Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 1/14 1. OBJETIVO Descrever ass principais rotinas gerenciais gerencia s de segurança e saúde do trabalho à serem desenvolvidas pela equipe da ENDICON, visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador, além do atendimento das as normas e requisitos legais vigentes. vigentes Este Programa visa criar condições para normatizar e fiscalizar o atendimento da totalidade de Normas Regulamentadoras existentes, assim como, a disseminação das informações relativas à segurança do trabalho,, em todos os setores da organização (estratégico, tático e operacional). op A contextualização das normas legais visa facilitar o entendimento de todos os envolvidos no processo, esclarecendo a política da empresa em saúde e segurança no trabalho objetivando tornar sistêmica sua gestão. 2. APLICAÇÃO Este procedimento se aplica à todos empregados ENDICON. 3. REFERÊNCIAS 3.1. PG-10.0-003: 003: Levantamento de Aspectos - Perigos e Avaliação de Impactos – Riscos; 3.2. PG-10.0-005: 005: Não Conformidade e Ações Corretivas ou Preventivas 3.3. PG-10.0-203: Procedimento de Consequências 201: Investigação e Análise de Acidentes ou Quase Acidentes de Trabalho 3.4. PG-10.0-201: 3.5. PG-10.0-202: Preparação e Resposta à Emergências 401: Conscientização e Treinamento 3.6. PG-10.0-401: 500: Seleção, Cadastro e Avaliação de Fornecedores 3.7. PG-10.0-500: 3.9. IT-10.0-200: 200: Ordem de Serviço de Segurança do Trabalhador 3.10. IT-10.0-201: Fornecimento, Orientação e Guarda de EPIs 3.11. RE-10.0-006: Fiscalização 3.12. RE-10.0-004: 004: Identificação de Aspectos / Perigos e Avaliação de Impactos / Riscos 3.13. RE-10.0-007: 007: Ata de Reunião 3.14. RE-10.0-200: 200: Prontuário Clínico 3.15. RE-10.0-203: 203: Inspeção de Extintores de Incêndio – Fixos SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 2/14 3.16. RE-10.0-204: 204: Inspeção de Extintores de Incêndio – Veículos 3.17. RE-10.0-205: Declaração de Recebimento de Documentos de Segurança do Trabalhador 206: Controle de Certificados de Aprovação de EPI 3.18. RE-10.0-206: 3.19. RE-10.0-208: 208: Autorização de Troca de Material 209: Controle de Ensaios / Calibração de Equipamentos 3.20. RE-10.0-209: 3.21. RE-10.0-215: 215: Análise Preliminar de Riscos – APR 3.22. RE-10.0-216: 216: Itens de Controle de Ações de Segurança 3.23. RE-10.0-217: 217: Inspeção de Instalações 3.24. RE-10.0-218: 218: Auditoria de Documentos de Saúde e Segurança do Trabalho 3.25. RE-10.0-219: Relato de Ocorrência / Melhoria 3.26. RE-10.0-400: 400: Lista de Presença 418: Habilitação de Acesso na Rede 3.27. RE-10.0-418: 3.28. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, disponíveis no site http://www.mte.gov.br. 3.29. Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de1978: de Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho 4. DEFINIÇÕES 4.1. Acidente: é um incidente que levou a um dano, doença ou fatalidade. 4.2. APR:: Análise Preliminar de Risco 4.3. ASO:: atestado de Saúde Ocupacional 4.4. CA: Certificado de Aprovação 4.5. CAT:: Comunicação de Acidente de Trabalho 4.6. CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 4.7. DDS: Diálogo Diário de Segurança 4.8. EPC: Equipamentos de Proteção Coletiva SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 3/14 4.9. EPI: Equipamentos de Proteção Individual 4.10. FISPQ:: Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico 4.11. Incidente: Evento(s) relacionado(s) ao trabalho ou doença (independente do grau de severidade) ou fatalidade que tenha ocorrido ou que poderia ter ocorrido. NOTA: Um incidente onde não haja ocorrência de dano, doença ou fatalidade pode também ser considerado como um “quase acidente”, acidente”, “problema que quase aconteceu”, “ato de livrar-se livrar por um triz” ou “ocorrência perigosa”. NOTA: Uma situação de emergência é um tipo particular de incidente. 4.12. IT: Instrução de Trabalho 4.13. Não conformidade: Não atendimento a um requisito (Norma de referência, legislação, procedimento interno ou outros requisitos assumidos pela organização). 4.14. NR:: Norma Regulamentadora 4.15. PAE:: Planos de Ação Emergencial 4.16. PCMSO:: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 4.17. PPCI: Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio 4.18. PPRA:: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 4.19. PRE: Preparação e Resposta à Emergências 4.20. SESMT:: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 4.21. SGI: Sistema de Gestão Integrado. 4.22. SST:: Segurança e Saúde do Trabalho 4.23. TF: Taxa de Frequência 4.24. TG: Taxa de Gravidade 5. ATIVIDADES 5.1. Composição e responsabilidades do SESMT O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) é obrigatório a todas as empresas, conforme definido pela Norma Regulamentadora nº. 04, da portaria 3.214 de 1978. A fim de atender as determinações desta NR, a ENDICON possui uma área de SESMT corporativo e SESMT’s SESMT’s locais, que estão totalmente alinhados com o enquadramento de grau de risco de cada unidade / regional. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 4/14 5.1.1. SESMT corporativo A estrutura corporativa do SESMT é representada através da Coordenação de Segurança no Trabalho, Certificações e Qualidade ualidade e está sediada na Matriz da empresa localizada em Belém – PA e conta com Técnicos de Segurança que tem como principal responsabilidade a gestão corporativa do SESMT, através das seguintes atividades principais: - Orientar a empresa em relação as NRs N aplicáveis à atividade exercidas; - Buscar a eliminação dos riscos existentes à saúde do trabalhador; - Quando o risco não puder ser eliminado, buscar soluções de prevenção coletiva; - Na impossibilidade da aplicação de uma solução de prevenção coletiva indicar o uso de EPI(s); - Criar normas e procedimentos corporativos; - Comunicar, treinar e monitorar o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos; - Analisarr indicadores de desempenho de Segurança e Saúde Ocupacional das regionais, gerando indicadores icadores corporativos; - Promover ações preventivas de acordo com a análise dos indicadores; - Apresentar indicadores corporativos de Segurança e Saúde Ocupacional para a Alta Direção; Direção - Informar todos os acidentes de trabalho ao Instituto Nacional de Seguridade Seguridade Social (INSS) por meio da emissão do Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); - Realizar levantamento evantamento e valoração de Perigos e Riscos conforme procedimento PG-10.0-003 PG (Levantamento de Aspectos - Perigos e Avaliação de Impactos – Riscos); - Elaboração e coordenação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), bem como da Análise Global do mesmo; - Gestão do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Operacional); A figura abaixo apresenta o organograma macro ma o da empresa onde pode ser se visualizada a localização da Coordenação de Segurança do Trabalho – Certificações e Qualidade. Presidência Vice Presidência de Gestão Diretoria Comercial Coordenação de Segurança do Trabalho Certificações e Qualidade Segurança do Trabalho SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Qualidade Certificações ISO / OHSAS Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 5/14 5.1.2. SESMT Local (unidade / regional) Os SESMT’s das unidades / regionais conta com dimensionamento em conformidade com a NRNR 04, possuindo estrutura ligada hierarquicamente a Gerencia da Regional e ligada ao SESMT corporativo através da Visão isão de Processo. Além de coordenar, implantar mplantar e / ou executar as atividades propostas por este procedimento pr e pelas instruções de trabalho vinculadas vinculada a este, o SESMT da unidade / regional terá ainda como atribuições: - Buscar a eliminação dos riscos existentes à saúde do trabalhador; - Quando o risco não puder ser eliminado, deverá buscar soluções de prevenção coletiva; - Na impossibilidade da aplicação de uma solução de prevenção coletiva indicar o uso de EPI(s); - Criar normas e procedimentos locais; - Comunicar, treinar e monitorar, no âmbito operacional, o cumprimento das normas e procedimentos locais ais e estabelecidos pelo SESMT corporativo; - Coordenar o atendimento de situações de emergências emergências e a execução de treinamentos simulados; - Realizar auditorias de segurança nos postos de trabalho trabalho e nos ambientes acessórios; - Realizar treinamentos para os componentes da CIPA, caso julgue necessário; - Promover,, em conjunto com a CIPA, campanhas de conscientização a serem realizadas na empresa (SIPAT, Campanha contra AIDS, Combate ao Alcoolismo, Cuidados no Trânsito – especialmente para usuários de motocicletas, motocicle entre outras); - Conduzir a análise, investigação e registros de acidentes ocorridos na empresa, reportando os resultados destas investigações para a Gerencia Regional, para o SESMT corporativo e para o Cliente (quando definido em contrato); - Realizarr a