Problemas ao gerar SEFIP x Soluções
1. Orientações cadastrais ..................................................................................................................... 3
1.1. Empresas usuárias ..................................................................................................................... 3
1.2. Departamentos ........................................................................................................................... 3
1.2.1. SEFIP com o código 115 ou 905 ........................................................................................ 3
1.2.2. SEFIP com o código 150 ou 907 ....................................................................................... 4
1.2.3. SEFIP com o código 155 ou 908 ....................................................................................... 4
1.3. Funcionários .............................................................................................................................. 5
2. Problemas ao gerar o arquivo SEFIP na Folha ................................................................................ 5
2.1. O arquivo não foi gerado, tente novamente............................................................................... 5
2.2. O Sistema trava ao gerar o arquivo SEFIP ................................................................................ 6
3. Dicas ................................................................................................................................................ 6
3.1. Os valores devidos à Previdência Social não estão batendo com a Folha de pagamento. ........ 6
3.2. Não está sendo calculada a Contribuição Social de 0,5% ou está sendo calculada, mas não é
devida. .............................................................................................................................................. 7
4. Inconsistências mais comuns durante a validação do arquivo SEFIP x Soluções........................... 8
Registro Tipo 00 - Informações do Responsável ............................................................................. 8
000005 - CNPJ do Responsável inválido...................................................................................... 8
000006 - CEI do Responsável inválido ........................................................................................ 8
000007 - CPF do Responsável inválido ........................................................................................ 8
000008 - Nome do Responsável inválido ..................................................................................... 9
000009 - Nome para Contato com o Responsável inválido.......................................................... 9
000010 - Nome do Logradouro inválido ...................................................................................... 9
000011 - Nome do Bairro inválido ............................................................................................... 9
000013 - Nome da Cidade inválido .............................................................................................. 9
Registro Tipo 10 - Informações da Empresa .................................................................................... 9
100005 - CNPJ da Empresa inválido. Verifique se o campo está preenchido corretamente. ..... 10
100006 - CEI da Empresa inválido. Verifique se o campo está preenchido corretamente......... 10
100008 - Nome da Empresa inválido.......................................................................................... 10
100010 - Nome do Logradouro inválido .................................................................................... 10
100011 - Nome do Bairro inválido ............................................................................................. 10
100013 - Nome da Cidade inválido ............................................................................................ 10
100015 - Telefone para contato com a Empresa inválido. Verifique se o campo está preenchido
corretamente................................................................................................................................ 11
100031 - Código DDD da Empresa inválido. Verifique se o campo está preenchido
corretamente................................................................................................................................ 11
100071 - Registro não esperado. Consulte o manual para verificar a hierarquia. ...................... 11
100074 - Alíquota RAT inválida. ............................................................................................... 12
100076 - Simples inválido. ......................................................................................................... 12
100077 - Código FPAS inválido. Verifique se o campo está preenchido corretamente............. 12
100079 - Código de Outras Entidades incompatível com FPAS. ............................................... 12
100091 - Código de Terceiros inválido. ..................................................................................... 13
100152 - Código de Pagamento GPS inválido. .......................................................................... 13
100175 - Código de Pagamento GPS incompatível com informações indicados....................... 13
Registro Tipo 20 - Informações da Empresa .................................................................................. 14
200005 - CNPJ do Tomador inválido. Verifique se o campo está preenchido corretamente. .... 14
200006 - CEI do Tomador inválido. Verifique se o campo está preenchido corretamente. ....... 15
1
200008 - Nome do Tomador inválido......................................................................................... 15
200010 - Nome do Logradouro inválido .................................................................................... 15
200011 - Nome do Bairro inválido ............................................................................................. 15
200013 - Nome da Cidade inválido ............................................................................................ 15
200071 - Registro não esperado. Consulte o manual para verificar a hierarquia. ...................... 16
Registro Tipo 30 - Registro do Trabalhador................................................................................... 16
300071 - Registro não esperado. Consulte o manual para verificar a hierarquia. ...................... 16
300383 - PIS/PASEP/CI inválido. Verifique se o campo está preenchido corretamente. .......... 17
300435 - CBO inválido. .............................................................................................................. 17
300448 - Registro do Trabalhador duplicado ............................................................................. 17
300517 - Remuneração sem 13º Salário inválida. Verifique se o campo está preenchido
corretamente................................................................................................................................ 17
300518 - Remuneração 13º Salário inválida. Verifique se o campo está preenchido
corretamente................................................................................................................................ 18
300548 - Base de Cálculo 13º Salário Previdência Social - Referente à competência do
movimento deve ser informada para trabalhadores com movimentação definitiva (exceto
rescisão por justa causa por iniciativa do empregador) dentro do mês de competência............. 19
300550 - Base de Cálculo 13º Salário Previdência - Referente à competência do movimento
não deve ser informada quando houver afastamento definitivo com menos de 15 dias
trabalhados no ano. ..................................................................................................................... 20
300557 - Data de Admissão do Trabalhador não classificada. ................................................... 20
300559 - Base de Cálculo 13º Salário - Referente à competência do Movimento, inválido.
Verifique se o campo está preenchido corretamente. ................................................................. 21
300566 - Remuneração sem 13º Salário deve ser informada para Categoria indicada............... 22
300567 - Para Categoria indicada deve ser informada Remuneração sem 13º ou Remuneração
13º Salário. .................................................................................................................................. 22
320071 - Registro não esperado. Consulte o Manual para verificar a hierarquia. ...................... 23
320383 - PIS/PASEP/CI inválido. Verifique se o campo está preenchido corretamente. .......... 23
320644 - Não deve ser informado mais de um afastamento definitivo para o mesmo trabalhador.
..................................................................................................................................................... 24
320661 - Registro de Movimentação do Trabalhador duplicado................................................ 24
900071 - Registro do Trabalhador duplicado ............................................................................. 24
900669 - Empresas contendo, exclusivamente, informações de alteração cadastral e/ou endereço
(registro 13 e 14), devem ser informados no código de recolhimento 905................................. 25
990736 - Não há informações para gerar as guias ...................................................................... 25
2
1. Orientações cadastrais
1.1. Empresas usuárias
O Cadastro da empresa deve estar com todos os campos preenchidos de forma correta.
Não utilize caracteres especiais no preenchimento (ponto, vírgula, barra, hífen,
acentuação...), a primeira posição em branco, dois espaços entre as palavras ou três caracteres iguais
e consecutivos.
