QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2014 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Secretaria-Geral do Ministério da Justiça MISSÃO: A SGMJ tem por missão assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MJ e aos órgãos e serviços sem estrutura de apoio administrativo, bem como assegurar a coordenação da gestão dos fundos comunitários afetos ao MJ, o apoio aos demais serviços e organismos do MJ nos domínios da gestão e administração de recursos humanos, a contratação pública de bens e serviços, o apoio técnico -jurídico e contencioso e as funções de documentação e arquivo e de relações públicas e protocolo. Objetivos Estratégicos OE 1. Instituir novo modelo de apoio jurídico, técnico e administrativo especializado prestado aos gabinetes dos membros do Governo, reduzindo custos e recursos humanos, adotando procedimentos mais eficientes e promovendo a qualidade dos serviços prestados. OE 2. Otimizar a utilização dos recursos no âmbito do Ministério da Justiça, incentivando a adoção de práticas que promovam a sua partilha e rentabilização. OE 3. Promover boas práticas de arquivo no Ministério da Justiça, através da definição e operacionalização de políticas arquivísticas Objetivos Operacionais Eficácia 35,0 25,0 O.1. Garantir um apoio eficaz aos serviços e organismos do MJ na área dos Recursos Humanos 2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Ind.1 Tempo médio de resposta a solicitações (urgentes e não urgentes) dos serviços e organismos do MJ em matérias relacionadas com recursos humanos (nº de dias úteis) 15 13 12 2 6 50,00 Ind.2 Taxa de pertinência das orientações técnicas divulgada aos serviços e organismos (nº de respostas "pertinente"/nº total de respostas dos serviços) n.d. 85% 90% 5% 100% 50,00 INDICADORES RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO 25,0 O.2. Garantir a eficácia do apoio jurídico prestado aos gabinetes dos membros do governo INDICADORES Ind.3 Tempo médio de elaboração das peças jurídicas nos processos urgentes e não urgentes (nº de dias) 2012 2013 META 2014 18 13 12 Tolerância Valor crítico PESO 2 6 100,00 Ind.4 Percentagem de processos de despesa conferida previamente a cada transferência de verbas efetuada 2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO - 75% 95% 2% 100% 100,00 RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO INDICADORES 2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Taxa de execução do projeto até 31/12/2014 - - 75% 5% 90% 100,00 RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO Eficiência INDICADORES Ind.7 CLASSIFICAÇÃO 35.0 50,0 O.5. Promover a reorganização dos arquivos dos serviços e organismos do MJ Ind.6 CLASSIFICAÇÃO 25,0 O.4. Desenvolvimento do projeto Portal do Ministério da Justiça Ind.5 CLASSIFICAÇÃO 25,0 O.3. Assegurar o financiamento do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics) INDICADORES CLASSIFICAÇÃO Prazo para conclusão do projeto de elaboração um instrumento de classificação e avaliação transversal ao MJ, alicerçado na MEF -Macro Estrutura Funcional (nº de semanas) Nº de órgãos/serviços/organismos e outras estruturas que transferem os seus arquivos para o depósito das Laranjeiras 2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO - - 50 1 46 50,00 - 2 3 1 5 50,00 RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO O.6. Alargar a área de atuação da UCMJ, de forma a assegurar melhores condições negociais e racionalizar procedimentos de aquisição 50,0 2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Ind.8 Prazo para apresentação de uma proposta de modelo de procedimento centralizado de aquisições, agregando duas ou mais UMC, em categoria(s ) de bens e serviços transversais (nº de semanas) n.d. n.d. 40 1 36 50,00 Ind.9 Prazo para apresentação de um projeto de procedimento centralizado de aquisição de serviços de gestão, conservação e manutenção de equipamento de transporte vertical instalado em edifícios do