
271
272
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
02
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
2 205,83
1 045 621,00
381
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PREMIOS DE DESEMPENHO
9 000,00
49 664,00
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
385
384
FORMACAO
06
11 239,00
383
AJUDAS DE CUSTO
04
29 400,00
111 086,00
382
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1 030 414,35
184 085,00
380
02
174 784,87
1 030 414,35
174 784,87
425 032,00
379
SUBSIDIO DE REFEICAO
17 765,32
49 119,61
33 869,77
7 976,40
333 842,10
2011-06-08
17 765,32
49 119,61
33 869,77
7 976,40
333 842,10
134 165,98
29 365,67
SUPLEMENTOS E PREMIOS
134 165,98
29 365,67
13
34 992,00
12
6 007 493,43
9 004 819,96
9 004 819,96
9 004 819,96
215 589,86
4 677,90
TOTAL DE
PAGAMENTOS
141 551,00
OUTRAS
REPRESENTACAO
FEOGA
11
16 471,15
16 471,15
16 471,15
FSE
378
FUNDO COESÃO
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
6 007 493,43
8 988 348,81
FEDER
08
6 178 042,00
10 665 421,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
377
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INSPECÇAO-GERAL DE
FINANÇAS
INSPECÇAO-GERAL DE
FINANÇAS
TOTAL DIVISÃO 01
10 665 421,00
8 988 348,81
8 988 348,81
10 665 421,00
TOTAL MEDIDA 001
4 677,90
TOTAL PROGRAMA 004
6 650,00
213 384,03
376
RECEITAS GERAIS
220 910,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EM EURO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PD
OUTROS
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 37
03
01
01
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
447,00
5 000,00
150,00
395
396
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
07
08
14
15
17
18
19
20
398
397
250,00
394
LIMPEZA E HIGIENE
04
1 009,00
553,00
21 148,00
250,00
10 100,00
393
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
9 617,00
9 443 916,00
32 446,00
5 001,00
1 152 588,00
5 000,00
428,00
14 668,00
7,00
14 066,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
392
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
PARENTALIDADE
391
OUTRAS PENSOES
P0
390
B0 SEGURANCA SOCIAL
389
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
388
387
386
ALT.
ORÇ.
08
01
02
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
ENCARGOS COM A SAUDE
03
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
01
03
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 053,69
81,60
552,26
12 524,97
8 918,46
7 983,67
8 976 395,23
32 445,77
4 573,94
1 098 285,86
3 772,67
427,72
10 981,62
7 110,15
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 053,69
81,60
552,26
12 524,97
8 918,46
7 983,67
8 976 395,23
32 445,77
4 573,94
1 098 285,86
3 772,67
427,72
10 981,62
7 110,15
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 38
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
273
274
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
73 609,00
401
402
403
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
04
08
09
9 000,00
406
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
C0
D0
F0
20
412
OUTROS
C0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
411
SOFTWARE INFORMATICO
B0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
410
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
PUBLICIDADE
17
A0
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
409
FORMACAO
15
OUTRAS
DESLOCACOES E ESTADAS
13
B0
SEGUROS
12
39 516,00
35 964,00
30 819,00
124 000,00
1 500,00
10 000,00
49 715,00
2 168,00
850,00
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
408
420,00
TRANSPORTES
17 750,00
10
407
20 100,00
405
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
5 910,00
404
ACESSOS A INTERNET
A0
11 095,00
61 307,00
1 219 111,00
92 310,00
90 000,00
400
LIMPEZA E HIGIENE
4 357,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES
399
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
ALT.
ORÇ.
01
02
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
35 642,56
28 566,18
16 523,41
123 722,52
946,72
7 120,00
27 625,59
1 518,02
418,16
232,15
5 965,76
12 210,19
9 034,56
685,16
6 212,91
61 306,56
49 110,60
16 790,42
73 181,34
78 004,30
2 330,28
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
35 642,56
28 566,18
16 523,41
123 722,52
946,72
7 120,00
27 625,59
1 518,02
418,16
232,15
5 965,76
12 210,19
9 034,56
685,16
6 212,91
61 306,56
49 110,60
16 790,42
73 181,34
78 004,30
2 330,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 39
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
07
03
01
07
03
02
06
01
09
02
08
01
07
04
25
A0
A0
R0
A0
415
OUTROS SERVICOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
RESTO DO MUNDO
ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA
ADMINISTRAÇAO PUBLICA
OUTRAS
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
417
416
414
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
413
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ALT.
ORÇ.
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
5,00
5,00
284 589,00
284 589,00
30 600,00
1 200,00
29 000,00
400,00
2 009 130,00
36 889,00
7 920,00
16 296,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
20 623,86
1 200,00
19 423,86
635 162,88
28 714,07
7 920,00
7 266,77
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
20 623,86
1 200,00
19 423,86
635 162,88
28 714,07
7 920,00
7 266,77
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 40
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
275
276
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
03
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
422
423
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
424
425
HORAS EXTRAORDINARIAS
AJUDAS DE CUSTO
ABONO P/ FALHAS
02
04
05
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
19 240,00
421
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
02
63 071,00
REPRESENTACAO
11
420
GRATIFICACOES
10
1 040,00
4 000,00
27 775,00
788 729,00
169 868,00
2 975,00
16 569,00
419
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
4 884 230,00
418
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INSTITUTO DE INFORMATICA
INSTITUTO DE INFORMATICA
11 768 255,00
11 768 255,00
TOTAL DIVISÃO 02
11 768 255,00
TOTAL MEDIDA 001
20,00
5,00
5,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
ALT.
ORÇ.
03
01
01
09
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 035,48
20 460,40
780 658,62
169 867,06
19 239,05
57 752,92
2 974,06
16 568,18
4 557 255,57
9 632 181,97
9 632 181,97
9 632 181,97
RECEITAS GERAIS
252,46
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 035,48
252,46
20 460,40
780 658,62
169 867,06
19 239,05
57 752,92
2 974,06
16 568,18
4 557 255,57
9 632 181,97
9 632 181,97
9 632 181,97
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 41
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
50,00
50,00
436
437
LIMPEZA E HIGIENE
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
04
08
09
11
17
300,00
26 753,00
6 425,00
435
7 000,00
7 197 621,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
59 491,00
4 552,00
27 488,00
22 469,00
818 399,00
18 502,00
52 285,00
26 651,00
58 826,00
126 736,00
4 725,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
01
02
434
PARENTALIDADE
P0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
433
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
432
OUTRAS PENSOES
B0 SEGURANCA SOCIAL
08
431
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
430
03
03
429
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PREMIOS DE DESEMPENHO
428
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
PD
427
SUBSIDIO DE TURNO
14
426
FORMACAO
11
ALT.
ORÇ.
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
239,00
3 650,58
6 768 820,26
59 487,40
27 396,46
22 468,41
807 226,55
17 486,02
18 660,96
16 650,51
51 945,90
121 686,71
RECEITAS GERAIS
25 561,87
6 366,20
2 109,52
24 388,23
19 410,77
4 725,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
25 800,87
6 366,20
5 760,10
6 793 208,49
59 487,40
27 396,46
22 468,41
807 226,55
17 486,02
38 071,73
16 650,51
51 945,90
121 686,71
4 725,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 42
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
277
278
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
450
451
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
12
13
14
458
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
457
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
A0
456
PUBLICIDADE
279 605,00
21 261,00
2 541,00
9 799,00
455
OUTRAS
B0
17
27 690,00
TECNOLOGIAS DA
454
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
13 077,00
60 545,00
135,00
420,00
1 676,00
1 190,00
12 545,00
36 495,00
14 711,00
16 285,00
63 771,00
38 350,00
79 131,00
242 027,00
A0
FORMACAO
453
449
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
OUTROS
448
TRANSPORTES
10
B0
447
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
15
446
COMUNICACOES MOVEIS
D0
452
445
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
444
A0
443
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
442
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
441
LIMPEZA E HIGIENE
A0
440
ENCARGOS DAS INSTALACOES
197 994,07
19 272,24
947,00
11 689,90
60 544,75
6 544,07
3 800,01
12 756,41
9 489,86
30 522,38
79 103,35
139 701,98
3 899,10
29 434,00
439
02
200,00
RECEITAS GERAIS
1 186,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
438
ALT.
ORÇ.
01
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
21
02
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
16 746,90
1 606,02
2 360,39
8 725,40
15 836,41
13 076,47
9,60
420,00
1 509,28
995,25
4 785,41
15 032,68
3 361,10
15 750,50
24 711,20
92 854,78
25 075,56
863,94
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
214 740,97
20 878,26
2 360,39
9 672,40
27 526,31
13 076,47
60 544,75
9,60
420,00
1 509,28
995,25
11 329,48
18 832,69
12 756,41
12 850,96
46 272,88
24 711,20
79 103,35
232 556,76
28 974,66
1 063,94
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 43
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
A0
TOTAL AGRUPAMENTO 06
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
468
467
RESERVA
Serviços Bancários
B0
R0
466
IMPOSTO SOBRE O VALOR
ACRESCENTADO (IVA)
465
A0
OUTRAS
03
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
IMPOSTOS E TAXAS
01
07
463
OUTROS SERVICOS
464
462
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
461
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
460
OUTROS
01
02
06
02
08
01
07
04
25
20
459
SOFTWARE INFORMATICO
C0
ALT.
ORÇ.
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
11 890,00
340 775,00
220 535,00
300,00
119 703,00
237,00
2 014,00
2 014,00
1 462 222,00
7 580,00
37 670,00
51 995,00
99 536,00
272 989,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
38 111,22
38 111,22
838 758,12
1 947,59
1 270,50
60 296,58
194 888,75
RECEITAS GERAIS
9 979,77
81 096,26
171,63
80 687,63
237,00
1 823,00
1 823,00
376 010,26
5 047,79
21 386,91
37 771,47
30 851,54
3 194,07
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
9 979,77
119 207,48
171,63
118 798,85
237,00
1 823,00
1 823,00
1 214 768,38
5 047,79
23 334,50
39 041,97
91 148,12
198 082,82
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 44
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
279
280
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
04
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
2 900,00
66 914,00
472
473
474
475
476
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
08
09
10
11
13
14
554 660,00
145 811,00
109 569,00
27 500,00
471
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIRECÇAO-GERAL DA
ADMINISTRAÇAO E DO
EMPREGO PUBLICO
DIRECÇAO-GERAL DA
ADMINISTRAÇAO E DO
EMPREGO PUBLICO
3 130 774,00
31 499 958,00
TOTAL CAPÍTULO 03
ADMINISTRAÇAO, CONTROLO E
FORMAÇAO NO AMBITO DA
ADMIN. PUBLICA
9 066 282,00
9 066 282,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 03
9 066 282,00
TOTAL MEDIDA 001
11 057,00
40 703,00
63 650,00
470
469
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
OUTROS
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
03
01
01
09
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
541 934,49
141 772,18
64 970,27
2 844,51
101 924,31
22 413,37
3 052 292,87
26 266 220,38
7 645 689,60
7 645 689,60
7 645 689,60
RECEITAS GERAIS
508 729,37
508 729,37
508 729,37
508 729,37
25 411,62
11 055,23
4 376,62
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
16 471,15
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
541 934,49
141 772,18
64 970,27
2 844,51
101 924,31
22 413,37
3 052 292,87
26 791 420,90
8 154 418,97
8 154 418,97
8 154 418,97
25 411,62
11 055,23
4 376,62
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 45
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
3 098,76
6 194,26
3 976,00
7 000,00
486
487
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
02
04
150,00
485
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
1 000,00
4 538 272,67
9 902,23
18 145,58
533 275,63
1 627,94
16 397,49
804,88
6 058,89
155,62
1 890,00
1 066,92
8 537,43
12 258,06
RECEITAS GERAIS
01
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
4 808 786,00
11 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTRAS PENSOES
08
20 000,00
1 000,00
484
B0 SEGURANCA SOCIAL
644 964,00
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
483
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
5 900,00
28 500,00
06
01
02
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
482
4 375,00
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
17 500,00
PREMIOS DE DESEMPENHO
03
03
A0
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
481
480
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
PD
2 000,00
479
FORMACAO
06
14
1 100,00
ABONO P/ FALHAS
05
200,00
12 000,00
AJUDAS DE CUSTO
21 751,00
HORAS EXTRAORDINARIAS
478
368,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
REMUNERACOES POR DOENCA 477
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
ALT.
ORÇ.
02
02
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 828,85
5 828,85
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
6 194,26
3 098,76
150,00
4 544 101,52
9 902,23
18 145,58
533 275,63
1 627,94
16 397,49
804,88
6 058,89
155,62
1 890,00
1 066,92
8 537,43
18 086,91
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 46
Ministério das Finanças e da Administração Pública
281
282
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
491
492
493
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
17
18
20
21
508
509
Outros
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
13
14
12
B0
505
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
507
504
TRANSPORTES
10
506
503
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
Estág profiss na AP
502
COMUNICACOES MOVEIS
D0
SEGUROS
501
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
A0
500
COMUNICACOES
09
499
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
498
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
ACESSOS A INTERNET
497
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
496
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
495
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
494
490
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
AQUISICAO DE SERVICOS
489
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
488
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
ALT.
ORÇ.
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 950,00
560,00
100,00
2 840,00
3 900,00
68 252,00
11 500,00
12 000,00
17 636,00
29 900,00
4 938,00
206 380,00
581 247,00
122 169,00
92 500,00
4 500,00
1 500,00
56 130,00
500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
4 805,70
211,34
15,68
664,92
254,05
2 825,37
7 707,57
8 698,61
8 810,80
20 929,21
1 502,80
204 876,60
393 113,53
110 078,42
91 040,91
4 014,09
838,66
14 909,55
365,00
RECEITAS GERAIS
4 006,98
59 801,83
186 747,62
5 732,98
27 153,60
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 812,68
211,34
15,68
664,92
254,05
62 627,20
7 707,57
8 698,61
8 810,80
20 929,21
1 502,80
204 876,60
579 861,15
115 811,40
91 040,91
4 014,09
838,66
42 063,15
365,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 47
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
07
03
02
06
02
08
01
07
04
25
A0
R0
A0
B0
515
516
517
OUTROS
OUTROS SERVICOS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
520
519
Estág profis na AP
TOTAL AGRUPAMENTO 04
518
OUTRAS
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
514
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
513
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
C0
512
20
511
510
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
FORMACAO
OUTROS
OUTRAS
B0
B0
ALT.
ORÇ.
16
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 400,00
11 500,00
900,00
1 536 722,00
47 825,00
35 250,00
10 043,00
77 500,00
116 626,00
9 500,00
1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
10 222,02
10 222,02
1 069 795,33
31 334,12
18 282,49
47 798,39
84 582,20
2 692,30
RECEITAS GERAIS
339 862,16
13 669,37
4 356,00
9 085,51
29 308,27
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
10 222,02
10 222,02
1 409 657,49
45 003,49
22 638,49
56 883,90
113 890,47
2 692,30
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 48
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
283
284
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
05
01
02
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
04
09
08
57
A0
A0
9 308 126,00
TOTAL CAPÍTULO 04
PENSOES E REFORMAS
PROTECÇAO SOCIAL
2 708 449,00
2 708 449,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 02
2 708 449,00
2 708 449,00
2 708 449,00
TOTAL MEDIDA 001
524
TOTAL AGRUPAMENTO 04
35 INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACAO
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACAO
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇAO I.P. - TRANSF.
OE
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇAO I.P. - TRANSF.
OE
6 599 677,00
6 599 677,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 01
241 769,00
6 599 677,00
166 361,00
72 508,00
2 900,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
523
522
521
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
7 746 851,09
2 057 931,00
2 057 931,00
2 057 931,00
2 057 931,00
2 057 931,00
5 688 920,09
5 688 920,09
5 688 920,09
70 630,07
4 352,81
65 231,88
1 045,38
RECEITAS GERAIS
470 167,96
470 167,96
470 167,96
470 167,96
124 476,95
123 370,85
1 106,10
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 217 019,05
2 057 931,00
2 057 931,00
2 057 931,00
2 057 931,00
2 057 931,00
6 159 088,05
6 159 088,05
6 159 088,05
195 107,02
127 723,66
66 337,98
1 045,38
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 49
Ministério das Finanças e da Administração Pública
026
026
M
E
D
I
D
A
02
00
00
2033
2033
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
04
05
03
04
52
52
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
PENSOES E REFORMAS
Conta Geral do Estado de 2010
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 02
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
TOTAL MEDIDA 026
526
TOTAL AGRUPAMENTO 04
22 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
CAIXA-GERAL DE
APOSENTAÇOES I.P. - TRANSF.
OE
CAIXA-GERAL DE
APOSENTAÇOES I.P. - TRANSF.
OE
262 784 700,00
262 784 700,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 01
262 784 700,00
262 784 700,00
262 784 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 026
525
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 04
22 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
262 784 700,00
262 784 700,00
262 784 700,00
262 784 700,00
262 784 700,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
3 749 924 560,00
262 784 700,00
262 784 700,00
262 784 700,00
262 784 700,00
262 784 700,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 50
Ministério das Finanças e da Administração Pública
285
286
Conta Geral do Estado de 2010
023
M
E
D
I
D
A
03
00
2024
F
ORGÂNICA U
N
C
4 580,63
4 580,63
4 581,00
533
534
535
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 536
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
12
13
14
15
537
538
539
540
541
542
HORAS EXTRAORDINARIAS
AJUDAS DE CUSTO
ABONO P/ FALHAS
FORMACAO
SUBSIDIO DE TURNO
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
02
04
05
06
11
12
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
606 871,76
606 871,76
606 872,00
532
REPRESENTACAO
02
196 283,08
196 283,08
196 284,00
531
GRATIFICACOES
11
74 428,00
13 692,00
2 860,00
1 231,00
6 354,00
21 579,00
51 568,00
35 222,00
2011-06-08
74 427,11
74 427,11
2 859,05
13 691,04
1 230,18
2 859,05
13 691,04
6 353,86
1 230,18
21 578,84
51 567,57
35 221,59
25 577,30
6 353,86
21 578,84
51 567,57
35 221,59
25 577,30
42 918,41
345 368,60
10
25 578,00
42 918,41
345 368,60
530
42 919,00
345 369,00
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
3 364 840,46
TOTAL DE
PAGAMENTOS
09
OUTRAS
529
FEOGA
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
FSE
08
FUNDO COESÃO
528
FEDER
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
527 822,99
AUTOFINANCIA
-MENTO
07
2 837 017,47
RECEITAS GERAIS
527
3 364 852,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EM EURO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE
SAÚDE
SAÚDE - SERVIÇOS
INDIVIDUAIS DE SAÚDE
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIR.GERAL PROT.SOCIAL
FUNCIONARIOS E AGENTES
ADMIN. PUBLICA (ADSE)
DIR.GERAL PROT.SOCIAL
FUNCIONARIOS E AGENTES
ADMIN. PUBLICA (ADSE)
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 51
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
548
549
550
551
ENC.SAUDE - REGIME LIVRE
ENC.SAUDE - SNS
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
L0
S0
03
04
05
555
SEGUROS
09
557
PARENTALIDADE
P0
558
559
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
02
04
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
556
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
554
OUTRAS PENSOES
10
553
B0 SEGURANCA SOCIAL
08
552
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
547
ENC.SAUDE - FARMACIAS
F0
A0
546
ENC.SAUDE - OUTROS
REGIMES
D0
ENCARGOS COM A SAUDE
545
01
02
544
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
543
PREMIOS DE DESEMPENHO
ENC.SAUDE - REGIME
CONVENCIONADO
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
ALT.
ORÇ.
C0
01
03
14
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
Conta Geral do Estado de 2010
10 331,00
8 114,00
566 816 463,00
17 942,00
3 076,00
30 846,00
4 877,00
577 398,00
17 715,00
49 974 238,00
119 831 588,00
200 357 541,00
41 384,00
191 003 549,00
141 162,00
21 758,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
259 834 571,86
422 877,89
49 974 237,25
49 833 694,80
54 499 999,57
24 537,94
102 242 206,94
RECEITAS GERAIS
10 323,22
4 217,28
306 038 735,01
17 941,09
30 845,36
4 876,39
154 519,97
17 714,34
69 231 895,11
145 857 540,48
16 845,83
88 587 285,21
141 161,44
21 757,78
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
10 323,22
4 217,28
565 873 306,87
17 941,09
30 845,36
4 876,39
577 397,86
17 714,34
49 974 237,25
119 065 589,91
200 357 540,05
41 383,77
190 829 492,15
141 161,44
21 757,78
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 52
Ministério das Finanças e da Administração Pública
287
288
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
563
564
565
566
567
568
569
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
MERCADORIAS PARA A VENDA
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
11
15
16
17
18
20
21
10
578
579
580
581
582
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
C0
D0
E0
F0
COMUNICACOES
09
577
575
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
576
574
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
573
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
ACESSOS A INTERNET
572
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
571
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
570
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
562
MATERIAL DE ESCRITORIO CARTOES
02
561
MATERIAL DE ESCRITORIO
B0
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
560
ALT.
ORÇ.
A0
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 695,00
302 272,00
649,00
7 705,00
23 036,00
4 248,00
17 436,00
3 421,00
564 794,00
104 615,00
114 369,00
125 787,00
26 114,00
1 122,00
613,00
39,00
594,00
9 966,00
68 137,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RECEITAS GERAIS
1 419,65
297 786,74
648,29
5 782,10
22 424,42
4 244,28
15 901,40
2 368,02
564 793,68
104 504,23
104 846,70
121 112,39
26 113,22
1 121,70
612,26
38,10
594,00
9 966,00
65 837,69
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 419,65
297 786,74
648,29
5 782,10
22 424,42
4 244,28
15 901,40
2 368,02
564 793,68
104 504,23
104 846,70
121 112,39
26 113,22
1 121,70
612,26
38,10
594,00
9 966,00
65 837,69
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 53
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
594
595
SERVICOS DE SAUDE
OUTROS SERVICOS
22
25
03
02
06
02
A0
A0
593
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
Conta Geral do Estado de 2010
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
598
597
Est.Prof. na Adm.Púb
TOTAL AGRUPAMENTO 04
596
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
592
OUTROS
B0
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
591
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
590
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
20
589
C0
588
PUBLICIDADE
FORMACAO
OUTRAS
B0
B0
17
08
04
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
587
586
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
585
Seg-Estág prof na AP
15
584
SEGUROS
12
A0
583
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
ALT.
ORÇ.
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
73,00
13 806,00
13 806,00
2 584 816,00
207 685,00
45 220,00
1 021,00
282 649,00
484 599,00
146 029,00
2 958,00
16 680,00
365,00
132,00
1 107,00
1 314,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RECEITAS GERAIS
72,16
13 805,58
13 805,58
2 509 535,10
202 267,53
45 219,04
864,25
266 579,62
461 432,56
146 028,30
2 956,05
16 679,75
364,42
68,52
1 106,68
1 313,01
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
72,16
13 805,58
13 805,58
2 509 535,10
202 267,53
45 219,04
864,25
266 579,62
461 432,56
146 028,30
2 956,05
16 679,75
364,42
68,52
1 106,68
1 313,01
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 54
Ministério das Finanças e da Administração Pública
289
290
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
04
00
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
600
05
02
SERVIÇOS SOCIAIS DA
SERVIÇOS SOCIAIS DA
ADMINISTRAÇAO PUBLICA TRANSF. OE
569 976 472,00
569 976 472,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 03
561 314,00
569 976 472,00
50 096,00
1 272,00
15 499,00
293 653,00
TOTAL MEDIDA 023
607
73,00
200 794,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
MATERIAL DE TRANSPORTELOCACAO FINANCEIRA
LOCACAO FINANCEIRA
606
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
12
604
603
602
605
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 601
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
A0
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
599
ALT.
ORÇ.
11
10
09
08
07
01
07
RESERVA
R0
TOTAL AGRUPAMENTO 06
CORRENTES
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
259 834 571,86
259 834 571,86
259 834 571,86
RECEITAS GERAIS
309 116 101,52
309 116 101,52
309 116 101,52
553 953,67
50 095,04
1 271,70
15 498,39
286 295,23
200 793,31
72,16
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
568 950 673,38
568 950 673,38
568 950 673,38
553 953,67
50 095,04
1 271,70
15 498,39
286 295,23
200 793,31
72,16
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 55
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
001
027
M
E
D
I
D
A
06
01
00
00
1011
2034
F
ORGÂNICA U
N
C
609
610
611
612
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
08
09
10
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIRECÇAO-GERAL DO
TESOURO E FINANÇAS
DIRECÇAO-GERAL DO
TESOURO E FINANÇAS
ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA
DO ESTADO
TOTAL CAPÍTULO 05
3 550,00
206 643,00
34 718,00
4 935 379,00
4 588 606 328,00
5 920 596,00
5 920 596,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 04
5 920 596,00
5 920 596,00
5 920 596,00
TOTAL MEDIDA 027
608
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 04
39 SERVICOS SOCIAIS DA
ADMINISTRACAO PUBLICA
SERVICOS SOCIAIS DA
ADMINISTRACAO PUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
57
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ACÇÃO SOCIAL
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL ACÇÃO SOCIAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
ADMINISTRAÇAO PUBLICA TRANSF. OE
ALT.
ORÇ.
03
01
01
05
03
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 685,79
176 805,52
34 715,64
3 408 445,50
4 277 343 883,86
4 800 052,00
4 800 052,00
4 800 052,00
4 800 052,00
4 800 052,00
RECEITAS GERAIS
29 762,77
866 393,45
309 116 101,52
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 685,79
206 568,29
34 715,64
4 274 838,95
4 586 459 985,38
4 800 052,00
4 800 052,00
4 800 052,00
4 800 052,00
4 800 052,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 56
Ministério das Finanças e da Administração Pública
291
292
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
624
625
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
04
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
623
PARENTALIDADE
P0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
622
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
621
OUTRAS PENSOES
B0 SEGURANCA SOCIAL
08
620
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
9 314,00
8 525,00
7 468 396,00
27 565,00
882,00
7 000,00
40 600,00
853 473,00
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
2 000,00
36 000,00
ENCARGOS COM A SAUDE
12 300,00
03
SEGURANCA SOCIAL
619
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
01
03
618
PREMIOS DE DESEMPENHO
120 000,00
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PD
4 000,00
FORMACAO
06
14
6 000,00
AJUDAS DE CUSTO
04
617
HORAS EXTRAORDINARIAS
28 578,00
846 798,00
207 617,00
95 293,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
616
615
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
614
SUBSIDIO DE REFEICAO
02
613
REPRESENTACAO
13
ALT.
ORÇ.
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 065,58
3 196,25
4 969 772,41
27 562,64
5 593,56
10 857,37
524 179,42
30 705,44
1 879,48
7 306,73
17 733,71
2 139,69
2 443,36
10 223,64
440 004,48
175 120,79
91 369,65
RECEITAS GERAIS
317,86
5 010,00
1 537 142,74
23 520,76
246 497,90
49 000,00
10 100,26
311 355,20
512,40
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 383,44
8 206,25
6 506 915,15
27 562,64
5 593,56
34 378,13
770 677,32
30 705,44
1 879,48
7 306,73
66 733,71
2 139,69
2 443,36
20 323,90
751 359,68
175 633,19
91 369,65
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 57
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
647
OUTROS
B0
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
646
645
DESLOCACOES E ESTADAS
13
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
644
A0
643
12
Outros
641
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
B0
640
TRANSPORTES
10
642
639
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
Estág profiss na AP
638
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
SEGUROS
637
COMUNICACOES MOVEIS
D0
A0
636
COMUNICACOES
09
635
634
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
633
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
ACESSOS A INTERNET
632
CONSERVACAO DE BENS
03
C0
631
A0
630
LIMPEZA E HIGIENE
Encargos Das Instala
02
A0
ENCARGOS DAS INSTALACOES
09 Encargos Das Instala
01
629
628
OUTROS BENS
21
AQUISICAO DE SERVICOS
627
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
02
626
MATERIAL DE ESCRITORIO
18
ALT.
ORÇ.
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
185 346,00
322 118,00
29 389,00
4 263,00
196,00
6 700,00
18 865,00
9 187,00
169,00
27 725,00
23 828,00
12 624,00
6 374,00
622 639,00
45 799,00
90 666,00
125,00
48 218,00
5 721,00
2 065,00
70 357,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
6 257,06
577,18
2 211,72
749,67
4 092,39
10 139,43
8 886,95
2 331,00
639,87
11 178,97
51 433,00
10 823,35
1 330,00
1 354,40
7 447,69
RECEITAS GERAIS
166 334,30
175 541,72
12 696,75
722,55
2 618,78
15 920,22
1 663,15
168,84
6 557,11
2 724,99
6 985,50
30 928,21
38 591,38
36 628,45
3 928,41
510,10
35 568,60
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
166 334,30
175 541,72
18 953,81
1 299,73
4 830,50
16 669,89
5 755,54
168,84
16 696,54
11 611,94
9 316,50
639,87
42 107,18
90 024,38
47 451,80
5 258,41
1 864,50
43 016,29
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 58
Ministério das Finanças e da Administração Pública
293
294
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
01
07
03
02
06
02
08
04
25
20
R0
A0
B0
A0
654
OUTROS
C0
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Estág profis na AP
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
659
658
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
657
656
09 OUTROS TRABALHOS ESP
OUTROS
655
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
653
SOFTWARE INFORMATICO
B0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
652
651
PUBLICIDADE
17
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
650
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
A0
25 160,00
649
OUTRAS
B0
260 245,00
260 245,00
44 895,00
44 895,00
2 479 571,00
145 665,00
293 938,00
938,00
118 174,00
16 230,00
220 390,00
96 060,00
6 233,00
6 570,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TECNOLOGIAS DA
648
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
FORMACAO
ALT.
ORÇ.
A0
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
163 114,87
18 846,51
1 080,00
1 500,00
1 036,89
856,20
707,17
2 006,59
4 997,00
1 370,00
RECEITAS GERAIS
44 873,40
44 873,40
1 030 255,25
58 562,43
130 053,24
116 672,92
15 111,08
52 431,28
91 522,65
1 421,73
17 913,00
3 150,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
44 873,40
44 873,40
1 193 370,12
77 408,94
131 133,24
118 172,92
16 147,97
53 287,48
92 229,82
3 428,32
22 910,00
4 520,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 59
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
066
M
E
D
I
D
A
07
01
00
4010
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
664
665
SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANC
03
JUROS DA DIVIDA PUBLICA
JUROS E OUTROS ENCARGOS
OPERAÇÕES DA DÍVIDA
PÚBLICA
OUTRAS FUNÇÕES OPERAÇÕES DA DÍVIDA
PÚBLICA
GESTAO DA DIVIDA PUBLICA
ENCARGOS DA DIVIDA
ENCARGOS DA DIVIDA
4 723 500 000,00
4 900 000,00
10 279 789,00
TOTAL CAPÍTULO 06
GESTÃO DA DIVIDA E DA
TESOURARIA PÚBLICA
10 279 789,00
10 279 789,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 01
26 682,00
10 279 789,00
750,00
2 128,00
13 754,00
10 050,00
TOTAL MEDIDA 001
663
662
661
660
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
A0
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
ALT.
ORÇ.
02
01
03
10
09
08
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
005
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 478 171 677,79
1 892 521,64
5 133 605,87
5 133 605,87
5 133 605,87
5 133 605,87
718,59
668,59
50,00
RECEITAS GERAIS
2 619 424,36
2 619 424,36
2 619 424,36
2 619 424,36
7 152,97
1 099,89
6 053,08
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 478 171 677,79
1 892 521,64
7 753 030,23
7 753 030,23
7 753 030,23
7 753 030,23
7 871,56
1 768,48
6 103,08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 60
Ministério das Finanças e da Administração Pública
295
296
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
DESPESAS COM SERVIÇOS DA
DIVIDA
B0
673
674
675
ADMINISTRACAO PUBLICA
CENTRAL - SFA
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - PAISES MEMBROS
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
06
15
16
SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANC
ADMINISTRACAO PUBLICA
CENTRAL - ESTADO
FAMILIAS - OUTRAS
03
05
13
677
676
672
ADMINISTRACAO PUBLICA
CENTRAL - ESTADO
05
TITULOS A MEDIO E LONGO
PRAZOS
671
SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANC
03
03
670
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
TITULOS A CURTO PRAZO
PASSIVOS FINANCEIROS
TOTAL AGRUPAMENTO 03
DIFERENÇAS DE CAMBIO
DESPESAS DIVERSAS
A0
02
02
10
01
OUTROS ENCARGOS
CORRENTES DA DIVIDA
PUBLICA
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
16
02
60 000 000,00
RESTO DO MUNDO - UE PAISES
MEMBROS
15
669
200 000,00
668
FAMILIAS - OUTRAS
13
1 935 773 653,00
1,00
7 750 000 000,00
5 100 000 000,00
1 350 000 000,00
32 503 000 000,00
67 757 497 347,00
5 797 000 000,00
5 500 000 000,00
39 900 000,00
100 000,00
575 000 000,00
667
ADMINISTRACAO PUBLICA
CENTRAL - SFA
06
96 400 000,00
666
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ADMINISTRACAO PUBLICA
CENTRAL - ESTADO
ALT.
ORÇ.
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 700 000 000,00
1,00
7 401 728 820,82
4 700 000 000,00
1 105 000 000,00
27 003 000 000,00
43 393 271 000,00
4 297 000 000,00
4 970 047 427,02
26 543 832,01
37 176 967,06
25 840,00
391 630 986,35
34 605 602,17
RECEITAS GERAIS
220 239 921,88
254 108 546,87
3 895 880 670,01
18 485 033 476,85
1 471 856 169,96
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 920 239 921,88
1,00
7 401 728 820,82
4 954 108 546,87
1 105 000 000,00
30 898 880 670,01
61 878 304 476,85
5 768 856 169,96
4 970 047 427,02
26 543 832,01
37 176 967,06
25 840,00
391 630 986,35
34 605 602,17
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 61
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
001
066
M
E
D
I
D
A
03
02
00
00
1011
4010
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
04
06
03
08
52
FUNDO DE REGULARIZACAO DA
DIVIDA PUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DA DÍVIDA
PÚBLICA
OUTRAS FUNÇÕES OPERAÇÕES DA DÍVIDA
PÚBLICA
GESTAO DA DIVIDA PUBLICA
FUNDO DE REGULARIZAÇAO DA
DIVIDA PUBLICA - TRANSF. OE
FUNDO DE REGULARIZAÇAO DA
DIVIDA PUBLICA - TRANSF. OE
TOTAL PROGRAMA 005
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INST. GESTAO DA TESOURARIA
E DO CREDITO PUBLICO I.P. TRANSF. OE
INST. GESTAO DA TESOURARIA
E DO CREDITO PUBLICO I.P. TRANSF. OE
2 230 822 859,00
2 230 822 859,00
TOTAL MEDIDA 066
TOTAL DIVISÃO 02
2 230 822 859,00
2 230 822 859,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
2 230 822 859,00
127 693 271 001,00
127 693 271 001,00
TOTAL PROGRAMA 005
TOTAL DIVISÃO 01
122 193 271 001,00
127 693 271 001,00
TOTAL MEDIDA 066
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 10
ALT.
ORÇ.
23 FUNDO DE REGULARIZACAO DA 678
DIVIDA PUBLICA
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
005
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
94 570 047 248,84
94 570 047 248,84
94 570 047 248,84
89 599 999 821,82
RECEITAS GERAIS
2 230 822 857,89
2 230 822 857,89
2 230 822 857,89
2 230 822 857,89
2 230 822 857,89
24 327 118 785,57
24 327 118 785,57
24 327 118 785,57
24 327 118 785,57
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 230 822 857,89
2 230 822 857,89
2 230 822 857,89
2 230 822 857,89
2 230 822 857,89
118 897 166 034,41
118 897 166 034,41
118 897 166 034,41
113 927 118 607,39
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 62
Ministério das Finanças e da Administração Pública
297
298
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
08
01
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
683
684
685
686
687
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
10
11
12
13
14
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
682
681
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
PESSOAL EM FUNÇOES
680
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
A0
679
PESSOAL DOS QUADROS-REG
DE CONTRATO INDIVIDUAL
TRABALHO
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIRECÇAO-GERAL DOS
IMPOSTOS
DIRECÇAO-GERAL DOS
IMPOSTOS
SERVIÇOS FISCAIS E
ALFANDEGARIOS
TOTAL CAPÍTULO 07
228,00
1 027 682,65
33 361,38
239 204 190,47
121 140 301 718,30
12 312 826,00
12 312 826,00
12 312 826,00
12 312 826,00
12 312 826,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
47 743 564,00
11 635 382,00
407 059,00
36 920 390,57
6 756 037,31
272 303,00
4 407 928,80
3 258 807,61
123 795,37
2011-06-08
41 328 319,37
10 014 844,92
396 098,37
2 752,33
OUTRAS
644 601,97
FEOGA
886,25
FSE
216 262,37
FUNDO COESÃO
1 866,08
FEDER
428 339,60
418 159,92
9 158,22
60 352 661,78
26 557 941 643,46
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
3 334,00
228,00
609 522,73
24 203,16
178 851 528,69
94 582 360 074,84
12 312 826,00
12 312 826,00
12 312 826,00
12 312 826,00
12 312 826,00
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 63
667 349,00
1 000,00
1 031 901,00
33 901,00
254 907 579,00
129 937 093 860,00
13 000 000,00
13 000 000,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 03
13 000 000,00
13 000 000,00
TOTAL MEDIDA 001
13 000 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 04
15 INSTITUTO DE GESTAO DA
TESOURARIA E DO CREDITO
PUBLICO
INSTITUTO DE GESTAO DA
TESOURARIA E DO CREDITO
PUBLICO
ALT.
ORÇ.
04
01
01
52
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
693
694
695
696
697
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
08
12
13
699
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
04
05
Conta Geral do Estado de 2010
TOTAL AGRUPAMENTO 01
706
PARENTALIDADE
P0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
705
704
SEGUROS
09
OUTRAS DESPESAS
703
OUTRAS PENSOES
08
O0
702
701
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
B0 SEGURANCA SOCIAL
06
700
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
698
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
03
A0
692
FORMACAO
06
SEGURANCA SOCIAL
691
ABONO P/ FALHAS
05
14
690
AJUDAS DE CUSTO
A0
689
HORAS EXTRAORDINARIAS
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
REMUNERACOES POR DOENCA 688
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
ALT.
ORÇ.
02
02
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
462 969 685,00
1 783 155,00
303 415,00
28 745,00
179 712,00
37 116,00
3 795 318,00
52 736 113,00
190 947,00
1 463 557,00
1 892 165,00
75 001 028,00
1 860 504,00
447 342,00
698 364,00
835 695,00
3 310 510,00
1 969 888,00
5 042,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
259 956 006,68
1 176 393,67
243 107,63
28 744,70
163 010,37
30 358,73
357 586,22
28 082 408,93
134 010,67
721 565,81
797 444,98
1 027,94
875 529,82
260 088,45
388 237,00
488 500,21
1 628 692,74
712 407,56
2 472,11
RECEITAS GERAIS
88 965 506,04
606 420,11
60 178,37
16 700,42
6 589,67
223 009,21
13 681 569,39
54 049,59
366 896,45
680 921,67
969 404,41
180 471,61
302 626,00
333 692,90
1 651 521,28
1 042 477,58
1 317,06
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
74 433 645,95
93 802,39
4 940 394,21
69 399 449,35
OUTRAS
2011-06-08
423 355 158,67
1 782 813,78
303 286,00
28 744,70
179 710,79
36 948,40
674 397,82
46 704 372,53
188 060,26
1 088 462,26
1 478 366,65
69 400 477,29
1 844 934,23
440 560,06
690 863,00
822 193,11
3 280 214,02
1 754 885,14
3 789,17
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 64
Ministério das Finanças e da Administração Pública
299
300
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
711
712
713
714
715
716
717
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
OUTROS BENS
12
14
15
18
20
21
724
725
726
727
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
A0
B0
C0
D0
723
COMUNICACOES
09
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
05
722
721
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
LOCACAO DE OUTROS BENS
720
CONSERVACAO DE BENS
03
HARDWARE INFORMATICO
719
LIMPEZA E HIGIENE
02
08
718
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
A0
710
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
AQUISICAO DE SERVICOS
709
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
708
LIMPEZA E HIGIENE
04
B0
707
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ALT.
ORÇ.
02
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
107 657,00
1 481 821,00
144 328,00
219 906,00
83 290,00
12 273 547,00
5 011 495,00
1 874 422,00
5 412 729,00
249 986,00
132 402,00
11 626,00
180,00
2 248,00
2 210 387,00
1 002,00
259 953,00
122 213,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
28 469,15
547 681,15
6 818,92
89 623,50
19 247,32
4 039 967,68
2 306 411,47
727 128,10
2 151 427,78
105 300,05
30 631,50
11 102,98
910,78
894 515,05
1 001,60
85 930,34
36 400,68
RECEITAS GERAIS
64 858,99
694 138,05
32 508,35
128 641,95
64 041,26
8 232 260,75
2 549 527,72
1 147 292,20
3 256 565,01
140 600,63
101 769,40
522,15
180,00
1 335,86
1 283 812,62
172 364,35
76 141,43
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
2 268,99
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
93 328,14
1 241 819,20
39 327,27
218 265,45
83 288,58
12 272 228,43
4 855 939,19
1 874 420,30
5 410 261,78
245 900,68
132 400,90
11 625,13
180,00
2 246,64
2 178 327,67
1 001,60
258 294,69
112 542,11
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 65
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
734
735
736
737
738
739
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
OUTROS
FORMACAO
OUTRAS
13
14
25
20
745
OUTROS
C0
747
OUTROS
B0
748
749
750
AVALIAÇOES - SALARIOS
COMISSÕES A REVENDED
OUTROS SERVIÇOS
A0
B0
C0
OUTROS SERVICOS
746
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
744
SOFTWARE INFORMATICO
B0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
743
742
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
741
PUBLICIDADE
17
A0
740
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
B0
B0
733
Seguros - Outras
B0
15
732
12
SEG. Estág. Prof. AP
731
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
SEGUROS
730
TRANSPORTES
A0
729
TRANSPORTES - AVALIAÇOES
728
B0
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
ALT.
ORÇ.
A0
10
F0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 847 598,00
7 558 318,00
1 765 519,00
154 867,00
1 811 173,00
1 325 221,00
46 352,00
2 664 579,00
100 078,00
32 340,00
1 993 725,00
377 078,00
4 375 116,00
90 316,00
6 272,00
14 213,00
136 786,00
435 650,00
30 035 508,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS
296 119,09
3 741 287,53
88 897,58
6 167,13
13 211,88
136 784,81
435 609,87
25 228 708,34
TOTAL DE
PAGAMENTOS
778 444,63
2 442 080,61
567 262,86
111 885,11
890 890,42
651 416,65
3 615,00
1 125 560,53
30 454,58
1 045 500,14
4 184 898,52
940 734,41
42 980,19
617 399,78
65 466,36
42 736,80
1 534 472,89
69 622,70
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
1 823 944,77
6 626 979,13
1 507 997,27
154 865,30
1 508 290,20
716 883,01
46 351,80
2 660 033,42
100 077,28
32 339,80
FEOGA
9 440,80
FSE
22 899,00
FUNDO COESÃO
1 993 723,92
FEDER
907 323,83
164 979,13
1 731 755,60
60 092,08
6 167,13
6 774,33
82 387,33
287 436,58
14 785 822,67
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 66
1 086 400,09
131 139,96
2 009 531,93
28 805,50
6 437,55
54 397,48
148 173,29
10 442 885,67
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério das Finanças e da Administração Pública
301
302
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
03
761
RESERVA
R0
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
760
TAXA DE JUSTIÇA INICIAL
OUTRAS
03
A0
IMPOSTOS E TAXAS
01
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
759
758
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
03
TOTAL AGRUPAMENTO 04
757
01
07
756
T.C.-Famil-Estág-Out
B0
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
02
06
755
T.C.-Famil-Estág-Pro
RESTO DO MUNDO
754
OUTRAS
753
752
751
A0
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
OUTROS
OUTROS JUROS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
FUNDO E CUSTAS EM
PROCESSOS EXEC.FISCAL
ALT.
ORÇ.
01
09
02
08
01
07
04
02
05
03
D0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 586 334,00
8 806 524,00
779 232,00
578,00
2 534 993,00
46 113,00
756 646,00
1 644 998,00
87 236,00
47 955,00
47 955,00
94 357 203,00
8 987 302,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 099,51
4 959,51
140,00
301 097,44
248 196,64
52 900,80
9 398,56
9 398,56
33 301 718,08
1 686 869,17
RECEITAS GERAIS
718 537,01
718 099,01
438,00
2 229 286,39
46 112,11
508 198,20
1 640 641,92
34 334,16
38 555,83
38 555,83
49 658 858,96
5 126 306,97
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
402 026,52
399 757,53
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
723 636,52
723 058,52
578,00
2 530 383,83
46 112,11
756 394,84
1 640 641,92
87 234,96
47 954,39
47 954,39
83 362 603,56
7 212 933,67
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 67
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
02
00
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
08
A0
A0
A0
OUTROS
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E
DOS IMP. ESPEC. SOBRE O
CONSUMO
DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E
DOS IMP. ESPEC. SOBRE O
CONSUMO
TOTAL DIVISÃO 01
576 668 866,00
576 668 866,00
295 782 259,39
295 782 259,39
295 782 259,39
576 668 866,00
TOTAL MEDIDA 001
103 657,72
TOTAL PROGRAMA 004
207 306,00
370 885,94
512,11
335,99
388 441,82
1 345 105,54
RECEITAS GERAIS
2 208 939,12
772
771
600 197,00
5 733,00
1 467,00
1 457,00
1 327 290,00
180 691,00
4 776 736,00
71 819,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
7 172 696,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ADMINISTRACAO CENTAL ESTADO
770
769
B0 OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
768
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
767
766
B0 OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
765
764
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
A0
MATERIAL DE TRANSPORTE
763
07
762
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
AQUISICAO
ALT.
ORÇ.
A0 AQUISICAO
06
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
146 433 561,77
146 433 561,77
146 433 561,77
4 822 817,54
91 790,65
223 285,84
4 707,09
1 466,64
1 120,82
938 847,25
180 690,72
3 309 090,17
71 818,36
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
402 026,52
402 026,52
402 026,52
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
74 433 645,95
74 433 645,95
74 433 645,95
OUTRAS
2011-06-08
517 051 493,63
517 051 493,63
517 051 493,63
7 031 756,66
195 448,37
594 171,78
5 219,20
1 466,64
1 456,81
1 327 289,07
180 690,72
4 654 195,71
71 818,36
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 68
Ministério das Finanças e da Administração Pública
303
304
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
776
777
778
779
780
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
10
11
12
13
14
791
SENHAS DE PRESENÇA
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
SP
788
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
790
787
SUBSIDIO DE TURNO
11
789
786
FORMACAO
06
PREMIOS DE DESEMPENHO
785
ABONO P/ FALHAS
05
FEA
784
FORMAÇAO
C0
FA
783
ESTRANGEIRO
B0
PD
782
NACIONAL
AJUDAS DE CUSTO
04
A0
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
781
775
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
774
PESSOAL ALEM DOS QUADROS
05
02
773
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
ALT.
ORÇ.
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
80 000,00
12 322 356,00
157 755,00
725 856,00
25 688,00
48 956,00
42 851,00
135 338,00
134 594,00
5 007,00
5 244 689,00
1 441 010,00
38 774,00
177 020,00
7 523,00
98 477,00
15 175,00
31 451 339,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
56 864,69
725 853,55
48 954,28
7 294,99
3 337,91
5 244 687,28
1 440 948,13
38 772,44
177 018,48
7 301,01
98 474,86
15 027,58
21 028 831,19
RECEITAS GERAIS
100 887,94
15 300,00
39 087,71
57 717,20
106 961,77
508,05
9 826 116,31
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
11 647 181,40
OUTRAS
2011-06-08
11 647 181,40
157 752,63
725 853,55
15 300,00
48 954,28
39 087,71
57 717,20
114 256,76
3 845,96
5 244 687,28
1 440 948,13
38 772,44
177 018,48
7 301,01
98 474,86
15 027,58
30 854 947,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 69
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
100,00
490,00
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
04
07
08
11
12
15
805
804
803
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
1 700,00
398 130,00
10 000,00
28 535,00
150 000,00
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
16 116,00
59 817 550,00
128 053,00
33 631,00
17 935,00
75 504,00
37 600,00
7 154 122,00
38 504,00
176 015,00
1 589,00
2 189,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
802
801
TOTAL AGRUPAMENTO 01
PARENTALIDADE
P0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
800
799
SEGUROS
09
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
798
OUTRAS PENSOES
G0
797
B0 SEGURANCA SOCIAL
796
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
08
01
02
795
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
794
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
793
ENCARGOS COM A SAUDE
792
03
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
ALT.
ORÇ.
01
03
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
34 642 119,72
94 062,98
17 934,66
75 503,32
37 445,54
5 306 407,47
38 327,57
175 849,68
1 493,71
1 728,40
RECEITAS GERAIS
1 094,28
393,58
6,75
352 840,58
2 465,08
21 143,19
92 710,60
10 739,83
10 146 578,98
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
13 355 685,11
33 987,38
1 674 516,33
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
1 094,28
393,58
6,75
352 840,58
2 465,08
21 143,19
92 710,60
10 739,83
58 144 383,81
128 050,36
17 934,66
75 503,32
37 445,54
6 980 923,80
38 327,57
175 849,68
1 493,71
1 728,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 70
Ministério das Finanças e da Administração Pública
305
306
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS BENS
21
820
821
822
823
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
Estág profiss na AP
10
11
12
15
OUTRAS
827
826
FORMAÇAO
C0
FORMACAO
825
ESTRANGEIRO
B0
B0
824
NACIONAL
A0
DESLOCACOES E ESTADAS
819
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
13
818
COMUNICACOES MOVEIS
D0
A0
817
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
09
816
COMUNICACOES
08
815
814
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
813
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
ACESSOS A INTERNET
812
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
811
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
810
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
19
02
20 622,00
808
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
809
2 000,00
807
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
17
7 792,00
70 809,00
173 172,00
51 500,00
2 000,00
16 000,00
7 900,00
72 455,00
174 508,00
41 927,00
121 154,00
36 080,00
22 680,00
25 667,00
639 518,00
136 112,00
470 877,00
330 000,00
97,00
976,00
741 724,00
806
MERCADORIAS PARA A VENDA
16
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
3 100,00
60 351,97
77 966,66
38 939,24
601,14
10 397,18
6 514,75
49 034,50
137 398,70
32 677,11
80 963,17
12 915,73
17 655,78
19 209,60
592 602,86
131 232,04
411 234,07
320 685,04
10 176,89
543,83
96,70
811,31
681 744,50
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 100,00
60 351,97
77 966,66
38 939,24
601,14
10 397,18
6 514,75
49 034,50
137 398,70
32 677,11
80 963,17
12 915,73
17 655,78
19 209,60
592 602,86
131 232,04
411 234,07
320 685,04
10 176,89
543,83
96,70
811,31
681 744,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 71
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
02
06
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
03
RESTO DO MUNDO
Trans Cor-Fam-Outras
Estág Profission. AP
OUTRAS
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
B0
A0
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
OUTROS ENCARGOS
FINANCEIROS
INDEMNIZATORIOS
JUROS TRIBUTARIOS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
01
09
02
08
04
01
06
01
04
03
836
835
834
833
832
831
554 655,00
56 000,00
328 200,00
60,00
170 395,00
196 898,00
2 800,00
194 098,00
4 195 949,00
77 713,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
120 031,00
25
830
20 000,00
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
127 900,00
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
829
21
20
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
C0
3 000,00
76 664,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
828
PUBLICIDADE
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
18
ALT.
ORÇ.
17
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
328 186,67
328 186,67
RECEITAS GERAIS
224 029,34
53 574,41
60,00
170 394,93
110 073,64
2 584,80
107 488,84
3 522 388,18
58 728,39
18 728,85
95 842,70
97 034,51
70 819,83
2 987,24
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
552 216,01
53 574,41
328 186,67
60,00
170 394,93
110 073,64
2 584,80
107 488,84
3 522 388,18
58 728,39
18 728,85
95 842,70
97 034,51
70 819,83
2 987,24
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 72
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
307
308
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
03
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
01
01
11
10
09
07
01
07
A0
A0
A0
REMUNERACOES CERTAS E
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIR.GERAL DE INFORMAT. E
APOIO AOS SERVIÇOS TRIBUT.
E ADUANEIROS
DIR.GERAL DE INFORMAT. E
APOIO AOS SERVIÇOS TRIBUT.
