ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 1
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
01/06/2014 até 30/06/2014
OBJETO
CREDOR
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contratação dos serviços de mão de obra
para concerto em partes da fachada externa e reparo do telhado desta Câmara Municipal.
REGINALDO VICENTE FERREIRA
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato do abastecimento de combustivel
para os veiculos (carro e moto) a serviço desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
POSTO ALPES SUIÇO LTDA
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato da compra de Água mineral e
botijão de gás para esta Câmara Municipal e anexo, referente ao exercício de 2014.
GRAVATÁGÁS LTDA
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.133,33
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.050,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
480,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
800,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
480,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
362,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
271,50
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
800,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
480,00
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
400,00
VALOR (R$)
Conta / Cheque
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
691
860661
692
018706
693
012531
697
029858
698
031231
699
031152
700
060455
701
032343
702
031131
703
031132
704
031137
705
015260
706
031130
707
031060
708
032052
709
031153
710
029049
711
031285
712
033394
713
031134
714
03115
715
400,00
1.290,82
108,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 2
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/06/2014 até 30/06/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
031062
716
032340
717
021697
718
015508
719
029020
720
032144
721
032288
722
031286
723
031248
724
017383
725
031255
726
015904
727
032471
728
027118
729
031150
730
031128
731
031204
732
031821
733
032535
734
031246
735
025569
736
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
362,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
480,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
724,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
362,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
362,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
480,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.200,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
480,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
615,40
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
480,00
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 3
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/06/2014 até 30/06/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
04/06/2014
13.731-6
06/06/2014
13.731-6
06/06/2014
13.731-6
06/06/2014
032235
737
031149
738
031138
739
031133
740
031139
741
031896
742
010881
743
048898
744
030735
745
03112
746
031784
747
031054
748
022689
749
021728
750
008793
751
029078
752
003659
753
007255
754
031142
694
060601
695
060601
696
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
362,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
362,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.700,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.125,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
4.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
480,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos efetivos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS
2.803,34
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos efetivos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS
1.553,83
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos efetivos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS
3.114,83
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos inativos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO DOS INATIVOS
362,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos inativos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO DOS INATIVOS
491,91
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha da Pensionista desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO DA PENSIONISTA
416,99
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
750,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do recolhimento do INSS descontado do
prestador de serviço REGINALDO VICENTE FERREIRA CPF:781.000.544-87 RG:71554-2,
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
44,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Parte Patronal dos servidores
comissionados, funcionários efetivos e vereadores desta Câmara Municipal, referente ao exercício
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
88,00
TELEFONICA BRASIL S.A
3.232,53
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 4
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/06/2014 até 30/06/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
13.731-6
06/06/2014
13.731-6
06/06/2014
13.731-6
09/06/2014
13.731-6
10/06/2014
13.731-6
11/06/2014
13.731-6
13/06/2014
13.731-6
13/06/2014
13.731-6
13/06/2014
13.731-6
16/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
060602
761
032000
859
017383
756
02099
757
061001
755
61101
758
61303
759
61301
760
61302
860
017383
767
009382
768
030962
769
029036
770
025858
771
007637
772
031030
773
031032
774
016689
775
009834
776
019498
777
031057
778
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato dos serviços de telefonia móvel
para esta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de 02 cadeiras presidente e 02
cadeiras giratória secretaria para o gabinete dos vereadores desta Casa Legislativa.
S GALVAO CAVALCANTI LTDA
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária diurna para custear as
despesas da servidora comissionada Marcela Maria da Silva, que irá na cidade de Caruaru a
MARCELA MARIA DA SILVA
150,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato nº009/2014 Processo Licitatório
nº003/2014 modalidade carta convite nº003/2014, referente ao fornecimento de material de
M.H. DA SILVA BEZERRA MERCADINHO
890,52
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do abastecimento de água encanada para o
anexo desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
COMPESA
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato da locação de 01 (um) veículo
tipo passeio, placa PGG 2821 marca Chevrolet modelo Cobalt 1.4 Ltz flex - completo, para os
GUARARAPES RENT A CAR LTDA
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato da locação de 05 (cinco)
aparelhos de ar condicionados Split de 9.000 Btu´s para o anexo desta Câmara Municipal,
MPM ALUGUEL DE AR LTDA
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos serviços de mão de obra para a revisão
da troca de óleo e filtro do veiculo Prisma LTZ placa PGM7467 chassi:9BGKT69LOEG275533
CAXANGÁ VEICULOS S.A
80,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de 01 filtro de óleo e 04 óleo
OIL.ENG para a revisão do veículo Prisma LTZ placa PGM7467 chassi:9BGKT69LOEG275533
CAXANGÁ VEICULOS S.A
125,40
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária diurna para custear as
despesas da servidora comissionada Marcela Maria da Silva, que irá na cidade de Caruaru a
MARCELA MARIA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
1.163,00
30,00
1.600,00
400,00
-100,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 5
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/06/2014 até 30/06/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
031047
779
031033
780
031066
781
022689
782
021728
783
008793
784
025880
785
007255
786
003659
787
029078
790
061802
795
860663
796
860663
799
030735
800
031112
801
009834
802
009834
803
031149
804
031138
805
031133
806
031139
807
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos efetivos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS
5.606,68
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos efetivos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS
3.107,65
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos efetivos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS
6.229,65
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha da Pensionista desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO DA PENSIONISTA
833,97
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos inativos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO DOS INATIVOS
983,82
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos inativos desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
PAGAMENTO DOS INATIVOS
724,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do serviço de telefonia fixa para as linhas
3533-0337, 3533-6392 e 3533-1346 desta Câmara Mumicipal, referente ao exercício de 2014.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
144,51
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de 08 (oito) câmeras infra
vermelho e 02 fonte 12v para o sistema de segurança desta Casa Legislativa.