O preenchimento dos códigos e percentuais deve ser compatível com o Tipo e Atividade da
Empresa, pois o SEFIP validará todas as informações e se estiverem incorretas ou incompatíveis,
serão geradas inconsistências.
Para saber quais os códigos e percentuais corretos para a Empresa em questão, consulte a
Previdência Social, o Manual do SEFIP disponível no site da Caixa Econômica Federal
(www.caixa.com.br), ou o Boletim Trabalhista do qual for assinante.
1.2. Departamentos
O Cadastro de Departamentos deve estar com todos os campos preenchidos de forma
correta.
Não utilize caracteres especiais no preenchimento (ponto, vírgula, barra, hífen,
acentuação...), a primeira posição em branco, dois espaços entre as palavras ou três caracteres iguais
e consecutivos.
O preenchimento dos códigos e percentuais (quando necessários) deve m ser compatíve is
com o Tipo e Atividade do Tomador/Obra, pois o SEFIP validará todas as informações e, se
estiverem incorretas ou incompatíveis, serão geradas inconsistências.
Para saber quais os códigos e percentuais corretos para os Tomadores/Obras em questão,
consulte a Previdência Social, o Manual do SEFIP disponível no site da Caixa Econômica Federal
(www.caixa.com.br), ou o Boletim Trabalhista do qual for assinante.
1.2.1. SEFIP com o código 115 ou 905
Neste caso, os Departamentos cadastrados são somente para separação interna da Empresa,
ou seja, para que a Folha de Pagamento e outros Relatórios possam sair separados.
Os Departamentos devem estar cadastrados somente com o campo "Local" preenchido.
3
1.2.2. SEFIP com o código 150 ou 907
Neste caso, os Departamentos cadastrados são externos, ou seja, Tomadores de Serviços
(que não são Obras de Construção Civil – Empreitada Total ou Obra Própria).
Os Departamentos (inclusive o Departamento Administrativo), devem estar cadastrados com
os campos "Local", "Endereço", "Cidade", "C.N.P.J." ou "C.E.I." (nunca os dois), "Insc. Est.",
"Estado" e "C.E.P." preenchidos. Os Dados para G.P.S. devem ficar em branco.
1.2.3. SEFIP com o código 155 ou 908
Neste caso, os Departamentos cadastrados são externos e trata-se de Obras de Construção
Civil – Empreitada Total ou Obra Própria.
Os Departamentos devem estar cadastrados com todos os campos preenchidos: "Local",
"Endereço", "Cidade", "C.N.P.J." ou "C.E.I." (nunca os dois), "Insc. Est.", "Estado", "C.E.P.",
"Código G.P.S.", "%Terceiros", "% S.A.T." e "INSS Empresa".
Para o Departamento Administrativo, pode-se optar por gerar junto com as Obras ou
separado. Para gerar junto com as Obras, todos os campos devem ser preenchidos. Para gerar
separado, o Administrativo deve estar cadastrado somente com o campo "Local" preenchido.
4
1.3. Funcionários
O Cadastro de funcionários deve estar com todos os campos preenchidos de forma correta.
Não utilize caracteres especiais no preenchimento (ponto, vírgula, barra, hífen,
acentuação...), a primeira posição em branco, dois espaços entre as palavras ou três caracteres iguais
e consecutivos.
O preenchimento dos códigos deve ser compatível com a função e situação do empregado,
pois o SEFIP validará todas as informações e se estiverem incorretas ou incompatíveis, serão
geradas inconsistências.
Para saber quais os códigos corretos para cada funcionário, consulte a Previdência Social, o
Manual do SEFIP disponível no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.com.br), ou o
Boletim Trabalhista do qual for assinante.
2. Problemas ao gerar o arquivo SEFIP na Folha
2.1. O arquivo não foi gerado, tente novamente
Causa:
1) Existem erros cadastrais na folha. Na maioria das vezes, trata-se de erros no preenchimento dos
cadastros de Departamentos, ou informações incompatíveis no cadastro da Empresa, ou cadastro de
Funcionários.
Exemplos:
a) Está fazendo SEFIP com código de recolhimento 115 ou 905 e tem Departamentos
cadastrados com os campos de endereço, CNPJ e dados de GPS preenchidos. Sendo que deveria
estar preenchido somente o campo "Local", conforme explicado no item 1.2.1. SEFIP com código
115 ou 905.
b) Está fazendo SEFIP com código de recolhimento 150 ou 907 e não tem os campos de
endereço e CNPJ ou CEI preenchidos, ou tem os campos preenchidos, mas também estão
preenchidos os dados da GPS. Sendo que deveriam estar preenchidos os campos de endereço e
CNPJ ou CEI.
c) Está fazendo SEFIP com código de recolhimento 155 ou 908 e não tem todos campos
preenchidos. Sendo que deveriam estar preenchidos todos campos: endereço completo, CNPJ ou
CEI e Dados da GPS.
d) Não tem cadastro de Departamentos, mas no cadastro de Funcionários está com o campo
"Depto./Setor/Seção", preenchido com algum número.
e) Os Departamentos estão todos preenchidos de forma correta, mas no cadastro de
Funcionários o campo "Depto./Setor/Seção", os funcionários não estão alocados corretamente em
5
seus devidos Departamentos.
f) Está fazendo SEFIP com Código 905, mas todos os funcionários foram demitidos em
meses anteriores. No caso, o SEFIP deveria ser feito com o Código 906, por Entrada de dados no
SEFIP (não por validação na Folha).
Obs.: o SEFIP só será gerado com Código 905, no mês em que ocorrer a última demissão.
g) Preencheu todos os campos do cadastro de Departamentos, pois o SEFIP é de Obra de
Construção Civil. A Obra possui CEI, mas preencheu código de GPS 2100 (para CNPJ) em vez de
2208 (para CEI).
h) Não tem digitação para a Empresa que está gerando o arquivo SEFIP.
Solução:
1) Confira o cadastro da Empresa, Departamentos e Funcionários. Identifique o que está incorreto,
acerte e gere novamente o arquivo SEFIP.
2.2. O Sistema trava ao gerar o arquivo SEFIP
Causa:
1) Existem divergências no cadastro de Afastamentos.
Exemplos:
a) Tem um Retorno de afastamento cadastrado, mas não tem o Afastamento.
b) Tem afastamento cadastrado indevidamente, para funcionários que não foram afastados.