E ADUANEIROS
TOTAL DIVISÃO 02
66 395 549,00
34 970 306,39
14 040 624,58
14 040 624,58
14 040 624,58
66 395 549,00
34 970 306,39
66 395 549,00
30,10
1 910,89
9 833,95
132,75
25 646,75
25 646,75
AUTOFINANCIA
-MENTO
TOTAL MEDIDA 001
34 970 306,39
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 004
50,00
15 000,00
10 000,00
133,00
33,00
1 605 281,00
1 554 802,00
50 479,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
11 907,69
839
838
837
ALT.
ORÇ.
25 216,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
ADMINISTRACAO CENTAL ESTADO
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
03
R0
IMPOSTOS E TAXAS
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
13 355 685,11
13 355 685,11
13 355 685,11
OUTRAS
2011-06-08
62 366 616,08
62 366 616,08
62 366 616,08
11 907,69
30,10
1 910,89
9 833,95
132,75
25 646,75
25 646,75
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 73
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
844
845
846
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
10
11
12
13
14
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
SEGURANCA SOCIAL
855
854
4 200,00
15 160,00
56 598,00
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
853
40 000,00
224 000,00
1 784 090,00
5 843,00
189 527,00
4 970,00
33 427,00
22 968,00
1 116 931,00
257 222,00
31 043,00
122 211,00
2 799,00
103 827,00
8 065,00
6 724 235,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS DE DESEMPENHO
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
PD
03
03
14
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
852
851
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
FEA
850
SUBSIDIO DE TURNO
11
FET
849
FORMACAO
06
B0
848
AJUDAS DE CUSTO
04
A0
847
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
842
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
02
841
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
843
840
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PERMANENTES
ALT.
ORÇ.
03
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 180,80
15 157,38
44 389,68
18 900,99
5 842,01
183 581,57
4 970,00
33 426,01
18 166,75
1 064 064,47
245 870,87
31 034,94
122 210,22
2 768,02
103 825,67
8 027,56
6 348 838,65
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
216 514,24
1 703 164,11
OUTRAS
2011-06-08
4 180,80
15 157,38
44 389,68
18 900,99
216 514,24
1 703 164,11
5 842,01
183 581,57
4 970,00
33 426,01
18 166,75
1 064 064,47
245 870,87
31 034,94
122 210,22
2 768,02
103 825,67
8 027,56
6 348 838,65
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 74
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
309
310
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
TOTAL AGRUPAMENTO 01
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
08
11
12
13
14
15
17
18
20
21
873
874
875
876
ENCARGOS DAS INSTALACOES
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
01
02
03
04
AQUISICAO DE SERVICOS
862
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
861
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
860
859
SEGUROS
09
PARENTALIDADE
858
OUTRAS PENSOES
P0
857
B0 SEGURANCA SOCIAL
08
856
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
982 190,00
81 642,00
135 147,00
653 554,00
2 026,00
542,00
3 858,00
2 806,00
4,00
16,00
68 000,00
10 658,00
16 467,00
12 305 933,00
18 221,00
15 910,00
5 321,00
119 529,00
1 399 836,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
569 419,20
81 609,11
132 856,51
626 018,55
2 025,81
541,10
3 758,55
2 805,06
3,96
15,58
65 098,67
10 527,67
13 472,11
9 446 179,56
18 165,73
5 320,91
55 845,91
1 111 591,42
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
2 097 219,32
7 987,00
13 942,44
155 611,53
OUTRAS
2011-06-08
569 419,20
81 609,11
132 856,51
626 018,55
2 025,81
541,10
3 758,55
2 805,06
3,96
15,58
65 098,67
10 527,67
13 472,11
11 543 398,88
18 165,73
7 987,00
5 320,91
69 788,35
1 267 202,95
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 75
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
886
887
888
889
890
891
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
Estág Profission. AP
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
F0
10
11
12
13
14
OUTROS
B0
895
896
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
PUBLICIDADE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
17
19
356,00
30 085,00
894
OUTRAS
B0
16
56 858,00
TECNOLOGIAS DA
893
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
219 890,00
24 528,00
79 671,00
132,00
1 075,00
20,00
4 943,00
352,00
376 242,00
298 503,00
6 486 589,00
34 415,00
7 055 467,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
FORMACAO
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
892
885
COMUNICACOES MOVEIS
D0
15
884
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
A0
883
COMUNICACOES
09
882
881
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
880
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
ACESSOS A INTERNET
879
OUTROS
C0
B0
878
SOFTWARE INFORMATICO
A0
877
HARDWARE INFORMATICO
B0
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
ALT.
ORÇ.
A0
05
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
355,59
29 964,10
56 856,97
154 594,90
57 876,12
1 075,00
4 787,34
251,05
286 162,63
143 776,18
5 451 766,54
26 707,30
3 847 903,68
RECEITAS GERAIS
3 093 162,84
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
355,59
29 964,10
56 856,97
154 594,90
57 876,12
1 075,00
4 787,34
251,05
286 162,63
143 776,18
5 451 766,54
26 707,30
6 941 066,52
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 76
Ministério das Finanças e da Administração Pública
311
312
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
02
07
03
01
07
03
A0
A0
RESERVA
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
IVA
R0
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Trans Cor-Fam-Outras
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
A0
A0
906
905
904
903
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
902
B0
901
900
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
SERVICOS DE SAUDE
02
06
899
OUTROS
C0
OUTROS
08
04
898
SOFTWARE INFORMATICO
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
897
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
A0
22
20
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 343 216,00
1 308 505,00
34 711,00
15 653,00
15 653,00
45 591 760,00
39 546,00
566 634,00
5 894 127,00
325 261,00
20 547 340,00
1 592 816,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
34 710,81
34 710,81
15 652,09
15 652,09
31 786 654,43
29 321,07
510 016,98
4 047 074,62
272 754,59
14 214 552,82
1 142 705,07
RECEITAS GERAIS
5 095 196,95
348 347,90
11 122,76
1 622 087,19
20 476,26
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
34 710,81
34 710,81
15 652,09
15 652,09
36 881 851,38
29 321,07
510 016,98
4 395 422,52
283 877,35
15 836 640,01
1 163 181,33
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 77
Ministério das Finanças e da Administração Pública
001
M
E
D
I
D
A
50
06
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
20
14
02
02
10
09
08
OUTROS
911
21 780,00
OUTROS
B0
912
40 000,00
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
SECRETARIA GERAL DO MFAP
SECRETARIA GERAL DO MFAP
59 976,00
703 824 007,00
TOTAL CAPÍTULO 08
INVESTIMENTOS DO PLANO
60 759 592,00
60 759 592,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 03
60 759 592,00
TOTAL MEDIDA 001
138 716,00
6 023,00
1 358 191,00
1 503 030,00
910
909
908
100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
907
ALT.
ORÇ.
A0
A0
A0
A0
A0
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
10 890,00
32 400,00
59 976,00
372 213 744,72
41 461 178,94
41 461 178,94
41 461 178,94
177 982,05
122 289,61
6 021,34
49 597,90
73,20
RECEITAS GERAIS
165 770 887,02
5 296 700,67
5 296 700,67
5 296 700,67
201 503,72
201 503,72
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
402 026,52
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
89 886 550,38
2 097 219,32
2 097 219,32
2 097 219,32
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
10 890,00
32 400,00
59 976,00
628 273 208,64
48 855 098,93
48 855 098,93
48 855 098,93
379 485,77
122 289,61
6 021,34
251 101,62
73,20
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 78
Ministério das Finanças e da Administração Pública
313
314
Conta Geral do Estado de 2010
065
036
M
E
D
I
D
A
3053
2053
F
ORGÂNICA U
N
C
02
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
10 000,00
TOTAL MEDIDA 036
AQUISICAO DE BENS E
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
10 000,00
10 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
918
917
SEGUROS
OUTROS
916
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
CULTURA
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA
689 366,00
TOTAL MEDIDA 001
233 221,00
334 389,00
567 610,00
915
914
913
121 756,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
12
B0
A0
A0
A0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ALT.
ORÇ.
03
02
02
08
07
03
01
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 988,55
9 988,55
9 988,55
262 283,59
159 017,59
159 017,59
103 266,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
9 988,55
9 988,55
9 988,55
262 283,59
159 017,59
159 017,59
103 266,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 79
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
09
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
02
08
07
01
07
20
14
02
02
A0
A0
A0
A0
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
SERVIÇOS CORRENTES
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
GAB.PLANEAM. ESTRATEGIA,
AVALIAÇAO E RELAÇOES
INTERNACIONAIS
GAB.PLANEAM. ESTRATEGIA,
AVALIAÇAO E RELAÇOES
INTERNACIONAIS
1 803 616,00
1 803 616,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 06
654 081,00
1 104 250,00
190 543,00
463 538,00
450 169,00
367 001,00
83 168,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 065
921
920
919
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
447 269,98
447 269,98
174 997,84
131 595,38
3 760,16
127 835,22
43 402,46
43 402,46
RECEITAS GERAIS
36 857,75
36 857,75
36 857,75
36 857,75
36 857,75
AUTOFINANCIA
-MENTO
180 184,02
180 184,02
180 184,02
180 184,02
109 247,12
70 936,90
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
664 311,75
664 311,75
392 039,61
348 637,15
149 865,03
198 772,12
43 402,46
43 402,46
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 80
Ministério das Finanças e da Administração Pública
315
316
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
10
00
3053
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
14
LOCACAO DE OUTROS BENS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIRECÇAO-GERAL DO
ORÇAMENTO
DIRECÇAO-GERAL DO
ORÇAMENTO
926
925
89 932,00
30 000,00
343 914,00
21 794,00
21 794,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 09
12 603,00
21 794,00
12 603,00
9 191,00
7 191,00
2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
924
923
922
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
08
A0
A0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
03
02
02
07
01
07
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTRAS
FORMACAO
B0
CONSERVACAO DE BENS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
03
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
33 137,50
2 545,60
10 084,01
10 084,01
10 084,01
10 084,01
10 084,01
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
33 137,50
2 545,60
10 084,01
10 084,01
10 084,01
10 084,01
10 084,01
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 81
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
3053
1011
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
08
07
01
07
20
19
14
930
OUTROS
C0
A0
A0
A0
A0
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
934
933
932
10 000,00
44 000,00
306 865,00
207 169,00
941 260,00
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
5 000,00
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
8 000,00
374 521,00
24 893,00
55 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
931
929
SOFTWARE INFORMATICO
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
928
927
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTROS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
CONSULTADORIA
ALT.
ORÇ.
A0
B0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 966,80
289 010,05
328,64
360 428,82
319 853,40
4 892,32
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 966,80
289 010,05
328,64
360 428,82
319 853,40
4 892,32
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 82
Ministério das Finanças e da Administração Pública
317
318
Conta Geral do Estado de 2010
065
M
E
D
I
D
A
11
00
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
14
02
02
03
01
01
A0
A0
A0
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
INSPECÇAO-GERAL DE
FINANÇAS
INSPECÇAO-GERAL DE
FINANÇAS
2 294 100,00
2 294 100,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 10
333 414,00
794 806,00
262 886,00
70 528,00
TOTAL MEDIDA 065
937
936
290 643,00
290 643,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
935
170 749,00
170 749,00
558 034,00
1 499 294,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
685 206,31
685 206,31
29 472,00
29 472,00
29 472,00
655 734,31
295 305,49
RECEITAS GERAIS
66 610,50
66 610,50
66 610,50
66 610,50
66 610,50
AUTOFINANCIA
-MENTO
367,00
367,00
44 407,00
44 407,00
44 407,00
44 040,00
44 040,00
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
796 223,81
796 223,81
140 489,50
110 650,50
110 650,50
29 839,00
29 839,00
655 734,31
295 305,49
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 83
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
065
001
M
E
D
I
D
A
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
A0
A0
311 361,00
TOTAL MEDIDA 001
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
234 603,00
130 261,00
104 342,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
941
7 875,00
OUTROS SERVICOS
73 975,00
1 100,00
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
34 000,00
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
940
1 500,00
25
29 500,00
DESLOCACOES E ESTADAS
2 783,00
2 783,00
CONSERVACAO DE BENS
939
938
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
13
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
ALT.
ORÇ.
03
02
02
04
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
159 232,06
136 789,79
55 079,39
81 710,40
21 945,81
7 871,85
771,82
13 302,14
496,46
496,46
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
159 232,06
136 789,79
55 079,39
81 710,40
21 945,81
7 871,85
771,82
13 302,14
496,46
496,46
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 84
Ministério das Finanças e da Administração Pública
319
320
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
07
34 077,00
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
11
13
15
25
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
978 512,00
773 185,00
6 267,00
946
OUTROS
B0
OUTROS SERVICOS
7 749,00
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
6 247,00
25 609,00
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
OUTRAS
B0
16
18 364,00
TECNOLOGIAS DA
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
A0
945
944
1 000,00
943
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
4 397,00
942
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
80 302,00
900,00
OUTROS BENS
21
AQUISICAO DE SERVICOS
13 006,00
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
02
7 409,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
84 334,00
6 787,00
FORMACAO
TOTAL AGRUPAMENTO 01
77 547,00
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
06
01
02
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
DESPESAS COM O PESSOAL
ALT.
ORÇ.
04
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
18 788,10
14 786,46
989,30
682,32
1 927,84
20,59
381,59
3 033,18
558,44
2 474,74
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
41 525,14
30 686,16
3 233,83
6 474,46
81,70
1 045,99
3,00
8 805,16
8 805,16
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
7 392,09
1 811,87
1 669,68
2 758,97
35,01
1 116,56
4 601,31
1 366,56
3 234,75
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
670,52
764,07
764,07
17 226,93
16 556,41
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
84 932,26
62 029,03
6 035,00
2 352,00
11 831,79
137,30
2 544,14
3,00
17 203,72
1 925,00
15 278,72
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 85
Ministério das Finanças e da Administração Pública
001
M
E
D
I
D
A
12
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
07
14
02
02
08
07
01
A0
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
950
949
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
948
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INSTITUTO DE INFORMATICA
INSTITUTO DE INFORMATICA
TOTAL DIVISÃO 11
609 070,00
450 000,00
50 000,00
400 000,00
1 519 967,00
33 415,21
1 519 967,00
236 732,12
274 755,90
274 755,90
192 647,27
192 647,27
1 208 606,00
TOTAL MEDIDA 065
252,00
11 341,93
TOTAL PROGRAMA 004
34 024,00
111 736,00
RECEITAS GERAIS
11 593,93
947
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
145 760,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
ALT.
ORÇ.
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
96 319,58
96 319,58
96 319,58
45 989,28
999,60
44 989,68
FEDER
FUNDO COESÃO
31 703,09
31 703,09
31 703,09
19 709,69
428,40
19 281,29
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
17 991,00
17 991,00
17 991,00
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
236 732,12
274 755,90
274 755,90
338 660,94
338 660,94
179 428,88
77 292,90
1 680,00
75 612,90
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 86
Ministério das Finanças e da Administração Pública
321
322
Conta Geral do Estado de 2010
065
M
E
D
I
D
A
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
07
15
14
02
02
09
08
07
OUTROS
A0
956
OUTROS
B0
5 396 506,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
2 235 000,00
146 801,00
3 014 705,00
TECNOLOGIAS DA
957
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
FORMACAO
955
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
2 972 304,00
TOTAL MEDIDA 001
22 500,00
2 522 304,00
954
1 513 434,00
327 300,00
50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
953
952
B0 OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
951
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
ALT.
ORÇ.
A0
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
167 635,97
18 912,94
18 150,00
130 573,03
1 815 510,05
1 540 754,15
1 161 280,65
122 182,15
20 559,23
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
316 820,33
52 509,39
78 650,00
185 660,94
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
484 456,30
71 422,33
96 800,00
316 233,97
1 815 510,05
1 540 754,15
1 161 280,65
122 182,15
20 559,23
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 87
Ministério das Finanças e da Administração Pública
001
M
E
D
I
D
A
13
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
02
02
08
A0
A0
A0
A0
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIRECÇAO-GERAL DA
ADMINISTRAÇAO E DO
EMPREGO PUBLICO
DIRECÇAO-GERAL DA
ADMINISTRAÇAO E DO
EMPREGO PUBLICO
962
961
960
48 967,00
146 428,00
146 428,00
23 516 634,00
23 516 634,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 12
15 147 824,00
20 544 330,00
12 097 290,00
3 050 534,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 065
959
958
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 371,45
146 427,04
146 427,04
2 625 073,39
2 625 073,39
809 563,34
641 927,37
490 508,83
151 418,54
RECEITAS GERAIS
719 018,97
719 018,97
719 018,97
719 018,97
719 018,97
AUTOFINANCIA
-MENTO
607 487,98
607 487,98
607 487,98
290 667,65
265 331,20
25 336,45
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
9 371,45
146 427,04
146 427,04
3 951 580,34
3 951 580,34
2 136 070,29
1 651 613,99
1 474 859,00
176 754,99
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 88
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
323
324
Conta Geral do Estado de 2010
065
M
E
D
I
D
A
14
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
14
02
02
10
A0
A0
A0
A0
A0
OUTROS
333 901,00
TOTAL PROGRAMA 004
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇAO I.P. - TRANSF.
OE
333 901,00
123 660,00
TOTAL MEDIDA 065
TOTAL DIVISÃO 13
39 660,00
25 000,00
14 660,00
84 000,00
84 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
63 813,00
210 241,00
4 846,00
10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
963
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
164 835,39
164 835,39
9 036,90
9 036,90
9 036,90
155 798,49
9 371,45
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
24 502,20
24 502,20
24 502,20
4 537,20
4 537,20
19 965,00
19 965,00
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
189 337,59
189 337,59
33 539,10
13 574,10
13 574,10
19 965,00
19 965,00
155 798,49
9 371,45
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 89
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
065
001
M
E
D
I
D
A
15
00
00
3053
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
04
06
03
08
57
57
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACAO
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇAO I.P. - TRANSF.
OE
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIR.GERAL PROT. SOCIAL
FUNC. E AGENTES DA
ADMINIST. PUBLICA (ADSE)
DIR.GERAL PROT. SOCIAL
FUNC. E AGENTES DA
ADMINIST. PUBLICA (ADSE)
507 380,00
507 380,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 14
324 786,00
324 786,00
TOTAL MEDIDA 065
324 786,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
35 INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACAO
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACAO
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
182 594,00
182 594,00
182 594,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
35 INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
164 813,59
164 813,59
64 565,50
64 565,50
64 565,50
100 248,09
100 248,09
100 248,09
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
164 813,59
164 813,59
64 565,50
64 565,50
64 565,50
100 248,09
100 248,09
100 248,09
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 90
Ministério das Finanças e da Administração Pública
325
326
Conta Geral do Estado de 2010
027
065
M
E
D
I
D
A
16
00
2034
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
06
03
08
08
07
01
07
57
A0
A0
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
155 079,00
155 079,00
TOTAL MEDIDA 027
155 079,00
258 657,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
39 SERVICOS SOCIAIS DA
ADMINISTRACAO PUBLICA
SERVICOS SOCIAIS DA
ADMINISTRACAO PUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACÇÃO SOCIAL
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL ACÇÃO SOCIAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
SERVIÇOS SOCIAIS DA
ADMINISTRAÇAO PUBLICA TRANSF. OE
SERVIÇOS SOCIAIS DA
ADMINISTRAÇAO PUBLICA TRANSF. OE
TOTAL DIVISÃO 15
258 657,00
124 063,00
124 063,00
124 063,00
103 192,20
103 192,20
103 192,20
258 657,00
TOTAL MEDIDA 065
61 390,20
41 802,00
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 004
158 266,00
100 391,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
103 192,20
ALT.
ORÇ.
258 657,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
55 707,00
55 707,00
55 707,00
55 707,00
7 569,00
48 138,00
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
124 063,00
124 063,00
124 063,00
158 899,20
158 899,20
158 899,20
158 899,20
68 959,20
89 940,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 91
Ministério das Finanças e da Administração Pública
001
065
M
E
D
I
D
A
17
00
1011
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
07
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIRECÇAO-GERAL DO
TESOURO E FINANÇAS
DIRECÇAO-GERAL DO
TESOURO E FINANÇAS
702 629,00
452 629,00
250 000,00
156 120,00
156 120,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 16
1 041,00
1 041,00
1 041,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 065
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
39 SERVICOS SOCIAIS DA
ADMINISTRACAO PUBLICA
SERVICOS SOCIAIS DA
ADMINISTRACAO PUBLICA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
14
A0
57
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
03
02
02
06
03
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
44 992,80
44 992,80
124 896,00
124 896,00
833,00
833,00
833,00
RECEITAS GERAIS
241 435,42
167 547,66
73 887,76
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
286 428,22
212 540,46
73 887,76
124 896,00
124 896,00
833,00
833,00
833,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 92
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
327
328
Conta Geral do Estado de 2010
065
M
E
D
I
D
A
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
14
02
02
09
08
A0
A0
A0
A0
A0
A0
OUTROS
353 200,00
820 766,00
235 200,00
118 000,00
TOTAL MEDIDA 065
965
467 566,00
467 566,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
267 000,00
969 629,00
50 000,00
105 000,00
112 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
964
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
114 591,95
69 599,15
46 380,59
23 218,56
RECEITAS GERAIS
241 435,42
AUTOFINANCIA
-MENTO
26 317,50
26 317,50
26 317,50
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
26 317,50
26 317,50
26 317,50
356 027,37
69 599,15
46 380,59
23 218,56
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 93
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
001
001
M
E
D
I
D
A
19
18
00
00
1011
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
07
05
03
04
A0
52
TOTAL PROGRAMA 004
INSTITUTO DE GESTAO DA
TESOURARIA E DO CREDITO
PUBLICO
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INST. GESTAO DA TESOURARIA
E DO CREDITO PUBLICO I.P. TRANSF. OE
INST. GESTAO DA TESOURARIA
E DO CREDITO PUBLICO I.P. TRANSF. OE
TOTAL DIVISÃO 17
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIRECÇAO-GERAL DOS
IMPOSTOS
DIRECÇAO-GERAL DOS
IMPOSTOS
390 300,00
390 300,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 18
390 300,00
390 300,00
390 300,00
1 790 395,00
1 790 395,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 04
15 INSTITUTO DE GESTAO DA
TESOURARIA E DO CREDITO
PUBLICO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
223 016,00
223 016,00
223 016,00
223 016,00
223 016,00
114 591,95
114 591,95
RECEITAS GERAIS
241 435,42
241 435,42
AUTOFINANCIA
-MENTO
26 317,50
26 317,50
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
223 016,00
223 016,00
223 016,00
223 016,00
223 016,00
382 344,87
382 344,87
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 94
Ministério das Finanças e da Administração Pública
329
330
Conta Geral do Estado de 2010
065
001
M
E
D
I
D
A
20
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
09
03
01
07
14
02
02
A0
A0
B0
OUTRAS FUNÇÕES
174 740,00
TOTAL MEDIDA 001
65 795,00
101 945,00
167 740,00
968
967
7 000,00
7 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E
DOS IMP. ESPEC. SOBRE O
CONSUMO
DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E
DOS IMP. ESPEC. SOBRE O
CONSUMO
23 419,00
23 419,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 19
23 419,00
23 419,00
23 419,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
966
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
97 885,84
97 885,84
63 127,42
34 758,42
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
97 885,84
97 885,84
63 127,42
34 758,42
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 95
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
001
065
M
E
D
I
D
A
21
00
1011
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
02
B0
AQUISICAO DE BENS E
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DIR.GERAL DE INFORMAT. E
APOIO AOS SERV. TRIBUT. E
ADUANEIROS
DIR.GERAL DE INFORMAT. E
APOIO AOS SERV. TRIBUT. E
ADUANEIROS
567 540,00
567 540,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 20
220 200,00
392 800,00
TOTAL MEDIDA 065
14 600,00
194 500,00
5 000,00
6 100,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTRAS
FORMACAO
FORMAÇAO
DESLOCACOES E ESTADAS
15
LOCACAO DE OUTROS BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
MATERIAL DE ESCRITORIO
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
172 600,00
87 900,00
TOTAL AGRUPAMENTO 01
84 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FORMACAO
ALT.
ORÇ.
FORMAÇAO
AJUDAS DE CUSTO
13
C0
C0
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
08
02
08
01
02
06
04
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
214 203,54
214 203,54
116 317,70
63 269,83
380,00
62 889,83
53 047,87
23 460,00
29 587,87
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
214 203,54
214 203,54
116 317,70
63 269,83
380,00
62 889,83
53 047,87
23 460,00
29 587,87
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 96
Ministério das Finanças e da Administração Pública
331
332
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
60
01
01
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
01
02
05
08
07
01
07
14
02
02
D0
A0
A0
B0
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
SERVIÇOS CORRENTES
OUTRAS BONIFICAÇOES
BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANCEIRAS
SOCIEDADES FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
BONIFICAÇAO DE JUROS
DIRECÇAO-GERAL DO
TESOURO E FINANÇAS
1 715 042,00
60 463 356,00
TOTAL CAPÍTULO 50
DESPESAS EXCEPCIONAIS
27 279 533,00
TOTAL DIVISÃO 21
27 279 533,00
1 714 552,10
13 022 247,02
7 952 417,39
7 952 417,39
7 952 417,39
27 279 533,00
TOTAL MEDIDA 001
5 793 779,14
2 060 784,25
97 854,00
97 854,00
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 004
19 705 452,00
7 218 006,00
356 075,00
356 075,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
7 854 563,39
972
971
970
969
ALT.
ORÇ.
26 923 458,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 063 922,64
AUTOFINANCIA
-MENTO
3 322 903,64
2 287 978,36
2 287 978,36
2 287 978,36
2 287 978,36
2 287 978,36
FEDER
FUNDO COESÃO
31 703,09
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
17 991,00
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 714 552,10
17 458 767,39
10 240 395,75
10 240 395,75
10 240 395,75
10 142 541,75
8 081 757,50
2 060 784,25
97 854,00
97 854,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 97
Ministério das Finanças e da Administração Pública
030
003
M
E
D
I
D
A
2043
1013
F
ORGÂNICA U
N
C
01
04
01
02
05
05
03
04
01
02
05
975
HABITAÇAO-OUTRAS LINHAS
DE CREDITO
C0
A0
974
HABITAÇAO-IHRU/IC
Conta Geral do Estado de 2010
SISMO AÇORES
REGIAO AUTONOMA DOS
ACORES
ADMINISTRACAO REGIONAL
973
HABITAÇAO-DL349/98
B0
BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANCEIRAS
SOCIEDADES FINANCEIRAS
14 000,00
19 061 219,00
21 814 927,00
112 927 130,00
4 495 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
SUBSIDIOS
4 495 000,00
70 INSTITUTO DA HABITACAO E DA
REABILITACAO URBANA
INSTITUTO DA HABITACAO E DA
REABILITACAO URBANA
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO E SERV.
COLECTIVOS - HABITAÇÃO
430 000,00
430 000,00
TOTAL MEDIDA 003
430 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 05
CREDITO DE AJUDA
BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANCEIRAS
SOCIEDADES FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
1 715 042,00
1 715 042,00
TOTAL MEDIDA 001
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 05
ALT.
ORÇ.
A0
56
F0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
19 060 943,86
21 806 307,68
79 442 404,53
2 154 703,52
2 154 703,52
61 812,70
61 812,70
61 812,70
1 714 552,10
1 714 552,10
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
19 060 943,86
21 806 307,68
79 442 404,53
2 154 703,52
2 154 703,52
61 812,70
61 812,70
61 812,70
1 714 552,10
1 714 552,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 98
Ministério das Finanças e da Administração Pública
333
334
Conta Geral do Estado de 2010
030
001
037
M
E
D
I
D
A
02
2043
1011
2054
F
ORGÂNICA U
N
C
01
02
01
01
05
01
02
05
A0
G0
E0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
5 826 000,00
TOTAL MEDIDA 001
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO E SERV.
COLECTIVOS - HABITAÇÃO
5 826 000,00
282 000,00
5 544 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 05
COMPENSAÇAO DE JUROS
BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANCEIRAS
SOCIEDADES FINANCEIRAS
DIARIO DA REPUBLICA
ELECTRONICO
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
SUBSIDIOS E INDEMNIZAÇOES
COMPENSATORIAS
161 421 425,00
161 421 425,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL SUBDIVISÃO 01
964 107,00
TOTAL MEDIDA 037
964 107,00
964 107,00
976
TOTAL AGRUPAMENTO 05
EURO 2004
BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANCEIRAS
SOCIEDADES FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
DESPORTO, RECREIO E LAZER
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS DESPORTO, RECREIO E LAZER
153 817 276,00
158 312 276,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 030
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 05
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 781 679,11
5 781 679,11
281 679,11
5 500 000,00
124 764 035,37
124 764 035,37
523 310,98
523 310,98
523 310,98
122 464 359,59
120 309 656,07
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 781 679,11
5 781 679,11
281 679,11
5 500 000,00
124 764 035,37
124 764 035,37
523 310,98
523 310,98
523 310,98
122 464 359,59
120 309 656,07
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 99
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
046
038
036
M
E
D
I
D
A
3021
2055
2053
F
ORGÂNICA U
N
C
02
05
01
01
05
01
01
05
02
08
04
B0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
TOTAL MEDIDA 036
COMUNICAÇÃO SOCIAL
TOTAL MEDIDA 038
SOCIEDADES FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
INDUSTRIA E ENERGIA ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
164 657 572,00
164 657 572,00
TOTAL AGRUPAMENTO 05
COMUNICAÇAO SOCIAL - S
PUBLICO
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
164 657 572,00
29 602 944,00
29 602 944,00
TOTAL AGRUPAMENTO 05
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS COMUNICAÇÃO SOCIAL
29 602 944,00
ESPECTACULOS CULTURAIS - S
PUBLICO
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
CULTURA
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 030
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 04
ARRENDAMENTO URBANO
HABITACIONAL
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
163 602 374,27
163 602 374,27
163 602 374,27
29 368 000,00
29 368 000,00
29 368 000,00
19 729 529,85
19 729 529,85
19 729 529,85
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
163 602 374,27
163 602 374,27
163 602 374,27
29 368 000,00
29 368 000,00
29 368 000,00
19 729 529,85
19 729 529,85
19 729 529,85
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 100
Ministério das Finanças e da Administração Pública
335
336
Conta Geral do Estado de 2010
055
054
M
E
D
I
D
A
3034
3033
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
01
05
01
05
03
01
01
05
01
B0
D0
A0
A0
C0
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
20 074 835,00
160 147 130,00
TRANSPORTES FERROVIARIOS
- S PRIVADO
TOTAL AGRUPAMENTO 05
PRIVADAS
TRANSPORTES FERROVIARIOS
- S PUBLICO
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
140 072 295,00
TOTAL MEDIDA 054
TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
113 040 162,00
113 040 162,00
TOTAL AGRUPAMENTO 05
28 463 381,00
83 662 518,00
914 263,00
980
979
978
TRANSPORTES RODOVIARIOS MUNICIPIOS
CONTINENTE
ADMINISTRACAO LOCAL
TRANSPORTES RODOVIARIOS S PRIVADO
PRIVADAS
TRANSPORTES RODOVIARIOSS PUBLICO
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
65 646 404,00
TOTAL MEDIDA 046
65 646 404,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
65 646 404,00
977
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 05
PAINEIS SOLARES
BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANCEIRAS
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
146 562 401,59
19 315 552,59
127 246 849,00
108 848 770,65
108 848 770,65
914 263,00
27 313 085,65
80 621 422,00
64 708 613,00
64 708 613,00
64 708 613,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
146 562 401,59
19 315 552,59
127 246 849,00
108 848 770,65
108 848 770,65
914 263,00
27 313 085,65
80 621 422,00
64 708 613,00
64 708 613,00
64 708 613,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 101
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
058
057
056
M
E
D
I
D
A
3036
3035
F
ORGÂNICA U
N
C
01
01
05
03
01
01
05
02
08
04
F0
C0
E0
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES - SISTEMAS
DE COMUNICAÇÕES
13 064 271,00
13 064 271,00
13 064 271,00
TOTAL MEDIDA 057
983
TOTAL AGRUPAMENTO 05
TRANSPORTES MARITIMOS E
FLUVIAIS - S PUBLICO
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
TRANSPORTES MARÍTIMOS E
FLUVIAIS
TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES TRANSPORTES MARÍTIMOS E
FLUVIAIS
27 368 063,00
35 368 063,00
2 438 174,00
24 929 889,00
8 000 000,00
8 000 000,00
160 147 130,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 056
982
981
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 05
TRANSPORTES AEREOS
SECTOR PRIVADO
PRIVADAS
TRANSPORTES AEREOS - S
PUBLICO
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
TOTAL AGRUPAMENTO 04
SUBSIDIO SOCIAL DE
MOBILIDADE
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSPORTES AÉREOS
TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES TRANSPORTES AÉREOS
TOTAL MEDIDA 055
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 239 402,00
12 239 402,00
12 239 402,00
34 766 980,33
27 178 390,33
2 248 501,42
24 929 888,91
7 588 590,00
7 588 590,00
146 562 401,59
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
12 239 402,00
12 239 402,00
12 239 402,00
34 766 980,33
27 178 390,33
2 248 501,42
24 929 888,91
7 588 590,00
7 588 590,00
146 562 401,59
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 102
Ministério das Finanças e da Administração Pública
337
338
Conta Geral do Estado de 2010
001
065
M
E
D
I
D
A
03
1011
3053
3037
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
06
06
03
08
03
01
05
SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES
TOTAL PROGRAMA 004
984
985
RISCO DE CAMBIO
AVALES/OUTRAS GARANTIAS
B0
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
GARANTIAS FINANCEIRAS
228 154,00
141 846,00
961 065 700,00
961 065 700,00
TOTAL MEDIDA 065
TOTAL SUBDIVISÃO 02
350 000 000,00
350 000 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
66 INSTITUTO DE APOIO AS
PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS E A INOVACAO IP
INSTITUTO DE APOIO AS
PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS E A INOVACAO IP
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
350 000 000,00
3 713 154,00
TOTAL MEDIDA 058
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
3 713 154,00
3 713 154,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 05
COMUNICAÇOES - PT
PRIVADAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
SUBSIDIOS
ALT.
ORÇ.
A0
52
D0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
141 845,30
839 320 904,80
839 320 904,80
250 000 000,00
250 000 000,00
250 000 000,00
3 713 154,00
3 713 154,00
3 713 154,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
141 845,30
839 320 904,80
839 320 904,80
250 000 000,00
250 000 000,00
250 000 000,00
3 713 154,00
3 713 154,00
3 713 154,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 103
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
001
001
M
E
D
I
D
A
05
04
1011
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
06
02
05
09
21
01
02
A0
A0
EMPRESTIMOS A CP - SFA
ADMINISTRACAO PUBLICA
CENTRAL - SFA
EMPRESTIMOS A CP ENTIDADES PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO
ACTIVOS FINANCEIROS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
ACTIVOS FINANCEIROS
987
988
74 796 278,00
12 140 000,00
12 140 000,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL SUBDIVISÃO 04
12 140 000,00
12 140 000,00
2 600 000,00
TOTAL MEDIDA 001
CUSTOS DE AMOEDAÇAO MOEDA DE COLECÇAO
B0
9 540 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
CUSTOS DE AMOEDAÇAOMOEDA CORRENTE
OUTROS BENS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
AMOEDAÇAO
370 000,00
370 000,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL SUBDIVISÃO 03
370 000,00
370 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
986
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 06
(FUNDO PERDIDO)
A0
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
74 796 277,06
9 538 624,80
9 538 624,80
9 538 624,80
9 538 624,80
9 538 624,80
141 845,30
141 845,30
141 845,30
141 845,30
RECEITAS GERAIS
1 532 712,12
1 532 712,12
1 532 712,12
1 532 712,12
1 532 712,12
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
74 796 277,06
11 071 336,92
11 071 336,92
11 071 336,92
11 071 336,92
1 532 712,12
9 538 624,80
141 845,30
141 845,30
141 845,30
141 845,30
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 104
Ministério das Finanças e da Administração Pública
339
340
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
04
03
02
07
15
12
09
08
07
06
02
06
994
993
992
991
990
989
998
Dotacoes De Capital Iref/Ic
SOCIEDADES FINANCEIRAS COMPANHIAS DE SEGUROS E
FUNDOS DE P
997
DOTAÇOES DE CAPITAL - IC
B0
SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANC
DOTAÇOES DE CAPITAL - EPNF 996
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
ACCOES E OUTRAS
PARTICIPACOES
Emprest. Mlp Inic. P/Reforço Estab. 995
Finan. Grécia
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - PAISES MEMBROS
EMPRESTIMOS A MLP FAMILIAS
FAMILIAS - EMPRESARIO EM
NOME INDIVIDUAL
EMPRESTIMOS A MLP - ADM
LOCAL REG. AUTONOMAS
ADMINISTRACAO PUBLICA
LOCAL - REGIOES AUTONOMAS
EMPRESTIMOS A MLP - ADM
LOCAL CONTINENTE
ADMINISTRACAO PUBLICA
LOCAL - CONTINENTE
EMPRESTIMOS A MLP - ADM
PUB REGIONAL
ADMINISTRACOES PUBLICAS ADMINISTRACAO REGIONAL
EMPRESTIMOS A MLP - SFA
ADMINISTRACAO PUBLICA
CENTRAL - SFA
EMPRESTIMOS MLP ENTIDADES PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
EMPRESTIMOS A MEDIO E
LONGO PRAZOS
ALT.
ORÇ.
A0
B0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
56 000 000,00
494 000 000,00
325 119 296,00
547 544 286,00
438 159,00
1 674 622,00
62 500 000,00
31 046 726,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
56 000 000,00
494 000 000,00
325 119 295,30
547 544 285,09
438 158,85
1 674 622,00
62 500 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
56 000 000,00
494 000 000,00
325 119 295,30
547 544 285,09
438 158,85
1 674 622,00
62 500 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 105
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
05
03
02
01
09
14
02
01
08
1000
999
A0
1007
TOTAL AGRUPAMENTO 09
EXPROPRIAÇOES - ADMINISTR. 1008
PUBLI LOCAL CONTINENTE
ADMINISTRACAO PUBLICA
LOCAL - CONTINENTE
EXPROPRIAÇOES- ENTIDADES
PUBLICAS
ADMINISTRACAO PUBLICA
CENTRAL - ESTADO
10 614 572 888,00
454 193,00
1 863 041,00
450 974 875,00
EXECUÇAO DE GARANTIAS - IC 1006
PRIVADAS
B0
A0
8 542 655 714,00
5 598 527,00
753 191,00
1005
1004
1003
1002
19 153 980,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INICIATIVA DE REFORÇO DA
ESTABILIDADE FINANCEIRA
SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANC
EXECUÇAO DE GARANTIAS ENTIDADES PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
EXECUÇAO DE GARANTIAS ENTIDADES PRIVADAS
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PRIVADAS
OUTROS ACTIVOS
FINANCEIROS
Dotações De Capital-Fundo De
Estabilização Da Zona Euro
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
DOT. CAPITAL - HOLDING FUND 1001
JESSICA E FUNDO SALVAG.
PATRIM. CULTURAL
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
FUNDO DE RECUPERAÇAO DE
EMPRESAS
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PRIVADAS
UNIDADES DE PARTICIPACAO
DOTAÇOES DE CAPITAL EMPRESA SEGUROS COSEC
ALT.
ORÇ.
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 040 579 747,08
454 192,65
1 863 040,28
450 974 875,00
5 598 526,97
462 494,28
19 153 979,60
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
2 040 579 747,08
454 192,65
1 863 040,28
450 974 875,00
5 598 526,97
462 494,28
19 153 979,60
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 106
Ministério das Finanças e da Administração Pública
341
342
Conta Geral do Estado de 2010
022
003
M
E
D
I
D
A
2023
1013
F
ORGÂNICA U
N
C
02
07
09
16
09
02
08
16
06
09
TOTAL MEDIDA 001
1009
PARTICIPAÇOES EM
ORGANIZAÇOES
INTERNACIONAIS
C0
TOTAL MEDIDA 003
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
ACCOES E OUTRAS
PARTICIPACOES
ACTIVOS FINANCEIROS
HOSPITAIS E CLINICAS
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
70 673 026,00
70 673 026,00
TOTAL AGRUPAMENTO 09
3 825 490,00
33 005 354,00
EXECUÇAO DE GARANTIAS SEGUROS COSEC
B0
1011
200 000,00
9 367 000,00
24 275 182,00
10 614 572 888,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EXECUÇAO DE GARANTIAS CONVENÇOES DE LOME
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
OUTROS ACTIVOS
FINANCEIROS
DOT. CAPITAL - FUNDO
1010
INVESTIMENTO PORTUGUES EM
MOÇAMBIQUE
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
UNIDADES DE PARTICIPACAO
EMPRESTIMOS A MLP - PAISES
TERCEIROS
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
EMPRESTIMOS A MEDIO E
LONGO PRAZOS
ACTIVOS FINANCEIROS
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
ALT.
ORÇ.
A0
B0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
40 531 603,56
40 531 603,56
3 825 417,00
3 005 353,15
58 651,68
9 367 000,00
24 275 181,73
2 040 579 747,08
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
40 531 603,56
40 531 603,56
3 825 417,00
3 005 353,15
58 651,68
9 367 000,00
24 275 181,73
2 040 579 747,08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 107
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
001
031
M
E
D
I
D
A
06
1011
2044
F
ORGÂNICA U
N
C
24
02
02
02
07
09
05
08
10 892 245 914,00
ENCARGOS COM
1014
ADMINISTRAÇAO DE CREDITOS
COMISSOES COM
B0
ENCARGOS DE COBRANCA DE
RECEITAS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
COMISSOES E OUTROS
ENCARGOS
80 000,00
340 040,00
10 892 245 914,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL SUBDIVISÃO 05
5 000 000,00
5 000 000,00
TOTAL MEDIDA 031
5 000 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 09
Dot De Capital-Requalificação E
Valorização Do Litoral
SOCIEDADES E QUASE
SOCIEDADES NAO
FINANCEIRAS - PUBLICAS
ACCOES E OUTRAS
PARTICIPACOES
ACTIVOS FINANCEIROS
ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO
HABITAÇÃO E SERV.
COLECTIVOS - ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
202 000 000,00
202 000 000,00
100 000 000,00
102 000 000,00
TOTAL MEDIDA 022
1013
1012
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 09
FUNDO DE APOIO AO SISTEMA
DE PAGAMENTOS SNS
ADMINISTRACAO PUBLICA
CENTRAL - ESTADO
UNIDADES DE PARTICIPACAO
DOTAÇOES DE CAPITAL EMPRESARIALIZAÇAO DOS
HOSP
ALT.
ORÇ.
A0
C0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
42 355,66
2 183 111 350,64
2 183 111 350,64
102 000 000,00
102 000 000,00
50 000 000,00
52 000 000,00
RECEITAS GERAIS
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
42 355,66
2 188 111 350,64
2 188 111 350,64
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
102 000 000,00
102 000 000,00
50 000 000,00
52 000 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 108
Ministério das Finanças e da Administração Pública
343
344
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
06
02
08
05
03
01
01
04
25
TAXAS DE BOLSA, INTERBOLSA 1015
E CORRETAGEM
1020
COMISSAO DE GESTAO
PARPUBLICA
ENCARGOS COM AUDITORIAS
ENCARGOS ANCP E GERAP
E0
F0
G0
A0
52
15 155 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
400 000,00
7 000 000,00
7 755 000,00
20 064 527,00
10 000 000,00
ENCARGOS DE
DESCOLONIZAÇAO DEPOSITOS NOS CONSULADOS
OUTRAS
FAMILIAS
15 INSTITUTO DE GESTAO DA
TESOURARIA E DO CREDITO
PUBLICO
INSTITUTO DE GESTAO DA
TESOURARIA E DO CREDITO
PUBLICO
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESAS COM PROCESSOS
DE EXTINÇAO
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
1021
1019
COMISSAO DE GESTAO DO
PORTA 65 JOVEM
D0
A0
1 577 824,00
CTT - SERVIÇO DE PAGAMENTO 1018
DE SUBSIDIOS
C0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1 400 000,00
1017
ENCARGOS COM
RECUPERAÇAO DE CREDITOS
B0
2 105 000,00
275 000,00
1 294 730,00
1016
ENCARGOS COM
ADMINISTRAÇAO DE
GARANTIAS
2 731 973,00
259 960,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
OUTROS SERVICOS
RECUPERAÇAO DE CREDITOS
C0
ALT.
ORÇ.
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 776 365,07
1 795,67
2 774 416,91
152,49
12 268 430,60
7 500 000,00
1 177 823,68
1 050 537,34
9 018,16
2 228 739,46
259 956,30
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 776 365,07
1 795,67
2 774 416,91
152,49
12 268 430,60
7 500 000,00
1 177 823,68
1 050 537,34
9 018,16
2 228 739,46
259 956,30
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 109
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
022
007
003
M
E
D
I
D
A
2023
1023
1013
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
04
14
01
07
03
09
08
03
02
54
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ADMINISTRACAO CENTRAL DO
SISTEMA DE SAUDE, IP
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
HOSPITAIS E CLINICAS
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
1 000 971 869,00
TOTAL MEDIDA 007
1 000 971 869,00
1 000 971 869,00
1024
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
69 478 059,00
69 478 059,00
TOTAL MEDIDA 003
69 478 059,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
CONTRIBUIÇOES PARA
ORGANIZAÇOES
INTERNACIONAIS
PAISES TERCEIROS E
ORGANIZACOES
INTERNACIONAIS
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
1023
TOTAL MEDIDA 001
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
8 490 203,00
43 709 730,00
TOTAL AGRUPAMENTO 06
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
8 490 203,00
ALT.
ORÇ.
ASSUNÇAO DE PASSIVOS E DE 1022
RESPONSABILIDADES
OUTRAS
DIVERSAS
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 000 971 869,00
1 000 971 869,00
1 000 971 869,00
68 925 707,58
68 925 707,58
68 925 707,58
22 971 941,75
7 927 146,08
7 927 146,08
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 000 971 869,00
1 000 971 869,00
1 000 971 869,00
68 925 707,58
68 925 707,58
68 925 707,58
22 971 941,75
7 927 146,08
7 927 146,08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 110
Ministério das Finanças e da Administração Pública
345
346
Conta Geral do Estado de 2010
046
026
M
E
D
I
D
A
3021
2033
F
ORGÂNICA U
N
C
01
08
01
07
01
01
04
00
06
01
02
04
A0
B0
A0
A0
SOCIEDADES E QUASE SOC
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Auditorias Eficiencia Energetica
Fundações
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
Auditorias Eficiencia Energeticas
Epe
PUBLICAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
INDUSTRIA E ENERGIA ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
1026
1027
606 568,00
548 543,00
58 025,00
17 400 000,00
17 400 000,00
TOTAL MEDIDA 026
15 400 000,00
2 000 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
ENCARGOS DE
DESCOLONIZAÇAO - IGFSS
SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA SOCIAL
ENCARGOS DE
DESCOLONIZAÇAO - PENSOES
BANCOS E OUTRAS
INSTITUICOES FINANCEIRAS
SOCIEDADES FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL
150 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 022
1025
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 04
94 ADMINISTRACAO CENTRAL DO
SISTEMA DE SAUDE, IP
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
601 406,62
543 381,82
58 024,80
16 685 963,73
16 685 963,73
15 139 993,26
1 545 970,47
150 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
601 406,62
543 381,82
58 024,80
16 685 963,73
16 685 963,73
15 139 993,26
1 545 970,47
150 000 000,00
150 000 000,00
150 000 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 111
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
001
054
M
E
D
I
D
A
07
1011
3033
F
ORGÂNICA U
N
C
02
01
08
01
07
06
03
01
01
A0
A0
A0
1029
Obras De Eficiencia Energetica
Movijovem
B0
1 442 229 524,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
ADMINISTRAÇAO DO
PATRIMONIO DO ESTADO
1 442 229 524,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL SUBDIVISÃO 06
150 704 780,00
150 704 780,00
TOTAL MEDIDA 054
150 704 780,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
Reposição Do Equilibrio Financeiro 1032
- Ascendi
PRIVADAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
9 358 518,00
9 965 086,00
3 968 227,00
TOTAL MEDIDA 046
1031
2 341 063,00
954 082,00
2 095 146,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 08
Obras De Eficiencia Energetica
Fundações
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUICOES S/ FINS
LUCRATIVOS
Obras De Eficiencia Energetica Sfa 1030
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
1028
Obras De Eficiencia Energetica
Epe
PUBLICAS
NAO FINANCEIRAS
ALT.
ORÇ.
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 418 368 016,73
1 418 368 016,73
150 704 779,69
150 704 779,69
150 704 779,69
8 107 754,98
7 506 348,36
3 813 782,56
1 550 838,07
954 081,73
1 187 646,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 418 368 016,73
1 418 368 016,73
150 704 779,69
150 704 779,69
150 704 779,69
8 107 754,98
7 506 348,36
3 813 782,56
1 550 838,07
954 081,73
1 187 646,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 112
Ministério das Finanças e da Administração Pública
347
348
Conta Geral do Estado de 2010
003
M
E
D
I
D
A
02
00
1013
F
ORGÂNICA U
N
C
03
08
05
03
09
04
03
01
07
03
02
02
A0
A0
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OBRAS DE CONSERVAÇAO EM
IMOVEIS DO ESTADO
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
OUTRAS
FAMILIAS
SUBSIDIOS
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
SERV. GERAIS DA A.P. COOPERAÇÃO ECONÓMICA
EXTERNA
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DESPESAS DE COOPERAÇAO
DESPESAS DE COOPERAÇAO
TOTAL DIVISÃO 01
1034
32 297,00
2 076 957,00
2 076 957,00
13 469 922 563,00
450 000,00
450 000,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL SUBDIVISÃO 07
200 000,00
450 000,00
200 000,00
250 000,00
250 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 001
1033
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
30 572,65
1 222 584,92
1 222 584,92
4 575 244 777,64
RECEITAS GERAIS
6 532 712,12
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
30 572,65
1 222 584,92
1 222 584,92
4 581 777 489,76
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 113
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
068
M
E
D
I
D
A
70
01
03
00
00
4030
F
ORGÂNICA U
N
C
00
01
11
00
01
06
03
09
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
004
P
R
O
G
R
A
M
A
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS PROPRIOS
TRADICIONAIS
RECURSOS PROPRIOS
TRADICIONAIS
RECURSOS PROPRIOS
COMUNITARIOS
TOTAL CAPÍTULO 60
13 480 231 683,00
8 178 002,00
8 178 002,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 03
1 682 040,00
8 178 002,00
1 682 040,00
6 495 962,00
6 495 962,00
TOTAL MEDIDA 068
1037
1036
TOTAL AGRUPAMENTO 11
DOTACAO PROVISIONAL
DOTACAO PROVISIONAL
OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
DOTACAO PROVISIONAL
DOTACAO PROVISIONAL
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS
NÃO ESPECIFICADAS
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DOTAÇAO PROVISIONAL
DOTAÇAO PROVISIONAL
2 131 118,00
2 131 118,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 02
21 864,00
2 131 118,00
21 864,00
32 297,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 003
1035
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 08
PAISES TERCEIROS E
ORGANIZACOES
INTERNACIONAIS
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 05
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 576 519 798,51
1 275 020,87
1 275 020,87
1 275 020,87
21 863,30
21 863,30
30 572,65
RECEITAS GERAIS
6 532 712,12
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 583 052 510,63
1 275 020,87
1 275 020,87
1 275 020,87
21 863,30
21 863,30
30 572,65
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 114
Ministério das Finanças e da Administração Pública
349
350
Conta Geral do Estado de 2010
067
067
M
E
D
I
D
A
02
00
4020
4020
F
ORGÂNICA U
N
C
01
09
04
02
05
03
01
09
04
A0
B0
RECURSOS PROPRIOS IVA
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 03
Outros - Recursos Próprios Rnb Juros
OUTROS
OUTROS JUROS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
OUTRAS FUNÇÕES TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA
CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA
1041
1040
276 272 198,00
48 600,00
48 600,00
179 140 000,00
179 140 000,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 01
179 140 000,00
179 140 000,00
3 370 000,00
TOTAL MEDIDA 067
RECURSOS PROPRIOS
1039
TRADICIONAIS NAO COBRADOS
C0
270 000,00
175 500 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 04
QUOTIZAÇOES SOBRE O
AÇUCAR E ISOGLUCOSE
1038
DIREITOS ADUANEIROS
B0
RESTO DO MUNDO - UNIAO
EUROPEIA - INSTITUICOES
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
OUTRAS FUNÇÕES TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICA
ALT.
