Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
Client (cliente):
Trombini Embalagens S.A.
Fábrica: Av. René Frey, 121 Pavilhão III – Centro – Fraiburgo – SC
Unidade de Manejo Florestal Campo Alto:
Rodovia SC-451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce / SC - Projeto
Agrícola Fraiburgo - Unidade 07
Address (endereço):
Man-Representative
(representante do auditado):
Number of sites (Nº de filiais:
EA-Scope (Nº EAC/escopo):
Scope (escopo):
02
Manual-No.:
MAP USC.SEF.01-05
Date (data):
07-Floresta
A-493: Manejo Florestal de florestas plantadas de Pinus.
Standards (normas):
Exclusions (exclusões):
NBR 14789
Não há
Type of audit urs
(tipo de auditoria):
Lead Auditor
(auditor líder):
Monitoração On-Site 48º Audit date
mês
(data da auditoria):
Trainee / Expert
Solimar Bruni
(trainnee/especialista):
Audit days on-site
(carga on site):
No of empl.
4858
Business-No.:
(Nº empregados):
01
Language (idioma):
Sr. Claudemir de Souza
Auditor(es):
Order-No. (Nº OS):
Number of shifts (Nº turnos):
Junho/2011
11-12/07/2011
Maria
Coelho
Carolina
Crisci
02
36
Português
Summary Assessment (Sumário da auditoria)
Rev. Date of Audit Record:
03/05.11
No. of Nonconformity Rep.:
01 NCA
The assessment of documentation and the audit carried out lead summarizing to the following result
(A auditoria na documentação e a auditoria realizada apresentaram os seguintes resultados):
ISO 14789
Princípio
1
2
Critério
Non-Conformity
(Não-conforme)
Assessment
(Avaliação)
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
--01/01
-----
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
------
ISO/IEC 17021
3.7:Use of certificate and logo of the Certification Body
(Uso do certificado e logomarca)
3.8:Treatment of complaints of customers of certific. Owner
(Tratamento das Reclamações contra o SQ certificado)
ISO 14789
Princípio
4
5
Critério
Non-Conformity
(Não-conforme)
Assessment
(Avaliação)
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
-------
2
1
2
2
1
1
Audited
(Auditado)
x
Nonconform.
(Não-conform)
--
Assessment
(Avaliação)
x
--
1
1
Corrective actions of the last audit (Ações corretivas da auditoria
x
-1
anterior)
Audited (auditado): X = audited sections of standard (elementos auditados); Nonconformity (Não-conf.): No. of established
nonconformities (No. NC emitida); Assessment (Avaliação): 1 = fulfilled/ without nonconformity(atendido); 2 = fulfilled in
principle / Observation /(atendido com OBS ou não-conformidade solucionada); 3 = not fulfilled / nonconformity (não atendido);
n.a. = not applicable / exclusion (não aplicável/exclusão).
Rev 03 – 05/2011
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
A auditoria é baseada em amostragem. A equipe auditora fez a amostragem
representativa dos processos da organização e princípios da NBR 14789 auditados.
Mesmo assim, é possível que não-conformidades não tenham sido identificadas nesta
auditoria, podendo ocorrer nas próximas auditorias (por exemplo, nas auditorias de
monitoração ou na de recertificação).
A equipe auditora recomenda a manutenção do Certificado do Manejo Florestal
da UMF.
1. Informações da organização:
Locais da Organização:
(Dentro do escopo)
Fábrica / Escritório: Av. René Frey, 121 Pavilhão III – Centro –
Fraiburgo – SC
Unidade de Manejo Florestal Campo Alto:
Rodovia SC-451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce
/ SC - Projeto Agrícola Fraiburgo - Unidade 07
Fone: 49 – 3251-2022
Fax: 49 – 3251-2025
: Single Certification (Certificação Única)
† Group Certification (Certificação em Grupo)
Existing Certificates:
(Certificados existentes)
Audited Location(s):
(Locais auditados nesta
auditoria)
Incluindo as Coordenadas
Main Product/Service
(Principais produtos/serviços)
Requirements (Requisitos)
Main Customers
(Principais clientes)
Main Suppliers
(Principais fornecedores)
Information related to FM
(Informações da organização
relativas ao Manejo Florestal)
Rev 03 – 05/2011
Certificado
Norma
Certificação
Validade
A-241
NBR 14789
INMETRO/PEFC
26/07/2012
Todos os Listados acima
Fábrica: Papéis para embalagens de papelão ondulado, sacarias.
UMF: Madeira de pinus para fabricação de papéis
Espécie adequada, dimensionamento da madeira, requisitos
legais trabalhistas, previdenciários, ambientais, fiscais e
tributários.
A UMF possui como único cliente à fábrica da Trombini em
Fraiburgo
Cetric; Lwart e Blumeterra Comércio e Serviços. Outros serviços
normalmente terceirizados receberam um processo de
internalização focado nas atividades fim da Organização.
A organização possui na UMF Campo Alto, a certificação na NBR
14789 como forma de dar o primeiro passo com o objetivo de
atingir todas as suas Unidades de Manejo. A UMF Campo Alto é a
que oferece melhores condições para este objetivo e por isso foi
escolhida.
É uma unidade em estágio de corte, onde todas as medidas de
manutenção foram já tomadas e as ações futuras objetivarão a
sua exploração e reforma, através de replantio.
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
2. Auditoria
2.1 Objetivo, critérios e procedimento
BRTÜV recebeu o aceite da Trombini para realizar a terceira Auditoria Periódica com o objetivo de
confirmar se os requisitos definidos na norma NBR 14789 para o Manejo de Florestal estão atendidos
e mantidos na unidade Campo Alto em Água Doce e na sua Sede Industrial em Fraiburgo.
A auditoria foi baseada em:
• Plano de Manejo Florestal da Unidade Florestal Campo Alto, localizada na Rodovia SC-451,
Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce / SC - Projeto Agrícola Fraiburgo - Unidade 07,
com a descrição dos elementos normativos e documentos relacionados, na sua revisão 06/2011;
• Procedimentos documentados e instruções de trabalho com outros documentos referenciados no
Plano de Manejo Florestal;
• NBR 14789;
• Lista de verificação BRTUV de 05/2011– Rev. 03.
A equipe auditora acessou os documentos acima relacionados no escopo auditado durante a
auditoria. Através de questionamentos aos auditados da organização, análise de registros e
procedimentos, observação de fatos e outras constatações foi possível verificar a implementação e
manutenção dos requisitos definidos no Plano de Manejo Florestal, (por amostragem).
2.2. Resultados da pré-auditoria (Estágio 1) e análise da documentação
Não aplicável. Auditoria de 48º mês.
Rev 03 – 05/2011
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
3. Resultados
Nº
NC A (Não-Conformidade A)
01
Requisito
(ações para
acompanhamento)
Data
planejada
25/07/2011
Evidenciada que a Certidão
Negativa de Débitos Relativos
às Contribuições
Previdenciárias e as de
Terceiros (Trombini
Embalagens) número
004402010-21200642, válida
até 01/2011, está desatualizada
e não foi renovada para
demonstrar atendimento à
legislação previdenciária
aplicável.
Jurídico / SEF
1.3
Evidenciada Carta
datada de 16/08/2011
informando da
regularização frente
ao Órgão.
NC B (Não-Conformidade B)
Área/Processo
Requisito
(ações para
acompanhamento)
Data
planejada
-
-
-
-
Nº
-Nº
Área/Processo
CM (Comentários)
A organização pode demonstrar seu atendimento legal
através de registros no SOGI.
Acompanhar o processo de recurso do Auto de Infração
01624957.7 (cota mínima de aprendizagem) emitido pelo
Auditor Fiscal da DRT.
A sistemática de controle dos treinamentos realizados pelo
RH pode considerar os trabalhadores florestais
Recomenda-se fazer análise dos efluentes da fossa, após
a implantação do método de tratamento local recém
implantado
Garantir a disponibilização das FISPQ’s no posto de
trabalho do trabalhador florestal
Garantir a disponibilização na UMF dos receituários dos
produtos químicos
1
2
3
4
5
6
Área/Processo
Requisito
SEF
1.1-a
SEF
1.3-b
SEF
1.3-e
SEF
4.1-b
SEF
4.3-b
SEF
4.3-b
SEF
4.3-e
Garantir a identificação dos coletores de resíduos na UMF.
Garantir que o monitoramento de emissões dos veículos
sejam realizados dentro do planejamento de manutenção /
revisão.
SEF
4.4-a
SEF
4.4-e
PI (Oportunidades de Melhoria)
Os indicadores dos objetivos em saúde e segurança
podem ser relativos para demonstrar melhoria
A sistemática de controle dos treinamentos realizados pelo
RH pode considerar os trabalhadores florestais
Área/Processo
Requisito
SEF
1.3-e
SEF
1.3-e
Área/Processo
-
Requisito
-
Os inflamáveis, mesmo em pequenas quantidades,
devem ser armazenados em armários de aço quando
localizados dentro de instalações.
7
8
9
Nº
1
2
Nº
-
GP (Pontos Fortes)
-
Rev 03 – 05/2011
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
A Reauditoria – Análise da Documentação foi realizada em 20/08/2011 e o Auditor Líder considerou
que as ações corretivas tomadas são suficientes para sanar as não conformidades, necessitando
ainda verificar sua eficácia na próxima auditoria periódica.
Abaixo segue as evidências da auditoria. Nela o Auditor Líder, quando oportuno, fez comentários
(CM) e oportunidades de melhoria (PI) que deverão ser tratadas e verificadas na próxima auditoria de
monitoramento / Recertificação
Rev 03 – 05/2011
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
3.1 Abaixo seguem as evidências da auditoria.
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
Nº
Critério
Descrição dos Critérios
NCR
no.
Evidência Objetiva
A.
Princípio 1 – Cumprimento da Legislação
(A Organização deve realizar suas atividades pertinentes à implantação e manejo
das florestas, de acordo com as legislações e outros regulamentos florestais e
ambientais aplicáveis)
a)
Foi verificada a existência de procedimento de identificação da legislação e outros
regulamentos aplicáveis às atividades de implantação e manejo da área de
manejo florestal; e
b)
Foi verificada a existência de registros que comprovem o atendimento à legislação
e outros regulamentos aplicáveis (licença de operação do órgão ambiental
estadual e/ou IBAMA e suas condicionantes, laudos de inspeção e aprovação do
Órgão Regional do Ministério do Trabalho para o início da atividade) às atividades
de implantação e manejo da área de manejo florestal, quando couber;
1.1.
PRO DOC.DA.10, rev. 01 – Controle de Documentos Externos através do
sistema informatizado do SISDOC.
Evidenciada consulta a fornecedores de identificação da legislação
ambiental e de segurança e saúde ocupacional, como Verde Gaia,
Fiscodata, Cenofisco, demonstrado por e-mails e consulta ao site da
Câmara dos Vereadores – www.fraiburbo.sc.gov.br, site de agua doce
www.cvaguadoce.sc.gov.br.
A legislação aplicável é disponível a todo o pessoal envolvido através de
senha, como evidenciada para o pessoal administrativo. Evidenciado
comunicações da legislação pela Verde Gaia através das cartas de
atualização mensal desde novembro de 2009 até junho/2011.
Evidenciada a LIRA – Lista Interna de Requisitos Aplicáveis à UMF, com
mais de 1008 requisitos legais avaliados.
