Gerenciamento de Resultados – Exercício 2007
Unidade Organizacional:
PROJ
Roteiro de apresentação
1. Semáforo
2. Gráfico
3. Relatório das 3 Gerações
4. Fatos Relevantes
Responsável: LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA
Gerenciamento de Resultados – Exercício 2007
Unidade Organizacional:
Meta/Item de Controle
PROJ
Meta
Responsável: LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
METAS DE MELHORIA (PTO)
Meta 1 - Reduzir em 15%, considerando os dados de dezembro de 2006, o volume de processos judiciais em
tramitação envolvendo o Confea, até 31/12/2007.
IC 1.1 - % Redução
Min. 5%
Meta 2 – Reduzir em 30% o volume de novos processos judiciais encaminhados aos escritórios terceirizados, até
31/12/2007.
IC 2.1 - % Tratamentos internos
30%
Meta 3 - Aperfeiçoar o controle dos prazos de resposta na PROJ relativos a contratos (48 horas), pareceres (7
dias) consultas diversas (4 dias) solicitações da CPL (2 dias), a partir de 01/03/2007 e até 31/12/2007.
IC 3.1 - % Respostas dentro do prazo
Coleta de dados
90%
Meta não alcançada
Meta alcançada
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Unidade Organizacional:
PROJ
Responsável: LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA
3. Aperfeiçoar o controle dos prazos de resposta na PROJ relativos a contratos (48 horas), pareceres (7
dias) consultas diversas (4 dias) solicitações da CPL (2 dias), a partir de 01/03/2007 e até 31/12/2007.
Item de Controle:
3.1 % respostas dentro do prazo
Fórmula:
(n° de atendimentos no prazo/ n° total de atendimentos) x 100
% Respostas dentro
do prazo
Meta de Melhoria:
100%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
80%
60%
40%
20%
70%
79%
Melhor
88% 88%
Realizado
61%
Meta
41%
0%
mar
abr maio jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Gerenciamento de Resultados – Exercício 2007
PROJ
Unidade Organizacional:
Responsável: LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA
I – Meta Nº 03
Aperfeiçoar o controle dos prazos de resposta na PROJ relativos a contratos (48 horas), pareceres (7 dias) consultas diversas
(4 dias) solicitações da CPL (2 dias), a partir de 01/03/2007 e até 31/12/2007.
II – Item de Controle
Item de Controle Nº
3.1:
% Respostas dentro do prazo
Valor da Meta:
90%
Fórmula:
n° de atendimentos no prazo/ n° total de
atendimentos x 100
III – Análise e Tratamento de Anomalias
Ação Corretiva
Data
Fato
Causa
O que fazer?
30/08
Erro no controle de entrada e saída
dos processos
Treinamento
insuficiente.
Falta de controle
periódico.
Quem vai
fazer?
Treinar
novamente as
estagiárias.
Efetuar controle Luiz Gustavo
periódico da
atividade a cada
dez dias.
Quando?
06/09/07
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Meta/Item de Controle
PROJ
Meta
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JAN
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MAR
ABR
MAIO
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
METAS DE MELHORIA (PTO)
Meta 4 – Atender, sob demanda, 100% dos processos judiciais de interesse comum, produzindo defesas e
comparecendo em audiências, até 31/12/2007.
IC 4.1 - % Defesas e pareceres
100%
orientados
Meta 5 – Elaborar cartilha destinada às lideranças do Sistema, tratando da estrutura e do funcionamento do
Judiciário, do Ministério Público e do TCU, até 31/10/2007.
IC 5.1 - % Atendimento a prazo
100%
Meta 6 – Realizar um evento de integração entre as assessorias jurídicas do Sistema, até 30/11/2007.
IC 6.1 - % Atendimento a prazo
Coleta de dados
100%
Meta não alcançada
Meta alcançada
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Unidade Organizacional:
Meta/Item de Controle
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Meta
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FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
GERENCIAMENTO DA ROTINA
% Variação do orçamento
Coleta de dados
100%
Meta não alcançada
Meta alcançada
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Unidade Organizacional:
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Responsável: LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA
Meta de Rotina:
Orçamento
Item de Controle:
% Variação do orçamento
(Soma acumulada em reais dos valores gastos até o mês de análise/Soma acumulada em reais dos
valores orçados até o mês de análise) x 100
Fórmula:
% Variação do
orçamento
100%
=
80%
Melhor
60%
40%
Realizado
20%
30% 32%
0%
mar
abr maio jun
Jul
Ago
Orçamento
Realizado
jul
ago
Set
set
out
Out
2.169.737,00
647.020,38
700.646,88
nov
dez
Nov
Dez