ORÇ.
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
004
004
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
276 272 197,09
48 526,35
48 526,35
3 310 285,82
3 310 285,82
3 310 285,82
3 310 285,82
3 310 285,82
RECEITAS GERAIS
174 590 382,55
174 590 382,55
174 590 382,55
174 590 382,55
75 000,00
174 515 382,55
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
276 272 197,09
48 526,35
48 526,35
177 900 668,37
177 900 668,37
177 900 668,37
177 900 668,37
3 310 285,82
75 000,00
174 515 382,55
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 115
Ministério das Finanças e da Administração Pública
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
150 758 466 487,00
1 893 192 827,00
TOTAL MINISTÉRIO 04
TOTAL CAPÍTULO 70
1 714 052 827,00
1 714 052 827,00
TOTAL PROGRAMA 004
TOTAL DIVISÃO 02
1 714 004 227,00
10 785 000,00
1 714 052 827,00
1044
REDUÇAO RNB SUECIA E
HOLANDA
D0
77 527 200,00
1 349 419 829,00
TOTAL MEDIDA 067
1043
COMPENSAÇAO RU
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 04
1042
RECURSOS PROPRIOS RNB
C0
ALT.
ORÇ.
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
DESIGNAÇÃO
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ANO ECONÓMICO DE 2010
105 572 028 705,68
1 670 952 461,52
1 667 642 175,70
1 667 642 175,70
1 667 642 175,70
1 667 593 649,35
10 784 513,00
77 527 111,00
1 303 009 828,26
RECEITAS GERAIS
27 265 027 092,26
221 000 382,55
46 410 000,00
46 410 000,00
46 410 000,00
46 410 000,00
46 410 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
3 322 903,64
FEDER
FUNDO COESÃO
450 200,76
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
17 991,00
FEOGA
89 886 550,38
OUTRAS
2011-06-08
132 930 733 443,72
1 891 952 844,07
1 714 052 175,70
1 714 052 175,70
1 714 052 175,70
1 714 003 649,35
10 784 513,00
77 527 111,00
1 349 419 828,26
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 116
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Conta Geral do Estado de 2010
351
352
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
01
01
01
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
8
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
A0
7
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
03
03
14
SUBSIDIO FAMILIAR A
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
09 Ajudas De Custo - Anos Anteriores
Ajudas De Custo - Anos Anteriores
13
12
3 387,00
5 000,00
53 047,00
312,71
2 265,09
52 065,57
2011-06-08
2 265,09
52 065,57
312,71
52 883,79
24 778,39
52 883,79
24 778,39
11
64 971,00
25 800,00
10
AJUDAS DE CUSTO
04
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
03
160 272,98
138 376,77
64 869,36
160 272,98
138 376,77
64 869,36
160 333,00
138 798,00
66 048,00
9
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
30 216,08
30 216,08
30 554,00
6
SUPLEMENTOS E PREMIOS
02
68 331,24
68 331,24
69 556,00
5
REPRESENTACAO
24 274,32
426 310,15
327 126,63
12
24 274,32
426 310,15
327 126,63
11
24 842,00
426 474,00
329 495,00
4
57 780,71
TOTAL DE
PAGAMENTOS
GRATIFICACOES
OUTRAS
10
FEOGA
3
FSE
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
FUNDO COESÃO
09
FEDER
2
AUTOFINANCIA
-MENTO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
57 780,71
RECEITAS GERAIS
03
57 817,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1
ALT.
ORÇ.
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
GABINETE DO MINISTRO
GABINETE DOS MEMBROS DO
GOVERNO
GABINETE DOS MEMBROS DO
GOVERNO, ORGÃOS E
SERVIÇOS CENTRAIS
DESIGNAÇÃO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 1
EM EURO
01
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
20
OUTROS BENS
21
24
25
26
27
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
D0
F0
COMUNICACOES
09
23
C0
LOCACAO DE OUTROS BENS
22
A0
CONSERVACAO DE BENS
08
09 Limpeza E Higiene - Anos
Anteriores
Limpeza E Higiene - Anos
Anteriores
LIMPEZA E HIGIENE
03
02
21
19
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
19
A0
18
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
35 000,00
17
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
4 000,00
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
1 100,00
60 000,00
36 000,00
6 000,00
3 000,00
52 500,00
2 940,00
41 060,00
27 160,00
12 000,00
79 990,00
1 000,00
LIMPEZA E HIGIENE
04
16
40 000,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
1 659 592,00
83 000,00
120 470,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
01
02
15
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
14
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
A0
CRIANCAS E JOVENS
05
DESIGNAÇÃO
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
988,05
47 978,83
28 022,38
5 358,19
36 542,68
2 939,04
37 542,94
16 258,87
2 325,77
74 171,63
30 784,38
3 982,68
31 966,25
1 589 239,07
79 549,70
79 825,58
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 2
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
988,05
47 978,83
28 022,38
5 358,19
36 542,68
2 939,04
37 542,94
16 258,87
2 325,77
74 171,63
30 784,38
3 982,68
31 966,25
1 589 239,07
79 549,70
79 825,58
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério da Defesa Nacional
353
354
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
20
09
07
01
07
03
02
06
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
19
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
R0
B0
34
OUTROS
C0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
37
36
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
35
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
33
32
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTROS
31
A0
B0
09 Estudos, Pareceres, Projectos E
Consultadoria - Anos Anterio
Estudos, Pareceres, Projectos E
Consultadoria - Anos Anterio
SEGUROS
12
A0
29
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
30
28
TRANSPORTES
ALT.
ORÇ.
11
DESIGNAÇÃO
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 000,00
721 843,00
32 082,00
29 550,00
18 600,00
388,00
26 612,00
139 500,00
3 361,00
34 000,00
36 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
10 408,80
552 785,43
17 105,23
5 985,37
10 179,82
26 611,20
136 900,43
1 035,00
16 141,89
19 964,80
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 3
2011-06-08
10 408,80
552 785,43
17 105,23
5 985,37
10 179,82
26 611,20
136 900,43
1 035,00
16 141,89
19 964,80
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
005
M
E
D
I
D
A
02
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
41
42
43
44
45
46
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
09
10
11
12
13
14
15
47
48
49
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
AJUDAS DE CUSTO
02
03
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
40
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
03
02
39
TITULARES DE ORGAOS DE
SOBERANIA E MEMBROS DE
ORGAOS AUTARQU
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
GABINETE DO SECRETARIO DE
EST.DA DEFESA NAC. E DOS
ASSUNT.DO MAR
31 794,00
13 910,00
39 354,00
233,00
81 929,00
22 734,79
13 073,63
39 353,06
232,34
81 699,95
13 907,39
17 991,98
17 992,00
15 752,00
45 761,91
4 894,08
211 285,55
174 039,44
53 336,03
2 167 454,73
2 167 454,73
2 167 454,73
25 430,23
15 021,43
RECEITAS GERAIS
46 661,00
4 895,00
211 286,00
176 000,00
53 337,00
2 417 435,00
2 417 435,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
2 417 435,00
TOTAL MEDIDA 005
24 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
36 000,00
38
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
01
01
01
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 4
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
22 734,79
13 073,63
39 353,06
232,34
81 699,95
13 907,39
17 991,98
45 761,91
4 894,08
211 285,55
174 039,44
53 336,03
2 167 454,73
2 167 454,73
2 167 454,73
25 430,23
15 021,43
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério da Defesa Nacional
355
356
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
56
57
58
59
60
MATERIAL DE ESCRITORIO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
08
15
18
19
21
10
64
65
66
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES MOVEIS
63
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
F0
62
CONSERVACAO DE BENS
03
D0
61
LIMPEZA E HIGIENE
02
AQUISICAO DE SERVICOS
55
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
54
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
53
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
52
51
50
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
DESIGNAÇÃO
03
03
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
13 000,00
30 200,00
1 318,00
33 852,00
3 387,00
11 000,00
14 600,00
27 600,00
790 580,00
45 654,00
34 388,00
1 579,00
15 816,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
12 695,24
28 102,09
31 719,43
2 796,37
10 428,45
14 030,41
26 131,35
774 950,24
45 396,03
34 212,53
1 249,08
15 782,45
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 5
2011-06-08
12 695,24
28 102,09
31 719,43
2 796,37
10 428,45
14 030,41
26 131,35
774 950,24
45 396,03
34 212,53
1 249,08
15 782,45
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
02
06
25
20
A0
A0
A0
R0
B0
1 099 111,00
1 046 668,93
1 046 668,93
1 099 111,00
TOTAL MEDIDA 005
3 996,00
6 305,63
TOTAL PROGRAMA 006
6 000,00
1 000,00
6 400,00
261 417,06
3 329,53
125 578,93
460,00
6 145,26
RECEITAS GERAIS
10 301,63
76
75
74
295 131,00
3 596,00
144 878,00
1 700,00
10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
13 400,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
73
72
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
71
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
70
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
69
DESLOCACOES E ESTADAS
13
C0
68
SEGUROS
12
67
ALT.
ORÇ.
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESIGNAÇÃO
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 6
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
1 046 668,93
1 046 668,93
10 301,63
3 996,00
6 305,63
261 417,06
3 329,53
125 578,93
460,00
6 145,26
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério da Defesa Nacional
357
358
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
02
01
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
82
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
11
12
13
14
15
PD
629 592,00
81
GRATIFICACOES
10
87
88
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
86
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
PREMIOS DE DESEMPENHO
85
AJUDAS DE CUSTO
04
14
84
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
226 085,00
80
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
02
81 288,00
79
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
83
11 358,00
78
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
25 000,00
21 109,00
17 000,00
80 983,00
50 800,00
10 000,00
47 438,00
493 842,00
31 102,00
200 560,00
77
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
FUNCIONAMENTO
3 259 331,00
3 516 546,00
SECRETARIA GERAL
1 099 111,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL DIVISÃO 01
ALT.
ORÇ.
TOTAL SUBDIVISÃO 02
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
13 069,25
21 012,73
14 922,42
31 869,13
23 152,45
3 927,41
464 971,36
156 495,47
47 419,81
77 280,63
10 386,00
458 302,56
22 824,08
101 220,00
2 253 415,92
3 214 123,66
1 046 668,93
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 7
2011-06-08
13 069,25
21 012,73
14 922,42
31 869,13
23 152,45
3 927,41
464 971,36
156 495,47
47 419,81
77 280,63
10 386,00
458 302,56
22 824,08
101 220,00
2 253 415,92
3 214 123,66
1 046 668,93
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
99
100
101
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
15
18
19
20
21
AQUISICAO DE SERVICOS
60 000,00
98
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
5 000,00
97
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
FEOGA
OUTRAS
13 267,73
4 320 310,29
5 324,60
343,18
74 211,55
71 950,34
454 098,42
1 039,44
13 073,54
TOTAL DE
PAGAMENTOS
3 900,00
15 500,00
28 000,00
61 000,00
5 000,00
38 278,45
511,20
6 088,23
20 906,54
24 267,16
3 651,32
2011-06-08
38 278,45
511,20
6 088,23
20 906,54
24 267,16
3 651,32
7 014,69
FSE
20 561,84
FUNDO COESÃO
7 014,69
FEDER
20 561,84
AUTOFINANCIA
-MENTO
29 000,00
96
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
13 267,73
4 320 310,29
5 324,60
343,18
74 211,55
71 950,34
454 098,42
1 039,44
13 073,54
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 8
EM EURO
20 000,00
95
LIMPEZA E HIGIENE
04
26 000,00
94
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
5 893 913,00
12 310,00
5 600,00
76 195,00
87 000,00
490 284,00
02
01
02
93
PARENTALIDADE
P0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
92
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
91
OUTRAS PENSOES
G0
90
B0 SEGURANCA SOCIAL
08
89
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
5 000,00
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
32 036,00
ALT.
ORÇ.
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
DESIGNAÇÃO
03
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
359
360
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
103
104
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
03
04
05
111
112
113
114
115
116
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
Seguros-Estagiarios Na Ap
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
F0
10
11
12
13
14
16
B0
A0
B0
120
121
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
119
OUTRAS
09 Formação/Anos Anteriores
TECNOLOGIAS DA
118
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
FORMACAO
117
110
COMUNICACOES MOVEIS
D0
OUTROS
109
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
15
108
A0
107
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
B0
106
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
A0
105
OUTROS
06
C0
102
ENCARGOS DAS INSTALACOES
ALT.
ORÇ.
02
DESIGNAÇÃO
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 300,00
148 000,00
1 700,00
50 000,00
255 000,00
2 686 250,00
840,00
370 000,00
6 800,00
17 000,00
20 500,00
51 600,00
78 877,00
4 000,00
74 916,00
2 500,00
72 000,00
16 000,00
203 000,00
945 557,00
79 000,00
350 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 937,00
83 279,60
1 700,00
33 682,00
238 136,50
2 670 161,53
279,86
343 612,04
3 153,30
4 288,10
12 154,64
43 394,16
67 394,12
1 397,55
57 660,83
1 292,98
33 935,20
12 727,40
462 338,48
49 198,18
251 930,34
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Página 9
2011-06-08
1 937,00
83 279,60
1 700,00
33 682,00
238 136,50
2 670 161,53
279,86
343 612,04
3 153,30
4 288,10
12 154,64
43 394,16
67 394,12
1 397,55
57 660,83
1 292,98
33 935,20
12 727,40
462 338,48
49 198,18
251 930,34
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
01
01
07
03
01
02
06
02
08
04
25
20
126
OUTROS SERVICOS
128
Estágios Profissionais Na Ap
A0
Conta Geral do Estado de 2010
A0 AQUISICAO
AQUISICAO
TERRENOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
131
130
RESERVA
TOTAL AGRUPAMENTO 06
129
OUTRAS
R0
OUTRAS
IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
127
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
125
OUTROS
A0
A0
B0
124
OUTROS
C0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
123
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
122
ALT.
ORÇ.
A0
PUBLICIDADE
18
09 Seminários, Exposições E
Similares/Anos Anteriores
Seminários, Exposições E
Similares/Anos Anteriores
DESIGNAÇÃO
17
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
984 739,00
5 000,00
954 739,00
25 000,00
148 636,00
66 825,00
81 811,00
8 118 117,00
1 355 607,00
590 000,00
73 400,00
138 120,00
260 000,00
8 500,00
250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
960 120,22
954 738,88
5 381,34
146 680,55
64 870,35
81 810,20
6 289 640,66
1 148 089,71
380 123,18
40 764,72
50 194,05
159 702,55
2 362,32
203,16
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
960 120,22
954 738,88
5 381,34
146 680,55
64 870,35
81 810,20
6 289 640,66
1 148 089,71
380 123,18
40 764,72
50 194,05
159 702,55
2 362,32
203,16
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 10
Ministério da Defesa Nacional
361
362
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
022
M
E
D
I
D
A
02
1023
2024
F
ORGÂNICA U
N
C
02
01
03
01
09
08
A0
A0
A0
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
FORÇAS NACIONAIS
DESTACADAS
84 359 347,00
84 359 347,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
66 616 037,00
66 616 037,00
TOTAL MEDIDA 022
138
OUTROS ENCARGOS COM
SAUDE
23 546 423,00
43 069 614,00
TOTAL AGRUPAMENTO 01
137
136
09 Encargos Com A Saúde/Anos
Anteriores
Encargos Com A Saúde/Anos
Anteriores
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE
SAÚDE
ENCARGOS COM A SAUDE
SEGURANCA SOCIAL
DESPESAS COM O PESSOAL
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
2 597 905,00
17 743 310,00
50 500,00
2 101 425,00
445 980,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 005
135
134
133
132
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
A0
MATERIAL DE TRANSPORTE
07
DESIGNAÇÃO
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
80 229 548,76
80 229 548,76
66 616 036,30
66 616 036,30
23 546 422,91
43 069 613,39
13 613 512,46
1 896 760,74
29 187,41
1 573 911,11
293 662,22
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
80 229 548,76
80 229 548,76
66 616 036,30
66 616 036,30
23 546 422,91
43 069 613,39
13 613 512,46
1 896 760,74
29 187,41
1 573 911,11
293 662,22
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 11
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
005
M
E
D
I
D
A
04
03
1021
2033
F
ORGÂNICA U
N
C
00
06
05
03
04
03
02
06
52
A0
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
SEGURANÇA SOCIAL
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
FUNDO DOS ANTIGOS
COMBATENTES
TOTAL SUBDIVISÃO 02
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL MEDIDA 007
TOTAL AGRUPAMENTO 06
DIVERSAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DESIGNAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
COMISSÃO PORTUGUESA DE
HISTORIA MILITAR
2 500 000,00
2 500 000,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 03
2 500 000,00
2 500 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 005
139
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 04
SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA SOCIAL
22 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 12
Ministério da Defesa Nacional
363
364
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
142
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
146
147
148
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
18
19
21
150
151
152
153
154
155
156
157
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
C0
D0
F0
10
11
12
13
15
COMUNICACOES
09
A0
CONSERVACAO DE BENS
03
149
145
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
144
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
143
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
141
AJUDAS DE CUSTO
01
02
140
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
DESIGNAÇÃO
02
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 231,00
2 371,00
7,00
778,00
654,00
3 353,00
790,00
1 361,00
242,00
91,00
467,00
533,00
3 754,00
136,00
7 581,00
7 581,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 230,67
2 370,45
6,50
739,51
548,98
3 289,01
789,94
1 360,60
241,63
90,57
466,81
530,90
3 753,82
135,02
7 580,75
7 580,75
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 230,67
2 370,45
6,50
739,51
548,98
3 289,01
789,94
1 360,60
241,63
90,57
466,81
530,90
3 753,82
135,02
7 580,75
7 580,75
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 13
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
A0
A0
A0
R0
Conta Geral do Estado de 2010
102 558,00
102 334,47
102 334,47
102 558,00
TOTAL MEDIDA 005
455,66
769,70
TOTAL PROGRAMA 006
459,00
770,00
93 528,36
22 647,17
53 306,18
1 020,60
RECEITAS GERAIS
1 225,36
167
166
165
93 748,00
22 652,00
53 307,00
1 021,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 229,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
164
163
OUTROS SERVICOS
25
02
06
162
TOTAL AGRUPAMENTO 02
161
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
160
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
21
B0
C0
OUTROS
159
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
20
158
B0
PUBLICIDADE
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
DESIGNAÇÃO
17
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
102 334,47
102 334,47
1 225,36
455,66
769,70
93 528,36
22 647,17
53 306,18
1 020,60
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 14
Ministério da Defesa Nacional
365
366
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
05
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
A0
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
67 388,00
88 164,00
B0 SEGURANCA SOCIAL
3 500,00
15 404,00
76 737,00
32 397,00
120 000,00
420 807,00
50,00
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
176
175
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
174
AJUDAS DE CUSTO
04
03
173
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
21 814,00
REPRESENTACAO
11
02
10 260,00
171
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
172
170
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
11 310,00
169
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
260 000,00
102 558,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
168
ALT.
ORÇ.
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
ESTRUTURA DE MISSÃO P/A
EXTENSÃO DA
PLANT.CONTINENTAL
TOTAL SUBDIVISÃO 04
DESIGNAÇÃO
06
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
88 164,00
67 388,00
3 500,00
15 404,00
76 737,00
32 397,00
120 000,00
21 814,00
10 260,00
420 807,00
50,00
11 310,00
260 000,00
102 334,47
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
88 164,00
67 388,00
3 500,00
15 404,00
76 737,00
32 397,00
120 000,00
21 814,00
10 260,00
420 807,00
50,00
11 310,00
260 000,00
102 334,47
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 15
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
181
182
183
184
185
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
14
15
18
19
21
37 573,00
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
08
09
Conta Geral do Estado de 2010
196
197
Seguros
DESLOCACOES E ESTADAS
13
195
SEGUROS
12
A0
194
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
192
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
193
191
COMUNICACOES MOVEIS
D0
TRANSPORTES
190
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
10
189
ACESSOS A INTERNET
A0
188
140 619,00
386,00
6 797,00
30 816,00
51 908,00
61 926,00
27 628,00
600,00
6 500,00
56 964,00
10 000,00
LIMPEZA E HIGIENE
02
187
ENCARGOS DAS INSTALACOES
111 345,00
339,00
2 000,00
7 500,00
32 263,00
20 555,00
17 322,00
1 000,00
11 600,00
1 127 831,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
186
180
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
AQUISICAO DE SERVICOS
179
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
178
LIMPEZA E HIGIENE
04
177
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
DESIGNAÇÃO
02
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
140 619,00
386,00
6 797,00
30 816,00
51 908,00
61 926,00
27 628,00
600,00
6 500,00
56 964,00
37 573,00
10 000,00
111 345,00
339,00
2 000,00
7 500,00
32 263,00
20 555,00
17 322,00
1 000,00
11 600,00
1 127 831,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
140 619,00
386,00
6 797,00
30 816,00
51 908,00
61 926,00
27 628,00
600,00
6 500,00
56 964,00
37 573,00
10 000,00
111 345,00
339,00
2 000,00
7 500,00
32 263,00
20 555,00
17 322,00
1 000,00
11 600,00
1 127 831,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 16
Ministério da Defesa Nacional
367
368
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
01
07
03
02
06
02
08
04
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
R0
A0
B0
A0
209
RESERVA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
208
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Outras
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
207
206
TOTAL AGRUPAMENTO 02
205
OUTROS SERVICOS
204
OUTROS
09 Outros Trabalhos EspecializadosAnos Anteriores
Outros Trabalhos EspecializadosAnos Anteriores
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
203
202
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
OUTROS
201
PUBLICIDADE
17
C0
200
20
199
198
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
FORMACAO
OUTROS
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
B0
B0
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
DESIGNAÇÃO
16
15
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
27 377,00
27 377,00
39 367,00
39 367,00
3 147 899,00
281 403,00
732 268,00
1 422 120,00
1 000,00
5 145,00
9 000,00
40 515,00
13 600,00
7 207,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
27 377,00
27 377,00
39 367,00
39 367,00
3 147 899,00
281 403,00
732 268,00
1 422 120,00
1 000,00
5 145,00
9 000,00
40 515,00
13 600,00
7 207,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
27 377,00
27 377,00
39 367,00
39 367,00
3 147 899,00
281 403,00
732 268,00
1 422 120,00
1 000,00
5 145,00
9 000,00
40 515,00
13 600,00
7 207,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
06
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
06
01
01
14
10
09
08
07
A0
A0
A0
A0
ESTRUTURA DE MISSÃO PARA
OS ASSUNTOS DO MAR
PESSOAL CONTRATADO A
TERMO
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
217
94 050,00
5 510 368,00
5 510 368,00
94 050,00
5 510 368,00
5 510 368,00
5 510 368,00
5 510 368,00
TOTAL MEDIDA 005
86 000,00
439 420,00
23 780,00
67 710,00
31 195,00
38 900,00
480 889,00
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 006
86 000,00
439 420,00
23 780,00
67 710,00
31 195,00
38 900,00
480 889,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 167 894,00
TOTAL SUBDIVISÃO 05
DEFESA
216
215
214
213
212
211
210
ALT.
ORÇ.
1 167 894,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 Material De Transporte
Material De Transporte
MATERIAL DE TRANSPORTE
A0
EDIFICIOS
06
DESIGNAÇÃO
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
94 050,00
5 510 368,00
5 510 368,00
5 510 368,00
1 167 894,00
86 000,00
439 420,00
23 780,00
67 710,00
31 195,00
38 900,00
480 889,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 18
Ministério da Defesa Nacional
369
370
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
223
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 224
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
14
15
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
04
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
230
650,00
5 024,00
446 776,00
27 246,00
1 238,00
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
FEOGA
OUTRAS
1 530,00
30 566,00
10 202,00
400,00
42 579,00
10 436,00
12 897,00
159 835,00
2 000,00
2 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
650,00
5 024,00
446 776,00
27 246,00
40 007,00
1 238,00
2011-06-08
650,00
5 024,00
446 776,00
27 246,00
40 007,00
1 238,00
6 306,00
FSE
6 306,00
FUNDO COESÃO
6 306,00
FEDER
5 484,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
5 484,00
1 530,00
30 566,00
10 202,00
400,00
42 579,00
10 436,00
12 897,00
159 835,00
2 000,00
2 000,00
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 19
5 484,00
1 530,00
40 007,00
02
01
02
229
228
30 566,00
10 202,00
10 436,00
12 897,00
159 835,00
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
03
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
09 Ajudas De Custo/Anos Anteriores
12
227
226
AJUDAS DE CUSTO
04
Ajudas De Custo/Anos Anteriores
225
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
A0
222
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
400,00
221
REPRESENTACAO
11
02
42 579,00
220
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
2 000,00
219
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
218
ALT.
ORÇ.
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
DESIGNAÇÃO
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
233
234
235
236
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
15
18
19
20
21
244
245
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
D0
E0
13
A0
Conta Geral do Estado de 2010
09 Deslocações E Estadas/Anos
Deslocações E Estadas/Anos
Anteriores
251
250
DESLOCACOES E ESTADAS
SEGUROS
12
249
248
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
Seguros - Estagios Profissionais
Na Ap
247
TRANSPORTES
10
A0
246
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
243
COMUNICACOES
09
242
241
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
240
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
05
ACESSOS A INTERNET
239
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
238
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
237
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
232
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
231
ALT.
ORÇ.
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
DESIGNAÇÃO
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 777,00
26 366,00
528,00
5 278,00
1 100,00
1 800,00
1 800,00
1 510,00
2 000,00
200,00
3 100,00
6 000,00
4 815,00
1 000,00
3 188,00
1 020,00
500,00
1 000,00
7 000,00
11 113,00
2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
3 777,00
26 366,00
528,00
5 278,00
1 100,00
1 800,00
1 800,00
1 510,00
2 000,00
200,00
3 100,00
6 000,00
4 815,00
1 000,00
3 188,00
1 020,00
500,00
1 000,00
7 000,00
11 113,00
2 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 777,00
26 366,00
528,00
5 278,00
1 100,00
1 800,00
1 800,00
1 510,00
2 000,00
200,00
3 100,00
6 000,00
4 815,00
1 000,00
3 188,00
1 020,00
500,00
1 000,00
7 000,00
11 113,00
2 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 20
Ministério da Defesa Nacional
371
372
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
07
01
07
03
02
06
03
09
02
08
04
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
R0
A0
B0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
Estagios Profissionais Na Ap
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
261
260
259
258
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
257
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
256
255
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
OUTROS
254
PUBLICIDADE
17
C0
253
20
252
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
FORMACAO
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
B0
09 Anteriores
DESIGNAÇÃO
16
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
273 352,00
250 000,00
23 352,00
243 045,00
31 750,00
29 106,00
1 000,00
3 500,00
8 019,00
56 826,00
22 075,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
273 352,00
250 000,00
23 352,00
243 045,00
31 750,00
29 106,00
1 000,00
3 500,00
8 019,00
56 826,00
22 075,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
273 352,00
250 000,00
23 352,00
243 045,00
31 750,00
29 106,00
1 000,00
3 500,00
8 019,00
56 826,00
22 075,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 21
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
005
M
E
D
I
D
A
07
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
01
07
00
06
04
10
09
08
OUTROS
370 800,00
266
LIGA DOS COMBATENTES
ASSOCIAÇAO DEFICIENTES DAS 267
FORÇAS ARMADAS
INVESTIGAÇAO E
DESENVOLVIMENTO
C0
D0
268
900 000,00
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 265
1 580 000,00
110 000,00
B0
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
TRANSFERENCIAS - DIVERSAS
988 133,00
988 133,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 06
24 960,00
988 133,00
1 000,00
11 712,00
1 411,00
10 837,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 005
264
263
262
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
A0
A0
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
370 800,00
900 000,00
1 580 000,00
24 740,69
988 133,00
988 133,00
988 133,00
24 960,00
1 000,00
11 712,00
1 411,00
10 837,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
370 800,00
900 000,00
1 580 000,00
24 740,69
988 133,00
988 133,00
988 133,00
24 960,00
1 000,00
11 712,00
1 411,00
10 837,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 22
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
373
374
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
08
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
274
RESERVA
R0
276
277
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
06
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
275
ENCARGOS COM A SAUDE
SEGURANCA SOCIAL
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
ENCARGOS FINANCEIROS DO
EXTINTO ARSENAL DO ALFEITE
725 000,00
4 000,00
371 000,00
350 000,00
9 393 975,00
9 393 975,00
TOTAL SUBDIVISÃO 07
9 393 975,00
TOTAL MEDIDA 005
9 393 975,00
6 000 000,00
380 000,00
53 175,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 006
04
01
02
273
OBSERVADORES
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 06
272
LEI DO SERVIÇO MILITAR
A0
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
271
270
OUTROS
RESTO DO MUNDO
F0
01
03
01
03
02
06
03
09
269
ALT.
ORÇ.
PROGRAMAS DE INTERESSE
PUBLICO
DESIGNAÇÃO
E0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 841 365,17
8 841 365,17
8 841 365,17
8 841 365,17
5 692 024,48
273 800,00
RECEITAS GERAIS
215 136,82
2 841,47
16 832,02
195 463,33
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
215 136,82
2 841,47
16 832,02
195 463,33
8 841 365,17
8 841 365,17
8 841 365,17
8 841 365,17
5 692 024,48
273 800,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 23
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
03
01
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
25
01
01
07
01
07
283
OUTROS
A0
B0
282
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
REMUNERACOES CERTAS E
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
FUNCIONAMENTO
DIRECÇÃO GERAL DE POLITICA
DE DEFESA NACIONAL
TOTAL DIVISÃO 02
107 167 612,00
4 313 231,00
4 313 231,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 08
4 313 231,00
TOTAL MEDIDA 005
90,00
180,00
287
90,00
3 588 051,00
3 573 995,00
2 000,00
378,00
378,00
300,00
9 400,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
286
285
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
284
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
281
TRANSPORTES
20
280
CONSERVACAO DE BENS
100,00
279
10
1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
278
ALT.
ORÇ.
03
C0
OUTRO MATERIAL-PECAS
AQUISICAO DE SERVICOS
14
02
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
DESIGNAÇÃO
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
95 671 749,40
RECEITAS GERAIS
241 525,07
241 525,07
241 525,07
241 525,07
89,99
89,99
26 298,26
17 188,18
378,00
225,76
7 359,44
1 146,88
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
95 913 274,47
241 525,07
241 525,07
241 525,07
89,99
89,99
26 298,26
17 188,18
378,00
225,76
7 359,44
1 146,88
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 24
Ministério da Defesa Nacional
375
376
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 291
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
12
13
14
15
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
B0 SEGURANCA SOCIAL
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
A0
296
SEGURANCA SOCIAL
295
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
294
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
PREMIOS DE DESEMPENHO
293
AJUDAS DE CUSTO
04
14
292
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
03
02
PD
42 000,00
REPRESENTACAO
11
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
32 309,00
GRATIFICACOES
10
02
3 000,00
34 579,00
290
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
1 318 037,00
20 810,00
123 819,00
5 000,00
9 730,00
7 190,00
1 925,00
92 227,00
8 480,00
150,00
143 178,00
31 283,00
3 950,00
289
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
758 407,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
288
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PERMANENTES
DESIGNAÇÃO
03
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 085 009,72
13 529,09
107 784,08
3 245,81
5 296,86
7 185,56
1 919,24
76 935,70
8 261,63
129,10
114 059,18
30 149,47
31 251,65
32 267,19
2 616,45
31 270,00
3 422,62
615 686,09
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 085 009,72
13 529,09
107 784,08
3 245,81
5 296,86
7 185,56
1 919,24
76 935,70
8 261,63
129,10
114 059,18
30 149,47
31 251,65
32 267,19
2 616,45
31 270,00
3 422,62
615 686,09
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 25
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
15
18
21
306
307
308
309
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
C0
D0
F0
314
315
OUTRAS
PUBLICIDADE
FORMACAO
15
B0
313
DESLOCACOES E ESTADAS
13
17
1 260,00
1 275,00
6 200,00
120 657,00
3 500,00
312
12
5 900,00
2 500,00
Seguros - Estágios Profissionais
Na Ap
311
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
1 200,00
9 000,00
1 600,00
1 600,00
6 250,00
22 000,00
5 500,00
100,00
30 400,00
614,00
SEGUROS
310
TRANSPORTES
10
A0
305
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
B0
304
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
A0
303
CONSERVACAO DE BENS
06
302
03
AQUISICAO DE SERVICOS
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
8 000,00
300
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
301
3 000,00
299
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
7 000,00
298
LIMPEZA E HIGIENE
04
16 070,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
297
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
DESIGNAÇÃO
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 161,96
4 458,71
107 497,88
31,71
1 409,58
3 416,50
2 329,43
655,26
8 885,66
511,29
1 219,81
19 498,19
4 020,63
7 924,06
1 054,52
30 254,21
613,25
6 474,12
12 262,97
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
1 161,96
4 458,71
107 497,88
31,71
1 409,58
3 416,50
2 329,43
655,26
8 885,66
511,29
1 219,81
19 498,19
4 020,63
7 924,06
1 054,52
30 254,21
613,25
6 474,12
12 262,97
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 26
Ministério da Defesa Nacional
377
378
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
02
06
02
08
04
25
20
19
A0
A0
A0
R0
A0
B0
C0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Estagios Profissionais Na Ap
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
323
322
321
320
319
318
317
316
ALT.
ORÇ.
10 603,00
4 200,00
6,00
6 397,00
19 306,00
19 306,00
273 256,00
10 250,00
4 930,00
4 450,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
9 068,48
4 020,60
5 047,88
19 246,92
19 246,92
231 729,20
9 352,26
4 920,00
3 777,20
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
9 068,48
4 020,60
5 047,88
19 246,92
19 246,92
231 729,20
9 352,26
4 920,00
3 777,20
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 27
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
008
M
E
D
I
D
A
02
1024
F
ORGÂNICA U
N
C
5 800,00
330
331
332
PRODUTOS VENDIDOS NAS
FARMACIAS
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
10
12
15
18
19
21
Conta Geral do Estado de 2010
01
ENCARGOS DAS INSTALACOES
333
8 000,00
329
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
AQUISICAO DE SERVICOS
7 000,00
328
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
60 500,00
327
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
06
31 000,00
192 000,00
8 500,00
153 500,00
80 000,00
118 000,00
38 000,00
326
LIMPEZA E HIGIENE
04
72 000,00
3 163 750,00
3 163 750,00
325
324
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
COOPERAÇÃO MILITAR
EXTERNA
DEFESA NACIONAL COOPERAÇÃO MILITAR
EXTERNA
DEFESA
COOPERAÇÃO TECNICA
MILITAR
1 621 202,00
1 621 202,00
TOTAL SUBDIVISÃO 01
1 621 202,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 005
ALT.
ORÇ.
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
02
01
02
04
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
15 186,18
130 039,15
2 634,00
1 485,79
7 435,29
132 811,71
3 359,49
35 703,07
67 717,54
112 648,21
34 526,67
70 114,47
3 130 219,88
3 130 219,88
1 345 054,32
1 345 054,32
1 345 054,32
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
15 186,18
130 039,15
2 634,00
1 485,79
7 435,29
132 811,71
3 359,49
35 703,07
67 717,54
112 648,21
34 526,67
70 114,47
3 130 219,88
3 130 219,88
1 345 054,32
1 345 054,32
1 345 054,32
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 28
Ministério da Defesa Nacional
379
380
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
339
340
341
342
343
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
OUTROS SERVICOS
F0
10
12
13
18
25
09
08
A0
EQUIPAMENTO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
07
A0
MATERIAL DE TRANSPORTE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
06
01
07
03
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
345
344
338
COMUNICACOES MOVEIS
D0
R0
337
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
336
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
02
06
335
ACESSOS A INTERNET
334
B0
COMUNICACOES
ALT.
ORÇ.
A0
CONSERVACAO DE BENS
09
DESIGNAÇÃO
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 500,00
110 000,00
382 200,00
2 308 419,00
288 469,00
52 000,00
712 750,00
5 000,00
265 000,00
12 800,00
20 400,00
12 400,00
10 900,00
20 200,00
134 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
10 224,37
78 871,93
2 062 180,21
271 632,59
49 841,16
696 808,95
2 135,13
252 750,69
7 827,81
14 453,30
8 288,64
7 045,37
18 044,72
119 690,28
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
10 224,37
78 871,93
2 062 180,21
271 632,59
49 841,16
696 808,95
2 135,13
252 750,69
7 827,81
14 453,30
8 288,64
7 045,37
18 044,72
119 690,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 29
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
005
M
E
D
I
D
A
04
01
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
58 389,00
44 571,00
349
350
351
352
353
354
355
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
07
08
09
10
11
12
13
14
291 457,00
80 971,00
3 134,00
284 891,00
13,00
32 561,00
348
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
FUNCIONAMENTO
1 443 447,00
7 737 571,00
TOTAL DIVISÃO 03
DIRECÇÃO-GERAL DE PESSOAL
E RECRUTAMENTO MILITAR
6 116 369,00
6 116 369,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
644 200,00
6 116 369,00
67 500,00
72 000,00
TOTAL MEDIDA 008
347
346
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
ADMINISTRATIVO
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
DESIGNAÇÃO
03
01
01
10
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
236 090,38
61 786,90
40 338,64
51 809,16
2 643,61
267 193,85
12,73
18 879,45
1 070 489,15
6 693 508,29
5 348 453,97
5 348 453,97
5 348 453,97
156 053,88
38 972,15
27 985,43
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
236 090,38
61 786,90
40 338,64
51 809,16
2 643,61
267 193,85
12,73
18 879,45
1 070 489,15
6 693 508,29
5 348 453,97
5 348 453,97
5 348 453,97
156 053,88
38 972,15
27 985,43
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 30
Ministério da Defesa Nacional
381
382
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
363
PARENTALIDADE
P0
364
365
366
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
04
06
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
362
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
361
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
B0 SEGURANCA SOCIAL
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
360
02
01
02
10
A0
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
B0 Encargos Com A Saúde
Encargos Com A Saúde
ENCARGOS COM A SAUDE
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
SEGURANCA SOCIAL
359
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
03
01
03
358
PREMIOS DE DESEMPENHO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PD
357
AJUDAS DE CUSTO
14
356
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
REMUNERACOES POR DOENCA
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
DESIGNAÇÃO
02
02
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 400,00
2 264,00
31 734,00
2 865 004,00
8 378,00
700,00
93 204,00
245 360,00
12 038,00
9 600,00
11 457,00
225 292,00
18 457,00
1 084,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 179,31
2 263,60
24 617,36
2 269 162,62
8 374,66
431,52
48 551,31
207 058,09
5 274,75
6 898,65
11 456,72
213 958,28
17 385,35
529,42
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 179,31
2 263,60
24 617,36
2 269 162,62
8 374,66
431,52
48 551,31
207 058,09
5 274,75
6 898,65
11 456,72
213 958,28
17 385,35
529,42
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 31
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
371
OUTROS BENS
21
COMUNICACOES
09
380
381
382
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
11
12
13
14
386
387
388
PUBLICIDADE
Publicidade
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
17
19
385
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
B0
384
OUTRAS
B0
FORMACAO
383
379
TRANSPORTES
10
OUTROS
378
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
B0
377
COMUNICACOES MOVEIS
D0
15
376
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
375
C0
09 Comunicações
374
373
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
ACESSOS A INTERNET
372
CONSERVACAO DE BENS
03
A0
370
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
AQUISICAO DE SERVICOS
369
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
02
368
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
367
ALT.
ORÇ.
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
DESIGNAÇÃO
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
517,00
52 264,00
2 850,00
122 200,00
127 607,00
5 000,00
8 300,00
827 830,00
39 860,00
7 600,00
16 600,00
1 300,00
11 378,00
13 800,00
526 938,00
14 500,00
2 000,00
6 000,00
40 700,00
100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
516,64
50 221,16
2 806,39
122 154,00
120 810,38
525,00
472,20
827 821,59
24 508,30
5 100,75
12 286,66
1 269,41
8 401,27
4 876,95
519 854,82
7 705,04
268,44
4 023,70
40 445,73
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
516,64
50 221,16
2 806,39
122 154,00
120 810,38
525,00
472,20
827 821,59
24 508,30
5 100,75
12 286,66
1 269,41
8 401,27
4 876,95
519 854,82
7 705,04
268,44
4 023,70
40 445,73
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 32
Ministério da Defesa Nacional
383
384
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
08
07
01
07
03
02
06
03
08
05
03
09
04
25
20
A0
A0
R0
A0
B0
C0
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 05
OUTRAS
FAMILIAS
SUBSIDIOS
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
397
396
395
394
393
392
28 000,00
46 700,00
60 052,00
60 052,00
13 000,00
13 000,00
2 292 399,00
28 526,00
27 358,91
44 266,12
60 051,32
60 051,32
12 924,00
12 924,00
2 203 829,86
28 525,20
209 285,59
212 253,00
Outros Serviços
179 530,37
183 895,00
391
360,00
RECEITAS GERAIS
390
983,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS SERVICOS
389
ALT.
ORÇ.
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
DESIGNAÇÃO
09 Outros Serviços
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
27 358,91
44 266,12
60 051,32
60 051,32
12 924,00
12 924,00
2 203 829,86
28 525,20
209 285,59
179 530,37
360,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 33
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
005
M
E
D
I
D
A
02
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
OUTROS BENS
21
01
02
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
ENCARGOS DAS INSTALACOES
AQUISICAO DE SERVICOS
09 Outros Bens
406
405
404
403
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
Outros Bens
402
401
MATERIAL DE ESCRITORIO
LIMPEZA E HIGIENE
08
04
399
400
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
DEPARTAMENTO DE ANTIGOS
COMBATENTES
600,00
36,00
12 180,00
618,00
1 545,00
19 608,00
3 405,00
217,00
2 134,00
2 134,00
5 321 955,00
5 321 955,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
5 321 955,00
TOTAL MEDIDA 005
16 800,00
91 500,00
398
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
DESIGNAÇÃO
02
01
02
04
02
01
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
36,00
9 639,74
215,00
1 042,34
19 421,03
1 414,22
126,52
1 519,98
1 519,98
4 633 605,48
4 633 605,48
4 633 605,48
87 637,68
16 012,65
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
36,00
9 639,74
215,00
1 042,34
19 421,03
1 414,22
126,52
1 519,98
1 519,98
4 633 605,48
4 633 605,48
4 633 605,48
87 637,68
16 012,65
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 34
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
385
386
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
412
413
414
415
416
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
C0
F0
10
11
13
15
25
20
06
01
B0
420
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
423
422
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
421
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
419
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
SOFTWARE INFORMATICO
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
C0
418
PUBLICIDADE
B0
417
OUTRAS
17
07
04
411
B0
410
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
409
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
B0
408
CONSERVACAO DE BENS
A0
407
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
03
DESIGNAÇÃO
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
384 957,00
384 957,00
321 275,00
4 692,00
176,00
18 360,00
17,00
98 820,00
944,00
18 159,00
3 850,00
1 492,00
2 060,00
44 905,00
14 823,00
1 978,00
29 520,00
3 210,00
3 010,00
37 050,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
384 039,98
384 039,98
274 789,46
1 060,12
74,80
11 461,40
90 144,56
247,54
15 587,00
2 614,43
1 196,89
1 480,40
38 638,47
13 277,49
26 746,86
2 652,33
1 132,31
36 580,01
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
384 039,98
384 039,98
274 789,46
1 060,12
74,80
11 461,40
90 144,56
247,54
15 587,00
2 614,43
1 196,89
1 480,40
38 638,47
13 277,49
26 746,86
2 652,33
1 132,31
36 580,01
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 35
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
05
01
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
01
09
08
07
01
07
03
02
A0
A0
A0
R0
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
FUNCIONAMENTO
DIRECÇÃO-GERAL DE
ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
TOTAL DIVISÃO 04
427
699 626,00
6 036 593,00
714 638,00
714 638,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
5 772,00
714 638,00
TOTAL MEDIDA 005
2 621,00
61,00
3 090,00
500,00
500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
426
425
TOTAL AGRUPAMENTO 06
424
ALT.
ORÇ.
RESERVA
DESIGNAÇÃO
OUTRAS
DIVERSAS
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
633 662,10
5 297 982,38
664 376,90
664 376,90
664 376,90
3 883,69
1 452,69
2 431,00
143,79
143,79
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
633 662,10
5 297 982,38
664 376,90
664 376,90
664 376,90
3 883,69
1 452,69
2 431,00
143,79
143,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 36
Ministério da Defesa Nacional
387
388
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
1021
1023
1023
1021
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
433
434
435
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 436
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
12
13
14
15
03
14
14
443
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
444
442
Outros Suplementos E Prémios
FORÇAS ARMADAS
441
PREMIOS DE DESEMPENHO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
P0
440
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
PD
439
AJUDAS DE CUSTO
438
12
FORÇAS ARMADAS
AJUDAS DE CUSTO
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
HORAS EXTRAORDINARIAS
04
04
02
437
432
REPRESENTACAO
11
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1 737,00
431
GRATIFICACOES
10
02
253 637,00
430
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
1 385,00
10 420,00
15 000,00
1 686,00
47 535,00
20 592,00
11 784,00
55 462,00
77 999,00
46 810,00
1 982,00
306 277,00
2 244,00
429
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
3 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
08
ALT.
ORÇ.
428
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DESIGNAÇÃO
Pessoal Dos Quadros-Regime De
Função Pública
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 637,55
13 761,28
1 685,20
20 289,07
8 433,10
1 238,69
245 318,47
43 600,11
59 470,93
38 644,11
1 737,80
276 214,42
1 112,35
2 813,41
RECEITAS GERAIS
15 484,61
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 637,55
13 761,28
1 685,20
15 484,61
20 289,07
8 433,10
1 238,69
245 318,47
43 600,11
59 470,93
38 644,11
1 737,80
276 214,42
1 112,35
2 813,41
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 37
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
1021
1023
1023
1021
1023
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
447
B0 SEGURANCA SOCIAL
15
12
08
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
FORÇAS ARMADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
FORÇAS ARMADAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
456
455
454
453
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
452
LIMPEZA E HIGIENE
04
08
451
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
FORÇAS ARMADAS
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
450
449
PARENTALIDADE
P0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
448
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
446
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
02
02
01
02
10
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
445
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
A0
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
330,00
200,00
150,00
12 131,00
1 200,00
3 341,00
7 890,00
12 030,00
1 805 349,00
5 793,00
840,00
31 746,00
206 231,00
3 563,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
253,90
12 123,39
485,74
3 340,26
12 028,82
1 594 441,19
5 792,62
492,97
26 869,23
202 398,29
2 269,49
RECEITAS GERAIS
52,50
100,00
15 484,61
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
253,90
52,50
12 123,39
485,74
3 340,26
100,00
12 028,82
1 609 925,80
5 792,62
492,97
26 869,23
202 398,29
2 269,49
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 38
Ministério da Defesa Nacional
389
390
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
1021
1023
1021
1023
1023
1021
1023
1021
1023
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
09
COMUNICACOES
09
467
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
ADMINISTRAÇÃO E
468
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
COMUNICACOES
FORÇAS ARMADAS
466
465
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
ACESSOS A INTERNET
464
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
A0
462
CONSERVACAO DE BENS
463
461
460
459
458
457
ALT.
ORÇ.
06
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
CONSERVACAO DE BENS
FORÇAS ARMADAS
LIMPEZA E HIGIENE
FORÇAS ARMADAS
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE SERVICOS
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
OUTROS BENS
FORÇAS ARMADAS
OUTROS BENS
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
FORÇAS ARMADAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
DESIGNAÇÃO
03
03
02
02
02
21
21
18
18
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
756,00
980,00
5 390,00
16 630,00
155 993,00
4 166,00
28 437,00
9 000,00
11 100,00
500,00
30,00
10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
645,52
3 054,14
16 587,07
28 436,02
10 841,40
27,25
RECEITAS GERAIS
123 590,64
755,04
6 162,89
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
645,52
3 054,14
16 587,07
123 590,64
755,04
28 436,02
6 162,89
10 841,40
27,25
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 39
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
1023
1021
1023
1021
1023
1021
1023
1021
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
473
TRANSPORTES
17
15
14
B0
DESLOCACOES E ESTADAS
13
483
FORÇAS ARMADAS
482
PUBLICIDADE
481
480
479
OUTRAS
FORMACAO
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
OUTROS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
FORÇAS ARMADAS
DESLOCACOES E ESTADAS
13
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
SEGUROS
478
477
SEGUROS
12
12
476
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
FORÇAS ARMADAS
475
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
474
TRANSPORTES
472
10
FORÇAS ARMADAS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
471
10
B0
F0
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
COMUNICACOES MOVEIS
FORÇAS ARMADAS
470
COMUNICACOES MOVEIS
D0
469
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
ALT.
ORÇ.
D0
REGULAMENTAÇÃO
DESIGNAÇÃO
C0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
267,00
16 901,00
21 500,00
55 263,00
21 909,00
1 236,00
676,00
1 100,00
2 904,00
900,00
2 684,00
744,00
1 962,00
4 929,00
337,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
15 219,64
13 522,70
642,70
1 927,55
892,95
743,94
4 623,51
288,50
RECEITAS GERAIS
6 500,00
26 487,14
100,00
841,27
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 152,08
OUTRAS
2011-06-08
15 219,64
6 500,00
26 487,14
14 674,78
642,70
100,00
1 927,55
892,95
841,27
743,94
4 623,51
288,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 40
Ministério da Defesa Nacional
391
392
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
1021
1023
1023
1021
1023
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
03
03
01
02
06
02
08
04
25
25
20
19
R0
R0
A0
B0
C0
RESERVA
OUTRAS
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
RESERVA
OUTRAS
FORÇAS ARMADAS
IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Estagiios Profissionais
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
492
491
490
488
489
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
487
OUTROS SERVICOS
486
485
484
ALT.
ORÇ.
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
FORÇAS ARMADAS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A0
PUBLICIDADE
19
DESIGNAÇÃO
17
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
520 605,00
231 500,00
5 595,00
5 595,00
834 721,00
2 280,00
259 209,00
131 000,00
9 216,00
14 850,00
4 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 171,18
5 171,18
135 388,57
2 261,30
7 442,27
RECEITAS GERAIS
200 789,81
313 910,96
29 096,90
119 954,73
269,85
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 152,08
OUTRAS
2011-06-08
200 789,81
5 171,18
5 171,18
450 451,61
2 261,30
29 096,90
119 954,73
7 442,27
269,85
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 41
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
1021
1023
1021
1023
1021
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
09
09
08
08
07
07
01
01
07
A0
A0
A0
A0
A0
A0
AQUISICAO
TERRENOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
DESIGNAÇÃO
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
B0 OUTROS
OUTROS
FORÇAS ARMADAS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
FORÇAS ARMADAS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
FORÇAS ARMADAS
A0 AQUISICAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
500
498
496
497
495
494
493
ALT.
ORÇ.
41 000,00
30 500,00
5 084,00
9 592,00
157,00
15 000,00
55 000,00
607 030,00
752 105,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 083,20
156,32
RECEITAS GERAIS
31 335,52
30 274,00
39 455,99
237 030,00
200 789,81
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
31 335,52
30 274,00
5 083,20
156,32
39 455,99
237 030,00
200 789,81
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 42
Ministério da Defesa Nacional
393
394
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
02
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
504
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
508
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
03
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
509
507
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
SEGURANCA SOCIAL
506
AJUDAS DE CUSTO
04
03
505
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
03
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
503
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
02
502
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
ESTAÇÃO IBERIA NATO
3 510,00
1 389,00
6 529,00
8 969,00
44 563,00
82 960,00
66 075,00
277 701,00
34 364 978,00
34 364 978,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
30 967 208,00
34 364 978,00
30 190 669,00
10 000,00
3 176,00
TOTAL MEDIDA 005
501
499
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
OUTROS
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
03
01
01
14
10
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 237,96
1 382,72
6 178,65
6 217,32
40 564,92
82 954,79
61 757,69
277 653,03
1 743 416,44
1 743 416,44
1 743 416,44
8 415,50
3 175,98
RECEITAS GERAIS
3 992 363,19
3 992 363,19
3 992 363,19
3 462 177,81
3 124 082,30
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
1 152,08
1 152,08
1 152,08
OUTRAS
2011-06-08
2 237,96
1 382,72
6 178,65
6 217,32
40 564,92
82 954,79
61 757,69
277 653,03
5 736 931,71
5 736 931,71
5 736 931,71
3 470 593,31
3 124 082,30
3 175,98
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 43
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
03
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
01
01
03
02
06
13
02
02
10
512
B0 SEGURANCA SOCIAL
R0
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
GABINETE POLONAMSA
595 257,00
595 257,00
TOTAL SUBDIVISÃO 02
595 257,00
TOTAL MEDIDA 005
516
680,00
680,00
594 577,00
4 711,00
39,00
7 433,00
90 222,00
476,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
DESLOCACOES E ESTADAS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
515
514
PARENTALIDADE
P0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
513
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
511
510
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
DESIGNAÇÃO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
564 220,33
564 220,33
564 220,33
675,32
675,32
563 545,01
4 707,28
7 432,25
71 982,56
475,84
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
564 220,33
564 220,33
564 220,33
675,32
675,32
563 545,01
4 707,28
7 432,25
71 982,56
475,84
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 44
Ministério da Defesa Nacional
395
396
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
528
529
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
OUTROS BENS
15
21
B0
527
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
COMUNICACOES
09
532
531
CONSERVACAO DE BENS
03
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
530
LIMPEZA E HIGIENE
02
AQUISICAO DE SERVICOS
526
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
525
524
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
02
01
02
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
523
522
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
SEGURANCA SOCIAL
521
AJUDAS DE CUSTO
406,00
5 778,00
173,00
277,00
65,00
208,00
55,00
1 260,00
239 519,00
15 064,00
819,00
140 083,00
1,00
5 890,00
520
HORAS EXTRAORDINARIAS
11 553,00
04
03
FEOGA
OUTRAS
TOTAL DE
PAGAMENTOS
405,00
4 932,82
172,50
269,37
64,50
132,25
25,00
383,95
200 119,67
10 476,82
271,08
129 399,58
4 244,99
10 958,09
2011-06-08
405,00
4 932,82
172,50
269,37
64,50
132,25
25,00
383,95
200 119,67
10 476,82
271,08
129 399,58
4 244,99
10 958,09
7 356,19
FSE
7 356,19
FUNDO COESÃO
11 644,00
FEDER
37 412,92
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
37 412,92
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 45
54 465,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
A0
519
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
518
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
02
517
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
DESIGNAÇÃO
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
FORMACAO
15
08
07
01
07
03
02
06
03
09
04
538
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
A0
R0
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
544
543
542
541
540
537
SEGUROS
12
539
536
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
OUTROS SERVICOS
535
TRANSPORTES
10
OUTRAS
534
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
25
533
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
B0
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
32 770,00
32 770,00
17 525,00
275,00
1 284,00
547,00
383,00
6 002,00
40,00
772,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
32 769,12
32 769,12
15 141,88
183,90
1 283,01
546,72
323,57
6 001,50
10,00
407,79
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
32 769,12
32 769,12
15 141,88
183,90
1 283,01
546,72
323,57
6 001,50
10,00
407,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 46
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
397
398
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
06
00
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
12
13
14
549
550
HORAS EXTRAORDINARIAS
AJUDAS DE CUSTO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
02
04
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
40 240,00
REPRESENTACAO
11
02
2 799,00
36 903,00
GRATIFICACOES
10
33 894,00
19 035,00
164 603,00
43 400,00
100 554,00
547
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
548
860 489,00
35 250 697,00
546
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
INSPECÇAO-GERAL DE DEFESA
NACIONAL
INSPECÇAO-GERAL DE DEFESA
NACIONAL
TOTAL DIVISÃO 05
290 462,00
290 462,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 03
290 462,00
TOTAL MEDIDA 005
648,00
648,00
545
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
DESIGNAÇÃO
03
01
01
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
1 152,08
OUTRAS
6 549 830,71
248 678,67
248 678,67
248 678,67
648,00
648,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
3 333,95
13 534,64
145 726,75
36 337,70
36 018,29
32 379,62
2 639,74
2011-06-08
3 333,95
13 534,64
145 726,75
36 337,70
36 018,29
32 379,62
2 639,74
82 190,01
FUNDO COESÃO
82 190,01
FEDER
791 669,10
3 992 363,19
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 47
791 669,10
2 556 315,44
248 678,67
248 678,67
248 678,67
648,00
648,00
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2 000,00
2 000,00
6 000,00
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
12
15
18
21
02
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE SERVICOS
19 000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
1 500,00
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
1 000,00
2 500,00
5 500,00
LIMPEZA E HIGIENE
04
557
12 000,00
1 521 288,00
18 257,00
2 302,00
14 349,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
556
555
PARENTALIDADE
P0
TOTAL AGRUPAMENTO 01
554
CONTRIBUICOES PARA A
SEGURANCA SOCIAL
G0
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
B0 SEGURANCA SOCIAL
02
01
02
10
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
162 868,00
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
2 890,00
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
8 155,00
5 440,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 110,00
553
552
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
551
PREMIOS DE DESEMPENHO
ALT.
ORÇ.
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
PD
DESIGNAÇÃO
03
03
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
321,73
5 132,15
278,27
2 159,70
1,00
9 154,35
1 612,51
4 686,48
1 332 174,81
13 351,93
914,73
10 285,78
149 733,43
3 758,47
4 861,65
5 439,02
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
321,73
5 132,15
278,27
2 159,70
1,00
9 154,35
1 612,51
4 686,48
1 332 174,81
13 351,93
914,73
10 285,78
149 733,43
3 758,47
4 861,65
5 439,02
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 48
Ministério da Defesa Nacional
399
400
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
COMUNICACOES
09
562
563
564
565
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
D0
E0
F0
2 000,00
5 360,00
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
13
15
03
03
R0
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
570
569
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
568
OUTROS
155 756,00
4 465,00
4 000,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
C0
1 035,00
PUBLICIDADE
25
22 460,00
OUTRAS
17
567
566
SEGUROS
12
1 360,00
1 200,00
15 919,00
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
01
07
4 000,00
561
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
B0
2 000,00
560
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
480,00
559
ACESSOS A INTERNET
A0
11
02
06
15 849,00
1 870,00
22 258,00
558
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSERVACAO DE BENS
ALT.
ORÇ.
06
DESIGNAÇÃO
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
69 700,15
1 808,07
2 101,39
1 033,36
12 340,00
887,40
1 257,98
356,45
695,23
706,35
5 188,22
80,89
1 451,79
18 446,83
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
69 700,15
1 808,07
2 101,39
1 033,36
12 340,00
887,40
1 257,98
356,45
695,23
706,35
5 188,22
80,89
1 451,79
18 446,83
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 49
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
07
00
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
INSTITUTO DE DEFESA
NACIONAL
INSTITUTO DE DEFESA
NACIONAL
575
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
23 000,00
1 478,00
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
576
99 000,00
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
638 486,00
07
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
1 710 234,00
1 710 234,00
17 877,89
1 477,19
94 751,94
531 361,49
1 431 032,90
1 431 032,90
1 431 032,90
1 710 234,00
TOTAL MEDIDA 005
6 296,36
1 289,86
9 580,62
TOTAL PROGRAMA 006
7 000,00
1 300,00
12 830,00
11 991,10
RECEITAS GERAIS
29 157,94
TOTAL DIVISÃO 06
DEFESA
574
573
572
12 060,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
33 190,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
571
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
DESIGNAÇÃO
03
01
01
09
08
07
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
17 877,89
1 477,19
94 751,94
531 361,49
1 431 032,90
1 431 032,90
1 431 032,90
29 157,94
6 296,36
1 289,86
9 580,62
11 991,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 50
Ministério da Defesa Nacional
401
402
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
586
587
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
06
585
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
B0 SEGURANCA SOCIAL
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
02
01
10
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
584
583
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
582
PREMIOS DE DESEMPENHO
03
A0
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
1 001,00
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
581
1 500,00
ABONO P/ FALHAS
05
3 855,00
580
AJUDAS DE CUSTO
48 560,00
11 400,00
1 166 196,00
43,00
9 957,00
105 000,00
3 000,00
4 000,00
8 000,00
43 376,00
579
HORAS EXTRAORDINARIAS
04
03
02
63 000,00
118 000,00
02
PD
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
578
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
9 681,00
1 500,00
32 319,00
577
REPRESENTACAO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
GRATIFICACOES
ALT.
ORÇ.
11
DESIGNAÇÃO
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 810,34
971 443,49
42,82
2 752,49
100 009,45
1 746,04
3 764,98
7 291,98
1 000,94
1 035,48
27 968,49
3 062,69
93 119,69
50 206,66
9 306,98
23 363,93
1 302,36
RECEITAS GERAIS
44 020,40
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
44 020,40
9 810,34
971 443,49
42,82
2 752,49
100 009,45
1 746,04
3 764,98
7 291,98
1 000,94
1 035,48
27 968,49
3 062,69
93 119,69
50 206,66
9 306,98
23 363,93
1 302,36
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 51
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS BENS
21
605
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
604
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
C0
5 663,00
603
PUBLICIDADE
17
34 583,00
36 563,00
5 000,00
OUTRAS
65 165,00
B0
FORMACAO
15
2 500,00
602
DESLOCACOES E ESTADAS
13
5 316,00
TECNOLOGIAS DA
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
601
SEGUROS
12
400,00
2 500,00
7 292,00
1 559,00
7 967,00
13 881,00
64 050,00
39 700,00
46 250,00
8 000,00
1 620,00
A0
600
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
599
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
TRANSPORTES
598
COMUNICACOES MOVEIS
D0
11
597
10
596
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
595
CONSERVACAO DE BENS
03
C0
594
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
593
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
43 214,00
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
20
592
591
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
02
26 800,00
590
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
16 050,00
589
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
3 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
588
ALT.
ORÇ.
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
DESIGNAÇÃO
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
30 692,54
30 845,63
5 631,37
3 716,80
370,00
63 988,64
4 791,94
1 748,94
6 333,67
1 419,28
7 967,00
12 864,35
60 870,16
39 638,58
34 402,86
28 512,70
26 655,85
873,46
278,04
14 954,77
2 089,50
RECEITAS GERAIS
6 543,80
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
30 692,54
30 845,63
5 631,37
3 716,80
370,00
63 988,64
4 791,94
1 748,94
6 333,67
1 419,28
7 967,00
12 864,35
60 870,16
39 638,58
34 402,86
35 056,50
26 655,85
873,46
278,04
14 954,77
2 089,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 52
Ministério da Defesa Nacional
403
404
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
08
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
02
06
02
01
04
25
20
A0
A0
A0
R0
B0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
PRIVADAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
POLICIA JUDICIARIA MILITAR
1 784 946,00
1 784 946,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 07
1 784 946,00
TOTAL MEDIDA 005
13 550,00
2 000,00
34 933,00
611
610
19 383,00
1 559,00
1 559,00
12 500,00
12 500,00
569 758,00
56 988,00
15 737,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
609
608
607
TOTAL AGRUPAMENTO 02
606
OUTROS SERVICOS
ALT.
ORÇ.
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 460 288,68
1 460 288,68
1 460 288,68
32 042,86
13 526,69
365,94
18 150,23
12 500,00
12 500,00
444 302,33
40 148,86
15 697,05
RECEITAS GERAIS
50 564,20
50 564,20
50 564,20
50 564,20
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 510 852,88
1 510 852,88
1 510 852,88
32 042,86
13 526,69
365,94
18 150,23
12 500,00
12 500,00
494 866,53
40 148,86
15 697,05
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 53
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
006
M
E
D
I
D
A
00
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
14
13
12
11
10
09
08
04
03
02
01
01
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
613
612
ALT.
ORÇ.
SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
SUBSIDIO DE REFEIÇAO
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUPLEMENTOS E PREMIOS
REPRESENTAÇAO
REPRESENTACAO
GRATIFICAÇOES
GRATIFICACOES
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUAÇAO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
PESSOAL A AGUARDAR
APOSENTAÇAO
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
621
620
619
618
617
616
615
REGIME CONTRATO INDIVIDUAL 614
DE TRABALHO
PESSOAL DOS QUADROS-REG
DE CONTRATO INDIVIDUAL
TRABALHO
PESSOAL EM FUNÇOES
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
ORGAOS SOCIAIS
ORGAOS SOCIAIS
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL INVESTIGAÇÃO
DEFESA
POLICIA JUDICIARIA MILITAR
DESIGNAÇÃO
71 258,00
105 166,00
246,00
27 259,00
2 685,00
4 702,00
1 052,00
8 283,00
372 837,00
29 053,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
59 246,26
77 073,50
27 003,87
2 682,49
4 158,00
1 015,15
2 466,45
343 192,30
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
59 246,26
77 073,50
27 003,87
2 682,49
4 158,00
1 015,15
2 466,45
343 192,30
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 54
Ministério da Defesa Nacional
405
406
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
06
05
03
03
14
13
12
09
06
A0
A0
A0
PD
A0
A0
A0
10 518,00
ACIDENTES EM SERVICO E
B0 SEGURANCA SOCIAL
1 343,00
9 420,00
9 290,00
4 757,00
492,00
492,00
73 902,00
630
629
628
627
626
21 730,00
985,00
11 775,00
100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANÇAS E JOVENS
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
PREMIOS DE DESEMPENHO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
INDEMNIZAÇOES POR
CESSAÇAO DE FUNÇOES
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
SUBSIDIO DE PREVENÇAO
SUBSIDIO DE PREVENCAO
FORMAÇAO
FORMACAO
625
AJUDAS DE CUSTO
04
AJUDAS DE CUSTO
624
A0
623
622
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
Remunerações Por Doença E
Maternidade/Paternidade
ALT.
ORÇ.
HORAS EXTRAORDINARIAS
A0
A0
REMUNERACOES POR DOENCA
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
DESIGNAÇÃO
03
02
02
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 072,97
57 750,62
1 172,70
3 050,06
7 923,19
4 555,64
21 725,58
4 406,76
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 072,97
57 750,62
1 172,70
3 050,06
7 923,19
4 555,64
21 725,58
4 406,76
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 55
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
15
12
08
05
04
03
02
01
02
10
09
06
A0
A0
A0
A0
A0
A0
O0
A0
A0
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
MATERIAL DE TRANSPORTE E
PEÇAS
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
09 DESPESAS ANOS ANTERIORES
01 DESPESAS DE 2010
DESPESAS DE 2010
MATERIAL DE ESCRITORIO
ALIMENTAÇAO E REFEIÇOES
CONFECCIONADAS
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
LIMPEZA E HIGIENE
LIMPEZA E HIGIENE
MUNIÇOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
636
635
634
633
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
632
631
ALT.
ORÇ.
09 DESPESAS ANOS ANTERIORES
DESPESAS 2010
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
SEGUROS
SEGUROS
Acidentes Em Serviço E Doenças
Profissionais
DOENCAS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO
01 DESPESAS 2010
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 350,00
26 000,00
500,00
10 000,00
5 045,00
4 346,00
41 618,00
771 195,00
3 000,00
250,00
600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
618,47
20 722,18
66,08
4 350,94
2 541,00
4 309,27
24 328,53
625 861,73
366,19
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
618,47
20 722,18
66,08
4 350,94
2 541,00
4 309,27
24 328,53
625 861,73
366,19
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 56
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
407
408
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
06
03
02
01
02
21
20
19
18
C0
01 DESPESAS 2010
644
643
DESPESAS 2010
642
641
09 DESPESAS ANOS ANTERIORES
DESPESAS 2010
640
01 DESPESAS 2010
ACESSOS A INTERNET
B0
COMUNICACOES
LOCAÇAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
CONSERVAÇAO DE BENS
CONSERVACAO DE BENS
LIMPESA E HIGIENE
639
4 480,00
393,00
4 560,00
300,00
11 000,00
36 795,00
22 690,00
2 345,00
LIMPEZA E HIGIENE
33 000,00
33 240,00
500,00
500,00
3 500,00
2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
09 DESPESAS ANOS ANTERIORES
638
637
ALT.
ORÇ.
01 DESPESAS DE 2010
DESPESAS DE 2010
ENCARGOS DAS INSTALACOES
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
OUTROS BENS
MATERIAL DE EDUCAÇAO,
CULTURA E RECREIO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
MATERIAL HONORIFICO
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
LIVROS E DOCUMENTAÇAO
TECNICA
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
PREMIOS, CONDECORAÇOES E
OFERTAS
DESIGNAÇÃO
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 265,32
392,32
4 534,42
31 889,51
6 864,53
2 344,96
20 846,66
23 388,96
655,48
1 815,82
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 265,32
392,32
4 534,42
31 889,51
6 864,53
2 344,96
20 846,66
23 388,96
655,48
1 815,82
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 57
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
21
20
19
17
15
13
12
11
10
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
DESPESAS DE 2010
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
TECNOLOGIAS DA
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
FORMACAO
DESLOCAÇOES E ESTADAS
DESLOCACOES E ESTADAS
SEGUROS
SEGUROS
REPRESENTAÇAO DOS
SERVIÇOS
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
TRANSPORTES
TRANSPORTES
655
654
653
652
651
650
DESPESAS 2010
F0
649
648
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
09 DESPESAS ANOS ANTERIORES
647
01 DESPESAS 2010
646
645
ALT.
ORÇ.
09 DESPESAS ANOS ANTERIORES
DESPESAS 2010
09 DESPESAS ANOS ANTERIORES
DESIGNAÇÃO
01 DESPESAS 2010
D0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
23,00
6 060,00
3 600,00
1 000,00
15 000,00
3 825,00
11 000,00
2 800,00
12 000,00
132,00
2 560,00
400,00
429,00
8 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
3 044,06
502,28
12 033,50
63,00
4 185,00
541,27
131,50
1 687,63
428,22
3 584,05
22,46
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 044,06
502,28
12 033,50
63,00
4 185,00
541,27
131,50
1 687,63
428,22
3 584,05
22,46
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 58
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
409
410
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
12
11
09
08
07
06
01
07
03
02
06
25
A0
A0
A0
A0
A0
R0
B0
657
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
MATERIAL DE TRANSPORTE
MATERIAL DE TRANSPORTE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
663
662
661
660
659
09 DESPESAS ANOS ANTERIORES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
658
01 DESPESAS DE 2010
DESPESAS DE 2010
OUTROS SERVICOS
656
ALT.
ORÇ.
09 DESPESAS ANOS ANTERIORES
DESIGNAÇÃO
01 DESPESAS DE 2010
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
81 583,00
20 000,00
5 000,00
32 500,00
1 000,00
385 562,00
14 626,00
39 279,00
550,00
17 416,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
78 686,47
12 429,12
1 899,23
30 796,90
239 712,49
14 625,15
37 103,11
549,71
7 277,10
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
78 686,47
12 429,12
1 899,23
30 796,90
239 712,49
14 625,15
37 103,11
549,71
7 277,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 59
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
005
M
E
D
I
D
A
09
00
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
666
667
668
669
670
671
672
673
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 674
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
07
09
10
11
12
13
14
15
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
CONSELHO NACIONAL DE
PLANEAMENTO CIVIL DE
EMERGENCIA
CONSELHO NACIONAL DE
PLANEAMENTO CIVIL DE
EMERGENCIA
56 550,00
21 136,00
26 440,00
13 326,00
1 330,00
47 175,00
11 600,00
272 317,00
1 326 645,00
1 326 645,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 08
169 888,00
1 326 645,00
18 805,00
10 000,00
TOTAL MEDIDA 006
665
664
1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
DESIGNAÇÃO
03
01
01
15
14
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
56 500,53
20 957,16
26 433,45
13 325,81
1 314,02
46 939,62
11 568,00
272 306,46
992 912,13
992 912,13
992 912,13
127 337,91
3 425,76
100,43
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
56 500,53
20 957,16
26 433,45
13 325,81
1 314,02
46 939,62
11 568,00
272 306,46
992 912,13
992 912,13
992 912,13
127 337,91
3 425,76
100,43
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 60
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
411
412
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
682
683
684
685
686
687
688
689
690
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
04
07
08
12
15
18
19
20
21
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
681
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
680
679
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
678
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
03
03
677
PREMIOS DE DESEMPENHO
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PD
676
AJUDAS DE CUSTO
14
675
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESIGNAÇÃO
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 456,00
600,00
610,00
5 489,00
1 635,00
4 435,00
524 643,00
1 504,00
59 567,00
1 965,00
3 387,00
1 167,00
7 179,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 422,83
493,00
578,66
5 484,43
1 634,66
4 386,70
523 609,90
1 484,94
59 198,71
1 964,60
3 277,19
1 166,23
7 173,18
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 422,83
493,00
578,66
5 484,43
1 634,66
4 386,70
523 609,90
1 484,94
59 198,71
1 964,60
3 277,19
1 166,23
7 173,18
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 61
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
06
696
697
698
699
700
701
702
703
704
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
C0
D0
E0
F0
10
11
12
13
15
25
B0
710
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
709
OUTROS SERVICOS
708
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
20
PUBLICIDADE
17
C0
706
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
707
705
OUTRAS
16
B0
695
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
694
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
06
ACESSOS A INTERNET
693
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
692
LIMPEZA E HIGIENE
A0
691
ENCARGOS DAS INSTALACOES
ALT.
ORÇ.
02
AQUISICAO DE SERVICOS
DESIGNAÇÃO
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
56 470,00
581,00
5 317,00
3 063,00
2 913,00
1 765,00
1 880,00
1 965,00
1 736,00
1 352,00
4 882,00
1 080,00
1 640,00
6 545,00
6 320,00
206,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
55 557,81
580,44
5 311,55
3 062,35
2 913,00
1 758,78
1 873,43
1 963,44
1 735,84
1 311,17
4 880,36
1 007,69
1 638,58
6 542,93
5 777,12
200,85
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
55 557,81
580,44
5 311,55
3 062,35
2 913,00
1 758,78
1 873,43
1 963,44
1 735,84
1 311,17
4 880,36
1 007,69
1 638,58
6 542,93
5 777,12
200,85
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 62
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
413
414
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
10
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
02
01
09
08
07
01
07
03
02
A0
A0
A0
R0
713
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇAO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇAO MILITAR
587 850,00
587 850,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 09
6 737,00
587 850,00
1 155,00
3 025,00
TOTAL MEDIDA 005
716
715
2 135,00
422,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 714
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
711
ALT.
ORÇ.
712
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
DESIGNAÇÃO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
007
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
585 899,05
585 899,05
585 899,05
6 731,34
1 150,36
3 025,00
2 134,90
421,08
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
585 899,05
585 899,05
585 899,05
6 731,34
1 150,36
3 025,00
2 134,90
421,08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 63
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
20
Conta Geral do Estado de 2010
07
01
07
03
09
01
A0
B0
EQUIPAMENTO DE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
09 Instituições S/ Fins Lucrativos Anos Anteriores
Instituições S/ Fins Lucrativos Anos Anteriores
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
727
726
725
724
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
723
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
722
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
SOFTWARE INFORMATICO
721
FORMACAO
B0
720
OUTROS
15
07
04
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
B0
DESLOCACOES E ESTADAS
719
LOCACAO DE BENS DE DEFESA 718
717
ALT.
ORÇ.
13
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
DESIGNAÇÃO
07
02
02
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
6 220 813,00
2 323 068,00
671 938,00
3 225 807,00
49 574 063,00
18 814 735,00
44 285,00
28 898,00
2 934 156,00
211 950,00
27 540 039,00
230 857,00
230 857,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2 605 099,79
1 595 800,00
671 937,79
337 362,00
43 150 002,00
18 408 376,00
32 426,00
1 735 000,00
124 200,00
22 850 000,00
133 100,00
133 100,00
RECEITAS GERAIS
683 801,17
4 439,55
679 361,62
4 804 302,74
78 650,00
11 859,00
23 760,00
4 690 033,74
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 288 900,96
1 600 239,55
671 937,79
1 016 723,62
47 954 304,74
18 487 026,00
44 285,00
1 758 760,00
124 200,00
27 540 033,74
133 100,00
133 100,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 64
Ministério da Defesa Nacional
415
416
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
11
00
2033
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
02
02
04
14
08
07
52
A0
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
INFORMATICA
732
CAIXA GERAL DE
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
SEGURANÇA SOCIAL
09 Companhias De Seguros E Fundos 733
De Pensões Anos Anteriores
Companhias De Seguros E Fundos
De Pensões Anos Anteriores
FORÇAS ARMADAS
COMPANHIAS DE SEGUROS E
FUNDOS DE PENSOES
SOCIEDADES FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS MILITARES
LEI DE PROGRAMAÇÃO DE
INFRA-ESTRUTURAS MILITARES
LEI DE PROGRAMAÇÃO DE
INFRA-ESTRUTURAS MILITARES
20 000 000,00
65 500 000,00
161 946 085,00
161 946 085,00
TOTAL PROGRAMA 007
TOTAL DIVISÃO 10
105 920 352,00
161 946 085,00
3 156 375,00
102 163 514,00
476 993,00
123 470,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
731
730
729
728
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
09 Investimentos Militares - Anos
Anteriores
Investimentos Militares - Anos
Anteriores
INVESTIMENTOS MILITARES
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
008
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
65 862 782,79
65 862 782,79
65 862 782,79
19 974 581,00
3 156 373,00
16 695 634,00
102 574,00
20 000,00
RECEITAS GERAIS
20 000 000,00
33 456 000,00
16 026 769,26
16 026 769,26
16 026 769,26
10 538 665,35
10 538 665,35
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
20 000 000,00
33 456 000,00
81 889 552,05
81 889 552,05
81 889 552,05
30 513 246,35
3 156 373,00
27 234 299,35
102 574,00
20 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 65
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
027
007
M
E
D
I
D
A
13
12
00
2034
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
05
03
04
14
01
07
00
06
52
52
APOSENTACOES
DESIGNAÇÃO
INSTITUTO DE ESTUDOS
10 500 000,00
10 500 000,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 12
10 500 000,00
10 500 000,00
TOTAL MEDIDA 027
10 500 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04
39 INSTITUTO DE ACCAO SOCIAL
DAS FORCAS ARMADAS
INSTITUTO DE ACCAO SOCIAL
DAS FORCAS ARMADAS
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ACÇÃO SOCIAL
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL ACÇÃO SOCIAL
DEFESA
IASFA - TRANSF.OE
IASFA - TRANSF.OE
105 253 000,00
105 253 000,00
TOTAL PROGRAMA 008
TOTAL DIVISÃO 11
12 903 000,00
12 903 000,00
TOTAL MEDIDA 007
12 903 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
92 350 000,00
TOTAL MEDIDA 005
1 983 880,00
4 866 120,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
92 350 000,00
734
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 04
SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA SOCIAL
22 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
10 237 500,00
10 237 500,00
10 237 500,00
10 237 500,00
10 237 500,00
RECEITAS GERAIS
53 456 000,00
53 456 000,00
53 456 000,00
53 456 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
10 237 500,00
10 237 500,00
10 237 500,00
10 237 500,00
10 237 500,00
53 456 000,00
53 456 000,00
53 456 000,00
53 456 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 66
Ministério da Defesa Nacional
417
418
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
13
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
REMUNERACOES POR DOENCA 737
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
15
A0
1 000,00
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
740
741
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
12
14
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
742
743
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
B0 SEGURANCA SOCIAL
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
SEGURANCA SOCIAL
739
AJUDAS DE CUSTO
04
03
738
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
4 600,00
49 390,00
2 273,00
2 400,00
2 054,00
234 769,00
2 400,00
59 323,00
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2 800,00
30 473,00
GRATIFICACOES
10
02
1 633,00
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
736
19 642,00
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
350 371,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
07
735
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
INSTITUTO DE ESTUDOS
SUPERIORES MILITARES
SUPERIORES MILITARES
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 947,84
41 773,44
1 530,38
737,13
2 053,12
229 647,96
1 470,51
186,80
44 360,68
19 970,79
2 624,18
1 632,94
19 641,96
237 624,88
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 947,84
41 773,44
1 530,38
737,13
2 053,12
229 647,96
1 470,51
186,80
44 360,68
19 970,79
2 624,18
1 632,94
19 641,96
237 624,88
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 67
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
62 546,00
745
746
747
748
749
750
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
08
09
15
18
19
20
21
753
CONSERVACAO DE BENS
03
754
755
756
757
758
759
760
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
A0
C0
D0
F0
10
11
12
COMUNICACOES
752
LIMPEZA E HIGIENE
02
09
751
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
4 500,00
744
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
60 000,00
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
554,00
17 000,00
19 000,00
5 400,00
4 000,00
10 400,00
2 100,00
165 000,00
112 000,00
126 500,00
17 067,00
15 000,00
13 000,00
500,00
25 500,00
500,00
8 000,00
LIMPEZA E HIGIENE
10 000,00
763 128,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
04
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
DESIGNAÇÃO
02
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
553,99
7 667,81
16 156,79
4 283,32
3 606,24
9 668,39
1 805,85
156 281,00
111 154,62
121 039,35
10 727,14
7 038,30
11 534,19
232,06
20 805,01
391,15
53 629,51
1 997,56
58 991,79
4 260,94
7 397,91
605 202,61
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
553,99
7 667,81
16 156,79
4 283,32
3 606,24
9 668,39
1 805,85
156 281,00
111 154,62
121 039,35
10 727,14
7 038,30
11 534,19
232,06
20 805,01
391,15
53 629,51
1 997,56
58 991,79
4 260,94
7 397,91
605 202,61
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 68
Ministério da Defesa Nacional
419
420
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
09
08
07
01
07
03
A0
A0
A0
R0
B0
OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
771
770
B0 OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
769
768
767
766
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
765
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
764
PUBLICIDADE
17
20
763
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
C0
762
OUTRAS
761
ALT.
ORÇ.
16
02
06
FORMACAO
B0
DESLOCACOES E ESTADAS
15
DESIGNAÇÃO
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 500,00
17 000,00
10 000,00
500,00
500,00
1 107 004,00
114 500,00
51 250,00
37 419,00
1 868,00
43 900,00
42 000,00
137 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 228,15
10 095,90
7 800,70
1 001 594,71
111 473,00
47 414,10
30 976,20
1 867,32
41 098,67
28 534,19
131 008,31
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 228,15
10 095,90
7 800,70
1 001 594,71
111 473,00
47 414,10
30 976,20
1 867,32
41 098,67
28 534,19
131 008,31
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 69
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
005
M
E
D
I
D
A
14
00
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
774
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
Conta Geral do Estado de 2010
A0 CAIXA GERAL DE
778
777
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
776
775
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
03
03
12
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
02
2 342 879,00
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
312 393,00
22 128,00
34 000,00
109 214,00
456 278,00
89 736,00
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
A0
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS COM O PESSOAL
08
01
01
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
SECRETARIA-GERAL DO MDN SISTEMA DE MOBILIDADE
ESPECIAL
SECRETARIA-GERAL DO MDN SISTEMA DE MOBILIDADE
ESPECIAL
1 957 632,00
1 957 632,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 13
87 000,00
1 957 632,00
19 500,00
39 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
OUTROS INVESTIMENTOS
15
773
772
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
DESIGNAÇÃO
11
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
269 321,33
10 682,60
26 373,95
101 640,35
262 958,10
1 758 427,17
27 656,94
1 644 409,64
1 644 409,64
1 644 409,64
37 612,32
18 487,57
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
269 321,33
10 682,60
26 373,95
101 640,35
262 958,10
1 758 427,17
27 656,94
1 644 409,64
1 644 409,64
1 644 409,64
37 612,32
18 487,57
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 70
Ministério da Defesa Nacional
421
422
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
M
E
D
I
D
A
15
01
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
784
785
786
787
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
10
11
12
13
14
02
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
HORAS EXTRAORDINARIAS
788
783
GRATIFICACOES
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
782
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
02
781
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
FUNCIONAMENTO (OT EXDGIE)
ORÇAMENTO TRANSITORIO EX DGIE
914,00
3 112,00
12 530,00
8 781,00
7 725,00
50 009,00
2 870,00
175 405,00
3 366 983,00
3 366 983,00
TOTAL DIVISÃO 14
3 366 983,00
TOTAL MEDIDA 005
780
3 366 983,00
355,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
779
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
R0
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
B0 SEGURANCA SOCIAL
ALT.
ORÇ.
03
01
01
03
02
06
DESIGNAÇÃO
A0 APOSENTACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
911,55
3 111,46
12 528,18
8 779,62
7 723,85
50 008,86
2 868,99
175 403,22
2 457 060,44
2 457 060,44
2 457 060,44
2 457 060,44
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
911,55
3 111,46
12 528,18
8 779,62
7 723,85
50 008,86
2 868,99
175 403,22
2 457 060,44
2 457 060,44
2 457 060,44
2 457 060,44
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 71
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
1021
1021
1021
1021
1023
1021
1023
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
FORÇAS ARMADAS
21
15
ADMINISTRAÇÃO E
OUTROS BENS
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
800
799
798
MATERIAL DE ESCRITORIO
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
797
LIMPEZA E HIGIENE
796
08
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
04
02
795
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
794
793
792
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
01
02
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
03
03
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
FORÇAS ARMADAS
791
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
790
AJUDAS DE CUSTO
789
ALT.
ORÇ.
14
FORÇAS ARMADAS
AJUDAS DE CUSTO
DESIGNAÇÃO
04
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FEOGA
OUTRAS
1 109,02
293 603,85
2 964,68
12 189,79
946,44
115,00
1 213,73
7 364,20
7 474,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
521,00
162,00
520,12
162,00
2011-06-08
520,12
162,00
350,00
FSE
1 196,44
FUNDO COESÃO
350,00
FEDER
1 196,44
1 109,02
7 479,20
115,00
7 364,20
AUTOFINANCIA
-MENTO
350,00
286 124,65
2 964,68
12 189,79
946,44
1 213,73
7 474,28
RECEITAS GERAIS
EM EURO
Página 72
1 200,00
1 110,00
293 620,00
2 965,00
12 190,00
950,00
115,00
1 214,00
7 365,00
7 475,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
423
424
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
1021
1023
1021
1023
1021
1023
1021
1023
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
B0
13
12
DESLOCACOES E ESTADAS
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
SEGUROS
FORÇAS ARMADAS
814
813
812
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
810
809
808
811
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
TRANSPORTES
FORÇAS ARMADAS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
COMUNICACOES MOVEIS
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
F0
D0
807
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
FORÇAS ARMADAS
806
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
805
804
B0
COMUNICACOES
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
CONSERVACAO DE BENS
11
10
09
09
03
803
CONSERVACAO DE BENS
FORÇAS ARMADAS
802
LIMPEZA E HIGIENE
801
ALT.
ORÇ.
03
FORÇAS ARMADAS
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE SERVICOS
REGULAMENTAÇÃO
DESIGNAÇÃO
02
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 538,00
264,00
400,00
150,00
316,00
417,00
38,00
79,00
20,00
83,00
5 007,00
468,00
3 834,00
3 005,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 537,96
148,75
416,29
78,44
82,46
467,87
3 004,96
RECEITAS GERAIS
263,18
400,00
315,17
37,15
19,69
5 006,80
3 833,96
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 537,96
263,18
400,00
148,75
315,17
416,29
37,15
78,44
19,69
82,46
5 006,80
467,87
3 833,96
3 004,96
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 73
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
02
1023
1021
1023
1021
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
14
09
08
01
07
25
25
19
17
A0
A0
C0
DEFESA
ESTAÇAO IBERIA NATO(OT)
1 142 610,00
1 142 610,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
1 142 610,00
TOTAL MEDIDA 005
803 534,00
955,00
408,00
804 897,00
823
822
821
44 093,00
14 791,00
1 290,00
1 662,00
401,00
250,00
6 737,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
FORÇAS ARMADAS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
820
819
FORÇAS ARMADAS
818
OUTROS SERVICOS
817
816
815
ALT.
ORÇ.
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
PUBLICIDADE
FORÇAS ARMADAS
OUTRAS
FORMACAO
B0
DESLOCACOES E ESTADAS
15
DESIGNAÇÃO
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
298 242,89
298 242,89
298 242,89
953,20
953,20
11 165,04
1 288,00
1 661,75
250,00
RECEITAS GERAIS
844 332,05
844 332,05
844 332,05
803 941,62
803 533,62
408,00
32 911,23
14 789,99
400,00
6 736,27
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 142 574,94
1 142 574,94
1 142 574,94
804 894,82
803 533,62
953,20
408,00
44 076,27
14 789,99
1 288,00
1 661,75
400,00
250,00
6 736,27
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 74
Ministério da Defesa Nacional
425
426
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
005
005
M
E
D
I
D
A
16
01
F
ORGÂNICA U
N
C
A0
825
828
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
830
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
04
05
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
FUNCIONAMENTO (OT EX
DGAED)
ORÇAMENTO TRANSITORIO EX DGAED
TOTAL DIVISÃO 15
1 330 772,00
188 162,00
188 162,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
188 162,00
188 162,00
1 418,00
TOTAL MEDIDA 005
832
B0 SEGURANCA SOCIAL
8 415,00
238,00
1 247,00
670,00
3 471,00
14 685,00
28 949,00
129 069,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 01
831
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
829
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
SEGURANCA SOCIAL
827
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
03
826
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
03
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
02
824
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
486 402,18
188 159,29
188 159,29
188 159,29
188 159,29
1 417,87
8 414,80
237,92
1 246,62
669,76
3 470,28
14 684,52
28 948,87
129 068,65
RECEITAS GERAIS
844 332,05
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 330 734,23
188 159,29
188 159,29
188 159,29
188 159,29
1 417,87
8 414,80
237,92
1 246,62
669,76
3 470,28
14 684,52
28 948,87
129 068,65
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 75
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
1021
F
ORGÂNICA U
N
C
02
848
B0 SEGURANCA SOCIAL
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
847
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
846
845
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
844
AJUDAS DE CUSTO
03
843
HORAS EXTRAORDINARIAS
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
02
02
15
19 203,84
19 203,84
11 572,89
816,41
93 712,35
0,04
4 468,60
148 987,38
TOTAL DE
PAGAMENTOS
321 360,00
4 599,00
12 730,00
900,00
669,00
4 184,00
5 223,00
321 351,72
4 598,19
12 729,95
899,84
668,42
4 183,20
5 222,51
139,50
2011-06-08
321 351,72
4 598,19
12 729,95
899,84
668,42
4 183,20
5 222,51
139,50
140,00
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
19 204,00
OUTRAS
REMUNERACOES POR DOENCA 842
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
840
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
816,41
11 572,89
FEOGA
1 637,50
839
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
817,00
11 573,00
FSE
1 637,50
838
REPRESENTACAO
11
93 712,35
FUNDO COESÃO
1 638,00
837
GRATIFICACOES
10
93 713,00
0,04
FEDER
841
836
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
1,00
4 468,60
AUTOFINANCIA
-MENTO
12 511,10
835
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
4 469,00
148 987,38
RECEITAS GERAIS
EM EURO
12 511,10
834
Pessoal Dos Quadros-Regime De
Função Pública
C0
148 988,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 76
12 512,00
833
ALT.
ORÇ.
Pessoal Dos Quadros-Regime De
Função Pública
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DESIGNAÇÃO
A0
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
427
428
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
852
853
854
855
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
OUTROS BENS
15
18
19
21
860
861
862
863
864
865
866
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTROS SERVICOS
D0
F0
11
13
15
19
25
07
B0 OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
867
859
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
01
07
858
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
857
ACESSOS A INTERNET
B0
COMUNICACOES
09
A0
CONSERVACAO DE BENS
03
856
851
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
AQUISICAO DE SERVICOS
850
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
849
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
DESIGNAÇÃO
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
79,00
18 841,00
154,00
901,00
690,00
2 153,00
1 605,00
210,00
1 471,00
54,00
146,00
2 407,00
2 517,00
1 518,00
80,00
90,00
118,00
2 272,00
281,00
2 174,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FSE
FEOGA
OUTRAS
2 173,25
TOTAL DE
PAGAMENTOS
78,80
18 832,29
153,07
900,65
690,00
2 152,60
1 604,32
209,71
1 470,55
53,10
145,18
2 406,22
2 516,93
1 517,53
79,50
90,00
117,74
2011-06-08
78,80
18 832,29
153,07
900,65
690,00
2 152,60
1 604,32
209,71
1 470,55
53,10
145,18
2 406,22
2 516,93
1 517,53
79,50
90,00
117,74
280,18
FUNDO COESÃO
2 271,76
FEDER
280,18
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 77
2 271,76
2 173,25
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
005
M
E
D
I
D
A
02
F
ORGÂNICA U
N
C
02
01
02
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
03
SEGURANCA SOCIAL
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
03
AJUDAS DE CUSTO
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
876
875
874
873
872
871
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
02
870
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
GAB OFICIAL JUNTO NAMSA(OT)
TOTAL SUBDIVISÃO 01
OUTRAS
3 805,64
17 786,60
340 350,81
340 350,81
340 350,81
166,80
65,00
23,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
75,00
85 572,00
1 215,00
181,00
75,00
85 569,69
1 214,57
180,72
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
75,00
85 569,69
1 214,57
180,72
438,00
FEOGA
62 144,16
FSE
438,00
FUNDO COESÃO
62 144,16
FEDER
EM EURO
438,00
3 805,64
17 786,60
340 350,81
AUTOFINANCIA
-MENTO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 78
62 145,00
3 806,00
17 787,00
340 368,00
340 368,00
340 350,81
340 350,81
340 368,00
65,00
23,00
TOTAL MEDIDA 005
65,00
23,00
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 006
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
166,80
869
868
ALT.
ORÇ.
167,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
DESIGNAÇÃO
03
01
01
09
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
429
430
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
880
OUTROS BENS
21
885
886
887
888
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
OUTROS SERVICOS
11
12
13
25
09
01
07
03
100 522,00
100 522,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
100 522,00
TOTAL MEDIDA 005
30,00
12 600,00
12 600,00
2 320,00
450,00
230,00
1 020,00
100,00
20,00
30,00
890
4,00
87,00
87,00
52,00
40,00
17,00
138,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
889
884
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
883
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
09
04
882
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
B0
CONSERVACAO DE BENS
03
881
879
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
878
MATERIAL DE ESCRITORIO
02
877
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
08
DESIGNAÇÃO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
100 518,23
100 518,23
100 518,23
30,00
30,00
12 600,00
12 600,00
2 318,54
449,50
230,00
1 019,80
100,00
20,00
137,89
4,00
86,35
87,00
52,00
40,00
17,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
100 518,23
100 518,23
100 518,23
30,00
30,00
12 600,00
12 600,00
2 318,54
449,50
230,00
1 019,80
100,00
20,00
137,89
4,00
86,35
87,00
52,00
40,00
17,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 79
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
02
01
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
898
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
REMUNERACOES POR DOENCA 899
E MATERNIDADE/PATERNIDADE
14
15
PD
897
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
A0
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
Conta Geral do Estado de 2010
OUTROS ABONOS EM
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
904
903
SUBSIDIO DE TURNO
11
PREMIOS DE DESEMPENHO
902
AJUDAS DE CUSTO
04
14
901
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
900
896
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1 648,00
895
11
02
415 778,00
894
REPRESENTACAO
10
121 561,00
FEOGA
1 152,08
OUTRAS
2 278 183,42
273 645 541,87
440 869,04
TOTAL DE
PAGAMENTOS
22 908,00
1 748,00
22 907,18
1 747,29
2011-06-08
22 907,18
1 747,29
53 136,81
187 345,00
53 136,81
187 345,00
237 345,00
53 137,00
132 682,88
1 647,01
415 777,75
149 124,94
70 338,02
46 625,11
17 780,45
132 682,88
1 647,01
294 216,75
149 124,94
70 338,02
46 625,11
17 780,45
132 683,00
149 125,00
70 339,00
46 626,00
17 781,00
12 537,00
FSE
12 537,00
GRATIFICACOES
FUNDO COESÃO
12 537,00
893
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
FEDER
11 797,27
09
130 000,00
74 611 553,77
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
11 797,27
2 148 183,42
199 032 836,02
440 869,04
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 80
11 807,00
892
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
2 278 184,00
449 914 056,00
440 890,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
891
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
ORGÃOS
ORGÃOS
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS
FORÇAS ARMADAS
TOTAL CAPÍTULO 01
TOTAL DIVISÃO 16
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
431
432
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
TOTAL AGRUPAMENTO 01
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
04
05
07
08
09
11
12
13
14
15
17
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
920
919
918
917
916
915
914
913
912
911
910
909
B0 SEGURANCA SOCIAL
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
908
907
906
905
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
02
01
02
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
06
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ENCARGOS COM A SAUDE
SEGURANCA SOCIAL
NUMERARIO OU ESPECIE
03
A0
A0
DESIGNAÇÃO
01
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
376,00
50 000,00
15 697,00
3 425,00
66 000,00
110,00
2 000,00
165 000,00
3 000,00
590 000,00
105 179,00
107 400,00
3 908 147,00
5 000,00
21 416,00
409 726,00
6 229,00
12 912,00
1 218,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
375,10
40 000,00
15 697,00
3 424,24
45 000,00
110,00
2 000,00
155 000,00
3 000,00
310 000,00
95 179,00
107 400,00
3 601 567,80
21 415,46
409 725,32
6 228,79
12 911,55
1 217,55
RECEITAS GERAIS
10 000,00
21 000,00
5 000,00
280 000,00
5 000,00
251 848,00
287,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
375,10
50 000,00
15 697,00
3 424,24
66 000,00
110,00
2 000,00
160 000,00
3 000,00
590 000,00
100 179,00
107 400,00
3 853 415,80
287,00
21 415,46
409 725,32
6 228,79
12 911,55
1 217,55
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 81
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
924
OUTROS BENS
21
935
936
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
12
13
14
16
7 000,00
22 806,00
TECNOLOGIAS DA
939
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
940
941
OUTRAS
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
B0
12 284,00
336 113,00
16 887,00
125 000,00
59 506,00
13 000,00
65 580,00
72 500,00
121 600,00
44 700,00
301 000,00
73 000,00
411 000,00
257 000,00
5 080,00
1 865,00
3 876,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
FORMACAO
938
934
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
OUTROS
933
TRANSPORTES
10
B0
932
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
15
931
COMUNICACOES MOVEIS
D0
937
930
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
929
A0
928
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
927
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
926
LIMPEZA E HIGIENE
02
A0
925
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
923
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
20
02
922
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
19
921
ALT.
ORÇ.
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
DESIGNAÇÃO
18
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 806,00
7 000,00
12 284,00
286 113,00
16 886,97
110 000,00
39 506,00
13 000,00
55 580,00
62 500,00
116 600,00
39 700,00
221 000,00
73 000,00
330 000,00
221 960,00
1 080,00
1 865,00
2 876,00
RECEITAS GERAIS
10 000,00
6 500,00
5 000,00
63 314,47
35 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
22 806,00
7 000,00
12 284,00
292 613,00
16 886,97
110 000,00
39 506,00
13 000,00
55 580,00
67 500,00
116 600,00
39 700,00
221 000,00
73 000,00
393 314,47
256 960,00
1 080,00
1 865,00
2 876,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 82
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
433
434
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
945
OUTROS
C0
08
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
SOFTWARE INFORMATICO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
MATERIAL DE TRANSPORTE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
953
952
951
RESERVA
TOTAL AGRUPAMENTO 06
950
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
07
A0
R0
948
OUTROS SERVICOS
949
947
OUTROS
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
946
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
944
SOFTWARE INFORMATICO
B0
06
01
07
03
02
06
03
09
04
25
20
943
942
EQUIPAMENTO INFORMATICO HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ALT.
ORÇ.
A0
PUBLICIDADE
19
DESIGNAÇÃO
17
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
61 585,00
33 753,00
26 375,00
7 378,00
15 313,00
15 313,00
4 503 139,00
1 111 747,00
317 000,00
13 032,00
3 376,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
56 654,32
7 378,00
7 378,00
15 313,00
15 313,00
3 582 471,34
878 122,00
287 000,00
13 031,03
3 376,00
RECEITAS GERAIS
694 439,47
233 625,00
20 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
56 654,32
7 378,00
7 378,00
15 313,00
15 313,00
4 276 910,81
1 111 747,00
307 000,00
13 031,03
3 376,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 83
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
02
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
FORÇAS ARMADAS
962
963
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
04
AJUDAS DE CUSTO
964
961
GRATIFICACOES
10
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
960
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
02
959
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
03
01
01
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
MISSOES MILITARES E CARGOS
INTERNACIONAIS NO
ESTRANGEIRO
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
COM A DEFESA NACIONAL
249 571,00
757 448,00
1 000,00
273 386,00
54 326,00
4 608 312,00
8 812 563,00
8 812 563,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 01
352 211,00
8 812 563,00
6 198,00
TOTAL MEDIDA 007
958
INVESTIMENTOS MILITARES
14
171 557,00
105 571,00
7 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
957
INVESTIMENTOS
INCORPOREOS
13
955
954
956
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
ALT.
ORÇ.
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
A0
OUTROS
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
11
09
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
249 571,00
757 431,74
994,91
273 385,89
54 325,41
4 608 311,28
7 501 010,46
7 501 010,46
7 501 010,46
294 280,32
6 198,00
171 557,00
52 571,00
7 300,00
RECEITAS GERAIS
946 287,47
946 287,47
946 287,47
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
249 571,00
757 431,74
994,91
273 385,89
54 325,41
4 608 311,28
8 447 297,93
8 447 297,93
8 447 297,93
294 280,32
6 198,00
171 557,00
52 571,00
7 300,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 84
Ministério da Defesa Nacional
435
436
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
973
974
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
OUTROS BENS
12
15
21
A0
972
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
977
978
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
04
08
09
979
976
LIMPEZA E HIGIENE
02
ACESSOS A INTERNET
975
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
AQUISICAO DE SERVICOS
971
LIMPEZA E HIGIENE
04
02
970
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
02
01
02
969
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
968
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
967
966
ABONO DE INSTALAÇAO
SEGURANCA SOCIAL
965
ABONO DE REPRESENTAÇAO
C0
ALT.
ORÇ.
B0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
DESIGNAÇÃO
03
03
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 000,00
164 570,00
10 300,00
1 300,00
11 800,00
12 200,00
4 000,00
1 200,00
14 000,00
8 000,00
22 061 612,00
2 291,00
844 025,00
27 116,00
1 585 000,00
13 659 137,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 000,00
164 570,00
10 300,00
1 300,00
11 800,00
12 200,00
4 000,00
1 200,00
14 000,00
8 000,00
22 028 258,00
2 290,00
844 024,18
27 115,83
1 585 000,00
13 625 807,76
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 000,00
164 570,00
10 300,00
1 300,00
11 800,00
12 200,00
4 000,00
1 200,00
14 000,00
8 000,00
22 028 258,00
2 290,00
844 024,18
27 115,83
1 585 000,00
13 625 807,76
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 85
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
01
07
03
02
06
03
09
04
A0
R0
Conta Geral do Estado de 2010
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
990
989
988
987
TOTAL AGRUPAMENTO 02
986
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS SERVICOS
985
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
984
SEGUROS
12
25
983
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
C0
982
TRANSPORTES
11
2 100,00
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
10
5 000,00
COMUNICACOES MOVEIS
D0
13 000,00
13 000,00
28 315,00
28 315,00
821 940,00
13 500,00
3 000,00
126 250,00
8 000,00
32 720,00
380 000,00
15 000,00
981
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
C0
8 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
980
ALT.
ORÇ.
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
DESIGNAÇÃO
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
13 000,00
13 000,00
28 315,00
28 315,00
821 940,00
13 500,00
3 000,00
126 250,00
8 000,00
32 720,00
380 000,00
2 100,00
5 000,00
15 000,00
8 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
13 000,00
13 000,00
28 315,00
28 315,00
821 940,00
13 500,00
3 000,00
126 250,00
8 000,00
32 720,00
380 000,00
2 100,00
5 000,00
15 000,00
8 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 86
Ministério da Defesa Nacional
437
438
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1001
1002
C0 OUTRAS
1000
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
999
ABONO DE INSTALAÇAO
03
03
998
ABONO DE REPRESENTAÇAO
C0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
B0
AJUDAS DE CUSTO
04
997
996
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
995
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
1 740,00
1 740,00
1 740,00
994
SUPLEMENTOS E PREMIOS
12
50 317,00
164 398,00
2 620,00
332 823,00
1 923 590,00
23 756,00
174 369,00
2 383,00
50 316,18
164 397,12
2 619,94
332 823,00
1 923 589,53
23 756,00
174 368,65
2 382,62
2011-06-08
50 316,18
164 397,12
2 619,94
332 823,00
1 923 589,53
23 756,00
174 368,65
2 382,62
245 927,39
55 124,58
245 927,39
55 124,58
245 928,00
55 125,00
884 368,47
22 891 513,00
22 891 513,00
22 891 513,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
993
OUTRAS
GRATIFICACOES
FEOGA
10
FSE
992
FUNDO COESÃO
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
FEDER
09
884 368,47
AUTOFINANCIA
-MENTO
991
884 369,00
22 891 513,00
22 891 513,00
22 891 513,00
RECEITAS GERAIS
EM EURO
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
ADIDOS MILITARES JUNTO DAS
REPRESENTAÇÕES
DIPLOMATICAS NO ES
22 924 867,00
22 924 867,00
TOTAL SUBDIVISÃO 01
22 924 867,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
ALT.
ORÇ.
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 87
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1007
1008
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
15
18
21
A0
1006
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
1012
LOCACAO DE EDIFICIOS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
04
08
09
42 000,00
15 500,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
C0
D0
F0
10
11
12
13
Conta Geral do Estado de 2010
82 500,00
18 500,00
24 500,00
141 000,00
4 500,00
5 000,00
1014
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
4 000,00
7 200,00
490 987,00
B0
1013
1011
CONSERVACAO DE BENS
03
ACESSOS A INTERNET
1 500,00
1010
LIMPEZA E HIGIENE
02
28 000,00
5 000,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1009
10 000,00
3 000,00
1 000,00
01
AQUISICAO DE SERVICOS
1005
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
32 000,00
1004
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
8 000,00
5 000,00
LIMPEZA E HIGIENE
33 000,00
3 861 418,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
04
1003
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
DESIGNAÇÃO
02
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
82 500,00
18 500,00
24 500,00
141 000,00
4 500,00
15 500,00
42 000,00
5 000,00
4 000,00
7 200,00
490 986,53
28 000,00
1 500,00
5 000,00
10 000,00
3 000,00
1 000,00
8 000,00
32 000,00
5 000,00
33 000,00
3 861 413,48
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
82 500,00
18 500,00
24 500,00
141 000,00
4 500,00
15 500,00
42 000,00
5 000,00
4 000,00
7 200,00
490 986,53
28 000,00
1 500,00
5 000,00
10 000,00
3 000,00
1 000,00
8 000,00
32 000,00
5 000,00
33 000,00
3 861 413,48
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 88
Ministério da Defesa Nacional
439
440
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
03
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
01
01
09
01
07
03
02
06
25
20
A0
R0
B0
REMUNERACOES CERTAS E
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
POSUPNATO
4 949 080,00
4 949 080,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
4 949 080,00
TOTAL MEDIDA 007
15 103,00
15 103,00
1027
1 072 559,00
60 850,00
2 517,00
5,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1026
1025
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1024
1023
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
C0
3 000,00
44 000,00
1022
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
FORMACAO
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
B0
DESIGNAÇÃO
18
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 949 075,01
4 949 075,01
4 949 075,01
15 103,00
15 103,00
1 072 558,53
60 850,00
2 517,00
5,00
44 000,00
3 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 949 075,01
4 949 075,01
4 949 075,01
15 103,00
15 103,00
1 072 558,53
60 850,00
2 517,00
5,00
44 000,00
3 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 89
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1031
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
3 500,00
5 000,00
3 000,00
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
04
07
08
12
750,00
15 000,00
1 828 763,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
1038
1037
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
1036
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
02
01
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
173 574,00
7 520,00
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
5 000,00
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
1035
ENCARGOS COM A SAUDE
03
SEGURANCA SOCIAL
5 604,00
296 430,00
180 000,00
152 793,00
3 373,00
20 593,00
983 876,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
A0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
1034
1033
AJUDAS DE CUSTO
04
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
1032
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
03
03
02
A0
1030
REPRESENTACAO
11
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1029
GRATIFICACOES
10
02
1028
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
PERMANENTES
DESIGNAÇÃO
03
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
15 000,00
1 828 758,79
173 573,13
7 519,30
5 000,00
5 603,95
296 430,00
180 000,00
152 791,60
3 372,80
20 592,13
983 875,88
TOTAL DE
PAGAMENTOS
3 000,00
5 000,00
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
3 000,00
5 000,00
750,00
FUNDO COESÃO
3 500,00
FEDER
750,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 90
3 500,00
15 000,00
1 828 758,79
173 573,13
7 519,30
5 000,00
5 603,95
296 430,00
180 000,00
152 791,60
3 372,80
20 592,13
983 875,88
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
441
442
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
20
21
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
1046
1047
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
11
13
15
25
19
1045
TRANSPORTES
10
07
03
R0
C0
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1050
113 195,00
3 150,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1 500,00
145,00
11 700,00
400,00
OUTROS SERVICOS
1049
550,00
1 200,00
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1048
1044
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
OUTRAS
1043
COMUNICACOES MOVEIS
D0
B0
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1042
C0
02
06
5 399,00
50 000,00
3 901,00
LIMPEZA E HIGIENE
1041
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1040
6 000,00
500,00
1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
1039
ALT.
ORÇ.
01
AQUISICAO DE SERVICOS
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
02
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
DESIGNAÇÃO
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
113 195,00
3 150,00
1 500,00
145,00
11 700,00
400,00
1 200,00
550,00
50 000,00
5 399,00
3 901,00
6 000,00
500,00
1 500,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
113 195,00
3 150,00
1 500,00
145,00
11 700,00
400,00
1 200,00
550,00
50 000,00
5 399,00
3 901,00
6 000,00
500,00
1 500,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 91
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
03
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
1060
1059
AJUDAS DE CUSTO
04
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
1058
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
03
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1057
02
1056
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
1055
REPRESENTACAO
11
14
1054
GRATIFICACOES
10
13
1053
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
SUBSIDIO DE REFEICAO
1052
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
COMANDO OPERACIONAL DOS
AÇORES
COMANDOS OPERACIONAIS
TOTAL DIVISÃO 02
20 114,00
10 000,00
51 400,00
48 494,00
7 870,00
12 918,00
10 679,00
290 718,00
29 837 758,00
1 963 811,00
1 963 811,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 03
1 963 811,00
TOTAL MEDIDA 007
21 853,00
21 853,00
1051
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
DESIGNAÇÃO
03
01
01
09
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
20 113,33
10 000,00
51 400,00
48 492,83
7 869,61
12 917,98
10 678,68
290 717,89
29 804 394,80
1 963 806,79
1 963 806,79
1 963 806,79
21 853,00
21 853,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
20 113,33
10 000,00
51 400,00
48 492,83
7 869,61
12 917,98
10 678,68
290 717,89
29 804 394,80
1 963 806,79
1 963 806,79
1 963 806,79
21 853,00
21 853,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 92
Ministério da Defesa Nacional
443
444
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
6 218,00
300,00
500,00
400,00
PREMIOS, CONDECORACOES E 1069
OFERTAS
1070
1071
1072
OUTRO MATERIAL-PECAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
14
15
17
18
19
20
21
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1073
1074
1075
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
01
02
03
AQUISICAO DE SERVICOS
2 342,00
1068
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
3 000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
1067
1066
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
90 330,00
2 070,00
30 500,00
17 100,00
3,00
8 377,00
390,00
6 090,00
1065
LIMPEZA E HIGIENE
04
8 000,00
1064
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
508 865,00
2 288,00
50 941,00
3 443,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
01
02
1063
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
1062
1061
ALT.
ORÇ.
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
DESIGNAÇÃO
03
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
90 330,00
2 070,00
30 500,00
17 100,00
3,00
400,00
500,00
300,00
6 218,00
2 342,00
3 000,00
8 377,00
390,00
6 090,00
8 000,00
508 712,99
2 139,63
50 940,42
3 442,62
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
90 330,00
2 070,00
30 500,00
17 100,00
3,00
400,00
500,00
300,00
6 218,00
2 342,00
3 000,00
8 377,00
390,00
6 090,00
8 000,00
508 712,99
2 139,63
50 940,42
3 442,62
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 93
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
09
01
07
03
02
06
1086
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
R0
795 708,00
TOTAL MEDIDA 007
17 663,00
17 663,00
1090
1089
269 180,00
11 922,00
4 708,00
19 694,00
1 500,00
10 700,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1088
1085
SEGUROS
12
1087
1084
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
OUTROS SERVICOS
1083
TRANSPORTES
10
OUTROS
1082
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
25
5 908,00
1081
COMUNICACOES MOVEIS
D0
C0
2 682,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1080
C0
3 375,00
221,00
1079
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
850,00
1078
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
3 900,00
28 100,00
B0
1077
LOCACAO DE OUTROS BENS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
1076
LOCACAO DE EDIFICIOS
ALT.
ORÇ.
08
DESIGNAÇÃO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Conta Geral do Estado de 2010
795 555,99
17 663,00
17 663,00
269 180,00
11 922,00
4 708,00
19 694,00
1 500,00
10 700,00
3 375,00
5 908,00
2 682,00
221,00
850,00
3 900,00
28 100,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
795 555,99
17 663,00
17 663,00
269 180,00
11 922,00
4 708,00
19 694,00
1 500,00
10 700,00
3 375,00
5 908,00
2 682,00
221,00
850,00
3 900,00
28 100,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 94
Ministério da Defesa Nacional
445
446
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
14
02
01
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
1100
1099
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
1098
1097
1096
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
03
A0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
AJUDAS DE CUSTO
04
03
02
A0
1094
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
1095
1093
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1092
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
02
1091
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
COMANDO OPERACIONAL DA
MADEIRA
TOTAL SUBDIVISÃO 01
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 500,00
410 388,00
8 830,00
38 554,00
870,00
25 544,00
1 900,00
43 940,00
3 835,00
286 915,00
795 708,00
795 708,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
8 500,00
391 803,60
8 826,60
38 553,51
790,40
25 543,73
1 900,00
43 938,69
3 492,86
268 757,81
795 555,99
795 555,99
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 500,00
391 803,60
8 826,60
38 553,51
790,40
25 543,73
1 900,00
43 938,69
3 492,86
268 757,81
795 555,99
795 555,99
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 95
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1109
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
08
12
13
14
15
17
18
21
1113
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
13
15
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
OUTRAS
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
18
TRANSPORTES
10
B0
1117
D0
1122
1121
1120
1119
1118
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1116
C0
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
1115
1114
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1112
02
1111
1110
1108
1107
1106
1105
1104
1103
01
AQUISICAO DE SERVICOS
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
06
1102
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
1101
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
05
DESIGNAÇÃO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
40,00
8 280,00
1 516,00
1 371,00
2 561,00
478,00
21 650,00
23 308,00
50 667,00
20 500,00
23,00
500,00
852,00
65,00
492,00
810,00
5 500,00
957,00
7 000,00
21 846,00
3 024,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
39,90
8 280,00
1 516,00
1 370,64
2 560,05
478,00
21 650,00
23 308,00
50 667,00
20 500,00
22,44
500,00
852,00
64,85
492,00
810,00
5 500,00
957,00
7 000,00
21 846,00
3 024,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
39,90
8 280,00
1 516,00
1 370,64
2 560,05
478,00
21 650,00
23 308,00
50 667,00
20 500,00
22,44
500,00
852,00
64,85
492,00
810,00
5 500,00
957,00
7 000,00
21 846,00
3 024,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 96
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
447
448
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
04
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
02
04
02
01
09
01
07
03
02
06
25
19
A0
R0
C0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
TOTAL DIVISÃO 03
15 000,00
15 000,00
1 412 782,00
617 074,00
617 074,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
3 840,00
617 074,00
TOTAL MEDIDA 007
3 840,00
202 846,00
7 596,00
15 310,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
1126
1125
1124
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1123
OUTROS SERVICOS
ALT.
ORÇ.
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
007
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
15 000,00
15 000,00
1 394 043,47
598 487,48
598 487,48
598 487,48
3 840,00
3 840,00
202 843,88
7 596,00
15 310,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
15 000,00
15 000,00
1 394 043,47
598 487,48
598 487,48
598 487,48
3 840,00
3 840,00
202 843,88
7 596,00
15 310,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 97
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
13
15
08
07
1137
OUTROS SERVICOS
A0
Conta Geral do Estado de 2010
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1138
1136
OUTROS
C0
A0
1135
SOFTWARE INFORMATICO
B0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1134
HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
1133
A0
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
25
1131
1130
TECNOLOGIAS DA
1132
INFORMACAO E COMUNICACAO
- TIC
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
A0
TRANSPORTES
10
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
01
07
B0
CONSERVACAO DE BENS
03
1129
1128
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
21
02
1127
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
DESIGNAÇÃO
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 660,00
2 391 840,00
298 985,00
569 000,00
76 583,00
683 500,00
150,00
15 760,00
500,00
1 500,00
280 000,00
440 500,00
24 000,00
1 362,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 659,03
2 190 160,60
298 985,00
384 000,00
76 583,00
683 500,00
150,00
15 760,00
500,00
1 500,00
263 320,60
440 500,00
24 000,00
1 362,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 659,03
2 190 160,60
298 985,00
384 000,00
76 583,00
683 500,00
150,00
15 760,00
500,00
1 500,00
263 320,60
440 500,00
24 000,00
1 362,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 98
Ministério da Defesa Nacional
449
450
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
05
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
5 000,00
PREMIOS, CONDECORACOES E 1148
OFERTAS
OUTROS BENS
15
21
50 000,00
211,00
1147
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
1149
1 336,00
1146
1 000,00
1 021 334,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
ENCARGOS COM A SAUDE
780 000,00
236 334,00
02
01
02
01
1145
1144
AJUDAS DE CUSTO
SEGURANCA SOCIAL
04
03
1143
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
FORÇAS NACIONAIS
DESTACADAS
FORÇAS NACIONAIS
DESTACADAS
11 383 170,00
11 383 170,00
TOTAL PROGRAMA 007
TOTAL DIVISÃO 04
8 976 330,00
11 383 170,00
1 912 655,00
7 058 015,00
TOTAL MEDIDA 007
1142
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
1141
Investimentos Militares
1140
INVESTIMENTOS MILITARES
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
A0
A0
ALT.
ORÇ.
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 1139
DESIGNAÇÃO
03
02
01
14
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
50 000,00
211,00
1 336,00
1 000,00
1 021 334,00
5 000,00
780 000,00
236 334,00
4 323 634,63
4 323 634,63
4 323 634,63
2 118 474,03
2 112 815,00
RECEITAS GERAIS
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
50 000,00
211,00
1 336,00
1 000,00
1 021 334,00
5 000,00
780 000,00
236 334,00
5 823 634,63
5 823 634,63
5 823 634,63
3 618 474,03
1 500 000,00
2 112 815,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 99
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
03
01
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
02
14
09
A0
53 107 732,00
TOTAL CAPÍTULO 02
AQUISICAO DE BENS E
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
CEMA E GABINETE
CEMA,GABINETE E ESTADOMAIOR DA ARMADA
MARINHA
1 661 459,00
1 661 459,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 05
1 661 459,00
TOTAL MEDIDA 007
440 398,00
451 898,00
1158
11 500,00
188 227,00
21 750,00
48 375,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
Investimentos Militares
INVESTIMENTOS MILITARES
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1157
1156
OUTROS SERVICOS
25
A0
1155
DESLOCACOES E ESTADAS
13
01
07
1154
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
TOTAL AGRUPAMENTO 02
7 000,00
1153
TRANSPORTES
1 555,00
5 000,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1152
C0
10
45 000,00
7 000,00
1151
1150
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
ALT.
ORÇ.
B0
CONSERVACAO DE BENS
09
AQUISICAO DE SERVICOS
DESIGNAÇÃO
03
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
44 684 542,36
1 661 459,00
1 661 459,00
1 661 459,00
451 898,00
440 398,00
11 500,00
188 227,00
21 750,00
48 375,00
1 555,00
7 000,00
5 000,00
45 000,00
7 000,00
RECEITAS GERAIS
2 446 287,47
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
47 130 829,83
1 661 459,00
1 661 459,00
1 661 459,00
451 898,00
440 398,00
11 500,00
188 227,00
21 750,00
48 375,00
1 555,00
7 000,00
5 000,00
45 000,00
7 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 100
Ministério da Defesa Nacional
451
452
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS BENS
21
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
07
02
08
04
1169
DESLOCACOES E ESTADAS
13
B0
AQUISICAO DE BENS DE
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1172
1171
1170
1168
TRANSPORTES
10
OUTROS
1167
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
C0
20 143,00
1166
COMUNICACOES MOVEIS
D0
20
2 222,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1165
1 510,00
1 510,00
229 315,00
18 291,00
6 106,00
2 025,00
2 512,00
9 280,00
1 011,00
1164
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
4 074,00
17 880,00
C0
1163
CONSERVACAO DE BENS
03
A0
1162
LIMPEZA E HIGIENE
02
AQUISICAO DE SERVICOS
11 458,00
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
02
2 500,00
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
15
1161
65 500,00
1160
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
27 040,00
3 000,00
36 273,00
1159
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
05
AQUISICAO DE BENS
SERVIÇOS CORRENTES
DESIGNAÇÃO
04
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 510,00
1 510,00
229 315,00
18 291,00
6 106,00
2 025,00
2 512,00
9 280,00
20 143,00
2 222,00
1 011,00
17 880,00
4 074,00
11 458,00
2 500,00
65 500,00
27 040,00
36 273,00
3 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 510,00
1 510,00
229 315,00
18 291,00
6 106,00
2 025,00
2 512,00
9 280,00
20 143,00
2 222,00
1 011,00
17 880,00
4 074,00
11 458,00
2 500,00
65 500,00
27 040,00
36 273,00
3 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 101
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
02
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
1 897,00
7 320,00
1183
COMUNICACOES MOVEIS
20 301,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1182
COMUNICACOES
09
D0
1181
CONSERVACAO DE BENS
03
538,00
735,00
3 600,00
10 195,00
791,00
45 990,00
1 600,00
3 950,00
C0
1180
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE SERVICOS
02
02
1179
1178
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
1177
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
18
1176
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
1175
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
17
1174
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
233 393,00
233 393,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
233 393,00
TOTAL MEDIDA 007
2 568,00
2 568,00
1173
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
07
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
CAPITAL
DESIGNAÇÃO
04
01
02
09
01
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
7 320,00
1 896,61
20 300,92
537,92
735,00
3 599,88
10 194,98
791,00
45 989,88
1 600,00
3 949,99
233 392,40
233 392,40
233 392,40
2 567,40
2 567,40
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
7 320,00
1 896,61
20 300,92
537,92
735,00
3 599,88
10 194,98
791,00
45 989,88
1 600,00
3 949,99
233 392,40
233 392,40
233 392,40
2 567,40
2 567,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 102
Ministério da Defesa Nacional
453
454
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
03
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
A0
A0
A0
DEFESA
DIRECÇÃO DE ANÁLISE E
GESTÃO DE INFORMAÇÃOCOMISSÃO EVENTUAL
132 102,00
132 102,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
10 977,00
132 102,00
9 528,00
TOTAL MEDIDA 007
1193
1192
1 449,00
121 125,00
4 033,00
901,00
5 000,00
9 380,00
1 595,00
3 139,00
160,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1191
1190
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1189
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1188
B0
C0
OUTROS
20
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
1187
1186
DESLOCACOES E ESTADAS
OUTROS
1185
TRANSPORTES
13
F0
10
ALT.
ORÇ.
1184
DESIGNAÇÃO
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
132 099,07
132 099,07
132 099,07
10 976,14
9 527,77
1 448,37
121 122,93
4 032,87
900,93
4 999,91
9 379,83
1 594,99
3 139,00
159,22
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
132 099,07
132 099,07
132 099,07
10 976,14
9 527,77
1 448,37
121 122,93
4 032,87
900,93
4 999,91
9 379,83
1 594,99
3 139,00
159,22
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 103
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1197
OUTROS BENS
21
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
Conta Geral do Estado de 2010
08
07
01
07
1203
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
20
1202
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
A0
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1206
1205
1204
1201
TRANSPORTES
10
OUTROS
1200
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
C0
1199
COMUNICACOES MOVEIS
F0
COMUNICACOES
09
D0
CONSERVACAO DE BENS
03
1198
1196
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
AQUISICAO DE SERVICOS
1195
MATERIAL DE ESCRITORIO
02
1194
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
08
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DESIGNAÇÃO
04
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
129 647,00
103 205,00
5 339,00
495,00
846,00
800,00
80,00
1 606,00
11 449,00
569,00
3 558,00
1 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
129 644,43
103 205,00
5 338,72
495,00
845,02
799,45
80,00
1 605,98
11 448,57
568,70
3 557,99
1 700,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
129 644,43
103 205,00
5 338,72
495,00
845,02
799,45
80,00
1 605,98
11 448,57
568,70
3 557,99
1 700,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 104
Ministério da Defesa Nacional
455
456
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
48 150,00
2 107,00
1210
1211
1212
1213
1214
1217
1218
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1215
OFERTAS
1216
LIMPEZA E HIGIENE
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
04
07
08
12
14
15
18
20
21
131 008,00
1 139,00
172,00
10 384,00
70 882,00
238,00
33 636,00
1209
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
COMANDO NAVAL,COMANDO
ZONA M.FORÇAS UN.OPER.
1 473,00
495 142,00
TOTAL DIVISÃO 01
COMANDO NAVAL E ORGÃOS
NA SUA DEPENDENCIA
129 647,00
129 647,00
TOTAL SUBDIVISÃO 03
129 647,00
TOTAL MEDIDA 007
1208
1207
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
OUTROS
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
02
01
02
09
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
131 005,23
1 138,93
171,60
2 106,50
48 149,22
10 383,26
70 880,61
237,16
33 635,23
1 472,07
495 135,90
129 644,43
129 644,43
129 644,43
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
131 005,23
1 138,93
171,60
2 106,50
48 149,22
10 383,26
70 880,61
237,16
33 635,23
1 472,07
495 135,90
129 644,43
129 644,43
129 644,43
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 105
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1227
1228
1229
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
DESLOCACOES E ESTADAS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
F0
10
13
19
Conta Geral do Estado de 2010
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1236
1235
OUTROS SERVICOS
25
A0
1234
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1233
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
1232
OUTROS
C0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
2 124,00
1231
SOFTWARE INFORMATICO
B0
2 498,00
1 805 922,00
79 613,00
4 544,00
3 220,00
7 525,00
3 978,00
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1230
HARDWARE
OUTROS
07
980,00
1 269,00
A0
21
01
07
24 135,00
1226
COMUNICACOES MOVEIS
D0
20
51 893,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1225
C0
11 260,00
10 015,00
1224
921,00
796 947,00
1223
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
1222
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
186 914,00
ACESSOS A INTERNET
1221
CONSERVACAO DE BENS
03
49 121,00
272 274,00
B0
1220
LIMPEZA E HIGIENE
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1219
ALT.
ORÇ.
02
AQUISICAO DE SERVICOS
DESIGNAÇÃO
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 497,47
1 803 288,56
79 610,94
4 542,08
3 220,00
7 524,33
2 123,55
3 977,78
1 268,15
980,00
11 257,63
24 132,55
51 439,42
10 013,52
920,96
796 946,63
186 910,81
49 120,06
270 120,34
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 497,47
1 803 288,56
79 610,94
4 542,08
3 220,00
7 524,33
2 123,55
3 977,78
1 268,15
980,00
11 257,63
24 132,55
51 439,42
10 013,52
920,96
796 946,63
186 910,81
49 120,06
270 120,34
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 106
Ministério da Defesa Nacional
457
458
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
04
07
08
12
13
14
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
CORPO DE FUZILEIROS
8 224,00
22 483,00
116 819,00
72 999,00
3 358,00
35 882,00
5 948,00
1 856 641,00
1 856 641,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
50 719,00
1 856 641,00
24 053,00
24 168,00
TOTAL MEDIDA 007
1240
1239
1238
1237
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
02
01
02
11
10
09
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 223,21
22 482,32
116 818,48
72 998,22
3 357,32
35 880,66
5 946,99
1 854 005,63
1 854 005,63
1 854 005,63
50 717,07
24 051,65
24 167,95
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 223,21
22 482,32
116 818,48
72 998,22
3 357,32
35 880,66
5 946,99
1 854 005,63
1 854 005,63
1 854 005,63
50 717,07
24 051,65
24 167,95
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 107
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1252
1253
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
20
21
1256
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
1262
DESLOCACOES E ESTADAS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
13
19
1265
1266
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS
25
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1264
OUTROS
B0
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1263
1261
TRANSPORTES
10
OUTROS
1260
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
20
22 735,00
1259
COMUNICACOES MOVEIS
D0
C0
20 557,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1258
C0
1 333 395,00
8 327,00
28 761,00
2 371,00
2 295,00
34 923,00
418,00
2 819,00
850,00
1257
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
01
07
188 775,00
1255
LIMPEZA E HIGIENE
02
275 699,00
116 061,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1254
353 619,00
1 607,00
01
AQUISICAO DE SERVICOS
1251
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
19
02
1250
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
433,00
6 199,00
1249
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
17
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 233,00
ALT.
ORÇ.
PREMIOS, CONDECORACOES E 1248
OFERTAS
DESIGNAÇÃO
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 333 325,32
8 325,65
28 760,20
2 370,14
2 294,39
34 921,23
417,60
2 818,59
22 733,90
20 555,16
849,80
275 695,88
188 773,64
116 060,34
353 607,25
1 572,12
432,27
6 198,05
1 231,91
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 333 325,32
8 325,65
28 760,20
2 370,14
2 294,39
34 921,23
417,60
2 818,59
22 733,90
20 555,16
849,80
275 695,88
188 773,64
116 060,34
353 607,25
1 572,12
432,27
6 198,05
1 231,91
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 108
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
459
460
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
03
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
01
01
02
02
02
01
11
10
09
08
07
A0
A0
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
MATERIAS-PRIMAS E
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
FLOTILHA E ESQUADRILHA
1273
1272
30 990,00
1 372 163,00
1 372 163,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
38 768,00
1 372 163,00
1 626,00
19 869,00
16 723,00
550,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
1271
1270
1269
1268
1267
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
30 989,38
1 372 090,37
1 372 090,37
1 372 090,37
38 765,05
1 625,16
19 867,81
16 722,48
549,60
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
30 989,38
1 372 090,37
1 372 090,37
1 372 090,37
38 765,05
1 625,16
19 867,81
16 722,48
549,60
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 109
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1278
1279
1280
1283
1284
1285
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1281
OFERTAS
1282
MATERIAL DE ESCRITORIO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
08
12
14
15
17
18
20
21
1289
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
6 584,00
62 723,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1291
1292
1293
1294
1295
1296
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
D0
F0
10
12
13
61 601,00
2 694,00
2 549,00
1 215,00
16 380,00
1290
ACESSOS A INTERNET
C0
3 782,00
A0
COMUNICACOES
1288
CONSERVACAO DE BENS
03
09
35 926,00
1287
LIMPEZA E HIGIENE
28 624,00
29 000,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1286
02
151 256,00
9 395,00
7 604,00
6 880,00
45 680,00
2 019,00
22 011,00
01
AQUISICAO DE SERVICOS
2 501,00
1277
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
6 899,00
1276
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
13 365,00
1275
LIMPEZA E HIGIENE
04
3 157,00
1274
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SUBSIDIARIAS
ALT.
ORÇ.
02
DESIGNAÇÃO
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
61 599,83
2 693,50
2 547,20
1 213,20
62 722,41
6 583,42
16 380,00
3 781,02
28 622,59
35 924,72
29 000,00
151 253,57
9 394,77
7 602,24
2 499,67
6 898,26
6 878,63
45 678,79
2 017,99
22 011,00
13 364,50
3 156,10
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
61 599,83
2 693,50
2 547,20
1 213,20
62 722,41
6 583,42
16 380,00
3 781,02
28 622,59
35 924,72
29 000,00
151 253,57
9 394,77
7 602,24
2 499,67
6 898,26
6 878,63
45 678,79
2 017,99
22 011,00
13 364,50
3 156,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 110
Ministério da Defesa Nacional
461
462
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
08
07
01
07
03
A0
A0
A0
A0
C0
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES-DIVERSASOUTRAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1305
1304
1303
1302
1301
OUTROS SERVICOS
25
02
06
1300
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1299
OUTROS
B0
1298
OUTROS
C0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1297
HARDWARE
ALT.
ORÇ.
A0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DESIGNAÇÃO
21
20
19
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
6 885,00
865 153,00
304 429,00
4 597,00
576,00
2 716,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
6 884,31
865 125,35
304 426,50
4 595,32
574,94
2 715,80
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
6 884,31
865 125,35
304 426,50
4 595,32
574,94
2 715,80
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 111
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
04
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
01
02
04
07
08
12
13
14
17
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
1309
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
01
02
1308
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
BASE NAVAL DE LISBOA
18 000,00
25 575,00
22 767,00
17 717,00
43 500,00
17 096,00
111 000,00
2 588,00
19 874,00
10 955,00
10 955,00
879 401,00
879 401,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 03
14 248,00
879 401,00
TOTAL MEDIDA 007
1307
7 363,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
1306
ALT.
ORÇ.
14
A0
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
02
02
01
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
17 999,35
25 574,11
22 766,46
17 716,97
43 499,43
17 095,48
110 999,72
2 587,22
19 873,73
10 954,80
10 954,80
879 371,90
879 371,90
879 371,90
14 246,55
7 362,24
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
17 999,35
25 574,11
22 766,46
17 716,97
43 499,43
17 095,48
110 999,72
2 587,22
19 873,73
10 954,80
10 954,80
879 371,90
879 371,90
879 371,90
14 246,55
7 362,24
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 112
Ministério da Defesa Nacional
463
464
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
07
A0
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1334
3 154 313,30
1333
OUTROS SERVICOS
25
3 154 323,00
7 040,23
7 041,00
1332
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1 210,00
1 210,00
1331
338 511,00
5 022,81
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
338 511,00
5 023,00
75 429,00
248,55
493,97
OUTROS
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
75 429,00
249,00
494,00
559,93
10 248,80
23 776,46
177 999,99
600 438,18
1 406 560,03
221 810,78
21
01
07
1329
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
1330
1328
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
1327
TRANSPORTES
10
20
1326
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
C0
10 249,00
560,00
23 777,00
1325
178 000,00
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1324
1323
CONSERVACAO DE BENS
03
600 439,00
1 406 561,00
D0
1322
LIMPEZA E HIGIENE
02
C0
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1321
01
221 811,00
1320
OUTROS BENS
21
AQUISICAO DE SERVICOS
5 660,00
5 660,00
1319
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
20
02
1 191,10
RECEITAS GERAIS
1 192,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1318
ALT.
ORÇ.
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
DESIGNAÇÃO
18
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 154 313,30
7 040,23
1 210,00
338 511,00
5 022,81
75 429,00
248,55
493,97
559,93
10 248,80
23 776,46
177 999,99
600 438,18
1 406 560,03
221 810,78
5 660,00
1 191,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 113
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
05
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
35 689,00
360,00
1341
1342
1343
1344
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1345
OFERTAS
08
12
13
14
15
3 499,00
5 682,00
9 999,00
3 944,00
1340
LIMPEZA E HIGIENE
04
14 044,00
1339
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
CENTRO COM.DADOS DE CIFRA
DA MARINHA/CCCA
3 182 439,00
3 182 439,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 04
3 182 439,00
TOTAL MEDIDA 007
17 161,00
17 161,00
1338
1337
1336
1335
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
02
01
02
11
10
09
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
359,80
35 688,84
3 498,45
5 681,91
9 998,76
3 943,75
14 043,05
3 182 428,54
3 182 428,54
3 182 428,54
17 160,44
17 160,44
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
359,80
35 688,84
3 498,45
5 681,91
9 998,76
3 943,75
14 043,05
3 182 428,54
3 182 428,54
3 182 428,54
17 160,44
17 160,44
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 114
Ministério da Defesa Nacional
465
466
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1348
1349
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
20
21
1362
1363
OUTROS SERVICOS
25
07
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1361
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
1360
OUTROS
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
21
01
07
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
1358
DESLOCACOES E ESTADAS
13
C0
1357
SEGUROS
12
20
1356
TRANSPORTES
10
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1359
HARDWARE
1355
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
A0
2 191,00
730 477,00
13 236,00
2 529,00
1 629,00
23 365,00
4,00
1 063,00
1 596,00
353,00
85,00
9 951,00
1354
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES
09
28 343,00
253 479,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1353
1352
CONSERVACAO DE BENS
03
D0
1351
LIMPEZA E HIGIENE
02
288 390,00
24 997,00
1 487,00
4 562,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
C0
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1350
01
AQUISICAO DE SERVICOS
1347
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
02
1346
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
ALT.
ORÇ.
18
DESIGNAÇÃO
17
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
730 468,35
13 235,77
2 528,86
1 628,30
23 364,96
3,20
1 062,55
1 595,92
352,20
84,22
2 190,91
9 950,63
253 478,76
28 342,76
288 389,89
24 996,65
1 487,00
4 561,21
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
730 468,35
13 235,77
2 528,86
1 628,30
23 364,96
3,20
1 062,55
1 595,92
352,20
84,22
2 190,91
9 950,63
253 478,76
28 342,76
288 389,89
24 996,65
1 487,00
4 561,21
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 115
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
03
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
02
07
01
01
11
10
09
08
A0
A0
A0
A0
A0
OUTROS
DESIGNAÇÃO
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
ORGÃOS CENTRAIS E CHEFIAS
SUPERINTEDENCIA DOS
SERVIÇOS DE PESSOAL
TOTAL DIVISÃO 02
1369
13 129,00
13 129,00
8 036 070,00
745 426,00
745 426,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 05
14 949,00
745 426,00
2 413,00
3 201,00
9 335,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
1368
1367
1366
1365
1364
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
ADMINISTRACAO CENTAL ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 835,39
12 835,39
8 033 312,48
745 416,04
745 416,04
745 416,04
14 947,69
2 412,74
3 200,05
9 334,90
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
12 835,39
12 835,39
8 033 312,48
745 416,04
745 416,04
745 416,04
14 947,69
2 412,74
3 200,05
9 334,90
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 116
Ministério da Defesa Nacional
467
468
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
PREMIOS, CONDECORACOES E 1374
OFERTAS
1375
1376
1377
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
15
18
20
21
07
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
1387
1388
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS
25
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1386
OUTROS
B0
1385
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
1383
DESLOCACOES E ESTADAS
13
C0
1382
TRANSPORTES
10
20
1381
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1384
HARDWARE
1380
COMUNICACOES MOVEIS
A0
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1379
D0
COMUNICACOES
09
C0
CONSERVACAO DE BENS
03
1378
1373
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
AQUISICAO DE SERVICOS
90,00
1372
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
37,00
1371
17 097,00
280,00
1 305,00
477,00
985,00
446,00
246,00
1 274,00
27,00
28,00
1 976,00
194,00
1 161,00
653,00
7 287,00
1370
MATERIAL DE ESCRITORIO
631,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
08
AQUISICAO DE BENS
DESIGNAÇÃO
04
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
17 080,29
279,20
1 304,39
476,63
983,75
444,65
245,08
1 272,57
26,15
27,49
1 974,12
193,16
1 160,08
89,80
36,65
651,18
7 285,11
630,28
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
17 080,29
279,20
1 304,39
476,63
983,75
444,65
245,08
1 272,57
26,15
27,49
1 974,12
193,16
1 160,08
89,80
36,65
651,18
7 285,11
630,28
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 117
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
02
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
12 955,00
500,00
469,00
PREMIOS, CONDECORACOES E 1395
OFERTAS
1396
1397
OUTRO MATERIAL-PECAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
14
15
17
20
21
AQUISICAO DE SERVICOS
39 476,00
1394
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
3 500,00
1393
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
21 690,00
47 963,00
15 000,00
1392
LIMPEZA E HIGIENE
04
2 348,00
1391
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE
PESSOAL
30 226,00
30 226,00
TOTAL SUBDIVISÃO 01
30 226,00
TOTAL MEDIDA 007
1390
1389
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
A0
A0
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
DESIGNAÇÃO
01
01
02
09
07
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
21 689,57
468,97
500,00
12 954,96
39 475,03
3 500,00
47 962,88
14 999,89
2 347,09
29 915,68
29 915,68
29 915,68
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
21 689,57
468,97
500,00
12 954,96
39 475,03
3 500,00
47 962,88
14 999,89
2 347,09
29 915,68
29 915,68
29 915,68
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 118
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
469
470
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1407
PUBLICIDADE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
17
19
09
08
07
01
07
1406
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
A0
A0
B0
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1412
1411
1410
1409
1408
1405
TRANSPORTES
10
OUTROS
1404
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
20
1403
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
C0
3 009,00
1 525,00
436 424,00
22 000,00
21 010,00
21 800,00
2 250,00
8 450,00
8 320,00
1 206,00
11 660,00
1402
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES
09
28 421,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1401
1400
CONSERVACAO DE BENS
03
44 156,00
120 241,00
D0
1399
LIMPEZA E HIGIENE
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
C0
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1398
ALT.
ORÇ.
02
DESIGNAÇÃO
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 524,76
436 419,30
21 999,73
21 009,73
21 799,96
2 249,97
8 449,75
8 320,00
1 206,00
3 009,00
11 660,00
28 420,27
44 155,50
120 241,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 524,76
436 419,30
21 999,73
21 009,73
21 799,96
2 249,97
8 449,75
8 320,00
1 206,00
3 009,00
11 660,00
28 420,27
44 155,50
120 241,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 119
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
03
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
3 602,00
740,00
12 201,00
1 044,00
1418
1419
1420
1421
1424
1425
1426
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1422
OFERTAS
1423
MATERIAL DE ESCRITORIO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
08
11
12
14
15
17
18
20
21
AQUISICAO DE SERVICOS
206,00
1417
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
06
02
4 872,00
1416
LIMPEZA E HIGIENE
04
5 995,00
19 164,00
728,00
168,00
16 162,00
3 498,00
1415
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
03
169,00
1414
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE
FORMAÇÃO
438 336,00
438 336,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
1 912,00
438 336,00
387,00
TOTAL MEDIDA 007
1413
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS ADM CENTRAL ESTAD
OUTROS INVESTIMENTOS
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
DESIGNAÇÃO
02
01
02
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
3 497,18
168,33
438 330,46
438 330,46
438 330,46
1 911,16
386,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
5 993,68
19 163,47
728,00
168,00
1 042,82
12 199,64
739,64
3 601,13
16 161,02
2011-06-08
5 993,68
19 163,47
728,00
168,00
1 042,82
12 199,64
739,64
3 601,13
16 161,02
205,69
FUNDO COESÃO
4 871,07
FEDER
205,69
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 120
4 871,07
3 497,18
168,33
438 330,46
438 330,46
438 330,46
1 911,16
386,40
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
471
472
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
09
08
07
A0
A0
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1441
1440
1439
OUTROS SERVICOS
25
A0
1438
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1437
OUTROS
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
21
01
07
1435
DESLOCACOES E ESTADAS
13
1436
1434
TRANSPORTES
10
OUTROS
1433
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
C0
1432
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
20
914,00
36,00
201 338,00
299,00
361,00
350,00
2 280,00
691,00
219,00
322,00
335,00
260,00
1431
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES
09
2 585,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1430
1429
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
78 343,00
45 830,00
D0
1428
CONSERVACAO DE BENS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
C0
1427
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
03
DESIGNAÇÃO
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
35,90
201 321,78
298,10
360,95
350,00
2 278,51
689,55
218,90
321,88
334,75
913,16
259,68
2 584,61
78 343,00
45 829,02
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
35,90
201 321,78
298,10
360,95
350,00
2 278,51
689,55
218,90
321,88
334,75
913,16
259,68
2 584,61
78 343,00
45 829,02
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 121
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
017
M
E
D
I
D
A
2013
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
1449
1450
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
20
21
1451
1452
1453
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE OUTROS BENS
02
03
08
AQUISICAO DE SERVICOS
2 800,00
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
02
1 000,00
1448
OUTRO MATERIAL-PECAS
29 733,00
24 422,00
10 998,00
7 987,00
34 906,00
18
1447
14
5 198,00
26 367,00
26 367,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
1446
1445
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NÃO SUPERIOR
EDUCAÇÃO ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NÃO SUPERIOR
36,00
201 374,00
TOTAL MEDIDA 007
1444
1443
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
1442
ALT.
ORÇ.
08
A0
A0
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
04
01
02
07
01
01
11
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
26 363,00
26 363,00
201 357,68
35,90
TOTAL DE
PAGAMENTOS
29 732,62
24 150,61
10 997,31
7 982,42
2 143,10
999,44
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
29 732,62
24 150,61
10 997,31
7 982,42
2 143,10
999,44
5 197,85
FUNDO COESÃO
34 897,80
FEDER
5 197,85
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 122
34 897,80
26 363,00
26 363,00
201 357,68
35,90
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
473
474
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1460
1461
DESLOCACOES E ESTADAS
PUBLICIDADE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
13
17
19
25
09
08
07
01
07
1459
SEGUROS
12
A0
A0
A0
B0
384 709,00
TOTAL MEDIDA 017
3 577,00
12 996,00
341 769,00
15 260,00
139 202,00
35 969,00
5 048,00
16 573,00
1467
1466
874,00
1 102,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1465
1464
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1463
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1462
1458
TRANSPORTES
10
OUTROS
1457
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
20
1456
COMUNICACOES MOVEIS
D0
C0
7 100,00
2 770,00
17 400,00
1454
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1455
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ACESSOS A INTERNET
ALT.
ORÇ.
C0
COMUNICACOES
DESIGNAÇÃO
A0
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
380 134,24
16 513,06
3 541,43
12 971,63
337 258,18
14 779,27
136 723,62
35 965,03
5 047,18
1 101,60
783,70
2 660,12
6 699,54
17 396,97
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
380 134,24
16 513,06
3 541,43
12 971,63
337 258,18
14 779,27
136 723,62
35 965,03
5 047,18
1 101,60
783,70
2 660,12
6 699,54
17 396,97
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 123
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
04
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1471
1472
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
18
21
Conta Geral do Estado de 2010
07
01
07
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
B0
EQUIPAMENTO DE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1479
1478
1477
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
1476
TRANSPORTES
10
C0
1475
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
20
1474
COMUNICACOES MOVEIS
F0
COMUNICACOES
09
D0
CONSERVACAO DE BENS
03
1473
1470
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
AQUISICAO DE SERVICOS
1469
MATERIAL DE ESCRITORIO
02
1468
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
08
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE
SAUDE
TOTAL SUBDIVISÃO 03
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
04
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 999,00
328,00
409,00
71,00
422,00
2 392,00
2 312,00
65,00
586 083,00
586 083,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 996,44
327,85
408,70
70,40
421,22
2 392,00
2 311,79
64,48
581 491,92
581 491,92
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 996,44
327,85
408,70
70,40
421,22
2 392,00
2 311,79
64,48
581 491,92
581 491,92
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 124
Ministério da Defesa Nacional
475
476
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
05
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1482
5 999,00
DIRECÇÃO DE APOIO SOCIAL
1486
PREMIOS, CONDECORACOES E 1487
OFERTAS
1488
1489
OUTRO MATERIAL-PECAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
14
15
18
21
AQUISICAO DE SERVICOS
3 377,00
1485
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
02
5 236,00
1484
5 201,00
19 464,00
1483
MATERIAL DE ESCRITORIO
1 221,00
1 297,00
1 297,00
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
SEGURANCA SOCIAL
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
5 999,00
5 999,00
TOTAL MEDIDA 007
TOTAL SUBDIVISÃO 04
DEFESA
1481
1480
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
INFORMATICA
ALT.
ORÇ.
08
A0
A0
DESIGNAÇÃO
04
01
02
04
03
01
09
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 200,60
3 376,52
5 235,78
19 463,20
1 220,20
1 297,00
1 297,00
5 996,44
5 996,44
5 996,44
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 200,60
3 376,52
5 235,78
19 463,20
1 220,20
1 297,00
1 297,00
5 996,44
5 996,44
5 996,44
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 125
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
08
07
01
07
03
02
06
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
A0
A0
C0
B0
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1502
1501
1500
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1499
OUTROS SERVICOS
1498
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
1496
DESLOCACOES E ESTADAS
13
C0
1495
TRANSPORTES
10
20
1494
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1497
HARDWARE
1493
COMUNICACOES MOVEIS
D0
A0
1492
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
1491
LOCACAO DE OUTROS BENS
B0
1490
CONSERVACAO DE BENS
ALT.
ORÇ.
08
DESIGNAÇÃO
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
59 905,00
1 156,00
7 067,00
3 720,00
923,00
1 155,00
1 851,00
2 360,00
2 800,00
650,00
3 724,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
59 897,10
1 155,03
7 066,60
3 719,73
922,39
1 154,95
1 850,55
2 360,00
2 800,00
648,00
3 723,55
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
59 897,10
1 155,03
7 066,60
3 719,73
922,39
1 154,95
1 850,55
2 360,00
2 800,00
648,00
3 723,55
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 126
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
477
478
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
04
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
1507
PREMIOS, CONDECORACOES E 1508
OFERTAS
1509
1510
1511
1512
OUTRO MATERIAL-PECAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
14
15
17
18
20
21
1513
1514
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
02
03
09
AQUISICAO DE SERVICOS
1506
MATERIAL DE ESCRITORIO
02
1505
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
ORGÃOS CENTRAIS E SECÇÃO
DE CATALOGAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DOS
SERVIÇOS DO MATERIAL
TOTAL DIVISÃO 03
1 425,00
4 557,00
7 146,00
499,00
1 393,00
66,00
1 593,00
10 671,00
974,00
1 121 846,00
61 202,00
61 202,00
TOTAL SUBDIVISÃO 05
61 202,00
TOTAL MEDIDA 007
1504
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
1503
ALT.
ORÇ.
08
A0
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
04
01
02
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 423,33
4 556,71
7 145,34
498,45
1 392,44
65,96
1 592,90
10 669,31
973,04
1 116 928,60
61 194,10
61 194,10
61 194,10
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 423,33
4 556,71
7 145,34
498,45
1 392,44
65,96
1 592,90
10 669,31
973,04
1 116 928,60
61 194,10
61 194,10
61 194,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 127
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1521
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
18
19
25
10
09
08
07
01
07
1520
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
A0
A0
A0
A0
B0
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1528
1527
1526
1525
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1524
OUTROS SERVICOS
1523
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
1519
DESLOCACOES E ESTADAS
13
C0
1518
TRANSPORTES
10
20
1517
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1522
HARDWARE
1516
COMUNICACOES MOVEIS
A0
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1515
ALT.
ORÇ.
D0
DESIGNAÇÃO
C0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 505,00
39 368,00
4 058,00
121,00
673,00
1 191,00
1 674,00
177,00
442,00
2 491,00
217,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 504,64
39 355,73
4 057,15
120,56
672,52
1 190,28
1 673,99
175,65
441,66
2 490,09
216,35
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 504,64
39 355,73
4 057,15
120,56
672,52
1 190,28
1 673,99
175,65
441,66
2 490,09
216,35
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 128
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
479
480
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1542
1543
TRANSPORTES
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
10
13
14
120,00
7 754,00
2011-06-08
119,90
1541
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
14 578,00
135 472,00
1540
COMUNICACOES MOVEIS
D0
119,90
7 754,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1539
C0
941,00
135 472,00
7 754,00
14 578,00
1538
135 472,00
14 578,00
941,00
1537
941,00
3 134 071,77
3 134 071,77
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
3 134 072,00
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
32 352,24
32 352,24
B0
1536
CONSERVACAO DE BENS
03
32 353,00
A0
1535
LIMPEZA E HIGIENE
02
AQUISICAO DE SERVICOS
345 597,04
345 597,04
1534
OUTROS BENS
21
345 598,00
120,68
120,68
121,00
1533
02
28 095,00
28 095,00
28 095,00
1532
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
263 361,20
40 860,37
40 860,37
40 860,37
1 504,64
TOTAL DE
PAGAMENTOS
1531
OUTRAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
FEOGA
LIMPEZA E HIGIENE
FSE
08
263 361,20
FUNDO COESÃO
04
263 362,00
FEDER
1530
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
40 860,37
40 860,37
40 860,37
1 504,64
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 129
03
01
02
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DIRECÇAO DE NAVIOS
40 873,00
40 873,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
1 505,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
40 873,00
1529
ALT.
ORÇ.
TOTAL MEDIDA 007
DESIGNAÇÃO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
14
11
10
09
08
07
01
07
25
A0
A0
A0
A0
A0
A0
B0
Investimentos Militares
INVESTIMENTOS MILITARES
Ferramentas E Utensílios
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1555
1554
1553
1552
1551
1550
1549
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1548
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1547
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
1546
20
1545
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
C0
1544
PUBLICIDADE
CONSULTADORIA
ALT.
ORÇ.
OUTROS
B0
DESIGNAÇÃO
17
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 153,00
46 444,00
257 004,00
7 969,00
68 963,00
135 274,00
7 681 185,00
3 065 181,00
102 082,00
533 074,00
15 183,00
3 199,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 152,38
46 443,53
257 003,78
7 968,03
68 962,96
135 273,03
7 681 180,87
3 065 181,00
102 081,44
533 074,00
15 183,00
3 198,60
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
1 152,38
46 443,53
257 003,78
7 968,03
68 962,96
135 273,03
7 681 180,87
3 065 181,00
102 081,44
533 074,00
15 183,00
3 198,60
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 130
Ministério da Defesa Nacional
481
482
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
03
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
500,00
6 323 953,00
2 499,00
4 890,00
1 670,00
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1567
1568
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1565
OFERTAS
1566
LIMPEZA E HIGIENE
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
04
06
07
08
12
13
14
15
17
18
20
1 380,00
14 994,00
226 775,00
1 884 923,00
8 411 255,00
130 234,00
4 323 641,00
1558
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
5 726,00
10 823,00
10 823,00
1557
1556
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DIRECÇÃO DE ABASTECIMENTO
8 197 992,00
8 197 992,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
516 807,00
8 197 992,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
DESIGNAÇÃO
01
01
02
02
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 380,00
1 669,16
4 889,93
2 498,16
6 323 951,84
500,00
14 993,30
226 771,88
1 884 922,43
8 411 254,43
130 233,73
4 323 629,95
5 725,20
10 822,60
10 822,60
8 197 984,58
8 197 984,58
8 197 984,58
516 803,71
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 380,00
1 669,16
4 889,93
2 498,16
6 323 951,84
500,00
14 993,30
226 771,88
1 884 922,43
8 411 254,43
130 233,73
4 323 629,95
5 725,20
10 822,60
10 822,60
8 197 984,58
8 197 984,58
8 197 984,58
516 803,71
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 131
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
25
09
08
07
01
07
1577
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
A0
A0
A0
B0
Conta Geral do Estado de 2010
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1583
1582
1581
1580
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1579
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1578
1576
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
1575
TRANSPORTES
10
C0
1574
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
20
13 550,00
1573
COMUNICACOES MOVEIS
67 598,00
42 520,00
28 076,00
24 065 637,00
107 605,00
287 920,00
81 146,00
103 500,00
5 314,00
2 700,00
1 900,00
12 348,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1572
COMUNICACOES
09
89 200,00
503 000,00
D0
1571
CONSERVACAO DE BENS
1 525 014,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
C0
1570
LIMPEZA E HIGIENE
1569
ALT.
ORÇ.
03
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
DESIGNAÇÃO
02
02
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
67 597,47
42 519,26
28 075,09
24 064 966,83
107 604,98
287 920,00
81 145,93
103 500,00
5 314,00
2 700,00
1 900,00
13 549,90
12 347,50
503 000,00
89 200,00
1 524 364,51
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
67 597,47
42 519,26
28 075,09
24 064 966,83
107 604,98
287 920,00
81 145,93
103 500,00
5 314,00
2 700,00
1 900,00
13 549,90
12 347,50
503 000,00
89 200,00
1 524 364,51
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 132
Ministério da Defesa Nacional
483
484
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
04
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1590
1591
1592
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
18
20
21
1594
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
08
09
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1595
1593
CONSERVACAO DE BENS
03
AQUISICAO DE SERVICOS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1589
OFERTAS
15
02
1 177,00
1588
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
5 864,00
67 500,00
1 151 507,00
99 322,00
242,00
9 195,00
1587
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
44 496,00
1586
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DIRECÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
24 499 289,00
24 499 289,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 03
422 829,00
24 499 289,00
284 635,00
TOTAL MEDIDA 007
1585
1584
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES ADM CENTRAL ESTADO
INVESTIMENTOS MILITARES
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
ALT.
ORÇ.
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
C0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
07
01
02
14
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 863,94
67 500,00
1 151 501,77
99 318,96
241,60
1 176,12
9 194,49
44 495,86
24 498 615,30
24 498 615,30
24 498 615,30
422 825,87
284 634,05
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 863,94
67 500,00
1 151 501,77
99 318,96
241,60
1 176,12
9 194,49
44 495,86
24 498 615,30
24 498 615,30
24 498 615,30
422 825,87
284 634,05
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 133
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1598
1599
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
12
13
14
10
09
08
07
A0
A0
A0
A0
B0
1604
1603
1602
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
1607
1606
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 1605
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
C0
1601
PUBLICIDADE
20
1600
OUTROS
17
01
07
1597
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
B0
1596
COMUNICACOES MOVEIS
ALT.
ORÇ.
F0
DESIGNAÇÃO
D0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 502 554,00
36 915,00
5 793,00
7 590,00
49 275,00
14 336,00
933,00
451,00
7 958,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 502 540,39
36 914,12
5 792,96
7 589,02
49 274,75
14 335,33
932,65
450,85
7 957,97
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 502 540,39
36 914,12
5 792,96
7 589,02
49 274,75
14 335,33
932,65
450,85
7 957,97
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 134
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
485
486
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
05
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1613
1614
1617
1618
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1615
OFERTAS
1616
MATERIAL DE ESCRITORIO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
08
12
14
15
17
18
21
AQUISICAO DE SERVICOS
1612
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
1611
LIMPEZA E HIGIENE
04
1609
1610
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DIRECÇÃO DE TRANSPORTES
44 940,00
173,00
7 136,00
20 000,00
142 204,00
21 500,00
6 217,00
4 000,00
10 000,00
1 504 730,00
1 504 730,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 04
2 176,00
1 504 730,00
2 176,00
TOTAL MEDIDA 007
1608
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
DESIGNAÇÃO
02
01
02
02
02
01
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
44 939,90
172,60
7 135,20
19 999,74
142 203,87
21 499,80
6 216,54
4 000,00
9 999,80
1 504 715,49
1 504 715,49
1 504 715,49
2 175,10
2 175,10
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
44 939,90
172,60
7 135,20
19 999,74
142 203,87
21 499,80
6 216,54
4 000,00
9 999,80
1 504 715,49
1 504 715,49
1 504 715,49
2 175,10
2 175,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 135
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1624
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
11
09
08
07
A0
A0
A0
A0
207,00
623 306,00
207,00
TOTAL MEDIDA 007
1631
1630
1629
623 099,00
2 231,00
6 613,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1628
1627
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1626
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
C0
11 125,00
DESLOCACOES E ESTADAS
13
25
50 000,00
TRANSPORTES
117,00
10
01
07
1623
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
1625
9 300,00
1622
COMUNICACOES MOVEIS
1 215,00
2 400,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1621
COMUNICACOES
09
14 065,00
269 863,00
D0
1620
CONSERVACAO DE BENS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
C0
1619
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
03
DESIGNAÇÃO
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Conta Geral do Estado de 2010
623 299,61
206,40
206,40
623 093,21
2 230,02
6 612,49
11 124,99
49 999,81
116,99
1 215,00
9 299,97
2 399,83
269 862,47
14 064,19
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
623 299,61
206,40
206,40
623 093,21
2 230,02
6 612,49
11 124,99
49 999,81
116,99
1 215,00
9 299,97
2 399,83
269 862,47
14 064,19
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 136
Ministério da Defesa Nacional
487
488
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
06
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1640
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
15
18
21
A0
PREMIOS, CONDECORACOES E 1638
OFERTAS
1639
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
ACESSOS A INTERNET
ENCARGOS DAS INSTALACOES
01
1642
1641
1637
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
AQUISICAO DE SERVICOS
1636
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
275,00
1635
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
23 314,00
289 207,00
2 000,00
81 720,00
412,00
2 500,00
1 375,00
28 750,00
7 100,00
1634
LIMPEZA E HIGIENE
04
80,00
2 450,00
2 450,00
623 306,00
623 306,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1633
1632
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DIRECÇÃO DE TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - C.E.
TOTAL SUBDIVISÃO 05
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
02
01
02
02
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
80,00
2 449,02
2 449,02
623 299,61
623 299,61
TOTAL DE
PAGAMENTOS
23 313,76
289 206,44
2 000,00
81 719,44
411,40
2 499,04
1 374,48
28 749,71
2011-06-08
23 313,76
289 206,44
2 000,00
81 719,44
411,40
2 499,04
1 374,48
28 749,71
274,60
FUNDO COESÃO
7 099,73
FEDER
274,60
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 137
7 099,73
80,00
2 449,02
2 449,02
623 299,61
623 299,61
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
08
07
01
07
25
A0
A0
A0
A0
1653
OUTROS
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
1657
1656
1655
B0 OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
1654
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1652
OUTROS SERVICOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
1651
1649
PUBLICIDADE
17
OUTROS
1648
DESLOCACOES E ESTADAS
13
SOFTWARE INFORMATICO
1647
SEGUROS
12
C0
1646
TRANSPORTES
10
B0
1645
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1650
HARDWARE
1644
COMUNICACOES MOVEIS
D0
A0
1643
ALT.
ORÇ.
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
DESIGNAÇÃO
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
65 018,00
76 012,00
763 528,00
56 296,00
182 863,00
500,00
4 381,00
3 422,00
120,00
13 000,00
66 213,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
65 017,35
76 011,74
763 521,23
56 295,79
182 862,02
500,00
4 380,82
3 421,91
119,79
13 000,00
66 212,30
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
65 017,35
76 011,74
763 521,23
56 295,79
182 862,02
500,00
4 380,82
3 421,91
119,79
13 000,00
66 212,30
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 138
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
489
490
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
07
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
2 595,26
5 330,92
2 596,00
5 332,00
1664
1665
1666
1667
1668
1669
LIMPEZA E HIGIENE
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1670
OFERTAS
07
08
12
13
14
15
26 125,00
17 109,00
5 947,00
11 701,00
26 123,34
17 106,50
5 945,56
11 699,99
24 872,04
04
24 874,00
1663
8 578,08
5 888,15
5 888,15
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
8 579,00
15 890,00
15 890,00
02
1661
947 291,41
947 291,41
947 291,41
181 321,16
5 695,32
1662
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
INFRA-ESTRUTURAS NATO
947 301,00
947 301,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 06
181 323,00
947 301,00
TOTAL MEDIDA 007
1660
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
5 696,00
34 596,75
RECEITAS GERAIS
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
A0
1659
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
34 597,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
01
02
02
02
01
11
ALT.
ORÇ.
1658
DESIGNAÇÃO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 330,92
2 595,26
26 123,34
17 106,50
5 945,56
11 699,99
24 872,04
8 578,08
5 888,15
5 888,15
947 291,41
947 291,41
947 291,41
181 321,16
5 695,32
34 596,75
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 139
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1673
1674
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
20
21
1685
1686
SEGUROS
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
12
18
19
1690
1691
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1689
OUTROS
B0
1688
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
1684
TRANSPORTES
10
C0
1683
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
20
1682
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1687
HARDWARE
3 578,00
1681
COMUNICACOES MOVEIS
D0
A0
9 052,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1680
C0
1 874 970,00
106 673,00
1 588,00
46 173,00
113 828,00
382 182,00
235,00
388,00
963,00
202,00
1679
1 900,00
1678
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
19 883,00
843 281,00
ACESSOS A INTERNET
1677
CONSERVACAO DE BENS
03
B0
1676
LIMPEZA E HIGIENE
02
115 446,00
125 104,00
915,00
190,00
1 126,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1675
01
AQUISICAO DE SERVICOS
1672
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
02
1671
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
ALT.
ORÇ.
18
DESIGNAÇÃO
17
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
692 417,56
69 726,07
1 587,60
46 170,51
113 825,80
26 651,00
234,13
386,90
961,80
3 576,14
9 049,74
201,10
1 899,78
98 355,52
19 882,50
110 328,15
85 100,73
913,86
189,23
1 125,31
RECEITAS GERAIS
10 645,48
3 896,20
5 116,28
1 633,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
703 063,04
69 726,07
1 587,60
46 170,51
113 825,80
26 651,00
234,13
386,90
961,80
3 576,14
9 049,74
201,10
1 899,78
102 251,72
19 882,50
115 444,43
86 733,73
913,86
189,23
1 125,31
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 140
Ministério da Defesa Nacional
491
492
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
05
01
F
ORGÂNICA U
N
C
11
10
09
08
07
01
07
03
02
06
A0
A0
A0
A0
A0
R0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
ORGÃOS
CENTRAIS,DIRECÇÕES E
CHEFIA
SUPERINTENDENCIA DOS
SERVIÇOS FINANCEIROS
TOTAL DIVISÃO 04
37 970 271,00
2 156 780,00
2 156 780,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 07
230 101,00
2 156 780,00
1 224,00
178 944,00
23 976,00
1 339,00
24 618,00
35 819,00
35 819,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
1696
1695
1694
1693
1692
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
36 526 096,53
713 329,77
713 329,77
713 329,77
15 024,06
1 224,00
3 867,94
3 976,00
1 338,98
4 617,14
RECEITAS GERAIS
10 645,48
10 645,48
10 645,48
10 645,48
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
36 536 742,01
723 975,25
723 975,25
723 975,25
15 024,06
1 224,00
3 867,94
3 976,00
1 338,98
4 617,14
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 141
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
1702
1703
1704
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
18
20
21
10
214,00
1707
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1708
1709
1710
1711
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
C0
D0
F0
748,00
11 466,00
3 462,00
64,00
1706
ACESSOS A INTERNET
355,00
2 320,00
B0
COMUNICACOES
09
5 214,00
100,00
35 127,00
A0
CONSERVACAO DE BENS
03
1705
PREMIOS, CONDECORACOES E 1701
OFERTAS
15
AQUISICAO DE SERVICOS
362,00
1700
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
02
155,00
1699
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
800,00
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
827,00
13 494,00
13 494,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
07
1698
1697
ALT.
ORÇ.
LIMPEZA E HIGIENE
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DESIGNAÇÃO
04
01
02
07
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
694,36
11 361,76
2 467,37
213,15
59,55
354,93
1 978,68
4 881,71
160,39
155,00
35 118,49
800,00
826,40
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
694,36
11 361,76
2 467,37
213,15
59,55
354,93
1 978,68
4 881,71
160,39
155,00
35 118,49
800,00
826,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 142
Ministério da Defesa Nacional
493
494
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
25
20
A0
A0
A0
B0
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
DEFESA
FUNDO DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DA MARINHA
TOTAL SUBDIVISÃO 01
144 218,00
144 218,00
115 340,78
115 340,78
115 340,78
144 218,00
TOTAL MEDIDA 007
953,83
TOTAL PROGRAMA 006
955,00
500,00
229,87
114 157,08
1 264,85
6 856,36
434,19
45 201,15
1 328,74
RECEITAS GERAIS
1 183,70
1720
1719
230,00
129 039,00
1 266,00
6 985,00
435,00
57 000,00
2 139,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 685,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1718
1717
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1716
OUTROS SERVICOS
1715
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
C0
1713
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1714
HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTROS
1712
ALT.
ORÇ.
A0
B0
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
19
DESLOCACOES E ESTADAS
14
DESIGNAÇÃO
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
115 340,78
115 340,78
115 340,78
1 183,70
953,83
229,87
114 157,08
1 264,85
6 856,36
434,19
45 201,15
1 328,74
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 143
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
14
09
01
07
03
02
06
20
02
02
05
03
01
A0
A0
R0
B0
A0
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
ARMADAS
DESIGNAÇÃO
19 001,00
96 700,00
18 400,00
601,00
2 410,00
2 410,00
5 000,00
5 000,00
70 289,00
70 289,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
1722
1721
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES ADM CENTRAL ESTADO
INVESTIMENTOS MILITARES
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
70 289,00
70 289,00
70 289,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
70 289,00
70 289,00
70 289,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 144
Ministério da Defesa Nacional
495
496
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
06
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
530,00
1727
1728
1731
1732
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1729
OFERTAS
1730
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
12
13
14
15
17
18
21
1735
1736
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
B0
1734
CONSERVACAO DE BENS
03
A0
1733
LIMPEZA E HIGIENE
02
AQUISICAO DE SERVICOS
1 548,00
1726
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
1 480,00
1725
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
8 352,00
640,00
50 060,00
166 608,00
308 494,00
1 470,00
1 908,00
5 191,00
58 232,00
3 001,00
39 385,00
1724
LIMPEZA E HIGIENE
04
2 466,00
240 918,00
96 700,00
96 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1723
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO
OUTROS ORGÃOS DE
IMPLANTAÇÃO TERRITORIAL
TOTAL DIVISÃO 05
TOTAL SUBDIVISÃO 02
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
02
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
8 352,00
640,00
50 060,00
166 607,70
308 493,97
1 469,39
1 907,33
530,00
1 548,00
1 479,60
5 190,73
58 231,84
3 000,90
39 385,00
2 465,32
115 340,78
RECEITAS GERAIS
70 289,00
70 289,00
70 289,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
8 352,00
640,00
50 060,00
166 607,70
308 493,97
1 469,39
1 907,33
530,00
1 548,00
1 479,60
5 190,73
58 231,84
3 000,90
39 385,00
2 465,32
185 629,78
70 289,00
70 289,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 145
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
FORMACAO
15
25
10
09
08
07
A0
A0
A0
A0
B0
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1748
1747
1746
1745
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1744
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1743
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
1742
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
C0
1741
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
20
1740
1739
OUTRAS
01
07
DESLOCACOES E ESTADAS
B0
TRANSPORTES
13
1738
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
10
1737
COMUNICACOES MOVEIS
ALT.
ORÇ.
F0
DESIGNAÇÃO
D0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 750,00
12 311,00
744 643,00
7 463,00
7 437,00
16 516,00
1 184,00
351,00
53 811,00
746,00
3 450,00
620,00
3 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
4 749,74
12 310,43
744 638,99
7 463,00
7 437,00
16 516,00
1 183,31
350,90
53 811,00
746,00
3 450,00
620,00
3 700,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 749,74
12 310,43
744 638,99
7 463,00
7 437,00
16 516,00
1 183,31
350,90
53 811,00
746,00
3 450,00
620,00
3 700,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 146
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
497
498
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
018
M
E
D
I
D
A
2014
F
ORGÂNICA U
N
C
5 257,00
1760
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
PREMIOS, CONDECORACOES E 1758
OFERTAS
1759
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
12
13
15
18
20
21
AQUISICAO DE SERVICOS
1 447,00
1756
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
10 793,00
1755
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
1761
1757
1754
LIMPEZA E HIGIENE
04
163 173,00
2 318,00
10 776,00
51 140,00
31 899,00
13 140,00
1753
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
560,00
195 105,00
194 365,00
740,00
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
1752
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
01
02
1751
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR
77 305,00
821 948,00
1 650,00
TOTAL MEDIDA 007
1750
58 594,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
1749
ALT.
ORÇ.
HORAS EXTRAORDINARIAS
A0
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
02
02
01
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
163 142,70
2 317,75
5 257,00
1 446,28
10 792,99
10 775,09
51 139,99
31 898,14
13 139,75
559,59
195 104,17
194 365,00
739,17
821 942,20
77 303,21
1 649,86
58 593,18
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
163 142,70
2 317,75
5 257,00
1 446,28
10 792,99
10 775,09
51 139,99
31 898,14
13 139,75
559,59
195 104,17
194 365,00
739,17
821 942,20
77 303,21
1 649,86
58 593,18
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 147
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
20
19
09
01
07
02
08
04
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
B0
C0
B0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
1776
1775
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1774
OUTROS SERVICOS
1773
1772
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTRAS
FORMACAO
1771
1770
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
1769
TRANSPORTES
10
B0
1768
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
15
1767
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES MOVEIS
1765
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1766
1764
CONSERVACAO DE BENS
03
D0
1763
LIMPEZA E HIGIENE
C0
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1762
ALT.
ORÇ.
02
DESIGNAÇÃO
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 690 275,00
61 739,00
12 805,00
30 594,00
832 311,00
22 684,00
9 151,00
226,00
919,00
195 924,00
214 165,00
19 254,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 690 216,82
61 739,00
12 804,63
30 593,11
832 310,56
22 664,10
9 151,00
225,08
918,06
195 924,00
214 164,06
19 253,94
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 690 216,82
61 739,00
12 804,63
30 593,11
832 310,56
22 664,10
9 151,00
225,08
918,06
195 924,00
214 164,06
19 253,94
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 148
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
499
500
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
022
M
E
D
I
D
A
02
2023
F
ORGÂNICA U
N
C
01
02
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
1784
1783
OUTROS ENCARGOS COM
SAUDE
02
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
1782
ENCARGOS COM A SAUDE
01
SEGURANCA SOCIAL
1781
03
1780
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
1779
HORAS EXTRAORDINARIAS
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
HOSPITAIS E CLINICAS
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
DEFESA
ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
3 757 607,00
210 270,00
22 871,00
3 156 936,00
40 800,00
44 888,00
281 842,00
2 740 116,00
2 740 116,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
32 788,00
1 918 168,00
2 585,00
30 203,00
TOTAL MEDIDA 018
1778
1777
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
ALT.
ORÇ.
14
A0
A0
OUTROS
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
02
02
07
01
01
11
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 302 222,34
22 701,00
2 001 823,61
33 359,46
43 216,76
201 121,51
2 740 050,54
2 740 050,54
1 918 108,34
32 787,35
2 584,56
30 202,79
RECEITAS GERAIS
1 354 927,20
210 270,00
1 144 657,20
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 657 149,54
210 270,00
22 701,00
3 146 480,81
33 359,46
43 216,76
201 121,51
2 740 050,54
2 740 050,54
1 918 108,34
32 787,35
2 584,56
30 202,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 149
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1790
1791
1792
1793
1796
1797
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1794
OFERTAS
1795
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
09
11
12
14
15
17
18
19
20
21
285 240,00
1800
1801
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
21 196,00
30 449,00
1803
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1804
1805
1806
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
B0
C0
D0
F0
4 019,00
1 620,00
1802
ACESSOS A INTERNET
A0
3 440,00
494 521,00
204 727,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1799
02
385 216,00
2 177,00
23 650,00
808,00
863 335,00
251 776,00
89 008,00
3 267,00
84 046,00
01
1798
1789
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
AQUISICAO DE SERVICOS
826,00
1788
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
450,00
1787
LIMPEZA E HIGIENE
04
180,00
1786
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
149 913,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
1785
ALT.
ORÇ.
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
DESIGNAÇÃO
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 089,55
28 259,93
13 245,75
2 645,70
174 613,38
33 241,02
184 690,35
171 840,79
2 175,38
810,22
449,81
23 647,25
806,67
223 565,73
135 310,26
69 332,58
3 265,79
64 717,70
179,88
149 912,82
RECEITAS GERAIS
94 120,41
251 404,68
10 584,35
212 542,69
638 689,00
116 462,09
19 545,35
19 326,37
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
3 089,55
28 259,93
13 245,75
2 645,70
268 733,79
284 645,70
195 274,70
384 383,48
2 175,38
810,22
449,81
23 647,25
806,67
862 254,73
251 772,35
88 877,93
3 265,79
84 044,07
179,88
149 912,82
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 150
Ministério da Defesa Nacional
501
502
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1809
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
13
14
08
07
01
07
03
A0
A0
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1818
1817
OUTROS SERVICOS
25
R0
1816
SERVICOS DE SAUDE
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1815
OUTROS
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1814
OUTROS
C0
22
20
1813
SOFTWARE INFORMATICO
B0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 1812
HARDWARE
1811
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
A0
1810
OUTROS
18
02
06
1808
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
B0
1807
TRANSPORTES
ALT.
ORÇ.
11
DESIGNAÇÃO
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 450,00
69 067,00
69 067,00
4 383 698,00
175 818,00
864 136,00
4 588,00
293 470,00
124 872,00
3 016,00
533,00
2 035,00
915,00
14 451,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
7 403,90
1 977 332,80
36 123,23
485 677,45
4 582,32
20 185,90
124 871,24
3 015,72
532,10
2 035,00
780,56
13 728,72
RECEITAS GERAIS
5 043,63
2 090 636,70
108 604,75
376 213,55
243 143,46
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
12 447,53
4 067 969,50
144 727,98
861 891,00
4 582,32
263 329,36
124 871,24
3 015,72
532,10
2 035,00
780,56
13 728,72
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 151
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
03
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
2 000,00
10 200,00
1 650,00
15 000,00
25 604,00
9 449,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
08
12
13
14
17
1825
16 300,00
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
1824
07
750,00
LIMPEZA E HIGIENE
1823
04
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
UNIDADE DE APOIO AS
INST.CENTRAIS DE MARINHA
8 663 048,00
8 663 048,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
452 676,00
8 663 048,00
10 098,00
409 420,00
20 708,00
TOTAL MEDIDA 022
1822
1821
1820
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
1819
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
02
01
02
11
10
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 448,68
25 604,00
15 000,00
1 650,00
10 200,00
1 999,20
16 300,00
750,00
4 339 646,33
4 339 646,33
4 339 646,33
60 091,19
10 097,45
34 490,97
8 098,87
RECEITAS GERAIS
3 838 141,75
3 838 141,75
3 838 141,75
392 577,85
374 927,99
12 606,23
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
9 448,68
25 604,00
15 000,00
1 650,00
10 200,00
1 999,20
16 300,00
750,00
8 177 788,08
8 177 788,08
8 177 788,08
452 669,04
10 097,45
409 418,96
20 705,10
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 152
Ministério da Defesa Nacional
503
504
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1829
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
1835
1836
1837
1838
TRANSPORTES
DESLOCACOES E ESTADAS
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
10
13
17
18
19
25
07
A0
B0
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1842
1841
OUTROS SERVICOS
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1840
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
1839
1834
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
OUTROS
1833
COMUNICACOES MOVEIS
D0
C0
2 409,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1832
C0
20
49 900,00
1831
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
1 109 060,00
4 875,00
21 827,00
30 412,00
203 599,00
2 150,00
104,00
254,00
1830
ACESSOS A INTERNET
A0
01
07
336 102,00
1828
LIMPEZA E HIGIENE
02
65 075,00
294 387,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1827
01
1826
16 013,00
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
02
21
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 000,00
ALT.
ORÇ.
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
DESIGNAÇÃO
20
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 109 056,99
4 875,00
21 826,34
30 412,00
203 599,00
2 150,00
103,78
2 408,95
49 900,00
253,78
65 075,00
336 101,26
294 387,00
16 013,00
1 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 109 056,99
4 875,00
21 826,34
30 412,00
203 599,00
2 150,00
103,78
2 408,95
49 900,00
253,78
65 075,00
336 101,26
294 387,00
16 013,00
1 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 153
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
036
M
E
D
I
D
A
04
2053
F
ORGÂNICA U
N
C
ORGÃOS DE NATUREZA
CULTURAL
1848
1849
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
01
01
05
1847
1846
SEGURANCA SOCIAL
1845
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
CULTURA
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA
HORAS EXTRAORDINARIAS
03
02
1844
1 109 060,00
453,00
7 000,00
108 038,00
6 950,00
71 800,00
5 648,00
23 640,00
1 109 060,00
1 109 060,00
TOTAL MEDIDA 007
TOTAL SUBDIVISÃO 03
DEFESA
1843
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
ALT.
ORÇ.
14
A0
A0
DESIGNAÇÃO
02
02
07
01
01
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
399,64
23 483,20
23 483,20
1 109 056,99
1 109 056,99
1 109 056,99
RECEITAS GERAIS
53,00
6 999,81
63 001,52
6 950,00
52 858,98
3 192,54
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
452,64
6 999,81
86 484,72
6 950,00
52 858,98
3 192,54
23 483,20
1 109 056,99
1 109 056,99
1 109 056,99
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 154
Ministério da Defesa Nacional
505
506
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1854
1855
1856
1857
1858
PREMIOS, CONDECORACOES E
OFERTAS
MERCADORIAS PARA A VENDA
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
15
16
17
18
20
21
1866
1867
1868
1869
1870
1871
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
F0
10
12
13
16
18
19
1872
1865
COMUNICACOES MOVEIS
D0
OUTROS
9 296,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1864
C0
C0
23 399,00
1863
33 532,00
1 500,00
3 039,00
1 208,00
8 644,00
5 743,00
1 059,00
1862
2 696,00
211 864,00
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
1861
CONSERVACAO DE BENS
03
55 576,00
261 424,00
B0
1860
LIMPEZA E HIGIENE
02
180 270,00
27 649,00
1 000,00
7 300,00
4 610,00
6 326,00
A0
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1859
01
AQUISICAO DE SERVICOS
149 058,00
1853
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
02
9 500,00
1852
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
48 956,00
1851
40 946,00
1850
MATERIAL DE ESCRITORIO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE
ALT.
ORÇ.
08
DESIGNAÇÃO
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
11 704,61
1 938,65
2 323,65
3 152,87
5 478,97
12 264,12
1 058,98
696,10
12 278,72
54 309,14
110 792,36
27 229,33
6 047,87
5 000,00
4 609,76
499,82
9 442,72
3 652,42
RECEITAS GERAIS
17 759,10
1 385,68
460,20
1 207,36
5 931,07
1 383,78
3 352,41
8 201,49
1 173,05
199 385,49
1 265,45
146 568,71
150 575,73
15 320,71
964,57
7 299,92
142 854,91
3 000,00
5 824,39
39 215,58
37 291,44
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
29 463,71
1 385,68
2 398,85
1 207,36
8 254,72
4 536,65
8 831,38
20 465,61
1 058,98
1 869,15
211 664,21
55 574,59
257 361,07
177 805,06
21 368,58
964,57
7 299,92
142 854,91
8 000,00
4 609,76
6 324,21
48 658,30
40 943,86
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 155
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
15
11
10
09
08
07
01
07
03
02
06
25
20
A0
A0
A0
A0
A0
RESERVA
R0
OUTROS INVESTIMENTOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES-DIVERSASOUTRAS
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1873
OUTROS SERVICOS
ALT.
ORÇ.
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
DESIGNAÇÃO
C0
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 521,00
48 958,00
1 050,00
17 670,00
27 296,00
49 088,00
24 088,00
25 000,00
1 251 191,00
121 600,00
27 543,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
3 263,86
49,90
669,49
1 248,30
297 049,42
13 211,75
10 957,94
RECEITAS GERAIS
4 520,19
45 664,72
976,67
17 000,00
24 355,28
24 681,53
24 681,53
894 576,37
91 656,83
5 445,69
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 520,19
48 928,58
1 026,57
17 669,49
25 603,58
24 681,53
24 681,53
1 191 625,79
104 868,58
16 403,63
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 156
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
507
508
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
07
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL PROGRAMA 006
1885
1886
1887
1888
1889
1890
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
GRATIFICACOES
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
09
10
11
12
13
14
1891
1892
1893
1894
ABONO P/ FALHAS
SUBSIDIO DE PREVENCAO
SUBSIDIO DE TRABALHO
NOCTURNO
SUBSIDIO DE TURNO
05
09
10
11
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
1884
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
02
45 767,00
PESSOAL ALEM DOS QUADROS 1883
05
119 297,00
34 224,00
73 724,00
52 449,00
35 761 000,00
1 300 233,00
36 140 291,00
542 970,00
1 854 961,00
25 237 079,00
1 091 459,00
152 283 103,00
1882
14 037 370,00
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DESPESAS PESSOAL (
VENCIMENTOS E ABONOS)
DESPESAS COMUNS
TOTAL DIVISÃO 06
1 525 146,00
1 525 146,00
TOTAL MEDIDA 036
TOTAL SUBDIVISÃO 04
116 829,00
1 525 146,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
17 334,00
ALT.
ORÇ.
OUTROS INVESTIMENTOS-ADM 1881
CENTRAL ESTADO
DESIGNAÇÃO
03
01
01
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
119 296,37
34 223,24
73 723,91
52 448,63
35 760 955,85
1 300 232,78
36 140 288,60
542 969,76
1 854 960,93
25 237 077,98
1 091 458,31
45 766,08
152 283 101,01
8 514 518,03
325 764,17
325 764,17
325 764,17
5 231,55
RECEITAS GERAIS
4 930 036,54
1 091 894,79
1 091 894,79
1 091 894,79
109 635,37
17 118,51
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
119 296,37
34 223,24
73 723,91
52 448,63
35 760 955,85
1 300 232,78
36 140 288,60
542 969,76
1 854 960,93
25 237 077,98
1 091 458,31
45 766,08
152 283 101,01
13 444 554,57
1 417 658,96
1 417 658,96
1 417 658,96
114 866,92
17 118,51
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 157
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
02
14
02
01
AQUISICAO DE BENS E
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
FORÇAS NACIONAIS
DESTACADAS
TOTAL SUBDIVISÃO 01
1904
1 592 323,00
1 592 323,00
383 925 159,00
383 925 159,00
1 592 322,83
1 592 322,83
383 925 040,30
383 925 040,30
383 925 040,30
383 925 159,00
TOTAL MEDIDA 007
TOTAL PROGRAMA 006
8 193 426,90
14 431 286,67
48 864 962,91
4 552 929,95
42 213 254,00
1 566 709,44
6 288 397,41
78 189,04
3 199 380,53
RECEITAS GERAIS
383 925 040,30
8 193 438,00
14 431 287,00
48 864 964,00
4 552 931,00
42 213 254,00
1 566 758,00
6 288 399,00
78 190,00
3 199 381,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
383 925 159,00
TOTAL AGRUPAMENTO 01
1903
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
OUTRAS DESPESAS
1902
OUTRAS PENSOES
08
O0
1901
1900
PENSOES DE RESERVA
B0 SEGURANCA SOCIAL
07
1899
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
1898
1897
SEGURANCA SOCIAL
1896
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
1895
ALT.
ORÇ.
PREMIOS DE DESEMPENHO
03
03
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
14
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
DESIGNAÇÃO
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 592 322,83
1 592 322,83
383 925 040,30
383 925 040,30
383 925 040,30
383 925 040,30
8 193 426,90
14 431 286,67
48 864 962,91
4 552 929,95
42 213 254,00
1 566 709,44
6 288 397,41
78 189,04
3 199 380,53
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 158
Ministério da Defesa Nacional
509
510
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
03
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
PREMIOS, CONDECORACOES E 1910
OFERTAS
1911
1912
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
15
18
21
1916
1917
1918
1919
1920
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
DESLOCACOES E ESTADAS
OUTROS SERVICOS
D0
F0
10
13
25
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
OUTRAS DESPESAS
TOTAL SUBDIVISÃO 02
4 482 000,00
4 482 000,00
4 481 992,96
4 481 992,96
4 481 992,96
4 482 000,00
TOTAL MEDIDA 007
TOTAL PROGRAMA 006
847 426,93
3 094,13
7 011,94
2 889 670,13
847 427,00
3 095,00
7 012,00
29 865,00
90 248,54
36 502,03
4 235,08
1 385 000,00
433,78
70 938,56
4 145,00
265,00
2 119,77
407 707,98
676,39
RECEITAS GERAIS
2 889 677,00
TOTAL AGRUPAMENTO 02
90 249,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1915
29 865,00
4 236,00
36 503,00
1914
ACESSOS A INTERNET
1 385 000,00
C0
COMUNICACOES
09
435,00
2 120,00
A0
CONSERVACAO DE BENS
03
1913
70 940,00
1909
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
AQUISICAO DE SERVICOS
4 145,00
1908
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
02
265,00
1907
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
06
407 708,00
1906
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
03
677,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1905
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
SERVIÇOS CORRENTES
DESIGNAÇÃO
02
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 481 992,96
4 481 992,96
4 481 992,96
2 889 670,13
847 426,93
3 094,13
7 011,94
29 865,00
90 248,54
36 502,03
4 235,08
1 385 000,00
433,78
70 938,56
4 145,00
265,00
2 119,77
407 707,98
676,39
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 159
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1935
OFERTAS
1936
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
02
04
06
07
08
11
12
14
15
17
18
1937
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
1926
1925
1924
1923
1922
1921
ALT.
ORÇ.
01
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
01
02
A0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
AJUDAS DE CUSTO
03
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
DESIGNAÇÃO
03
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
11 809,00
166 541,00
3 070 934,00
151,00
2 075,00
14 688,00
914 357,00
2 827 936,00
697,00
5 890 595,00
2 471,00
4 238 134,00
59 000,00
489 564,00
1 834 339,00
1 855 231,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
11 807,35
166 536,51
2 270 933,54
150,19
2 074,79
14 684,16
914 355,12
2 827 907,16
695,68
4 957 949,79
2 470,31
4 179 100,16
489 563,57
1 834 305,75
1 855 230,84
RECEITAS GERAIS
800 000,00
932 011,00
59 000,00
59 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
11 807,35
166 536,51
3 070 933,54
150,19
2 074,79
14 684,16
914 355,12
2 827 907,16
695,68
5 889 960,79
2 470,31
4 238 100,16
59 000,00
489 563,57
1 834 305,75
1 855 230,84
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 160
Ministério da Defesa Nacional
511
512
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1939
1941
1942
1943
1944
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
02
03
04
08
09
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
12
13
14
1958
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
18
19
1959
1957
PUBLICIDADE
17
OUTROS
1956
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
16
C0
1955
OUTRAS
B0
1954
1952
SEGUROS
11
FORMACAO
1951
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
10
15
1950
TRANSPORTES
F0
1953
1949
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
D0
OUTROS
1948
COMUNICACOES MOVEIS
C0
B0
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 1946
1947
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
1945
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1940
01
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
21
02
1938
ALT.
ORÇ.
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
DESIGNAÇÃO
20
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
833,00
4 779,00
70 341,00
583 504,00
1 070 399,00
550,00
93 692,00
1 414 512,00
1 300,00
24 932,00
8 371,00
366,00
387,00
22 824 288,00
2 781,00
938 888,00
1 105 541,00
34 704,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
832,64
70 340,73
583 502,71
1 070 391,31
549,15
93 692,00
1 398 049,51
1 300,00
24 930,86
8 098,39
365,65
387,00
16 466 428,31
2 780,58
938 887,74
606 030,75
34 703,86
RECEITAS GERAIS
6 357 855,09
499 502,86
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
832,64
70 340,73
583 502,71
1 070 391,31
549,15
93 692,00
1 398 049,51
1 300,00
24 930,86
8 098,39
365,65
387,00
22 824 283,40
2 780,58
938 887,74
1 105 533,61
34 703,86
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 161
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
03
02
06
02
08
01
A0
A0
A0
Conta Geral do Estado de 2010
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
1968
1967
1966
RESERVA
TOTAL AGRUPAMENTO 06
1965
OUTRAS
R0
1964
C0
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
OUTRAS
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
1963
1962
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1961
07
04
1960
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
ALT.
ORÇ.
OUTROS
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
DESIGNAÇÃO
21
20
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
15 810,00
170 357,00
51 542,00
51 542,00
67 220,00
1 300,00
65 920,00
45 697 825,00
634 646,00
3 980 757,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
15 808,48
142 152,32
51 539,73
51 539,73
67 219,61
1 300,00
65 919,61
37 086 233,31
634 641,28
3 980 756,24
RECEITAS GERAIS
28 183,00
8 589 368,95
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
15 808,48
170 335,32
51 539,73
51 539,73
67 219,61
1 300,00
65 919,61
45 675 602,26
634 641,28
3 980 756,24
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 162
Ministério da Defesa Nacional
513
514
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
04
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
05
CAIXA GERAL DE
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
1977
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
03
1976
AJUDAS DE CUSTO
04
1974
1975
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
MISSÕES HUMANITARIAS E
OUTRAS MISSOES
55 796,00
4 572,00
375,00
2 053,00
50 523 460,00
50 523 460,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 03
468 739,00
50 523 460,00
TOTAL MEDIDA 007
1973
1 295,00
136 448,00
69 773,00
75 056,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS ADM CENTRAL ESTAD
OUTROS INVESTIMENTOS
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
1972
1971
B0 OUTROS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
1970
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
1969
ALT.
ORÇ.
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
A0
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
DESIGNAÇÃO
03
02
07
01
01
15
11
10
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
41 824 622,10
41 824 622,10
41 824 622,10
440 529,29
1 294,70
136 446,05
69 772,90
75 054,84
RECEITAS GERAIS
2 045,10
4 271,60
1 173,02
8 676 551,95
8 676 551,95
8 676 551,95
28 183,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 045,10
4 271,60
1 173,02
50 501 174,05
50 501 174,05
50 501 174,05
468 712,29
1 294,70
136 446,05
69 772,90
75 054,84
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 163
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
1983
1984
1985
1986
1987
1990
1991
1992
1993
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 1988
OFERTAS
1989
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
07
08
12
13
14
15
17
18
19
20
21
ENCARGOS DAS INSTALACOES 1994
1995
1996
1997
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE OUTROS BENS
01
02
03
08
AQUISICAO DE SERVICOS
8 849,00
1982
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
06
02
6 412,00
1981
LIMPEZA E HIGIENE
04
14 345,00
2 809 259,00
19 737,00
1 158 667,00
183 888,00
130,00
20 399,00
35 044,00
16 140,00
2 199,00
77 308,00
2 296,00
1980
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
4 123 840,00
142 296,00
79 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1979
1978
ALT.
ORÇ.
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
APOSENTACOES
DESIGNAÇÃO
01
01
02
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
FEOGA
OUTRAS
35 042,52
16 138,78
2 198,91
77 308,00
2 295,78
496 751,01
86 989,72
79 500,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
14 344,55
2 809 253,32
19 736,73
1 158 666,49
183 884,44
129,44
20 398,63
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
14 344,55
2 809 253,32
19 736,73
1 158 666,49
183 884,44
129,44
20 398,63
8 848,13
FSE
6 411,55
FUNDO COESÃO
8 848,13
FEDER
EM EURO
Página 164
6 411,55
35 042,52
16 138,78
2 198,91
77 308,00
2 295,78
496 751,01
86 989,72
79 500,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
515
516
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2004
2005
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
12
13
14
2013
2014
OUTROS SERVICOS
21
25
03
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2012
B0
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
2011
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
9 390 699,00
229 426,00
800,00
397 437,00
21 463,00
2 000,00
OUTROS
20
2 614,00
OUTROS
2010
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 2009
HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
155 155,00
C0
2008
53 537,00
7 803,00
A0
2007
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
FORMACAO
OUTRAS
B0
18
02
06
2003
TRANSPORTES
10
15
2002
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
2006
2001
COMUNICACOES MOVEIS
D0
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
15 500,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2000
C0
A0
10 751,00
1999
11 150,00
2 391,00
1998
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
2 159,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ACESSOS A INTERNET
ALT.
ORÇ.
B0
COMUNICACOES
DESIGNAÇÃO
A0
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
5 662 691,07
195 672,18
800,00
359 936,14
21 462,98
2 613,09
155 154,53
53 536,99
1 552,60
7 755,88
5 500,00
6 749,46
390,58
158,36
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 662 691,07
195 672,18
800,00
359 936,14
21 462,98
2 613,09
155 154,53
53 536,99
1 552,60
7 755,88
5 500,00
6 749,46
390,58
158,36
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 165
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
15
14
11
10
09
08
07
01
07
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
R0
2016
1 188 433,00
10 977 711,00
TOTAL MEDIDA 007
2024
2023
289 826,00
213 000,00
39 308,00
506 432,00
512,00
138 162,00
1 193,00
256 283,00
256 283,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS ADM CENTRAL ESTADO
OUTROS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS MILITARES ADM CENTRAL ESTADO
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
2022
2021
B0 OUTROS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
2020
2019
2018
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 2017
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
2015
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
DESIGNAÇÃO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
Conta Geral do Estado de 2010
6 936 852,59
1 187 171,80
289 823,85
212 999,40
39 306,68
506 429,33
511,10
136 908,85
1 192,59
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
6 936 852,59
1 187 171,80
289 823,85
212 999,40
39 306,68
506 429,33
511,10
136 908,85
1 192,59
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 166
Ministério da Defesa Nacional
517
518
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
08
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
2027
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
2031
2032
2033
2034
2035
2036
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
OUTROS BENS
07
08
13
14
18
21
03
CONSERVACAO DE BENS
2037
2030
LIMPEZA E HIGIENE
04
AQUISICAO DE SERVICOS
2029
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
03
02
2028
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2026
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
01
02
2025
AJUDAS DE CUSTO
13
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
6 137 303,00
122 524,00
102,00
2 218 505,00
1 182,00
15 947,00
1 060,00
4 005,00
4 010 769,00
3 030 400,00
2 823 880,00
2 823 880,00
449 908 330,00
TOTAL DIVISÃO 07
10 977 711,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
10 977 711,00
ALT.
ORÇ.
TOTAL SUBDIVISÃO 04
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
04
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
007
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 002 639,00
122 524,00
102,00
2 218 505,00
1 182,00
10 947,00
1 060,00
4 005,00
320 769,00
3 022 400,00
2 128 507,00
2 128 507,00
430 231 655,36
RECEITAS GERAIS
4 029 664,00
5 000,00
890 000,00
8 000,00
349 702,01
349 702,01
15 613 404,54
6 936 852,59
6 936 852,59
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
6 032 303,00
122 524,00
102,00
2 218 505,00
1 182,00
15 947,00
1 060,00
4 005,00
1 210 769,00
3 030 400,00
2 478 209,01
2 478 209,01
445 845 059,90
6 936 852,59
6 936 852,59
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 167
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
25
20
19
04
01
07
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
15
2044
DESLOCACOES E ESTADAS
13
2050
C0
2053
OUTROS SERVICOS
A0
2052
OUTROS
B0
AQ. BENS CAPITAL - CONST.
DIVERSAS - ADMIN
CONSTRUCOES DIVERSAS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2051
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
2049
OUTROS
2048
2047
SOFTWARE INFORMATICO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTRAS
FORMACAO
OUTROS
B0
B0
B0
2046
2043
SEGUROS
12
B0 Estudos, Pareceres, Projectos E
Consultadoria
2042
TRANSPORTES
10
2045
2041
COMUNICACOES MOVEIS
D0
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
3 000,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2040
C0
A0
32 720,00
2039
305 000,00
19 125 275,00
42 746,00
227 571,00
174 000,00
318 545,00
211 304,00
185 544,00
22 000,00
66 308,00
1 826 087,00
435 653,00
35 000,00
2038
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
3 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ACESSOS A INTERNET
ALT.
ORÇ.
B0
COMUNICACOES
DESIGNAÇÃO
A0
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
10 292 157,00
14 746,00
21 571,00
174 000,00
318 545,00
211 000,00
140 544,00
22 000,00
66 308,00
1 196 637,00
392 953,00
29 720,00
RECEITAS GERAIS
5 437 220,47
28 000,00
178 730,00
15 000,00
268 090,07
5 736,40
3 000,00
3 000,00
3 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
15 729 377,47
42 746,00
200 301,00
174 000,00
318 545,00
211 000,00
155 544,00
22 000,00
66 308,00
1 464 727,07
398 689,40
3 000,00
32 720,00
3 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 168
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
519
520
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
15
14
11
10
09
08
07
06
A0
A0
A0
A0
A0
A0
B0
A0
A0
144 561 480,00
166 510 635,00
1 000 000,00
139 892 031,00
TOTAL MEDIDA 007
2063
365 929,00
1 442 610,00
159 000,00
259 572,00
220 779,00
59 000,00
168 416,00
336 143,00
353 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS ADM CENTRAL ESTAD
OUTROS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS MILITARES ADM CENTRAL ESTADO
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS UTENSÍLIOS ADM CENTRAL - ESTADO
2062
2061
B0 OUTROS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
2060
2059
2058
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
2057
2056
OUTROS
B0 OUTROS
2054
ALT.
ORÇ.
2055
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
AQ.BENS CAPITAL -MAT.
TRANSPORTE ADM.CENT.ESTADO
MATERIAL DE TRANSPORTE
DESIGNAÇÃO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
93 194 655,00
80 773 991,00
79 438 396,00
365 929,00
347 610,00
19 000,00
259 572,00
136 068,00
59 000,00
148 416,00
RECEITAS GERAIS
14 241 013,00
8 454 090,52
8 359 379,52
84 711,00
10 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
107 435 668,00
89 228 081,52
87 797 775,52
365 929,00
347 610,00
19 000,00
259 572,00
220 779,00
59 000,00
158 416,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 169
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
065
M
E
D
I
D
A
09
00
3053
F
ORGÂNICA U
N
C
2066
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
2073
2074
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
OUTROS BENS
17
21
69 400,00
69 399,40
69 399,40
Conta Geral do Estado de 2010
305 284,00
305 284,00
305 284,00
2076
2077
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
2011-06-08
1 140 860,60
1 140 860,60
1 141 649,00
2075
CONSERVACAO DE BENS
211 184,00
164 996,00
LIMPEZA E HIGIENE
211 184,00
164 996,00
181 160,57
03
211 184,00
164 996,00
181 160,57
02
AQUISICAO DE SERVICOS
2072
MERCADORIAS PARA A VENDA
16
02
14 999,72
906 339,19
14 999,72
906 339,19
15 000,00
906 504,00
2071
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
183 000,00
403 997,64
104 606,00
2070
403 997,64
104 606,00
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
404 000,00
104 606,00
12
87 996,95
7 044 127,76
6 245 251,79
781 626,52
17 249,45
107 435 668,00
107 435 668,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
2069
OUTRAS
MATERIAL DE ESCRITORIO
FEOGA
08
FSE
2068
FUNDO COESÃO
2067
FEDER
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
87 996,95
7 044 127,76
6 245 251,79
781 626,52
17 249,45
14 241 013,00
14 241 013,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
LIMPEZA E HIGIENE
93 194 655,00
93 194 655,00
RECEITAS GERAIS
EM EURO
07
88 000,00
7 525 109,00
6 706 607,00
795 877,00
22 625,00
166 510 635,00
166 510 635,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 170
04
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2065
AJUDAS DE CUSTO
01
02
2064
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
OUTRAS FUNÇÕES
ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS
DEFESA
DIRECÇÃO GERAL DE
AUTORIDADE MARITIMA
DIRECÇÃO GERAL DE
AUTORIDADE MARITIMA
TOTAL DIVISÃO 08
TOTAL PROGRAMA 007
DESIGNAÇÃO
02
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
521
522
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2082
2083
TRANSPORTES
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
10
12
13
19
06
01
07
03
02
06
03
A0
R0
2087
OUTROS SERVICOS
25
Aq.Bens Capital -Mat. Transporte
- Adm.Cent.Estado
MATERIAL DE TRANSPORTE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
RESTO DO MUNDO - PAISES
TERCEIROS E ORGANIZACOES
INTERNACION
RESTO DO MUNDO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
2089
2088
2086
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2085
OUTROS
21
09
04
2081
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
C0
348 200,00
2080
COMUNICACOES MOVEIS
D0
2084
172 600,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2079
C0
138 440,00
345 073,00
345 073,00
14 550,00
14 550,00
5 468 195,00
508 888,00
62 200,00
20 688,00
108 496,00
10 594,00
135 870,00
122 200,00
384 836,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2078
ALT.
ORÇ.
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
COMUNICACOES
DESIGNAÇÃO
B0
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
14 550,00
14 550,00
5 166 375,07
445 101,29
62 200,00
13 688,00
70 966,68
10 594,00
106 365,03
102 200,00
288 200,00
142 200,00
334 036,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
14 550,00
14 550,00
5 166 375,07
445 101,29
62 200,00
13 688,00
70 966,68
10 594,00
106 365,03
102 200,00
288 200,00
142 200,00
334 036,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 171
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
04
01
12
01
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
03
02
02
10
08
07
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
COMANDO DE PESSOALPESSOAL MILITAR
COMANDO DE PESSOAL
EXERCITO
TOTAL CAPÍTULO 03
697 276 720,00
5 014 771,00
5 014 771,00
TOTAL PROGRAMA 008
TOTAL DIVISÃO 12
5 014 771,00
TOTAL MEDIDA 007
5 014 771,00
5 014 771,00
2093
TOTAL AGRUPAMENTO 02
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS MILITARES
LEI DE PROGRAMAÇAO DAS
INFRA-ESTRUTURAS MILITARES
LEI DE PROGRAMAÇAO DAS
INFRA-ESTRUTURAS MILITARES
13 941 367,00
13 941 367,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 09
588 440,00
13 941 367,00
330 000,00
120 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 065
2092
2091
2090
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
008
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
578 227 642,68
RECEITAS GERAIS
47 645 400,05
104 958,66
104 958,66
104 958,66
104 958,66
104 958,66
12 675 052,83
12 675 052,83
12 675 052,83
450 000,00
330 000,00
120 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
625 873 042,73
104 958,66
104 958,66
104 958,66
104 958,66
104 958,66
12 675 052,83
12 675 052,83
12 675 052,83
450 000,00
330 000,00
120 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 172
Ministério da Defesa Nacional
523
524
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
022
007
M
E
D
I
D
A
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
PESSOAL QUALQUER
OUT.SITUAÇÃO
GRATIFICACOES
GRATIFICAÇÕES
REPRESENTACAO
REPRESENTAÇÃO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
SUBSIDIOS DE FÉRIAS E DE
NATAL
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
405 519 702,00
405 519 702,00
TOTAL MEDIDA 007
9 381 190,00
7 774 628,00
52 039 141,00
46 954 325,00
53 698 585,00
569 027,00
2 923 427,00
123 071 575,00
109 107 804,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2108
2107
OUTRAS PENSOES
OUTRAS DESPESAS
2106
PENSOES DE RESERVA
01
01
2096
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
SEGURANCA SOCIAL
2095
PESSOAL DOS QUADROS
REGIME FUNÇÃO PÚBLICA
FORÇAS ARMADAS
2094
ALT.
ORÇ.
08
O0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DESIGNAÇÃO
07
03
14
12
11
10
09
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
405 498 018,71
405 498 018,71
9 381 190,00
7 774 628,00
52 039 141,00
46 954 325,00
53 698 585,00
569 027,00
2 923 427,00
123 066 378,13
109 091 317,58
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
405 498 018,71
405 498 018,71
9 381 190,00
7 774 628,00
52 039 141,00
46 954 325,00
53 698 585,00
569 027,00
2 923 427,00
123 066 378,13
109 091 317,58
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 173
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
1023
2024
F
ORGÂNICA U
N
C
2115
2116
2117
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
12
03
01
01
A0
PESSOAL DOS QUADROS EM
REG. FUNÇ. PÚB. - PESS. EM
FUNÇÕES
FORÇAS ARMADAS
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
COMANDO DE PESSOALPESSOAL CIVIL
2121
2120
21 367 942,00
422 072 877,00
422 072 877,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
16 553 175,00
16 553 175,00
88 547,00
TOTAL MEDIDA 022
2119
553 743,00
2 215 228,00
2 523 186,00
12 627,00
2 780,00
4 071 557,00
7 085 507,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
O0
PENSOES DE RESERVA
07
03
A0
2118
2114
REPRESENTACAO
11
SEGURANCA SOCIAL
2113
GRATIFICACOES
10
14
2112
PESSOAL QUALQUER
OUT.SITUAÇÃO
A0
2111
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
2109
ALT.
ORÇ.
2110
A0
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE
SAÚDE
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
DESIGNAÇÃO
PESSOAL DOS QUADROS
REGIME FUNÇÃO PÚBLICA
09
03
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
21 367 942,00
422 051 193,71
422 051 193,71
16 553 175,00
16 553 175,00
88 547,00
553 743,00
2 215 228,00
2 523 186,00
12 627,00
2 780,00
4 071 557,00
7 085 507,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
21 367 942,00
422 051 193,71
422 051 193,71
16 553 175,00
16 553 175,00
88 547,00
553 743,00
2 215 228,00
2 523 186,00
12 627,00
2 780,00
4 071 557,00
7 085 507,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 174
Ministério da Defesa Nacional
525
526
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTAÇÃO - PESS. EM
FUNÇÕES
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
PESSOAL EM QQ OUTRA
SITUAÇÃO - PESS. EM
FUNÇÕES
GRATIFICACOES
GRATIFICAÇÕES - PESS. EM
FUNÇÕES
REPRESENTACAO
REPRESENTAÇÃO - PESS. EM
FUNÇÕES
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
12
13
14
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO E ESPECIE - ADIC
REMUNERAÇAO
HORAS EXTRAORDINARIAS
14
X0
A0
A0
A0
02
02
11
10
09
A0
2140
2139
2128
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2127
PESSOAL EM REGIME TAREFA
OU AVENÇA - PESS. EM
FUNÇÕES
A0
2126
07
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL ALEM DOS QUADROS 2124
2123
PESSOAL EM REGIME
CONTRATO IND. TRAB. - PESS.