CM: A organização pode demonstrar seu atendimento legal através de
registros no SOGI.
Licenças e outros documentos legais analisados:
o
• Plano de Corte n 425/04 de 08/09/2004 – Fazenda.
• Vistoria de Implantação 4722/86 de 13/07/87.
• Termo de Responsabilidade Técnica pela Elaboração e Execução de
19/12/86 - Sr. Mozart Souza Chemin – ART. 295257 de 11/05/87.
• Registro Geral da Reserva Legal – Matrícula 5793 de 26/11/86
(averbação da área verde).
• Requerimento para elaboração e execução do projeto de recuperação
de área degradada – FATMA – 23/01/07.
o
(Evidenciado Ofício n 407/10, de 31/08/10 junto a FATMA para retirada
de exóticas em APP, a mesma está aguardando assinatura do TAC junto
ao Ministério Público. Nesse momento a empresa está aguardando
parecer).
• Termo de Compromisso para uso de servidão de 07/06/2002 com a
2
1
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
Agrícola Fraiburgo;
• Contrato de Comodato do Imóvel de 13/12/2006 – Campo Alto –
Sulinas, alterado em 01/07/10 – Mudança da razão social da Trombini
Industrial para Trombini Embalagens S.A.
• Plano de Manejo Florestal aprovado pelo Ofício 0566/88/4722/86-DR
de 07/03/88
• Alvará Sanitário Municipal – Estabelecimento de Saúde – # 514/11,
válida até 31/12/2011;
• Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento 608/2011 –
válido até 31/12/2011;
• Cadastro Técnico Federal – IBAMA, válido até 28/09/11;
• Certificado de Licença de Funcionamento – Polícia Federal –
201011471-4, válido até 29/07/2011.
• Certificado de Registro Cadastral – Polícia Federal de 29/07/2010;
• Certificado de Registros – Exército Brasileiro – 71011 – válido até
18/11/2012– Trombini Embalagens;
• Licença Ambiental de Operação – FATMA –357/2010 – válida até
11/09/2011 – Trombini Embalagens
• Atestado de Funcionamento do Bombeiro – válido até 05/07/11, com
protocolo de renovação # 815/11.
Evidência / Observações:
UMF está localizada em área que possui pouca demanda da vizinhança.
(A Organização deve respeitar os direitos das comunidades locais, de uso e de
ocupação das terras com florestas naturais, de acordo com a legislação vigente).
1.2
a)
Foi evidenciado o respeito aos direitos legais e tradicionais não predatórios das
comunidades locais;
Não existe nenhum tipo de interação da floresta com a comunidade, com
exceção da passagem (uso para deslocamento). Mesmo assim, existem
alterativas mais viáveis para os usuários e o uso é permitido, quando
solicitado. Observou-se o uso das estradas, em bom estado de
conservação, por equipamentos de proprietários vizinhos para facilitar o
deslocamento entre propriedades.
1
A UMF possui um cemitério que é mantido pela Organização, conforme
observada na visita na UMF. Foi observado que o mesmo está mantido
limpo, cercado e identificado de forma demonstrar a preocupação da
Organização com as famílias que ali fazem visitas periódicas e com os
riscos decorrentes de sua existência dentro de um talhão de pinus.
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
b)
Foram evidenciados de que a área limítrofes da área de manejo florestal, onde
vivem as comunidades locais, estão identificados e são respeitados;
Evidenciado que existe respeito às áreas vizinhas e a organização
mantém a conservação de cercas das divisas e identificação da entrada
da área. Esta verificação foi realizada acompanhando in loco com a planta
do empreendimento.
1
c)
Foi constatada a existência de documentos de posse ou de domínio (Contrato de
Arrendamento ou Comodato averbado às margens da matrícula do imóvel no
Cartório de Registro de Imóveis competente, o ciclo de corte), que comprove a
demarcação da área e consistente com o plano de manejo; e
Evidenciado Contrato de Comodato da Trombini Embalagens do Imóvel
de 01/07/10 – Campo Alto com a empresa do grupo Trombini Sulina
Embalagens e a matrícula do imóvel #5793 de 26/11/86.
1
d)
Foi evidenciada ação efetiva para resolução de conflitos ou demandas jurídicas
relacionadas com a posse da terra ou prejuízos causados a terceiros.
(Cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária).
1.3
a)
Foi evidenciado que as questões previdenciárias de todos os trabalhadores
florestais estão em conformidade com a legislação vigente;
b)
Foi evidenciado se todos os aspectos relacionados com a legislação
trabalhista estão em conformidade com as leis vigentes, incluindo os
acordos coletivos, convenções coletivas e normas regulamentadoras do
trabalho;
A organização demonstrou via Certidão Negativa de Protesto de
27/06/2011 que a mesma não possui pendências (ônus) e com o Registro
de Imóveis.
Foi evidenciado o atendimento legal da Trombini em relação a seus
colaboradores. Evidenciado o PCMSO/PPRA/LTCAT de 2011 – Trombini.
Evidenciado ASO de vários funcionários da Trombini, como do
trabalhador florestal e Operador de Trator de Esteira de 21/12/10 e
19/05/11.
Evidenciada a Ficha de Controle de EPI para o trabalhador florestal e
tratorista – Cadastro de funcionários 334964 e 335202.
Evidenciado o FGTS – Certificado de Regularidade, de 24/06/2011
Em vistoria de 29/04/09 a Auditora Fiscal do Trabalho, a mesma solicitou
evidencias das condições referentes à NR 31, o que foi demonstrado pelo
protocolo de 12/05/09. Atualmente os requisitos estão sendo cumpridos
Evidenciada a regularidade do SESMT, conforme NR 4 – Carta do MTE
192-4/2011 de 07/06/2011 – Trombini Embalagens.
Evidenciada a regularidade da CIPA (Ata de Eleição de 05/05/11 e de
Posse de 07/06/11.
Evidenciada a Convenção Coletiva de Trabalho de 2010/2011 de
23/11/10; Foram verificados alguns quesitos da convenção e as
evidências de seu atendimento.
Analisado o Livro de Inspeção da Delegacia Regional do Trabalho da
empresa Trombini, com emissão em 18/05/2011 de Auto de Infração
01624957.7 (cota mínima de aprendizagem). Este AI foi questionado
judicialmente e atualmente está aguardando decisão do MP.
CM: Acompanhar o processo de recurso do Auto de Infração 01624957.7
(cota mínima de aprendizagem) emitido pelo Auditor Fiscal da DRT.
1
1
2
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
c)
Foi evidenciado que a Organização está em dia com as suas obrigações
tributárias e fiscais;
Foram avaliadas as seguintes evidências:
• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União – Trombini Embalagens, válida até
29/11/11.
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais – 1101400028677025, válida
até 01/01/2012;
• Certificado
de
Regularidade
do
FGTS
–
CRF
–
2011062410080954496899, válido até 23/07/2011 - Trombini;
• Certidão – Falência, Concordata e Recuperação Judicial – 9621,
válida até 27/08/11- Trombini Embalagens;
• Certidão Negativa de Débitos – Prefeitura Municipal de Fraiburgo –
397, válida até 08/10/2011;
• Certidão Negativa de Protesto – Tabelionato de Notas e Protestos de
Títulos, Comarca de Fraiburgo, datado de 27/06/11 – Trombini;
• Uso do Solo – Água Doce – 09/02/07 – Sulina;
• Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e as de Terceiros (Trombini Embalagens) número
NCA
004402010-21200642, válida até 01/2011;
1/1
• Cadastro Técnico do Ibama, válido até 28/09/2011 – Sulinas,
• Certidão – Registro de Imóveis – 07/07/08 – Sulina, Matrícula #5793;
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais, válida até 21/12/11 – Sulina.
• Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida até
24/12/2011.
• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, válido até 23/07/11.
• Protocolo para licenciamento Ambiental da UMF junto a FATMA,
datado de 10/03/09, incluindo o Estudo de Conformidade Ambiental –
ECA, com vistoria realizada (aguardando análise do TAC);
• Certidão de Validação de Registro de 28/09/05;
• Certidão Positiva de Ônus de 20/06/2011 - Sulina
• Certidão Negativa de Protesto de 27/06/2011 – Sulina Embalagens;
• Certidão Negativa de Débitos Municipal # 403 de válida até
09/10/2011;
• Certidão – Falência, Concordata e Recuperação Judicial # 9618 de
27/08/2011 – Sulina Embalagens.
3
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
d)
e)
Rev 03 – 05/2011
Foi evidenciado que são tomadas medidas junto aos prestadores de serviço,
visando a sua conformidade com as legislações trabalhista, tributária,
A Trombini não utiliza em suas atividades ligadas à Unidade de Manejo
previdenciária, normas regulamentadoras do trabalho, acordos e
Florestal prestadores de serviço. Todos os trabalhadores florestais,
convenções coletivas; e
máquinas e equipamentos são próprios.
Foi evidenciada a existência de um programa de gestão de segurança e
saúde do trabalho
1
Evidenciada a Análise de Perigos e Riscos - APR, as ações de controle e
os monitoramentos implantados;
Evidenciada a comunicação dos riscos aos colaboradores, conforme
NR01;
Evidenciada a Política de Gestão da Trombini, de agosto de 2009;
Evidenciado os objetivos em saúde ocupacional e segurança através do
software de gestão e Ata de Acompanhamento de Metas – 2011, como:
- Operar com Segurança;
- Indice de gravidade de acidentes;
- dias perdidos;
- Funcionários afastados;
- Indice de freqüência de acidentes (gráficos)
- Absenteismo relacionados a acidentes
o
- N de acidentes;
PI: Os indicadores podem ser relativos para demonstrar melhoria.
Evidenciada avaliação trimestral de marco/2011 e junho de 2011;
1
Evidenciado que na UMF que existe o uso dos EPI’s.
Observado na Ata de Metas, indicadores de Saúde e Segurança do
Trabalho, como IFA, IGA e índice de atendimento às NR´s. Nova auditoria
interna mostrou melhoria nestes indicadores no último período.
Evidenciada auditoria corporativa de segurança e saúde ocupacional
realizada em 2010. Evidenciado lista de ações para adequação da
empresa identificadas na auditoria de Saúde e Segurança e sua
implantação para melhorias nas condições de trabalho e diminuição da
gravidade dos acidentes.
Prevista para setembro de 2011 uma auditoria de conformidade legal
como o fornecedor Verde Gaia.
Evidenciada melhoria em SST, onde em auditoria, a porcentagem de
atendimento foi de 93,4%. As não conformidades são devidamente
gerenciadas.
Evidenciado o Licenciamento da Fazenda através da Vistoria de
Implantação 4722/86 e ART 295257.
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
Evidenciada a existência do estudo ergonômico de julho de 2010 com
ações implantadas e em implantação (conforme cronograma) e laudo das
instalações elétricas de 23/11/09 (previsto revisão para 11/2011);
Evidenciado o monitoramento da potabilidade da água para consumo
humano – Casa, UMF, Relatório de Ensaio FQ-2281 de 05/07/2011.
As ações para diminuição do número de acidentes foram: treinamentos,
Informativo de Segurança (TV), Procedimento de Investigação de
Acidentes; Placas de Acompanhamento dos Indicadores, Programa
acidente zero, DDS, e Inspeção de Segurança, entre outros.