Obs.: Todos os Afastamentos e Retornos devem estar cadastrados corretamente, mesmo se o
Afastamento ou Retorno não tiver ocorrido no mês da geração do arquivo SEFIP.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Afastamento, acesse a tela Pesquisa e confira todo o cadastro de
Afastamentos e Retornos de funcionários. Identifique o que está incorreto, acerte e gere novamente
o arquivo SEFIP.
3. Dicas
3.1. Os valores devidos à Previdência Social não estão batendo com a
Folha de pagamento.
Causa:
1) Os códigos ou percentuais do cadastro da Empresa estão incorretos.
2) Os cadastros dos funcionários estão preenchidos com o campo "Ocorrência GFIP" incorreto.
3) Existem divergências entre valores pagos aos funcionários ou Eventos com incidências
incorretas.
Solução:
1,2,3) No Sistema da Folha: Entre no Menu Relatórios - Folha de Pagto. (Prov./Descontos) 6
Relatório, selecione SIM para o campo "Imprime Resumo da GPS" e imprima o Resumo da Folha
que sairá com o Resumo da GPS.
No Sistema do SEFP: Entre no Menu Relatórios - Fechamento - Analítico GPS e
imprima o relatório.
Depois compare nos dois Resumos (o emitido no Sistema da Folha e o emitido no Sistema
SEFIP), o valor da parte de Segurados, Empresa, Terceiros (ou Outras Entidades), Deduções e
Líquido.
Se a diferença for na parte dos Segurados, emita a RE no Sistema SEFIP e confira as Bases
e Valores descontados, de funcionário por funcionário, com a Folha de pagamento. Identifique o(s)
funcionário(s) que está dando a diferença, acerte e gere novamente o arquivo SEFIP.
No caso de baterem as Bases e não os Valores descontados, confira a Tabela de INSS da
Folha, no Menu Arquivos - Tabelas, as duas colunas de alíquotas (Sem CPMF e Com CPMF)
devem estar preenchidas). No cadastro da Empresa e no cadastro de Funcionários, o campo
"CPMF" deve estar marcado.
Se a diferença for na parte da Empresa, confira os Códigos e Percentuais do cadastro da
Empresa. Se tiver Pró- labores e Autônomos, verifique se está preenchido no cadastro da Empresa o
INSS Empregador e no cadastro do funcionário na tela "Outros", o "Nº Inscr. Guia INSS" (número
do carnê do INSS ou na falta deste, o número do PIS), pois se não estiver preenchido, o Pró-labore
ou Autôno mo não será exportado. Verifique também se o campo "Ocorrência GFIP" está
preenchido corretamente no cadastro dos Funcionários.
No caso em que o Contribuinte Individual (Pró-labore e/ou Autônomo), tem duplo vínculo
empregatício e não for recolher o INSS de acordo com a IN 87, informar o Código 5, no campo
“Ocorrência GFIP” na tela “Outros”, do cadastro de Funcionários.
Se a diferença for na parte de Terceiros (Outras Entidades), verifique o Código de terceiros
no cadastro da Empresa e o Percentual de Terceiros correspondente, acerte e gere novamente o
arquivo SEFIP.
Para saber qual o Código e Percentual correto para a Empresa em questão, consulte a
Previdência Social, o Manual do SEFIP disponível no site da Caixa Econômica Federal
(www.caixa.com.br) ou o Boletim Trabalhista do qual for assinante.
3.2. Não está sendo calculada a Contribuição Social de 0,5% ou está
sendo calculada, mas não é devida.
Causa:
1) O campo "Opção de FGTS" no cadastro da Empresa está incorreto.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias, acesse a tela Folhamatic e altere o campo
"Opção de FGTS" para 1 (calcula Contribuição Social), 2 (não calcula Contribuição Social), 3
(calcula Contribuição Social), 4 (calcula Contribuição Social), 5 (não calcula Contribuição Social)
ou 6 (não calcula Contribuição Social).
1 - Para Não Optante do Simples
2 - Para Optante do Simples com Faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00
3 - Para Optante do Simples com Faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00
4 - Para Não Optante do Simples - Produtor rural pessoa física (FPAS 604 - CEI)
5 - Não Optante – Empresa com Liminar para não Recolhimento da Contribuição Social.
6 - Optante – Faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00. Empresa com Liminar para não
Recolhimento da Contribuição Social.
7
4. Inconsistências mais comuns durante a validação do
arquivo SEFIP x Soluções
Registro Tipo 00 - Informações do Responsável
Todas as inconsistências que ocorrerem no SEFIP e começarem com o número 00, se
referem às informações do Responsável pela geração do SEFIP, preenchidas na Folha, no
Menu Diversos – SEFIP (em Disquete).
000005 - CNPJ do Responsável inválido
000006 - CEI do Responsável inválido
000007 - CPF do Responsável inválido
Verifique se o campo está preenchido corretamente.
Causa:
1) O campo"Tipo de Identificação" foi preenchido de forma incorreta.
Por exemplo, foi informado 1 (CNPJ), mas o número que está no campo "Número de Inscrição" não
é um CNPJ e sim um CEI ou CPF ou o contrário. Ou realmente o número do CNPJ, CEI ou CPF
está incorreto.
Veja abaixo, exemplo de erro:
No campo "Tipo de Identificação" foi selecionado 2 (CEI) e o campo "N úmero de
Inscrição" foi preenchido com um número que não é CEI e sim CNPJ.
Solução:
1) Entre no Menu Diversos - SEFIP (em Disquete) e identifique o campo que está preenchido
errado. Faça a correção e gere novamente o arquivo SEFIP.
8
000008 - Nome do Responsável inválido
000009 - Nome para Contato com o Responsável inválido
000010 - Nome do Logradouro inválido
000011 - Nome do Bairro inválido
000013 - Nome da Cidade inválido
O campo está vazio, contém caracteres especiais, a primeira posição não é válida, existe mais
de um espaço entre as palavras ou existem três ou mais caracteres iguais e consecutivos.
Causa:
1) Os campos foram preenchidos de forma incorreta.
Veja abaixo, exemplo de erros cadastrais:
O campo "Nome da Empresa", foi preenchido com dois espaços entre as palavras
Folhamatic Sistemas. O campo "Contato da Empresa" está preenchido com um espaço no início. O
campo "Endereço" foi preenchido com caracteres especiais. O campo "Bairro" foi preenchido com
três letras iguais e consecutivas.