EM FUNÇÕES
2125
A0
A0
2122
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROS-REG
DE CONTRATO INDIVIDUAL
TRABALHO
DESIGNAÇÃO
PESSOAL ALÉM QUADROS PESS. EM FUNÇÕES
05
04
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
30 590 060,00
77 419,00
3 994 589,00
1 686 841,00
32 155,00
3 738,00
10 921,00
1 016 961,00
198 525,00
345 399,00
1 651 585,00
203 985,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
30 590 060,00
77 419,00
3 994 589,00
1 686 841,00
32 155,00
3 738,00
10 921,00
1 016 961,00
198 525,00
345 399,00
1 651 585,00
203 985,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
30 590 060,00
77 419,00
3 994 589,00
1 686 841,00
32 155,00
3 738,00
10 921,00
1 016 961,00
198 525,00
345 399,00
1 651 585,00
203 985,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 175
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
022
M
E
D
I
D
A
2024
F
ORGÂNICA U
N
C
2149
2150
2151
PESSOAL EM QQ OUTRA
SITUAÇÃO - PESS. EM
FUNÇÕES
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
13
14
12 727 292,00
12 727 292,00
43 317 352,00
TOTAL PROGRAMA 006
23 690,00
TOTAL MEDIDA 022
2153
274 842,00
1 614 397,00
529 276,00
145 593,00
TOTAL AGRUPAMENTO 01
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO E ESPECIE - ADIC
REMUNERAÇAO
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
X0
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
02
A0
2152
2148
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2147
PESSOAL EM REGIME TAREFA
OU AVENÇA - PESS. EM
FUNÇÕES
A0
2146
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
2145
PESSOAL ALÉM QUADROS PESS. EM FUNÇÕES
519 709,00
73 480,00
PESSOAL ALEM DOS QUADROS 2144
05
A0
10 379,00
2143
PESSOAL DOS QUADROS-REG
DE CONTRATO INDIVIDUAL
TRABALHO
9 535 926,00
30 590 060,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
04
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE
SAÚDE
2141
ALT.
ORÇ.
2142
A0
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
TOTAL MEDIDA 007
DESIGNAÇÃO
PESSOAL DOS QUADROS EM
REG. FUNÇ. PÚB. - PESS. EM
FUNÇÕES
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
9 535 926,00
30 590 060,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
43 317 352,00
12 727 292,00
12 727 292,00
23 690,00
274 842,00
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
43 317 352,00
12 727 292,00
12 727 292,00
23 690,00
274 842,00
529 276,00
1 614 397,00
529 276,00
145 593,00
519 709,00
1 614 397,00
145 593,00
519 709,00
73 480,00
FUNDO COESÃO
73 480,00
FEDER
10 379,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 176
10 379,00
9 535 926,00
30 590 060,00
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
527
528
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
03
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
PD
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
AJUDAS DE CUSTO
ABONO P/ FALHAS
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
SUBSIDIO DE PREVENCAO
SUBSIDIO DE TRABALHO
NOCTURNO
SUBSIDIO DE TURNO
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
PREMIOS DE DESEMPENHO
04
05
08
09
10
11
12
13
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
2158
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
03
14
3 056,00
2157
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
244 446,00
258 945,00
32 120 509,00
209 944,00
199 789,00
175 677,00
6 307 020,00
3 467 219,00
2 287 885,00
25 398,00
GRATIFICACOES VARIAVEIS OU 2156
EVENTUAIS
1 285 887,00
10 821 346,00
01
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2155
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
02
2154
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
COMANDO DE LOGISTICAFINANÇAS
COMANDO DE LOGISTICAFINANÇAS
43 317 352,00
465 390 229,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL DIVISÃO 01
ALT.
ORÇ.
TOTAL SUBDIVISÃO 02
DESIGNAÇÃO
09
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
244 446,00
258 945,00
32 120 509,00
209 944,00
199 789,00
175 677,00
6 307 020,00
3 019 781,00
2 272 451,00
25 398,00
465 368 545,71
43 317 352,00
RECEITAS GERAIS
447 438,00
15 434,00
3 056,00
1 285 887,00
10 821 346,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
244 446,00
258 945,00
32 120 509,00
209 944,00
199 789,00
175 677,00
6 307 020,00
3 467 219,00
2 287 885,00
3 056,00
25 398,00
1 285 887,00
10 821 346,00
465 368 545,71
43 317 352,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 177
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2173
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
04
05
2180
2181
2182
2183
2184
2185
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
02
03
04
05
06
07
2179
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
01
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2178
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
PARENTALIDADE
2177
SEGUROS
09
P0
2176
2175
B0 SEGURANCA SOCIAL
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
2174
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
06
01
02
2172
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
2171
ENCARGOS COM A SAUDE
03
A0
2170
Outros Abonos Em Numerário Ou
Espécie
X0
SEGURANCA SOCIAL
2169
PESSOAL CIVIL
01
03
2168
PESSOAL MILITAR
ALT.
ORÇ.
B0
DESIGNAÇÃO
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 250 269,00
24 779 610,00
6 128 431,00
768 119,00
308 452,00
2 648 560,00
63 640,00
134 555 746,00
13 836,00
545 880,00
18 816 130,00
53 159 503,00
526 586,00
1 603 353,00
2 061 338,00
29 409,00
13 673,00
378 917,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
5 235 839,00
22 533 905,00
5 595 290,00
591 236,00
308 452,00
2 510 269,00
4 486,00
120 812 421,00
13 836,00
545 761,00
18 816 130,00
53 159 503,00
526 586,00
1 603 353,00
920 702,00
13 673,00
378 917,00
RECEITAS GERAIS
14 430,00
2 245 705,00
533 141,00
176 883,00
138 291,00
59 154,00
13 743 325,00
119,00
1 140 636,00
29 409,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
5 250 269,00
24 779 610,00
6 128 431,00
768 119,00
308 452,00
2 648 560,00
63 640,00
134 555 746,00
13 836,00
545 880,00
18 816 130,00
53 159 503,00
526 586,00
1 603 353,00
2 061 338,00
29 409,00
13 673,00
378 917,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 178
Ministério da Defesa Nacional
529
530
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2191
2192
2195
2196
2197
2198
2199
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2193
OFERTAS
2194
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
MERCADORIAS PARA A VENDA
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2207
2208
COMUNICACOES FIXAS DE
COMUNICACOES
09
ACESSOS A INTERNET
2206
LOCACAO DE OUTROS BENS
08
B0
2205
A0
2204
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
05
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
2203
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
OUTROS
2202
CONSERVACAO DE BENS
03
06
1 441 764,00
2201
LIMPEZA E HIGIENE
33 905,00
146 219,00
236,00
1 840,00
13 314,00
158 795,00
6 288 199,00
7 107 674,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2200
02
6 343 571,00
270 164,00
33 639,00
15 200,00
4 143,00
18 634,00
2 565,00
2 649 106,00
52,00
1 347,00
01
C0
2190
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
AQUISICAO DE SERVICOS
2189
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
11
02
16 478,00
375 166,00
2188
PRODUTOS VENDIDOS NAS
FARMACIAS
10
833 903,00
2187
3 240 358,00
2186
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO
ALT.
ORÇ.
09
DESIGNAÇÃO
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
33 403,00
125 151,00
1 840,00
158 746,00
5 123 466,00
783 078,00
6 010 065,00
5 404 851,00
257 103,00
29 155,00
10 402,00
2 484,00
282 112,00
14 135,00
2 540 407,00
2 246,00
661 817,00
RECEITAS GERAIS
502,00
21 068,00
236,00
13 314,00
49,00
1 164 733,00
658 686,00
1 097 609,00
938 720,00
13 061,00
4 484,00
4 798,00
1 659,00
18 634,00
93 054,00
2 343,00
2 565,00
108 699,00
52,00
1 347,00
3 238 112,00
172 086,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
33 905,00
146 219,00
236,00
1 840,00
13 314,00
158 795,00
6 288 199,00
1 441 764,00
7 107 674,00
6 343 571,00
270 164,00
33 639,00
15 200,00
4 143,00
18 634,00
375 166,00
16 478,00
2 565,00
2 649 106,00
52,00
1 347,00
3 240 358,00
833 903,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 179
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2211
2212
2213
2214
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
E0
F0
10
11
12
2221
2222
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
17
18
2225
2226
2227
OUTROS
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
SERVICOS DE SAUDE
22
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
2224
OUTROS
C0
21
20
2223
SOFTWARE INFORMATICO
B0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2220
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
19
2219
OUTRAS
B0
2218
FORMACAO
OUTROS
B0
16
15
2217
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
2216
DESLOCACOES E ESTADAS
13
A0
2215
AQUISIÇAO DE SERVIÇOS SEGUROS - OUTRAS
B0
314 831,00
2210
COMUNICACOES MOVEIS
520 250,00
267 738,00
124 704,00
628 365,00
8 190,00
102 892,00
234 693,00
1 300 383,00
79 673,00
400,00
1 274 729,00
65 864,00
22 177,00
459 492,00
397 817,00
354 963,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2209
D0
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
DADOS
ALT.
ORÇ.
C0
DESIGNAÇÃO
B0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
324 091,00
208 771,00
30 778,00
478 390,00
35 447,00
141 722,00
1 163 535,00
1 400,00
400,00
1 202 207,00
31 216,00
4 970,00
414 937,00
389 836,00
254 248,00
296 225,00
RECEITAS GERAIS
196 159,00
58 967,00
93 926,00
149 975,00
8 190,00
67 445,00
92 971,00
136 848,00
78 273,00
72 522,00
34 648,00
17 207,00
44 555,00
7 981,00
60 583,00
58 738,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
520 250,00
267 738,00
124 704,00
628 365,00
8 190,00
102 892,00
234 693,00
1 300 383,00
79 673,00
400,00
1 274 729,00
65 864,00
22 177,00
459 492,00
397 817,00
314 831,00
354 963,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 180
Ministério da Defesa Nacional
531
532
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
01
07
A0
A0
2235
B0 OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
2237
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 2236
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
2234
2233
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
03
R0
IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2232
2231
TRANSF CORRENTES FAMILIAS - OUTRAS - OUTRAS
TOTAL AGRUPAMENTO 04
2230
FAMILIAS-OUTROS-DIVERSOS
B0
2229
2228
ALT.
ORÇ.
A0
OUTRAS
FAMILIAS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
DESIGNAÇÃO
01
02
06
02
08
01
07
04
25
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
7 335,00
112 210,00
48 048,00
1 056 400,00
268 586,00
268 586,00
2 469 616,00
414 211,00
2 055 206,00
199,00
78 122 489,00
3 021 975,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
7 116,00
112 210,00
33 323,00
1 052 726,00
2 469 417,00
414 211,00
2 055 206,00
65 105 035,00
1 906 924,00
RECEITAS GERAIS
219,00
14 725,00
3 674,00
268 586,00
268 586,00
199,00
199,00
13 017 454,00
1 115 051,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
7 335,00
112 210,00
48 048,00
1 056 400,00
268 586,00
268 586,00
2 469 616,00
414 211,00
2 055 206,00
199,00
78 122 489,00
3 021 975,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 181
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
022
M
E
D
I
D
A
2024
F
ORGÂNICA U
N
C
2247
2248
2249
AJUDAS DE CUSTO
ABONO P/ FALHAS
05
2246
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE
SAÚDE
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
4 012,00
31 066,00
65 333,00
371 213,00
10 290 677,00
225 707 114,00
78 894,00
6 470 009,00
5 697,00
TOTAL MEDIDA 007
2245
2244
2243
101 127,00
360 914,00
5 302,00
163 814,00
1 880 927,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
ARTIGOS E OBJECTOS DE
VALOR
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
2242
2241
B0 OUTROS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
2240
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
04
A0
A0
A0
A0
A0
2239
B0 OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
2238
ALT.
ORÇ.
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
DESIGNAÇÃO
03
02
09
01
01
15
14
12
11
10
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 012,00
31 066,00
65 333,00
194 699 006,00
6 312 133,00
9 749,00
2 907 315,00
617,00
74 187,00
331 271,00
100,00
69 355,00
1 714 164,00
RECEITAS GERAIS
371 213,00
31 008 104,58
3 978 540,58
69 141,58
3 562 694,00
5 080,00
26 940,00
29 643,00
5 202,00
94 459,00
166 763,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
4 012,00
31 066,00
65 333,00
371 213,00
225 707 110,58
10 290 673,58
78 890,58
6 470 009,00
5 697,00
101 127,00
360 914,00
5 302,00
163 814,00
1 880 927,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 182
Ministério da Defesa Nacional
533
534
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2258
2259
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
04
06
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTE-
02
04
05
06
07
08
09
11
12
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2257
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
01
02
2256
ENCARGOS COM A SAUDE
03
SEGURANCA SOCIAL
2255
PESSOAL CIVIL
B0
01
03
2254
PESSOAL MILITAR
A0
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
2253
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PREMIOS DE DESEMPENHO
2252
SUBSIDIO DE TRABALHO
NOCTURNO
10
PD
2251
SUBSIDIO DE PREVENCAO
09
14
2250
ALT.
ORÇ.
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
DESIGNAÇÃO
08
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
9 561,00
1 849 877,00
1 358 319,00
217 382,00
38 958,00
227 473,00
464 800,00
156 199,00
30 580,00
18 269 910,00
683 845,00
9 850,00
127 751,00
15 732 320,00
3 630,00
17 241,00
30 180,00
159 603,00
942 010,00
91 856,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
775,00
11 070,00
7 630,00
63 215,00
27 121,00
18 660,00
10 148 022,00
663 186,00
9 850,00
127 751,00
8 002 304,00
3 630,00
17 241,00
30 180,00
159 603,00
942 010,00
91 856,00
RECEITAS GERAIS
8 749,23
1 849 877,00
1 279 444,93
192 914,21
15 419,97
151 262,64
460 492,04
125 212,33
11 376,62
8 121 866,64
20 648,50
7 730 005,14
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
9 524,23
1 849 877,00
1 279 444,93
203 984,21
23 049,97
214 477,64
460 492,04
152 333,33
30 036,62
18 269 888,64
683 834,50
9 850,00
127 751,00
15 732 309,14
3 630,00
17 241,00
30 180,00
159 603,00
942 010,00
91 856,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 183
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2274
2275
2276
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
19
20
21
2289
SEGUROS
12
DESLOCACOES E ESTADAS
2287
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
13
2286
TRANSPORTES
10
2288
2285
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
AQUISIÇAO DE SERVIÇOS SEGUROS - OUTRAS
2284
COMUNICACOES MOVEIS
D0
B0
53 382,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2283
840,00
1 226,00
3 568,00
1 309,00
51,00
2 701,00
88 890,00
2282
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
13 461,00
C0
2281
666 064,00
769 591,00
1 058 446,00
362 258,00
6 065,00
14 089,00
A0
2280
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
05
LOCACAO DE OUTROS BENS
2279
CONSERVACAO DE BENS
03
OUTROS
2278
LIMPEZA E HIGIENE
02
08
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2277
01
C0
2273
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
AQUISICAO DE SERVICOS
2272
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
17
02
691,00
PREMIOS, CONDECORACOES E 2271
OFERTAS
15
18 285,00
26 786,00
2270
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
1 552,00
2269
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PECAS
ALT.
ORÇ.
13
DESIGNAÇÃO
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
22 790,00
28 174,00
60 104,00
267 041,00
422 876,00
29 069,00
34,00
288,00
RECEITAS GERAIS
839,38
1 224,38
3 493,44
1 290,01
50,96
30 592,00
60 716,00
2 661,88
13 460,86
541 381,01
502 548,69
635 569,99
312 132,55
6 065,00
14 088,50
17 868,74
557,89
21 371,69
1 551,18
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
839,38
1 224,38
3 493,44
1 290,01
50,96
53 382,00
88 890,00
2 661,88
13 460,86
601 485,01
769 589,69
1 058 445,99
341 201,55
6 065,00
14 088,50
17 868,74
591,89
21 659,69
1 551,18
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 184
Ministério da Defesa Nacional
535
536
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
07
01
02
06
01
A0
2298
OUTROS SERVICOS
25
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
2300
2299
2297
SERVICOS DE SAUDE
22
07
04
2296
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2295
OUTROS
B0
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
2294
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
2293
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
20
2292
C0
2291
2290
PUBLICIDADE
FORMACAO
OUTROS
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
B0
B0
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
DESIGNAÇÃO
17
15
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 211,00
3 211,00
30,00
30,00
13 979 985,00
1 206 057,00
4 937 243,00
5 642,00
97 695,00
273 081,00
1 261,00
507,00
8 295,00
7 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 099 000,00
98 155,00
726,00
41 272,00
RECEITAS GERAIS
30,00
30,00
12 645 364,49
1 107 902,00
4 937 243,00
4 769,11
97 041,64
221 250,08
1 252,87
506,40
7 223,18
5 963,09
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
30,00
30,00
13 744 364,49
1 206 057,00
4 937 243,00
5 495,11
97 041,64
262 522,08
1 252,87
506,40
7 223,18
5 963,09
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 185
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
04
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
04
02
01
15
14
11
10
09
08
A0
A0
A0
A0
A0
A0
OUTROS
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
2309
467 278,00
258 421 197,00
258 421 197,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 03
460 947,00
32 714 083,00
154 638,00
29 580,00
264 759,00
7 371,00
TOTAL MEDIDA 022
2308
2307
2306
2305
2304
799,00
3 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
2303
2302
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
2301
DESIGNAÇÃO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
007
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
465 339,00
205 946 748,00
205 946 748,00
11 247 742,00
720,00
720,00
RECEITAS GERAIS
1 939,00
52 235 590,68
52 235 590,68
21 227 486,10
460 224,97
154 638,00
29 580,00
264 039,00
7 369,97
798,60
3 799,40
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
467 278,00
258 182 338,68
258 182 338,68
32 475 228,10
460 944,97
154 638,00
29 580,00
264 759,00
7 369,97
798,60
3 799,40
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 186
Ministério da Defesa Nacional
537
538
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
09
08
07
A0
A0
2319
2321
B0 OUTROS
6 655,00
EQUIPAMENTO
87 053,00
2323
B0 OUTROS
15 121,00
151 436,00
5 750 140,00
1 191 739,00
11 995,00
50 085,00
135 720,00
721 000,00
467 355,00
1 739 649,00
994 892,00
437 705,00
467 278,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES 2322
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
2320
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
FORMACAO
15
25
DESLOCACOES E ESTADAS
13
2318
2317
TRANSPORTES
10
OUTRAS
2316
CONSERVACAO DE BENS
03
01
07
B0
2314
OUTROS BENS
21
2315
2313
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
AQUISICAO DE SERVICOS
2312
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
2311
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
03
2310
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
DESIGNAÇÃO
02
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
6 655,00
15 121,00
1 052 045,00
4 253,00
47 792,00
441 000,00
559 000,00
465 339,00
RECEITAS GERAIS
87 053,00
151 436,00
4 698 094,30
1 187 486,00
11 995,00
2 293,00
135 720,00
280 000,00
467 355,00
1 180 649,00
994 892,00
437 704,30
1 939,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
6 655,00
87 053,00
15 121,00
151 436,00
5 750 139,30
1 191 739,00
11 995,00
50 085,00
135 720,00
721 000,00
467 355,00
1 739 649,00
994 892,00
437 704,30
467 278,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 187
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
05
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
280 243,00
280 243,00
Conta Geral do Estado de 2010
314 205,00
2011-06-08
314 205,00
2333
ALIMENTACAO-GENEROS P/
06
314 205,00
96 400,00
3 365 069,00
96 400,00
3 365 069,00
96 400,00
3 365 069,00
2332
1 300 774,00
21 324 149,00
280 243,00
20 836 789,00
207 062,00
55,00
82 415 899,30
82 415 899,30
82 415 899,30
76 198 482,00
75 938 217,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
2331
OUTRAS
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
FEOGA
LIMPEZA E HIGIENE
FSE
05
FUNDO COESÃO
04
1 300 774,00
21 324 149,00
FEDER
2330
1 300 774,00
21 324 149,00
20 836 789,00
207 062,00
55,00
34 456 699,30
34 456 699,30
34 456 699,30
29 756 666,00
29 518 177,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
ENCARGOS COM A SAUDE
20 836 789,00
207 062,00
55,00
47 959 200,00
47 959 200,00
47 959 200,00
46 441 816,00
46 420 040,00
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 188
02
01
02
01
2329
2328
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
SEGURANCA SOCIAL
2327
AJUDAS DE CUSTO
04
03
2326
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
FORCAS NACIONAIS
DESTACADAS
FORCAS NACIONAIS
DESTACADAS
114 822 470,00
114 822 470,00
TOTAL PROGRAMA 007
TOTAL DIVISÃO 04
108 605 052,00
114 822 470,00
108 344 787,00
TOTAL MEDIDA 007
2325
2324
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
B0 OUTROS
OUTROS
ADMINISTRATIVO
ALT.
ORÇ.
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
A0
A0
DESIGNAÇÃO
03
02
01
14
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
539
540
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2339
PREMIOS, CONDECORACOES E 2340
OFERTAS
2342
2343
2344
2345
OUTRO MATERIAL-PECAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
14
15
17
18
19
20
21
10
2354
2355
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
E0
F0
2356
79 172,00
2353
COMUNICACOES MOVEIS
D0
TRANSPORTES
29 597,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2352
C0
3 424 621,00
3 361,00
6 674,00
182 925,00
2351
199 384,00
43 810,00
2350
COMUNICACOES
09
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
2349
LOCACAO DE EDIFICIOS
04
2 020 147,00
ACESSOS A INTERNET
2348
CONSERVACAO DE BENS
03
48 842,00
325 058,00
B0
2347
LIMPEZA E HIGIENE
02
2 405 862,00
16 715,00
20 075,00
6 146,00
514,00
400,00
543 452,00
365 665,00
A0
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2346
01
AQUISICAO DE SERVICOS
2338
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
13
02
59 466,00
2337
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
12
2341
11 146,00
2336
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
09
138 661,00
2335
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
10 026 613,00
2334
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONFECCIONAR
ALT.
ORÇ.
07
DESIGNAÇÃO
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 424 621,00
3 361,00
6 674,00
79 172,00
29 597,00
182 925,00
199 384,00
43 810,00
2 020 147,00
48 842,00
325 058,00
2 405 862,00
16 715,00
20 075,00
6 146,00
514,00
59 466,00
11 146,00
400,00
543 452,00
365 665,00
138 661,00
10 026 613,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 424 621,00
3 361,00
6 674,00
79 172,00
29 597,00
182 925,00
199 384,00
43 810,00
2 020 147,00
48 842,00
325 058,00
2 405 862,00
16 715,00
20 075,00
6 146,00
514,00
59 466,00
11 146,00
400,00
543 452,00
365 665,00
138 661,00
10 026 613,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 189
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2359
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
13
15
2361
2362
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
17
18
19
11
10
09
07
A0
A0
A0
Ferramentas E Utensílios
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
ADMINISTRACAO CENTAL ESTADO
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
ADMINISTRACAO CENTAL ESTADO
2373
2372
2371
2370
2369
2368
B0 OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
2367
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ADMINISTRACAO CENTAL ESTADO
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
2366
2365
OUTROS SERVICOS
25
A0
2364
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2363
OUTROS
21
C0
2360
OUTRAS
01
07
2358
SEGUROS
12
B0
2357
ALT.
ORÇ.
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESIGNAÇÃO
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
160 598,00
39 200,00
532 004,00
206 184,00
7 593,00
28 953 672,00
3 470 095,00
24 312,00
647,00
1 882,00
254,00
1 850,00
403 971,00
1 434,00
14 473,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
160 598,00
39 200,00
532 004,00
206 184,00
7 593,00
28 953 672,00
3 470 095,00
24 312,00
647,00
1 882,00
254,00
1 850,00
403 971,00
1 434,00
14 473,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
160 598,00
39 200,00
532 004,00
206 184,00
7 593,00
28 953 672,00
3 470 095,00
24 312,00
647,00
1 882,00
254,00
1 850,00
403 971,00
1 434,00
14 473,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 190
Ministério da Defesa Nacional
541
542
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
007
M
E
D
I
D
A
05
01
10
01
00
1023
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
01
14
01
07
15
14
A0
A0
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
008
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
BASE AEEREA Nº1
COMANDOS E UNIDADES DA
FORÇA AEREA
FORÇA AEREA
TOTAL CAPÍTULO 04
901 211 137,00
8 000 000,00
8 000 000,00
TOTAL PROGRAMA 008
TOTAL DIVISÃO 10
8 000 000,00
TOTAL MEDIDA 007
8 000 000,00
8 000 000,00
2376
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS MILITARES
LEI DE PROGRAMAÇAO DAS
INFRA-ESTRUTURAS MILITARES
LEI DE PROGRAMAÇAO DAS
INFRA-ESTRUTURAS MILITARES
54 577 241,00
54 577 241,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL DIVISÃO 05
4 299 420,00
54 577 241,00
1 004 502,00
2 349 339,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
2375
2374
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
Outros Investimentos
OUTROS INVESTIMENTOS
Investimentos Militares
INVESTIMENTOS MILITARES
DESIGNAÇÃO
773 851 734,71
54 577 241,00
54 577 241,00
54 577 241,00
4 299 420,00
1 004 502,00
2 349 339,00
RECEITAS GERAIS
90 592 289,98
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
864 444 024,69
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
54 577 241,00
54 577 241,00
54 577 241,00
4 299 420,00
1 004 502,00
2 349 339,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 191
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
250 056,00
19 500,00
25 875,00
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2392
2393
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2390
OFERTAS
2391
LIMPEZA E HIGIENE
MERCADORIAS PARA A VENDA
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
04
05
06
07
08
11
12
13
14
15
16
17
18
19
9 700,00
2 700,00
23 250,00
31 000,00
609,00
127 095,00
8 434,00
1 163 340,00
51 300,00
6 370,00
2380
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
7 520,00
68 274,00
2 000,00
60 355,00
5 919,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2379
2378
2377
ALT.
ORÇ.
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
ENCARGOS COM A SAUDE
SEGURANCA SOCIAL
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESIGNAÇÃO
01
01
02
01
03
04
02
07
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
7 200,00
2 700,00
15 500,00
97 550,00
18 750,00
31 000,00
609,00
121 095,00
8 434,00
1 035 000,00
51 300,00
6 370,00
7 520,00
32 668,76
2 000,00
24 750,00
5 918,76
RECEITAS GERAIS
2 500,00
25 875,00
4 000,00
152 506,00
4 500,00
6 000,00
128 340,00
35 605,00
35 605,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
9 700,00
2 700,00
25 875,00
19 500,00
250 056,00
23 250,00
31 000,00
609,00
127 095,00
8 434,00
1 163 340,00
51 300,00
6 370,00
7 520,00
68 273,76
2 000,00
60 355,00
5 918,76
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 192
Ministério da Defesa Nacional
543
544
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2395
2398
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
2401
2402
2403
2404
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
E0
10
11
12
2406
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
13
15
2411
2412
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS
25
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2410
OUTROS
B0
2409
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
C0
2408
PUBLICIDADE
20
2407
OUTRAS
17
B0
2405
Seguros
B0
11 960,00
2400
COMUNICACOES MOVEIS
D0
5 873 450,00
224 845,00
17 000,00
49 243,00
29 091,00
817,00
1 503 349,00
10 629,00
196,00
19 400,00
31 338,00
1 220,00
16 722,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2399
C0
08
04
650 367,00
2397
LIMPEZA E HIGIENE
783 695,00
600 000,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2396
02
131 739,00
65 090,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
21
02
2394
ALT.
ORÇ.
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
DESIGNAÇÃO
20
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 448 678,00
219 947,00
17 000,00
47 743,00
29 091,00
817,00
1 502 899,00
6 000,00
196,00
19 400,00
26 518,00
1 220,00
10 960,00
13 042,00
724 795,00
650 367,00
600 000,00
111 565,00
64 090,00
RECEITAS GERAIS
424 772,00
4 898,00
1 500,00
450,00
4 629,00
4 820,00
1 000,00
3 680,00
58 900,00
20 174,00
1 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 873 450,00
224 845,00
17 000,00
49 243,00
29 091,00
817,00
1 503 349,00
10 629,00
196,00
19 400,00
31 338,00
1 220,00
11 960,00
16 722,00
783 695,00
650 367,00
600 000,00
131 739,00
65 090,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 193
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
02
F
ORGÂNICA U
N
C
14
11
10
09
07
01
07
02
02
06
02
A0
A0
A0
A0
A0
B0
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
ACTIVOS INCORPOREOS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DEFESA
CENTRO DE FORMAÇÃO
MILITAR E TECNICA DA FORÇA
AEREA
TOTAL SUBDIVISÃO 01
6 089 522,00
6 089 522,00
5 606 226,76
5 606 226,76
5 606 226,76
6 089 522,00
TOTAL MEDIDA 007
708,00
6 874,00
34 524,00
69 860,00
TOTAL PROGRAMA 006
708,00
6 974,00
47 524,00
75 060,00
504,00
10 932,00
10 932,00
1 478,00
1 478,00
RECEITAS GERAIS
112 470,00
2419
2418
2417
2416
3 754,00
12 300,00
12 300,00
1 478,00
1 478,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
134 020,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
2415
2414
TOTAL AGRUPAMENTO 04
2413
ALT.
ORÇ.
Outras
DESIGNAÇÃO
OUTRAS
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
481 927,00
481 927,00
481 927,00
21 550,00
100,00
13 000,00
5 200,00
3 250,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
6 088 153,76
6 088 153,76
6 088 153,76
134 020,00
708,00
6 974,00
47 524,00
75 060,00
3 754,00
10 932,00
10 932,00
1 478,00
1 478,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 194
Ministério da Defesa Nacional
545
546
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
38 000,00
44 186,00
3 402,00
5 369,00
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2434
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2432
OFERTAS
2433
LIMPEZA E HIGIENE
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
04
06
07
08
12
13
14
15
17
18
31 500,00
99 420,00
6 614,00
1 230 236,00
75 500,00
3 632,00
2425
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
12 000,00
20 362,00
2 178,00
7 800,00
2424
2423
2422
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
SEGUROS
SEGURANCA SOCIAL
AJUDAS DE CUSTO
4 320,00
6 064,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
01
02
09
03
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2421
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
2420
ALT.
ORÇ.
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DESIGNAÇÃO
07
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 369,00
3 401,50
31 500,00
41 700,00
38 000,00
83 500,00
1 200 236,00
65 500,00
3 631,30
12 000,00
20 360,40
2 177,07
7 800,00
4 320,00
6 063,33
RECEITAS GERAIS
2 486,00
15 920,00
6 614,00
30 000,00
10 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 369,00
3 401,50
31 500,00
44 186,00
38 000,00
99 420,00
6 614,00
1 230 236,00
75 500,00
3 631,30
12 000,00
20 360,40
2 177,07
7 800,00
4 320,00
6 063,33
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 195
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2440
2441
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
08
09
2444
2445
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
11
13
15
2452
OUTROS SERVICOS
25
Conta Geral do Estado de 2010
01
INSTITUIÇÕES S/ FINS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
2453
2451
SERVICOS DE SAUDE
22
TOTAL AGRUPAMENTO 02
18 190,00
2450
30,00
3 364 685,00
36 125,00
17 400,00
2449
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
11 630,00
17 653,00
OUTROS
B0
2448
5 870,00
8 381,00
2 422,00
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
C0
2447
PUBLICIDADE
20
2446
OUTRAS
17
B0
5 520,00
2443
COMUNICACOES MOVEIS
400,00
13 000,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2442
D0
1 270,00
C0
07
04
469 340,00
2439
LIMPEZA E HIGIENE
02
459 007,00
542 000,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2438
01
190 432,00
2437
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
21
02
16 160,00
2436
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
26,00
ALT.
ORÇ.
2435
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
DESIGNAÇÃO
19
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 263 735,45
35 200,00
18 189,99
17 400,00
11 630,00
17 653,00
5 869,09
8 381,00
2 421,44
400,00
5 519,23
5 000,00
1 270,00
459 007,00
464 340,00
519 999,35
190 432,00
16 160,00
25,55
RECEITAS GERAIS
30,00
100 945,00
925,00
8 000,00
5 000,00
22 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
30,00
3 364 680,45
36 125,00
18 189,99
17 400,00
11 630,00
17 653,00
5 869,09
8 381,00
2 421,44
400,00
5 519,23
13 000,00
1 270,00
459 007,00
469 340,00
541 999,35
190 432,00
16 160,00
25,55
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 196
Ministério da Defesa Nacional
547
548
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
03
F
ORGÂNICA U
N
C
11
10
09
07
01
07
03
02
06
02
08
01
A0
A0
A0
A0
A0
B0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DEFESA
COMANDO OPERACIONAL DA
FORÇA AEREA
TOTAL SUBDIVISÃO 02
3 452 994,00
3 452 994,00
3 352 011,06
3 352 011,06
3 352 011,06
3 452 994,00
TOTAL MEDIDA 007
9 725,01
20 758,00
27 525,00
3 077,20
TOTAL PROGRAMA 006
9 726,00
20 758,00
27 525,00
3 078,00
6 830,00
6 830,00
RECEITAS GERAIS
61 085,21
2460
2459
2458
2457
6 860,00
6 830,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
61 087,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
2456
2455
TOTAL AGRUPAMENTO 04
2454
Outras
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
FAMILIAS
LUCRATIVOS
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
100 975,00
100 975,00
100 975,00
30,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 452 986,06
3 452 986,06
3 452 986,06
61 085,21
9 725,01
20 758,00
27 525,00
3 077,20
6 860,00
6 830,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 197
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
Conta Geral do Estado de 2010
21 835,00
34 409,00
2 600,00
10 500,00
19 235,00
21 835,00
34 409,00
2468
2469
2470
2471
2472
2475
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2473
OFERTAS
2474
MATERIAL DE ESCRITORIO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
07
08
11
12
13
14
15
17
18
19
2476
42 212,00
7 500,00
34 712,00
42 212,00
2467
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
45 100,00
3 155,00
5 655,00
23 909,00
4 000,00
30 742,00
700,00
75 645,00
3 100,00
45 100,00
4 000,00
31 742,00
700,00
85 645,00
4 086,00
520 141,00
505 141,00
181 000,00
2 500,00
1 000,00
10 000,00
986,00
15 000,00
06
181 000,00
19 215,00
2466
19 215,00
2011-06-08
5 655,00
45 100,00
4 000,00
31 742,00
700,00
85 645,00
4 086,00
520 141,00
181 000,00
19 215,00
14 980,00
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
1 000,00
55 540,00
34 700,00
20 840,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
OUTRAS
05
FEOGA
2465
FSE
LIMPEZA E HIGIENE
FUNDO COESÃO
04
FEDER
14 980,00
1 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
2464
14 980,00
55 540,00
34 700,00
20 840,00
RECEITAS GERAIS
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
55 540,00
34 700,00
20 840,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EM EURO
1 000,00
2462
2461
ALT.
ORÇ.
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 198
2463
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DESIGNAÇÃO
01
01
02
04
02
07
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
549
550
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS BENS
21
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
2493
2494
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2492
OUTROS
B0
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
2491
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
OUTROS
2490
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
18
20
2489
PUBLICIDADE
C0
2488
OUTRAS
B0
17
FORMACAO
2487
2486
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
2485
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
B0
2484
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
15
46 680,00
3 877 906,00
77 369,00
58 970,00
13 068,00
58 180,00
2 665,00
722,00
2 616,00
8 811,00
14 030,00
530,00
41 262,00
2483
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES
09
510 227,00
358 475,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2482
2481
CONSERVACAO DE BENS
03
D0
2480
LIMPEZA E HIGIENE
02
1 486 565,00
175 186,00
10 830,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
C0
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2479
01
AQUISICAO DE SERVICOS
2478
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
02
2477
DECORACAO
ALT.
ORÇ.
20
DESIGNAÇÃO
19
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 566 311,00
77 319,00
45 370,00
13 068,00
25 880,00
2 665,00
722,00
1 116,00
6 311,00
14 030,00
530,00
37 310,00
39 728,00
443 752,00
358 325,00
1 370 835,00
157 886,00
10 830,00
RECEITAS GERAIS
311 595,00
50,00
13 600,00
32 300,00
1 500,00
2 500,00
9 370,00
1 534,00
66 475,00
150,00
115 730,00
17 300,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 877 906,00
77 369,00
58 970,00
13 068,00
58 180,00
2 665,00
722,00
2 616,00
8 811,00
14 030,00
530,00
46 680,00
41 262,00
510 227,00
358 475,00
1 486 565,00
175 186,00
10 830,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 199
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
04
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
07
01
01
14
11
10
09
07
06
01
07
A0
A0
A0
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
MATERIAL DE TRANSPORTE
MATERIAL DE TRANSPORTE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
BASE AEREA Nº4
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
2500
6 147,00
4 094 116,00
4 094 116,00
6 147,00
3 732 526,00
3 732 526,00
3 732 526,00
4 094 116,00
TOTAL MEDIDA 007
78 075,00
17 600,00
1 000,00
9 000,00
3 000,00
2 000,00
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 006
78 075,00
20 100,00
1 000,00
56 495,00
3 000,00
2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
110 675,00
TOTAL SUBDIVISÃO 03
DEFESA
2499
2498
2497
2496
2495
ALT.
ORÇ.
160 670,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
361 590,00
361 590,00
361 590,00
49 995,00
2 500,00
47 495,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
6 147,00
4 094 116,00
4 094 116,00
4 094 116,00
160 670,00
78 075,00
20 100,00
1 000,00
56 495,00
3 000,00
2 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 200
Ministério da Defesa Nacional
551
552
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2509
SEGUROS
09
425 932,00
2513
2514
2515
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
05
06
07
08
11
2512
12 000,00
2511
LIMPEZA E HIGIENE
04
3 700,00
60 790,00
7 000,00
34 500,00
2510
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
13 000,00
45 915,00
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
903,00
2508
OUTRAS PENSOES
08
915,00
500,00
3 450,00
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
2507
14 500,00
18 000,00
1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
06
B0 SEGURANCA SOCIAL
SEGURANCA SOCIAL
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
01
02
A0
ENCARGOS COM A SAUDE
01
SEGURANCA SOCIAL
2506
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
03
2505
AJUDAS DE CUSTO
04
2504
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2503
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
02
2502
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
2501
ALT.
ORÇ.
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
DESIGNAÇÃO
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 700,00
56 790,00
4 000,00
387 932,00
8 000,00
30 000,00
10 000,00
38 647,00
14 500,00
18 000,00
RECEITAS GERAIS
3 999,99
2 999,39
37 999,15
4 000,00
4 499,20
2 999,30
3 538,21
914,20
150,90
500,00
1 444,31
528,80
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
3 700,00
60 789,99
6 999,39
425 931,15
12 000,00
34 499,20
12 999,30
42 185,21
914,20
150,90
500,00
1 444,31
14 500,00
18 000,00
528,80
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 201
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
9 278,00
2521
2522
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
20
21
2530
2531
2532
2533
2534
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
D0
F0
10
11
12
2535
2536
Seguros
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
13
14
B0
12 740,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2529
1 375,00
71,00
5 800,00
5,00
2 992,00
37 832,00
2528
ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES
09
3 238,00
1 443,00
C0
2527
A0
2526
LOCACAO DE OUTROS BENS
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
05
HARDWARE INFORMATICO
2525
CONSERVACAO DE BENS
03
08
232 359,00
2524
LIMPEZA E HIGIENE
722 372,00
244 788,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2523
02
263 849,00
01
A0
3 000,00
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
19
AQUISICAO DE SERVICOS
12 611,00
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
17
02
5 700,00
PREMIOS, CONDECORACOES E 2519
OFERTAS
15
2520
37 873,00
2518
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
26 500,00
2517
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
13
51 623,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2516
ALT.
ORÇ.
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
DESIGNAÇÃO
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 375,00
4 000,00
5,00
12 740,00
28 000,00
2 992,00
3 238,00
610 067,00
215 764,00
222 120,00
211 999,00
9 278,00
3 000,00
4 511,00
3 700,00
37 873,00
14 500,00
51 623,00
RECEITAS GERAIS
71,00
1 800,00
9 831,38
1 442,70
112 304,18
16 594,80
22 667,03
47 599,70
8 099,16
1 999,85
11 999,72
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 375,00
71,00
5 800,00
5,00
12 740,00
37 831,38
2 992,00
3 238,00
1 442,70
722 371,18
232 358,80
244 787,03
259 598,70
9 278,00
3 000,00
12 610,16
5 699,85
37 873,00
26 499,72
51 623,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 202
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
553
554
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
02
01
07
03
02
06
01
07
A0
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
PRIVADAS
SOCIEDADES E QUASE SOC
NAO FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
2547
2546
2545
Outros Serviços
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2544
OUTROS SERVICOS
25
01
04
2543
SERVICOS DE SAUDE
22
A0
2542
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
2541
B0
OUTROS
20
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 2540
HARDWARE
2539
A0
2538
2537
PUBLICIDADE
FORMACAO
OUTROS
ALT.
ORÇ.
OUTRAS
B0
B0
DESIGNAÇÃO
17
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 889,00
500,00
1 389,00
2 397 444,00
128 278,00
6 362,00
926,00
7 608,00
1 477,00
2 500,00
16 554,00
1 368,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 389,00
1 389,00
2 077 162,00
104 528,00
6 362,00
926,00
7 608,00
1 477,00
2 500,00
16 554,00
RECEITAS GERAIS
500,00
500,00
316 024,54
23 749,99
1 368,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 889,00
500,00
1 389,00
2 393 186,54
128 277,99
6 362,00
926,00
7 608,00
1 477,00
2 500,00
16 554,00
1 368,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 203
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
05
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
2553
2554
2555
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
04
06
07
08
50 000,00
12 500,00
703 145,00
33 000,00
3 000,00
2552
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
34 250,00
34 250,00
02
2551
3 500,00
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
BASE AEREA Nº5
2 524 808,00
2 524 808,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 04
79 560,00
2 524 808,00
7 830,00
36 880,00
34 850,00
TOTAL MEDIDA 007
2550
2549
2548
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
DESIGNAÇÃO
01
01
02
04
02
01
11
10
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
50 000,00
5 000,00
640 894,97
33 000,00
3 000,00
3 497,72
30 000,00
30 000,00
2 170 558,00
2 170 558,00
2 170 558,00
53 360,00
7 830,00
36 880,00
8 650,00
RECEITAS GERAIS
7 499,27
62 250,00
4 246,21
4 246,21
346 261,78
346 261,78
346 261,78
26 199,03
26 199,03
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
50 000,00
12 499,27
703 144,97
33 000,00
3 000,00
3 497,72
34 246,21
34 246,21
2 516 819,78
2 516 819,78
2 516 819,78
79 559,03
7 830,00
36 880,00
34 849,03
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 204
Ministério da Defesa Nacional
555
556
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
500,00
1 179,00
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
18
19
20
21
263 631,00
2563
2564
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
2567
2568
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
11
12
2572
2573
PUBLICIDADE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
FORMACAO
OUTRAS
B0
17
15
2571
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
OUTROS
2570
DESLOCACOES E ESTADAS
B0
2569
Seguros
13
B0
2 375,00
2566
COMUNICACOES MOVEIS
D0
1 830,00
50,00
600,00
7 350,00
2 010,00
1 500,00
14 206,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2565
C0
333 603,00
722 052,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2562
279 500,00
02
2561
2560
01
AQUISICAO DE SERVICOS
10 000,00
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
17
02
5 686,00
PREMIOS, CONDECORACOES E 2558
OFERTAS
15
2 000,00
28 302,00
2557
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
2559
15 500,00
2556
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
35 000,00
ALT.
ORÇ.
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
DESIGNAÇÃO
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 829,09
600,00
7 348,32
2 010,00
1 500,00
2 375,00
8 330,00
288 571,99
252 174,96
682 052,00
278 499,98
2 000,00
1 178,41
500,00
10 000,00
5 686,00
28 302,00
15 500,00
35 000,00
RECEITAS GERAIS
50,00
5 876,00
45 031,00
11 455,52
40 000,00
998,85
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 829,09
50,00
600,00
7 348,32
2 010,00
1 500,00
2 375,00
14 206,00
333 602,99
263 630,48
722 052,00
279 498,83
2 000,00
1 178,41
500,00
10 000,00
5 686,00
28 302,00
15 500,00
35 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 205
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
11
10
09
07
01
07
02
08
04
A0
A0
A0
A0
B0
46 179,00
2 776 767,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
TOTAL MEDIDA 007
20 764,00
12 184,00
12 981,00
2581
2580
250,00
587,00
587,00
2 695 751,00
51 553,00
42 000,00
20 970,00
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - 2582
ADM. CENTRAL ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
Outras
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
2579
2578
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
25
2576
2577
OUTROS
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
2575
14 209,00
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
C0
21
20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
35 000,00
ALT.
ORÇ.
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 2574
HARDWARE
DESIGNAÇÃO
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 598 760,49
46 178,97
12 981,00
20 763,99
12 183,98
250,00
2 522 581,52
51 553,00
42 000,00
20 970,00
14 209,00
34 999,08
RECEITAS GERAIS
177 993,85
587,00
587,00
173 160,64
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
2 776 754,34
46 178,97
12 981,00
20 763,99
12 183,98
250,00
587,00
587,00
2 695 742,16
51 553,00
42 000,00
20 970,00
14 209,00
34 999,08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 206
Ministério da Defesa Nacional
557
558
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
06
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
83 000,00
5 000,00
5 000,00
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2594
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
04
06
07
08
11
12
13
14
15
17
16 000,00
83 079,00
500,00
60 000,00
6 000,00
925 000,00
53 500,00
167 000,00
2586
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
24 000,00
24 463,00
15 000,00
9 463,00
2 776 767,00
2 776 767,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
2585
2584
2583
ALT.
ORÇ.
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
BASE AEREA Nº6
TOTAL SUBDIVISÃO 05
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
01
01
02
04
02
07
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 000,00
5 000,00
83 000,00
16 000,00
83 079,00
500,00
60 000,00
6 000,00
805 000,00
53 500,00
167 000,00
24 000,00
24 462,88
15 000,00
9 462,88
2 598 760,49
2 598 760,49
RECEITAS GERAIS
120 000,00
177 993,85
177 993,85
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 000,00
5 000,00
83 000,00
16 000,00
83 079,00
500,00
60 000,00
6 000,00
925 000,00
53 500,00
167 000,00
24 000,00
24 462,88
15 000,00
9 462,88
2 776 754,34
2 776 754,34
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 207
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2597
2598
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
20
21
04
162 000,00
2600
2601
2602
2603
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
04
08
09
28 100,00
21 900,00
COMUNICACOES MOVEIS
D0
2607
SEGUROS
12
Conta Geral do Estado de 2010
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
25
OUTROS
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
21
20
C0
2613
2612
2611
2610
PUBLICIDADE
17
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2609
DESLOCACOES E ESTADAS
13
19
2608
Seguros
2 752 671,00
146 926,00
25 000,00
6 375,00
10 000,00
4 650,00
22 000,00
2 100,00
2 000,00
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
B0
2 500,00
2606
TRANSPORTES
10
2605
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2604
C0
11 300,00
6 375,00
411 566,00
219 000,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2599
02
220 000,00
17 500,00
3 000,00
2 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
AQUISICAO DE SERVICOS
2596
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
19
02
2595
ALT.
ORÇ.
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
DESIGNAÇÃO
18
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 532 585,23
146 926,00
25 000,00
6 375,00
10 000,00
4 650,00
22 000,00
2 014,35
2 000,00
2 500,00
21 900,00
28 100,00
11 300,00
6 374,88
347 566,00
162 000,00
219 000,00
184 000,00
17 500,00
3 000,00
2 300,00
RECEITAS GERAIS
220 000,00
64 000,00
36 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 752 585,23
146 926,00
25 000,00
6 375,00
10 000,00
4 650,00
22 000,00
2 014,35
2 000,00
2 500,00
21 900,00
28 100,00
11 300,00
6 374,88
411 566,00
162 000,00
219 000,00
220 000,00
17 500,00
3 000,00
2 300,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 208
Ministério da Defesa Nacional
559
560
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
07
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
02
07
01
01
14
11
10
09
01
07
02
08
A0
A0
A0
A0
B0
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
2617
ABONOS VARIAVEIS OU
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
CAMPO DE TIRO DE
ALCOCHETE
2619
2 819 964,00
2 819 964,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 06
39 600,00
2 819 964,00
TOTAL MEDIDA 007
4 000,00
8 000,00
4 600,00
23 000,00
3 230,00
3 230,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES ADM. CENTRAL ESTADO
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - 2618
ADM. CENTRAL ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
2616
2615
TOTAL AGRUPAMENTO 04
2614
ALT.
ORÇ.
Outras
DESIGNAÇÃO
OUTRAS
FAMILIAS
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
2 599 838,61
2 599 838,61
2 599 838,61
39 600,00
4 000,00
8 000,00
4 600,00
23 000,00
3 190,50
3 190,50
RECEITAS GERAIS
220 000,00
220 000,00
220 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
2 819 838,61
2 819 838,61
2 819 838,61
39 600,00
4 000,00
8 000,00
4 600,00
23 000,00
3 190,50
3 190,50
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 209
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
C0
8 500,00
5 166,00
3 488,00
1 000,00
85 727,00
2626
2627
2628
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2629
OFERTAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
07
08
12
13
14
15
17
19
20
21
2633
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
02
03
09
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2634
2632
ENCARGOS DAS INSTALACOES
2631
01
AQUISICAO DE SERVICOS
5 500,00
2625
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
06
02
16 500,00
2624
LIMPEZA E HIGIENE
04
2630
1 750,00
2623
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
8 200,00
294 772,00
145 400,00
97 500,00
500,00
31 000,00
203 000,00
18 224,00
16 000,00
2622
10 633,00
500,00
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
01
02
2621
AJUDAS DE CUSTO
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2620
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALT.
ORÇ.
04
EVENTUAIS
DESIGNAÇÃO
02
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3 000,00
143 829,00
144 400,00
92 500,00
75 727,00
1 000,00
500,00
988,00
4 314,00
6 500,00
4 000,00
31 000,00
16 500,00
250,00
171 000,00
16 000,00
16 000,00
1 633,00
500,00
500,00
RECEITAS GERAIS
5 200,00
150 943,00
1 000,00
5 000,00
10 000,00
2 500,00
852,00
2 000,00
1 500,00
1 500,00
32 000,00
2 224,00
9 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
8 200,00
294 772,00
145 400,00
97 500,00
85 727,00
1 000,00
500,00
3 488,00
5 166,00
8 500,00
5 500,00
31 000,00
16 500,00
1 750,00
203 000,00
18 224,00
16 000,00
10 633,00
500,00
500,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 210
Ministério da Defesa Nacional
561
562
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2639
14
11
10
09
A0
A0
A0
2645
2644
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - 2646
ADM. CENTRAL ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
4 160,00
2643
OUTROS SERVICOS
4 416,00
6 974,00
8 120,00
1 070 056,00
80 036,00
2642
SERVICOS DE SAUDE
25
8 625,00
22
2641
2 443,00
1 032,00
6 800,00
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 2640
HARDWARE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTRAS
FORMACAO
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
A0
B0
B0
7 500,00
1 600,00
5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
21
20
19
01
07
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
2638
2637
DESLOCACOES E ESTADAS
13
OUTROS
2636
15
2635
D0
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
ALT.
ORÇ.
COMUNICACOES MOVEIS
DESIGNAÇÃO
11
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 009,00
8 120,00
818 562,00
52 261,00
4 160,00
6 800,00
8 625,00
2 443,00
1 032,00
7 500,00
1 600,00
5 000,00
RECEITAS GERAIS
4 416,00
2 965,00
251 494,00
27 775,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 416,00
6 974,00
8 120,00
1 070 056,00
80 036,00
4 160,00
6 800,00
8 625,00
2 443,00
1 032,00
7 500,00
1 600,00
5 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 211
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
08
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
3 500,00
50 308,00
2653
2654
2655
2656
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
04
06
07
08
11
182,00
243 020,00
28 000,00
10 370,00
2652
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
4 193,00
147 367,00
139 900,00
7 467,00
02
2650
2649
2651
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DEPOSITO GERAL DE
MANUTENÇÃO DA FORÇA
AEREA
1 122 919,00
1 122 919,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 07
52 363,00
1 122 919,00
18 200,00
TOTAL MEDIDA 007
2648
14 653,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS ADM. CENTRAL ESTADO
OUTROS INVESTIMENTOS
2647
ALT.
ORÇ.
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
A0
INVESTIMENTOS MILITARES ADM. CENTRAL ESTADO
DESIGNAÇÃO
01
01
02
04
02
07
01
01
15
A0
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
182,00
43 807,88
3 500,00
223 020,00
23 500,00
10 370,00
4 193,00
147 366,67
139 900,00
7 466,67
845 844,00
845 844,00
845 844,00
26 782,00
14 653,00
RECEITAS GERAIS
6 499,85
19 999,43
4 499,94
277 075,00
277 075,00
277 075,00
25 581,00
18 200,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
182,00
50 307,73
3 500,00
243 019,43
27 999,94
10 370,00
4 193,00
147 366,67
139 900,00
7 466,67
1 122 919,00
1 122 919,00
1 122 919,00
52 363,00
18 200,00
14 653,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 212
Ministério da Defesa Nacional
563
564
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
13 989,00
2660
2661
2662
2663
2664
2665
MERCADORIAS PARA A VENDA
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
16
17
18
19
20
21
205 691,00
2667
2668
2669
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
08
09
2675
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
13
14
B0
OUTRAS
FORMACAO
2677
2676
2674
SEGUROS
12
OUTROS
2673
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
B0
2672
TRANSPORTES
10
15
5 475,00
2671
COMUNICACOES MOVEIS
D0
7 673,00
6 714,00
4 000,00
5 934,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2670
C0
3 188,00
294 286,00
226 800,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2666
02
71 187,00
740,00
338,00
01
AQUISICAO DE SERVICOS
10 000,00
PREMIOS, CONDECORACOES E 2659
OFERTAS
15
02
71 519,00
2658
OUTRO MATERIAL-PECAS
14
9 089,00
2 000,00
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
43 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
13
2657
ALT.