A Trombini possui vários programas de saúde, segurança e higiene do
trabalho, com eventos como SIPAT (16-19/05/11); vacinação contra gripe
em Abril/2011; Exames Preventivos de Sangue;
Evidenciado o Plano de Treinamento para o Setor Florestal de
01/06/2011, Perfil Profissiográfico dos cargos 3120 e 3143 e Controle
Excel dos Treinamentos realizados.
Evidenciado treinamentos de primeiros socorros, direção defensiva,
operação de roçadeira, técnicas de manejo, plano de manejo florestal e os
procedimentos florestais aplicáveis.
PI: A sistemática de controle dos treinamentos realizados pelo RH pode
considerar os trabalhadores florestais.
A analise do Relatório Anual do PCMSO para tomada de ações visando a
redução de perdas identificadas nos exames periódicos foi tratada
adequadamente conforme Ocorrência 31334 aberta pela Organização.
Nº
Critério
Descrição dos Critérios
Evidências Objetivas
Princípio 2 - Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto,
médio e longos prazos, em busca da sua sustentabilidade
2.1
(A Organização deve adotar estratégias orientadas para o uso e manejo
sustentáveis dos recursos florestais)
a)
Foi evidenciada a existência de procedimentos visando:
- identificar todos os aspectos ambientais que possam ser controlados ou sobre os quais se
Procedimento PRO USC.MA.56-01 – Levantamento de Aspectos e
Impactos Ambientais.
MAP USC.SEF.03-02 – Levantamento de Aspectos e Impactos
Ambientais, rev. 02
MAP USC.CF.03-02 – Análise do Impacto - Ações Recomendadas para o
Controle dos Aspectos Significativos da Operação de Colheita / Projeto
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
possa ter influência e os impactos ambientais decorrentes;
- identificar e caracterizar impactos ambientais significativos;
- caracterizar, analisar e estabelecer medidas para evitar ou minimizar impactos ambientais
negativos na área de manejo florestal;
- monitorar a implementação das medidas para evitar, mitigar ou compensar impactos
ambientais negativos significativos causados pela atividade de manejo florestal;
b)
2.1
c)
d)
Campo Alto – rev.02
Foi evidenciado que a organização identificou os aspectos ambientais de
suas atividades de manejo florestal e implantou medidas de controle para
os impactos significativos. A Organização incluiu no levantamento de
aspectos ambientais todos os documentos de referência utilizados para o
controle, monitoramento, emergência e tomada de ações para os
aspectos ambientais.
Foi evidenciado que as espécies florestais são adequadas aos usos finais Evidenciado que o Plantio com Pinus eliotti foi executado em 1987, tendo
pretendidos;
sido recomendado ao uso de papel na época, aproveitamento da lei de
fomento Federal.
1
Foi evidenciada a adoção de práticas que indiquem o aproveitamento eficiente Houve manutenção adequada da área conforme Plano de Manejo, não
existindo incêndios, pragas e houve exploração com 3 desbastes, com os
dos recursos florestais produzidos;
restos incorporados na área.
Os resíduos da desrama foram mantidos na área como forma de
adubação e proteção do solo.
1
Foi evidenciada a existência de procedimentos documentados para as atividades Os seguintes procedimentos fazem parte do Manejo Florestal da Unidade:
de produção de mudas, implantação, reforma, tratos silviculturais, abertura e
anutenção de estradas, colheita e transporte da matéria-prima florestal; e
PRO USC.SEF.18 – CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIOPAMENTOS
1
POTENCIALMENTE GERADORES DE POLUENTES.
PRO USC.SEF.20 – AQUISIÇÃO DE MUDAS
PRO USC.SEF.46 – SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS DE
PLANTIO E EXTRAÇÃO FLORESTAL
Rev 03 – 05/2011
PRO USC.SEF.47 – PREPARO DE TERRENO E PLANTIO DE MUDAS
PRO USC.SEF.48 – COLHEITA E TRANSPORTE DE MADEIRA
PRO USC.SEF.49 – RASTREABILIDADE DE AMADEIRA
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
PRO USC.SEF.51 – PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO
PRO USC.SEF.52 – TRATOS SILVICULTURAIS
PRO USC.SEF.58 – UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
PRO USC.SEF.59 – PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS A
EMERGENCIAS FLORESTAIS
PRO USC.MA.56 – LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS
MAP USC.SEF.01 – PLANO DE MANEJO FLORESTAL CAMPO ALTO
MAP USC.SEF.02 – PLANO PLURIANUAL PINUS
MAP USC.SEF.03 – LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS
MAP USC.SEF.04 – ANALISE DE PERIGOS E RISCOS
MAP USC.SEF.05 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES FLORESTAIS
MAP USC.SEF.06 – PLANO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO
FLORESTAL
e)
2.2
Entre a data da certificação até esta auditoria não foram executadas
Foi evidenciada a existência de um programa de redução ou aproveitamento de outras atividades na unidade de manejo, a não ser as manutenções de
aceiros e estradas. Os resíduos orgânicos dessas atividades são
resíduos da colheita florestal
incorporados nas áreas dos talhões. Evidenciado que o trabalhador
florestal, morador local, faz a incorporação dos resíduos de lavoura de
subsistência no próprio local de plantio.
(As operações florestais devem estar fundamentadas em plano de manejo
florestal atualizado)
a). Foi evidenciada a existência de um plano de manejo documentado, com
objetivos definidos, e compatível com a escala do empreendimento, contendo:
- condições do manejo em função das peculiaridades regionais e locais;
1
MAP USC.SEF.01-05 – PLANO DE MANEJO FLORESTAL
PLANO DE MANEJO:
PROJETO CAMPO ALTO
TROMBINI EMBALAGENS S/A
1
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
- esquema de manejo silvicultural a ser implementado;
- justificativa da viabilidade econômica do manejo;
- sistema de malha viária;
- idade de colheita prevista;
- estimativa de crescimento e de produção por tipo de produto a ser colhido;
- mapas ou croquis da área de manejo florestal com indicações da ocupação e uso da
terra;
- levantamentos topográficos, classe ou tipos de solo e tipologias da vegetação, bem como
dos recursos hídricos disponíveis;
- existência de um programa plurianual de plantio ou reforma, colheita e manutenção;
- planos de contingência nos casos de incêndios, sinistros e eventos aleatórios;
- inventário florestal contínuo; e
- indicação de fontes alternativas ao plano de manejo, pra obtenção de matéria-prima
floresta;
Fraiburgo/SC
Junho/2011
Responsáveis Técnicos pelo Plano de Manejo:
•
Wilson Henrique Ruschel – Eng. Ambiental – CREA: SC/75351-0
•
Itamar Reginato – Eng. Florestral – CREA: PR S3 078410-4
Foi acrescida no Plano em 2010, a estimativa de volume do Projeto
Campo Alto (ano base Março/2007).
PRO USC.DA.50-03 Construção de Estradas e Aceiros. Evidenciado
Planta de Uso do Solo/Reserva Legal/APP de Outubro/2008.
Evidenciado o Programa Plurianual - MAP USC.SEF.02-01- Trombini –
revisão 04 de Dezembro/2010, contendo todas as etapas do manejo
florestal atualizadas.
Objetivando celulose, o Programa foi revisado, tendo as alterações se
concentrado no melhor levantamento de dados que geraram projeções de
volume mais precisas, alterações na forma de manejo, de 3 cortes (1º
desbaste, 2º desbaste e corte raso) para 1 cortes (corte raso) com
espaçamento 2,0 x 2,0 m que será implementada quando da reforma da
Unidade.
Alternativas ao Plano e Manejo para obtenção de madeira foi indicada no
Plano Plurianual como sendo as florestas nas áreas da empresa, como
fazendas Lebon I e Rio das Antas, além de terras arrendadas de terceiros,
Estoque estratégico e Aquisição de cavacos de terceiros.
O Plano de Manejo pode referenciar áreas próprias e de terceiros
certificadas.
Evidenciado os Inventários florestais para desbaste: 08/07/04; 14/12/00,
02/10/95 e o Relatório do Inventário Florestal de Abril de 2007. As
atualizações do volume da floresta atualmente são realizadas pelo
software SYSPINUS, uma vez que a mesma já atingiu seu estágio de
corte e por decisão estratégica é que ainda não foi realizada.
Observado o responsável pelo projeto como sendo o Eng. Ftal Giuliano
Carvalho – ART. 2158269 – 08/07/04 – Último desbaste. Evidenciado
atualmente profissional habilitado na pessoa do Sr. Eng. Florestal Itamar
Reginato – ART 25326924 de 27/10/06 e ART 3485032-6, ART
3457112-5, ambos de 15/05/2009.
PRO USC.SEF.59.00 – Atendimento a emergências florestais (incêndio,
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
invasões, acidentes com vítimas, inundações, vazamentos de produtos
químicos).
b) .Foi evidenciado que o plano de manejo foi elaborado e é monitorado por
profissional legalmente habilitado
c).Foi evidenciado que o plano de manejo plurianual é monitorado e revisado
d)Foi evidenciado que os resultados do monitoramento são incorporados ao
plano de manejo;
2.2
e).Foi evidenciado que o plano de manejo é divulgado e conhecido pelos
trabalhadores florestais e comunidades locais, salvaguardada a confidencialidade
em relação aos aspectos cuja divulgação comprometa a sua competitividade.
f).Foram evidenciados programas implementados
aprimoramento da mão-de-obra, com o objetivo de:
- capacitação profissional dos trabalhadores,
de
treinamento
- diminuição do número de acidentes de trabalho,
- diminuição de ocorrências que coloquem em risco a integridade dos ecossistemas.
Rev 03 – 05/2011
e
Responsáveis Técnicos pelo Plano de Manejo:
•
Wilson Henrique Ruschel – Eng. Ambiental – CREA: SC/75351-0
•
Itamar Reginato – Eng. Florestral – CREA: PR S3 078410-4
Evidenciado o Cronograma de Atividades Florestais com as atividades
realizadas e planejadas para 2011, como roçada, Monitoramento de
Pragas e Doenças; Controle de Javalis; Monitoramento de Fauna e Flora,
Conservação de Estradas e Aceiros.
Foi realizado estudo econômico de manejo e concluiu-se que devido à
situação atual e histórico de investimentos, a melhor alternativa é realizar
apenas o corte raso.
Outro ponto foi o levantamento do mercado para detecção de escassez
de madeira que gerou alterações nas datas de corte raso. Dessa forma,
em função de estratégia de mercado, o próximo evento será o corte raso
em 2012/2013.
A divulgação do plano é realizada via intranet e internet
(www.trombini.com.br) e na integração dos colaboradores e terceiros.
Foi evidenciada a integração do trabalhador florestal e o tratorista que
fizeram as etapas de manutenção planejadas no Plano Plurianual.
Para a comunidade local foi realizado um Manual e entregue em mãos
com carta de recebimento, conforme evidenciado para várias partes
interessadas.
Foram evidenciados os treinamentos ministrados em 2011, como
Treinamento sobre Procedimentos Florestais - Plano de Manejo e
procedimentos para o pessoal de manutenção da UMF de 08/04/2011.
Evidenciado Plano Anual de Treinamento para o Setor Florestal de
01/06/11 para todos os funcionários envolvidos nas atividades florestais.
1
1
1
1
1
Evidenciado que existem dentro do plano de treinamento, ações para
conscientizar os trabalhadores florestais próprios e durante a integração
de novos funcionários; Evidenciado que o Sr. Valdemar (trabalhador
florestal) realizou os treinamentos em Procedimentos de Segurança
Florestal de 08/04/2011, NR-06 e SIPAT em Junho 2011 e Prevenção e
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
atendimento à emergência florestal em Julho 2010; O Sr. Rosalvo
(tratorista) realizou treinamento para operação de máquina em Julho/2010
e participou da SIPAT em Maio/2011.
Foram evidenciadas as integrações de vários colaboradores de
08/04/2011.
Foram evidenciados os seguintes programas para a comunidade,
divulgados no Plano de Manejo Florestal e disponibilizados na internet:
- infraestrutura da Associação Recreativa,
- Programa Atleta do Futuro (prática esportiva, aulas de educação sexual,
ambiental, saúde e cidadania),
- Programa Karatê-Do (aulas de Karatê e palestras sobre educação
ambiental e meio ambiente),
- Programa Melhor Idade,
2.2
g).Foi evidenciado ações que incentivem programas de saúde junto às
populações locais.
- Centro de Desenvolvimento Futuro (atendimento de portadores de
necessidades especiais),
1
- Aquisição e doação de equipamentos para o Hospital Municipal.
As ações para os programas de saúde junto às comunidades locais
através de doação de kits de higiene bucal (escova, creme dental) para
a escola Assentamento Catequese – General Carneiro, realizado em
13/06/2011, com palestras de Saúde Bucal.
A Trombini sistematicamente contribui com projetos sócio/educionais e de
saúde com abrangência regional e local (Fraiburgo), além dos citados
acima como Cidadão do Futuro, APAFEC (inclusão digital), Casa de
Saúde em Florianópolis; Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente; Programa de Doação de Cestas Básicas.
2.3
(A Organização deve implementar tecnologia florestal
peculiaridades locais)
apropriada às
a).Foi evidenciado que a tecnologia silvicultural empregada está fundamentada
em resultados de estudos e pesquisas efetuados para condições semelhantes às
Rev 03 – 05/2011
1
A tecnologia florestal empregada e a ser usada é de conhecimento da
Empresa e a próxima etapa está planejada (exploração) e a metodologia
a ser usada é adequada às condições da floresta e relevo.
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Atividades de combate à formiga são implementadas por iscas formicidas
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
da área de manejo florestal;
e em campo foi evidenciado que está controlada.
Foram realizados estudos para mecanização no preparo do terreno, como
limpeza e coveamento com sucesso e que será incorporada nas próximas
etapas de manejo (procedimentos foram revisados de produtividade e
diminuição na matocompetição).
Mesmo não tendo sido escolhida devido a Vespa da Madeira, a espécie
Pinus Elliotti possui boa resistência natural. O cultivo mínimo foi
empregado visando menor impacto ambiental e custo. O espaçamento
empregado foi de 2,5 x 1,6 m para possibilitar a entrada de tratores para
roçada mecânica e possibilitar desbastes futuros.
Evidenciada especificação de
(metodologia atual de aquisição)
b).Foi evidenciada a atualização dos procedimentos documentados para as
atividades de produção de mudas, de implantação, reforma, tratos silviculturais,
abertura e manutenção de estradas, colheita e transporte;
pinus
taeda
ESP.USC.SEF.01-00.
Os documentos (manuais, procedimentos, instruções, formulários, normas
e outras especificações) são controlados dentro do sistema SYSDOC. O
Plano de Manejo define e indica procedimentos para as práticas
silviculturais. Evidenciado que todos foram revisados incorporando as
melhorias e resultados dos estudos e práticas que obtiveram sucesso.
Evidenciado na Pasta de Documentos da UMF os procedimentos
aplicáveis para as atividades desempenhadas, Manual de Segurança,
entre outros, onde o trabalhador florestal local recebeu treinamento.
Os Procedimentos foram elaborados com base nas práticas regionais,
envolvendo técnicos e Empreiteiros prestadores de serviço. Atualmente, a
Trombini não está mais trabalhando com terceirização de suas atividades
fim.
1
c).Foi evidenciado que os procedimentos incorporam resultados de experiências,
testes ou pesquisas realizados na região;
Em visita a campo foi possível evidenciar estudos de ataque da Vespa da
Madeira realizada pelo Eng. Florestal Itamar Reginato para detectar níveis
de infestação e tomada de ações. Esses estudos indicam alterações
futuras no plano de manejo, principalmente escolha de espécies.
d).Foi evidenciada a existência de mecanismos formais de transferência de
tecnologia para os trabalhadores florestais próprios e de terceiros;
1
A transferência de tecnologia para os trabalhadores próprios é realizada
através de treinamentos, como evidenciada para os treinamentos
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indicados no Plano de Treinamento para o Setor Florestal de 01/06/2011.
Rev 03 – 05/2011
1
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
e)Foi evidenciada a implementação de programas de treinamento e de
aprimoramento da mão-de-obra, com os seguintes objetivos:
Evidenciado que o conteúdo programático mínimo dado aos
colaboradores envolvem todos os temas básicos requeridos pela norma e
suas funções. Todos os envolvidos foram treinados nos procedimentos.
1
f).Foi evidenciado que os equipamentos, máquinas e insumos são condizentes
com as condições locais de topografia, solo, clima e características dos recursos
florestais produzidos;
Dentro das atividades programadas do plano de manejo foi evidenciada a
realização da manutenção das estradas através de trator de esteira, mais
adequado devido a topografia e desenho dos talhões.
1
(Deve haver um sistema implementado que permita rastrear o fluxo do produto
florestal)
a) Evidenciados Mapas, matrícula (Registro de Imóveis 2º Ofício –
número 5.793 + Contrato de Comodato de Imóvel de 01/07/2010 entre a
Sulina Embalagens Ltda e a Trombini Embalagens S/A) e uso e ocupação
do solo, atualizados para que esta possa ser identificada quando houver
saída de matéria prima;
- capacitar tecnicamente os trabalhadores florestais;
- evitar doenças e acidentes de trabalho; e
- minimizar as ocorrências de impactos ambientais negativos;
b) Não há (exploração ocorrerá em 2012)
Foram evidenciadas:
2.4
a) existência de cadastro atualizado da área de manejo florestal;
b) existência de controles ou contratos de compra e venda do produto florestal;
c) existência de procedimentos de identificação do produto florestal na área de manejo
florestal;
d) existência de procedimentos de identificação, proteção e manuseio do produto florestal
nos depósitos intermediários de armazenamento; e
e) existência de registros de controle de estoque
c) PROC USC.SEF.49 - Rastreabilidade da Madeira.
As madeiras exploradas serão identificadas
FOR.USG.DU.14 - Identificação de Madeira
pelo
formulário
1
A identificação do talhão é realizada conforme PROC USC.SEF.48. Como
ainda não houve exploração e transporte, não há evidências destas
práticas.
d) PROC.USC.SEF.16 – Recepção de matéria prima;
e) PRO.USC.AQU.13 – Controle de estoque de madeira.
Como não houve ainda exploração de madeira na UMF, o pátio não foi
avaliado nesta oportunidade.
Nº
Critério
Descrição dos Critérios
Evidências Objetivas
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Rev 03 – 05/2011
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(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
Princípio 3 – Zelo pela Diversidade Biológica
As sementes foram adquiridas da Klabin do Paraná Agro Florestal através
da NF 43 cuja metodologia de melhoramento utilizada para produção
destas sementes foi seleção massal;
Evidenciado Certificado de Aprovação do Povoamento Produtor de
Sementes Florestais, conforme Ofício 033/83/CCSF de 09/05/1983.
(A introdução e a utilização de material genético devem ser realizadas de forma
controlada e segundo normas de biossegurança. Deve haver experiência prévia
com o material que, além de comprovar o potencial de produção florestal na região,
permita que sejam avaliados os eventuais impactos ambientais).
Foram evidenciadas:
3.1
a) existência de programa implementado para ampliação da base genética.
b) existência de experiência prévia ou referencial, no local ou região, comprovando o
potencial de produção florestal do material genético utilizado, para o objetivo desejado;
c) existência de programa implementado de avaliação contínua de material genético
alternativo; e
d) evidencia de adequação a normas e técnicas de biossegurança, quando do uso de
organismos geneticamente modificados;
Para aquisição, a Trombini exige o Certificado de Qualidade das
Sementes para seus principais fornecedores, como Rigesa, Klabin e
Micioneiro, além de fazer a verificação do padrão de mudas, controle
ambiental de produção das mudas (viveiros terceiros) e da legalidade dos
fornecedores de sementes e viveiristas.
Evidenciado a especificação de compra para o pinus taeda ESP.USC.SEF.001 para outras unidades.
Evidenciado elaboração do procedimento PRO.USC.SEF.20, rev. 03 –
Aquisição de Mudas, que inclui a metodologia de acompanhamento da
evolução do melhoramento e ampliação da base genética, incluindo
características e requisitos de aquisição e monitoramento junto ao
fornecedor dos resultados e alternativas para a região a ser plantada.
1
São utilizadas sementes provindas do fornecedor RIGESA (empresa
certificada pela NBR 14789 – CERFLOR – BVQI) o qual apresentou
estudos de melhoria e ampliação da base genética nas áreas de Santa
Catarina, regiões com as mesmas características utilizadas pela Trombini.
Foram evidenciados os estudos de melhoria e ampliação da base
genética através da apresentação do fornecedor de sementes RIGESA
em maio de 2008. Adicionalmente foram evidenciados os dados de
aquisição de novas sementes, as avaliações e aplicações regionais das
sementes.
Assim, a Trombini não possui produção de sementes e transferiu para a
Rigesa (que possui programa implementado de melhoramento genético) a
atribuição da ampliação da base genética, indicações de tipo de espécie
para cada região da Trombini. A Trombini por seu lado comprometeu-se
em repassar dados de desempenho dessas florestas como
acompanhamento para melhorias futuras pela Rigesa, conforme carta
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
datada de 26/06/07. O inventário será preparado possivelmente em 2014,
quando será possível obter dados suficientes para tal.
3.2
Comentado pela Organização que à época da implantação da UMF,
tecnicamente o setor florestal brasileiro e regional indicava a espécie de
Pinus elliotti para a região, motivo que a mesma foi então selecionada e
utilizadas sementes selecionadas. Os produtores de sementes possuem
históricos de desempenho para cada variedade vendida, dessa forma,
embora a Trombini não tenha experiência quantitativa, qualitativamente e
através de visitas técnicas em fornecedores e concorrentes é possível ter
uma boa base para tomada de decisão quanto ao material a ser
empregado.
A Trombini não faz uso de OGM’s (organismos geneticamente
modificados) e sim através de melhoramento genética por seleção
massal, assim este indicador é considerado não aplicável pela
Organização.
(As operações florestais devem ser executadas considerando a proteção dos a) Antes do plantio a área da UMF era nativa, denominada campo. As
áreas de preservação permanente plantadas estão preservadas. Porém,
ecossistemas remanescentes. Ecossistemas únicos com importância ambiental, em algumas locais da APP, há presença de exóticas, conforme Ofício no
arqueológica, histórica, cultural ou social, reconhecida, devem ser preservados)
407/10, de 31/08/10 junto a FATMA para retirada destas exóticas em
APP, a mesma está aguardando assinatura do TAC junto ao Ministério
Foram evidenciados:
Público. Nesse momento a empresa está aguardando parecer.
a) se os plantios florestais, bem como as obras de infraestrutura, foram estabelecidos em
(requerimento para elaboração e execução do projeto de recuperação de
áreas já antropizadas ou nas áreas susceptíveis de supressão previstas pela legislação;
área degradada – FATMA – 23/01/07).
b) disposição e delineamento das plantações florestais intercaladas com a vegetação de
b) O mapa de Outubro/2008 evidencia uma boa integração entre o
ocorrência natural, contribuindo para a formação de corredores ecológicos, para a fauna
reflorestamento e áreas nativas gerando corredores de avi-fauna.
estabelecida e migratória;
c) existência de mapeamento ou demarcação dos habitats das espécies endêmicas raras e c) Evidenciado o Levantamento de Espécies de Fauna e Flora do
Remanescente Florestal da Fazenda Campo Alto, situada no Município de
ameaçadas de extinção;
Água Doce/SC de 18/05/07, com o estudo da flora da UMF, indicando as
d) restrição de acesso e implementação de vigilância nas áreas de ocorrência de espécies
áreas de APP ocupadas pelo plantio de pinus que deverão ser objeto de
ameaçadas de extinção;
recuperação, além das indicadas no PRAD – Projeto de Recomposição
e) existência de mapeamento, demarcação e proteção dos sítios históricos, arqueológicos, Florestal de janeiro de 2007, acordado junto à FATMA (áreas onde
de valor cultural ou social;
existem estradas atualmente). Houve vistoria do Órgão Ambiental em
f) identificação das unidades de conservação existentes na área de influência do 28/06/2010 para a liberação da exploração em APP, porém ainda não há
empreendimento; e
autorizações emitidas. Ver item a) deste requisito.
g) ações para recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal que Evidenciado Análise Crítica do Levantamento Zoobotânico de maio de
estejam degradadas;
2007, indicando as ações planejadas a serem implantadas para a
1
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
recuperação das APP’s plantadas atualmente com pinus.
d) idem ao anterior, embora todo o perímetro da UMF seja devidamente
identificada e cercada para restrição de acesso e existe funcionário
residente para impedir a caça, pesca ou entrada de pessoas estranhas,
mesmo não existindo espécies ameaçadas de extinção na área da UMF,
conforme indicada no Levantamento.
e) Foi evidenciado que existe cemitério e este é mantido e que há
visitação. Também existe uso da área para acesso em outras
propriedades através das estradas e carreadores, o que é permitido pela
Organização. Todo tipo de vegetação e plantio está devidamente
demarcada, identificada com placas de forma a facilitar, esclarecer e
evitar enganos por visitantes ou trabalhadores florestais.
3.3
(Devem ser adotadas técnicas de proteção florestal e de manejo integrado de
pragas e doenças)
Foram evidenciados:
a) existência de plano integrado de manejo de pragas e doenças;
b) existência de sistema de prevenção, vigilância e controle de incêndios florestais,
próprios ou em parceria, e, no caso de emprego do fogo, adoção de medidas eficazes
Rev 03 – 05/2011
f) Não existe UC na área de influência do UMF Campo Alto, embora
existam projetos de Lei em trâmite. A UC mais próxima é a Floresta
Nacional de Caçador com cerca de 50 km de distância.
g) Foi evidenciado que a Organização possui o Requerimento para
elaboração e execução do projeto de recuperação de área degradada,
protocolado junto a FATMA – 23/01/07 com o escopo de reflorestamento
de APP após exploração de pinus e estradas em APP. Este requisito
deverá ser acompanhado até o corte raso da floresta, onde após a
Trombini deverá recompor as áreas suprimidas. Ver item a) deste
requisito.
Evidenciado Relatório de Acompanhamento da Flora de Maio/2008
indicando o tipo de vegetação de ocorrência do local e demonstrando que
não existem APP degradadas.
Evidenciado Laudo de Cobertura Vegetal e Fauna de Junho 2011 – ART
no. 201106251 de 15/06/2011, atualizando e demonstrando o
monitoramento dos estudos realizados.
a) Evidenciada a elaboração do Plano Integrado para Controle de Pragas
e Doenças – maio/2011, rev. 04. Destacam-se a vespa da madeira; os
pulgões do pinus; as formigas cortadeiras, a saúva, as quenquéns e o
ratão. Inclui a metodologia de monitoramento, práticas, métodos químicos
1
e biológicos de controle. Evidenciado o controle de pragas em planilha
Excel referente ao 2º. Semestre de 2010 e 1º. Semestre de 2011 sem
ocorrências. Evidenciado estudo na UMF para ataque da vespa da
madeira realizado pelo Eng. Florestal Itamar.
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
de controle, com acompanhamento técnico;
c) existência de monitoramento e registro de condições meteorológicas e de pragas e
doenças;
d) evidencia de procedimentos que visem a minimização do emprego de produtos
químicos no controle de pragas e doenças; e
e) existência de medidas de prevenção ou controle de pragas ou doenças via agentes de
controle biológico naturais, além de técnicas silviculturais, de genética, físicas ou
mecânicas.
3.4
(Os ecossistemas naturais devem ser monitorados de modo a fornecer
informações sobre seus recursos biológicos, para a confirmação ou revisão do
b) PROC.USC.SEF.59 ver.02 – Atendimento a emergência florestais:
Evidenciado que a empresa possui um plano de atendimento à
emergências e que existe na fazenda da UMF kit de emergência para
incêndio, e o trabalhador florestal executa visitas periódicas na área para
detecção e combate de princípios de incêndio e detecção de pragas e
doenças. Adicionalmente o Engenheiro Ambiental faz visitas periódicas
para monitoramento das atividades realizadas na UMF.
Evidenciado estágio de elaboração do procedimento Plano de
Atendimento Emergencial para Área Florestal – Maio/2011.
c) Foi elaborado o Plano de Medição e Monitoramento Florestal MAP SEF
06, rev. 01 de junho/11 que inclui a necessidade do monitoramento das
condições meteorológicas semanalmente através de consulta ao Canal do
Tempo, evidenciado FOR USC.SEF.53-01 Planejamento Semanal das
Atividades Florestais dos últimos 3 meses e mensalmente o controle de
pragas e doenças realizado pelo Trabalhador Florestal na UMF, registrado
no Monitoramento para Controle de Pragas e Doenças, evidenciado do 2º.
semestre de 2010 e 1º. Semestre de 2011).
As ocorrências de pragas e doenças são registradas, conforme observado
na UMF, devidamente preenchido pelo trabalhador florestal e analisado
periodicamente pelo Engenheiro Ambiental para apoiar os controles
praticados.
d+e) Evidenciado o procedimento PRO USC.SEF.58.01 – Utilização de
produtos químicos, que considera a forma correta e alternativas de
produtos para o controle de pragas e doenças. Ações que demonstram a
minimização no emprego de produtos químicos podem ser exemplificadas
pelo uso de mecanização no preparo de solo e a eliminação de um dos
formicidas granulados de maior dano ambiental.
Evidenciado no Plano de Manejo e nos procedimentos aplicáveis para a
UMF as técnicas silviculturais, de genética, físicas ou mecânicas.
No atual estágio de desenvolvimento da floresta e devido à estabilidade
encontrada no monitoramento de pragas e doenças no campo, não foram
empregadas metodologias no controle biológico para implementação de
prevenção e controle de pragas. A organização declarou maior
aplicabilidade no viveiro e nos primeiros anos de implantação.
a)
Levantamento Florístico do Remanescente Florestal da Fazenda –
Água Doce de 06/2007;
1
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
plano de manejo. O nível de monitoramento deve ser compatível com a escala
das operações)
Evidenciado Estudo de Conformidade Ambiental de 02/2009 com o estudo
de fauna e flora da UMF;
Foram evidenciadas:
Evidenciado Laudo de Cobertura Vegetal e Fauna da UMF de Junho 2011
– ART no. 201106251 de 15/06/2011
a) existência de levantamentos fitossociológicos e estudos da estrutura dos vegetais
nativos remanescentes;
b) existência de levantamentos ou inventários periódicos suficientes para detectar
desequilíbrios na composição da fauna silvestre local;
c) a incorporação dos resultados dos levantamentos e inventários ao plano de manejo; e
b)
Evidenciado através do Laudo Técnico – Estudo e Levantamento de
Abundância e Freqüência do Javali (Sus scrofa scrofa) na Fazenda
Campo Alto de 20 / 03 / 09.
Atualmente não se observam mais a presença de javalis na UMF. A
empresa concluiu que houve migração para locais com maior abundância
de alimentos, como plantios de milho da região.
d) existência de listas de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, ocorrentes na
Evidencia de Laudo de Cobertura Vegetal e Fauna de Junho 2011 – ART
área de manejo ou vizinhança e de planos para protegê-las.
no. 201106251 de 15/06/2011, demonstrando monitoramento para
detectar desequilíbrios na composição da fauna silvestre local.
c)
Evidenciado que a Empresa havia solicitado ao Órgão Competente
Municipal a caça dos javalis da propriedade, conforme evidenciado
no Ofício de 20/06/08 que ainda está em análise. Devido aos
resultados do monitoramento no Laudo de Cobertura Vegetal e
Fauna da UMF de Junho 2011 – ART no. 201106251 de
15/06/2011, não há mais presença de javalis, portanto, a
Organização não possui mais interesse no controle destes.
Evidenciado no Cronograma de Atividades Florestais da UMF a etapa
anual de estudo de flora e fauna (ocorrido em Junho/2011) e a etapa de
recuperação de área degradada (para 2012 e vinculado ao parecer a ser
dado pela FATMA (ver item a) do requisito 3.2 deste checklist).
d)
Somente existem espécies indicadas como vulnerável de acordo
com a lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de
Extinção (2007) e indicadas no Estudo da UNOESC. Foram
identificados: o gato-do-mato; jaguatirica e o leão baio.
Dessa forma, a Trombini apenas faz a segurança da área com o objetivo
de evitar a caça não autorizada.
3.5
(As áreas de relevante interesse ecológico, assim declaradas por legislação ou
reconhecidas por seus excepcionais atributos naturais, sócio-culturais ou
a)
Evidenciado o mapa da UMF com as áreas de preservação
1
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
permanente identificadas, denominada Planta de Uso do Solo/
Reserva Legal / APP, de 10/2008. Em visita na UMF foi possível
identificar as APP protegidas, sem intervenções e correspondentes
com a Planta apresentada;
ambientais, devem ser mantidas e protegidas)
Foram evidenciadas:
a) existência de mapas ou croquis que indiquem as áreas de preservação permanente e
de reserva legal, com sua respectiva identificação;
b)
Evidenciado requerimento para elaboração e execução do projeto
de recuperação de área degradada – FATMA – 23/01/07,
o
aguardando parecer. Evidenciado Ofício n 407/10, de 31/08/10
junto a FATMA para retirada destas exóticas em APP, a mesma
está aguardando assinatura do TAC junto ao Ministério Público.