Solução:
1) Entre no Menu Diversos - SEFIP (em Disquete) e identifique o campo que está preenchido
errado. Faça a correção e gere novamente o arquivo SEFIP.
Registro Tipo 10 - Informações da Empresa
Todas as inconsistências que ocorrerem no SEFIP e começarem com o número 10, se
referem às informações da Empresa a qual está gerando o SEFIP, preenchidas na Folha no
Menu Arquivos - Empresas usuárias.
9
100005 - CNPJ da Empresa inválido. Verifique se o campo está preenchido
corretamente.
Causa:
1) O número do CNPJ do cadastro da Empresa está incorreto.
Solução:
1) Confirme o número do CNPJ e preencha corretamente o campo "CNPJ", que fica na tela
"Básico" do cadastro da empresa.
100006 - CEI da Empresa inválido. Verifique se o campo está preenchido
corretamente.
Causa:
1) O número do CEI do cadastro da Empresa está incorreto. Não está preenchido no campo certo
(por exemplo: está preenchido no campo do "CNPJ") ou está preenchido com caracteres especiais
(ponto, barra, hífen...).
Solução:
1) Confirme o número do CEI e preencha somente com os números (devem sobrar espaços em
branco no final do número) no campo "CEI", que fica na tela "Folhamatic" do cadastro da empresa.
Se a empresa tiver CEI, o campo "C NPJ" deve ficar em branco.
100008 - Nome da Empresa inválido
100010 - Nome do Logradouro inválido
100011 - Nome do Bairro inválido
100013 - Nome da Cidade inválido
O campo está vazio, contém caracteres especiais, a primeira posição não é válida, existe
mais de um espaço entre as palavras ou existem três ou mais caracteres iguais consecutivos.
Causa:
1) Os campos foram preenchidos de forma incorreta.
Veja abaixo, exemplo de erros cadastrais:
O campo "Nome" foi preenchido com dois espaços entre as palavras Folhamatic Sistemas. O
campo "Endereço" foi preenchido com caracteres especiais (ponto). O campo "Bairro" foi
preenchido com três caracteres iguais e consecutivos. O campo "Cidade" foi preenchido com um
espaço no início.
10
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e identifique o campo que está preenchido
errado. Faça a correção e gere novamente o arquivo SEFIP.
100015 - Telefone para contato com a Empresa inválido. Verifique se o campo
está preenchido corretamente.
Causa:
1) O campo "Fone" foi preenchido de forma incorreta.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e na Tela Básico informe corretamente o
número do telefone da empresa, no campo "Fone" e gere novamente o arquivo SEFIP.
100031 - Código DDD da Empresa inválido. Verifique se o campo está
preenchido corretamente.
Causa:
1) O campo "Fone" foi preenchido com o DDD incorretamente.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e na Tela Básico informe corretamente o
número do telefone da empresa, no campo "Fone" e gere novamente o arquivo SEFIP.
100071 - Registro não esperado. Consulte o manual para verificar a
hierarquia.
Causa:
1) O arquivo está sendo gerado em Fila e existe alguma empresa na Fila que está com problemas
cadastrais, não tem digitação ou funcionários ou teria que ser feita com outro Código de
recolhimento.
Solução:
1) Anote a empresa em que deu o erro no SEFIP. Vá ao Prompt do Ms-Dos, acesse a unidade onde
o arquivo da Folha foi gerado e dê o comando: EDIT SEFIP.RE
Será aberto o arquivo SEFIP pelo Editor de textos do DOS. Localize a Empresa que deu o
11
erro. A Empresa que deu o erro, NÃO é a que está com problema. A Empresa que está com
problema, é a que está imediatamente acima, no arquivo editado da que deu o erro.
Exemplo: Deu o erro na empresa 4, mas que está com problema é a empresa 3:
Empresa 0001
Empresa 0002
Empresa 0003 (A que está acima)
Empresa 0004 (Deu erro)
100074 - Alíquota RAT inválida.
Causa:
1) A alíquota do R.A.T. está incorreta.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e na Tela Folhamatic informe corretamente o
percentual do R.A.T. no campo "% R.A.T.".
Para saber qual o Percentual correto para a Empresa em questão, consulte a Previdência
Social, o Manual do SEFIP disponível no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.com.br), ou
o Boletim Trabalhista do qual for assinante.
100076 - Simples inválido.
Causa:
1) Os dados do cadastro da Empresa estão incompatíveis.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e na Tela Folhamatic informe corretamente o
campo “Simples”.
100077 - Código FPAS inválido. Verifique se o campo está preenchido
corretamente.
Causa:
1) Código incorreto.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e na Tela Folhamatic informe corretamente o
código de FPAS no campo "F.P.A.S.".
Para saber qual o Código correto para a Empresa em questão, consulte a Previdência Social,
o Manual do SEFIP disponível no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.com.br) ou o
Boletim Trabalhista do qual for assinante.
100079 - Código de Outras Entidades incompatível com FPAS.
Causa:
1) Código incorreto.
Solução:
12
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e na Tela Folhamatic informe corretamente o
código de Outras Entidades no campo "% Terceiros".
Para saber qual o Código correto para a Empresa em questão, consulte a Previdência Social,
o Manual do SEFIP disponível no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.com.br), ou o
Boletim Trabalhista do qual for assinante.
100091 - Código de Terceiros inválido.
Causa:
1) Código incorreto ou preenchimento faltando dígito (Exemplo: o código 115 deve estar
preenchido como 0115).
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e na Tela Folhamatic informe corretamente o
código de Terceiros no campo "Cód. Terceiros".
Para saber qual o Código correto para a Empresa em questão, consulte a Previdência Social,
o Manual do SEFIP disponível no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.com.br) ou o
Boletim Trabalhista do qual for assinante.
100152 - Código de Pagamento GPS inválido.
Causa:
1) Código incorreto.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e na Tela Folhamatic informe corretamente o
código de GPS no campo "Cód. Pagto. GPS".
Para saber qual o Código correto para a Empresa em questão, consulte a Previdência Social,
o Manual do SEFIP disponível no site da Caixa (www.caixa.com.br), ou o Boletim Trabalhista do
qual for assinante.
100175 - Código de Pagamento GPS incompatível com informações
indicados.
Causa:
1) Os dados informados no Cadastro da empresa não estão compatíveis.
