Ações de Auditoria Interna
ANEXO – III (CRONOGRAMA)
AÇÃO
GLOBAL
DESCRIÇÃO
01/2013
Elaboração do RAINT/2012
02/2013
Gestão de Controle - Visitas as
obras de expansão
03/2013
Gestão Orçamentária e
Financeira – Avaliação do
planejamento e Execução das
metas físicas e financeiras dos
programas/Ações
04/2013
Gestão Orçamentária –
Acompanhamento da execução
do Programa 1062
05/2013
Gestão Administrativa –
Acompanhamento ao
cumprimento às determinações
dos Órgãos de Controle
06/2013
Gestão Financeira – Diárias e
Passagens/Suprimento de Fundos
- CPGF
07/2013
Assessoramento CGU/TCU
08/2013
Gestão de Patrimônio – Controle
Patrimonial
JAN
FEV MAR ABR MAI JUN JUL
AGO SET
OUT NOV DEZ
AÇÃO
GLOBAL
DESCRIÇÃO
09/2013
Gestão Administrativa –
Contratos
10/2013
Gestão Administrativa –
Processos de Licitação, Dispensa
e Inexigibilidade
11/2013
Reserva técnica – Fortalecimento
da Gestão- Consultas pela
Gestão
12/2013
Gestão de Controle da AUDINT
– Relatórios Parciais
13/2013
Gestão de Controle da AUDINT
– Elaboração do PAINT/2014
14/2013
Gestão Administrativa da
AUDINT - Reuniões
15/2013
Gestão de Controle - Transportes
16/2013
Gestão de Controle de Recursos
Humanos - Pessoal
17/2013
Gestão de Controle de Recursos
Humanos X Atividades
Finalísticas do IFAL
18/2013
Gestão Administrativa –
Avaliação dos Controles Internos
e Controles das demandas da
AUDINT
19/2013
Gestão Administrativa –
Acompanhamento dos PAD e
Sindicâncias
20/2013
Gestão Administrativa-
JAN
FEV MAR ABR MAI JUN JUL
AGO SET
OUT NOV DEZ
Avaliação da aderência aos
critérios de sustentabilidade
ambiental
21/2013
Gestão AdministrativaAvaliação sobre a Gestão de
Tecnologia da Informação
Ação de Capacitação, Revisão de Normativos e Procedimentos Internos
AÇÃO
GLOBAL
DESCRIÇÃO
01/2013
Treinamento e Capacitação.
Participação em Cursos de
Aperfeiçoamento e Reciclagem
02/2013
Gestão de Recursos HumanosParticipação em Fórum (FONAI)
03/2013
Revisão de legislação ,
Normativos e Procedimentos
Internos
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
AGO
SET
OUT NOV DEZ