Nesse momento a empresa está aguardando parecer. Evidenciada
práticas silviculturais praticadas e planejadas no Cronograma de
Atividades com as etapas de manutenção da UMF.
c)
Evidenciado que a organização possui comunicação através de
placas para impedir o acesso de caçadores, vigilância da entrada
de pessoas estranhas; interdição de estrada com o objetivo de não
dar acesso para áreas sem intervenção (plantio), entre outras.
d)
Evidenciado no Levantamento de Espécies de Fauna e Flora do
Remanescente Florestal – UNOESC que existem grande ocupação
e presença de javalis que causa um desequilíbrio não só da fauna
como da flora local (plântulas). Porém, atualmente como não foram
mais presenciados javalis, tal situação tende a ser reestabelecida.
Evidenciado no Laudo de Junho de 2011 que sua conclusão indica
que a área está em pleno desenvolvimento e qualidade ambiental.
b) existência de práticas silviculturais ou procedimentos que visem a proteção, restauração
e manutenção de áreas de relevante interesse ecológico;
c) existência de medidas ou planos de conservação ou manejo de áreas de refúgio ou
reprodução da fauna silvestre; e
d) existência de monitoramento de espécies de plantas e animais invasores, que possam
alterar o equilíbrio entre as espécies ocorrentes;
(As atividades de caça e pesca devem ser controladas na área de manejo
florestal, de acordo com a legislação vigente)
Foram evidenciadas:
a) existência de sistema de vigilância e de controle de caça e pesca;
3.6
b) existência de instrumentos de sinalização e de advertência sobre o controle da caça e
pesca;
c) existência de medidas de favorecimento à procriação e movimentação da fauna
silvestre local;
d) existência de informações aos trabalhadores florestais sobre o controle da caça e
pesca.
a) Evidenciada na fazenda que o trabalhador florestal realiza rondas
periódicas e orientação de pessoas que tenham a intenção de caça e
pesca;
b) Evidenciada a existência de placas educativas em relação à proibição
de caça e pesca. A sistemática implantada de segurança (caça e
pesca) favorece a procriação da fauna local.
1
c) Quanto à movimentação da fauna silvestre local, evidencia-se que a
Unidade de Manejo possui corredores ecológicos que proporcionam
um “continnum” ecológico, sendo considerado adequado.
d) Evidenciado que o Trabalhador florestal locado na UMF foi
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
comunicado sobre o controle da caça e pesca e que ele exerce
monitoramento de terceiros e orientação para proibir a caça e pesca
no local que é possível devido à existência de lagos e vegetação
nativa. Adicionalmente, existe o procedimento PRO.USC.SEF 59-02
Prevenção e Atendimento à emergências Florestais que informam
sobre os procedimentos e segurança para funcionários e terceiros.
Nº
Critério
Descrição dos Critérios
Evidências Objetivas
Princípio 4 – Respeito às águas, ao solo e ao ar
a) Plano de Manejo Florestal, item 3.3, identificado cambissolo e
neossolo litólico. Adicionalmente o EPAGRI possui identificação dos
solos da região.
(O manejo florestal deve basear-se em planejamento ambiental prévio à utilização
da área)
Foram evidenciados:
a) documentação da caracterização dos solos existentes na unidade de manejo florestal;
4.1
b) documentação de caracterização dos recursos hídricos, considerando-se a(s)
microbacia(s) onde se insere a unidade de manejo florestal;
c) existência de procedimentos para seleção e locação de áreas de plantio e da malha
viária;
d) que as atividades silviculturais são planejadas e executadas levando em consideração
os dados climáticos locais;
e) que a identificação das áreas de importância ambiental leva em consideração as
peculiaridades do solo e dos recursos hídricos da área.
b) Plano de Manejo Florestal, item 3.3, definindo o local como parte da
Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe – RH3, conforme “Diagnóstico
Geral – Bacias Hidrográficas de SC”. A organização participa do
Comitê da Bacia do Rio do Peixe através do Sindicato das Indústrias
de Papel e Celulose.
Evidenciado o monitoramento das águas do Rio Chapecó – Rio de Água
Doce Classe 02 (montante e jusante da UMF) através dos Laudos das
amostras de 13/06/11, contendo as características definidas no CONAMA
357 e Decreto Estadual 14250. Evidenciado que Ferro e Fósforo total
estão acima da legislação, porém, observa-se que a UMF não contribui
para os parâmetros dos Laudos.
2
CM - Recomenda-se fazer análise dos efluentes da fossa, após a
implantação do método de tratamento local recém implantado.
a)
Evidenciado Procedimento PROC USC.CEF.51 – Planejamento
do Uso e Ocupação do Solo e
PROC USC.DA.50..00 – Construção de estradas florestais;
b)
Evidenciado no Plano Plurianual de Manejo que o planejamento
das atividades considera o regime hídrico da região e histórico
climático, conforme consulta ao site do Canal do Tempo.
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
c)
Evidenciado o respeito às áreas de APP, conforme Planta de
Uso do Solo / Reserva Legal / APP e visita à UMF.
a)
Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo
Florestal, item 4.3.1 e nos procedimentos Construção de
estradas e aceiros (PRO USC.SEF.50) e Preparação e Plantio
(PRO.USC.SEF.47) a metodologia para a prática de técnicas de
conservação do solo.
Atualmente os procedimentos definem a sistemática de plantio
mecanizada, com limpeza com trator (lâmina) e passado o subsolador.
(Devem ser adotadas práticas de conservação, monitoramento e manutenção dos
recursos hídricos e edáficos)
b)
Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo
Florestal, item 4.3 e no procedimento Tratos silviculturais (PRO
USC.SEF.52) a metodologia para correção nutricional do solo,
embora seja somente corretiva. No plantio não é realizada
adubação.
c)
Existe o Plano de Monitoramento Florestal MAP USC SEF 01-05,
que contempla o monitoramento dos recursos hídricos e edáficos
relevantes. Como no estágio atual da Unidade de Manejo ainda
não requereu monitoramento de solo para planejamento de
reforma, não existe evidências a serem demonstradas.
Foram evidenciados:
a) adoção de técnicas que visem à conservação do solo;
b) existência de procedimentos de adubações de base ou de cobertura que considerem:
- as exigências nutricionais das espécies plantadas;
4.2
- os níveis de elementos essenciais existentes no solo;
- as características intrínsecas de cada fertilizante; e
- as condições climáticas existentes;
c) existência de monitoramento dos parâmetros qualitativos e quantitativos dos recursos
hídricos e edáficos relevantes; e
d) que a malha viária e aceiros são mantidos em condições que não favoreçam a erosão.
1
Em relação aos recursos hídricos foi evidenciado o monitoramento da
qualidade da água servida de 05/07/11 e do Rio Chapecó através de
laudos de 13/06/11 (montante e jusante). Evidenciado que Ferro e Fósforo
total continuam acima da legislação, porém, observa-se que a UMF não
contribui para os parâmetros dos Laudos.
d)
Durante a visita na UMF foram observadas algumas vias e
aceiros da Fazenda e todas estavam apresentando boas
condições de conservação. Não foram detectados processos de
erosão.
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
(A Organização deve adotar uma política de uso racional de produtos agrotóxicos,
óleos e combustíveis em geral)
a)
Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo
Florestal, item 4.3 e nos procedimentos PRO USC.SEF 58–
Utilização de produtos químicos e FOR USC.SEF.60 – Controle
de Embalagens de Produtos Químicos, sistemáticas para
atendimento a este requisito, conforme evidenciado durante a
visita na UMF junto ao trabalhador florestal;
b)
Evidenciada a disponibilização das FISPQ´s necessárias para o
trabalhador florestal utilizar os produtos químicos corretamente,
como para o produto MIREX-S, cloro, k-Otherine. Evidenciado o
registro dos mesmos no Ministério da Agricultura / Saúde.
Foram evidenciados:
a) que são observadas as recomendações técnicas para o manuseio, preparação e
aplicação de produtos agrotóxicos necessários nas operações florestais;
b)
existência de registros da utilização de produtos agrotóxicos;
CM: Garantir a disponibilização das FISPQ’s no posto de trabalho do
trabalhador florestal.
Foi evidenciada uma lista de produtos químicos e o receituário
agronômico para a aplicação dos mesmos, como Receita Agronômica
2729 de 15/02/11 para aplicação de Mirex (formicida). O controle das
quantidades utilizadas é realizada pelo software Escala.
4.3
CM: Garantir a disponibilização na UMF dos receituários dos produtos
químicos.
c) que não são utilizados produtos agrotóxicos banidos por acordos internacionais ou
legislações vigentes no país;
Evidenciado método de aplicação, incluindo sistemática para registros de
execução das atividades, produtos, locais, quantidades utilizadas, etc.
através dos procedimentos acima.
d) que os técnicos e os trabalhadores florestais que manuseiam ou aplicam produtos
agrotóxicos são habilitados e o fazem utilizando os equipamentos de proteção individual
apropriados;
e) que o armazenamento dos produtos agrotóxicos, óleo e combustíveis obedece às
recomendações dos fabricantes e legislação vigente;
f) que o transporte dos produtos agrotóxicos, óleo e combustíveis entre os locais de
armazenamento e o campo é feito de acordo com a legislação aplicável;
g) existência de procedimentos de utilização de produtos agrotóxicos que considerem as
condições climáticas, edáficas e topográficas;
h) existência de procedimentos de manutenção de equipamentos utilizados na aplicação de
Rev 03 – 05/2011
2
c)
Evidenciado que a lista de produtos químicos não possui
produtos banidos e todo novo produto é avaliado quando de sua
aquisição através de homologação pela Eng. Ambiental e
Segurança;
d)
Evidenciado treinamento do trabalhador florestal quanto ao
manuseio e uso de produtos químicos de 01/11/2007 e de
13/06/2011.
Evidenciado que a Organização possui o procedimento PRO
USC.SEF.046.– Segurança e Saúde nos Trabalhos de plantio e Extração
Florestal e provê os EPI’s necessários aos seus colaboradores.
e)
Evidenciado que os produtos químicos armazenados na UMF
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
produtos agrotóxicos; e
atendem aos critérios e recomendações. Atualmente, somente o
combate à formigas é feito regularmente e dessa forma, existe
no estoque iscas granuladas do formicida Mirex-S devidamente
armazenadas e acondicionadas.
i) existência de procedimento de controle e destinação de resíduos e embalagens de acordo
com a legislação.
CM: Os inflamáveis, mesmo em pequenas quantidades, devem ser
armazenados em armários de aço quando localizados dentro de
instalações.
f)
Evidenciado que o transporte de produtos é realizado em
pequenas quantidades, em vasilhames fechados e lacrados e em
caminhonetas ou caminhões adequados à quantidade
transportada. Devido à pequena quantidade que é transportada
não se aplicam várias legislações de transporte de produtos
perigosos.
g)
Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo
Florestal, item 4.3 e no procedimento PRO USC.SEF 58–
Utilização de produtos químicos tais considerações, como o não
uso de produtos químicos em dias de chuva, de total
conhecimento do trabalhador florestal da UMF;
h)
Os equipamentos não são mantidos no local. Dessa forma, as
atividades de manutenção, quando necessárias, são realizadas
na Unidade Fraiburgo da Trombini, em instalações apropriadas
da oficina e com controle dos impactos ambientais decorrentes
das atividades.
Na manutenção destaca-se a troca de óleo, filtro, pneus e baterias e
regulagens dos motores à diesel.
i) Evidenciado que as embalagens e outros resíduos são
transportados, quando necessário, do campo e acondicionados
na Fábrica em locais adequados para destinação final que é
realizado através dos fornecedores Cetric, Arpapi, Lwart e
Blumeterra Comércio e Serviços (devidamente licenciados e
controlados).
Evidenciado a Planilha de Gerenciamento e Controle de Resíduos Sólidos
Industriais FOR.USC.MA.30 referente a 2010, com as quantidades
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
geradas, protocolado na FATMA em 01/02/11. Evidenciado o PGRSS do
Ambultório de 01/12/08;
Evidenciado Relatório de Ensaio (caracterização da compostagem) de
09/05/07 demonstrando a viabilidade de uso dos resíduos de cinzas, lodo
e escória na incorporação com o solo.
Evidenciada as seguintes Licenças dos destinadores de resíduos:
LAO 357, com vencimento em 12/09/11, da Trombini;
LAO 183/2010, com vencimento em 03/08/12, da Lwart,
LAO 512/2010, com vencimento em 06/11/14, da CETRIC;
LAO 20511, com vencimento em 25/02/15, da Blumeterra.
LAO 265/07, com vencimento em 18/10/11, da VT Eng. e Construções
Ltda.
LAO 012/08, com vencimento em 14/01/12, da ARPAPI (resíduos classe
IIA e IIB);
LAO 175/07, com vencimento em 03/10/11, da TUCANO (resíduos de
saúde);
Protocolo 1846 de 20/12/06 para licenciamento ambiental do Aterro
Sanitário Municipal (resíduos orgânicos);
Evidenciado os Certificados de Destinação de Resíduos de Embalagens
plásticas, papel e mangueiras hidráulicas, papel, pano, vasilhame de
graxa, telas, embalagens de óleo, vidro, EPI’s contaminados.
(A Organização deve adotar e implementar uma política para a redução ou o
tratamento adequado de resíduos sólidos, líquidos e gasosos)
a)
Foram evidenciados:
a) existência de um sistema implementado de coleta seletiva de lixo;
4.4
Evidenciado que a coleta seletiva foi implantada na UMF e na
área administrativa da Trombini Industrial e está sendo
devidamente cumprida;
CM: Garantir a identificação dos coletores de resíduos na UMF.
b) que os resíduos perigosos são destinados para tratamento adequado (aterros sanitários
licenciados ou enviados a empresas licenciadas para realizarem o tratamento adequado);
b)
Evidenciado a destinação realizada pelo Fornecedor Cetrec e
Blumeterra qualificados.
c) que os resíduos e demais efluentes líquidos são tratados e dispostos de acordo com a
legislação vigente;
c)
Evidenciado na UMF que os efluentes sanitários da casa são
destinados à fossa séptica; Os resíduos da colheita são mantidos
no local como adubação orgânica e proteção do solo (não é
realizado queima) e a casca é utilizada como biomassa,
conforme procedimento PRO.USC.SEF.48-00.
d) existência de planos de controle ou monitoramento de derrames ou vazamentos; e
e) um programa de monitoramento e controle de emissões gasosas de veículos e
equipamentos florestais movidos a óleos combustíveis;
2
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
d)
Evidenciado que a organização elaborou o procedimento para
registro e controle de acidentes, conforme PRO USC.DA.59. Não
houve casos de derrames ou vazamentos no período.
e)
Foi elaborado o procedimento PRO.USC.SEF.18, REV. 00 Controle de Máquinas e Equipamentos Potencialmente
Geradores de Poluentes com a previsão da manutenção para
equipamentos que possam gerar poluição, incluindo
equipamentos e veículos de terceiros. Os seguintes veículos e
equipamentos foram identificados: caminhões, tratores, ônibus,
harvester, motosserra, roçadeira, veículos, costal, entre outras.
Devido a UMF não possuir atualmente atividades, veículos e
equipamentos de terceiros não foram avaliados. Para deixar registrado, a
empresa abriu um Relatório de Ocorrência 11019 indicando a
necessidade do monitoramento quando das atividades estiverem em
prática, entretanto existe a caminhonete à diesel e o trator que não foi
monitorada, embora sofram revisões regulares.
Evidenciado a revisão do procedimento PRO USC SEF 018
monitoramento de emissões gasosas de veículos e equipamentos
florestais movidos a óleos combustíveis e feito.
Evidenciado Ficha de Avaliação Florestal que inclui as condições dos
veículos, como de 13/06/11.
CM: Garantir que o monitoramento seja realizado dentro do planejamento
de manutenção / revisão.
Nº
Critério
Descrição dos Critérios
Evidências Objetivas
Princípio 5 – Desenvolvimento ambiental, econômico e social das
regiões em que se insere a atividade florestal.
5.1
(A Organização deve incentivar programas de interesse comunitário, a fim de
melhorar as condições de vida da comunidade local)
a)
Evidenciada Caracterização Sócio-Econômica realizada em no
Plano de Manejo Florestal, revisado em Junho/2011. A
população manteve a mesma;
1
A organização analisou os dados da Caracterização sócio econômico da
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
Foram evidenciados:
a) indicação de aspectos sociais e econômicos sobre os quais se possa ter influencia e os
impactos decorrentes;
região da UMF e chegou à conclusão que o empreendimento não afetou o
IDH e o IDM e sim ajudou pelos benefícios indiretos que ele traz como
auxílio nas estradas da região beneficiando a comunidade do
assentamento Catequese e convênios com o município de General
Carneiro.
b) ações para evitar, mitigar ou, quando aplicável, compensar impactos sociais e
econômicos negativos significativos decorrentes;
b)
Não foram detectados
significativos no estudo;
c) medidas para potencializar impactos sociais e econômicos positivos;
c)
A organização possui diretrizes para privilegiar a participação de
moradores em relação ao Manejo Florestal quanto a sua
empregabilidade, como é o caso do trabalhador florestal
residente e futuras atividades na UMF. Entretanto, devido ao
acordo com o Ministério do Trabalho, a Trombini está proibida
pela contratação de trabalhadores florestais terceiros, ou
simplesmente prestadores de serviço para executar suas
atividades fim, porém, para atividades que não sejam objetivo fim
da organização, como restaurante, limpeza, segurança, por
exemplo, é diretriz da empresa incentivar a participação de
pessoal e empresas da região. A conservação das estradas
ajuda no desenvolvimento local, embora a empresa não tenha
um plano com medidas que vise o incentivo de empreendimentos
locais pela região ter vocação agrícola. Existe pela Trombini o
fomento florestal de áreas para produção de florestas.
impactos
sociais
e
econômicos
Outras ações que são desenvolvidas é o incentivo do comércio local,
vinculando através de convênio, os gastos com mercado e farmácia local
de seus colaboradores.
A área e sua localização têm um interesse ambiental grande devido à
quantidade de Área de Preservação Permanente, o que faz com que o
desenvolvimento seja positivo, porém com ressalvas, uma vez que
medidas que incentivem empreendimentos locais poderiam prejudicar a
área, dependendo da atividade.
d)
No levantamento da UMF foi detectado que somente existe
visitação do cemitério dos parentes do antigo proprietário da
fazenda, o qual foi mantido aberto e conservado para visitação.
Durante visita foi constatado que existe visitação sob supervisão
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
do Trabalhador Florestal local e a tomada de medidas locais para
que não haja incêndios
e)
Não foi identificada a existência de propriedade intelectual local;
f)
Ver “c”
g)
Ver “c”. Evidenciada que a Trombini faz arrendamento de áreas
potenciais em pequenas propriedades rurais de florestas para
terceiros, como Projeto São Sebastião, Serra da Esperança,
Santa Maria, entre outros.
h)
Existe um Programa Anual de Saúde e Segurança que abrange:
Vacinação (gripe); Hemogramas (diabetes, problemas cardíacos,
próstata, AIDS, hepatite, entre outros); SIPAT – Tabagismo,
Drogas, DST, Proteção Auditiva (com participação dos
familiares), Proteção Auditiva, entre outros. O convênio médico
vinculado ao prestador UNIMED realizou trabalhos com os
trabalhadores de diagnóstico geral em 2009.
d) que os hábitos e costumes não predatórios das populações locais, tradicionais e
indígenas são respeitados;
e) a propriedade intelectual das populações tradicionais e indígenas é respeitadas;
f) que é dada prioridade à participação de moradores das comunidades locais nas
diferentes atividades relacionadas à área de manejo florestal;
g) existência de ações que incentivem empreendimentos locais;
h) existência de programas implementados de saúde, alfabetização, segurança e higiene
dos trabalhadores florestais, acessíveis a seus dependentes diretos;
i) existência de ações que incentivem programas de educação ambiental desenvolvido
junto ás junto às comunidades locais;
j) programas implementados de educação ambiental para os trabalhadores do
empreendimento;
Programa de alfabetização não existe implementado devido ao nível
educacional dos trabalhadores que compõe o quadro de funcionários,
porém foi dado incentivo à Inclusão Digital que é aberto para a família dos
funcionários e comunidade.
Evidenciada distribuição de kit de higiene bucal e palestra, em
13/06/2011, no assentamento Catequese.
Evidenciado Programa/Ação no Plano de Manejo Junho/2011 para a
comunidade, funcionários e suas famílias: fornecimento de cesta básica,
disponibilidade de infraestrutura da Associação Recreativa, Programa
Atleta do Futuro (prática esportiva, aulas de educação sexual, ambiental,
saúde e cidadania), Programa Karatê-Do (aulas de Karatê e palestras
sobre educação ambiental e meio ambiente), Programa Melhor Idade,
Centro de Desenvolvimento Futuro (atendimento de portadoras de
necessidades especiais, Aquisição e doação de equipamentos para o
Hospital Municipal, manutenção e preservação de praça pública,
programa de inclusão social
i)
Evidenciado programa Floresta Educativa e áudio-visual da
flora/fauna desenvolvida e implantada em Setembro/2008.
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
Distribuído o CD com o filme “Uma Verdade Inconveniente”.
Evidenciada a distribuição de Cartilhas para escolas em set/2009 – 2010
escolas participantes, envolvendo também os municípios de Agua Doce e
Rio das Antas.
j)
Evidenciado que existem dentro do plano de treinamento, ações
para conscientizar os trabalhadores florestais próprios e durante
a integração de novos funcionários; Evidenciado que o Sr.
Valdemar realizou os treinamentos em Procedimentos de
Segurança Florestal, NR-06 e SIPAT em Junho 2011 e
Prevenção e atendimento à emergência florestal em Julho 2010.
a)
Comunicação realizada conforme
Processo de Comunicação.
PRO.USC.SEF
15-01
-
(A Organização deve implantar programas de divulgação e de comunicação com as Evidenciado a divulgação realizada através da lista de partes interessadas
levantada na pré-auditoria. Existe no site da empresa a disponibilização
partes interessadas)
de canais de comunicação com as partes interessadas sobre os objetivos
Foram evidenciados:
a) existência de procedimentos ou instrumentos para divulgação clara e objetiva das
atividades e formas de atuação do empreendimento florestal;
5.2
da UMF, inclusive com cópia do resumo do Plano de Manejo e um link
para atendimento a demandas que possam ser geradas por qualquer
parte interessada.
Não houve demandas de partes interessadas no período analisado.
b)
b) programas implementados de comunicação entre a Organização e as partes
interessadas, externas e internas;
c) recebimento, análise e respostas a questionamentos e de medidas conciliatórias que
visem a resolução de conflitos entre o responsável pela unidade de manejo florestal e as
partes interessadas, externas e internas; e
d) bom relacionamento com organizações representativas da comunidade local, órgãos
governamentais e entidades afins.
