Apresentação UFRN AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais / PD&E Índices Financeiros Conclusão AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão OBJETIVO Apresentar uma visão geral da Oxiteno, destacando os principais acontecimentos de 2007 e perspectivas futuras. AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão OXITENO Empresa Química Brasileira fundada em 1973 Oferece uma ampla linha de matérias-primas industriais, especialidades químicas e serviços para diversos mercados. Produz mais de 400 mil toneladas / ano Exporta para mais de 40 paises Possui 1460 funcionários É controlada pela Ultrapar [Bovespa: UGPA4, NYSE: UGP] Grupo empresarial brasileiro com 70 anos de tradição GRUPO ULTRA Única produtora de óxido de eteno e derivados no Mercosul Líder no segmento de logística integrada de químicos e combustíveis Líder do mercado brasileiro de distribuição de GLP Sexta maior distribuidora independente de GLP no mundo 2ª Empresa em participação de mercado neste segmento = 22,67% Oxiteno no Grupo Ultra Ultracargo 6% Ultrapar 2007 Oxiteno 20% EBITDA = R$779 MM Ipiranga 41% Ultragaz 33% Ultracargo Oxiteno 1% 8% Ipiranga 75% Ultragaz 16% Ultrapar 2007 Receita líquida de vendas = R$19.921 MM AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão Oxiteno na Cadeia Produtiva Refinaria Craqueamento Oxiteno Produto Final Caso MEG – PET (Camaçari) Nafta Eteno MEG Consumidor Oxiteno na Cadeia Produtiva Refinaria Craqueamento Oxiteno Produto Final Caso MEG – PET (Camaçari) Nafta Eteno MEG Consumidor Esquema Produtivo M&G Fonte: http://www.rhodiaco.com.br/empresa/historia.htm Oxiteno na Cadeia Produtiva Refinaria Craqueamento Oxiteno Produto Final Consumidor Caso MEG – PET (Camaçari) Nafta Eteno MEG PET AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão Linha de Produtos Etoxilados Eteno Oxigênio ÓXIDO DE ETENO Etilenoglicóis Éteres glicólicos Etanolaminas Etoxilados/ Propoxilados Alcoxilados Linha de Produtos Etoxilados Eteno Oxigênio ÓXIDO DE ETENO Etilenoglicóis Éteres glicólicos Etanolaminas Etoxilados/ Propoxilados Alcoxilados Linha de Produtos Etoxilados Eteno Oxigênio ÓXIDO DE ETENO Etilenoglicóis Éteres glicólicos Etanolaminas Etoxilados/ Propoxilados Alcoxilados Linha de Produtos Etoxilados Eteno Oxigênio ÓXIDO DE ETENO Etilenoglicóis Éteres glicólicos Etanolaminas Etoxilados/ Propoxilados Alcoxilados Linha de Produtos Etoxilados Eteno Oxigênio ÓXIDO DE ETENO Etilenoglicóis Éteres glicólicos Etanolaminas Etoxilados/ Propoxilados Alcoxilados Linha de Produtos Etoxilados Eteno Oxigênio ÓXIDO DE ETENO Etilenoglicóis Éteres glicólicos Etanolaminas Etoxilados/ Propoxilados Alcoxilados Linha de Produtos não-Etoxilados Óleo Fúsel Ácido Graxo Álcool Isopentílico Ácido Acético Acetato AIP Ácido Esteárico Formaldeído Naftaleno Buteno Linha de Produtos não-Etoxilados Óleo Fúsel Ácido Graxo Ácido Esteárico Amina Graxa Cocoamidoamina Graxa Betaína Ésteres Graxos Formaldeído Naftaleno Buteno Linha de Produtos não-Etoxilados Óleo Fúsel Ácido Graxo Ácido Esteárico Formaldeído Naftaleno Naftaleno Sulfonato Buteno Linha de Produtos não-Etoxilados Óleo Fúsel Ácido Graxo Ácido Esteárico Formaldeído Naftaleno Buteno Sec-Butanol MEK AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão Histórico 1978 – Inauguração de sua maior unidade produtiva no pólo petroquímico de Camaçari. 70 1973 – Oxiteno, 1ª a produzir EO no Brasil, inicia suas atividades com a unidade de Mauá. Ultrapar passa a participar do setor petroquímico. 