Exemplos:
a) A Empresa não é Optante do Simples e está com campo "Opção de FGTS" = 2 (que é
para Empresa Optante do Simples) ou é Optante do Simples e está com o campo "Opção de FGTS"
= 1 (que é para Empresa não Optante do Simples).
b) A empresa é Optante do Simples e está com código de GPS 2100, sendo que o correto
seria 2003, etc.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Empresas usuárias e na Tela Folhamatic informe corretamente
todos os códigos.
13
Para saber qual os Códigos corretos para a Empresa em questão, consulte a Previdência
Social, o Manual do SEFIP disponível no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.com.br), ou
o Boletim Trabalhista do qual for assinante.
Veja abaixo os campos que devem ser conferidos.
1 - Para Não Optante do Simples
2 - Para Optante do Simples com Faturamento anual até R$ 1.200.000,00
3 - Para Optante do Simples com Faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00
4 - Para Não Optante do Simples - Produtor rural pessoa física (FPAS 604 - CEI)
5 - Não Optante – Empresa com Liminar para não Recolhimento da Contribuição Social.
6 - Optante – Faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00. Empresa com Liminar para não
Recolhimento da Contribuição Social.
Registro Tipo 20 - Informações da Empresa
Todas as inconsistências que ocorrerem no SEFIP e começarem com o número 20, se
referem às informações dos Tomadores de Serviços da Empresa a qual está gerando o SEFIP,
preenchidas na Folha no Menu Arquivos - Departamentos.
200005 - CNPJ do Tomador inválido. Verifique se o campo está preenchido
corretamente.
Causa:
1) O número do CNPJ do cadastro de Departamentos está incorreto.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Departamentos e informe corretamente o número do CNPJ no
campo "C.N.P.J".
14
200006 - CEI do Tomador inválido. Verifique se o campo está preenchido
corretamente.
Causa:
1) O número do CEI do cadastro de Departamentos está incorreto, com caracteres especiais (ponto,
barra, hífen...) ou está preenchido no campo "C.N.P.J."
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Departamentos e informe corretamente o número do CEI no campo
"C.E.I.". Preencha somente os números (sem separadores) e com os espaços em branco no final.
200008 - Nome do Tomador inválido
200010 - Nome do Logradouro inválido
200011 - Nome do Bairro inválido
200013 - Nome da Cidade inválido
O campo está vazio, contém caracteres especiais, a primeira posição não é válida, existe
mais de um espaço entre as palavras ou existem 3 ou mais caractes iguais consecutivos.
Causa:
1) Os campos foram preenchidos de forma incorreta.
Veja abaixo, exemplo de erros cadastrais:
O campo "Local" foi preenchido com um espaço no início. O campo "Endereço" foi
preenchido com caracteres especiais (vírgula). O campo "Cidade" foi preenchido com dois espaços
entre as palavras "Do Tomador".
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Departamentos e identifique o campo que está preenchido errado.
Faça a correção e gere nova mente o arquivo SEFIP.
15
200071 - Registro não esperado. Consulte o manual para verificar a
hierarquia.
Causa:
1) O arquivo está sendo gerado em Fila e existe alguma empresa na Fila que está com problemas
cadastrais, não tem digitação ou funcionários, ou teria que ser feita com outro Código de
recolhimento.
Solução:
1) Anote a empresa em que deu o erro no SEFIP. Vá ao Prompt do Ms-Dos, acesse a unidade onde
o arquivo da Folha foi gerado e dê o comando: EDIT SEFIP.RE
Será aberto o arquivo SEFIP pelo Editor de textos do DOS. Localize a Empresa que deu o
erro. A Empresa que deu o erro, NÃO é a que está com problema. A Empresa que está com
problema é a que está imediatamente acima, no arquivo editado, da que deu o erro.
Exemplo:
Deu o erro na empresa 4, mas que está com problema é a empresa 3:
Empresa 0001
Empresa 0002
Empresa 0003 (A que está acima)
Empresa 0004 (Deu erro)
Registro Tipo 30 - Registro do Trabalhador
300071 - Registro não esperado. Consulte o manual para verificar a
hierarquia.
Causa:
1) O arquivo está sendo gerado em Fila e existe alguma empresa na Fila que está com problemas
cadastrais, não tem digitação ou funcionários ou teria que ser feita com outro Código de
recolhimento.
Solução:
1) Anote a empresa em que deu o erro no SEFIP. Vá ao Prompt do Ms-Dos, acesse a unidade onde
o arquivo da Folha foi gerado e dê o comando: EDIT SEFIP.RE
Será aberto o arquivo SEFIP pelo Editor de textos do DOS. Localize a Empresa que deu o
erro. A Empresa que deu o erro, NÃO é a que está com problema. A Empresa que está com
problema é a que está imediatamente acima, no arquivo editado, da que deu o erro.
Exemplo:
Deu o erro na empresa 4, mas que está com problema é a empresa 3:
Empresa 0001
Empresa 0002
Empresa 0003 (A que está acima)
Empresa 0004 (Deu erro)
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300383 - PIS/PASEP/CI inválido. Verifique se o campo está preenchido
corretamente.
Causa:
1) O número do PIS do cadastro de Funcionário ou Nº de Inscr. Guia INSS (Número do carnê) de
Pró-labores ou Autônomos, está incorreto ou não está preenchido.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela "Documentos", informe corretamente o
número do PIS do funcionário ou na tela "Outros" Informe corretamente o Nº de Inscr. Guia INSS
(Número do carnê).
300435 - CBO inválido.
Causa:
1) O número do CBO do cadastro do Funcionário está incorreto.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela "Dados", preencha corretamente o número do
CBO do funcionário no campo "CBO 2002".
300448 - Registro do Trabalhador duplicado
Causa:
1) Tem dois números de PIS iguais para funcionário diferentes ou duas matrículas de INSS iguais
para Pró- labores ou Autônomos diferentes.
2) Tem dois Afastamentos (por desligamento da empresa) cadastrados no cadastro de Afastamento.
A Rescisão do funcionário, foi gravada duas vezes com datas ou códigos diferentes.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Funcionários, acesse a tela "Documentos" e confira o campo "PIS"
dos funcionários e na tela "Outros", confira o campo "Nº Inscr. Guia INSS" de Pró- labores e
Autônomos. Identifique o número que está duplicado, acerte e gere novamente o arquivo SEFIP.
2) Entre no Menu Arquivos - Afastamento, acesse a tela Pesquisa, procure o nome do
funcionário, exclua o Afastamento errado e gere no vamente o arquivo SEFIP.
300517 - Remuneração sem 13º Salário inválida. Verifique se o campo está
preenchido corretamente.
