Análise Financeira para Implantação
e Manutenção do Serviço de
Telecardiologia e Telessaúde
Status do Projeto Minas
Telecardio
Implementado em
82 cidades
em 6 meses
Cobertura populacional
400.942 habitantes
Orçamento liberado para 18
meses
R$2.250.000,00
Valor gasto em 13 meses
R$1.300.000,00
Estruturados e
equipados
5 Núcleos
Universitários de
Telessaúde
Equipe de pesquisa
4 pesquisadores
11 bolsistas
Treinamento para
253 profissionais
dos municípios
14.251 ECGs
realizados nos primeiros 10
meses
206 teleconsultas
on line realizadas em 8
meses
337 atendimentos de
urgência
em 7 meses
Identificados 1.212
pacientes com suspeita ou diagnóstico de
Sindrome Coronariana Aguda
Análise para
Expansão em 50 novos municípios
e
Manutenção dos 82 atuais municípios
4
5
6
Manutenção em 132
municípios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
A manutenção até Out/2007 nos atuais 82 municípios já
está coberta financeiramente pelo atual projeto
out/08
3
set/08
2
ago/08
1
jul/08
Implantação em 50
novos municípios
jun/08
6
mai/08
5
abr/08
out/07
4
mar/08
set/07
3
fev/08
ago/07
2
jan/08
jul/07
1
dez/07
jun/07
Manutenção nos
atuais 82 municípios
nov/07
mai/07
Premissas:
Custos do Serviço:
Manutenção
Manutenção dos 4 Pólos
Manutenção do Pólo Coordenador
Outros
Implantação
Equipamentos
Serviços
Viagens
Duas alternativas foram analisadas:
1. 4 Pólos + Pólo Coordenador (HC)
2. Somente o Pólo Coordenador (HC)
Custos Mensais de Manutenção do Serviço de Telecardiologia e
Telessaúde
4 Polos
1 Polo
Manutenção dos Polos
20.550,19
Manutenção Polo Coordenador (HC)
35.322,52
52.396,60
Outros
2.000,00
2.000,00
Total
57.872,71
54.396,60
Valores atuais do Minas Telecardio
Quantidade
1 Manutenção dos Polos
Montes Claros
Coordenador
Secretária
Plantão
Bolsistas TI
Viagens
Diárias
Passagens
Uberlandia
Coordenador
Secretária
Plantão
Bolsistas TI
Viagens
Diárias
Passagens
Custo Unit.
Expansão
Sub-Totais
Custo
Mensal
Custo
Mensal
3.174,52
1
1
0
1
1.400,00
700,00
0,00
724,52
1.400,00
700,00
0,00
724,52
2
4
55,00
60,00
110,00
240,00
4 Pólos
1 Pólo
20.550,19
3.174,52
1.400,00
700,00
0,00
724,52
1
1
4
1
1.400,00
1.793,96
679,50
724,52
1.400,00
1.793,96
2.718,00
724,52
110,00
240,00
9.704,48
1.400,00
1.793,96
5.436,00
724,52
2
4
55,00
60,00
110,00
240,00
110,00
240,00
6.986,48
Pólo com plantão
Pólo sem plantão
`4 plantões com
1 médico
Diferença
4-1
0,00 20.550,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
`4 plantões com
2 médicos
Valores atuais do Minas Telecardio
Quantidade
2 Manutenção Polo Coordenador (HC)
Coord.Geral
1
Coord.Telesaúde
1
Coord.Clínico
1
Coord.Pesquisa
1
Gerente TI
1
Administrador
1
Secretária
1
Bolsistas TI
1
Plantão
14
Teleconsultas
264
Teleconferências
4
Viagens
Diárias
2
Passagens
4
3 Outros
Custo Unit.
Custo
Mensal
2.800,00
1.400,00
1.400,00
1.600,00
7.300,00
6.000,00
1.900,00
724,52
561,00
40,00
120,00
2.800,00
1.400,00
1.400,00
1.600,00
7.300,00
6.000,00
1.900,00
724,52
7.854,00
10.560,00
480,00
55,00
60,00
110,00
240,00
Total mensal para manutençaão
Total mensal para manutenção por município
Sub-Totais
Custo
Mensal
Expansão
4 Pólos
1 Pólo
Diferença
4-1
35.322,52
2.800,00
1.400,00
1.400,00
0,00
52.396,60 -17.074,08
2.800,00
1.400,00
1.400,00
0,00
1.900,00
724,52
15.708,00
10.560,00
480,00
5.700,00
3.622,60
24.684,00
10.560,00
480,00
110,00
240,00
2.000,00
550,00
1.200,00
2.000,00
0,00
57.872,71
54.396,60
3.476,11
438,43
412,10
26,33
Custo de Implantação do Serviço de Telecardiologia e
Telessaúde
Quant.
Valor Unit.
Total
1 Equipamentos
280.000,00
computador + webcam
50
3.100,00
155.000,00
ECG
50
2.500,00
125.000,00
2 Serviços(*)
54.000,00
Analista TI
1
5.000,00
30.000,00
Técnico TI
2
2.000,00
24.000,00
3 Viagens
Diárias
750
55,00
41.250,00
Passagens
350
60,00
21.000,00
Custo total (50 municípios)
Custo por município
(*)
62.250,00
Por seis meses
396.250,00
7.925,00
Custo Total
ALTERNATIVAS
Número de
Municípios
4 Pólos
1 Pólo
Implantação
50
396.250,00
396.250,00
Manutenção
132
694.472,52
652.759,20
Total
182
1.090.722,52
1.049.009,20