Mapa Estratégico de Minas
Gerais
GERAES – Projetos
Estruturadores
ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RESULTADO
=> Desafios setoriais
Desdobrados em:
=> Objetivos Estratégicos
Traduzidos em:
=> Resultados Finalísticos: Indicadores e Metas
Materializados em:
=> Projetos Estruturadores
=> Agendas Setoriais
GERAES – Projetos
Estruturadores
Planejamento
Desenho
Inputs
Atividades
Produtos
Efeitos e
Impactos
Quais são os objetivos do Governo?
Como se pretende alcançá-los?
Desenho dos Projetos
GERAES – Projetos
Estruturadores
O que é
 Escritório de Projetos locado na Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão;
 Acompanhamento dos projetos (custos, prazo, recursos e
riscos), respondendo pelas ações corretivas;
 Planejamento orçamentário e financeiro;
 Reporte mensal do status dos projetos para a alta cúpula
governamental (Secretários de Estado e Vice governadoria).
GERAES – Projetos
Estruturadores
Metodologia
 Termo de Abertura
 Plano de Projeto
 Relatório de Situação (Status Report)
 Gerenciamento das Restrições
 Avaliação da execução
 Comunicação
 Revisão Anual
GERAES – Projetos
Estruturadores
Ciclo de Planejamento
Março - Abril
Aprovação
dos
Termos de
Aberturas
do Projeto
Abril - Junho
Elaboração e
validação
dos Planos
de Projeto
Junho - Novembro
Replanejamento
anual dos
Projetos
PPAG 20082011
LOA 2008
Status Report
Dezembro
GERAES – Projetos
Estruturadores
Metodologia
Plano de Projeto
» Objetivo e escopo
» Premissas e Estrutura Analítica
de Projeto
» Matriz de Responsabilidade
» Indicadores de Projeto
» Planejamento dos Custos
» Gerenciamento das Restrições
» Plano de Comunicação e de
Mudanças
GERAES – Projetos
Estruturadores
Metodologia
GRÁFICO DE METAS
META: 120.000 novas economias residenciais de esgoto atendidas
Desdobramento em
metas mensais
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
jan/07 fev/07 m ar/07 abr/07 m ai/07 jun/07
Realizado - Meta não atingida
Meta prevista
para o ano
jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
Realizado - Meta atingida
Meta
Meta não atingida
Meta Atingida
Meta pactuada
Mês
jan/07
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
Meta
8.000
16.000
25.000
34.000
44.500
55.000
65.000
75.500
86.000
97.000
108.500
120.000
Realizado
7.875
19.291
26.315
35.076
41.265
46.987
GERAES – Projetos
Estruturadores
Metodologia
Detalhamento das
atividades em marcos
intermediários
Ação prevista no
Projeto Estruturador
GERAES – Projetos
Estruturadores
Monitoramento dos Projetos
Desenho
Inputs
Atividades
Produtos
Efeitos e
Impactos
Desdobramento das metas e detalhamento do
cronograma das atividades
GERAES – Projetos
Estruturadores
Metodologia
Relatório de Situação
(Status Report)
» Execução dos projetos sob o
comando dos gerentes
GERAES – Projetos
Estruturadores
Metodologia
Avaliação – taxa de execução
» Reuniões mensais de
acompanhamento
J
EM DIA
K
ATÉ 60 DIAS DE ATRASO
L
ACIMA DE 60 DIAS DE ATRASO
J
CONCLUÍDO
GERAES – Projetos
Estruturadores
Metodologia
» Projeto Estruturador
» Taxa de Execução
» Ação
» Farol da Ação
» Orçamento
GERAES – Projetos
Estruturadores
Metodologia
» Metas
» Etapas e Marcos
GERAES – Projetos
Estruturadores
Metodologia
Replanejamento
» Avaliação da execução física e
financeira
» Gerenciamento de restrições
GERAES – Projetos
Estruturadores
Resultados Relevantes
Taxa de crimes violentos (por cem mil hab)
545
Redução de 45% na taxa
de crimes violentos desde
2003 (MG)
522
430
341
296
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: FJP
GERAES – Projetos
Estruturadores
Resultados Relevantes
Número de municípios com acesso
viário pavimentado
853
766
739
708
681
100% dos municípios
atendidos
659
629
632
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
Fonte: DER-MG
GERAES – Projetos
Estruturadores
Resultados Relevantes
% de esgoto coletado tratado
75%
55%
44%
42%
39%
26% 29% 29%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
Fonte: COPASA
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Estruturadores
Benefícios Apurados
 A criação de uma carteira de projetos estratégicos
aprimorou as técnicas de planejamento e a priorizou o
fluxo de recursos, alinhando o plano e o orçamento;
 O uso de metodologia de gestão de Projetos introduziu
mecanismos que incentivaram o alcance das metas;
 Capacidade de transformar a estratégia do governo em
ações concretas;
 Foco prioritário quanto à alocação de recursos do
Estado de Minas Gerais;
GERAES – Projetos
Estruturadores
Benefícios Apurados
 Aliado à uma política de ajuste fiscal com expansão da
eficiência na arrecadação estatal e nas despesas de
custeio da máquina pública, os investimentos alocados
em Projetos Estruturadores aumentou de 4% da despesa
orçamentária em 2004 para 10,5% em 2009.
 Recursos Alocados em 2004 => R$ 354 milhões
 Recursos Alocados em 2009 => R$ 5,4 bilhões