EXERCÍCIO 2007 R$1,00
20 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ÓRGÃO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
FONTES
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
1600.00.00.00
FIS
40.473.970,00
FIS
40.473.970,00
FIS
40.473.970,00
FIS
17.273.139,00
1600.00.00.00
1600.00.00.00
1600.08.00.00
1600.08.00.00
RECEITAS DE SERVICOS
RECEITAS DE SERVICOS
RECEITAS DE SERVICOS
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1600.08.00.00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1600.51.00.00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OPERAÇÕES
INTRAORÇAMENTÁRIAS
1600.51.00.00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OPERAÇÕES
INTRAORÇAMENTÁRIAS
1600.51.00.00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OPERAÇÕES
INTRAORÇAMENTÁRIAS
40.473.970,00
FIS
FIS
17.273.139,00
17.273.139,00
FIS
23.200.831,00
FIS
23.200.831,00
FIS
CATEGORIA
23.200.831,00
TOTAL GERAL :
40.473.970,00
FISCAL :
40.473.970,00
SEGURIDADE :
0,00
EXERCÍCIO
2007
R$1,00
ÓRGÃO :20 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE :20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
TOTAL DA UNIDADE :
40.473.970,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRACAO
32.991.227,50
028 - ENCARGOS ESPECIAIS
7.482.742,50
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
24.436.453,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
7.483.946,50
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
369.828,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL
83.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
492.000,00
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
126.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
7.482.742,50
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
036 - APOIO ADMINISTRATIVO
25.077.453,00
142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
7.483.946,50
223 - QUALIDADE NO SERVICO PÚBLICO
8.000,00
224 - GESTÃO DE PESSOAS
12.000,00
226 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
369.828,00
227 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
40.000,00
996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
6.632.742,50
998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
850.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
37.846.690,00
4 - DESPESA CAPITAL
2.627.280,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22.204.553,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
870.620,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.771.517,00
4 - INVESTIMENTOS
1.111.100,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA
1.516.180,00
TOTAL :
40.473.970,00
EXERCÍCIO 2007
R$ 1,00
20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS
ESPECIFICAÇÃO
ESF.
36 APOIO ADMINISTRATIVO
2006 MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
FIS
TOTAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TESOURO
OUTRAS FONTES
156.000,00
156.000,00
156.000,00
156.000,00
156.000,00
156.000,00
2.015.900,00
2.015.900,00
2.015.900,00
2.015.900,00
2.015.900,00
2.015.900,00
22.204.553,00
22.204.553,00
22.204.553,00
22.204.553,00
22.204.553,00
22.204.553,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
1.202.100,00
1.202.100,00
1.202.100,00
1.202.100,00
1.202.100,00
1.202.100,00
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
2007 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
2008 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
2014 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
2259 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
2260 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
142 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
1070 MODERNIZACAO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO CEPROMAT
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
EXERCÍCIO 2006
R$ 1,00
20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS
ESPECIFICAÇÃO
ESF.
1533 IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS AO CIDADAO
FIS
TOTAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TESOURO
OUTRAS FONTES
54.060,00
54.060,00
54.060,00
54.060,00
54.060,00
54.060,00
5.782.106,50
5.782.106,50
5.782.106,50
5.782.106,50
5.782.106,50
5.782.106,50
445.680,00
445.680,00
445.680,00
445.680,00
445.680,00
445.680,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
369.828,00
369.828,00
369.828,00
369.828,00
369.828,00
369.828,00
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
2806 ACOES DE INFORMATICA - CEPROMAT
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
3630 GESTÃO DE SEITI
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
223 QUALIDADE NO SERVICO PÚBLICO
2438 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO PQSP-PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO, NO CEPROMAT
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
224 GESTÃO DE PESSOAS
2444 IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
226 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
2452 QUALIFICACAO DO CAPITAL HUMANO-CEPROMAT
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
EXERCÍCIO 2006
R$ 1,00
20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS
ESPECIFICAÇÃO
ESF.
227 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
1861 READEQUACAO INSTITUCIONAL
FIS
TOTAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
RECURSOS DO
RECURSOS DE
TESOURO
OUTRAS FONTES
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
526.762,50
526.762,50
526.762,50
526.762,50
526.762,50
526.762,50
2.018.000,00
2.018.000,00
2.018.000,00
2.018.000,00
2.018.000,00
2.018.000,00
4.087.980,00
4.087.980,00
4.087.980,00
4.087.980,00
4.087.980,00
4.087.980,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
40.473.970,00
40.473.970,00
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
996 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
8002 RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
8004 PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
8039 ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
998 OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
8023 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA
FIS
SEG
9900 ESTADO
FIS
SEG
TOTAL :
EXERCÍCIO 2007
R$ 1,00
20.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
04
ADMINISTRACAO
32.991.227,50
22.204.553,00
9.675.574,50
1.111.100,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
24.436.453,00
22.204.553,00
1.981.900,00
250.000,00
04.122.036
APOIO ADMINISTRATIVO
24.376.453,00
22.204.553,00
1.921.900,00
250.000,00
OBJETIVO PGM
PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS
ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E
GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS
04.122.036.2006
MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
OBJ. ESPECíF.
MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO
ÓRGÃO.
F
9900 ESTADO
90
04.122.036.2007
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS
OBJ. ESPECíF.
DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NAS UNIDADES
F
9900 ESTADO
90
04.122.036.2008
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E F
ENCARGOS SOCIAIS
OBJ. ESPECíF.
ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO
ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
9900 ESTADO
20
156.000,00
156.000,00
156.000,00
156.000,00
156.000,00
156.000,00
2.015.900,00
1.765.900,00
250.000,00
2.015.900,00
1.765.900,00
250.000,00
2.015.900,00
1.765.900,00
250.000,00
22.204.553,00
22.204.553,00
22.204.553,00
22.204.553,00
2.886.593,19
2.886.593,19
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
EXERCÍCIO 2007
R$ 1,00
20.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD
90
04.122.223
QUALIDADE NO SERVICO PÚBLICO
OBJETIVO PGM
CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS
SERVICOS PÚBLICOS EM MATO GROSSO.
04.122.223.2438
COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO PQSPPROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVICO
PUBLICO, NO CEPROMAT
OBJ. ESPECíF.
F
19.317.959,81
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
19.317.959,81
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DO
CEPROMAT
9900 ESTADO
PONTUACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO
AUMENTADA
PRODUTO
UNIDADE
260,00
90
04.122.224
GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVO PGM
GERAR CONDIÇÕES QUE MOTIVEM OS
SERVIDORES A ATUAR DE FORMA EFICIENTE E
EFICAZ NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA DES
DO CIDADÃO.
04.122.224.2444
IMPLANTACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO
OBJ. ESPECíF.
PROMOVER A VALORIZACAO DO QUADRO
FUNCIONAL.
F
9900 ESTADO
PRODUTO
TOTAL
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO IMPLANTADA
PERCENTUAL 100,00
90
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
EXERCÍCIO 2007
R$ 1,00
20.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD
MODERNIZACAO DA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL
04.122.227
OBJETIVO PGM
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
INVESTIMENTOS
RACIONALIZAR A DESPESA ORÇAMENTÁRIA DAS
AREAS SISTEMICAS EM FUNÇÃO DA MELHORIA DA
QUALIDADE DOS PROCESSOS SISTEMICOS,
GARANTINDO O ENFOQUE NA FINALIDADE DE
CADA ORGÃO E ENTIDADE DO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL
04.122.227.1861
READEQUACAO INSTITUCIONAL
OBJ. ESPECíF.
READEQUAR A EMPRESA PARA O ATENDIMENTO
DAS DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO DO ESTADO
F
9900 ESTADO
PRODUTO
PROJETO IMPLEMENTADO
PERCENTUAL 100,00
90
04.126
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
7.483.946,50
6.622.846,50
861.100,00
04.126.142
GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
7.483.946,50
6.622.846,50
861.100,00
OBJETIVO PGM
OTIMIZAR O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
04.126.142.1070
MODERNIZACAO DO PARQUE COMPUTACIONAL
DO CEPROMAT
1.202.100,00
575.000,00
627.100,00
OBJ. ESPECíF.
MELHORAR A QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI).
1.202.100,00
575.000,00
627.100,00
9900 ESTADO
F
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
EXERCÍCIO 2007
R$ 1,00
20.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
PRODUTO
E MOD
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
SERVICOS DE TI MELHORADOS
PERCENTUAL 100,00
90
04.126.142.1533
IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS AO CIDADAO
OBJ. ESPECíF.
DISPONIBILIZAR SERVICOS AO CIDADAO NO
PORTAL
DO GOVERNO ESTADUAL.
F
9900 ESTADO
PRODUTO
1.202.100,00
575.000,00
627.100,00
54.060,00
54.060,00
54.060,00
54.060,00
54.060,00
54.060,00
5.782.106,50
5.782.106,50
5.782.106,50
5.782.106,50
5.782.106,50
5.782.106,50
445.680,00
211.680,00
234.000,00
445.680,00
211.680,00
234.000,00
445.680,00
211.680,00
234.000,00
SERVICO AO CIDADAO DISPONIBILIZADO
PERCENTUAL 100,00
90
04.126.142.2806
ACOES DE INFORMATICA - CEPROMAT
OBJ. ESPECíF.
ATENDER AS NECESSIDADES EM TI DOS
CLIENTES (INTERNOS E EXTERNOS)
F
9900 ESTADO
90
04.126.142.3630
GESTÃO DE SEITI
OBJ. ESPECíF.
ESTRUTURAR AMBIENTE ORGANIZACIONAL E
OPERACIONAL PARA FAZER A GESTÃO DO SEITI.
F
9900 ESTADO
PRODUTO
TOTAL
PROCESSO DO SEITI IMPLANTADO
PERCENTUAL 100,00
90
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
EXERCÍCIO 2007
R$ 1,00
20.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
04.128
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
369.828,00
369.828,00
04.128.226
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
369.828,00
369.828,00
OBJETIVO PGM
MELHORAR O DESEMPENHO DOS SERVIDORES
DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
04.128.226.2452
QUALIFICACAO DO CAPITAL HUMANO-CEPROMAT
369.828,00
369.828,00
OBJ. ESPECíF.
MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.
369.828,00
369.828,00
369.828,00
369.828,00
F
9900 ESTADO
PRODUTO
PESSOA CAPACITADA
PESSOA 150,00
90
04.131
COMUNICACAO SOCIAL
83.000,00
83.000,00
04.131.036
APOIO ADMINISTRATIVO
83.000,00
83.000,00
OBJETIVO PGM
PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS
ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E
GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS
04.131.036.2014
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
83.000,00
83.000,00
OBJ. ESPECíF.
EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A
DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS
E SERVIÇOS DO GOVERNO.
83.000,00
83.000,00
9900 ESTADO
F
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
EXERCÍCIO 2007
R$ 1,00
20.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
90
58.000,00
58.000,00
91
25.000,00
25.000,00
04.302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
492.000,00
492.000,00
04.302.036
APOIO ADMINISTRATIVO
492.000,00
492.000,00
OBJETIVO PGM
PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS
ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E
GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS
04.302.036.2259
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS
SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS
DEPENDENTES
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
OBJ. ESPECíF.
F
PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES,
EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES.
9900 ESTADO
PRODUTO
ACAO MANTIDA
PERCENTUAL 100,00
90
04.331
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
126.000,00
126.000,00
04.331.036
APOIO ADMINISTRATIVO
126.000,00
126.000,00
OBJETIVO PGM
PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS
ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E
GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS
04.331.036.2260
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E
EMPREGADOS
126.000,00
126.000,00
F
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
EXERCÍCIO 2007
R$ 1,00
20.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
OBJ. ESPECíF.
E MOD
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
PROPORCIONAR AOS SERVIDORES E
EMPREGADOS MELHOR QUALIDADE DE VIDA.
9900 ESTADO
PRODUTO
TOTAL
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
ACAO MANTIDA
PERCENTUAL 100,00
90
28
ENCARGOS ESPECIAIS
7.482.742,50
870.620,00
5.095.942,50
1.516.180,00
28.846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
7.482.742,50
870.620,00
5.095.942,50
1.516.180,00
28.846.996
OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
6.632.742,50
870.620,00
4.245.942,50
1.516.180,00
OBJETIVO PGM
POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE DESPESAS QUE
NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NAO RESULTA
UM PRODUTO, E NÃO GERAM
CONTRAPRESTACAO DIRETA SOB A FORMA DE
BENS OU SERVIÇOS
28.846.996.8002
RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO
OBJ. ESPECíF.
RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO
DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.
F
9900 ESTADO
90
28.846.996.8004
OBJ. ESPECíF.
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
F
ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE
PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA
ADMINISTRACAO
526.762,50
526.762,50
526.762,50
526.762,50
526.762,50
526.762,50
2.018.000,00
756.220,00
1.261.780,00
EXERCÍCIO 2007
R$ 1,00
20.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD
9900 ESTADO
90
28.846.996.8039
ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
OBJ. ESPECíF.
PROVISIONAR RECURSOS PARA RECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.
F
9900 ESTADO
28.846.998
OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE
SENTENCAS JUDICIAIS
OBJETIVO PGM
POSSIBILITAR A ALOCACAO DE DESPESAS QUE
NAO CONTRIBUEM PARA A MANUTENCAO DAS
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
2.018.000,00
756.220,00
1.261.780,00
2.018.000,00
756.220,00
1.261.780,00
4.087.980,00
114.400,00
3.719.180,00
254.400,00
4.087.980,00
114.400,00
3.719.180,00
254.400,00
90
3.916.180,00
70.000,00
3.696.180,00
150.000,00
91
171.800,00
44.400,00
23.000,00
104.400,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
ACOES DE GOVERNO, DAS QUAIS NAO RESULTA
UM PRODUTO, E NAO GERAM
CONTRAPRESTACAO DIRETA SOB A FORMA DE
BENS OU SERVICOS
28.846.998.8023
OBJ. ESPECíF.
CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA
F
ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA
LEGISLACAO
9900 ESTADO
90
TOTAL
40.473.970,00
22.204.553,00
870.620,00
14.771.517,00
1.111.100,00
1.516.180,00
FISCAL
40.473.970,00
22.204.553,00
870.620,00
14.771.517,00
1.111.100,00
1.516.180,00
SEGURIDADE