gestão do PPRA e do PCMSO da sua área de atuação, controlando a validade, solicitando nova avaliação e controlando a implementação das ações decorrentes destes programas; - Monitorar e gerenciar os riscos identificados através do PPRA que não puderem ser s eliminados, estabelecendo rotinas internas de segurança e caso necessário, determinando medidas de controle como EPIs (Equipamento de Proteção Individual) ou preferencialmente EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva). - Participar de comissões locais relacionadas relacionadas a questões de segurança e saúde e ações relacionadas a implantação do Sistema de Gestão de Integrado no que tange a questões de segurança e saúde do trabalho; - Participar da atividade de Levantamento e valoração de Perigos e Riscos conforme procedimento PG-10.0-003 003 (Levantamento de Aspectos - Perigos e Avaliação de Impactos – Riscos); - Colaborar quando solicitado nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa; 5.1.3. Medicina do Trabalho O SESMT local é responsável por realizar programas que visem a saúde dos empregados da empresa. Programas como PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) devem ser elaborados, melhorados e controlados ontrolados periodicamente pelo SESMT. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 6/14 O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) será elaborado por Médico do Trabalho que poderá ser empregado contratado da empresa ou contratado apenas para elaboração do PCMSO, de acordo com o dimensionamento dimensionamento proposto pela NR. O PCMSO contemplará o planejamento de ações de saúde a serem executadas durante o ano, ano ações estas que ficarão sob responsabilidade do SESMT local. De acordo com as características de cada unidade / regional analisadas via PCMSO, serão realizados exames médicos de admissão, periódico, troca de função ou desligamento, desligamento que serão registrados através de um ASO (atestado de Saúde Ocupacional). Ocupacional). O registro utilizado poderá ser o formulário RE-10.0-200 200 (Prontuário Clínico) ou o formulário da clínica contratada. 5.2. Composição e responsabilidades da CIPA Conforme definido pela Norma Regulamentadora nº. 05, da portaria 3.214 de 1978, toda a empresa deverá constituir e manter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sendo esta comissão composta por representantes do empregador e dos empregados (esses eleitos de acordo com a legislação). O dimensionamento da CIPA da ENDICON segue a tabela apresentada pela Norma Regulamentadora nº. 05, tendo como base o contingente de cada pólo de operação. A definição da composição da CIPA e os respectivos mecanismos de dimensionamento de seu corpo funcional, de eleição e gestão da CIPA é de responsabilidade do SESMT local. A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde e do trabalhador, bem como observar, em conjunto com o SESMT as disposições das Normas Regulamentadoras, da portaria 3.214 de 1978. As ações da CIPA serão desenvolvidas em conjunto com os profissionais do SESMT e registradas através de atas das reuniões realizadas (RE-10.0-007: 007: Ata de Reunião). Reunião) A CIPA terá reuniões ordinárias de acordo com calendário pré estabelecido. Essas reuniões periódicas servirão para fixar metas e também avaliar o cumprimento das metas já estabelecidas, assim como discussão de situações ções de risco identificadas. identificadas É responsabilidade da CIPA identificar os riscos de trabalho, assim como elaborar o mapa de riscos e ações preventivas, com a participação do maior número de trabalhadores e com assessoria do SESMT. Periodicamente, verificações verificações do ambiente e das condições de trabalho devem ser realizadas visando identificação de situações de risco a segurança dos empregados. Faz parte das responsabilidades da CIPA também a divulgação aos empregados de informações relativas à segurança e saúde e no trabalho. Ações de conscientização como a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho deve ser realizada pelo menos anualmente, anualmente sendo desenvolvidas pela CIPA em conjunto com o SESMT. A CIPA deve participar junto com o SESMT de diversas atividades, atividades, tais como discussões para análise de impacto de alterações do ambiente / processo, desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho ou até mesmo análises de causas de doenças e acidentes de trabalho, auditorias auditorias de segurança, conforme legislação. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 7/14 Nas regionais onde são disponibilizados quadros de “Placar de acidentes” caberá também a CIPA a atualização do mesmo. 5.3. Capacitação Profissional / Treinamento Faz parte das responsabilidades da área de Recursos Humanos e SESMT Corporativo controlar e realizar ações para habilitação e capacitação dos empregados conforme procedimento PG-10.0PG 401 (Conscientização e Treinamento). Essas ações controlam as funções da empresa, determinando os critérios mínimos exigíveis a cada função, como escolaridade, habilidades específicas, condições físicas, estabelecendo os treinamentos necessários a cada função. Cabe ao SESMT monitorar para que q os programas de treinamentos, especialmente ecialmente no que se refere as capacitações exigidas xigidas por normas regulamentadoras, regulamentador como NR-10, 10, NR-12, NR NR-33 e NR35, estejam sendo seguido na íntegra e que os empregados que estejam com acesso a rede estejam com sua capacitação em dia e portando o crachá RE-10.0-418 418 (Habilitação de Acesso na Rede). 5.4. Ordem de Serviço de Segurança do Trabalhador Com o objetivo de transmitir ransmitir instruções de segurança para os trabalhadores de acordo com as a Normas Regulamentadoras nº 01, 01 em seu item 1.7 alíneas b e c, e NR-10 10, em seu item 10.7 alínea b e seus parágrafos, combinado com o item 10.11 e subitens desta mesma norma, a ENDICON institui a instrução de trabalho IT-10.0-200 (Ordem Ordem de Serviço de Segurança do Trabalhador) que será comunicado a todo empregado no momento da sua integração. Neste momento o empregado também assinará assinar uma declaração de e recebimento desta instrução instruç (RE10.0-205: Declaração de Recebimento de Documentos de Segurança do Trabalhador). Trabalhador 5.5. Controles Operacionais Os processos operacionais desenvolvidos pelas regionais da Endicon possuem procedimentos de gestão que apresentam o fluxo de seu processo e a interação com instruções de trabalho ou procedimentos do cliente que apresentam o detalhamento sobre a execução da atividade e os principais controles necessário para minimização dos riscos de segurança e saúde do trabalhador e aspectos ambientais presentes na atividade. Todo empregado da ENDICON recebe conhecimento da documentação operacional referente a sua atividade ade na integração como novo empregado ou no momento da alteração da sua função na empresa, conforme definido através do procedimento PG-10.0-401 PG 401 (Conscientização e Treinamento), sendo informado neste momento momento o local onde estes documentos docu estarão disponíveis para consulta. Também é disponibilizado para consulta dos empregados a planilha de Identificação de Aspectos / Perigos e Avaliação de Impactos / Riscos (RE-10.0-004) onde são relacionados relacionado os perigos e riscos a segurança e saúde do trabalhador por processo e os controles operacionais que são disponibilizados ao empregado como forma de minimizar os riscos presentes em cada atividade. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 8/14 Quando aplicável, no posto de trabalho serão dispostas placas indicativas com os cuidados que o trabalhador deverá ter er na execução de seu trabalho, bem como indicação de rotas de fuga e saídas de emergências para facilitar numa possível necessidade de abandono do local de trabalho por uma situação de emergência. 5.6. Gestão de Produtos Químicos Os Produtos Químicos que são manipulados pelos empregados ENDICON são mantidos em sua embalagem original, visando manter a codificação de riscos informados pelo fabricante. Além deste cuidado, todos os produtos químicos manipulados possuem, no seu local de armazenagem, a sua FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) correspondente, de forma que o trabalhador possa conhecer todos os riscos químicos a que o mesmo está exposto. 5.7. Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) O PPCI determina as medidas de prevenção a incêndio, especificando os materiais necessários, quantidades e localização destes. O PPCI será coordenado pelo SESMT, que será responsável pela validação deste programa junto ao Corpo de Bombeiros local, e pela realização realização de inspeções de funcionamento dos equipamentos. 