80 1984 – Centro de Pesquisa em Mauá. Suporte técnico e desenvolvimento de produtos e processos. Histórico 2006 – Aquisição da 1985 – unidade de sulfatação e sulfonação em Suzano. Oxiteno compra unidade em Tremembé e se fortalece no setor de especialidades 00 Abertura do escritório na Argentina ampliando os negócios no Mercosul 90 1989 – Inauguração da unidade de Triunfo (RS). Produção de metiletilcetona complementa linha de produtos 2003 – Oxiteno compra a Canamex Químicos no México, iniciando seu processo de internacionalização Histórico - 2007 Primeiro de Início das operações daoperacionais unidade lote de de Início das operações da unidade Oxitenode México sulfatação adquire e ativos catalisadores é alcoxilação U-160 em Mauá; sulfonação de Suzano: sulfatados/sulfonados da Unión Química: Unión de fornecimento paraEUA. a Maior capacidade Capacidade de etensoativos; produtiva: 8600exportado t/ano; 1º lote Inauguração de novo escritório nos U-160 Suzano Químic Arch Venezuela Conquista de novos mercados. Segmentos eVenezuela. detergentes. EUA cosméticos a jan abr jul out Caldeira EMCA Início da integração daConcluída EMCA:Entra a Camaçari aquisição da Arch Química em funcionamento a Única planta brasileira atuando com hidrogenação de alta Andina C.A.: nova caldeira de Camaçari pressão atende a normas de qualidade mais rigorosas; Maior participação mercados preparação paranos partida da Capacidade produtiva: 50 kt/ano - óleos minerais brancos, 5 andinos; oleoquímica. kt/ano – vaselina; Aumento das exportações para NAFTA Mercados farmacêutico e alimentício. e Mercosul. Histórico - 2007 Total de investimentos 2007: R$450 milhões expansão da capacidade produtiva: Planta de álcoois graxos; Especialidades químicas; Produção de óxido de eteno em Mauá. Previsão 2008: R$480 milhões: Conclusão da planta de álcoois graxos; Finalização da expansão da capacidade de produção de óxido de eteno em Mauá e a ampliação de Camaçari; Expansão da capacidade de especialidades químicas. AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão SIGO – Sistema Integrado de Gestão Oxiteno Segurança, Saúde, Meio Responsabilidade Social. ambiente, Qualidade e Objetivo: Melhoria continua, excelência e crescimento dos negócios. SIGO – Sistema Integrado de Gestão Oxiteno Visão Ser um grande produtor de óxido de eteno e derivados, consolidando sua posição na América Latina e buscando oportunidades em outros continentes. Missão Atender a demanda de produtos químicos, dentro dos padrões de qualidade, serviço, custo e segurança requeridos pelo mercado, beneficiando a sociedade, nossos clientes, parceiros comerciais, colaboradores e acionistas. SIGO – Sistema Integrado de Gestão Oxiteno Política de Gestão Construímos uma organização moderna, adaptável e ágil, comprometida com sólidos princípios, valores e diretrizes, que assegura a qualidade de seus produtos e serviços. Promovemos, de forma responsável e contínua, a saúde, a segurança, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento profissional, ético e social. ECO - Excelência e Crescimento Oxiteno Ferramenta de gestão da estratégia Oxiteno; Excelência Operacional Melhoria contínua de processos, qualidade, produtividade, segurança e preservação do meio ambiente; Crescimento Busca de novas oportunidades; Metodologia Balanced Scorecard. Organograma Presidência Diretoria Superintendente GEDEN Dir. Adm. e Controle Dir. Industrial Dir. Comercial GRH CGC GEMARK GEPLAC CGM GECAD GESIST CGS GECEX ASJUR CGT GEMERC I GECEM GEMERC II GEMAQ GEMERC III GEPROT GEDEA GUF AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE GRH – Gerência de Recursos Humanos Responsabilidades: Pesquisas, Avaliações e Melhorias Recrutamento e Seleção Políticas de Gestão Admissões e Desligamentos Treinamentos e Desenvolvimento Administração de Pessoal GRH – Gerência de Recursos Humanos "A valorização dos recursos humanos é manifestada nas diretrizes da política de gestão de pessoas, que tem como fundamentos atrair, capacitar e reter talentos, estimulando o desenvolvimento profissional, o reconhecimento de competências técnicas e o comprometimento com os valores organizacionais de maneira a atingir os melhores resultados. Esse reconhecimento pode ser comprovado na própria diretoria executiva e o corpo gerencial, cujos membros em grande parte iniciaram suas carreiras nos programas de estágio ou de trainees mantidos pela empresa. O