COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA Proposto por: Analisado por: Equipe da Divisão de Apoio Logístico (DILOG) Aprovado por: Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET) Secretária Da Secretaria Geral de Ensino (SECGE) ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 1 OBJETIVO Gerenciar os procedimentos dos serviços de mensageria, manutenção de instalações e de equipamentos, limpeza, portaria, copa e reprografia. Prestar apoio a eventos. 2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA Esta rotina se aplica à EMERJ e passa a vigorar a partir de 26/05/2014 3 DEFINIÇÕES TERMO DEFINIÇÃO Material de Curso Doutrina, jurisprudência, provas e todo material didático que envolve o programa do curso de preparação. Sistema de controle de eventos EMERJ Sistema informatizado de controle de frequência de participantes de eventos realizados pela EMERJ. 4 RESPONSABILIDADES GERAIS FUNÇÃO RESPONSABILIDADE Coordenar as atividades realizadas pela Divisão de Apoio Logístico (EMERJ/DILOG). Diretor da Divisão de Apoio Logístico, da Escola ratificar a execução do Plano de Manutenção Preventiva. da Magistratura (EMERJ/DILOG) acompanhar a execução dos serviços contratados inerentes às responsabilidades da Divisão. Planejar as atividades realizadas pela mensageria e delegar ao supervisor da mensageria a distribuição e fiscalização das tarefas. Supervisores solicitar e fiscalizar a execução dos serviços de manutenção corretiva, verificar as instalações para detectar a necessidade de manutenção preventiva, salvo a agendada anualmente pelo TJRJ. verificar diariamente se o serviço de limpeza está sendo realizado a contento, caso contrário, solicitar a correção ao Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 1 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. FUNÇÃO responsável, ocorrências. Executor dos serviços RESPONSABILIDADE registrando em documento próprio as Executar os serviços da DILOG, conforme planejado. Gabinete do Diretor-Geral da Escola da Magistratura Solicitar reforço da limpeza em dias de eventos. do Estado do Rio de enviar a programação dos Auditórios. Janeiro (EMERJ/GBEMERJ) Secretaria Geral de Ensino da Escola da Magistratura do Estado do Enviar a programação das Salas de Aula. Rio de Janeiro (EMERJ/SECGE) 5 REFERÊNCIA Lei 8.666/93, art. 67 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 6 SERVIÇO DE MENSAGERIA 6.1 A DILOG é responsável pela execução do serviço de mensageria da EMERJ. 6.2 Todas as unidades organizacionais (UO) da EMERJ encaminham à DILOG os materiais a serem expedidos, devidamente envelopados e etiquetados, mediante livro de protocolo ou listagem. 6.3 Expedir documentos da EMERJ. 6.3.1 A DILOG recebe documentos da EMERJ para expedição interna e/ou externa. 6.3.2 Registra os documentos em livro de protocolo interno e/ou externo, dependendo do destino. Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 2 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 6.3.3 Os documentos oriundos do Gabinete do Diretor-Geral da EMERJ (EMERJ/GBEMERJ) não são registrados no livro de protocolo da DILOG. Utiliza-se para essa entrega o livro de protocolo do próprio GBEMERJ. 6.3.4 Um mensageiro da DILOG faz a entrega do documento e colhe assinatura do destinatário em livro de protocolo ou na própria listagem, conforme item 6.2. 6.3.5 Tratando-se de expediente com endereço fora do Centro, a entrega é feita através das Empresas de Correios e Telégrafos - ECT e, em caso de urgência, utiliza-se o serviço de Motoboy. 6.3.6 Quando o destinatário não for encontrado, o expediente será devolvido ao setor solicitante mediante recibo e registrado como Produto Não Conforme (PNC). 6.4 Expedir material de curso para os professores da EMERJ. 6.4.1 Regularmente a DILOG recebe da área de ensino, material de aula para encaminhar aos professores, mediante protocolo. 6.4.2 A entrega do material de aula é feita de forma análoga ao item 6.3.4 e 6.3.5. 