Objetivo, Metas e Indicadores - Processos Administrativos
PROCESSO
OBJETIVO
META
FREQUENCIA DE MEDIÇÃO
INDICADOR
COLETA
RESULTADO
Resumo
Aumentar a
satisfação do cliente
interno (clima
organizacional).
Obter no mínimo, média 7,0
nas avaliações de satisfação
do cliente interno (processo
obra) até dezembro de 2012.
I = (∑ dos resultados das
avaliações (conforme o FORM.
44 - Pesquisa de avaliação da
satisfação do cliente interno Obra) X 2) / Nº das avaliações .
Previsto
7,00
Julho / 2012
Índice obtido no período
Dezembro / 2012
7,00
7,00
Média do Índice de satisfação do cliente interno
Dias
GESTÃO DP
Ii = (Número de faltas) /
(Número de funcionários X
dias trabalhados/mês) X 100.
Obter no máximo, o indice
Monitorar os índices
médio de 4% de absenteísmo
de absenteísmo
(falta do
(faltas justificadas ou não) até
funcionário).
dezembro de 2012.
I = ∑ Ii / n
trabalha
dos
N° de faltas
N° total de
funcionários
Previsto
Junho / 2012
21
1
12
4%
0,40%
Julho / 2012
21
4%
#DIV/0!
#DIV/0!
Agosto / 2012
Valor obtido no período
23
4%
20
4%
#DIV/0!
Ii = Indicador inicial;
Outubro / 2012
22
4%
#DIV/0!
I = Indicador médio;
Novembro / 2012
20
4%
#DIV/0!
Dezembro / 2012
18
4%
#DIV/0!
4%
0,40%
Previsto
Realizado
Média de absenteísmo
GESTÃO
COMPRAS
Melhorar a Seleção
dos Fornecedores.
Realizado
Setembro / 2012
Onde,
n = nº de meses.
Obter no máximo, o índice
médio de 5% de fornecedores
não conformes até dezembro
de 2012.
Realizado
Ii = (Número de Fornecedores
Não Conforme) / (Número Total
de Fornecedores avaliados no
Período) X 100.
N° fornecedores NC
N° total de
fornecedores
5%
3° Trimestre / 12
Média obtida no período
I = ∑ Ii / n
Onde,
4° Trimestre / 12
5%
Ii = Indicador inicial;
I = Indicador médio;
n = nº de meses.
1° Trimestre / 13
5%
Média do Índice dos Fornecedores não conformes
5%
Objetivo, Metas e Indicadores - Processos Administrativos
PROCESSO
OBJETIVO
META
INDICADOR
FREQUENCIA DE MEDIÇÃO
COLETA
Faturamento do período do
ano anterior
Ii = (Faturamento do período
referente 2010 e/ou 2011) /
(Faturamento do período do
ano anterior) - 1 X 100.
Aumentar o
faturamento global.
Obter no mínimo acréscimo
médio de 5% do faturamento
em relação ao período do ano
anterior até dezembro de 2012.
RESULTADO
Faturamento 2012
Previsto
Realizado
5%
-40,58%
Junho / 2012
R$
540.300,00
Julho / 2012
R$
-
R$
-
5%
Agosto / 2012
R$
-
R$
-
5%
Valor obtido no período
R$
321.037,00
Setembro / 2012
R$
-
R$
-
5%
Outubro / 2012
R$
180.000,00
R$
-
5%
Onde,
Novembro / 2012
R$
100.620,00
R$
-
5%
Ii = Indicador inicial;
I = Indicador médio;
n = nº de meses.
Dezembro / 2012
R$
258.252,00
R$
-
5%
R$
1.079.172,00
I = ∑ Ii / n
FATURAMENTO TOTAL DO PERÍODO (11 / 12)
R$
321.037,00
5%
-40,58%
Previsto
Realizado
Média do indíce do faturamento
Monitorar Satisfação
dos Clientes logo
após ocupação.
GESTÃO
QUALIDADE
Obter no mínimo, média 7,0
nas avaliações de satisfação
de clientes logo após
ocupação até dezembro de
2012 (após seis meses da
entrega).
I = ∑ dos resultados das
avaliações (conforme o FORM.
43) dos nossos clientes.
Resultado obtido no Relatório da Pesquisa de Satisfação dos Clientes Logo Após Ocupação
2º Semestre / 12
7,00
Média da satisfação dos clientes externos
Monitorar consumo
de energia elétrica
do escritório.
Obter no mínimo redução
média de 5% do consumo de
energia elétrica em relação ao
período do ano anterior até
dezembro de 2012.
7,00
Consumo (kWh) do período
do ano anterior
Consumo (kWh) 2012
Redução
Previsto
Realizado
Junho / 2012
342
445
5%
-23,15%
Julho / 2012
258
5%
#DIV/0!
Agosto / 2012
188
5%
#DIV/0!
Setembro / 2012
223
5%
#DIV/0!
Onde,
Outubro / 2012
378
5%
#DIV/0!
Ii = Indicador inicial;
I = Indicador médio;
n = nº de meses.
Novembro / 2012
376
5%
#DIV/0!
Dezembro / 2012
444
5%
#DIV/0!
5%
-23,15%
Previsto
Realizado
Ii = (Consumo do período do
ano anterior) / (Consumo do
período referente 2011) - 1 X
100.
I = ∑ Ii / n
Consumo obtido no período
Média do índice de redução do consumo de energia elétrica
Certificação do
Sistema de Gestão
da Qualidade da
Construtora.
Realizar a Auditoria Externa de
Certificação do SGQ com
sucesso, atendendo aos
requisitos do PBQP-H SiAC
Nível C até julho de 2012.
Data de Elaboração das Metas:
Última Atualização de dados :
Responsável :
N° NCs Maiores da
A.E. de Certificação
Certificação do SGQ
atendendo aos requisitos do
PBQP-H SiAC Nível C
Julho / 12
Resultado da Auditoria Externa de
Certificação
N° NCs Menores da
A.E. de Certificação
Certificação
PBQP-H
SIAC Nível C
11-06-2012
04/07/2012
Representante da Direção
Elaborado / Revisado por:
Luis Carlos Loureiro Abrantes - R. D.
Aprovado para uso:
Sérgio Osano - Diretor Presidente