Causa:
1) Foram descontados em Rescisão, valores referentes à Faltas maior que o valor do Saldo de
salários ou foram descontados valores que superaram o valor do Saldo de salários.
Solução:
1) Na Rescisão, lance as Faltas no valor igual ao saldo de salários e outros adicionais (adicional
noturno, horas extras...) e crie um evento de desconto sem incidências para descontar o valor que
superar o saldo de salários e adicionais.
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300518 - Remuneração 13º Salário inválida. Verifique se o campo está
preenchido corretamente.
Causa:
1) O valor do 13º Salário proporcional na Rescisão não foi informado ou está dando valor negativo.
Por exemplo, quando o funcionário é dispensado após o dia 20 de Dezembro e já recebeu todo o 13º
Salário ou quando é feito o adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário para o empregado e o mesmo
é demitido após poucos meses, de forma que o valor do adiantamento da 1ª parcela fique maior que
o valor devido (proporcional aos meses que tem direito).
Solução:
1) Se o empregado foi demitido depois do dia 20 de Dezembro e já tinha recebido todo o 13º
Salário, o valor referente a este 13º já foi pago. Porém, é necessário informar esse valor para o
SEFIP. Lanc e o Evento 1270 com o valor referente ao 13º Salário na "Digitação de holeriths",
processe a Folha de pagamento e gere novamente o arquivo SEFIP. Depois que fizer o SEFIP,
exclua o Evento 1270 da "Digitação de holeriths" e processe novamente a Folha de pagamento.
Para a GRFC, informe manualmente, no campo 26 (Mês da Rescisão), o valor do 13º Salário
já pago ao funcionários, antes da demissão.
Se estiver dando negativo, em virtude de algum adiantamento de 1ª Parcela do 13º Salário
ter sido maior que o valor proporcional devido, altere o valor do desconto do adiantamento de
forma que fique menor que o valor do 13º Proporcional. É necessário informar pelo menos R$ 0,01.
Se não conseguir identificar o que está ocasiona ndo o problema, vá ao Prompt do Ms-Dos,
acesse a unidade onde o arquivo da Folha foi gerado e dê o comando: EDIT SEFIP.RE
Procure no arquivo, a linha onde está o nome do funcionário e localize um Sinal de Menos
(-). Apague o Sinal de Menos (-) e coloque um Zero (0) no lugar. Dê ALT+A - Salvar e depois
ALT+A - Sair.
Entre no Sistema SEFIP e faça a Validação do arquivo. Quando terminar a Validação e der a
mensagem dizendo que o arquivo foi validado e pedindo para dar "Ok", NÃO dê "Ok", dê "ESC".
Vá ao Menu Arquivo - Modo de Operação - Entrada de Dados e acesse o Menu
Movimento, dê ALT+R (se o SEFIP for feito por Departamentos ou Obras, dê primeiro ALT+T
para acessar o Tomador e depois ALT+R), para acessar o Trabalhador e informe o valor do 13º
Salário nos campos Remunerações "13º Salário" e Base de Cálculo 13º Salário Previdência Social:
"Referente à Competência do Movimento".
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300548 - Base de Cálculo 13º Salário Previdência Social - Referente à
competência do movimento deve ser informada para trabalhadores com
movimentação definitiva (exceto rescisão por justa causa por iniciativa do
empregador) dentro do mês de competência.
Causa:
1) Tem dois Afastamentos (por desligamento da empresa) cadastrados no cadastro de Afastame nto.
A Rescisão do funcionário foi gravada duas vezes com datas ou códigos diferentes ou não foi
informado 13º Salário proporcional para funcionários que têm direito.
2) Está fazendo recolhimento de competências em atraso e tem funcionário que foram dispensados
nas competências seguintes.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Afastamento, acesse a tela Pesquisa, procure o nome do
funcionário, exclua o Afastamento errado, se houver e gere novamente o arquivo SEFIP. Verifique
se foi pago o 13º Salário proporcional para o funcionário.
2) Se estiver gerando o SEFIP em atraso e tiver funcionários demitidos em competências seguintes,
entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela "Dados", desmarque o campo "Demitido", na
tela "Ident. Adm.", altere o campo "Tipo de Movto.", para o código de funcionário ativo e exclua a
"Data da Rescisão" e a "Causa da Rescisão". Feitas essas alterações, gere novamente o arquivo
SEFIP. Depois que fizer o SEFIP, altere novamente os cadastros retornando as informações
anteriores.
Se não conseguir identificar o que está ocasionando o problema, entre no Sistema SEFIP e
faça a Validação do arquivo. Quando terminar a Validação e der a mensagem dizendo que o arquivo
foi validado e pedindo para dar "Ok", NÃO dê "Ok", dê "ESC".
Vá ao Menu Arquivo - Modo de Operação - Entrada de Dados e acesse o Menu
Movimento, dê ALT+R (se o SEFIP for feito por Departamentos ou Obras, dê primeiro ALT+T
para acessar o Tomador e depois ALT+R), para acessar o Trabalhador e informe o valor do 13º
Salário no campo Base de Cálculo 13º Salário Previdência Social: "Referente à Competência do
Movimento".
19
300550 - Base de Cálculo 13º Salário Previdência - Referente à competência
do movimento não deve ser informada quando houver afastamento definitivo
com menos de 15 dias trabalhados no ano.
Causa:
1) O empregado foi demitido com menos de 15 dias trabalhados e foi pago 13º Salário para ele
(indevidamente, pois funcionários que tem menos de 15 dias trabalhados não têm direito a receber o
13º Salário proporcional).
Solução:
1) Exclua o 13º Salário pago na Rescisão, processe a Folha e gere novamente o arquivo SEFIP.
Depois que fizer o SEFIP, informe novamente o 13º Salário na Folha.
Se preferir, entre no Sistema SEFIP e faça a Validação do arquivo. Quando terminar a
Validação e der a mensagem dizendo que o arquivo foi validado e pedindo para dar "Ok", NÃO dê
"Ok", dê "ESC".
Vá ao Menu Arquivo - Modo de Operação - Entrada de Dados e acesse o Menu
Movimento, dê ALT+R (se o SEFIP for feito por Departamentos ou Obras, dê primeiro ALT+T
para acessar o Tomador e depois ALT+R), para acessar o Trabalhador e zere o valor do 13º Salário
no campo Base de Cálculo 13º Salário Previdência Social: "Referente à Competência do
Movimento".
300557 - Data de Admissão do Trabalhador não classificada.
Causa:
1) Tem funcionários que foram Demitidos e Admitidos no mesmo mês.
2) Tem dois funcionários com o mesmo número de PIS ou Pró- labores e Autônomos com o mesmo
Nº Inscr. Guia INSS.
Solução:
1) A Legislação determina um intervalo mínimo entre a Demissão e a Readmissão do funcionário
na mesma Empresa. Ligue na Caixa Econômica Federal e verifique qual o procedimento deve ser
adotado para este caso.
2) Entre no Menu Arquivos - Funcionários, acesse a tela "Documentos" e confira o campo "PIS"
20
dos funcionários e na tela "Outros", confira o campo "Nº Inscr. Guia INSS" de Pró- labores e
Autônomos. Identifique o número que está duplicado, acerte e gere novamente o arquivo SEFIP.
300559 - Base de Cálculo 13º Salário - Referente à competência do
Movimento, inválido. Verifique se o campo está preenchido corretamente.
Causa:
1) O valor do 13º Salário proporcional na Rescisão não foi informado ou está dando valor negativo.
Por exemplo, quando o funcionário é dispensado após o dia 20 de Dezembro e já recebeu todo o 13º
Salário ou quando é feito o adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário para o empregado e o mesmo
é demitido após poucos meses, de forma que o valor do adiantamento da 1ª parcela fique maior que
o valor devido (proporcional aos meses que tem direito).
Solução:
1) Se o empregado foi demitido depois do dia 20 de Dezembro e já tinha recebido todo o 13º
Salário, o valor referente a este 13º já foi pago. Porém, é necessário informar esse valor para o
SEFIP. Lance o Evento 1270 com o valor referente ao 13º Salário na "Digitação de holeriths",
processe a Folha de pagamento e gere novamente o arquivo SEFIP. Depois que fizer o SEFIP,
exclua o Evento 1270 da "Digitação de holeriths" e processe novamente a Folha de pagamento. Para
a GRFC, informe manualmente, no campo 26 (Mês da Rescisão), o valor do 13º Salário pago ao
funcionário, antes da demissão.
Se estiver dando negativo, em virtude de algum adiantamento de 1ª Parcela do 13º Salário
ter sido maior que o valor proporcional devido, altere o valor do desconto do adiantamento de
forma que fique menor que o valor do 13º Proporcional. É necessário informar pelo menos R$ 0,01.
Se não conseguir identificar o que está ocasionando o problema, vá ao Prompt do Ms-Dos,
acesse a unidade onde o arquivo da Folha foi gerado e dê o comando: EDIT SEFIP.RE
Procure no arquivo a linha onde está o nome do funcionário e localize um Sinal de Menos
(-). Apague o Sinal de Menos (-) e coloque um Zero (0) no lugar. Dê ALT+A - Salvar e depois
ALT+A - Sair.
Entre no Sistema SEFIP e faça a Validação do arquivo. Quando terminar a Validação e der a
mensagem dizendo que o arquivo foi validado e pedindo para dar "Ok", NÃO dê "Ok", dê "ESC".
Vá ao Menu Arquivo - Modo de Operação - Entrada de Dados e acesse o Menu
Movimento, dê ALT+R (se o SEFIP for feito por Departamentos ou Obras, dê primeiro ALT+T
para acessar o Tomador e depois ALT+R), para acessar o Trabalhador e informe o valor do 13º
Salário nos campos Remunerações "13º Salário" e Base de Cálculo 13º Salário Previdência Social:
"Referente à Competência do Movimento".
21
300566 - Remuneração sem 13º Salário deve ser informada para Categoria
indicada.
Causa:
1) Foi feita Rescisão para o funcionário lançando para o mês seguinte e está fazendo o SEFIP
referente ao mês atual.
2) Ocorre também quando o Pró- labore ou Autônomo foi cadastrado com as Categorias GFIP 11 ou
13 (correto), mas com Tipo de salário "Mensalista" (Mensalista - errado) e a Digitação de holeriths
não foi feita com o Evento correto para Pró- labore ou Autônomo.
Solução:
1) Se foi feita Rescisão para o mês seguinte, ative o cadastro do funcionário para fazer o SEFIP do
mês atual, entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela "Dados", desmarque o campo
"Demitido", na tela "Ident. Adm.", altere o campo "Tipo de Movto." para o código de funcionário
ativo e exclua a "Data da Rescisão" e a "Causa da Rescisão". Feitas essas alterações, gere
novamente o arquivo SEFIP. Depois que fizer o SEFIP, altere novamente os cadastros com as
informações anteriores.
2) Se tiver Pró- labore, a "Categoria GFIP" deve ser 11, o "Tipo de salário" deve ser Pró- labore e o
Evento a ser lançado na "Digitação de holeriths", com o valor da retirada, deve ser 4992. Para
Autônomos, a "Categoria GFIP" deve ser Compatível, o "Tipo de salário" deve ser Autônomo e o
Evento a ser lançado na "Digitação de holeriths", com o valor da retirada, deve ser 4970, 4971 ou
4991.
300567 - Para Categoria indicada deve ser informada Remuneração sem 13º
ou Remuneração 13º Salário.
Causa:
1) Foi feita Rescisão para o funcionário lançando para o mês seguinte e está fazendo o SEFIP
referente ao mês atual.
2) Fez Rescisão e lançou descontos maiores que o saldo de salários.
3) Cancelou alguma Rescisão e não alterou os dados no cadastro do funcionário.
4) Tem dois Afastamentos (por desligamento da empresa) cadastrados no cadastro de Afastamento.
22
A Rescisão do funcionário foi gravada duas vezes com datas ou códigos diferentes.
Solução:
1) Se foi feita Rescisão para o mês seguinte, é necessário ativar o cadastro do funcionário para fazer
o SEFIP do mês atual, entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela "Dados", desmarque o
campo "Demitido", na tela "Ident. Adm.", altere o campo "Tipo de Movto." para o código de
funcionário ativo e exclua a "Data da Rescisão" e a "Causa da Rescisão". Feitas essas alterações,
gere novamente o arquivo SEFIP. Depois que fizer o SEFIP, altere novamente os cadastros
retornando as informações anteriores.
2) Tire os descontos que ultrapassam o saldo de salários, deixando saldo positivo.
3) Entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela "Dados", desmarque o campo "Demitido", na
tela "Ident. Adm.", altere o campo "Tipo de Movto." para o código de funcionário ativo e exclua a
"Data da Rescisão" e a "Causa da Rescisão".
4) Entre no Menu Arquivos - Afastamento, acesse a tela Pesquisa, procure o nome do
funcionário, exclua o Afastamento errado e gere novamente o arquivo SEFIP.
320071 - Registro não esperado. Consulte o Manual para verificar a
hierarquia.
Causa:
1) O arquivo está sendo gerado em Fila e existe alguma empresa na Fila que está com problemas
cadastrais, não tem digitação ou funcionários ou teria que ser feita com outro Código de
recolhimento.
Solução:
1) Anote a empresa em que deu o erro no SEFIP. Vá ao Prompt do Ms-Dos, acesse a unidade onde
o arquivo da Folha foi gerado e dê o comando: EDIT SEFIP.RE
Será aberto o arquivo SEFIP pelo Editor de textos do DOS. Localize a Empresa que deu o
erro. A Empresa que deu o erro, NÃO é a que está com problema. A Empresa que está com
problema é a que está imediatamente acima da que deu o erro, no arquivo editado.
Exemplo:
Deu o erro na empresa 4, mas que está com problema é a empresa 3:
Empresa 0001
Empresa 0002
Empresa 0003 (A que está acima)
Empresa 0004 (Deu erro)
320383 - PIS/PASEP/CI inválido. Verifique se o campo está preenchido
corretamente.
Causa:
1) O número do PIS do cadastro de Funcionário ou Nº de Inscr. Guia INSS (Número do carnê) de
Pró-labores ou Autônomos, está incorreto ou não está preenchido.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela "Documentos", informe corretamente o
23
número do PIS do funcionário ou na tela "Outros" Informe corretamente o Nº de Inscr. Guia INSS
(Número do carnê).
320644 - Não deve ser informado mais de um afastamento definitivo para o
mesmo trabalhador.
Causa:
1) Tem dois Afastamentos (por desligamento da empresa) cadastrados no cadastro de Afastame nto.
A Rescisão do funcionário foi gravada duas ve zes, com datas ou códigos diferentes.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Afastamento, acesse a tela Pesquisa, procure o nome do
funcionário, exclua o Afastamento errado e gere novamente o arquivo SEFIP.
320661 - Registro de Movimentação do Trabalhador duplicado.
Causa:
1) Tem dois números de PIS iguais para funcionário diferentes ou duas matrículas de INSS iguais
para Pró- labores ou Autônomos diferentes.
Tem dois Afastamentos (por desligamento da empresa) cadastrados no cadastro de
Afastamento. A Rescisão do funcionário foi gravada duas vezes com datas ou códigos diferentes.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Funcionários, acesse a tela "Documentos" e confira o campo "PIS"
dos funcionários e na tela "Outros", confira o campo "Nº Inscr. Guia INSS" de Pró- labores e
Autônomos. Identifique o número que está duplicado, acerte e gere novamente o arquivo SEFIP.
Se o problema for com afastamentos, entre no Menu Arquivos - Afastamento, acesse a tela
Pesquisa, procure o nome do funcionário, exclua o Afastamento errado e gere novamente o arquivo
SEFIP.
900071 - Registro do Trabalhador duplicado
Causa:
1) Tem dois números de PIS iguais para funcionários diferentes ou duas matrículas de INSS iguais
para Pró- labores ou Autônomos diferentes.
Tem dois Afastamentos (por desligamento da empresa) cadastrados no cadastro de
Afastamento. A Rescisão do funcionário foi gravada duas vezes com datas ou códigos diferentes.
Solução:
1) Entre no Menu Arquivos - Funcionários, acesse a tela "Documentos" e confira o campo "PIS"
dos funcionários e na tela "Outros", confira o campo "Nº Inscr. Guia INSS" de Pró- labores e
Autônomos. Identifique o número que está duplicado, acerte e gere novamente o arquivo SEFIP.
Se o problema for com afastamentos, entre no Menu Arquivos - Afastamento, acesse a tela
Pesquisa, procure o nome do funcionário, exclua o Afastamento errado e gere novamente o arquivo
SEFIP.
24
900669 - Empresas contendo, exclusivamente, informações de alt eração
cadastral e/ou endereço (registro 13 e 14), devem ser informados no código
de recolhimento 905.
Causa:
1) O cadastro de Departamentos não está devidamente preenchido, conforme explicação no item
1.2. Departamentos.
2) Não tem nenhum Departamento cadastrado, mas tem números de Departamento no cadastro dos
Funcionários.
3) Está fazendo recolhimento de competências em atraso e tem funcionário que foram dispensados
nas competências seguintes.
Solução:
1) Altere o cadastro de Departamentos de forma que fique compatível com o código de
recolhimento do SEFIP.
2) Se a Empresa não tem Departamentos, entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela
"Dados", retire o número do cadastro do Funcionário no campo "Depto./Setor/Seção". Se tem
Departamentos, crie os Departamentos.
3) Se estiver gerando o SEFIP em atraso e tiver funcionários demitidos em competências seguintes,
entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela "Dados", desmarque o campo "Demitido", na
tela "Ident. Adm.", altere o campo "Tipo de Movto." para o código de funcionário ativo e exclua a
"Data da Rescisão" e a "Causa da Rescisão". Feitas essas alterações, gere novamente o arquivo
SEFIP. Depois que fizer o SEFIP, altere novamente os cadastros retornando as informações
anteriores.
990736 - Não há informações para gerar as guias
Causa:
1) O cadastro de Departamentos não está devidamente preenchido, conforme explicação no item
1.2. Departamentos.
2) Não tem nenhum Departamento cadastrado, mas tem números de Departamento no cadastro dos
Funcionários.
3) Não foi selecionado SIM para o campo "Adiciona Obra/Salário" na tela "Dados para exportação"
do SEFIP.
Solução:
1) Altere o cadastro de Departamentos de forma que fique compatível com o código de
recolhimento do SEFIP.
2) Se a Empresa não tem Departamentos, entre no Menu Arquivos - Funcionários e na tela
"Dados", retire o número do cadastro do Funcionário no campo "Depto./Setor/Seção". Se tem
Departamentos, crie os Departamentos.
3) Entre no Menu Diversos - SEFIP (em Disquete), selecione SIM para o campo "Adiciona
Salário Obra/Depto.", e gere no vamente o arquivo SEFIP.
25