7 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA, PORTARIA E CONTRATOS DE PERMISSÃO DE USO. 7.1 O serviço de limpeza e portaria da EMERJ é prestado por empresa contratada pelo PJERJ. Cabe à DILOG verificar se as tarefas estão sendo realizadas a contento. Havendo necessidade, a DILOG solicita a devida correção do serviço e, em caso de reincidência, informa tal fato ao Departamento de Administração (EMERJ/DEADM), bem como continuar acompanhando até que o problema seja solucionado. As ocorrências do serviço de limpeza são lançadas no Check List–Limpeza (FRM-EMERJ018-06). 7.2 O serviço de copa da EMERJ é feito por empresa contratada pelo PJERJ, cabendo à DILOG a fiscalização do serviço. A avaliação do serviço é preenchida pelo setor solicitante e encaminhada eletronicamente à DILOG através do FRM-EMERJ-018-011. Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 3 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. No caso do atendimento às salas de aula, o requisitante preencherá o formulário semanalmente; quanto aos demais eventos, o formulário deverá ser preenchido pelo requisitante conforme cada evento. Havendo insatisfação na prestação do serviço, a DILOG toma as providências necessárias, advertindo os funcionários responsáveis pela execução do serviço no sentido de evitar uma nova ocorrência. Caso haja reincidência, informa tal fato ao Departamento de Administração (EMERJ/DEADM), bem como continuar acompanhando até que o problema seja solucionado. 7.2.1 Ao receber do Gabinete do Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ/GBEMERJ) a programação dos Auditórios por meio do FRMEMERJ-026-04, e da Secretaria Geral de Ensino (SECGE), a programação das salas de aula por meio do FRM-EMERJ-018-010, a DILOG as encaminha ao Serviço de Copa e Portaria para que sejam tomadas as providências necessárias. 7.3 A DILOG é responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos de permissão de uso da cafeteria, reprografia e livraria localizadas na EMERJ. 8 PRESTAÇÃO DE APOIO 8.1 A DILOG presta apoio logístico nos eventos realizados pela EMERJ, bem como disponibiliza funcionários para atuarem no controle de registro de frequência (pistolagem) nos eventos organizados pelo GBEMERJ. A avaliação dos serviços é efetuada através do FRM-EMERJ-018-011, havendo insatisfação na prestação dos serviços, serão adotadas providências análogas à parte final do item 7.2 8.2 Nos eventos organizados pelo CEPES, a DILOG auxilia, na parte da manhã, disponibilizando um funcionário para a pistolagem. 8.3 O serviço de reprografia que atende a parte administrativa da EMERJ é realizado pela DILOG. A solicitação de cópias é feita através do formulário de requisição (FRMEMERJ-018-01- Requisição e Controle de Fotocópias). O controle da quantidade de cópias produzidas faz-se através de lançamento no Relatório de Controle de Repografia que é enviado mensalmente ao DEADM. Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 4 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 9 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 9.1 A DILOG é responsável pelo acompanhamento da manutenção corretiva e pela ciência da execução preventiva realizada pela Diretoria Geral de Engenharia (DGENG). 9.2 Um supervisor dos serviços gerais da DILOG circula diariamente pelas instalações da EMERJ, verificando o funcionamento da parte elétrica, hidráulica, refrigeração, mecânica, lógica, predial, telecomunicações e estado de conservação de mobiliário para lançamento no FRM-EMERJ-018-05 - “Check List” Infraestrutura – EMERJ – DILOG”: 9.2.1 Um funcionário da DILOG, previamente designado, lança no arquivo eletrônico os dados obtidos no formulário aludido no item 9.2. 9.3 Caso sejam constatado problemas na parte elétrica, hidráulica, refrigeração mecânica, lógica e predial, um encarregado da DILOG solicita a devida avaliação e/ou reparo à Diretoria-Geral de Engenharia (DGENG), mediante solicitação telefônica, sendo aberta uma Ordem de Serviço - OS (RAD-DGENG-002) – Manutenção Corretiva de Instalações e (RAD-DGENG-003) – Manutenção Corretiva de equipamentos Eletromecânicos. Constatando-se algum defeito na parte de telecomunicação, um encarregado da DILOG solicita a devida avaliação e/ou reparo à DGSEI mediante solicitação telefônica, sendo aberta uma Ordem de Serviço - OS (RAD-DGSEI-020) Instalar e Manter Sistemas de Telefonia. Caso seja constatado algum problema com o mobiliário, um encarregado da DILOG solicita a devida avaliação e/ou reparo á DGLOG mediante solicitação telefônica (RAD-DGLOG-052) - Realizar Serviços de Marcenaria. 9.4 A DGENG, DGLOG e a DGSEI enviam um funcionário especializado para efetuar a devida avaliação e/ou reparo solicitado. No caso da DGENG, o registro é feito através de Ordem de Serviço – FRM-DGENG-003-01; no caso da DGLOG, o registro é feito através de Ordem de Serviço - FRM-DGLOG-052-01; no caso da DGSEI, o registro é feito através de Ordem de Serviço – FRM-DGSEI-020-01. Os serviços que apresentarem maior complexidade serão executados através de agendamento prévio e com aquiescência da U.O. onde serão realizados os reparos. Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 5 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 9.5 No caso de não lograr êxito junto a DGENG, DGLOG ou DGSEI até o prazo máximo estabelecido no Anexo 3, a DILOG informa o ocorrido ao Departamento de Administração da Escola da Magistratura - EMERJ/DEADM para que seja encaminhado Oficio e continua monitorando a execução do serviço, visando obter a solução definitiva do problema. 9.5.1 Os serviços mais complexos, que demandam maior tempo para execução, terão um prazo de até 30 dias para serem concluídos. Ultrapassado este período, será adotada providência análoga, a mencionada no item 9.5. 9.6 No caso de o reparo ter sido realizado, a DILOG assina a baixa na OS. 9.7 As solicitações de atendimento são registradas no formulário “Controle Manutenção Corretiva/EMERJ” - FRM-EMERJ-018-03, de onde são extraídos dados para o controle estatístico. 9.8 O fechamento da planilha, com a consolidação de todos os dados, levará em consideração apenas as solicitações cujo prazo de vencimento não ultrapasse o mês corrente. 9.9 INDICADOR NOME Índice de solicitações de manutenção atendidas no prazo FÓRMULA PERIODICIDADE N° de solicitações atendidas no prazo x 100 Mensal Nº total de solicitações 10 GESTÃO DE REGISTROS 10.1 Os registros deste processo de trabalho são geridos pela UO e mantidos em seu arquivo corrente, de acordo com a tabela de gestão de registros apresentada a seguir: Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 6 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO CCD* RESPONSÁVEL ARMAZENAMENTO RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO RETENÇÃO (ARQUIVO CORRENTE – PRAZO DE GUARDA NA UO**) Livro de Protocolo Externo 0-6-2-2 d DGEMERJ /DILOG Caixa Arquivo Data Condições apropriadas 3 anos Eliminação na UO Livro de Protocolo Interno 0-6-2-2 d DGEMERJ /DILOG Caixa Arquivo Data Condições apropriadas 3 anos Eliminação na UO “Check List” Infraestrutura (FRM-EMERJ-018-05 ) 0-4-1-5 b DGEMERJ /DILOG Disco Rígido Data Backup e condições apropriadas 2 anos Eliminação na UO Requisição e Controle de Fotocópias (FRM-EMERJ-018-01) 0-3-2 a DGEMERJ /DILOG Caixa Arquivo Data Condições apropriadas 2 anos Eliminação na UO Relatório de Controle de Reprografia 0-3-2 b DGEMERJ /DILOG Disco Rígido Data Backup e condições Apropriadas 2 anos Eliminação na UO 0-3-6-1 c DGEMERJ /DILOG Disco Rígido Nº/Mês Backup e condições apropriadas 2 anos Eliminação na UO “Check List” Limpeza - FRMEMERJ-018-06. 