Exercício
2013
Camara Municipal de Santa Mônica
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000005
JOSE OTACILIO DOS SANTOS
01/04 000089 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0003
Nr.Item Lic.
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
4
Fonte
3.3.90.14.00.00.00
00001
EXPRESSO MARINGA LTDA
01/04 000090 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0005
01.031.0002-2.001.000
3.3.90.33.00.00.00
PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA
02/04 000091 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0007
Grupo Assessor Público®
01.031.0002-2.001.000
3.3.90.39.00.00.00
Valor Unitário
250,00
SubTotal:
1.000,00 +
Total:
1.000,00 +
00001
671,52 +
REFERENTE A PASSAGEM PARA CURITIBA IDA E VOLTA
PARA OS VEREADORES JOSE RODRIGUES DA SILVA,
BELONIZA DE AZEVEDO FREDERICCI E VANDERLEI
SCHMIDT.
000029
Quantidade
1
1.000,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
REFERENTE A DIARIAS PARA CIDADE DE CURITIBA,
ACOMPANHANDO O PREFEITO A VARIAS SECRETARIAS E
PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO PLENARINHO E
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.
000031
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013
Valor Unitário
671,52
SubTotal:
671,52 +
Total:
671,52 +
00001
1.200,00 +
Descrição
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO LEGISLATURA
MUNICIPAL NA CIDADE CURITIBA NOS DIAS 03 A 05 DE
ABRIL DE 2013. PARTICIPANTES BELONIZA DE AZEVEDO
FREDERICCI, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, VANDERLEI
SCHMIDT.
Valor Unitário
1.200,00
SubTotal:
1.200,00 +
Total:
1.200,00 +
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Exercício
2013
Camara Municipal de Santa Mônica
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000022
GOVERNANÇAS BRASIL S/A TEC. E GESTÃO
02/04 000092 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0007
Nr.Item Lic.
Elemento
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
ZÉ MOTA VIAGENS E TURISMO
02/04 000093 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0005
01.031.0002-2.001.000
3.3.90.33.00.00.00
GOVERNANÇAS BRASIL S/A TEC. E GESTÃO
05/04 000094 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0007
01.031.0002-2.001.000
JOSE OTACILIO DOS SANTOS
05/04 000095 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0003
Grupo Assessor Público®
Total:
506,18 +
00001
250,00 +
01.031.0002-2.001.000
3.3.90.14.00.00.00
Valor Unitário
250,00
SubTotal:
250,00 +
Total:
250,00 +
00001
170,00 +
REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO REMOTO,
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE COMTABILIDADE PUBLICA.
000005
Quantidade
2
506,18 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
Valor Unitário
506,18
SubTotal:
REFERENTE A PASSAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 21
A 23 DE MARÇO 2013 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE
GESTORES PÚBLICOS DE ESPORTE DO PARANÁ.
000022
Quantidade
1
506,18 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00001
REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE CP, IA, PL E RFCETIL DE
ABRIL DE 2013.
000032
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
Fonte
Valor Unitário
170,00
SubTotal:
170,00 +
Total:
170,00 +
00001
Descrição
REFERENTE A DUAS DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS NA
CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DA
SOLENIDADE DE ANUNCIO DO PLANO DE APOIO AO
DESEMBOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS - PAM.
460,00 +
Valor Unitário
230,00
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Exercício
2013
Camara Municipal de Santa Mônica
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013
Elemento
Fornecedor:
000024
TRENTINI TURISMO, PASSAGENS E SERVIÇOS
15/04 000096 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0005
Nr.Item Lic.
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
JOSE OTACILIO DOS SANTOS
15/04 000097 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0003
01.031.0002-2.001.000
3.3.90.14.00.00.00
PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA
16/04 000098 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0007
Grupo Assessor Público®
Total:
460,00 +
00001
906,00 +
01.031.0002-2.001.000
3.3.90.39.00.00.00
Valor Unitário
906,00
SubTotal:
906,00 +
Total:
906,00 +
00001
1.000,00 +
QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE ESTADIA E
ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO PARANA NOS DIAS 17 A 20
DE ABRIL 2013, ONDE VAI ESTAR PARTICIPANDO DE
CURSO SOBRE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS e Equipe de
Apoio.
000029
Quantidade
1
460,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
REFERENTE A PASSAGEM AÉREA MARINGA / CURITIBA /
MARINGA PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA.
000005
Quantidade
4
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.33.00.00.00
Fonte
Valor Unitário
250,00
SubTotal:
1.000,00 +
Total:
1.000,00 +
00001
680,00 +
Descrição
REFERENTE A PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DE CURSO NA
CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2013.
PARTICIPANTE JOSÉ OTACILIO DOS SANTOS.
Valor Unitário
680,00
SubTotal:
680,00 +
Total:
680,00 +
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Exercício
2013
Camara Municipal de Santa Mônica
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000001
OI S.A
22/04 000099 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0007
Nr.Item Lic.
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013
Elemento
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
00001
REFERENTE A FATURA DO TELEFONE DO NUMERO 44 3455
1209 RELATIVO AO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2013
000033
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A
22/04 000100 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0007
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
AMILTON SILIS FUMAGALI
22/04 000101 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
01.031.0002-2.001.000
3.1.90.11.00.00.00
167,14 +
00001
47,95 +
Valor Unitário
47,95
SubTotal:
47,95 +
Total:
47,95 +
00001
2.800,00 +
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
2013.