bom desempenho no histórico de contratações nesses programas os tornou uma das fontes mais eficientes de renovação e qualificação do quadro de funcionários." Fonte: Valor Econômico 21/02/2008. Programa de Trainees Oxiteno O programa de trainees Oxiteno existe há 17 anos. A Oxiteno desenvolve o programa desde 1989, com o objetivo de atrair talentos que tragam resultados e contribuam para o crescimento da organização. Neste período foram contratados cerca de 70 trainees. Desse grupo, encontram-se hoje trabalhando na Oxiteno 32 profissionais. Atualmente, vários ex-trainees ocupam posições de gestão / coordenação de áreas ou equipes na organização. Conheçam o programa O trainee Oxiteno tem a possibilidade de obter uma visão global da empresa, por meio de trajetória de 12 meses de trabalho planejado e orientado por Executivos e profissionais de Recursos Humanos, desenvolvendo projetos estratégicos nas diversas áreas as companhia: Industrial (Fábrica e Engenharia) Comercial (Vendas, MKT e Supply Chain) Pesquisa e Desenvolvimento TI / Sistemas Finanças Recursos Humanos Novos Negócios Conheçam o programa Durante esses 12 meses o trainee desenvolve 3 projetos diferentes, em áreas diferentes; Para cada projeto o trainee tem cerca de 3 meses de desenvolvimento e deve ser acompanhado de um orientador de projeto; Ao final de cada ciclo de projeto o orientador e/ou gestor da área deve formalmente preencher uma avaliação do trainee para que o RH tenha subsídio para acompanhamento e para o próprio desenvolvimento do trainee; Além do orientador de projeto, o trainee tem um tutor, que é uma pessoa da companhia que deve orientá-lo enquanto desenvolvimento de carreira; Existe também o acompanhamento de um conselheiro que é um dos diretores da Oxiteno; Ao final dos três ciclos o trainee é alocado em uma determinada área, de acordo com a afinidade e disponibilidade de vaga. Processo seletivo. Administração de empresas Economia Engenharia Química Agronomia Engenharia Elétrica Formandos do ano anterior Engenharia Mecânica Química Engenharia de Produção Etapas do processo seletivo (setembro à dezembro) Triagem de CVs Testes on line Dinâmicas de grupo Entrevistas com RH Painel / Jogo de Negócio Entrevistas com Diretores Remuneração e benefícios. Salário competitivo na média de mercado; Assistência médica e odontológica; Convênio farmácia; Vale refeição; Vale alimentação; Seguro de vida e acidentes pessoais; Prêmio Assiduidade; Vale transporte; Previdência privada e Participação nos Lucros e Resultados GEPLAC – Gerência Planejamento e Controle Responsabilidades: Disponibilizar informações relevantes e consistentes sobre o desempenho econômico-financeiro da Oxiteno, facilitando a tomada de decisões. GESIST – Gerência de Sistemas Responsabilidades: Disponibilizar à Oxiteno sistemas de informação e soluções em informática que facilitem a gestão dos negócios e viabilizem as metas. HYPERION ORACLE ERP APLIC. SAT. MRO MAXIMO YOKOGAWA FOXBORO ASJUR – Assessoria Jurídica Responsabilidades: Responder a consultas sobre legislação em todas as áreas do direito e orientar em questões fiscais e tributárias; Elaborar e analisar contratos; Acompanhar processos jurídicos; Divulgar nova legislação. DIRETORIA INDUSTRIAL GEMAQ – Gerência de Meio Ambiente e Qualidade Responsabilidade: Atuar de forma corporativa nas questões relacionadas com Segurança, Saúde, Meio Ambiente, Qualidade e Responsabilidade Social. GECEM – Gerência de Compras de Equipamentos e Manutenção Responsabilidades: Comprar equipamentos e materiais a fim de suprir as unidades industriais de modo a proporcionar a continuidade operacional e a implantação de novos projetos, além de atuar no acompanhamento dos estoques. GEPROT – Gerência de Processos e Tecnologia Responsabilidade: Capacidade Produtiva Novas Tecnologias GEPROT Demanda do Mercado Formação de profissionais tecnicamente capacitados Difusão do Conhecimento e Experiência DIRETORIA COMERCIAL GEMARK – Gerência de Marketing Responsabilidades: Planejar, analisar e influenciar a operação das áreas de modo a garantir uma tomada de decisão alinhada ao direcionamento estratégico e que extraia o maior valor para os negócios. 