0-4-1-5-4 b DGEMERJ /DILOG Disco Rígido Data Backup e condições apropriadas 2 anos Eliminação na UO Atividades agendadas nas salas de aula da EMERJ (FRM-EMERJ-018-010) 4-1-0-1 a DGEMERJ /SECGE Pasta Data Acompanhamento de manutenção preventiva/EMERJ 0-3-6-1 c DGEMERJ /DILOG Pasta Registradora Data Condições apropriadas 2 anos Eliminação na UO 0-0-3 b DILOG Disco Rígido Data Backup e condições apropriadas 2 anos Eliminação na UO Controle Manutenção Corretiva /EMERJ (FRM-EMERJ-018-03) Avaliação dos serviços de copa e apoio a eventos (FRM-EMERJ-018-011) Condições DISPOSIÇÃO Eliminação na 6 meses apropriadas UO Legenda: *CCD = Código de Classificação de Documentos. **UO = Unidade Organizacional. ***DGJUR/DEGEA = Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos, da Diretoria-Geral de Apoio aos Orgãos Jurisdicionais. Notas: a) b) Eliminação na UO - procedimentos da RAD-DGJUR- 046 - Eliminar Documentos nas Unidades Organizacionais. DGJUR/DEGEA – procedimentos da RAD- DGJUR-035 – Arquivar e Desarquivar Documentos no DEGEA; procedimentos da RADDGJUR-043 - Avaliar, Selecionar e Destinar os Documentos do Arquivo Intermediário e procedimentos da RAD-DGJUR-047 – Gerir Arquivo Permanente. c) Os registros lançados no Sistema Corporativo são realizados por pessoas autorizadas e recuperados na UO. O armazenamento, a proteção e o descarte desses registros cabem à DGTEC, conforme RAD-DGTEC-021 – Elaborar e Manter Rotinas de Armazenamento de Segurança dos Bancos de Dados e Servidores de Aplicação. 11 ANEXOS Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 7 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. Anexo 1 – Fluxograma do Procedimento do Serviço de Mensageria Anexo 2 – Fluxograma do Procedimento Fiscalização dos Serviços de Limpeza, Copa, Portaria e Contratos de Permissão de Uso Anexo 3 – Fluxograma Do Procedimento Prestação de Apoio Anexo 4 – Fluxograma Do Procedimento Manutenção das Instalações Anexo 5 – Prazo para Execução dos Serviços ========== Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 8 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. ANEXO 1 – FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO SERVIÇO DE MENSAGERIA Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 9 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA, PORTARIA E CONTRATOS DE PERMISSÃO DE USO Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 10 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. ANEXO 3 – FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO PRESTAÇÃO DE APOIO Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 11 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. ANEXO 4 – FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 Código: RAD-EMERJ-018 Revisão: 21 Página: 12 de 13 COORDENAR SERVIÇOS GERAIS DE INFRAESTRUTURA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. ANEXO 5 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Grupo 1 – DGENG PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS PRAZO EM DIAS ÚTEIS .Troca de lâmpadas .Remanejamento/instalação de tomadas elétricas .Desentupimento de vasos sanitários/pias/caixas de gordura .Vazamentos em partes hidráulicas em geral .Vidraceiro/reposição e cortes de vidros e espelhos .Chaveiro/confecção de chaves/abertura de portas, armários e etc. .Reparo em alvenaria/pintura .Conserto de piso/solto ou quebrado .Conserto de maçanetas de portas .Fixação/instalação de papeleiras, quadros etc. .Troca de placas de forro de teto .Instalação, remanejamento e habilitação de pontos de rede .Manutenção corretiva do sistema de climatização .Manutenção corretiva dos elevadores Até 3 dias úteis. GRUPO 2 – DGSEI PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS .Instalação de novos ramais .Remanejamento de ramais .Manutenção de microfones .Manutenção de projetores .Reparo em telefones, fax e TV .Instalação de extensões PRAZO EM DIAS ÚTEIS Até 5 dias úteis. GRUPO 3 – DGLOG PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA SERVIÇOS .Atendimento para consertos em geral (persiana, mobiliário, estofamento. Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003 PRAZO EM DIAS ÚTEIS Código: RAD-EMERJ-018 Até 5 dias úteis. Revisão: 21 Página: 13 de 13