Ministério da Justiça (nº de semanas) n.d. n.d. 40 1 36 50,00 INDICADORES RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO Qualidade CLASSIFICAÇÃO 30,0 100,0 O.7. Garantir a satisfação dos clientes da SGMJ 2012 2013 META 2014 Ind.10 Nível médio de satisfação pelos serviços prestados aos membros dos gabinetes do Governo (escala de 1 a 5) 3,5 3,5 4 0,5 5 50,00 Ind.11 Nível médio de satisfação pelos serviços prestados aos outros organismos do MJ (escala de 1 a 5) 3,5 3,5 4 0,5 5 50,00 INDICADORES Tolerância Valor crítico PESO RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO NOTA EXPLICATIVA JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS AVALIAÇÃO FINAL Eficácia Eficiência Qualidade Recursos Humanos DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO Dirigentes - Direção Superior 7,7 15,4 Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa 5,8 63,8 Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) 4,2 168,0 Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) 2,8 8,4 Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) 2,0 62,0 Assistente operacional 1,5 40,5 Total 358,1 Recursos Financeiros DESIGNAÇÃO Orçamento de funcionamento Despesas c/Pessoal 3.060.932 Aquisições de Bens e Serviços 1.041.015 Transferências e outras despesas correntes 340.000 Aquisição de bens de capital 176.806 DESVIO 0 TOTAL (OF+PIDDAC) 4.618.753 Indicadores Ind. 2 EXECUTADOS 4.618.753 PIDDAC Ind. 1 PLANEADOS Tempo médio de resposta a solicitações (urgentes e não urgentes) dos serviços e organismos do MJ em matérias relacionadas com recursos humanos: média do tempo médio nos processos urgentes e nos processos não urgentes. Data da resposta - Data do pedido devidamente instruído (em nº de dias úteis) Fontes de Verificação Ficheiro de acompanhamento da DSRHPO Nº de respostas dos serviços e organismos do MJ que classificam a informação enviada de "pertinente"/Nº total de Questionário trimestral sobre pertinência da respostas recebidas dos serviços e organismos do MJ informação enviada. Ficheiro de acompanhamento da DSRHPO Ind.3 Tempo médio de elaboração das peças jurídicas (urgentes e não urgentes): média do tempo médio nos processos urgentes e nos processos não urgentes. Data da saída do processos da DSJC - Data de entrada processo devidamente instruído (em nº de dias) Ficheiro de acompanhamento da DSJC Ind.4 Acompanhamento da execução material e financeira do financiamento: nº de processos de despesa verificados / nº total de processos de despesa apresentados pelo MAOC-IN Relatórios de execução de cada transferência de verba Ind.5 Ind.6 Ind.7 Ind.8 Ind.9 Ind.10 Ind.11 Taxa de execução do projeto até 31/12/2014 (fases do projeto executadas em 2014/ total de fases previstas no projeto)*100 Mapa de execução do projeto Prazo para conclusão do projeto de elaboração um instrumento de classificação e avaliação transversal ao MJ, alicerçado na MEF -Macro Estrutura Funcional em nº de semanas Relatório final do projeto Nº de órgãos, serviços, organismos ou outras estruturas do MJ que procedem à incorporação dos arquivos no depósito das Laranjeiras Arquivos incorporados no depósito das Laranjeiras Prazo para apresentação de uma proposta de modelo de procedimento centralizado de aquisições, agregando duas ou mais UCM, em categoria(s ) de bens e serviços transversais (nº de semanas) Proposta de modelo de procedimento centralizado Prazo para apresentação de um projeto de procedimento centralizado de aquisição de serviços de gestão, conservação e manutenção de equipamento de transporte vertical instalado em edifícios do Ministério da Justiça (nº de semanas) Nível médio de satisfação nos Inquéritos aos membros dos gabinetes do Governo sobre serviços prestados pela SGMJ (escala de 1 a 5) Nível médio de satisfação nos Inquérito aos outros organismos do MJ sobre serviços prestados pela SGMJ (escala de 1 a 5) Projeto de procedimento centralizado Resultados dos inquéritos Resultados dos inquéritos