9% Exemplo: 32% 24% Margem Bruta 18% 6% 4% 4% 3% GEDEA – Gerência de Desenvolvimento e Aplicação Responsabilidades: Oferece suporte técnico às relações comerciais da Oxiteno com os clientes; Desenvolvimento de produtos e aplicações; GECAD – Gerência da cadeia de suprimentos Responsabilidades: Planejamento de vendas Compras de matérias-primas e insumos Compras de serviços logísticos Operações logísticas GECAD – Principais Fornecedores GEMERC I – Mercados Resinas; Casas Química EO; Petróleo; Casas Químicas I; Couros; Construção Civil; Catalisadores. Volume (t) - 2007 A 6,7% B 12,3% C 0,3% D 5,1% E 5,3% G 65,5% F 4,7% Vol.(t) 217 mil GEMERC II – Mercados Agroquímico; Alimentos; Cosméticos; Detergentes; Casas Químicas II; Auxiliar Têxtil. Volume (t) - 2007 A 32% B 34% C 2% E 12% D 17% F 3% Vol.(t) 166 mil GEMERC III – Mercados Distribuição; Tintas e Vernizes; Fluidos Funcionais. Volume (t) - 2007 A 2 7% B 48% C 2 5% Vol.(t) 120 mil GEMERCs - Principais Clientes GECEX – Gerência de Comércio Exterior Responsabilidades: Fazer o balanço, em relação ao Mercado Interno, das principais "commodities"; Abrir novos mercados/clientes para os produtos de maior valor agregado; Manter a continuidade dos negócios; Criar uma Rede de Distribuição Internacional, alinhada à Política Comercial da Oxiteno. GEDEN – Gerência de Desenvolvimento de Negócios Responsabilidades: Identificar e avaliar novas oportunidades de crescimentos e recomendar e viabilizar novos negócios. AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão Internacionalização Desenvolver e implantar nova estrutura organizacional global, que facilite o crescimento acelerado, fora do Brasil, nos mercados emergentes ou importantes, que oferecem uma maior e rápida expansão dos negócios, e que altere a situação do risco decorrente da concentração regional na América do Sul. Internacionalização Distribuição do risco empresarial Posição global e competitiva: tensoativos e solventes Aquisições, fusões JV - fora da zona de conforto Aumentar o valor da empresa Imagem transnacional Crescimento rápido e sustentado Melhorar a competitividade Internacionalizar a alta gerência Internacionalização Rápido acesso a inovações tecnológicas Maior flexibilidade e poder de reação Presença direta: Europa, Ásia e USA Descentralização do processo decisório Contatos diretos com os mercados, clientes e consumidores Adquirir novas percepções de negócios Estrutura Internacional da Oxiteno NAFTA e Caribe América do Sul Europa, África e Oriente Médio Ásia e Oceania AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais / PD&E Índices Financeiros Conclusão Oxiteno no Mundo Escritórios Unidades Industriais Escritórios • • • • • • • Proximidade aos clientes; Melhor conhecimento da região; Desenvolvimento de novos clientes e mercados. Escritórios • • Sede corporativa da Oxiteno; Fórum decisório da companhia; Responsável pelas unidades industriais locais. • • São Paulo • • • Escritórios • • • • Primeiro escritório internacional; Maior mercado consumidor internacional; Responsável pelas vendas locais, no Uruguai e Paraguai. • • • Buenos Aires Escritórios • • México D.F. • • • • • Proximidade do mercado norte-americano; Responsável pelas vendas locais, Caribe e América Central; Posição Estratégica; Responsável por três unidades industriais. Escritórios New Jersey • • • • • • • Presença permanente no mercado norte-americano; Mercado de grande dimensão e muitas oportunidades; Responsável pelas vendas no EUA e Canadá; Mercado “nacionalista”; Reporte direto à Oxiteno México. Escritórios • • • Caracas • • • Abastecimento do mercado venezuelano e da costa pacífica de derivados de óxido; Proteção da posição de liderança na América Latina; Posicionamento Estratégico; Responsável por uma unidade industrial. • Escritórios Bruxelas • • • • Conhecer e desenvolver negócios na Europa, Oriente Médio e Norte da África; Membro da OTAN; Está no centro da UE; Boa localização (entrada e saída). • • • Escritórios • • • Cingapura • • • Implementação prevista para 2009/2010; Impostos baixos; Pólo Químico e Petroquímico; Posição Estratégica na Ásia; Próximo a produtores de óleo de palma. • Oxiteno no Mundo Escritórios Unidades Industriais Mauá Unidades Industriais Óxido de eteno Etilenoglicóis Éteres glicólicos Acetatos de éteres e de álcoois Líquidos de arrefecimento Líquidos para freios Nonilfenol Etoxilados / propoxilados Álcoois naturais C4 e C5 Ésteres graxos Especialidades químicas Catalisadores e regeneração Camaçari Unidades Industriais Óxido de eteno Etilenoglicóis Etoxilados Etanolaminas Éteres glicólicos Tremembé Unidades Industriais Sulfatados Sulfonados Betaínas Ésteres graxos Líquidos para freios Naftalenos sulfonatos Sistemas agroquímicos Especialidades químicas Triunfo Unidades Industriais Solventes oxigenados Guadalajara Unidades Industriais Ésteres graxos Etoxilados / propoxilados Coatzacoalcos Unidades Industriais Etoxilados Nonilfenol San Juan del Río Unidades Industriais Etoxilados Nonilfenol Novas Plantas (2007 e 2008) Suzano Aquisições de 2007 Sulfatados Sulfonados EMCA Aquisições de 2007 Óleo Mineral Branco Vaselina Sólida Santa Rita Aquisições de 2007 Etoxilados Polióis Oleoquímica Partida em 2008 Álcool Laurílico Álcool Ceto-Estearílico Álcool Cetílico Álcool Estearílico Ácido Cáprico-Caprílico Glicerina 99,7% USP PD&E Oxiteno Centro de Pesquisas Oxiteno Conta com vários laboratórios e plantas-piloto, que garantem a qualidade dos produtos e serviços. PD&E Oxiteno Suporte aos clientes e mercados; Prospecção de novas oportunidades de desenvolvimento; Aperfeiçoamento e desenvolvimento de produtos e processos; Ampliação da capacitação tecnológica. PD&E Oxiteno Os recursos são alocados na busca por inovações e soluções, combinando pró-atividade e adaptação à constante evolução tecnológica dos mercados. Ativos Fixos US$ 31 milhões Investimento 2% do faturamento Funcionários alocados em P&D 12% do total de funcionários PD&E Oxiteno 140 PESSOAS Universitário 61% Técnico 28% Mestre e Doutor 11% Organograma Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade Unidades Industriais Suprimentos Equipamentos Diretor Industrial Processo e Tecnologia Diretor Superintendente Desenvolvimento e Aplicação Marketing & Vendas Cadeia de suprimentos Diretor Comercial Desenvolvimento de Novos Negócios Comercio Exterior Recursos Humanos Diretora de Administração e Controle Assessoria Jurídica Planejamento e Controle de Custos Informática PD&E Oxiteno Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade Unidades Industriais Suprimentos Equipamentos Diretor Industrial Processo e Tecnologia Diretor Superintendente Desenvolvimento e Aplicação Marketing & Vendas Cadeia de suprimentos Diretor Comercial Desenvolvimento de Novos Negócios Comercio Exterior Recursos Humanos Diretora de Administração e Controle Assessoria Jurídica Planejamento e Controle de Custos Informática Engenharia Processos e Tecnologia Desenv. de Produtos Desenv. de Procesos Projetos de Processos Testes em Bancada e Piloto Transferênia de Tecnologia Assistência Técnica em Processos Projeto Básico e Implantação Desenv. de Catalisadores Gestão do PD&E Parcerias com Universidades e Institutos de Pesquisa UFSCar, UNICAMP, USP, UNESP, UFBa, UFRJ, UFRS, UFCG IPT, CENPES, IME, IRC/CNRS(França); IASR (Institute for Applied Surfactant Research - USA) AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão Aspectos Financeiros O desempenho da Oxiteno é avaliado internamente por três principais índices, associados aos objetivos que compõe a perspectiva financeira do mapa estratégico: Crescimento do volume de vendas em relação ao crescimento do PIB; EBITDA em relação ao custo operacional médio; EVA. Índices Financeiros Crescimento do volume de vendas: Dados Históricos de Volume de Vendas Maior participação das especialidades químicas; 700.000 14,3% Vendas mercado interno: 13%; 600.000 Volume de Vendas (ton) 9,29% Vendas exportação9,38% de glicóis 500.000mercado externo: 18% 4,09% 0,91% -2,73% 0,80% no quarto trimestre; 400.000 1,25% 3,60% Comparação Volume de Vendas 2006/2007 Vendas 300.000das subsidiárias no exterior: 40% aumento do volume vendido da Oxiteno México e aquisição da Oxiteno 200.000 Andina. 100.000 1998 1999 2000 EBITDA (em milhares de reais) 180.000 2001 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 2002 2003 40.000 20.000 - 2004 2005 2006 2007 Ano 1 Tri 2 Tri 3 Tri 2006 Fonte: Valor Econômico 21/02/2008; Demonstrativo de resultados 2007. 4 Tri 2007 Linear (2007) Índices Financeiros Crescimento do volume de vendas (MI) / Crescimento do PIB: Associado ao objetivo (ECO): Buscar oportunidades de crescimento; ABIQUIM: o setor químico brasileiro cresce anualmente, em média, 2 vezes mais que o PIB do país; Meta: crescer mais do que o dobro do PIB. Oxiteno Crescimento das vendas em relação ao PIB - 2007 35,0% % Crescimento 30,0% 25,0% 20,0% 16,0% 15,0% 10,0% 11,8% 5,0% 0,0% jan fev mar abr mai jun jul Meses Real Fonte: Valor Econômico 21/02/2008; Demonstrativo de resultados 2007. Meta ago set out nov Índices Financeiros Valores Históricos de EBTIDA EBITDA / Capital operacional médio: 450.000 EBITDA: Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações: EBITDA (em milhares de reais) Em 400.000 2004, o cambio favorável e os baixos 28,68% Indica a capacidade de geração 350.000 preços dasmatérias-primas associados ao de caixa da empresa; bom 300.000 desempenho da empresa contribuíram Bastante influenciado pela taxa de câmbio e o valor dos itens que 36,17 % para250.000 o melhor resultado última compõe custos da fixos (p. ex.década. matérias-primas). % Retração do EBITDA de 19% em relação a 200.000 19,20 % Índice associado ao objetivo (ECO): Buscar continuamente a excelência 2006 foi resultado da valorização do Real % 150.000 operacional retorno obtido do capital investido nas operações. (10% em média) e do aumento do custo Comparação das EBITDA 2006/2007 100.000 matérias-primas (eteno principalmente). 50.000 1998 1999 2000 2001 EBITDA (em milhares de reais) 70.000 60.000 50.000 40.000 2002 30.000 2003 2004 2005 2006 2007 Ano 20.000 10.000 1 Tri 2 Tri 3 Tri 2006 Fonte: Valor Econômico 21/02/2008; Demonstrativo de resultados 2007. 2007 4 Tri Índices Financeiros EVA (Economic Value Added): Associado ao objetivo (ECO): Agregar valor ao negócio; Em termos gerais, indica qual a vantagem obtida em relação ao mercado financeiro com investimentos feitos na companhia; Ativos e investimentos compõe a base de cálculo do EVA muitos investimentos ainda sem retorno nos últimos anos. Índices Financeiros EVA (MM) - Comparação 2005, 2006 e 2007 (até novembro) 90 70 50 30 10 -10 2005 2006 -30 -50 -70 US$ R$ 2007 Índices Financeiros Perspectivas: Grandes investimentos em aquisições e expansões, valorização do Real e aumento do preço de matérias-primas decréscimo do EVA e do EBITDA/Capital operacional médio Partida das novas plantas, melhor estruturação das unidades internacionais e projetos visando a excelência operacional aumento das vendas, retorno dos investimentos e retomada do crescimento dos índices. AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão Conclusão Empresa confiável e reconhecida no mercado; Momento de Grandes Transformações: Elevado volume de investimentos; Internacionalização; Busca por novas fontes de matérias-primas; Empresa vulnerável às variações externas: Câmbio; Petróleo; Novas diretrizes: Foco em tensoativos e solventes; Desenvolvimento de novas aplicações; Oportunidade de desenvolvimento da cultura de sustentabilidade; Essa é a Oxiteno Uma empresa que sempre se renova
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