CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:01:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Junho de 2015
01 - LEGISLATIVO
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100116
0752/2015 045.132.495/0001-40
23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
, RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA
CÂMARA, A TÍTULO DE "RESTITUIÇÕES DIVERSAS", CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 2590 DE 27/05/2015..
/0
0,00
0,00
305,00
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL
485
0774/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), ÀS FUNCIONÁRIAS MICHELE PEREIRA E VALDETE FERREI RA
DA SILVA, DESTA CASA DE LEIS.
OUTROS/NÃO
/0
3.293,04
3.293,04
0,00
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, ÀS FUNCIONÁRIAS MICHELE
PEREIRA E VALDETE FERREIRA DA SILVA, DESTA CASA DE LEIS.
OUTROS/NÃO
/0
2.469,78
2.469,78
0,00
, DUCHA HIGIÊNICA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
37,00
, PINTURA DA GUARITA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA COM OS DIZERES
"PODER LEGISLATIVO EM PRETO E BRASÃO COLORIDO", SENDO DOIS LADOS,
MEDINDO 600CM X 50CM CADA LADO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.700,00
0,00
PREGÃO PRE01/2015
0,00
0,00
586,50
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145.0111000 - GERAL
484
0774/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.01.01.31.0101.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.01.01.31.0101.2020.33903022.0111000 - GERAL
412
0625/2015 051.461.671/0001-90
24 - ELÉTRICA DARCY COMERCIO DE MATERIA
01.01.01.01.31.0101.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.01.01.31.0101.2020.33903916.0111000 - GERAL
435
00648/2015 065.812.521/0001-99
1635 - REI-LETRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
01.01.01.01.31.0101.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0101.2020.33903941.0111000 - GERAL
280
0377/2015 002.697.136/0001-28
1607 - DENNYS RESTAURANTE LTDA - EPP
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NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:01:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MARMITEX
COMPOSTA DE NO MÍNIMO 4 GUARNIÇÕES (ARROZ, FEIJÃO, CARNE E SALADA)
,
COM CARDÁPIO VARIADO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS
COM TAMPA, COM PESO MÍNIMO DE 750G E COM FORNECIMENTO DE TALHERES
DESCARTÁVEIS (GARFO E FACA) .
01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.02.01.000 - Legislativa
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa
01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.02.01.31.0101.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.01.02.01.31.0101.2020.33903004.0111000 - GERAL
110
0091/2015 003.005.100/0001-07
1381 - IVANI AGUIAR BARBOSA - ME
, GÁS DE COZINHA GLP CARGA DE 13KG.
DISPENSA D
/0
0,00
114,00
0,00
, PLACA DE TÍTULO DE CIDADÃO LIMEIRENSE COM DIMENSÕES DE 31 CM X 2 2 CM,
EM AÇO INOX ESCOVADO, COLOCADA EM QUADRO DE VIDRO, COM MOLDURA EM
ALUMÍNIO, SENDO QUE O TEXTO DEVE SER GRAVADO EM BAIXO RELEVO E
DEVERÁ CONTER O BRASÃO COLORIDO DA CML, CONSIDERAR UM ESPAÇO
(PASPATUR) DE 2 CM ENTRE A PLACA E A MOLDURA E NO VERSO DA PLACA
DEVERÁ CONTER UM ADESIVO (ACABAMENTO).
DISPENSA D
/0
0,00
220,00
0,00
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE
DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE
EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.
OUTROS/NÃO
/0
200,00
0,00
0,00
, GUARDA CORPO, CONFECCIONADO EM TUBOS DE INOX ESCOVADO DE 2", COM
PINÇA PARA FIXAÇÃO DE VIDROS INTERCALADOS COM ESPESSURA DE 8 MM.,
PORTÃO CONFECCIONADO EM TUBOS DE INOX ESCOVADO DE 1 1/2" COM 3
TRAVESSAS DE 3/4".
DISPENSA D
/0
0,00
6.420,53
0,00
01.01.02.01.31.0101.2020.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
01.01.02.01.31.0101.2020.33903100.0111000 - GERAL
133
0138/2015 000.632.558/0001-90
723 - MAM COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME
01.01.02.01.31.0101.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.01.02.01.31.0101.2020.33903399.0111000 - GERAL
483
0773/2015
378.672.698-19
1451 - TAMIRES RENATA GONÇALVES
01.01.02.01.31.0101.2020.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
01.01.02.01.31.0101.2020.44905251.0111000 - GERAL
437
0673/2015 018.221.987/0001-30
1636 - MICHELLE APARECIDA DE OLIVEIRA ZEIN
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
---------------------5.962,82
---------------------5.962,82
---------------------- ---------------------14.217,35
928,50
---------------------- ---------------------14.217,35
928,50
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DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:01:27
Sistema CECAM
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Descrição
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
LIMEIRA, 12 de Junho de 2015
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago