Devolução de venda.
Operações – Devolução de Venda (Frente de Loja)
Obs: Caso não
tenha o numero
da venda e você
queira lançar
avulso suas
informações
preencha o
nome do cliente,
indique o
vendedor, e
lance os
produtos da
troca
(devolução).
Em seguida o
procedimento é
o mesmo.
Lembrando que
sem a
informação do
Coo: não poderá
gera nota
Eletrônica
OBS: Caso as
informações
preenchidas
automática esteja
com o nome do
cliente: Consumidor.
Mude esta
informação para o
nome da pessoa que
esta devolvendo.
Caso não tenha o
cadastro do mesmo
cadastre usando a
tecla (F2)
02-Caso tenha o numero da venda coloque aqui
01-Novo
03-Ao colocar o numero da venda feito na impressora
fiscal, logo os preenchimento será feitos automático. Ex:
vevda 2
DICA: Caso todos
os produtos
preenchidos não
serão devolvidos
conforme a
compra. Selecione
o que não vai ser
devolvido e clique
na tecla Delete
retirando o mesmo
da informação da
devolução
04-Agora observe bem: Não vamos devolver dinheiro
então coloque no campo Dinheiro para 0,00
07-Finalizar
06-Salvar
05-No campo Vale coloque o valor que
esta sendo informado no dinheiro
08-Confirme a finalização
Pronto sua devolução de venda foi feita é só ir para a tela do caixa e fazer a nova negociação usando o Vale do
cliente.
Dica: Caso sua empresa gera notas fiscal Eletrônica.
Siga a etapa abaixo.
OBS: Só pessoas
físicas ou jurídicas
01-Clique em Nota
Fiscal
02-Observe se as informações
da venda aparecem neste
campo.
OBS: Se você estive fazendo uma devolução de Venda que foi gerado por
uma nota eletrônica. Clique na aba informe que é nota fiscal eletrônica 55
(NF-e) e preencha a informação da venda e da chave NF-e