JOSE MARIO DA SILVA 51467070491
3.360,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de 01 CB LAN UTP CAT, 08
conversor estatico para sinal de video e 02 cabo 4mm para a instalação do sistema de
JOSE MARIO DA SILVA 51467070491
1.010,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária diurna para custear as
despesas do servidor comissionado desta Câmara Municipal EDSON ELIAS GUERRA MATOS,
EDSON ELIAS GUERRA MATOS
250,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária diurna para custear as
despesas do servidor comissionado desta Câmara Municipal Almir de Souza Silva, que
ALMIR DE SOUZA SILVA
250,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária diurna para custear as
despesas do Presidente desta Câmara Municipal Pedro Luiz Coutinho Martiniano Lins, que
PEDRO LUIZ C. MARTINIANO LINS
350,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da verba idenizatoria em favor do Presidente
desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
PEDRO LUIZ C. MARTINIANO LINS
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
724,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
724,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 6
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/06/2014 até 30/06/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
031896
808
010881
809
030735
810
031784
811
031054
812
048898
813
031112
814
032343
815
032535
816
031246
817
025569
818
032235
819
019225
820
032471
821
031204
822
027118
823
031150
824
031128
825
017383
826
031248
827
031255
828
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
2.250,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
8.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
2.800,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
2.100,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.230,80
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.920,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
900,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
2.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.000,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
724,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.920,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.448,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
724,00
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 7
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/06/2014 até 30/06/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
031231
829
011519
830
029858
831
015904
832
031821
833
031131
834
031152
835
031132
836
032052
837
031153
838
031060
839
031130
840
015260
841
031137
842
031286
843
031062
844
031142
845
032288
846
032144
847
029020
848
021697
849
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
900,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
800,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
724,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.600,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
6.800,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
800,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.500,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 8
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/06/2014 até 30/06/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
18/06/2014
13.731-6
24/06/2014
13.731-6
24/06/2014
13.731-6
25/06/2014
13.731-6
25/06/2014
13.731-6
25/06/2014
13.731-6
25/06/2014
13.731-6
25/06/2014
13.731-6
25/06/2014
015508
850
032340
851
033394
852
031115
853
031134
854
031285
855
029049
856
061801
857
860662
862
029020
863
025569
864
031150
865
031255
882
007663
791
062402
792
062401
788
062505
789
062506
793
062503
794
62501
797
022000
798
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
724,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
724,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
960,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
1.600,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados desta Câmara
Municipal, referente ao exercício de 2014.
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS
3.400,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contratação dos serviços de pintura e
manutenção de 03 salas, 02 corredores interno e fachada desta Câmara Municipal.
REGINALDO VICENTE FERREIRA
1.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do salário familia dos servidores
comissionados desta Câmara Municipal, referente ao mês de Junho do exercício de 2014.
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
24,66
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do salário familia dos servidores
comissionados desta Câmara Municipal, referente ao mês de Junho do exercício de 2014.
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
49,32
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do salário familia dos servidores
comissionados desta Câmara Municipal, referente ao mês de Junho do exercício de 2014.
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
49,32
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do salário familia dos servidores
comissionados desta Câmara Municipal, referente ao mês de Junho do exercício de 2014.
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
24,66
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de tintas e materiais para a pintura
e manutenção de salas, corredor e fachada desta Câmara Municipal.
IRMÃOS BORGES LTDA
562,75
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do serviço de telefonia fixa para as linhas
3533-0337, 3533-6392 e 3533-1346 desta Câmara Mumicipal, referente ao exercício de 2014.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
558,57
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do serviço de telefonia fixa para as linhas
3533-0337, 3533-6392 e 3533-1346 desta Câmara Mumicipal, referente ao exercício de 2014.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
90,64
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emprestimo consignado dos servidores
comissionados, vereadores e funcionários efetivos desta Câmara Municipal, referente ao mês de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do empréstimo consignado dos vereadores,
funcionário efetivo e servidor comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de Junho
BANCO BRADESCO S.A
8.427,42
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato de locação de imóvel para anexo
desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014. 01º Termo Aditivio do Contrato
JOSÉ FLÁVIO FREIRE DA SILVA
1.300,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de anuidade da entidade UVP para esta
Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emprestimo consignado dos vereadores
desta Câmara Municipal, referente ao mês de Junho do exercício de 2014.