ORÇ.
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
DESIGNAÇÃO
12
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
7 673,00
6 714,00
1 600,00
5 474,64
3 433,32
3 188,00
243 274,40
205 691,00
226 800,00
66 186,22
740,00
338,00
9 089,00
7 000,00
71 518,60
2 000,00
43 000,00
RECEITAS GERAIS
2 399,96
2 499,97
51 008,70
5 000,00
13 988,91
2 999,95
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
7 673,00
6 714,00
3 999,96
5 474,64
5 933,29
3 188,00
294 283,10
205 691,00
226 800,00
71 186,22
740,00
338,00
9 089,00
13 988,91
9 999,95
71 518,60
2 000,00
43 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 213
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
09
F
ORGÂNICA U
N
C
11
10
09
07
A0
A0
A0
15 684,00
8 298,00
TOTAL PROGRAMA 006
DEFESA
BASE DO LUMIAR
1 638 188,00
1 638 188,00
TOTAL MEDIDA 007
TOTAL SUBDIVISÃO 08
36 033,00
1 638 188,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
12 051,00
2686
2685
1 454 788,00
38 041,00
2 475,00
59 900,00
22 776,00
10 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - 2687
ADM. CENTRAL ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
2684
2683
OUTROS SERVICOS
25
A0
2682
SERVICOS DE SAUDE
22
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2681
01
07
2680
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
2679
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
2678
ALT.
ORÇ.
21
B0
C0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
20
PUBLICIDADE
19
DESIGNAÇÃO
17
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 529 284,73
1 529 284,73
1 529 284,73
36 033,00
12 051,00
15 684,00
8 298,00
1 345 885,06
38 041,00
2 475,00
59 900,00
22 776,00
10 400,00
RECEITAS GERAIS
108 896,71
108 896,71
108 896,71
108 896,71
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 638 181,44
1 638 181,44
1 638 181,44
36 033,00
12 051,00
15 684,00
8 298,00
1 454 781,77
38 041,00
2 475,00
59 900,00
22 776,00
10 400,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 214
Ministério da Defesa Nacional
565
566
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
76 550,00
15 000,00
24 308,00
8 000,00
49 225,00
10 100,00
3 000,00
2691
2693
2694
2695
2698
2699
2700
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2696
OFERTAS
2697
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
06
07
08
09
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
2692
2 900,00
2690
LIMPEZA E HIGIENE
04
69 150,00
7 850,00
4 250,00
31 900,00
26 000,00
625 000,00
50 500,00
160 500,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
8 000,00
3 932,00
3 932,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
2689
2688
ALT.
ORÇ.
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DESIGNAÇÃO
01
01
02
04
02
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
64 919,29
7 839,46
4 247,99
31 883,19
2 998,66
10 095,29
33 413,79
8 000,00
25 987,67
24 211,41
14 992,83
76 513,47
2 898,66
485 000,00
50 473,20
160 424,02
7 995,54
3 930,79
3 930,79
RECEITAS GERAIS
4 200,00
15 800,00
140 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
69 119,29
7 839,46
4 247,99
31 883,19
2 998,66
10 095,29
49 213,79
8 000,00
25 987,67
24 211,41
14 992,83
76 513,47
2 898,66
625 000,00
50 473,20
160 424,02
7 995,54
3 930,79
3 930,79
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 215
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
369 000,00
2703
2704
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
08
09
2710
DESLOCACOES E ESTADAS
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
13
14
2717
2718
2719
2720
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
SERVICOS DE SAUDE
OUTROS SERVICOS
22
25
B0
OUTROS
2716
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
2715
21
20
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTROS
C0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 2714
HARDWARE
2713
PUBLICIDADE
A0
2712
OUTRAS
B0
17
FORMACAO
2711
2709
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
OUTROS
2708
TRANSPORTES
10
B0
2707
OUTROS SERVICOS CONEXOS
DE COMUNICACOES
E0
15
19 150,00
2706
COMUNICACOES MOVEIS
D0
69 562,00
202 000,00
13 950,00
13 515,00
600,00
66 280,00
5 623,00
274 716,00
1 285,00
2 631,00
2 687,00
7 520,00
429,00
6 750,00
18 150,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2705
C0
5 240,00
365 069,00
539 182,00
2702
LIMPEZA E HIGIENE
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2701
ALT.
ORÇ.
02
AQUISICAO DE SERVICOS
DESIGNAÇÃO
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
69 526,81
201 986,78
13 947,98
13 507,83
596,64
66 138,80
5 617,52
274 580,85
1 283,88
2 630,40
2 677,58
7 516,65
428,50
6 745,28
19 143,05
18 141,03
5 238,26
345 723,19
368 806,81
538 927,85
RECEITAS GERAIS
19 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
69 526,81
201 986,78
13 947,98
13 507,83
596,64
66 138,80
5 617,52
274 580,85
1 283,88
2 630,40
2 677,58
7 516,65
428,50
6 745,28
19 143,05
18 141,03
5 238,26
364 723,19
368 806,81
538 927,85
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 216
Ministério da Defesa Nacional
567
568
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
10
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
OUTROS
277 364,00
184 850,00
PESSOAL ALEM DOS QUADROS 2725
2726
2727
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
05
07
08
56 714,00
87 507 184,00
3 361 600,00
2724
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
COMANDO LOGISTICO E
ADMINISTRATIVO DA FORÇA
AEREA
TOTAL SUBDIVISÃO 09
3 361 600,00
56 714,00
184 850,00
277 364,00
87 501 268,69
3 160 354,76
3 160 354,76
3 160 354,76
3 361 600,00
TOTAL MEDIDA 007
497,09
2 496,19
156 581,44
21 789,09
TOTAL PROGRAMA 006
500,00
2 500,00
157 226,00
41 870,00
2 975 060,16
RECEITAS GERAIS
181 363,81
2723
2722
2721
3 155 572,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
202 096,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
A0
A0
A0
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
DESIGNAÇÃO
03
01
01
14
11
10
09
01
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
199 000,00
199 000,00
199 000,00
20 000,00
20 000,00
179 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
56 714,00
184 850,00
277 364,00
87 501 268,69
3 359 354,76
3 359 354,76
3 359 354,76
201 363,81
497,09
2 496,19
156 581,44
41 789,09
3 154 060,16
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 217
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2730
2731
2732
2733
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
11
12
13
14
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
2745
2746
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
B0 SEGURANCA SOCIAL
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
2744
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
04
A0
2743
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
SEGURANCA SOCIAL
2742
03
03
2741
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
PREMIOS DE DESEMPENHO
2739
INDEMNIZACOES POR
CESSACAO DE FUNCOES
12
PD
2738
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
08
14
2737
AJUDAS DE CUSTO
04
2740
2736
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
03
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
2735
HORAS EXTRAORDINARIAS
02
A0
GRATIFICACOES VARIAVEIS OU 2734
EVENTUAIS
01
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2729
GRATIFICACOES
10
02
2728
ALT.
ORÇ.
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
DESIGNAÇÃO
09
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
6 684 382,00
25 749 595,00
159 010,00
906 059,00
5 842 882,00
25 499 595,00
159 010,00
906 059,00
26 272,00
1 424 369,00
26 272,00
31 178,00
8 317 670,00
1 420 364,00
1 715 078,62
357 622,00
331 306,00
9 168,00
25 508 541,15
823 758,66
29 410 593,95
405 088,00
56 171,00
32 467 324,61
RECEITAS GERAIS
1 529 878,00
311 178,00
8 317 670,00
1 496 334,00
2 904 763,00
357 622,00
341 306,00
9 168,00
25 508 869,00
823 938,00
29 411 689,00
405 088,00
56 171,00
32 964 097,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
841 500,00
250 000,00
105 508,06
280 000,00
75 970,00
1 188 138,00
10 000,00
492 970,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
6 684 382,00
25 749 595,00
159 010,00
906 059,00
1 529 877,06
26 272,00
311 178,00
8 317 670,00
1 496 334,00
2 903 216,62
357 622,00
341 306,00
9 168,00
25 508 541,15
823 758,66
29 410 593,95
405 088,00
56 171,00
32 960 294,61
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 218
Ministério da Defesa Nacional
569
570
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
8 865 927,00
163 308,00
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2765
2766
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2763
OFERTAS
2764
LIMPEZA E HIGIENE
MERCADORIAS PARA A VENDA
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
04
05
06
07
08
12
13
14
15
16
17
18
305 838,00
21 758,00
70 000,00
267 746,00
64 653,00
368 351,00
1 827 766,00
2 050 500,00
269 191,00
117 050,00
1 651 185,00
2753
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
03
644 154,00
20 865 113,00
7 006,00
259 729 037,00
784 307,00
4 428 127,00
6 060 802,00
22 466 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
09 Combustíveis E Lubrificantes
Combustíveis E Lubrificantes
2752
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
A0
2751
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
01
01
02
2750
PARENTALIDADE
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2749
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS DE
SEGURANCA SOCIAL
10
P0
2748
OUTRAS PENSOES
O0
2747
PENSOES DE RESERVA
ALT.
ORÇ.
08
DESIGNAÇÃO
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
304 838,00
10 758,00
37 900,00
2 816 387,00
202 746,00
54 653,00
223 725,00
1 801 766,00
1 450 000,00
157 191,00
111 050,00
1 312 812,00
644 154,00
9 065 112,60
7 000,00
254 629 832,01
784 307,00
2 591 577,00
6 055 100,33
22 466 600,00
RECEITAS GERAIS
1 000,00
11 000,00
70 000,00
125 408,00
6 049 540,00
65 000,00
10 000,00
144 626,00
26 000,00
600 500,00
112 000,00
6 000,00
338 373,00
11 800 000,00
6,00
5 080 636,06
1 836 550,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
305 838,00
21 758,00
70 000,00
163 308,00
8 865 927,00
267 746,00
64 653,00
368 351,00
1 827 766,00
2 050 500,00
269 191,00
117 050,00
1 651 185,00
644 154,00
20 865 112,60
7 006,00
259 710 468,07
784 307,00
4 428 127,00
6 055 100,33
22 466 600,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 219
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
349 829,00
2771
2772
2773
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE EDIFICIOS
LOCACAO DE MATERIAL DE
INFORMATICA
03
04
05
5 236,00
LOCACAO DE BENS DE DEFESA 2776
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
07
08
09
61 000,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2780
2781
2782
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
C0
D0
F0
2788
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
14
OUTROS
2787
B0
2786
DESLOCACOES E ESTADAS
2785
SEGUROS
12
13
2784
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
Seguros
2783
TRANSPORTES
10
B0
52 797,00
2779
COMUNICACOES FIXAS DE
DADOS
B0
184 414,00
1 064 357,00
45 606,00
3 072,00
1 350 218,00
91 600,00
4 220,00
2778
ACESSOS A INTERNET
A0
35 966,00
111 673,00
2775
LOCACAO DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
2777
19 369,00
2774
HARDWARE INFORMATICO
06
26 143,00
4 701,00
23 981 190,00
467 118,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2770
02
1 447 903,00
52 179,00
50 714,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
A0
2769
OUTROS BENS
21
AQUISICAO DE SERVICOS
2768
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
20
02
2767
ALT.
ORÇ.
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
DESIGNAÇÃO
19
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
75 908,00
712 482,00
45 606,00
72,00
746 218,00
400,00
13 000,00
42 197,00
4 220,00
29 115,00
36 173,00
5 236,00
19 369,00
26 143,00
13 385 659,00
331 829,00
462 118,00
534 063,00
23 680,00
42 714,00
RECEITAS GERAIS
108 506,00
351 875,00
3 000,00
604 000,00
91 200,00
48 000,00
10 600,00
6 851,00
75 500,00
4 701,00
10 595 531,00
18 000,00
5 000,00
913 840,00
28 499,00
8 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
184 414,00
1 064 357,00
45 606,00
3 072,00
1 350 218,00
91 600,00
61 000,00
52 797,00
4 220,00
35 966,00
111 673,00
5 236,00
19 369,00
26 143,00
4 701,00
23 981 190,00
349 829,00
467 118,00
1 447 903,00
52 179,00
50 714,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 220
Ministério da Defesa Nacional
571
572
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2798
2799
OUTROS SERVICOS
Outros Serviços
25
TOTAL AGRUPAMENTO 06
RESERVA
OUTRAS
03
R0
IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 04
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES S/ FINS
LUCRATIVOS
01
02
06
01
TRANSFERENCIAS CORRENTES
2802
2801
2800
2797
SERVICOS DE SAUDE
22
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2796
B0
2795
B0
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
2794
SERVICOS DE NATUREZA
INFORMATICA
A0
OUTROS
07
04
2793
OUTROS
C0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
2792
SOFTWARE INFORMATICO
B0
21
20
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 2791
HARDWARE
A0
257,00
257,00
40 000,00
40 000,00
70 698 988,00
45 419,00
265 225,00
18 000,00
316 520,00
314 761,00
678 795,00
883 774,00
16 088,00
169 567,00
84 480,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2790
PUBLICIDADE
19
930 508,00
17
2789
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
7 000,00
OUTRAS
FORMACAO
ALT.
ORÇ.
SEMINARIOS, EXPOSICOES E
SIMILARES
B0
DESIGNAÇÃO
16
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
36 861 967,60
42 565,00
132 850,00
50 220,00
210 126,00
50 043,00
777 872,00
16 088,00
7 000,00
838 909,00
RECEITAS GERAIS
257,00
257,00
40 000,00
40 000,00
33 837 020,00
2 854,00
132 375,00
18 000,00
266 300,00
104 635,00
628 752,00
105 902,00
169 567,00
84 480,00
91 599,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
257,00
257,00
40 000,00
40 000,00
70 698 987,60
45 419,00
265 225,00
18 000,00
316 520,00
314 761,00
678 795,00
883 774,00
16 088,00
169 567,00
84 480,00
7 000,00
930 508,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 221
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
11
F
ORGÂNICA U
N
C
14
11
10
09
08
07
06
01
07
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
OUTROS
2808
2807
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
DEFESA
BASE AEREA Nº11
336 674 150,00
336 674 150,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 10
6 205 868,00
336 674 150,00
3 031 517,00
TOTAL MEDIDA 007
2810
193 913,00
295 687,00
608 244,00
508 220,00
424 672,00
278 277,00
865 338,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES ADM. CENTRAL ESTADO
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAL E UTENSILIOS - 2809
ADM CENTRAL ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
2806
2805
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
2803
ALT.
ORÇ.
2804
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
AQ. BENS CAPITAL - MAT.
TRANSPORTE - ADM. CENTRAL
ESTADO
MATERIAL DE TRANSPORTE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
DESIGNAÇÃO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
296 584 942,61
296 584 942,61
296 584 942,61
5 093 143,00
2 867 200,00
171 777,00
199 150,00
524 570,00
123 615,00
333 762,00
7 731,00
865 338,00
RECEITAS GERAIS
40 070 638,06
40 070 638,06
40 070 638,06
1 112 725,00
164 317,00
22 136,00
96 537,00
83 674,00
384 605,00
90 910,00
270 546,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
336 655 580,67
336 655 580,67
336 655 580,67
6 205 868,00
3 031 517,00
193 913,00
295 687,00
608 244,00
508 220,00
424 672,00
278 277,00
865 338,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 222
Ministério da Defesa Nacional
573
574
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
5 000,00
500,00
4 500,00
3 400,00
36 600,00
5 000,00
3 400,00
48 600,00
31 137,00
8 150,00
11 600,00
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2826
2827
MATERIAL DE ESCRITORIO
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2824
OFERTAS
2825
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
07
08
09
12
13
14
15
17
18
19
1 968,00
650,00
9 500,00
37 090,00
61 400,00
1 968,00
650,00
11 600,00
8 150,00
20 637,00
8 000,00
37 090,00
61 400,00
10 500,00
1 500,00
12 000,00
580 000,00
60 000,00
520 000,00
580 000,00
2011-06-08
1 968,00
650,00
11 600,00
8 150,00
31 137,00
9 500,00
48 600,00
3 400,00
37 090,00
61 400,00
35 500,00
2817
20 500,00
2816
35 500,00
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
7 389,00
36 860,00
24 500,00
12 360,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
LIMPEZA E HIGIENE
OUTRAS
06
FEOGA
04
15 000,00
FSE
2815
FUNDO COESÃO
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
7 389,00
36 860,00
24 500,00
FEDER
02
7 389,00
36 860,00
24 500,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
2814
2813
12 360,00
RECEITAS GERAIS
EM EURO
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
12 360,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Página 223
01
01
02
04
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2812
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
02
2811
ALT.
ORÇ.
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
ARMADAS
DESIGNAÇÃO
07
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2829
CONSERVACAO DE BENS
COMUNICACOES
03
09
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
18
19
2839
2840
SERVICOS DE SAUDE
OUTROS SERVICOS
22
25
07
02
2842
Outras
B0
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 04
2841
Outras
A0
OUTRAS
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2838
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
21
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
2837
B0
OUTROS
20
2835
DESLOCACOES E ESTADAS
13
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 2836
HARDWARE
2834
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
A0
14 900,00
2833
COMUNICACOES MOVEIS
12 020,00
12 020,00
2 419 407,00
38 436,00
12 000,00
30 000,00
17 400,00
30 800,00
1 300,00
7 125,00
3 800,00
16 650,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2832
D0
315 336,00
47 000,00
828 500,00
204 263,00
10 513,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
C0
08
04
LIMPEZA E HIGIENE
02
2831
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2830
01
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
21
02
2828
ALT.
ORÇ.
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
DESIGNAÇÃO
20
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
12 020,00
12 020,00
2 064 489,00
17 499,00
12 000,00
30 000,00
17 400,00
30 800,00
1 300,00
6 750,00
3 000,00
14 900,00
13 800,00
256 128,00
47 000,00
703 500,00
159 763,00
8 765,00
RECEITAS GERAIS
354 918,00
20 937,00
375,00
800,00
2 850,00
59 208,00
125 000,00
44 500,00
1 748,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
12 020,00
12 020,00
2 419 407,00
38 436,00
12 000,00
30 000,00
17 400,00
30 800,00
1 300,00
7 125,00
3 800,00
14 900,00
16 650,00
315 336,00
47 000,00
828 500,00
204 263,00
10 513,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 224
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
575
576
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
25
02
02
04
02
01
14
11
10
09
01
A0
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
NAEWFORCE
NAEWFORCE
TOTAL DIVISÃO 01
2847
10 000,00
10 000,00
10 000,00
TOTAL MEDIDA 007
2848
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
367 069 890,00
2 514 862,00
2 514 862,00
324 333 747,02
2 153 400,00
2 153 400,00
2 153 400,00
2 514 862,00
TOTAL MEDIDA 007
338,00
4 974,00
7 133,00
27 586,00
RECEITAS GERAIS
TOTAL PROGRAMA 006
338,00
10 518,00
7 133,00
28 586,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
40 031,00
TOTAL SUBDIVISÃO 11
DEFESA
2846
2845
2844
2843
ALT.
ORÇ.
46 575,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
42 705 819,40
361 462,00
361 462,00
361 462,00
6 544,00
5 544,00
1 000,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
367 039 566,42
2 514 862,00
2 514 862,00
2 514 862,00
46 575,00
338,00
10 518,00
7 133,00
28 586,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 225
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
03
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
2853
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
14
PD
2852
SUBSIDIO DE REFEICAO
13
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
05
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
2859
2858
2857
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
2856
PREMIOS DE DESEMPENHO
03
03
A0
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
13
201 999,00
20 946,00
80 988,00
3 728,00
SUBSIDIO DE TURNO
11
14
56 757,00
ABONO P/ FALHAS
2855
2 071,00
HORAS EXTRAORDINARIAS
05
12 798,00
217 017,00
112 801,00
881,00
2 534,00
1 217 187,00
10 000,00
10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
2854
2851
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
09
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2850
PESSOAL AGUARDANDO
APOSENTACAO
08
02
2849
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
I-NATO CLAFA
INFRA-ESTRUTURAS NATO DA
FORÇA AEREA
TOTAL DIVISÃO 02
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
03
01
01
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
201 999,00
20 946,00
80 988,00
3 728,00
56 757,00
2 071,00
12 798,00
217 017,00
112 801,00
881,00
2 534,00
1 217 187,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
201 999,00
20 946,00
80 988,00
3 728,00
56 757,00
2 071,00
12 798,00
217 017,00
112 801,00
881,00
2 534,00
1 217 187,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 226
Ministério da Defesa Nacional
577
578
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
007
M
E
D
I
D
A
03
02
1023
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
01
02
1 731,00
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
I-NATO BASE AEREA Nº6
72 608,00
72 608,00
TOTAL SUBDIVISÃO 02
72 605,85
72 608,00
TOTAL MEDIDA 007
TOTAL PROGRAMA 006
72 605,85
72 605,85
72 605,85
1 730,66
1 953,17
350,00
11 670,93
19 097,00
34 804,09
3 000,00
1 929 707,00
1 929 707,00
1 929 707,00
1 929 707,00
RECEITAS GERAIS
72 608,00
2864
OUTROS
C0
TOTAL AGRUPAMENTO 02
1 954,00
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 2863
HARDWARE
350,00
A0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ
COMUNICACOES
09
C0
2862
CONSERVACAO DE BENS
03
19
19 097,00
2861
LIMPEZA E HIGIENE
11 671,00
34 805,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2860
3 000,00
02
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
I-NATO BASE AEREA Nº5
1 929 707,00
1 929 707,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
1 929 707,00
1 929 707,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 01
DESIGNAÇÃO
01
02
21
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
72 605,85
72 605,85
72 605,85
72 605,85
1 730,66
1 953,17
350,00
11 670,93
19 097,00
34 804,09
3 000,00
1 929 707,00
1 929 707,00
1 929 707,00
1 929 707,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 227
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
007
M
E
D
I
D
A
04
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
04
05
07
08
11
12
13
17 505,00
21 500,00
14 950,00
4 000,00
4 370,00
20 600,00
6 700,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
2866
2 000,00
4 500,00
4 500,00
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
I-NATO COMANDO
OPERACIONAL DA FORÇA
AEREA
87 975,00
87 975,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 03
87 975,00
87 975,00
62 975,00
25 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
2865
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 02
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
OUTROS BENS
DESIGNAÇÃO
01
01
02
04
02
01
03
02
21
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
17 505,00
21 500,00
14 950,00
4 000,00
4 370,00
20 600,00
6 700,00
2 000,00
4 500,00
4 500,00
87 975,00
87 975,00
87 975,00
87 975,00
62 975,00
25 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
17 505,00
21 500,00
14 950,00
4 000,00
4 370,00
20 600,00
6 700,00
2 000,00
4 500,00
4 500,00
87 975,00
87 975,00
87 975,00
87 975,00
62 975,00
25 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 228
Ministério da Defesa Nacional
579
580
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
19
20
21
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
08
09
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
20
OUTROS SERVICOS
25
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
21
OUTROS
DESLOCACOES E ESTADAS
13
B0
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
2892
2891
2890
2889
2888
2887
2886
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
F0
TRANSPORTES
2885
COMUNICACOES MOVEIS
11
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2884
D0
2883
C0
10
01
07
2881
LIMPEZA E HIGIENE
2882
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2880
02
2879
2878
2877
01
AQUISICAO DE SERVICOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
18
02
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
17
2876
PREMIOS, CONDECORACOES E 2875
OFERTAS
2874
OUTRO MATERIAL-PECAS
ALT.
ORÇ.
15
DESIGNAÇÃO
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
735 668,00
6 125,00
19 550,00
9 671,00
103 670,00
3 640,00
1 670,00
900,00
6 300,00
8 200,00
191 534,00
86 300,00
129 320,00
45 693,00
3 000,00
1 500,00
1 400,00
2 070,00
13 800,00
9 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
735 668,00
6 125,00
19 550,00
9 671,00
103 670,00
3 640,00
1 670,00
900,00
6 300,00
8 200,00
191 534,00
86 300,00
129 320,00
45 693,00
3 000,00
1 500,00
1 400,00
2 070,00
13 800,00
9 700,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
735 668,00
6 125,00
19 550,00
9 671,00
103 670,00
3 640,00
1 670,00
900,00
6 300,00
8 200,00
191 534,00
86 300,00
129 320,00
45 693,00
3 000,00
1 500,00
1 400,00
2 070,00
13 800,00
9 700,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 229
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
022
M
E
D
I
D
A
04
01
2023
F
ORGÂNICA U
N
C
03
04
02
07
01
01
14
11
10
09
07
A0
A0
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
SEGURANCA SOCIAL
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
HOSPITAIS E CLINICAS
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
DEFESA
HFA - VERBAS PROPRIAS
HOSPITAL DA FORÇA AEREA
TOTAL DIVISÃO 03
2898
47,00
213 625,00
2 834 497,00
744 207,00
744 207,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 04
744 207,00
TOTAL MEDIDA 007
2 000,00
439,00
1 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
4 039,00
2897
2896
2895
2894
2893
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
46,15
213 624,16
2 834 494,85
744 207,00
744 207,00
744 207,00
4 039,00
2 000,00
439,00
1 600,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
46,15
213 624,16
2 834 494,85
744 207,00
744 207,00
744 207,00
4 039,00
2 000,00
439,00
1 600,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 230
Ministério da Defesa Nacional
581
582
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
4 500,00
10 000,00
80 000,00
1 000,00
3 000,00
1 300,00
4 400,00
2902
2905
PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS
MATERIAL DE CONSUMO
CLINICO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2903
OFERTAS
2904
MATERIAL DE ESCRITORIO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
08
09
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
2906
2907
2908
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
02
03
08
09
AQUISICAO DE SERVICOS
1 030 000,00
2901
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
02
1 952 450,00
2900
LIMPEZA E HIGIENE
04
60 322,00
178 540,00
255 000,00
60 900,00
2 200,00
95 000,00
3 000,00
60 000,00
600,00
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
3 000,00
226 172,00
12 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
02
2899
ALT.
ORÇ.
MATERIAS-PRIMAS E
SUBSIDIARIAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
ACIDENTES EM SERVICO E
DOENCAS PROFISSIONAIS
DESIGNAÇÃO
01
01
02
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
60 228,95
177 978,98
254 217,82
60 736,82
2 200,00
4 400,00
1 295,95
2 991,91
997,30
79 792,32
9 974,38
4 487,86
1 027 321,71
1 947 373,91
94 639,93
2 960,89
59 738,37
598,65
2 990,58
225 532,78
11 862,47
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
60 228,95
177 978,98
254 217,82
60 736,82
2 200,00
4 400,00
1 295,95
2 991,91
997,30
79 792,32
9 974,38
4 487,86
1 027 321,71
1 947 373,91
94 639,93
2 960,89
59 738,37
598,65
2 990,58
225 532,78
11 862,47
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 231
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
11
10
09
A0
A0
A0
2920
2919
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - 2921
ADM. CENTRAL ESTADO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
764,00
42 800,00
9 896,00
5 178 875,00
16 500,00
2918
OUTROS SERVICOS
25
TOTAL AGRUPAMENTO 02
770 000,00
250,00
212 892,00
SERVICOS DE SAUDE
2917
22
OUTROS
335 904,00
800,00
400,00
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
2916
OUTROS
C0
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
EQUIPAMENTO INFORMATICO - 2915
HARDWARE
A0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4 025,00
6 200,00
6 962,00
21
20
01
07
FORMACAO
15
OUTRAS
2914
DESLOCACOES E ESTADAS
13
19
2913
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
11
B0
2912
7 200,00
2911
TRANSPORTES
D0
COMUNICACOES MOVEIS
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 2910
C0
10
530,00
12 000,00
2909
ACESSOS A INTERNET
A0
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALT.
ORÇ.
DESIGNAÇÃO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
762,65
42 694,81
9 896,00
5 165 495,05
16 447,41
767 998,70
249,85
212 808,39
335 067,87
785,16
395,95
4 022,30
6 144,71
6 944,00
7 200,00
11 974,38
530,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
762,65
42 694,81
9 896,00
5 165 495,05
16 447,41
767 998,70
249,85
212 808,39
335 067,87
785,16
395,95
4 022,30
6 144,71
6 944,00
7 200,00
11 974,38
530,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 232
Ministério da Defesa Nacional
583
584
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
022
M
E
D
I
D
A
02
2023
F
ORGÂNICA U
N
C
2926
2927
2928
2929
2930
PESSOAL EM QUALQUER
OUTRA SITUACAO
REPRESENTACAO
SUPLEMENTOS E PREMIOS
SUBSIDIO DE REFEICAO
SUBSIDIO DE FERIAS E DE
NATAL
09
11
12
13
14
2931
2932
2933
2934
2935
HORAS EXTRAORDINARIAS
ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
SUBSIDIOS E ABONOS DE
FIXACAO, RESIDENCIA E
ALOJAMENTO
SUBSIDIO DE PREVENCAO
SUBSIDIO DE TURNO
02
03
08
09
11
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
2925
PESSOAL EM REGIME DE
TAREFA OU AVENCA
07
02
16 686,00
PESSOAL ALEM DOS QUADROS 2924
05
158 799,00
53 020,00
13 088,00
5 858,00
92 333,00
704 981,00
123 178,00
408 074,00
3 735,00
452 147,00
3 363 698,00
2923
REMUNERACOES CERTAS E
PERMANENTES
DESPESAS COM O PESSOAL
HOSPITAIS E CLINICAS
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
DEFESA
HFA - ENCARGOS COM
PESSOAL
5 465 047,00
5 465 047,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
60 000,00
5 465 047,00
6 540,00
TOTAL MEDIDA 022
2922
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES ADM. CENTRAL ESTADO
INVESTIMENTOS MILITARES
ALT.
ORÇ.
PESSOAL DOS QUADROSREGIME DE FUNCAO PUBLICA
A0
DESIGNAÇÃO
03
01
01
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
5 450 921,29
5 450 921,29
5 450 921,29
59 893,46
6 540,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
704 981,00
704 981,00
53 020,00
158 799,00
13 088,00
53 020,00
158 799,00
2011-06-08
5 858,00
13 088,00
5 858,00
92 333,00
123 178,00
123 178,00
92 333,00
3 735,00
408 074,00
3 735,00
408 074,00
452 147,00
452 147,00
16 686,00
FUNDO COESÃO
16 686,00
FEDER
3 363 698,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 233
3 363 698,00
5 450 921,29
5 450 921,29
5 450 921,29
59 893,46
6 540,00
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
05
00
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
2939
OUTRAS PRESTACOES
FAMILIARES
CONTRIBUICOES P/ A
SEGURANCA SOCIAL
04
05
2943
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
14
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2942
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR
TOTAL DIVISÃO 04
TOTAL SUBDIVISÃO 02
1 124 143,00
57 818,00
1 066 325,00
11 565 225,00
6 100 178,00
6 100 178,00
1 002 944,00
41 803,00
961 141,00
11 551 099,29
6 100 178,00
6 100 178,00
6 100 178,00
6 100 178,00
TOTAL MEDIDA 022
TOTAL PROGRAMA 006
89 549,00
578 150,00
3 447,00
16 528,00
10 907,00
6 000,00
RECEITAS GERAIS
6 100 178,00
89 549,00
578 150,00
3 447,00
16 528,00
10 907,00
6 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
6 100 178,00
04
01
02
2941
B0 SEGURANCA SOCIAL
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2940
A0 CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
CAIXA GERAL DE
APOSENTACOES
2938
02
01
2937
OUTROS ABONOS EM
NUMERARIO OU ESPECIE
SEGURANCA SOCIAL
2936
PREMIOS DE DESEMPENHO
ALT.
ORÇ.
SUBSIDIO FAMILIAR A
CRIANCAS E JOVENS
A0
PD
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
DESIGNAÇÃO
03
03
14
13
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
007
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
121 199,00
16 015,00
105 184,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 124 143,00
57 818,00
1 066 325,00
11 551 099,29
6 100 178,00
6 100 178,00
6 100 178,00
6 100 178,00
89 549,00
578 150,00
3 447,00
16 528,00
10 907,00
6 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 234
Ministério da Defesa Nacional
585
586
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
2947
2948
2949
2950
2951
2954
2955
2956
2957
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 2952
OFERTAS
2953
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
06
08
12
13
14
15
17
18
19
20
21
2963
2964
2965
2966
TRANSPORTES
REPRESENTACAO DOS
SERVICOS
SEGUROS
DESLOCACOES E ESTADAS
11
12
13
COMUNICACOES
09
10
LOCACAO DE BENS DE DEFESA 2961
07
695 546,00
400 571,00
5 500,00
2960
CONSERVACAO DE BENS
2962
20 610 800,00
2959
LIMPEZA E HIGIENE
03
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
1 715 575,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 2958
02
400 975,00
5 209,00
890,00
269 869,00
20 000,00
324,00
1 988 506,00
30 578,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
01
F0
2946
LIMPEZA E HIGIENE
04
AQUISICAO DE SERVICOS
2945
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
03
02
2944
ALT.
ORÇ.
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
DESIGNAÇÃO
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
673 922,00
300 368,00
5 500,00
1 709 948,00
399 085,00
5 209,00
890,00
269 869,00
20 000,00
324,00
738 279,00
30 578,00
RECEITAS GERAIS
21 624,00
100 199,88
5 627,00
50 226,56
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
695 546,00
400 567,88
5 500,00
1 715 575,00
399 085,00
5 209,00
890,00
269 869,00
20 000,00
324,00
788 505,56
30 578,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 235
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
11
10
09
08
07
01
07
01
02
06
A0
A0
A0
A0
A0
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 06
IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2976
2975
2974
2973
2972
2971
2970
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS SERVICOS
25
2968
2967
2969
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTRAS
FORMACAO
ALT.
ORÇ.
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
B0
B0
DESIGNAÇÃO
21
20
15
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
113 961,00
19 222,00
205 399,00
29 717 287,00
218 773,00
3 339 371,00
14 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
112 598,00
19 222,00
203 750,00
6 017 090,00
218 773,00
1 629 545,00
14 800,00
RECEITAS GERAIS
1 363,00
1 649,00
1 886 963,44
1 709 286,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
Conta Geral do Estado de 2010
2011-06-08
113 961,00
19 222,00
205 399,00
7 904 053,44
218 773,00
3 338 831,00
14 800,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 236
Ministério da Defesa Nacional
587
588
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
06
01
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
2983
2984
2985
2986
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
OUTRO MATERIAL-PECAS
OUTROS BENS
07
12
14
21
03
CONSERVACAO DE BENS
2987
2982
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
05
AQUISICAO DE SERVICOS
2981
MUNICOES, EXPLOSIVOS E
ARTIFICIOS
03
02
2980
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
02
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
TOTAL AGRUPAMENTO 01
2979
OUTROS SUPLEMENTOS E
PREMIOS
01
02
2978
AJUDAS DE CUSTO
ABONOS VARIAVEIS OU
EVENTUAIS
DESPESAS COM O PESSOAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
FND - ORGAOS CENTRAIS
FORÇAS NACIONAIS
DESTACADAS
4 053 381,00
22,00
517 469,00
4 469,00
400 000,00
55 690,00
239 301,00
5 585 030,00
1 228 344,00
1 059 658,00
168 686,00
70 409 690,00
70 409 690,00
TOTAL PROGRAMA 007
TOTAL DIVISÃO 05
70 409 690,00
TOTAL MEDIDA 007
39 229 678,00
39 568 260,00
2977
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
ALT.
ORÇ.
13
A0
DESIGNAÇÃO
04
02
01
14
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
4 053 381,00
22,00
517 469,00
4 469,00
400 000,00
55 690,00
239 301,00
5 585 030,00
1 228 344,00
1 059 658,00
168 686,00
42 196 760,00
42 196 760,00
42 196 760,00
35 176 726,00
34 841 156,00
RECEITAS GERAIS
4 079 693,09
4 079 693,09
4 079 693,09
2 071 530,65
2 068 518,65
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
4 053 381,00
22,00
517 469,00
4 469,00
400 000,00
55 690,00
239 301,00
5 585 030,00
1 228 344,00
1 059 658,00
168 686,00
46 276 453,09
46 276 453,09
46 276 453,09
37 248 256,65
36 909 674,65
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 237
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
M
E
D
I
D
A
02
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
2990
2991
2992
TRANSPORTES
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
10
13
15
19
2995
2996
SERVICOS DE SAUDE
OUTROS SERVICOS
22
25
2999
3000
3001
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTACAO-REFEICOES
CONFECCIONADAS
04
05
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
FND - TEATRO DE OPERAÇOES
423 638,00
9,00
25 188,00
13 296 300,00
13 296 300,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
16 550,00
13 296 300,00
16 550,00
TOTAL MEDIDA 007
2998
Ferramentas E Utensilios
12 051 406,00
71,00
27 148,00
464 555,00
78 711,00
1 480,00
532 894,00
1 176,00
9,00
90 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
2997
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
02
01
02
11
A0
2994
UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTES
TOTAL AGRUPAMENTO 02
2993
SOFTWARE INFORMATICO
21
01
07
2989
LOCACAO DE OUTROS BENS
B0
LOCACAO DE BENS DE DEFESA 2988
ALT.
ORÇ.
08
DESIGNAÇÃO
07
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
FSE
FEOGA
OUTRAS
1 176,00
9,00
90 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
423 638,00
9,00
25 188,00
13 296 300,00
13 296 300,00
13 296 300,00
16 550,00
16 550,00
12 051 406,00
71,00
27 148,00
464 555,00
78 711,00
2011-06-08
423 638,00
9,00
25 188,00
13 296 300,00
13 296 300,00
13 296 300,00
16 550,00
16 550,00
12 051 406,00
71,00
27 148,00
464 555,00
78 711,00
1 480,00
FUNDO COESÃO
532 894,00
FEDER
1 480,00
AUTOFINANCIA
-MENTO
EM EURO
Página 238
532 894,00
1 176,00
9,00
90 000,00
RECEITAS GERAIS
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
Ministério da Defesa Nacional
589
590
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
F
ORGÂNICA U
N
C
3006
3007
3008
3011
3012
3013
3014
MATERIAL DE CONSUMO
HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL-PECAS
PREMIOS, CONDECORACOES E 3009
OFERTAS
3010
MATERIAL DE TRANSPORTEPECAS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
LIVROS E DOCUMENTACAO
TECNICA
ARTIGOS HONORIFICOS E DE
DECORACAO
MATERIAL DE EDUCACAO,
CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
12
13
14
15
17
18
19
20
21
27 387,00
3016
3017
3018
LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVACAO DE BENS
LOCACAO DE OUTROS BENS
COMUNICACOES
03
08
09
10 635,00
21 687,00
COMUNICACOES FIXAS DE VOZ 3020
3021
3022
3023
3024
COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE
COMUNICACOES
TRANSPORTES
DESLOCACOES E ESTADAS
FORMACAO
C0
D0
F0
10
13
15
87 062,00
36 792,00
23 233,00
35 858,00
3019
ACESSOS A INTERNET
A0
1 343,00
418,00
12 133,00
ENCARGOS DAS INSTALACOES 3015
02
12 253,00
1 170,00
620,00
8 000,00
2 982,00
4 142,00
1 500,00
4,00
992,00
01
AQUISICAO DE SERVICOS
770,00
3005
PRODUTOS VENDIDOS NAS
FARMACIAS
10
02
15 855,00
3004
MATERIAL DE ESCRITORIO
08
3 583,00
3003
VESTUARIO E ARTIGOS
PESSOAIS
07
6 417,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
3002
ALT.
ORÇ.
ALIMENTACAO-GENEROS P/
CONFECCIONAR
DESIGNAÇÃO
06
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
87 062,00
36 792,00
23 233,00
21 687,00
10 635,00
35 858,00
1 343,00
418,00
27 387,00
12 133,00
12 253,00
1 170,00
620,00
8 000,00
2 982,00
770,00
15 855,00
4 142,00
1 500,00
4,00
992,00
3 583,00
6 417,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
87 062,00
36 792,00
23 233,00
21 687,00
10 635,00
35 858,00
1 343,00
418,00
27 387,00
12 133,00
12 253,00
1 170,00
620,00
8 000,00
2 982,00
770,00
15 855,00
4 142,00
1 500,00
4,00
992,00
3 583,00
6 417,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 239
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
M
E
D
I
D
A
07
F
ORGÂNICA U
N
C
14
11
10
09
07
06
01
07
A0
A0
A0
A0
A0
A0
LEI DE PROGRAMAÇAO DAS
INFRA-ESTRUTURAS MILITARES
TOTAL DIVISÃO 06
14 279 300,00
983 000,00
983 000,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 02
204 931,00
983 000,00
163 881,00
3 452,00
12 900,00
1 854,00
17 346,00
5 498,00
TOTAL MEDIDA 007
3034
3033
3032
3031
3030
3029
778 069,00
9 294,00
120,00
2 086,00
2 898,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
Investimentos Militares
INVESTIMENTOS MILITARES
Ferramentas E Utensílios
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
Material De Transporte
MATERIAL DE TRANSPORTE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
3028
OUTROS SERVICOS
25
3026
3025
3027
OUTROS
OUTROS TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
OUTRAS
ALT.
ORÇ.
OUTROS SERVICOS DE SAUDE
B0
B0
DESIGNAÇÃO
23
20
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
14 279 300,00
983 000,00
983 000,00
983 000,00
204 931,00
163 881,00
3 452,00
12 900,00
1 854,00
17 346,00
5 498,00
778 069,00
9 294,00
120,00
2 086,00
2 898,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
14 279 300,00
983 000,00
983 000,00
983 000,00
204 931,00
163 881,00
3 452,00
12 900,00
1 854,00
17 346,00
5 498,00
778 069,00
9 294,00
120,00
2 086,00
2 898,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 240
Ministério da Defesa Nacional
591
592
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
007
M
E
D
I
D
A
50
02
01
00
1023
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
03
04
01
07
14
01
07
A0
OUTROS BENS
CONSTRUCOES DIVERSAS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
S.G. - INVESTIMENTO
SECRETARIA-GERAL
INVESTIMENTOS DO PLANO
TOTAL CAPÍTULO 05
469 609 958,00
3 441 356,00
3 441 356,00
TOTAL PROGRAMA 008
TOTAL DIVISÃO 07
1 500 000,00
3 441 356,00
1 500 000,00
1 941 356,00
733 405,00
1 207 951,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
3038
3037
3036
3035
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
CONSERVACAO DE BENS
AQUISICAO DE SERVICOS
21
02
OUTRO MATERIAL-PECAS
AQUISICAO DE BENS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
FORÇAS ARMADAS
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS MILITARES
LEI DE PROGRAMAÇAO DAS
INFRA-ESTRUTURAS MILITARES
DESIGNAÇÃO
14
01
02
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
008
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
395 195 401,16
RECEITAS GERAIS
48 116 868,10
1 331 355,61
1 331 355,61
1 331 355,61
1 331 355,61
733 405,00
597 950,61
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
443 312 269,26
1 331 355,61
1 331 355,61
1 331 355,61
1 331 355,61
733 405,00
597 950,61
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 241
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
036
034
M
E
D
I
D
A
05
01
2053
2051
F
ORGÂNICA U
N
C
04
01
07
03
01
07
14
A0
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
1 201 220,00
TOTAL DIVISÃO 02
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DGAIED - DE INVESTIMENTO
DIRECÇÃO-GERAL DE
ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA
1 201 220,00
1 201 220,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
1 220,00
TOTAL MEDIDA 036
1 220,00
1 220,00
3041
TOTAL AGRUPAMENTO 07
CONSTRUCOES DIVERSAS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
CULTURA
SERVIÇOS CULTURAIS,
RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA
TOTAL MEDIDA 034
TOTAL AGRUPAMENTO 07
3040
1 200 000,00
TOTAL MEDIDA 007
1 200 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 200 000,00
3039
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
DESIGNAÇÃO
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
1 201 219,30
1 201 219,30
1 201 219,30
1 219,30
1 219,30
1 219,30
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
1 201 219,30
1 201 219,30
1 201 219,30
1 219,30
1 219,30
1 219,30
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 242
Ministério da Defesa Nacional
593
594
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
007
005
M
E
D
I
D
A
13
08
14
00
1021
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
03
01
07
07
01
07
A0
A0
FORÇAS ARMADAS
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
5 264 726,00
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
DEFESA
DIRECÇÃO DE TRANSPORTES
MARINHA
TOTAL DIVISÃO 08
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL MEDIDA 005
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 CONSERVACAO OU
REPARACAO
CONSERVACAO OU
REPARACAO
EDIFICIOS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
DEFESA
INSTITUTO DE DEFESA
NACIONAL
INSTITUTO DE DEFESA
NACIONAL
5 264 726,00
TOTAL DIVISÃO 05
5 264 726,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 01
5 264 726,00
5 264 726,00
5 264 726,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
3042
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 243
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
018
007
M
E
D
I
D
A
32
2014
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
08
07
01
07
06
01
07
A0
A0
A0
A0
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR
DEFESA
ESCOLA NAVAL
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
20 000,00
12 000,00
12 000,00
30 000,00
160 000,00
160 000,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 14
160 000,00
160 000,00
160 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 007
3044
3043
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
Material De Transporte
FORÇAS ARMADAS
MATERIAL DE TRANSPORTE
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ARMADAS
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 244
Ministério da Defesa Nacional
Conta Geral do Estado de 2010
595
596
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
017
M
E
D
I
D
A
37
2013
F
ORGÂNICA U
N
C
10
09
08
07
01
07
15
11
A0
A0
A0
A0
A0
A0
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NÃO SUPERIOR
EDUCAÇÃO ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NÃO SUPERIOR
DEFESA
GRUPO Nº 2 DE ESCOLAS DA
ARMADA
80 800,00
80 800,00
58 214,00
5 838,00
1 328,00
15 420,00
TOTAL MEDIDA 017
3052
3051
3050
3049
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
B0 OUTROS
OUTROS
EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
B0 OUTROS
OUTROS
SOFTWARE INFORMATICO
80 800,00
80 800,00
TOTAL SUBDIVISÃO 32
TOTAL PROGRAMA 006
6 800,00
80 800,00
3048
80 800,00
3047
Outros Investimentos
TOTAL MEDIDA 018
3046
OUTROS INVESTIMENTOS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
3045
ALT.
ORÇ.
Ferramentas E Utensílios
DESIGNAÇÃO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
5 387,46
5 387,46
5 387,46
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
5 387,46
5 387,46
5 387,46
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 245
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
004
007
M
E
D
I
D
A
14
09
61
1014
1023
F
ORGÂNICA U
N
C
14
02
02
14
10
04
01
07
A0
A0
A0
TOTAL PROGRAMA 006
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
Construções Diversas
FORÇAS ARMADAS
CONSTRUCOES DIVERSAS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
DEFESA NACIONAL - FORÇAS
ARMADAS
DEFESA
DIRECÇÃO GERAL DE
AUTORIDADE MARITIMA
TOTAL SUBDIVISÃO 37
1 388 000,00
TOTAL DIVISÃO 13
ESTUDOS, PARECERES,
PROJECTOS E
CONSULTADORIA
AQUISICAO DE SERVICOS
AQUISICAO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES
INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE
CARACTER GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE
CARÁCTER GERAL
DEFESA
DIRECÇAO DE MATERIAL E
TRANSPORTE
EXERCITO
1 066 400,00
1 066 400,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 61
1 066 400,00
TOTAL MEDIDA 007
666 500,00
399 900,00
80 800,00
80 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 066 400,00
3056
3055
3054
3053
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
Investimentos Militares
INVESTIMENTOS MILITARES
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
362 990,86
357 603,40
357 603,40
357 603,40
357 603,40
357 603,40
5 387,46
5 387,46
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
362 990,86
357 603,40
357 603,40
357 603,40
357 603,40
357 603,40
5 387,46
5 387,46
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 246
Ministério da Defesa Nacional
597
598
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
022
014
M
E
D
I
D
A
15
10
1036
F
ORGÂNICA U
N
C
14
01
07
08
07
01
07
A0
A0
A0
B0
HARDWARE DE
COMUNICACOES
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
TOTAL AGRUPAMENTO 02
OUTROS
DESIGNAÇÃO
46 250,00
TOTAL MEDIDA 004
SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS
DEFESA
COMANDO LOGISTICO E
ADMINISTRATIVO DA FORÇA
AEREA
FORÇA AEREA
1 599 250,00
TOTAL DIVISÃO 14
1 599 250,00
TOTAL PROGRAMA 006
1 599 250,00
1 553 000,00
TOTAL MEDIDA 014
TOTAL SUBDIVISÃO 09
1 553 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS MILITARES
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
PROTECÇÃO CIVIL E LUTA
CONTRA INCÊNDIOS
1 553 000,00
35 000,00
SEGURANÇA E ORDEM
PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL
E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
35 000,00
11 250,00
11 250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL AGRUPAMENTO 07
3059
3058
3057
ALT.
ORÇ.
A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE DE COMUNICACOES
SOFTWARE INFORMATICO
A0 HARDWARE DE
COMUNICACOES
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
47 595,40
47 595,40
47 595,40
12 595,40
12 595,40
12 595,40
35 000,00
35 000,00
35 000,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
47 595,40
47 595,40
47 595,40
12 595,40
12 595,40
12 595,40
35 000,00
35 000,00
35 000,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 247
Ministério da Defesa Nacional
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
006
M
E
D
I
D
A
19
18
00
00
1022
2023
F
ORGÂNICA U
N
C
06
03
08
10
04
01
07
52
A0
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO BASICO
CONSTRUÇOES DIVERSAS
CONSTRUCOES DIVERSAS
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
HOSPITAIS E CLINICAS
3062
INSTITUTO HIDROGRAFICO
212 000,00
TOTAL PROGRAMA 006
DEFESA
INSTITUTO DE ESTUDOS
SUPERIORES MILITARES
INSTITUTO DE ESTUDOS
SUPERIORES MILITARES
212 000,00
212 000,00
TOTAL MEDIDA 006
TOTAL DIVISÃO 18
212 000,00
TOTAL AGRUPAMENTO 08
29 INSTITUTO HIDROGRAFICO
INSTITUTO HIDROGRAFICO
SERVICOS E FUNDOS
AUTONOMOS
ADMINISTRACAO CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INVESTIGAÇÃO
DEFESA NACIONAL INVESTIGAÇÃO
DEFESA
212 000,00
1 600 000,00
TOTAL DIVISÃO 15
INSTITUTO HIDROGRAFICO
1 600 000,00
1 600 000,00
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL SUBDIVISÃO 10
1 600 000,00
1 600 000,00
734 500,00
865 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TOTAL MEDIDA 022
3061
3060
ALT.
ORÇ.
TOTAL AGRUPAMENTO 07
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
006
006
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
71 063,85
71 063,85
71 063,85
71 063,85
71 063,85
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
734 500,00
865 500,00
RECEITAS GERAIS
AUTOFINANCIA
-MENTO
FEDER
FUNDO COESÃO
FSE
PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
Desenvolvimento das despesas
Mapa 17
FEOGA
OUTRAS
2011-06-08
71 063,85
71 063,85
71 063,85
71 063,85
71 063,85
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
734 500,00
865 500,00
TOTAL DE
PAGAMENTOS
EM EURO
Página 248
Ministério da Defesa Nacional
599
600
05 - DEFESA NACIONAL
Conta Geral do Estado de 2010
001
M
E
D
I
D
A
1011
F
ORGÂNICA U
N
C
15
07
01
07
A0
DESIGNAÇÃO
OUTROS
EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA
INVESTIMENTOS
AQUISICAO DE BENS DE
CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERV. GERAIS DA A.P. ADMINISTRAÇÃO GERAL
TOTAL MINISTÉRIO 05
TOTAL CAPÍTULO 50
TOTAL DIVISÃO 19
TOTAL PROGRAMA 006
TOTAL MEDIDA 001
TOTAL AGRUPAMENTO 07
OUTROS INVESTIMENTOS
B0 OUTROS
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Fonte: MF/DGO
P
R
O
G
R
A
M
A
ANO ECONÓMICO DE 2010
3064
3063
ALT.
ORÇ.
2 582 384 799,00
11 265 196,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
1 9