Evidenciado que a empresa desenvolveu uma apostila
institucional que faz parte do programa de educação sócio
ambiental que é sistematicamente distribuída para as instituições
educacionais.
1
Também mantém no site da empresa acessos disponíveis para
comunicação a qualquer tempo.
c)
A organização implantou sistemática para recebimento, análise e
resposta a questionamentos de partes interessadas, conforme
procedimentos de seu Sistema de Gestão da Qualidade, onde é
encaminhado e monitorado o atendimento e respostas. Até o
presente momento não foi evidenciada demandas de partes
interessadas.
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
NBR 14789 – Certificação de Florestas Plantadas
d)
Existem programas como Conselho Tutelar / Sesi / Fisher;
Prefeitura de Água Doce / Renar; Projetos Ambientais da
Trombini e a Associação dos Moradores do Bairro Jardim
América, Apoio e suporte na instalação de laboratório de
informática e no Curso Técnico de Papel e Celulose no
CEPROF, participação na ACIAF, entre outros. Adicionalmente o
grupo auditor consultou a FATMA e outros Órgãos
Governamentais e todos os comentários recebidos sempre foram
de elogios das atividades da empresa e seu papel na sociedade
local e regional.
NA: not applicable (não aplicável)
NCA e NCB ( non-conformity report A or B /(não-conformidades Classificadas como A ou B) )
A - assessment (avaliação)
1 = fulfilled (atendido e atendido com oportunidades de melhoria).
2 = fulfilled in principle / opportunity for improvement (atendido com observações).
3 = not fulfilled (não atendido).
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Rev 03 – 05/2011
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
3.2 Exclusões / Justificativas das exclusões realizadas
•
Não aplicável. Todos os critérios que não foram considerados aplicáveis no momento é
porque no atual estágio da floresta não havia necessidade de ser requerido, entretanto,
todos os requisitos são aplicáveis à UMF
3.3 Uso do certificado e logomarca
•
A organização não faz uso da logomarca e do certificado
3.4 Reclamações contra o Manejo Florestal de Florestas Plantadas
• Não existem reclamações registradas na BRTÜV, não tendo havido, também, qualquer
reclamação proveniente do organismo credenciador
3.5 Entidades e pessoas contatadas
Neste evento foram consultadas o Órgão Ambiental e a Promotoria local
Relação para consulta pública (Fazenda Campo Alto)
Durante a pré-auditoria foram levantadas as partes interessadas para contato e elaborado a
comunicação a ser transmitida aos mesmos pela BRTUV e a serem avaliadas para questionamentos
na auditoria de Certificação.
A BRTUV enviou com antecedência de 30 dias do evento da certificação a comunicação para as
partes interessadas abaixo indicadas e recebeu várias respostas, todas de motivação, elogios e
reconhecimento do esforço da Empresa Trombini em relação às suas atividades. Não foram geradas
contestações ou dúvidas a respeito do processo de Certificação da UMF – Campo Alto em Água
Doce. O modelo da carta e as respostas estão arquivados na BRTUV como registro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 – CENTRO
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0000
RADIO NATIVA
PRAÇA JOAO MACAGNAN, N.º 0312 - CENTRO
AGUA DOCE-SC CEP. 89654-000
FONE: (49) 3524 0786
RADIO FRAIBURGO LTDA
AV. SETE DE SETEMBRO, 109 - BAIRRO SAO JOSE
FRAIBURGO-SC CEP. 89580-000
FONE: (049 )3246-2330
FAX (049 )3246-3009
JORNAL A COLUNA
RUA ALVISE CALDART, 98, SALA 2, CENTRO
VIDEIRA, SC – CEP. 89560-000
FONE: (49) 3566-2730
JORNAL O CATARINENSE
RUA BRASIL, 541 – CENTRO
VIDEIRA-SC. CEP. 89560-000
FONE: (49) 3566 4732
AGRÍCOLA FRAIBURGO S/A – FILIAL 6 (CONFRONTANTE)
FAZENDA CAMPO ALTO, DISTRITO DE HERCILIÓPOLIS AGUA DOCE
ESCRITÓRIO ADM. : ROD. SC 453 KM 50,5 DISTRITO INDL. – RIO DAS PEDRAS
VIDEIRA-SC. CEP. 89560-000
FONE: (49) 3551 3111
Rev 03 – 05/2011
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
ELIO CARDON (CONFRONTANTE)
DISTRITO DE HERCILIÓPOLIS – FAZENDA BOA ESPERANÇA
AGUA DOCE-SC CEP. 89654-000
CÂMARA DE VEREADORES (ANEXO A PREFEITURA)
PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 – CENTRO
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0000
FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
COORD. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO VALE DO RIO DO PEIXE
RUA FRANCISCO LINDNER, 188 - EDIFÍCIO ALESSANDRA 2º ANDAR CENTRO
JOAÇABA-SC CEP. 89600-000
FONE: (49) 3522 0626
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
RUA PANAMÁ, 209 - BAIRRO REUNIDAS
CAÇADOR-SC. CEP. 89500-000
FONE: (49) 3563 0321
SINPESC - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE CELULOSE E PAPEL DE SANTA CATARINA
RUA. JOÃO DE CASTRO, 68 - 8º ANDAR SALA 801
LAGES-SC. CEP. 88501-160
FONE/FAX: (49) 222 3303
MINISTÉRIO PÚBLICO
RUA SALGADO FILHO, 160 – CENTRO
JOAÇABA CEP 89600-000
FONE: (49) 3551 4100
POLICIA AMBIENTAL- ERVAL DO OESTE
RUA NEREU RAMOS 620, CENTRO
ERVAL DO OESTE-SC CEP. 89610-000
FONE 49 3554 0511
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS FLORESTAIS - ACR
RUA JOÃO DE CASTRO, 68 ED. GEMINI - 8º ANDAR, SALA 801
CAIXA POSTAL 675 - LAGES-SC CEP. 88501-160
FONE: (49) 3222 3303
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
RUA FREI SILVANO N.º171
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0193
SINDICATO RURAL
RUA FREI SILVANO N.º 331
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0145
EPAGRI
RUA 31 DE MARÇO 172 – C. POSTAL 03
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0233
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CAMPUS JOAÇABA
AV. GETÚLIO VARGAS, 2125 – BAIRRO FLOR DA SERRA
JOAÇABA-SC. CEP 89600-000
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
FONE: (49) 3551 2000
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO CONTESTADO – CAMPUS CAÇADOR
RUA VICTOR BAPTISTA ADAMI, N.º 800 – CAIXA POSTAL 232
CAÇADOR-SC. CEP. 89500-000
FONE: (49) 3561 6200
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PAZ
PRAÇA JOÃO MACAGNAN, N. 196 – CENTRO
C.POSTAL 46
ÁGUA DOCE –SC CEP. 89654-000
FONE: (49) 3524 0160
COLEGIO FREI SILVANO ( Rede Municipal )
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 – CENTRO
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0000
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – PROFESSOR JALDYR BHERING FAUSTINO DA
SILVA – (COLEGIO AGRICOLA - NÍVEL 2º GRAU - Estadual)
RUA BRASIL S/Nº C. POSTAL 31
ÁGUA DOCE –SC CEP. 89654-000
FONE: (49) 3524 0133
D.R.T. DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
AV. 15 DE NOVEMBRO, 371 - ED. ERMA CENTER - CENTRO
5º ANDAR SALA 501
JOAÇABA-SC. 89600-000
FONE: (49) 3522 0124
3.6 Resumo do Plano de Manejo Apresentado pela Trombini
http://www.trombini.com.br/pgempresa.htm
3.7. Processo de Avaliação
3.7.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação
O processo de avaliação foi efetuado dentro do Escopo de Certificação descrito acima, e
conforme o Padrão Normativo NBR 14789:2007 – Manejo Florestal – Princípios,
Critérios e Indicadores para plantações florestais, conhecido como CERFLOR,
elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
A Norma de certificação florestal CERFLOR contempla um conjunto de Princípios,
Critérios e Requisitos Legais, Ambientais e Sociais a serem desenvolvidos e no
processo de avaliação verificados na empresa e nas unidades de manejo objeto da
certificação. São ao todo 05 Princípios, relacionados às atividades de manejo florestal,
como indicado a seguir:
- Princípio 1 - Cumprimento da Legislação;
- Princípio 2 - Racionalidade no Uso dos Recursos Florestais a Curto, Médio e Longo
praza, em busca da sua sustentabilidade;
- Princípio 3 - Zelo pela Diversidade Biológica;
- Princípio 4 - Respeito às Águas, ao Solo e ao Ar;
- Princípio 5 - Desenvolvimento Ambiental, Econômico e Social das regiões em que se
insere a Atividade Florestal.
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
Os princípios estabelecidos nesta Norma constituem a referência para o Manejo
Florestal.
Os princípios são desdobrados em Critérios, que são a expressão dos requisitos que
descrevem os estados ou dinâmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associado.
A verificação do cumprimento de cada critério estabelece-se mediante a avaliação do
atendimento de um conjunto de indicadores específicos, que podem ser quantitativos ou
qualitativos.
Nesta avaliação foram avaliados todos os indicadores, independentemente se são
aplicáveis ou não à unidade de Manejo Florestal.
3.7.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação
A BRTUV – Avaliações da Qualidade S.A é um organismo de Certificação Brasileiro com
acionistas TUVNORD e IBQN.
3.7.3. Responsável pelo OCF
Dados para Contato:
BRTUV Avaliações da Qualidade S.A
Sr. Gilberto Andrade – Diretor
Al. Madeira, 222 – 3º Andar - Alphaville
06454010 – Barueri / São Paulo
Fone: (11) 4689-9400
Fax: (11) 4689-9404
Email: [email protected]
Home page: www.brtuv.com.br
4 - Gestão das Não-Conformidades
- Não foram detectadas não-conformidades- o processo pode ser enviado à BRTÜV
Em caso de não-conformidades
As ações relativas às não-conformidades estão implementadas como requerido e estes desvios
não colocam em risco a eficácia do sistema de gestão.
Plano de Ação:
A organização deve enviar ao Auditor-Líder os planos de ação para as não-conformidades com
datas para as ações, até _______dias após o término da auditoria e com análise de causas,
ações corretivas para solucionar as não-conformidades. Evidências da eficácia das ações
corretivas devem obrigatoriamente ser apresentadas ao Auditor-Líder até
______________________.
Documentos:
A organização deve enviar ao Auditor-Líder as evidências das eficácias das ações corretivas por
meio de documentos
Reauditoria:
A eficácia das ações corretivas deve ser evidenciada em uma reauditoria na organização
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Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
Acompanhamento na próxima auditori):
A eficácia das ações corretivas será verificada na próxima auditoria de monitoração.
Auditor-Responsável:
O Auditor-Líder transfere a verificação das não-conformidades para a responsabilidade de outro
auditor, se necessário.
4.1 Resumo dos Resultados
Resultados
NBR 14789
Conforme
Aberto não-conformidades
Não-conforme
Ações para Acompanhamento
Nenhuma
Plano de Ação
Análise de Documentos
Reauditoria
Próxima Auditoria
Recomendações
Certificação/Recertificação/Extensão da certificação
Manutenção da certificação
Suspensão da certificação
Recusar / Cancelar a certificação
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