000012
BELONIZA DE AZEVEDO FREDERICCI
22/04 000102 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
167,14 +
REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 44 3455 1209
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.
000008
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
167,14
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
167,14 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Valor Unitário
2.800,00
SubTotal:
2.800,00 +
Total:
2.800,00 +
00001
2.800,00 +
Descrição
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
Valor Unitário
2.800,00
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
2.800,00 +
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Exercício
2013
Camara Municipal de Santa Mônica
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
000004
CARLOS RODRIGUES
22/04 000103 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
Nr.Item Lic.
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
Fornecedor:
000010
CLAUDIO RAFAEL
22/04 000104 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
Nr.Item Lic.
22/04 000105 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
01.031.0002-2.001.000
2.800,00 +
00001
2.800,00 +
3.1.90.11.00.00.00
JOSE OTACILIO DOS SANTOS
22/04 000106 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
01.031.0002-2.001.000
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
2.800,00
SubTotal:
2.800,00 +
Total:
2.800,00 +
00001
2.800,00 +
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
000005
Grupo Assessor Público®
Total:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
2.800,00 +
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
IRANI FRANCISCO DA SILVA
Nr.Item Lic.
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
2.800,00
SubTotal:
Descrição
000006
Quantidade
1
2.800,00 +
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00001
Descrição
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
3.1.90.11.00.00.00
2.800,00 +
Valor Unitário
2.800,00
SubTotal:
2.800,00 +
Total:
2.800,00 +
00001
Descrição
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
3.800,00 +
Valor Unitário
3.800,00
Página 5 de 8
Exercício
2013
Camara Municipal de Santa Mônica
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
000014
JOSE RODRIGUES DA SILVA
22/04 000107 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
Nr.Item Lic.
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
SIDNEI EVARISTO FERREIRA
22/04 000108 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
01.031.0002-2.001.000
VANDERLEI SCHMIDT
22/04 000109 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
01.031.0002-2.001.000
JOSE RENATO ALVES DE ALMEIDA
22/04 000110 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
Grupo Assessor Público®
3.800,00 +
00001
2.800,00 +
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
01.031.0002-2.001.000
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
2.800,00
SubTotal:
2.800,00 +
Total:
2.800,00 +
00001
2.800,00 +
Valor Unitário
2.800,00
SubTotal:
2.800,00 +
Total:
2.800,00 +
00001
2.800,00 +
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
000009
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.800,00 +
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
000013
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
000007
Quantidade
1
3.1.90.11.00.00.00
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013
Valor Unitário
2.800,00
SubTotal:
2.800,00 +
Total:
2.800,00 +
00001
Descrição
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
2.700,00 +
Valor Unitário
2.700,00
Página 6 de 8
Exercício
2013
Camara Municipal de Santa Mônica
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013
Elemento
Fonte
Valor
DE 2013.
Fornecedor:
000016
FERNANDA FERREIRA DA SILVA
22/04 000111 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
Nr.Item Lic.
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
LUCAS ANDRE FERREIRA FERRO
22/04 000112 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
01.031.0002-2.001.000
CLEINALVA SANTANA DA SILVA
22/04 000113 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0002
22/04 000114 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
0001
01.031.0002-2.001.000
1.000,00 +
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
1.000,00 +
Total:
1.000,00 +
00001
1.500,00 +
Valor Unitário
1.500,00
SubTotal:
1.500,00 +
Total:
1.500,00 +
00001
678,00 +
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
3.1.90.09.00.00.00
Valor Unitário
1.000,00
SubTotal:
Descrição
01.031.0002-2.001.000
Quantidade
1
00001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
000011
Quantidade
1
2.700,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
000015
Quantidade
1
2.700,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.1.90.11.00.00.00
SubTotal:
Valor Unitário
678,00
00001
33,90 +
Descrição
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
DE 2013.
Valor Unitário
33,90
SubTotal:
711,90 +
Total:
711,90 +
Página 7 de 8
Exercício
2013
Camara Municipal de Santa Mônica
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000019
INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL
22/04 000115 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0009
Nr.Item Lic.
22/04 000116 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
01.031.0492-2.005.000
Quantidade
1
0009
Elemento
3.1.90.13.00.00.00
22/04 000117 ORDINARIO
ESPECIAL
0010
01.031.0002-2.001.000
3.1.91.13.00.00.00
SubTotal:
1.472,94 +
Total:
1.472,94 +
00001
371,58 +
REFERENTE OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES
ATIVOS DA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.
000019
INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL
22/04 000118 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0009
01.031.0492-2.005.000
Quantidade
1
888,44 +
Valor Unitário
888,44
Descrição
Fornecedor:
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
584,50
00001
REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS) PARTE
PATRONAL DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE CAMARA DE
SANTA MONICA, RELATIVO DO MES DE ABRIL DE 2013.
INSTITUTO PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS
Nr.Item Lic.
584,50 +
Descrição
000017
Quantidade
1
00001
REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS) PARTE
PATRONAL DO SUBSIDIO DOS FUNCIONARIOS NÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO DO MES DE ABRIL DE 2013.
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
01.031.0492-2.005.000
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
Fonte
Valor Unitário
371,58
SubTotal:
371,58 +
Total:
371,58 +
00001
5.237,12 +
Descrição
REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS) PARTE
PATRONAL DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO
MES DE ABRIL DE 2013.
Valor Unitário
5.237,12
SubTotal:
5.237,12 +
Total:
5.237,12 +
Total Geral:
Grupo Assessor Público®
46.252,33 +
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