5.7.1. Inspeção e Recarga de Extintores de Incêndio Os extintores de incêndio são equipamentos que devem estar dispostos em condições para uso em situações de emergências. Para P garantir isto o SESMT local realiza inspeção visual mensais de todos os equipamentos pamentos instalados nas estruturas físicas e nos veículos da empresa. Para inspeção dos extintores das instalações físicas é utilizado como check-list check e registro, o formulário RE-10.0-203 (Inspeção de Extintores de Incêndio – Fixos) e para os extintores de RE (Inspeção de Extintores de Incêndio – Veículos). veículos é utilizado o formulário RE-10.0-204 Os extintores descarregados (utilizados) ou com irregularidades identificadas identificada durante as inspeções, devem ser corrigidas imediatamente, incluindo também a necessidade de recarga, sendo que sempre que for necessária a retirada de um equipamento para conserto ou recarga deverá ser disponibilizado outro equipamento no local. A ENDICON não realiza “retest teste” dos equipamentos sendo optado pela substituição do equipamento quando expirado o prazo de reteste. 5.7.2. Inspeção de demais equipamentos que compõem o PPCI De acordo com a característica de operação da unidade / regional, poderá poder ser solicitado pelo programa outros equipamentos para combate a incêndio, sendo que neste caso caberá ao SESMT local a definição de inspeções necessárias para manter tais equipamentos em perfeitas condições de operação. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 9/14 5.8. Controle de Equipamentos de Proteção Individual O EPI somente poderá ser adquirido e utilizado pela ENDICON, se seu CA (Certificado de Aprovação) estiver válido. Os EPIs serão gratuitamente fornecidos aos empregados. empregados O uso do EPI é obrigatório e deve ser inspecionado pelo SESMT e pela CIPA e o empregado deve ser treinado na utilização deste EPI, caso seja necessário. A Endicon definiu rotinas para controle de fornecimento, orientação, guarda, higienização e inspeção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), ( descrevendo crevendo como deverão ser realizadas as entregas, orientações entações sobre o uso de EPI, manutenção, higienização ização e conservação, bem como as inspeções realizadas nestes EPIs. Estas rotinas são gerenciadas da seguinte maneira: 5.8.1. Controle de certificado de aprovação a de EPIs Todos os EPIs utilizados pela Endicon são controladas pelo SESMT local com relação à validade do seu CA, este controle é realizado através do RE-10.0-206 RE (Controle de Certificados de Aprovação de EPI), sendo que todos os certificados válidos dos equipamento em uso na regional são mantidos arquivados para consulta enquanto o equipamento permanecer em uso. 5.8.2. Fornecimento, orientação e guarda de EPI Com o objetivo de orientar aos empregados como deverá ser realizada a entrega e o fornecimento de orientações sobre o uso de EPI, EPI sua manutenção e conservação, bem como a obrigatoriedade do uso dos EPI nas atividades que ofereçam riscos de acidentes com lesão ou doenças relacionadas ao trabalho, a ENDICON criou uma instrução de trabalho, a IT-10.0-201 (Fornecimento, Orientação e Guar uarda de EPIs). Esta instrução de trabalho apresenta também as formas de registros de retirada e devolução de EPI por parte do empregado, empregado devendo ser de conhecimento de todos os empregados da empresa que fazem uso de tais equipamentos. 5.8.3. Inspeção e higienização de EPIs Para realização de e inspeção e higienização dos os equipamentos de proteção individual (EPI), (EP a ENDICON definiu instruções de trabalho de acordo com os processos de cada regional, onde são detalhados os EPIs específicos utilizados utiliza para as atividades do processo. 5.9. Controle de Equipamentos de Proteção Coletiva Os EPCs utilizadoss para a operação, são retirados junto ao almoxarifado local, por meio de solicitação via sistema Gestor Corp ou formulário de requisição específico (quando a unidade não dispor deste sistema).. A responsabilidade pela liberação do material é do Coordenador / Supervisor de Operações do Processo ou do SESMT local, que emitirá o fo ormulário RE-10.0-208 (Autorização Autorização de Troca de Material). Material A retirada do material rial deverá ocorrer junto ao almoxarifado local mediante apresentação desta solicitação, sendo que o representante do Almoxarifado local fará o registro de entrega deste material na ficha do colaborador líder da equipe ou do veículo do mesmo, ficando sob responsáveis dos usuários, a manutenção, utenção, higiene e conservação deste material. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 10/14 Para a realização de inspeção nos Equipamentos de Proteção Coletivos (EPCs), a ENDICON implementou também formulários específicos de acordo com os processos ocessos de cada regional, onde constam os EPCs específicos utilizados para as atividades do processo e inspeções realizadas nestes EPCs. 5.10. Controle de Ensaio Elétrico de EPI e EPC ENDICON existem EPIs, EPCs,, ferramentas e equipamentos que Na execução dos processos da ENDICON, necessitam de ensaios elétricos que visam atestar a sua eficiência diante das especificações para operação em circuitos elétricos. São exemplos de equipamentos que necessitam de ensaios periódicos: - Detector de ausência de tensão: emite um sinal sonoro sonoro e luminoso quando o alimentador que a equipe esta interagindo, venha a ser desenergizado; - Detector de tensão: utilizado para verificar a presença de energia elétrica; elétrica - EPIs: luvas; - EPCs: mangas isolantes, cobertura de cabos; - Ferramentas: chaves fenda, enda, philips, alicate; - Equipamentos: Sky Munck; - Alicate mecânico / hidráulico São exemplos de equipamentos que necessitam de calibração: - Teste fase: utilizado para a comparação de fase, utilizado em transposições de condutores em finais de rede ou em atividades complexas; - Condutivímetro: instrumento utilizado para medir a condutividade da água; Estes equipamentos são ensaiados em intervalos especificados contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais. Estes ensaios serão realizados pelo Laboratório de Ensaio Elétrico da ENDICON ou por empresas homologadas como prestador de serviço crítico à SST, conforme procedimento PG-10.0-500 PG 500 (Seleção, Cadastro e Avaliação de Fornecedores). O planejamento da realização destes ensaios, ensaios, bem como o registro das calibrações realizadas, são evidenciados através do RE--10.0-209 (Controle de Ensaios / Calibração de Equipamentos). Equipamentos A responsabilidade pelo agendamento, agendamento acompanhamento da realização dos ensaios e arquivamento destes laudos é do SESMT local, podendo no entanto estes controles ser compartilhados com a área administrativa em algumas regionais. A liberação do uso do equipamento fica condicionado a aprovação do laudo do ensaio realizado, realizado que se dará através da avaliação dos resultados dos ensaios frente aos requisitos apresentados através do RE-10.0-209.. Esta liberação será evidenciada através de carimbo de “APROVADO” com respectiva assinatura do responsável pela liberação do uso do equipamento. A identificação da validade do ensaio do equipamento está afixada no próprio equipamento ou na sua respectiva caixa. ser imediatamente marcado, separado e/ou Quando o ensaio reprovar um equipamento, este será inutilizado de forma que não possa ser reutilizado, ou acondicionado em m ambiente com acesso restrito com clara identificação de “MATERIAL “ OU EQUIPAMENTO NÃO CONFORME”. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 11/14 NOTA: A validade do ensaio elétrico nas ferramentas isolantes devem obedecer as especificações do fabricante, e na ausência desses, deverão dever ser realizadas anualmente, atendendo a determinação da Norma Regulamentadora Nº 10. 5.11. Análise Preliminar de Riscos - APR Antes de iniciar os serviços de construção ou manutenção elétrica, a equipe deverá realizar o preenchimento da APR (Análise Preliminar de Risco), onde verificará as condições de riscos em que se encontra o ambiente de trabalho e adotará as medidas de segurança segur cabíveis ou necessárias. Quando o cliente exigir o uso do seu modelo de APR, a Endicon seguirá esta determinação, no entanto quando o cliente não exigir o uso do seu modelo, este registro deverá ser através do formulário RE-10.0-215. 5.12. Preparação e Resposta à Emergências etalhar as diretrizes para o atendimento a situações de emergência, a partir de eventos A fim de detalhar ocorridos nas instalações ou durante atividades externas executadas pela equipe da ENDICON, ENDICON e com a finalidade de preservar o patrimônio da empresa, o meio ambiente e garantir condições de segurança para todos empregados em seu ambiente de trabalho, a ENDICON desenvolveu um procedimento que apresenta o seu PRE, “Preparação “Preparação e Resposta à Emergências” Emergências (PG-10.0-202). Este procedimento apresenta: - A estrutura de pessoal capacitado para atendimento a situações de emergências; emerg - A capacitação da equipe; - Oss principais recursos disponíveis; dispon - As inspeções a serem realizadas nos materiais disponíveis; - Os principais cenários