Resumo Público de auditoria de certificação para Administradores de Grupo
Secretaría de la Red de Agricultura
Sostenible
Rainforest Alliance
P. O. Box 11029
1000 San José
Costa Rica
[email protected]
Rainforest Alliance CertifiedTM
Resumo Público de Auditoria Certificação
para Administradores de Grupo
Grupo Cooxupé CXP5
Imaflora – Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola.
Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba – SP – Brasil
CEP 13426-420
Telefone: 55 19 3429 0800
Email: [email protected]
Produto(s) do grupo:
Data do resumo público:
Data de envio do relatório:
Data do início da auditoria:
Data de finalização da auditoria:
Nome dos(as) auditores(as):
Nome do revisor:
SAN-F-2-1S
Café (Coffea arabica L.)
03 de julho de 2015.
08 de junho de 2015.
11 de maio de 2015.
14 de maio de 2015.
Eduardo Matavelli (auditor líder)
Christian Bacci
Frederico Reis Caldeira
Mariana Luzia Bettinardi
Edson Teramoto
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Resumo Público de auditoria de certificação para Administradores de Grupo
Índice
1
Resumo de auditoria ................................................................................................................................................ 3
1.1
1.1.1
Administrador de Grupo .............................................................................................................................. 3
1.1.2
Propriedades da amostra ............................................................................................................................ 3
1.2
2
2.1
Informação geral (Confidencial) ....................................................................................................................... 4
2.2
Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) ..................................... 4
2.3
Produção a ser certificada (Confidencial) ......................................................................................................... 4
5
Cultivos (Confidencial) ................................................................................................................................ 4
Auditoria ................................................................................................................................................................... 4
3.1
Documentos normativos utilizados .................................................................................................................. 4
3.2
Escopo ............................................................................................................................................................ 4
3.3
Equipe auditora ............................................................................................................................................... 5
3.4
Acordo de confidencialidade ............................................................................................................................ 5
3.5
Resumo público .............................................................................................................................................. 5
3.6
Amostragem .................................................................................................................................................... 5
3.6.1
Critérios para seleção da Amostra ............................................................................................................... 5
3.6.2
Lista das propriedades da Amostra ............................................................................................................. 5
3.7
4
Conclusão da equipe auditora ......................................................................................................................... 3
Descrição do grupo (Confidencial) ............................................................................................................................ 4
2.3.1
3
Resumo de resultados ..................................................................................................................................... 3
Resumo dos Resultados da Auditoria .............................................................................................................. 6
Descrição de não conformidades (Confidencial) ....................................................................................................... 6
4.1
Administrador de grupo (Confidencial) ............................................................................................................. 6
4.2
Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) .................................................. 6
Anexos (Confidencial) .............................................................................................................................................. 6
5.1
Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) ............................. 6
5.2
Entrevistas (Confidencial) ................................................................................................................................ 6
5.2.1
Entrevistas internas (Confidencial) .............................................................................................................. 6
5.2.2
Entrevistas externas (Confidencial) ............................................................................................................. 6
5.3
Monitoramento e Avaliação (Confidencial) ....................................................................................................... 6
5.4
Fotografias (Confidencial) ................................................................................................................................ 6
5.5
Revisão de terceira parte (Confidencial) .......................................................................................................... 6
SAN-F-2-1S
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1
Resumo de auditoria
1.1
Resumo de resultados
1.1.1
Administrador de Grupo
Nome do administrador de grupo: Cerrado CXP5
Não conformidades
Pontuação
1.1.2
Resultados
Auditoria anterior
(se aplicável)
Auditoria atual
Menor
NA
1
Maior
NA
1
Total
NA
2
Nenhum
Nenhum
Critérios críticos
Os seguintes critérios:
Os seguintes critérios:
NA
Por princípio
< 50%
≥ 50%
< 50%
≥ 50%
Geral
NA
90,6%
Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável)
Auditoria de
Auditoria
Auditoria
90,6%
NA
NA
certificação
anual – 1
anual – 2
Propriedades da amostra
Total de não conformidades
recorrentes:
Não conformidades em critérios
críticos
18
0
Pontuação por princípio:
< 50%
≥ 50%
Cumprimento geral
Pontuação mais
baixa:
85,2%
Pontuação mais
alta:
93,8%
Valor das
instalações do
administrador:
100,0%
1.2 Conclusão da equipe auditora
A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Cerrado CXP5 cumpre com a versão vigente dos documentos
normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do
Imaflora.
SAN-F-2-1S
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2
Descrição do grupo (Confidencial)
2.1
Informação geral (Confidencial)
2.2
Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)
2.3
Produção a ser certificada (Confidencial)
2.3.1
3
Cultivos (Confidencial)
Auditoria
3.1
Documentos normativos utilizados
Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável:
Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de 2013.
Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 3).
Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.
Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2)
Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010.
3.2
Escopo
Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental
do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura
Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro:
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
Áreas de Preservação Permanente
Áreas de Reserva Legal
Outras áreas de conservação
Total
ÁREAS DE PRODUÇÃO
Café
Pastagem
Eucalipto
Outras
Total
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO
Conservada
Área (ha)
Em recuperação*
47,97
233,72
281,69
-
Total
47,97
233,72
281,69
1.073,75
100,00
3,30
190,39
1.367,44
40,65
1.689,77
* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento
ambiental da fazenda.
SAN-F-2-1S
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3.3
Equipe auditora
EDUARDO CHAGAS MATAVELLI
Auditor líder. Engenheiro Agrônomo. Pós-graduado em Proteção de
Plantas. MBA em Gestão Ambiental. Lead Assessor ISO:
14.001:2004. Atua no Imaflora desde 2007, sendo auditor de
certificação agrícola desde março de 2011.Nesta auditoria ficou
responsável pelas questões sociais, sistema de gestão, além da
avaliação do administrador do grupo.
CHRISTIAN BACCI
Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo, MBA em Gestão Ambiental.
Auditor de certificação agrícola desde outubro de 2013.
Responsável nesta auditoria pelos princípios 5, 6 e 7 da norma RAS.
MARIANA LUZIA BETTINARDI
FREDERICO AUGUSTO REIS CALDEIRA
3.4
Auditora de apoio. Gestora Ambiental. Mestre em Recursos Florestais
com especialidade em Conservação de Ecossistemas. Atua como
educadora ambiental no Programa Ponte de extensão universitária da
Esalq/USP. Nesta auditoria ficou responsável pelos princípios 2, 3 e 4
da norma RAS.
Auditor trainee. Engenheiro Agrônomo. Especialização em manejo
nutricional de plantas em cultivo protegido (IAC/SP). Atua como
auditor de certificação agrícola desde novembro de 2014. Nesta
auditoria ficou responsável pela avaliação dos princípios agronômicos
e manejo integrado de resíduos da norma da RAS. Apoio ao auditor
líder nos princípios relacionados à conservação de ecossistemas e
biodiversidade e gestão dos recursos hídricos.
Acordo de confidencialidade
A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da
informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de
confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.
3.5
Resumo público
A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades
identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: www.imaflora.org
3.6
Amostragem
3.6.1
Critérios para seleção da Amostra
Foram selecionadas 3 propriedades com complexidades distintas levando em consideração a área total das fazendas,
gestão, estruturas e a distância entre as fazendas. Uma das 3 fazendas da amostra foi selecionada por ter sido
certificada em outro grupo, porém nunca havia sido auditada.
3.6.2
Lista das propriedades da Amostra
No.
Código da
propriedade*
Nome do Proprietário
1
8
Geraldo Tavares Pereira Lima Filho
2
7
3
2
Almir Adriano Gimenes/Maurício
Gimenes
Paulo Alexandre Modesto Garcia
Nome da Propriedade
Fazendas São Francisco e São
Paulo
Fazendas Fortaleza, Belo
Horizonte Valinhos e Paraíso Verde
Fazenda Eldorado/São João
Nº lotes
2
4
1
* Conforme Tabela 5.6 Lista de membros do grupo
SAN-F-2-1S
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3.7
Resumo dos Resultados da Auditoria
Nome do administrador de grupo: Grupo Cerrado CXP5
Número de não
conformidades
Menor
Maior
Critérios
críticos
% de
cumprimento
1. Capacitação
1
0
0
87,5%
2. Avaliação de Risco
0
1
0
66,7%
3. Sistema Interno de Gestão
0
0
0
100,0%
Total
1
1
0
Princípio
90,6%
4
Descrição de não conformidades (Confidencial)
4.1
Administrador de grupo (Confidencial)
4.2
Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial)
5
Anexos (Confidencial)
5.1
Observações (Confidencial)
5.2
Entrevistas (Confidencial)
5.2.1
Entrevistas internas (Confidencial)
5.2.2
Entrevistas externas (Confidencial)
5.3
Monitoramento e Avaliação (Confidencial)
5.4
Fotografias (Confidencial)
5.5
Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial)
SAN-F-2-1S
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5.6
Lista de membros do grupo
Membros
Produtor
Propriedade
Área
total
(ha)
Área Café
Total
RL
APP
Fixos
Temp.
Campos Altos
332,21
182,25
39,00
16,58
14
50
Ibiá
226,00
104,50
45,20
5,00
6
20
Localização
Conservação
Funcionários
1
José Maria De Oliveira
Fazenda Santa Luzia, Ouro Branco/ União
2
Paulo Alexandre Modesto Garcia
Fazenda Eldorado / São João
3
Adriano De Senna Ramos E Outros
Fazenda Agropecuária Senna Ramos
Campos Altos
240,00
137,00
-
8,00
11
15
4
Abadia Ângela Abjoude
Fazenda Santa Tereza
Campos Altos
60,00
44,00
12,00
2,00
3
8
5
Dalton Garcia Pereira
Fazenda Penas
Medeiros
168,00
108,00
-
7,00
4
5
Alcimar Guimarães de Almeida
Fazenda Lagoa Formosa e Gárcia
Cruzeiro da Fortaleza
32,00
15,00
17,00
Alcimar Guimarães de Almeida
Fazenda Jua
Cruzeiro da Fortaleza
22,00
20,00
2,00
José Geraldo Romão
Fazenda Jua
Cruzeiro da Fortaleza
22,00
20,00
2,00
José Geraldo Romão
Fazenda Lagoa Formoza Garcia
Cruzeiro da Fortaleza
29,50
15,00
13,50
Almir Adriano Gimenes
Fazenda Fortaleza
Cruzeiro da Fortaleza
20,75
19,80
Almir Adriano Gimenes
Fazenda Belo Horizonte
Cruzeiro da Fortaleza
30,34
18,10
12,24
Mauricio Gimenez
Fazenda Valinhos
Cruzeiro da Fortaleza
62,80
47,00
15,80
Mauricio Gimenez
Fazenda Paraíso Verde
Cruzeiro da Fortaleza
102,00
71,50
30,50
Mauricio Gimenez
Fazenda Fortaleza
Cruzeiro da Fortaleza
20,00
18,60
Geraldo Tavares Pereira Lima Filho
Fazenda São Francisco
Monte Carmelo
169,40
160,00
-
-
Geraldo Tavares Pereira Lima Filho
Fazenda São Paulo
Monte Carmelo
98,90
93,00
-
-
Geraldo Tavares Pereira Lima Filho(Reserva)
Fazenda Córrego do Cavalo ( Mat. 25.566)
Monte Carmelo
34,54
-
32,05
2,49
Geraldo Tavares Pereira Lima Filho(Reserva)
Fazenda Córrego do Cavalo (Mat.25.574)
Monte Carmelo
19,33
-
12,43
6,90
1.689,77
1.073,75
233,72
47,97
2
6
7
2
6
5
10
20
12
20
70
143
8
SAN-F-2-1S
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5.7
Anexo 1: Não conformidades das Fazendas da Amostra (Confidencial)
5.8
Revisão de terceira parte (Confidencial)
SAN-F-2-1S
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