BANCO DO BRASIL S/A
MARIA MATOS DE ASSIS
30.387,81
400,00
9.073,74
600,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 9
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/06/2014 até 30/06/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
13.731-6
26/06/2014
13.731-6
26/06/2014
13.731-6
26/06/2014
13.731-6
26/06/2014
13.731-6
26/06/2014
13.731-6
27/06/2014
13.731-6
27/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
062504
866
062601
867
062601
868
062602
869
062602
872
003379
858
062701
861
062702
870
063010
871
063009
873
057348
874
012531
875
063004
876
063005
877
022895
878
022895
879
063006
881
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
30/06/2014
883
022828
884
063007
887
022330
888
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato da locação de 02 (duas) salas
para servi de apoio para o arquivo desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do recolhimento do INSS descontado do
prestador de serviço REGINALDO VICENTE FERREIRA CPF:781.000.544-87 RG:71554-2,
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
165,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Parte Patronal dos servidores
comissionados, funcionários efetivos e vereadores desta Câmara Municipal, referente ao exercício
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
330,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do recolhimento do INSS descontado dos
servidores comissionados, funcionários efetivos e vereadores desta Câmara Municipal, referente
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
17.942,75
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Parte Patronal dos servidores
comissionados, funcionários efetivos e vereadores desta Câmara Municipal, referente ao exercício
INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL
52.992,19
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do recolhimento do Imposto de Renda dos
vereadores, servidores comissionados e funcionários efetivos desta Câmara Municipal, referente
PREFEITURA M. DE GRAVATÁ
22.628,22
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do abastecimento de água encanada para esta
Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
COMPESA
100,89
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para esta
Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
CELPE
545,84
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para as
02 salas que serve de apoio para esta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
CELPE
11,76
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para as
02 salas que serve de apoio para esta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
CELPE
37,84
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato do software PORTAL DA
TRANSPARENCIA para esta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
AILTOM F. DA SILVA
500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato da compra de Água mineral e
botijão de gás para esta Câmara Municipal e anexo, referente ao exercício de 2014.
GRAVATÁGÁS LTDA
139,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato dos serviços de manutenção de
rede de computadores desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
J D DE SANTANA TELECOMUNICAÇÕES - ME
650,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento contrato dos serviços de manutenção e
hospedagem do site desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
J D DE SANTANA TELECOMUNICAÇÕES - ME
280,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato de locação de software de
protocolo para a secretaria desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2014.
CERTAM
500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato da locação dos serviços
profissionais técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa e gerencial nas
CERTAM
5.500,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do contrato da compra de material de
expediente para a manutenção dos serviços desta Câmara Municipal, referente ao exercício de
LIVRARIA & PAPELARIA CASA KIKA LTDA - ME
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das tarifas bancárias correspondente ao
exercício de 2014.
BANCO DO BRASIL S/A
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de 02 sistemas operacionais
windows 8 para os computadores desta Casa Legislativa.
RICARDO ALEXANDRE NUNES BATISTA ME
640,00
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos serviços de 1517 cópias para esta
Câmara Municipal, referente ao mês de Junho do exercício de 2014.
L.M.PEREIRA PAPELARIA-ME
182,04
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 isncrição para o Presidente desta Casa
Legislativa Pedro Luiz Coutinho Martiniano Lins, que participará do Curso Mesa Diretora e
ASSOCIACAO DE CAMARAS VEREADORES E GESTORES PUBLCI
590,00
BLB TURISMO, TRANPOSTE E VIAGENS LTDA - ME
542,00
85,80
1.203,32
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 10
CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
01/06/2014 até 30/06/2014
CREDOR
OBJETO
VALOR (R$)
Conta / Cheque
13.731-6
30/06/2014
13.731-6
063011
889
009834
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) passagem aérea de ida e volta
para a cidade de Curitiba-PR para o Presidente desta Casa Legislativa Pedro Luiz Coutinho
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diárias integral para custear as
despesas do Presidente desta Casa Legislativa Pedro Luiz Coutinho Martiniano Lins, que
PEDRO LUIZ C. MARTINIANO LINS
TOTAL GERAL
4.250,00
493.329,02
GRAVATA
__________________________________
__________________________________
quarta-feira, 9 de julho de 2014
PEDRO LUIZ C. MARTINIANO LINS
PRESIDENTE
ORLEIDE MARIA BEZERRA
TESOUREIRA