de emergência e os PAE’s (Planos de Ação Emergencial) Emerg definidos para cada um dos cenários mapeados; - As formas de disponibilização do PRE e dos PAE’s para a equipe; - A realização de treinamentos simulados e atendimento a situações situações de emergência real; - A Reposição de recursos consumidos e a destinação de resíduos gerados em simulados ou situações de emergência real; - O registro e condução da análise crítica do PRE. 5.13. Investigação e Análise de Acidentes e Quase Acidentes O procedimento PG-10.0-201 201 (Investigação (Investigação e Análise de Acidentes ou Quase Acidentes de Trabalho)) foi desenvolvido com o objetivo de identificar promover uma investigação detalhada das causas dos acidentes e determinar providências para evitar que estes se repitam. rep Para isto o PG10.0-201 201 apresenta os passos necessários para realização da investigação das causas destas d ocorrências, as principais funções que serão envolvidas nesta investigação e também o encaminhamento a ser dado às ações definidas a partir da investigação investigação realizada. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 12/14 5.14. Relato de Ocorrência / Melhoria Qualquer empregado da Endicon poderá pod emitir ou solicitar ao seu líder imediato o registro do relato de uma ocorrência identificada ou propor uma melhoria sobre os temas de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, através do registro RE-10.0-219. Após o registro, o RE-10.0-219 219 deverá ser entregue ao Supervisor da área,, que deverá analisar e propor ações imediatas para solução do problema ou implementação da melhoria proposta pelo seu liderado. Caso necessário o Supervisor deverá envolver o SESMT e/ou o representante do SGI para auxiliá-lo lo na solução do relato, podendo definir pela abertura de uma não conformidade real ou potencial conforme procedimento PG-10.0-005 (Não Conformidade e Ações Corretivas ou Preventivas). Cada líder será o responsável pela gestão dos Relatos de Ocorrência / Melhoria emitidos por sua equipe, sendo que nenhum RE-10.0 10.0-219 deverá ficar sem encerramento mesmo que seja definido pela não implantação de uma melhoria proposta, devendo o emitente ser comunicado sobre esta decisão. O Relato de Ocorrência / Melhoria também será utilizado sempre que for verificado um desvio durante as inspeções de instalações, auditorias de documentação de saúde e segurança e qualquer outro desvio identificado durante a execução das atividades operacionais ou administrativas. 5.15. Diálogo Diário de Segurança - DDS O SESMT de cada regional deverá planejar a realização de DDS (Diálogo Diário de Segurança). Os DDSs devem ocorrer diariamente tendo o seu foco principal promover a conscientização sobre assuntos relacionados a Segurança do Trabalho, mas podendo também envolver temas sobre Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente. Ambiente Estes diálogos são constituídos de Treinamentos, Tr Palestras ou mesmo Reuniões devendo os mesmos ser registrados através do RE-10.0-400 RE (Lista de Presença). O SESMT corporativo também terá responsabilidade de sugerir temas a serem abordados nestes DSS. 5.16. Indicadores de Segurança e Saúde do Trabalho Anualmente o SESMT corporativo define indicadores de desempenho de segurança e saúde do trabalho e respectivas metas por cargo ou função para cada unidade / regional. regional Mensalmente, até o dia 5 do mês subseqüente, subseqüe os responsáveis pelos SESMT locais deverão enviar para o SESMT corporativo, os indicadores de desempenho de segurança e saúde do trabalho da unidade / regional. Estes indicadores serão informados ao SESMT corporativo através do preenchimento do formulário RE-10.0-216 216 (Itens de Controle de Ações de Segurança), onde constam os itens relacionados abaixo e as respectivas metas por cargo. Os principais indicadores monitorados são: SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 13/14 1. Fiscalização iscalização (em campo): campo) Fiscalizações realizadas com base no formulário específico sugerido pelo “Cliente” ou, na ausência deste, deste através do formulário formul RE-10.0-006 (Fiscalização), conforme estabelecido no procedimento PG-10.0-203 203 (Procedimento de Consequências). check Lists programados que serão realizados quando as 2. Inspeções: Corresponde a check-Lists equipes não estiverem realizando atividades de campo). campo) 2.1. EPI/EPC e Ferramentas erramentas: Inspeções realizadas conforme estabelecido nos itens 5.8.3 e 5.9 deste procedimento. 2.2. Viaturas: Inspeções conforme formulário específico do tipo de veículo (definido por cada regional). 2.3. Instalações: Inspeções a serem realizadas em escritórios, alojamentos, bases operacionais, almoxarifados, etc, utilizando para isto o registro RE-10.0 10.0-217 (Inspeção de Instalações) 3. Diálogo Diário de Segurança egurança (DDS): Este indicador controla o número úmero de Diálogos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Ambiente que são realizados conforme detalhado no item 5.15 deste procedimento,, devendo as mesmas ser evidenciadas através de Lista de Presença (RE(RE 10.0-400). alestras na comunidade: comunidade Palestras realizadas na comunidade local com o objetivo de 4. Palestras disseminar questões de saúde, segurança e meio ambiente. 5. Participação ipação de reuniões de segurança: Participação em reuniões que discutem temas de segurança do trabalho, devendo também ser evidenciadas através de Ata de Reunião (RE10.0-007). articipação em treinamentos treinamentos ou avaliações de segurança: Participação em 6. Participação treinamentos ou avaliações de segurança segura do trabalho. 7. Auditoria uditoria em documentação de segurança: Auditorias a serem realizadas na documentação de segurança do trabalho, como O.S., CIPA, ASO, ficha EPIs, certificados eletricistas, NR 10, etc. As auditorias auditorias deverão ser evidenciadas através do preenchimento do formulário RE-10.0-218 (Auditoria Auditoria de Documentos de Saúde e Segurança do Trabalho). Trabalho Junto com o RE-10.0-216, 216, o SESMT local deverá repassar por e-mail mail para o SESMT corporativo os dados citados abaixo, com o objetivo de ser calculado os indicadores de TF (Taxa de Frequência) e TG (Taxa de Gravidade). - Número de empregados da regional; - Número de horas trabalhadas no mês; - Número de APR (Análise Preliminar de Riscos) aplicadas no mês. NOTA: Embora bora exista o reporte dos indicadores para o SESMT corporativo, cada unidade / regional realiza o gerenciamento dos seus indicadores, sendo responsáveis pela tomada de ações quando verificado desvios nas metas estabelecidas, no entanto com base nos resultados resulta poderão também ser definidas ações corporativas que serão gerenciadas por cada SESMT. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO Programa de Segurança e Saúde do Trabalho "Segurança o Tempo Todo" Identificação: PG-10.0-200 Elaboração 18/02/13 Elaboração: Revisão 01: 02/12/2013 Página: 14/14 5.15. Procedimento de Consequências Com base em observações realizadas em campo, foi possível mapear os principais atos inseguros praticados pelos empregados durante a execução das tarefas. Após este mapeamento foi identificado que os empregados possuem o treinamento e conhecimento sobre os procedimentos de segurança do trabalho e utilização de EPIs, EPCs, ferramentas e equipamentos, entretanto, ainda assim devido vido a não possuírem cultura e/ou hábito de segurança, em muitos m momentos estes procedimentos os não são seguidos. seguidos. Desta forma houve a necessidade de aplicação de sanções disciplinares, a fim de coibir a pratica destes atos. Com o objetivo de cumprir com requisitos requisitos legais, exigidos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), em seu Art. 157 Cabe às empresas: II cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, a ENDICON estabelece o PG-10.0-203 (Procedimento de Conseqüências) para aplicação ão de sanções disciplinares aos seus empregados,, de acordo com a irregularidade ou ato inseguro praticado durante a execução dos serviços ou sua jornada de trabalho. Uma vez mapeados os atos inseguros, aplicar aplicar-se-á á uma consequência, de acordo com a gravidade, ade, previamente estabelecida e constante na Tabela de Sanções Disciplinares, Disciplinares apresentado através do PG-10.0 10.0-203. 5.16. Logomarca Para divulgação do Programa de Segurança e Saúde do Trabalho, a ENDICON utilizará a logomarca abaixo em seus documentos e na assinatura dos emails. 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 6.1. Este documento somente será considerado válido se acompanhado da sua respectiva “Folha de Controle de Aprovação de Documentos (RE-10.0-009)”, (RE referente a esta revisão. 6.2. Todas as cópias impressas deste documento que não possuírem carimbo de “cópia controlada” serão consideradas “não “ controladas”” perante o Sistema de Gestão Integrado. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO