SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA – INT
PORTARIA nº 014, de 13 de março de 2015.
O DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, no uso das atribuições,
que lhe foram conferidas pela Delegação de Competência concedida pela Portaria MCT nº 407, de
29.06.2006, publicada no D.O.U. de 30.06.2006, e pelo Regimento Interno, aprovado pela Portaria
MCTI nº 365, de 22.04.2013, publicada no D.O.U. de 24.04.2013, ambas assinadas pelo Exmº. Ministro
de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, resolve:
Art. 1º - Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, do Instituto
Nacional de Tecnologia – INT, referente ao período de 2015 – 2018, na forma do anexo desta Portaria.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada no
Boletim de Pessoal do INT, convalidando os atos praticados até a presente data.
Carlos Alberto Marques Teixeira
Diretor Substituto do Instituto Nacional de Tecnologia
1
––
2
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
ANEXO DA PORTARIA nº 014, de 13 de março de 2015.
Diretor
Domingos Manfredi Naveiro
Coordenação Geral Regional do Rio de Janeiro
Carlos Alberto Marques Teixeira
Coordenação de Infraestrutura e Logística
Guilherme Assunção Góes
Divisão de Tecnologia da Informação
Ricardo Ferreira Vieira de Castro
Grupo de Trabalho para Elaboração do PDTI
Presidente:
Domingos Manfredi Naveiro
Membros:
Andrea Lessa da Silva Costa
Antonio Souto de Siqueira Filho
Carlos Alberto Marques Teixeira
Eduardo Cesar Guimarães
Guilherme Assunção de Góes
Haroldo de Jesus Clarim
Márcia Gomes de Oliveira
Maria Betânia Maracajá Porto
Maria Marta Gomes de Sousa
Maria Tereza Garcia Duarte
Maurício Francisco Henriques Júnior
Paulo Gustavo Pires de Oliveira
Ricardo Ferreira Vieira de Castro
Simone Carvalho Chiappeta
Valéria Said de Barros Pimentel
Vicente Landim de Macêdo Filho
3
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Sumário
1
2
Introdução .................................................................................................... 10
1.1
Objetivos do Documento ........................................................................ 10
1.2
Plano Diretor de Informática .................................................................. 10
1.3
Documentos de referência ..................................................................... 12
1.4
Sobre o INT .............................................................................................. 13
1.4.1
Missão do INT ................................................................................... 14
1.4.2
Visão do INT ..................................................................................... 14
1.4.3
Valores e Princípios .......................................................................... 14
Abrangência do Plano ................................................................................... 16
2.1
Abrangência do PDTI ............................................................................... 16
2.1.1
2.2
3
Metodologia Utilizada ............................................................................. 17
2.2.1
Preparação ....................................................................................... 19
2.2.2
Diagnóstico da Situação Atual de TIC no INT ................................... 21
2.2.3
Planejamento e definição do Modelo de Governança de TI ........... 23
2.2.4
Plano de Ação ................................................................................... 26
2.3
Equipe Elaboradora ................................................................................. 28
2.4
Plano de Trabalho ................................................................................... 28
Resultados da Preparação ............................................................................ 30
3.1
Planejamento do Projeto ........................................................................ 30
3.2
Diretrizes e Referenciais Estratégicos ..................................................... 30
3.2.1
4
Escopo do Trabalho .......................................................................... 16
Mapa Estratégico do Instituto.......................................................... 30
Resultados do Diagnóstico da Situação Atual de TIC no INT ....................... 39
4.1
Análise da DITI ......................................................................................... 39
4.1.1
Organização da TI ............................................................................. 39
4.1.2
Infraestrutura ................................................................................... 39
4
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
4.1.3
Governança ...................................................................................... 41
4.1.4
Sistemas............................................................................................ 42
4.1.5
Avaliação de maturidade dos processos .......................................... 43
4.2
4.2.1
ERP (Enterprise Resource Planning) ................................................. 56
4.2.2
Gestão / Automação Departamental ............................................... 57
4.2.3
Softwares Especialistas .................................................................... 57
4.2.4
Gestão Estratégica, de Portfólio e Projetos ..................................... 59
4.2.5
Avaliação Comparativa ..................................................................... 59
4.3
Identificação de Necessidades de Infraestrutura ................................... 60
4.4
Identificação de Necessidades de Hardware .......................................... 61
4.4.1
Desktop e Notebooks ....................................................................... 61
4.4.2
Infraestrutura de servidores e redes ............................................... 62
4.5
5
6
Identificação de Necessidades dos Departamentos ............................... 55
Análise SWOT de TI ................................................................................. 62
Resultados do Planejamento e definição do Modelo de Governança de TI 65
5.1
Proposta de Valor de TI........................................................................... 65
5.2
Modelo Objetivo de Governança de TI ................................................... 68
5.3
Indicadores de Governança .................................................................... 72
5.4
DashBoard de Governança ..................................................................... 75
Resultados do Plano de Ação ....................................................................... 76
6.1
Alinhamento das necessidades às estratégias da Organização ............. 76
6.1.1
Priorização dos projetos ................................................................... 76
6.1.2
Ciclos do Plano ................................................................................. 85
6.2
Balanceamento de Recursos ................................................................... 90
6.3
Plano de Recursos Humanos................................................................... 93
6.3.1
Equipe ............................................................................................... 93
6.4
Orçamento Consolidado de TI ................................................................ 96
6.5
Plano de Gestão de Riscos .................................................................... 100
6.5.1
Riscos de TI para o INT ................................................................... 100
5
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
6.5.2
7
Riscos do PDTI ................................................................................ 101
Anexo I: Fichas de Projetos ........................................................................ 109
7.1
Ciclo 1 – 2014 / 2015 ............................................................................ 109
7.1.1
Capacitar funcionários do DITI em Gestão de Projetos ................. 109
7.1.2 Implantar Centro de Integração e Automação de processos e
sistemas (CIA) ............................................................................................. 110
7.1.3 Implantar processo de Governança de TI conforme estabelecido no
PDTI..... .................................................................................................... ....111
7.1.4
Implantar a política de segurança de TI (POSIC) ............................ 112
7.1.5
Rever portfólio de serviço e formalizar SLA's ................................ 113
7.1.6
Implantar Sistema de Comunicação Unificada .............................. 114
7.1.7 Implantar plataforma de BI - Business Inteligence com DW Datawarehouse .......................................................................................... 115
7.2
Ciclo 2 - 2016 ......................................................................................... 116
7.2.1 Implantar processo e metodologia de especificação de requisitos de
software, seleção de alternativas, homologação, treinamento
e
mudança....................................................................................................116
7.2.2 Melhorar e automatizar os processos atuais de CRM (Customer
Relationship Management) e Gestão Qualidade ....................................... 117
7.2.3
Implantar ferramenta de Gestão de Documentos e de Contratos 118
7.2.4 Criar um edital para realizar a seleção de um novo ERP para a
Organização ................................................................................................ 119
7.2.5 Implantar solução de segurança de acesso lógico de TI (DLP) "Data
Loss Prevention" ......................................................................................... 120
7.3
Ciclo 3 – 2017 ........................................................................................ 121
7.3.1 Melhorar os processos atuais de Gestão da Manutenção, adquirir e
implementar solução sistêmica para suportar esses processos ................ 121
7.3.2
Implantar novo ERP ........................................................................ 122
7.3.3 Implantar processo de controle de acesso físico no Instituto com
base na política aprovada - Network Access Control (NAC) ...................... 123
7.4
Ciclo 4 – 2018 ........................................................................................ 124
7.5
Implantar gerenciamento de identidade e acesso ............................... 124
6
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.6 Implantar ferramenta de CMS: Content Management System para
Gestão de conteúdo do Portal colaborativo Internet e Intranet ................... 125
8
Anexo I: Gestão dos Serviços de TI – Portfólio de serviços e SLA’s ........... 126
9
Anexo II: Comitê de TI ................................................................................ 135
9.1 Portaria Modificação do Comitê Executivo de Tecnologia da
Informação...................................................................................................... 135
9.2 Portaria Regimento Interno do Comitê Executivo de Tecnologia da
Informação...................................................................................................... 136
10 Anexo III: Comitê de Segurança.................................................................. 140
10.1 Portaria Criação do Comitê de Segurança da Informação e
Comunicações ................................................................................................. 140
10.2 Portaria Criação do Comitê de Segurança da Informação e
Comunicações ................................................................................................. 141
11 Anexo IV: Glossário ..................................................................................... 142
Figura 1: Metodologia adotada no PDTI .............................................................. 18
Figura 2: Fases do Processo de Elaboração do PDTI segundo Guia do SISP ........ 20
Figura 3: Fases do Processo de Elaboração do PDTI segundo Guia do SISP ........ 23
Figura 4: Fases do Processo de Elaboração do PDTI segundo Guia do SISP ........ 25
Figura 5: Fases do Processo de Elaboração do PDTI segundo Guia do SISP ........ 27
Figura 6: Cronograma detalhado do projeto........................................................ 29
Figura 7: Mapa Estratégico do INT ....................................................................... 30
Figura 8: Mapa Estratégico do INT - Detalhes ...................................................... 32
Figura 9: Estrutura Atual da DITI .......................................................................... 39
Figura 10: Mapa de Sistemas da Instituição ......................................................... 42
Figura 11: Modelo de Maturidade Cobit .............................................................. 44
Figura 12: Gráfico comparativo das maturidades do domínio DS. ...................... 49
Figura 13: Gráfico comparativo das maturidades do domínio PO. ...................... 50
Figura 14: Gráfico comparativo das maturidades do domínio AI. ....................... 50
Figura 15: Gráfico comparativo das maturidades do domínio MO. .................... 51
7
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Figura 16: Nível de risco dos Softwares Especialistas para a atividade de
pesquisa ............................................................................................................. . 58
Figura 17: Avaliação Comparativa dos Grupos de Soluções Identificadas........... 60
Figura 18: Nova Estrutura Proposta para DITI...................................................... 65
Figura 19: Abordagem proposta para o CIA – Centro de Integração e Automação
de Processos e Sistemas ....................................................................................... 66
Figura 20: Lógica de Atuação do Centro de Integração e Automação do INT ..... 67
Figura 21: Proposta de Atuação da Área .............................................................. 68
Figura 22: Nova Estrutura de Governança Proposta ............................................ 68
Figura 23: Planejamento do Ciclo 1 ...................................................................... 85
Figura 24: Planejamento do Ciclo 2 ...................................................................... 86
Figura 25: Planejamento do Ciclo 3 ...................................................................... 88
Figura 26: Planejamento do Ciclo 4 ...................................................................... 89
Figura 27: Nova estrutura da DITI com a Criação do CIA ..................................... 94
Tabela 1: Lista de Produtos da Preparação .......................................................... 20
Tabela 2: Lista de Produtos do Diagnóstico da Situação Atual de TIC no INT ..... 22
Tabela 3: Lista de Produtos do Planejamento e definição do Modelo de
Governança de TI .................................................................................................. 25
Tabela 4: Lista de Produtos do Plano de Ação ..................................................... 26
Tabela 5: Processos escolhidos para avaliação de maturidade ........................... 43
Tabela 6: Maturidades do Domínio PO ................................................................ 45
Tabela 7: Maturidades do Domínio AI .................................................................. 46
Tabela 8: Maturidades do Domínio DS ................................................................. 47
Tabela 9: Maturidades do Domínio ME ............................................................... 48
Tabela 11: Agrupamento dos processos prioritários em projetos ....................... 55
Tabela 12: Indicadores de Governança de TI Propostos no Projeto .................... 74
Tabela 13: Exemplo de Pesificação Estratégica .................................................... 81
Tabela 14: Pesificação Estratégica dos Projetos .................................................. 84
Tabela 15: Crescimento previsto no número de funcionários da DITI ao longo do
8
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
PDTI ....................................................................................................................... 95
Tabela 16: Lista de Recursos a serem contratados como servidores na DITI. ..... 95
Tabela 17: Investimentos nos projetos do PDTI ................................................... 98
Tabela 18: Plano Orçamentário da DITI ao longo do PDTI. .................................. 99
Tabela 19: Probabilidade de Ocorrência do Risco.............................................. 102
Tabela 20: Impacto do risco para a Organização ............................................... 102
Tabela 21: Riscos Identificados para os Projetos do PDTI .................................. 108
9
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
1
Introdução
1.1 Objetivos do Documento
Este documento tem como finalidade a definição e o planejamento das ações
relacionadas à Tecnologia da Informação do INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA - INT, e alinha-se aos objetivos institucionais definidos pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI.
Visa planejar ações de TI de forma alinhada às necessidades da Instituição, mais
especificamente ao Mapa Estratégico estabelecido para o Instituto, assim como
às novas diretrizes governamentais para as áreas de Tecnologia da Informação
da Administração Pública Federal, visando à melhoria contínua do modelo de
Governança de TI.
Esse trabalho visa se tornar um instrumento de gestão que permita o
acompanhamento das ações estratégicas de TI e dos resultados gerados para a
Organização.
Cabe acentuar que o presente documento não contém todo o trabalho mas
uma síntese do que foi realizado ao longo do Plano Diretor. Todos os
entregáveis do projeto estão listados no Capítulo 2 Abrangência do Plano.
Finalmente esse Plano está estruturado da seguinte forma: O capítulo 1
estabelece as referências do trabalho. O capítulo 2 explica a metodologia
utilizada e lista todos os produtos entregues ao longo do PDTI. O capítulo 3 em
diante contém os resultados obtidos em cada uma das fases explicadas no
capítulo anterior. Os capítulos 7 a 11 contém anexos com detalhes do conteúdo
produzido nesse trabalho.
1.2 Plano Diretor de Informática
O planejamento estratégico é uma diretriz do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação – MCTI, para toda a sua estrutura e instituições, privilegiando a
implantação de um processo de planejamento cíclico, estável e com ampla
participação.
Em adição a este objetivo, o Governo Federal, através do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – mais especificamente, a Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), vem publicando Instruções
Normativas, Decretos e documentos de suporte tanto ao planejamento das
atividades de Tecnologia da Informação (TI) como de orientação para que as
contratações de TI passem a ser realizadas na modalidade de contratação de
10
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
serviços com objeto, condições e indicadores de qualidade e efetividade da
prestação dos serviços.
Nas organizações públicas, a adoção de modelos de governança e planejamento
para as suas áreas de Tecnologia da Informação, vem sendo exigida pelos
Órgãos de Controle Federais.
A Secretaria de Logística do Ministério do Planejamento – SLTI/MP, vem
definindo diretrizes para as áreas de TI dos órgãos de governo, estabelecidos na
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI, com o objetivo de
promover a mudança no modelo de gestão da área de TI dos órgãos integrantes
do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP,
adequando-os às melhores práticas de governança de mercado.
Um dos requisitos fundamentais para se atingir aos objetivos da EGTI, é a
elaboração e aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
dos órgãos vinculados ao SISP.
Assim, a motivação para a elaboração deste PDTI, esta fundamentada nos
seguintes princípios e conceitos:
• Planejamento: O artigo 6º do Decreto Lei 200/1967 define a atividade de
planejamento como um dos princípios fundamentais que devem ser
seguidos pela Administração. Desta forma, toda contratação deverá ser
precedida de planejamento e deve estar alinhada ao Planejamento
Estratégico da organização, conforme o artigo 3º da Instrução
Normativa n. 04 de 2008/SLTI: “As contratações [...] deverão ser
precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, alinhado à estratégia do
órgão ou entidade”.
• Descentralização: Constitui-se de um dos fundamentos da
Administração Pública Federal, conforme o artigo 10, § 7º: “Para
melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação,
supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento
desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará
desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo,
sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde
que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e
capacitada a desempenhar os encargos de execução”.
• Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI: é o “instrumento de
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de
Tecnologia da Informação que visa a atender às necessidades de
11
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
•
•
•
•
informação de um órgão ou entidade para um determinado período”.
Planejamento de TI: É o processo administrativo e gerencial de
levantamento e organização do pessoal, das aplicações e das
ferramentas afetas às tecnologias da informática que ampara o órgão
na consecução de suas atribuições institucionais.
Níveis de Planejamento: O planejamento de Tecnologia da Informação
compreende três níveis a seguir:
o Planejamento Estratégico Institucional, ao qual o PDTI deve estar
alinhado;
o Planejamento Diretor de Tecnologia da Informação (IN/SLTI
04/2008, Art. 2º, X E Art. 4º, §ÚNICO, III);
o Planejamento da Contratação (IN/SLTI 04/2008, Art. 8º).
Acórdão 2094/2004-TCU-Plenário: Firmou entendimento de que todas as
aquisições devem ser realizadas em harmonia com o planejamento
estratégico da instituição e com seu plano diretor de informática,
quando houver, devendo o projeto básico guardar compatibilidade com
essas duas peças, situação que deve estar demonstrada nos autos
referentes às aquisições.
Acórdão 1.521/2003-TCU-Plenário: “Inconcebível que se inicie processo
de informatização sem se proceder ao levantamento prévio de
necessidades, que seja realizado em harmonia com o planejamento
estratégico da instituição e seu plano diretor de informática”.
1.3 Documentos de referência
Documento
Decreto
no
2.271/1997
Estratégia Geral de
Tecnologia
da
Informação – EGTI
2010
Estratégia Geral de
Tecnologia
da
Informação – EGTI
2011
Acórdão
2.746/2010-P
Instrução
Normativa
SLTI/MPOG
nº
04/2008
Descrição
Trata da Política de terceirização para a Adm. Pública Federal.
Busca o alinhamento de estratégias de TI visando alcançar o
aumento da maturidade de processos de Governança de TI.
Estabelece metas de curto e médio prazos a serem cumpridas
pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e
propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de
indicadores.
Relatório de auditoria do TCU. Avaliação de controles gerais de
Tecnologia da Informação.
Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de TI
pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos
Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder
Executivo Federal.
12
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Decreto-lei
200/1967
nº
Instrução
Normativa GSI/PR
nº 1
COBIT
ITIL
Dispõe sobre a organização da Administração Federal,
estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá
outras providências.
Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e
Comunicações na Administração Pública Federal, direta e
indireta.
Control Objectives for Information and related Technology.
Guia de boas práticas dirigido para gestão de Tecnologia da
Informação (TI).
Information Technology Infrastructure Library. Conjunto de
boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e
manutenção de serviços de TI.
1.4 INT
Fundado em 28 de dezembro de 1921, como Estação Experimental de
Combustíveis e Minérios (EECM), ligada ao Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio, o INT surgiu com a função de investigar e divulgar os processos
industriais de aproveitamento de combustíveis e minérios do País. Seu fundador
e primeiro diretor foi Ernesto Lopes da Fonseca Costa.
Desde então, o INT é reconhecido pela criatividade, competência e pioneirismo
com que atua em temas estratégicos para o desenvolvimento do País. Ainda na
década de 1920, desenvolveu o automóvel a álcool; na década de 1930, deu
início ao desenvolvimento de pesquisas em biocombustíveis com várias
oleaginosas e provaria a existência de petróleo no Brasil.
Na década de 1940, criou o método de ensaio de resistência do concreto,
reconhecido e adotado mundialmente como Brazilian Test, e desenvolveu
processos que permitiram o uso da pasta de eucalipto na produção de papel. Na
década de 1950, investiu nos estudos de biotecnologia e de preservação do
meio ambiente e fez o primeiro estudo de corrosão sob tensão no Brasil. Na de
1960, implantou o primeiro Centro de Informação Tecnológica da América
Latina; na de 1970, instalou uma usina para produzir álcool a partir de
mandioca; na de 1980, coordenou o levantamento antropométrico da
população brasileira; e na de 1990, desenvolveu programas de gestão de
produção e voltou-se para ofertar suporte tecnológico às pequenas e médias
empresas.
Nos últimos anos, o INT fortaleceu suas pesquisas em grandes temas como
biodiesel, nanotecnologia, petróleo e gás, produtos para a saúde e energias
renováveis e ampliou suas ações de transferência de tecnologia à sociedade,
através do seu Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e programas de extensão
13
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
tecnológica.
1.4.1 Missão do INT
A missão do INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA é:
“Participar do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da pesquisa
tecnológica, da transferência do conhecimento e da promoção da inovação.”
1.4.2 Visão do INT
A Visão definida para o INT tem o objetivo expresso de contemplar um novo
patamar de reconhecimento até a comemoração do centenário do INT em 2021,
véspera do bicentenário de nossa Independência.
”Ser reconhecido como referência nacional até 2021 em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico para a inovação.”
1.4.3 Valores e Princípios
O Mapa Estratégico do INT proclama um conjunto de valores históricos e
culturais estabelecidos conforme princípios que norteiam a conduta humana na
sociedade.
A ética, como base, visa conduzir as atividades segundo os mais elevados
padrões de relacionamento com a sociedade.
Do ponto de vista da atuação profissional, os seguintes princípios e valores
estão neles ancorados:
 Agilidade: responder às demandas nos prazos estabelecidos;
 Competência: promover a máxima habilitação do corpo funcional para o
desempenho de suas funções, através da valorização profissional, da
motivação e do aprendizado contínuo, sempre voltados à criatividade e
inovação;
 Comprometimento: garantir o pleno envolvimento de todos os membros
do corpo funcional na execução das atividades;
 Confiabilidade: assegurar a solidez dos resultados através da execução
dos trabalhos segundo as melhores práticas;
 Isenção: praticar e disseminar a isenção metodológica sem preferências
individuais ou coletivas;
 Transdisciplinaridade e Flexibilidade: atuar com valorização do uso pleno
da transdisciplinaridade na busca de soluções completas;
 Responsabilidade Social: atuar de forma sempre preocupada com o
reconhecimento dos impactos das atividades do Instituto no meio
14
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
socioambiental, com o estímulo à criação de soluções que minimizem
efeitos negativos da tecnologia nas gerações atuais e futuras.
Esses valores e princípios, expressos de forma simples e positiva, relacionam-se
diretamente ao modo de atuação do corpo funcional do INT e das expectativas
de nossos parceiros e auxiliam decisivamente na condução à posição de
parceiro preferencial da indústria nacional na busca da competitividade, além
de reforçar a posição como referência na elaboração e execução de políticas
públicas para a Inovação.
15
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
2
Abrangência do Plano
2.1 Abrangência do PDTI
2.1.1 Escopo do Trabalho
A abrangência deste PDTI abrange e limita-se a todo INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA e foi determinado de forma alinhada ao Mapa Estratégico do
Instituto em função das necessidades identificadas ao longo do projeto. Deverá
ser revisto anualmente, reavaliando os projetos já executados e aqueles
planejados para o ano seguinte.
No contexto apresentado, o presente PDTI endereçou os seguintes tipos de
ações:
1. Projetos para atendimento direto às coordenadorias de pesquisa e áreas
de gestão como suporte às necessidades do INT
2. Projetos Estruturantes de TI, voltados à melhoria dos processos,
governança e gestão de TI.
Projetos para atendimento das necessidades das coordenadorias e áreas de
Gestão
Para o levantamento dessas necessidades, realizaram-se reuniões com os
integrantes das coordenadorias ao longo do mês de abril de 2014 para
entendimento dos objetivos de cada área, do nível atual de automação dos
processos e necessidades de melhorias.
Essas reuniões foram documentadas nas atas respectivas e enviadas para
validação para os participantes.
Posteriormente as necessidades apontadas foram consolidadas, por um lado,
em relação às soluções sistêmicas que as atendem e, por outro, em função das
áreas nas quais foram identificadas.
Projetos estruturantes de TI
Para identificar as necessidades de melhoria dos processos de Governança e
Gestão de TI foi utilizado como modelo de referência básico o Cobit 4.1, cujo
método de a avaliação de maturidade foi aplicado nos processos de TI.
Dado que o modelo de referência já se encontra na versão 5, cabe explicar que
a escolha de uma versão anterior se deu, por um lado, em função da
possibilidade de executar um benchmarking através do Cobit online, que ainda
não propicia a ferramenta para o modelo de versão 5.0, e, por outro, em função
16
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
de ser uma versão ainda mais difundida e aceita pelo mercado.
Os resultados apresentados no capítulo 4.1.5, Resultados da avaliação, foram
obtidos através de respostas a um auto-assessment de propriedade da EGV
Consultoria baseado na visão de maturidade do Cobti 4.1. A esse autoassessment se seguiu uma análise e discussão das evidências que suportam os
valores obtidos de forma a calibrar os resultados.
Finalmente, no que diz respeito ao tempo abrangido do presente PDTI, definiuse por uma abrangência de quatro anos, conforme mais detalhado abaixo.
2.2 Metodologia Utilizada
A metodologia utilizada para a realização do PDTI foi baseada no Guia de
Elaboração de PDTI do SISP, adaptado às realidades do INT conforme explicado
no capítulo 2.1. Abrangência do PDTI.
17
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Figura 1: Metodologia adotada no PDTI
Segue abaixo uma descrição mais detalhada de cada uma das fases utilizadas no Plano.
18
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
2.2.1 Preparação
Objetivo da Fase:
Detalhar os baselines do projeto garantindo consenso sobre os modelos, nível de
detalhe, papeis e responsabilidades em todas as áreas de conhecimento propostas
pelo PMBoK, garantindo uma boa execução do projeto.
Preparar os stakeholders principais através da realização de uma apresentação de
kick-off.
Descrição das Atividades:
 Planejamento do projeto e construção do Plano de Trabalho do PDTI (PT-PDTI)
envolvendo as áreas de conhecimento de: Escopo, Custo, Tempo, Qualidade,
RH, Comunicação, Risco, Aquisições, Integração e Gestão de Stakeholders.
 Reunião com Gerente de Projeto INT para:
o Discussão e validação dos templates e documentos que serão utilizados
em cada fase do projeto
o Definição da abrangência e período do PDTI
o Identificação da equipe de Elaboração do PDTI
 Construção de uma apresentação de kick-off
 Apresentação e validação do PT-PDTI e da apresentação de Kick-off
 Realizar um kick-off com todas as áreas para discutir os objetivos do projeto e
prepará-las para o envolvimento necessário
 Definição das agendas de reunião a serem executadas nas semanas seguintes.
 Construção e aprovação do cronograma do projeto detalhado
 Validação dos Marcos Estratégicos da Organização que serão utilizados no
projeto, através da análise do Plano Diretor e do BSC Institucional e de reunião
com a diretoria para validação da compreensão dos planos e definição dos
princípios e diretrizes.
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Produtos:
Produto
Plano
Trabalho
–
PDTI
Validação dos
referenciais
estratégicos
Equipe
sensibilizada e
preparada
para o projeto
Diretrizes
Estratégicas
Documento
INT_PDTI_PPP_Planoprojeto_140415_V 2.00
INT_PDTI_ATA_Kick-off_140414_V 1.00
INT_PDTI_KOFF_140414_V 1.10
Pasta
PDTI / 04 - Documentos
de Gestão / 01 - Plano de
Projeto
PDTI / 02 - Atas de
reunião
PDTI
/
01
Apresentações
–
INT_PDTI_REL_PlanoDiretorTI_141110_V 3.00 PDTI / 03 - Produtos / 03 (Capítulo 3.2 Diretrizes e Referenciais Plano de Ação
Estratégicos)
Tabela 1: Lista de Produtos da Preparação
Aderência ao Guia de Elaboração do PDTI da SISP
Figura 2: Fases do Processo de Elaboração do PDTI segundo Guia do SISP
Dadas as fases propostas pelo Guia a presente fase se refere à Preparação.
Serão executados todos os processos propostos pelo Guia para essa fase com as
seguintes considerações:
 Processo 1.2: Definir a equipe de elaboração do PDTI: Caso a equipe do INT
considere importante a construção da portaria, a equipe de projeto poderá
redigi-la. No entanto, sua assinatura não será considerada um produto do
presente projeto.
 Processos 1.8 e 1.9: Aprovar o Plano de Trabalho do PDTI (preliminar e Final):
serão abrangidos somente por um processo, não sendo desmembrados nesse
projeto.
20
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
2.2.2 Diagnóstico da Situação Atual de TIC no INT
Objetivo da Fase:
Entender as necessidades das áreas de Pesquisa do INT e comparar com a situação
atual da área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para identificar o
nível de atendimento atual e futuro das necessidades da Instituição por parte da área
Tecnológica e as ações de melhoria necessárias a serem endereçadas nesse Plano
Diretor.
Descrição das Atividades:
 Reuniões com a direção de TI para:
o Identificação do referencial estratégico, da Proposta de Valor e do BSC
de TI
o Entendimento do Modelo de Governança e Tomada de Decisão de TI e
alinhamento de TI com as áreas de negócio.
o Levantamento do histórico de custo e investimentos de TI
 Reuniões com as áreas de TI para coleta de informações sobre
o Arquitetura de sistemas
o Infraestrutura
o Lista dos serviços atuais e SLA’s existentes
o Entendimento dos processos de segurança da Informação e Planos de
Continuidade
 Reuniões com as coordenadorias para levantamento inicial de informações
sobre:
o Nível com que os serviços de TI atendem às necessidades das áreas
o Nível com que os sistemas atuais atendem às necessidades das áreas
o Identificação das necessidades futuras das áreas
 Disponibilização de pesquisa para as coordenadorias para aprofundar
avaliação sobre:
o Nível com que os serviços de TI atendem às necessidades das áreas
o Nível com que os sistemas atuais atendem às necessidades das áreas
21
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
o Identificação das necessidades futuras das áreas
 Avaliação da Maturidade dos processos de TI
o Realização de Work-shop com área de TI para preparar auto-assessment
o Trabalho de responder ao auto-assessment de maturidade (equipe de TI
do Instituto)
o Compilação e análise dos resultados
o Detalhamento e refinamento dos resultados através de reuniões com
equipe de TI
 Compilação das informações obtidas e do inventário de necessidades
 Work-shop com equipe de TI para discussão dos resultados e construção da
análise SWOT com base nas informações obtidas e priorização das
necessidades
Produtos:
Produto
Avaliação da
Situação Atual
de TI
Análise SWOT
Atas
reunião
Documento(s)
INT_PDTI_DIG_InventarioHardware_140705_V
2.00
INT_PDTI_SLA_ListaServiçosTI_140730_V 2.00
INT_PDTI_DIG_Benchmark_140602_V 2.00
INT_PDTI_TDIG_PortfolioAplicações_140526_V
2.00
INT_PDTI_DIG_Diagnóstico_140522_V 2.00
Assessments.rar (respostas dos questionários
de maturidade)
Mapa Estratégico INT versao 14 Em
PowerPoint
Organograma – INT
INT_PDTI_DIG_SWOT_140521_V 1.00
de Atas diversas das reuniões com as áreas
Pasta
PDTI / 03 - Produtos / 01 Diagnóstico da Situação
Atual de TIC no INT
PDTI / 03 - Produtos / 01 Diagnóstico da Situação
Atual de TIC no INT
PDTI / 02 – Atas de
reunião
Tabela 2: Lista de Produtos do Diagnóstico da Situação Atual de TIC no INT
22
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Aderência ao Guia de Elaboração do PDTI da SISP
Figura 3: Fases do Processo de Elaboração do PDTI segundo Guia do SISP
Dadas as fases propostas pelo Guia a presente fase se refere ao Diagnóstico.
Serão executados todos os processos propostos pelo Guia para essa fase com as
seguintes considerações:
 Processo 2.5: Realizar Análise SWOT de TI: a experiência da EGV em projeto
similares mostrou que realizar essa atividade após a compilação das
necessidades e através de um work-shop é mais produtivo na identificação dos
pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Portanto no cronograma
proposto pela EGV essa atividade ocorre posteriormente ao levantamento e
consolidação de necessidades.
 Processo 2.12: Alinhar as Necessidades à Estratégias da Organização: essa
atividade ocorrerá pela priorização do inventário de necessidades a ser
realizado no work-shop com gerência de TI.
 Processo 2.13: Aprovar o Inventário de Necessidades: essa aprovação será
obtida no work-shop mencionado quando todo o resultado final dos
levantamentos for discutido com a gerência de TI.
2.2.3 Planejamento e definição do Modelo de Governança de TI
Objetivo da Fase:
Propor e aprovar o Modelo de Governança de TI da Instituição pela discussão dos
órgãos e mecanismos das decisões mais críticas de TI e pela determinação dos
indicadores de Governança de TI.
23
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
o Determinar os planos, baseados em projetos e ações, necessários para
endereçamento das necessidades identificadas.
Descrição das Atividades:
 Proposição de um novo Modelo de Governança para a Instituição envolvendo:
o Principais estruturas e órgãos de Governança;
o Dashboard de indicadores;
o Processos de gestão.
 Work-shop para discussão e aprovação desse modelo;
 Definição e validação de projetos necessários para composição do plano;
 Work-shop para discussão e priorização dos projetos;
 Definição do Plano de Gestão de Pessoas;
 Com base nos projetos priorizados, construção dos planos de:
o Investimento e custeio;
o Proposta Orçamentária de TI;
o Plano de gestão de riscos;
o Compilação dos resultados e discussão final em work-shop.
Produtos:
Produto
Modelo
de
Governança
de
TI
da
Instituição
Fichas
de
Projetos
Documento(s)
INT_PDTI_DIG_ResPlanejamento_140711_V 2.20
INT_PDTI_DIG_ProcessosComitês_140708_V
2.00
INT_PDTI_DIG_DashBoard_140711_V 2.10
INT_PDTI_FCH_FichasDeProjeto_140707_V 2.90
Pasta
PDTI / 03 - Produtos /
02 - Planejamento e
definição do Modelo de
Governança de TI
PDTI / 03 - Produtos /
02 - Planejamento e
definição do Modelo de
Governança de TI
Projetos
INT_PDTI_FCH_PesificaçãoEstratégica_140707_V PDTI / 03 - Produtos /
Priorizados
2.00
02 - Planejamento e
definição do Modelo de
Governança de TI
Plano
de INT_PDTI_FCH_FichasDeProjeto_140707_V 2.90 PDTI / 03 - Produtos /
Gestão
de
02 - Planejamento e
Pessoas
definição do Modelo de
Governança de TI
Plano
de INT_PDTI_FCH_FichasDeProjeto_140707_V 2.90 PDTI / 03 - Produtos /
24
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Produto
Documento(s)
Investimento,
Custeio
e
Proposta
orçamentária
de TI
Plano
de INT_PDTI_FCH_FichasDeProjeto_140707_V 2.90
Riscos
Pasta
02 - Planejamento e
definição do Modelo de
Governança de TI
PDTI / 03 - Produtos /
02 - Planejamento e
definição do Modelo de
Governança de TI
Tabela 3: Lista de Produtos do Planejamento e definição do Modelo de Governança de TI
Aderência ao Guia de Elaboração do PDTI da SISP
Figura 4: Fases do Processo de Elaboração do PDTI segundo Guia do SISP
Dadas as fases propostas pelo Guia a presente fase se refere parcialmente ao
Planejamento.
Serão executados todos os processos propostos pelo Guia para essa fase com as
seguintes considerações:
 Processo 3.1: Atualizar Critérios de Priorização: é premissa dessa proposta que
isso, se necessário, será realizado no work-shop de priorização dos projetos;
 Processo 3.3: Definir Ações e Metas: a visão das metas será complementada na
fase posterior desse projeto;
 Processo 3.4: Planejar a Execução das Ações: Essa atividade será executada na
fase seguinte desse projeto;
 Processo 3.9: Atualizar Critérios de Aceitação dos Riscos: Essa atividade não
será executada;
 Processo 3.11: Identificar os Fatores Críticos para a Implantação do PDTI: Essa
atividade será executada na fase seguinte desse projeto;
25
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
 Processo 3.12: Consolidar a Minuta do PDTI: Essa atividade será executada na
fase seguinte desse projeto;
 Processo 3.13: Aprovar a Minuta do PDTI: Essa atividade será executada na
fase seguinte desse projeto.
2.2.4 Plano de Ação
Objetivo da Fase:
Agrupar os projetos aprovados em ciclos de melhoria, explicitando os resultados de
melhoria desejados em cada ciclo, os indicadores e forma de mensuração desses
resultados, de forma a possibilitar que o Plano de Ação se converta em um
instrumento efetivo de gestão parte da área de TI permitindo o acompanhamento
das ações e, sobretudo, dos resultados obtidos por essas ações.
Descrição das Atividades:
 Agrupamento dos projetos em ciclos;
 Determinação, para cada ciclo, dos objetivos a serem alcançados, indicadores
utilizados para mensuração desses objetivos, estrutura de RH que será
necessária em cada ciclo, ações de formação necessárias e melhorias de
maturidade a serem alcançadas;
 Proposição de uma estratégia de comunicação e formação para cada ciclo;
 Identificação dos fatores críticos de sucesso para a realização do PDTI;
 Work-shop para discussão e aprovação dos resultados.
Produtos:
Produto
Minuta
do
PDTI
Consolidada
Documento(s)
Presente documento
INT_PDTI_REL_PlanoDiretorTI_140730_V 2.00
INT_PDTI_REL_PlanoAção_140730_V 2.00
INT_PDTI_DIG_Final_140730_V 2.00
Pasta
PDTI / 03 - Produtos /
03 - Plano de Ação
Tabela 4: Lista de Produtos do Plano de Ação
26
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Aderência ao Guia de Elaboração do PDTI da SISP
Figura 5: Fases do Processo de Elaboração do PDTI segundo Guia do SISP
Dadas as fases propostas pelo Guia a presente fase se refere aos processos faltantes
da fase de Planejamento, conforme mostrado a seguir:
 Processo 3.3: Definir Ações e Metas: a visão das metas será complementada
nessa fase com a compilação dos resultados a serem obtidos em cada ciclo de
execução do PDTI;
 Processo 3.4: Planejar a Execução das Ações: Essa atividade será resultante da
definição das datas de início e fim de cada ciclo;
 Processo 3.11: Identificar os Fatores Críticos para a Implantação do PDTI;
 Processo 3.12: Consolidar a Minuta do PDTI;
 Processo 3.13: Aprovar a Minuta do PDTI.
27
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
2.3 Equipe Elaboradora
Esse PDTI foi elaborado pelo “Grupo PDTI”, composto por membros do Comitê
Executivo de TI e Diretoria:

















Domingos Manfredi Naveiro
Guilherme Assunção de Góes
Ricardo Ferreira Vieira de Castro
Maria Tereza Garcia Duarte
Eduardo Cesar Guimarães
Márcia Gomes de Oliveira
Simone Carvalho Chiappeta
Maurício Francisco Henriques Júnior
Valéria Said de Barros Pimentel
Maria Betânia Maracajá Porto
Andrea Lessa da Silva Costa
Antonio Souto de Siqueira Filho
Carlos Alberto Marques Teixeira
Haroldo de Jesus Clarim
Maria Marta Gomes de Sousa
Paulo Gustavo Pries de Oliveira
Vicente Landim de Macêdo Filho
Suporte Consultivo: Contou com o suporte de Especialista em Governança de TI,
Francisco Seixas Neto, CGEIT, CISA, PMP, ITIL Manager.
2.4 Plano de Trabalho
Segue abaixo o cronograma realizado.
28
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Figura 6: Cronograma detalhado do projeto
29
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
3
Resultados da Preparação
3.1 Planejamento do Projeto
Os produtos do planejamento estão listados na Tabela 1: Lista de Produtos da
Preparação. Segue abaixo a descrição das Diretrizes e Referenciais Estratégicos
utilizados no plano.
3.2 Diretrizes e Referenciais Estratégicos
3.2.1 Mapa Estratégico do Instituto
Como referencial estratégico foi utilizado o Mapa Estratégico da Instituição,
versão 14, demonstrado abaixo.
Mapa Estratégico do INT
Versão 14 – 15/05/14
Visão: Ser reconhecido como referência nacional até 2021 em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico para a inovação
Missão:
Participar do desenvolvimento sustentável do Brasil, por
meio da pesquisa tecnológica, da transferência do
conhecimento e da promoção da inovação
Sociedade
Clientes
Ser referência na elaboração e na execução
de políticas públicas para o desenvolvimento
tecnológico
Ser parceiro preferencial da indústria
nacional na busca da competitividade
• Ética
• Competência
• Confiabilidade
• Caráter Público Federal
• Isenção
• Agilidade
• Flexibilidade
Processos Internos
Promoção de Foco na Atuação
Garantir agilidade na
prospecção tecnológica das
demandas da sociedade
nos focos de atuação
Ampliação da visibilidade institucional
Garantir a captação de
negócios alinhados aos
focos de atuação
• Petróleo, Gás e Petroquímica
• Energias Renováveis
• Saúde
•Química Verde
•Tecnologias Sociais
•Defesa
Promover e agilizar o
desenvolvimento de
soluções completas por
meio da transversalidade
• Química
• Materiais
• Engenharia de Produtos
e Processos
• Nanotecnologia
Atuação em Redes
Crescimento
Aumentar a presença em
território nacional
Promover articulações políticas junto
aos Ministérios e Congresso Nacional
Reforçar a exposição das competências
e dos resultados do INT para a
sociedade
Aumentar a captação de
recursos e diversificar as fontes
de arrecadação
Excelência em Gestão
Atuar em redes para atender as demandas
de mercado e das políticas públicas para o
desenvolvimento tecnológico.
Garantir a efetividade
operacional
Promover maior integração e
agilidade entre as áreas de gestão e
técnicas
Maximizar a utilização eficiente de
recursos de maneira balanceada
com o crescimento do INT
Aprendizado e crescimento
Pessoas
Preservar o conhecimento
gerado por servidores,
bolsistas e contratados
Desenvolver
competências críticas
em gestão
Ambiente
Garantir recursos humanos
adequados para o
crescimento do INT
Estimular um ambiente
cooperativo e gratificante
com cultura orientada para
resultados
Infraestrutura
Prover espaço f ísico
adequado para o
crescimento do INT
Figura 7: Mapa Estratégico do INT
30
Garantir a modernidade
tecnológica dos
laboratórios
Prover inf ormações
gerenciais com presteza e
qualidade
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
31
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Figura 8: Mapa Estratégico do INT - Detalhes
32
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
33
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
O Mapa acima foi utilizado para a priorização dos projetos, garantindo seu
alinhamento com as prioridades estratégicas definidas pela Organização. A
forma de sua utilização e os resultados desse trabalho estão descritos no
capítulo 6.1.1 Priorização dos projetos
Uma vez compiladas todas as necessidades da Instituição, esse PDTI passou à
determinação das iniciativas e projetos necessários para endereçá-las.
A priorização de tais projetos e iniciativas foi realizada em função dos seguintes
parâmetros:
Necessidade de construir, na DITI, as competências exigidas para a
concretização da nova proposta de valor da área.
Restrições em relação à capacidade produtiva da DITI e de orçamentos
disponíveis.
Pesificação estratégica dos projetos, detalhada mais a frente.
1. Assim, para a seleção dos projetos para o primeiro ciclo (2015) foram
definidos projetos que:
2. Visam à construção de competências que suportarão a execução dos
ciclos seguinte
3. Começam a endereçar os problemas mais relevantes identificados e
analisados no capítulo 4.1.5 Priorização dos processos de TI a serem
melhorados
4. Após a determinação da maturidade dos processos, cada um deles foi
priorizado em função de sua importância para a Proposta de Valor
definida para a área. Foram utilizados pesos de 0 a 4, sendo que os
processos mais importantes foram definidos com os seguintes critérios.
Peso 4:
Processos do domínio AI e de gestão de terceiros (DS2), fundamentais para a
área, pois envolvem a seleção e manutenção de soluções de software e
hardware.
1. Gestão de projetos (PO10), necessário para todas as mudanças
propostas.
2. Processo para Definição dos processos e estrutura da área (PO4).
3. Garantir a segurança dos sistemas (DS5).
4. Peso 3:
5. Processos relacionados à Governança, Gestão de nível de serviços e
34
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Service Desk.
Gestão de investimentos, RH e riscos.
Capacitação de usuários.
Gestão de operações e mudanças.
Adicionalmente, foram definidas metas de maturidade para cada processo,
conforme critério abaixo:
Maturidade 3 para os processos de importância 3 e 4.
Maturidade 2 para os processos de importância menor.
PRIORIDADE FINAL
GAP DE
MATURIDADE
META DE
MATURIDADE
IMPORTÂNCIA DO
PROCESSO
MATURIDADE FINAL
 A partir dessas metas foi estabelecido o GAP de maturidade atual:
o GAP = Meta Maturidade – Maturidade atual
o Finalmente, foi calculada uma prioridade de cada processo,
levando-se em conta o GAP de Maturidade e sua importância, da
seguinte forma:
o Prioridade Processo = Importância do Processo x 1 + GAP de
Maturidade x 2.
o A tabela abaixo mostra o resultado dessa análise:
AI7 - Install and Accredit Solutions …
0,79
4
3 2,21
2,807
DS7 - Educate and Train Users
0,66
3
3 2,34
2,560
AI6 - Manage Changes
0,74
3
3 2,26
2,507
AI2 - Acquire and Maintain Application …
1,32
4
3 1,68
2,453
AI4 - Enable Operation and Use
1,44
4
3 1,56
2,373
AI3 - Acquire and Maintain Technology …
1,60
4
3 1,40
2,267
PO10 - Manage Projects
1,67
4
3 1,33
2,220
AI1- Identify Automated Solutions
PO4 - Define the IT Processes, Organisation and
Relationships
1,68
4
3 1,32
2,213
2,00
4
3 1,00
2,000
PO9 - Assess and Manage IT Risks
0,92
3
3 2,08
2,387
ME1 - Monitor and evaluate IT performance
1,99
3
3 1,01
1,673
DS12 - Manage the Physical Environment
2,00
3
3 1,00
1,667
-
1
2 2,00
1,667
0,50
2
2 1,50
1,667
-
1
2 2,00
1,667
DS4 - Ensure Continuous Service
PO1 - Define a Strategic IT Plan
PO2 - Define the Information Architecture
35
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
DS5 - Ensure Systems Security
1,50
2 0,50
0,333
ME4 - Provide IT Governance
2,12
3
3 0,88
1,587
PO7 - Manage IT Human Resources
2,13
3
3 0,87
1,580
DS1 - Define and Manage Service Levels
2,20
3
3 0,80
1,533
DS2 - Manage Third-party Services
2,76
4
3 0,24
1,493
AI5 - Procure IT Resources
2,95
4
3 0,05
1,367
DS10 - Manage Problems
-
0
2 2,00
1,333
ME2 - Monitor and Evaluate Internal Control
-
0
2 2,00
1,333
DS3 - Manage Performance and Capacity
1,23
2
2 0,77
1,180
PO5 - Manage the IT Investment
3,00
3
3
1,000
DS8 - Manage Service Desk and Incidents
3,03
3
3 0,03
PO8 - Manage Quality
1,63
2
2 0,37
0,913
DS9 - Manage the Configuration
1,38
1
2 0,62
0,747
DS11 - Manage Data
1,47
1
0,687
DS13 - Manage Operations
3,56
3
2 0,53
3 0,56
PO3 - Determine Technological Direction
1,60
1
0,600
PO6 - Communicate Management Aims and Direction
2,33
2
2 0,40
2 0,33
ME3 - Ensure Regulatory
1,81
0
0,127
DS6 - Identify and Allocate Costs
2,48
1
2 0,19
2 0,48
0,980
0,627
0,447
0,013
Tabela 5: Priorização dos Processos de TI
Legenda:
PROCESSO DO DOMÍNIO AI - ACQUISITION AND IMPLEMENTATION
PROCESSO DO DOMÍNIO PO - PLAN AND ORGANIZE
PROCESSO DO DOMÍNIO ME - MONITOR AND EVALUATE
PROCESSO DO DOMÍNIO DS - DELIVER AND SUPPORT
Os 16 processos considerados mais prioritários foram agrupados em projetos de
melhorias de TI, elencados nas fichas de projeto deste PDTI, da seguinte forma:
Processo
Prioridade
Prioridade
(pontuação) (colocação1)
AI7 - Install and Accredit
Solutions …
2,807
1
AI6 - Manage Changes
2,507
3
AI1- Identify Automated
Solutions
2,213
8
AI2
Acquire
and
Maintain Application …
2,453
4
36
Projeto do Plano de Ação
Implantar processo e
metodologia de especificação
de requisitos de software,
seleção de alternativas,
homologação, treinamento e
mudança.
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
AI3
Acquire
and
Maintain Technology …
2,267
6
DS7 - Educate and Train
Users
2,560
2
AI4 - Enable Operation
and Use
2,373
5
Capacitar funcionários da DITI
em Gestão de Projetos
PO10 - Manage Projects
2,220
7
PO4 - Define the IT
Processes, Organisation
and Relationships
2,000
9
ME1 - Monitor and
evaluate IT performance
1,673
11
ME4
Provide
Governance
1,587
17
1,720
10
- Implantar a política de
segurança de TI (POSIC)
DS12 - Manage the
Physical Environment
1,667
12
DS4
Ensure
Continuous Service
1,667
13
- Implantar solução de
segurança de acesso lógico de
TI (DLP) "Data Loss
Prevention".
PO9 - Assess
Manage IT Risks
IT
and
Implantar processo de
Governança de TI conforme
estabelecido no PDTI
- Implantar gerenciamento de
identidade e acesso.
DS5 - Ensure Systems
Security
1
1,667
16
- Implantar processo de
controle de acesso físico no
Instituto com base na política
aprovada - Network Access
Control (NAC)
– Ordem de prioridade – o número 1 significa o processo mais prioritário
Tabela 10: Agrupamento dos processos prioritários em projetos
Identificação de Necessidades dos Departamentos: produção de indicadores
para gestão e melhoria dos processos internos.
6. Atendesse às restrições de recursos e capacidade de execução atuais da
DITI.
7. Para os ciclos seguintes foram selecionados os projetos de maior
pontuação estratégica, mas sempre atendendo à restrição de
capacidade produtiva da DITI.
37
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
8. Para identificar as restrições de capacidade de execução, foram definidas,
para cada iniciativas, as necessidades de perfil de profissionais existentes
ou planejados para a DITI e realizada uma análise ao longo do tempo de
forma a balancear a disponibilidade desses recursos com a soma das
demandas existentes nos projetos executados em cada momento.
Assim, os projetos relativos à segurança foram priorizados em relação a outros
com maior pontuação estratégica, uma vez que demandam um tipo de recurso
com maior disponibilidade na área.
O resultado da análise está descrito no capítulo 6.1.2 Ciclos do Plano que
mostra os projetos que serão executados em cada ciclo.
Para melhor compreensão e gestão da execução do PDTI, os projetos foram
separados nas seguintes linhas de ação:
Estruturação da DITI: projetos que visam criar condições para que a área possa
executar sua nova proposta de valor.
Aquisição: marca a realização do edital para aquisição das soluções que serão
implementadas naquele ciclo.
Gestão Departamental: relativa às necessidades descritas no capítulo 4.2.2
Gestão / Automação Departamental.
Corporativo: relativa às necessidades descritas no capítulo 4.2.1 ERP (Enterprise
Resource Planning).
Essas linhas de ação estão representadas nas figuras que mostram os projetos
de cada ciclo.
Pesificação Estratégica de Projetos
38
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
4
Resultados do Diagnóstico da Situação Atual de TIC no INT
4.1 Análise da DITI
4.1.1 Organização da TI
A área de TI está atualmente estruturada da seguinte forma:
Figura 9: Estrutura Atual da DITI
Legenda:
Funcionários terceirizados
Funcionários públicos
Áreas da DITI
A figura acima mostra a estrutura da DITI composta por três áreas:
4.1.2 Infraestrutura
Totalmente terceirizada, a área conta com um gerente de contrato, um service
desk com três níveis, e um grupo de atendimento de campo com dois técnicos.
39
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Os processos que compõe essa área demonstram os maiores níveis de
maturidade identificados na análise feita: o Domínio Deliver & Support foi o que
apresentou maior maturidade média, na qual se destacaram os processos:

e incidentes

físico

terceirizados

níveis de serviço
DS 8 Gerenciar service desk
Maturidade 3,0
DS12 Gerenciar ambiente
Maturidade 2,0
DS02
Gerenciar serviços
Maturidade 2,8
DS01 Definir e gerenciar
Maturidade 2,0
Com efeito, o Service Desk conta com um sistema de registro de todas as
chamadas, que são associadas a um SLA previamente definido.
São produzidos relatórios de acompanhamento com os indicadores e nível de
atingimento dos SLA’s, principais tipos de chamadas entre outros indicadores.
Tais SLA’s, no entanto, foram definidos internamente à TI não tendo sido
acordados através de uma discussão com as áreas de pesquisa e de gestão do
Instituto.
Foram identificados, na análise, os seguintes pontos de melhoria:
 Melhorar a gestão sobre o desempenho e indicadores existentes: apesar
dos indicadores estarem disponíveis, falta sistematizar ações de análise
e gestão. Há possibilidade, por exemplo, de otimizar a utilização da
equipe do Service Desk.
 Ao longo das reuniões com as áreas de pesquisa e gestão houve, de
forma recorrente, comentários sobre a necessidade de serviços ou
demandas novas existentes na Organização. Esse fato mostra a falta de
maior conhecimento sobre o portfólio de serviços da área ou de
adequação desse portfólio. Faz-se, portanto, necessário rever esse
portfólio para melhor adequação / comunicação para o Instituto.
 Na revisão do portfólio os SLA’s atuais precisam ser discutidos e
formalizados com as áreas de pesquisa e de gestão, discussão essa que
ainda não ocorreu e que é fundamental para garantir o alinhamento
entre TI e a Instituição.
 Entre os processos de menor maturidade do domínio ressalta o DS7 Educar e treinar usuários. Essencial para a proposta de valor definida
40
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
para a área (ver capítulo 5 Resultados do planejamento e definição do
Modelo de Governança de TI).
Ver capítulo 8 Anexo I: Gestão dos Serviços de TI para mais informações dos
serviços de TI.
4.1.3 Governança
O que atualmente é chamado de governança conta com três funcionários para a
fiscalização dos contratos de TI e um analista de segurança, responsável pela
gestão da segurança da rede.
Foi instituído na Instituição um Comitê Executivo de TI responsável pela seleção
e priorização de investimentos (ver capítulo 9 Anexo II: Comitê Executivo de TI).
Está em andamento a constituição de um comitê de segurança da informação
no Instituto com o objetivo de iniciar a gestão mais consistente da segurança da
informação do INT.
Um ponto de grande importância identificado no levantamento diz respeito à
falta de processos de gestão de risco e segurança.
Esse tema é considerado pela consultoria de grande relevância, sendo ainda
mais importante no contexto de uma organização cujo objetivo e razão de
existência são a produção de conhecimento e serviços para a sociedade.
Apesar das iniciativas da DITI para endereçar o tema, tais como a construção de
uma política de segurança e constituição do comitê de segurança, ficou clara a
ausência de uma cultura de gestão de riscos por parte dos funcionários da
Instituição. Em outras palavras não existe uma concordância de que o tema é
relevante para a Instituição.
Esse fato é observado pela maturidade dos processos relacionados a essa
gestão:

riscos

continuidade de serviços

segurança de sistemas
PO9 - Avaliar e gerenciar
Maturidade 0,9
DS4
Assegurar
Maturidade 0
DS5
Assegurar
Maturidade 1,5
Outro fator relevante foi a ausência de mecanismos formais e mais estruturados
para o alinhamento entre a área e a Instituição.
41
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Conforme já comentado, o portfólio precisa ser revisto e atualização não tendo
sido alguns SLA’s definidos.
Por outro lado, a atuação da DITI na implantação de novas soluções sistêmicas é
periférica, sendo que o atual ERP atende de forma muito pequenas as
necessidades de processos das áreas.
Tudo isso aponta para a possibilidade da DITI exerce papel de muito maior
relevância para a melhoria da Instituição.
4.1.4 Sistemas
A área de sistema conta com uma servidora responsável pela área e dois
desenvolvedores tercerizados.
Responde hoje por algumas soluções desenvolvidas internamente para
endereçar algumas pequenas necessidades das coordenadorias e divisões. São
todas soluções de pequena abrangência sem impacto substancial para o
Instituto.
O suporte do SIGTEC, ERP utilizado atualmente pela instituição, é realizado pelo
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI. Internamente a DITI
desenvolve apenas consultas nas bases de dados, atualizações e pequenas
integrações com as tabelas existentes.
Áreas de Negócios
FUNCATE
QUALIDADE
SIGTEC
SSTE
Gestão
Estratégica
Pesquisa e
Serviço
OUTROS
Plan
Estratégico
FUNDEP
BSC
CSC
USUÁRIOS
PROCESSOS
GERPRO
INTERNOS
SSI
SIGMCTI
SIOP
SISG
SIAP
SISTEMAS MCTI
SCDP
RH
SIAFI
EICICS
BIBLIOTECA
VANTAGE
MATHEUS
POINT
INOVAÇÃO
Figura 10: Mapa de Sistemas da Instituição
42
FUNDAÇÕES
TARGET
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Não há padronização dos processos, documentações de sistemas e
metodologias de desenvolvimento ou de gestão de projetos, nem tampouco da
gestão da demanda.
Além disso, na Instituição existem outros sistemas impostos pelos Órgãos
financiadores, tais como fundações e Petrobrás. Essa imposição aliada à
impossibilidade de integração destes com os da Instituição gera retrabalhos em
diversas áreas: a mesma informação precisa ser inserida nos sistemas do INT e
naqueles das fontes financiadoras.
Foi realizado um levantamento detalhados de todos os sistemas do INT que está
contido no produto “INT_PDTI_TDIG_PortfolioAplicações_140526_V 2.00”.
4.1.5 Avaliação de maturidade dos processos
Seleção dos processos a serem avaliados
Dada as características da Instituição relacionadas no capítulo 2 Abrangência do
Plano não foram calculadas as maturidades dos seguintes processos propostos
pelo Cobit 4.1:
PO2 - Definir a arquitetura da informação
DS4 Assegurar continuidade de serviços
ME2 - Monitorar e avaliar controles internos
DS10 - Manage Problems
Tabela 5: Processos escolhidos para avaliação de maturidade
Conceito de maturidade
O conceito de maturidade no qual se baseia o Cobit é o do CMM – Capability
Maturity Model. A premissa desse modelo é que, quanto mais formalizado,
repetitivo e gerenciado o processo maior sua capabilidade, ou seja, a
probabilidade de entregar aquilo a que se propôs. Assim, o modelo propõe que
se a maturidade do processo for alta, maior sua eficácia e eficiência.
43
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Processo de
Melhoria
Contínua
Processo
Previsível
Processo de
Consistência,
Padrão
5.Otimizado
Foco na melhoria
do processo
4. Gerenciado
Processo medido
e controlado
3. Definido
Processo caracterizado,
bem compreendido
Processo
2. Repetível
Disciplinado
Repete tarefas
previamente dominadas
1. Inicial
Imprevisível e
mal controlado
Figura 11: Modelo de Maturidade Cobit
Para melhor analise o Cobit propõe ainda a decomposição da maturidade em
cinco atributos, de forma que a maturidade final de um processo seja uma
composição da maturidade de cada um desses atributos.
São eles:
 AWARENESS AND COMMUNICATIONS: nível com que a Organização se
preocupa e reforça a importância de um processo.
 GOALS SETTING AND MEASUREMENT: frequência com a qual a área de TI
define e acompanha metas e indicadores para cada processo.
 POLICIES, PLANS AND PROCEDURES: existência de políticas, planos e
procedimentos formalizados para cada processo.
 RESPONSIBILITY AND ACCOUNTABILITY: nível com o qual são definidas as
responsabilidades por um processo e seus resultados.
 SKILLS AND EXPERTISE: existência de competência organizacional
específico para um processo.
A avaliação realizada foi detalhada nesses atributos.
Resultados da avaliação
Segue no quadro abaixo o resultado das avaliações (notar que as células sem
valores – (marcadas com “-“) se referem a atributos que não são avaliados para
os processos em questão).
44
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
(PO) PLAN AND ORGANIZE (Planejamento e Organização)
Esse domínio cobre estratégia e tática e está ligado à identificação de como TI
pode melhor contribuir para os objetivos de negócio. Por outro lado, a
realização da visão estratégica precisa ser planejada, comunicada e gerida.
Finalmente, uma organização e infraestrutura tecnológica adequadas devem
estar disponíveis para que a TI ajude à Organização no atingimento de seus
objetivos.
0
0
0
0
MATURIDADE FINAL
TOOLS AND
AUTOMATIONS
PO3 - Determine Technological Direction
PO4 - Define the IT Processes, Organisation and
Relationships
PO5 - Manage the IT Investment
SKILLS AND
EXPERTISE
1,00 2,00
RESPONSIBILITY AND
ACCOUNTABILITY
PO1 - Define a Strategic IT Plan
POLICIES, PLANS AND
PROCEDURES
GOALS SETTING AND
MEASUREMENT
PROCESSO
AWARENESS AND
COMMUNICATIONS
MATURIDADE
0,50
1,33 1,67 1,50 1,33 2,17
-
1,60
2,00
-
2,00
0
2,00 3,00 3,00
4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00
PO6 - Communicate Management Aims and Direction 2,00 5,00 1,00
-
2,00 2,00 2,33
PO7 - Manage IT Human Resources
1,80 1,60 1,60 3,40 2,40
PO8 - Manage Quality
2,20 2,00 0,80
PO9 - Assess and Manage IT Risks
1,14 1,14 0,71 0,71 0,86 1,00 0,92
PO10 - Manage Projects
2,00 2,33 1,00 1,33 2,33 1,17 1,67
MÉDIA DO DOMÍNIO
1,94
1,97
1,29
-
1,53
-
1,97
-
2,13
1,80 1,63
1,33
1,58
Tabela 6: Maturidades do Domínio PO
Esse conjunto de processos apresenta grande disparidade em relação à
maturidade final: os processos que são afetados por exigências legais (tais como
de compras, gestão de pessoas e comunicação) apresentam maior maturidade,
sendo o restante geralmente abaixo de 2.
Cabe destacar dois pontos
 A gestão de risco e segurança aparece de forma recorrente como uma
fraqueza na organização: nesse domínio representado pelo processo
PO9.
 A necessidade de melhoria do processo de gestão de projetos, que
deverá suportar a implantação do PDTI nos próximos ciclos.
Em relação aos atributos, se ressalta a inexistência de processos, políticas e
45
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
planos assim como a abaixa automação dos processos.
(AI) ACQUISITION AND IMPLEMENTATION (Aquisição e Implementação)
Para concretizar a estratégia de TI, as soluções de TI necessitam ser
identificadas, desenvolvidas e/ou adquiridas, assim como implementadas e
integradas aos processos de negócios.
A avaliação dos processos relativos a esse domínio visa responder às seguintes
perguntas: “O processo para escolher e implementar soluções de TI é
controlado? O processo atende aos padrões de controles?”
POLICIES, PLANS AND
PROCEDURES
RESPONSIBILITY AND
ACCOUNTABILITY
1,50
-
1,80
-
AI2 - Acquire and Maintain Application …
2,00 1,00 1,00 1,00 2,25 0,75
1,32
AI3 - Acquire and Maintain Technology …
1,75
1,50
-
1,60
AI4 - Enable Operation and Use
2,25 0,75 1,25
-
AI5 - Procure IT Resources
3,00 3,00 2,00 4,00
-
3,00
2,95
AI6 - Manage Changes
1,20 0,60 0,60
-
-
0,60
0,74
AI7 - Install and Accredit Solutions …
1,25
0,50
0,50
-
-
1,00
0,79
MÉDIA DO DOMÍNIO
1,85
1,17
1,24
2,50
2,00
1,32
1,50
-
-
-
-
-
1,75 1,25
MATURIDADE FINAL
GOALS SETTING AND
MEASUREMENT
AI1- Identify Automated Solutions
PROCESSO
TOOLS AND
AUTOMATIONS
AWARENESS AND
COMMUNICATIONS
SKILLS AND EXPERTISE
MATURIDADE
1,68
1,44
Tabela 7: Maturidades do Domínio AI
A avaliação dos resultados acima demonstra que os processos analisados desse
domínio no ambiente de TI do INT têm uma maturidade média de 1,5,
considerando o processo de aquisição que é altamente regulado por
procedimentos governamentais. Caso o AI5 fosse retirado à média do domínio
cai para 1,20 demonstrando a baixa maturidade média, próxima do refúgio de
heróis e bombeiros (processos dependentes de determinadas pessoas para
serem executados).
46
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
No que tange aos atributos, chama atenção os baixos valores médios para todos
eles, especialmente para skills e expertise.
(DS) DELIVER AND SUPPORT - Entrega e Suporte
Os processos desse domínio se preocupam com as entregas dos serviços
requeridos que abrangem as operações tradicionais sobre aspectos de
segurança, continuidade, treinamento, processos de suporte para usuários e
gestão dos dados e das funcionalidades operacionais.
Respondem à pergunta: “Os serviços de TI são entregues de maneira
controlada?”
POLICIES, PLANS AND
PROCEDURES
RESPONSIBILITY AND
ACCOUNTABILITY
DS1 - Define and Manage Service Levels
2,50
2,00
2,63
1,25
-
2,50
2,20
DS2 - Manage Third-party Services
2,00
3,75
3,00
3,25
-
1,75
2,76
DS3 - Manage Performance and Capacity
1,00
1,00
1,00
-
-
2,00
1,23
DS5 - Ensure Systems Security
1,50
0,50
1,50
2,50
1,50
1,50
1,50
DS6 - Identify and Allocate Costs
2,00
4,00
2,00
3,00
1,00
3,00
2,48
DS7 - Educate and Train Users
1,00
0
0,75
1,25
-
0,25
0,66
DS8 - Manage Service Desk and Incidents
3,40
2,20
3,00
3,20
3,00
3,40
3,03
DS9 - Manage the Configuration
2,00
1,00
1,00
-
2,00
1,00
1,38
DS11 - Manage Data
1,67
1,67
0,67
2,33
1,33
1,33
1,47
DS12 - Manage the Physical Environment
4,00
4,00
1,00
1,00
2,00
0
2,00
DS13 - Manage Operations
5,00
4,00
5,00
4,00
3,00
0
3,56
MÉDIA DO DOMÍNIO
2,37
2,19
1,96
2,42
1,98
1,52
2,02
PROCESSO
MATURIDADE FINAL
GOALS SETTING AND
MEASUREMENT
TOOLS AND AUTOMATIONS
AWARENESS AND
COMMUNICATIONS
SKILLS AND EXPERTISE
MATURIDADE
Tabela 8: Maturidades do Domínio DS
A maturidade média dos processos analisados desse domínio foi a maior entre
os domínios chegando a 2,02, o que representa uma realidade na qual os
47
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
processos já estão mais estruturados e estão começando a ser gerenciados, com
menor dependência em relação aos heróis.
O que puxa a maturidade para baixo são os processos de:





DS3 - Gestão de capacidade de performance.
DS9 - Gestão da configuração
DS11 - Gestão das informações
DS7 - Educar e treinar os usuários
DS5 - Garantir a segurança dos sistemas
Os quatro primeiros decorrem em grande parte da atuação atual da DITI que se
restringe ao fornecimento de sistemas muito periféricos e da manutenção do
SIGTEC conforme já discutido anteriormente.
Chama atenção especificamente o DS7 dada a proposta de valor da área: será
necessária a melhoria desse processo para que seja possível alcançar os
objetivos propostos para a DITI.
Finalmente o DS5 reforça a fragilidade da Instituição na gestão de risco e
segurança.
(ME) MONITOR AND EVALUATE (ME) – Monitoramento e Avaliação
Todos os processos de TI precisam ser regularmente avaliados em relação à
qualidade e aderência aos requerimentos de controle. O domínio endereça
ainda a gestão da performance, aderências às demandas regulatórias e
governança.
MATURIDADE FINAL
TOOLS AND
AUTOMATIONS
SKILLS AND EXPERTISE
RESPONSIBILITY AND
ACCOUNTABILITY
POLICIES, PLANS AND
PROCEDURES
GOALS SETTING AND
MEASUREMENT
PROCESSO
AWARENESS AND
COMMUNICATIONS
MATURIDADE
ME1 - Monitor and evaluate IT performance
1,33 2,67 1,67 2,67 1,67 2,00 1,99
ME3 - Ensure Regulatory
3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,81
ME4 - Provide IT Governance
3,00 3,00 2,50
MÉDIA DO DOMÍNIO
2,44
2,72
2,06
Tabela 9: Maturidades do Domínio ME
48
2,09
2,00
0
2,12
1,56
0,83
1,97
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
A avaliação desses processos retrata o acompanhamento que a Organização
realiza de seus processos de atendimento ME1 (Service Desk) e de compliance
com o MCTI que, de forma periódica, realiza avaliações dos processos internos e
da maturidade existente segundo seus padrões.
Não retrata, no entanto, o baixo valor que a área atualmente agrega à
Instituição no que diz respeito ao Mapa Estratégico.
Benchmarking com o Mercado
Os valores abaixo apresentados se referem a benchmarking realizado com os
dados do Cobit On-line, disponível em www.isaca.org. Para a comparação foram
coletados dados no dia 02/06/2014 e selecionados os seguintes critérios
disponíveis na ferramenta:
 Tamanho de empresa: >$50M turnover or < 150 staff
 Indústria: Public Sector
 Geografia: Central and South America
Figura 12: Gráfico comparativo das maturidades do domínio DS.
Os pontos a serem destacados na comparação se referem aos processos que
endereçam a segurança e risco (DS4 e DS5) e o relacionado à educação e
treinamento dos usuários conforme já comentado acima.
49
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
PO1
5,00
4,50
PO10
PO2
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
PO9
PO3
1,50
1,00
0,50
-
PO8
PO4
PO7
PO5
PO6
INT
Mercado
Figura 13: Gráfico comparativo das maturidades do domínio PO.
Chama a atenção os pontos relativos à necessidade de melhorar a gestão
estratégica (PO1) e de riscos (PO9), assim como a gestão de projetos (PO10) na
avaliação comparativa realizada.
AI1
5,00
4,50
4,00
3,50
AI7
AI2
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
AI6
AI3
AI5
AI4
INT
Mercado
Figura 14: Gráfico comparativo das maturidades do domínio AI.
A situação dos processos do Instituto nesse domínio é significativamente baixa,
o que é ainda mais crítico, já que esses processos são bastante importantes para
a nova proposta de valor definida para a área, devendo ser objeto de ação nos
50
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
projetos a serem executados.
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
ME1
ME2
ME3
INT
ME4
Mercado
Figura 15: Gráfico comparativo das maturidades do domínio MO.
Finalmente a Organização apresenta maturidade mais robusta em relação aos
processos de Monitoramento que as empresas do benchmarking.
Comentários gerais
A avaliação mostra os GAPS já discutidos acima: a Instituição precisa endereçar
os processos de gestão de risco e segurança que aparecem invariavelmente com
baixa maturidade.
Adicionalmente os processos do domínio AI, vitais para a proposta de valor se
mostram abaixo do mercado, reforçando a necessidade de melhorias.
Pontualmente se adicionam os processos de gestão estratégica (PO1) e gestão
de projetos (PO10) como críticos.
Priorização dos processos de TI a serem melhorados
Após a determinação da maturidade dos processos, cada um deles foi priorizado
51
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
em função de sua importância para a Proposta de Valor definida para a área.
Foram utilizados pesos de 0 a 4, sendo que os processos mais importantes
foram definidos com os seguintes critérios.
 Peso 4:
o Processos do domínio AI e de gestão de terceiros (DS2),
fundamentais para a área, pois envolvem a seleção e manutenção
de soluções de software e hardware.
o Gestão de projetos (PO10), necessário para todas as mudanças
propostas.
o Processo para Definição dos processos e estrutura da área (PO4).
o Garantir a segurança dos sistemas (DS5).
 Peso 3:
o Processos relacionados à Governança, Gestão de nível de serviços
e Service Desk.
o Gestão de investimentos, RH e riscos.
o Capacitação de usuários.
o Gestão de operações e mudanças.
Adicionalmente, foram definidas metas de maturidade para cada processo,
conforme critério abaixo:
 Maturidade 3 para os processos de importância 3 e 4.
 Maturidade 2 para os processos de importância menor.
A partir dessas metas foi estabelecido o GAP de maturidade atual:
 GAP = Meta Maturidade – Maturidade atual
Finalmente, foi calculada uma prioridade de cada processo, levando-se em
conta o GAP de Maturidade e sua importância, da seguinte forma:
Prioridade Processo = Importância do Processo x 1 + GAP de Maturidade x 2.
PRIORIDADE FINAL
GAP DE
MATURIDADE
META DE
MATURIDADE
IMPORTÂNCIA DO
PROCESSO
MATURIDADE FINAL
A tabela abaixo mostra o resultado dessa análise:
AI7 - Install and Accredit Solutions …
0,79
4
3 2,21
2,807
DS7 - Educate and Train Users
0,66
3
3 2,34
2,560
52
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
AI6 - Manage Changes
0,74
3
3 2,26
2,507
AI2 - Acquire and Maintain Application …
1,32
4
3 1,68
2,453
AI4 - Enable Operation and Use
1,44
4
3 1,56
2,373
AI3 - Acquire and Maintain Technology …
1,60
4
3 1,40
2,267
PO10 - Manage Projects
1,67
4
3 1,33
2,220
AI1- Identify Automated Solutions
PO4 - Define the IT Processes, Organisation and
Relationships
1,68
4
3 1,32
2,213
2,00
4
3 1,00
2,000
PO9 - Assess and Manage IT Risks
0,92
3
3 2,08
2,387
ME1 - Monitor and evaluate IT performance
1,99
3
3 1,01
1,673
DS12 - Manage the Physical Environment
2,00
3
3 1,00
1,667
-
1
2 2,00
1,667
0,50
2
2 1,50
1,667
-
1
2 2,00
1,667
2 0,50
0,333
DS4 - Ensure Continuous Service
PO1 - Define a Strategic IT Plan
PO2 - Define the Information Architecture
DS5 - Ensure Systems Security
1,50
ME4 - Provide IT Governance
2,12
3
3 0,88
1,587
PO7 - Manage IT Human Resources
2,13
3
3 0,87
1,580
DS1 - Define and Manage Service Levels
2,20
3
3 0,80
1,533
DS2 - Manage Third-party Services
2,76
4
3 0,24
1,493
AI5 - Procure IT Resources
2,95
4
3 0,05
1,367
-
0
2 2,00
1,333
DS10 - Manage Problems
-
0
2 2,00
1,333
DS3 - Manage Performance and Capacity
1,23
2
2 0,77
1,180
PO5 - Manage the IT Investment
3,00
3
3
1,000
DS8 - Manage Service Desk and Incidents
3,03
3
3 0,03
PO8 - Manage Quality
1,63
2
2 0,37
0,913
DS9 - Manage the Configuration
1,38
1
2 0,62
0,747
DS11 - Manage Data
1,47
1
0,687
DS13 - Manage Operations
3,56
3
2 0,53
3 0,56
PO3 - Determine Technological Direction
1,60
1
0,600
PO6 - Communicate Management Aims and Direction
2,33
2
2 0,40
2 0,33
ME3 - Ensure Regulatory
1,81
0
0,127
DS6 - Identify and Allocate Costs
2,48
1
2 0,19
2 0,48
ME2 - Monitor and Evaluate Internal Control
Tabela 5: Priorização dos Processos de TI
Legenda:
PROCESSO DO DOMÍNIO AI - ACQUISITION AND IMPLEMENTATION
PROCESSO DO DOMÍNIO PO - PLAN AND ORGANIZE
PROCESSO DO DOMÍNIO ME - MONITOR AND EVALUATE
PROCESSO DO DOMÍNIO DS - DELIVER AND SUPPORT
53
0,980
0,627
0,447
0,013
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Os 16 processos considerados mais prioritários foram agrupados em projetos de
melhorias de TI, elencados nas fichas de projeto deste PDTI, da seguinte forma:
Processo
Prioridade
Prioridade
(pontuação) (colocação1)
Projeto do Plano de Ação
AI7 - Install and Accredit
Solutions …
2,807
1
AI6 - Manage Changes
2,507
3
2,213
8
2,453
4
2,267
6
2,560
2
2,373
5
AI1- Identify Automated
Solutions
AI2
-
Acquire
and
Maintain Application …
AI3
-
Acquire
and
Maintain Technology …
Implantar processo e
metodologia de especificação
de requisitos de software,
seleção de alternativas,
homologação, treinamento e
mudança.
DS7 - Educate and Train
Users
AI4 - Enable Operation
and Use
PO10 - Manage Projects
PO4
-
Define
the
2,220
7
2,000
9
1,673
11
1,587
17
1,720
10
1,667
12
1,667
13
Capacitar funcionários da DITI
em Gestão de Projetos
IT
Processes, Organisation
and Relationships
ME1
-
Monitor
and
evaluate IT performance
ME4
-
Provide
IT
Governance
PO9
-
Assess
and
Manage IT Risks
DS12
-
Manage
the
Physical Environment
DS4 - Ensure Continuous
Service
54
Implantar processo de
Governança de TI conforme
estabelecido no PDTI
- Implantar a política de
segurança de TI (POSIC)
- Implantar solução de
segurança de acesso lógico de
TI (DLP) "Data Loss
Prevention".
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
- Implantar gerenciamento de
identidade e acesso.
DS5 - Ensure Systems
1,667
Security
1
16
- Implantar processo de
controle de acesso físico no
Instituto com base na política
aprovada - Network Access
Control (NAC)
– Ordem de prioridade – o número 1 significa o processo mais prioritário
Tabela 10: Agrupamento dos processos prioritários em projetos
4.2 Identificação de Necessidades dos Departamentos
O levantamento das necessidades nas áreas apontou, de um modo geral, para
dois grandes eixos de melhoria:
Melhoria dos processos internos, ou como expressado pelo Mapa Estratégico da
Instituição pelo objetivo de Garantir Efetividade Operacional. De forma muito
frequente, foram apontados problemas de retrabalhos, grande quantidade de
processos manuais, falta de instrumentos para a gestão da performance,
acompanhamento dos resultados.
Segundo relatado nas entrevistas esses problemas têm afetado grandemente a
produtividade do Instituto.
Ausência de informações para a tomada de decisão, expressado no mapa
estratégico como o objetivo de Prover informações gerenciais com presteza e
qualidade.
São alguns os motivos que ocorrem para esse problema:
 Existência de sistemas periféricos, de utilização obrigatória, impostos
pelos Órgãos que financiam pesquisas, tais como Fundações, Petrobrás,
etc, e que geram retrabalho em relação aos sistemas internos do INT, tais
como explicado acima.
 Ausência de processos maduros na Instituição: cada área de pesquisa
executa os processos corporativos de uma forma, com um rigor de dados
e informações diferentes. Assim, por exemplo, as receitas do tesouro são
em grande medida registradas no ERP local sendo que as decorrentes de
outras fontes de financiamento são controladas por outros sistemas
periféricos.
 Baixa confiança nos sistemas atuais, o que leva a existência de grande
55
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
quantidade de sistemas periféricos e não integrados de controle em
planilhas Excel e outros instrumentos.
Em função desse conjunto de fatores, não existe um repertório de
informações consistentes e íntegro que suporte o processo de tomada de
decisão de forma segura.
Assim, algumas demandas legais, como, por exemplo, de fornecimento de
informações consolidadas para o Governo sobre o total de receitas do
Instituto, projetos, resultados e outras precisam ser constantemente
garimpadas, ocasionando um esforço maior.
Como resultado da análise feita, as necessidades identificadas foram compiladas
em quatro grupos de soluções sistêmicas, descritas a seguir:
4.2.1 ERP (Enterprise Resource Planning)
Abrangência: Corporativa
Principais Características
Se constitui no repertório de dados e informações de onde devem ser obtidas as
informações Institucionais. Integra os processos corporativos garantindo
integridade dos dados e automação dos processos.
Situação Atual
O ERP atual, SIGTEC, foi proposto pelo MCTI como alternativa e o INT se propôs
a utilizá-lo.
Originalmente voltado à gestão de projetos, foi adaptado na implantação para
atuar como um ERP abrangendo os processos de compras, financeiro,
contabilidade, almoxarifado, diárias e passagens.
O resultado final, no entanto, não foi satisfatório, havendo muita reclamação
por parte dos usuários. Uma vez que os processos não são maduros, há grande
diferença e falta de homogeneidade na forma de utilização do sistema por parte
dos usuários, o que gera informações não confiáveis. Essa desconfiança acaba
por determinar grande volume de retrabalho em função de processos e
controles redundantes.
Há por exemplo processos que são parcialmente controlados pelo ERP e
parcialmente executados de forma manual.
A retirada de informações do sistema é muito difícil, fazendo com que a solução
56
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
não seja utilizada para a tomada de decisão.
4.2.2 Gestão / Automação Departamental
Abrangência: Departamental
Principais Características
Necessidades pontuais das Divisões para gestão ou automação dos processos
internos.
Situação Atual
A maior parte das áreas executa seus controles com o auxílio de planilhas ou
com softwares de baixo nível de suporte funcional, sendo ainda grande parte
dos processos internos manuais. Há, portanto, grande dificuldade na obtenção
de indicadores de gestão.
As necessidades endereçadas por esse grupo sistêmico foram:
 Gestão de Processos, Gestão de Conteúdo, Gestão de Contratos: soluções
que automatizam os processos e as regras de decisão, tais como BPMS –
Business Process Management Systems, realizam a gestão de
documentos e imagens (Conteúdo) e que tratam dos contratos
corporativos.
 CRM (Customer Relationshio Management) e CMS (Content Management
System): sistemas que realizam a gestão de toda a relação com o cliente,
registrando os contatos, oportunidades, características e tarefas
pendentes em relação ao cliente. O CMS, por sua vez, trata da gestão dos
conteúdos a serem inseridos nas diversas mídias sociais.
 Controles de Acessos Físicos e Lógicos: a gestão e controle dos perfis,
senhas assim como os dispositivos e softwares que garantem a segurança
física são os objetos desse grupo de software.
 Gestão da Manutenção: que abrangem o controle dos ativos do INT e de
suas manutenções corretivas, preventivas assim como dos espaços físicos
e infraestrutura do Instituto.
4.2.3 Softwares Especialistas
Abrangência: Todas as áreas de Pesquisa
Principais Características
Softwares especialistas utilizados em determinadas áreas durante o processo de
57
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
pesquisa. Abrange, por exemplo, softwares para tratamento estatísticos, de
imagem, entre outros.
Situação Atual
Foi realizado um inventário detalhado das soluções existentes na Instituição que
está contido no produto “INT_PDTI_TDIG_PortfolioAplicações_140526_V 2.00”.
Essa compilação mostrou que existem 119 versões desse tipo de software no
INT, das quais 60 se destinam a 1 a 4 usuários, 45 entre 5 e 19 usuários, sendo o
restante para mais de 20 usuários.
É possível identificar a importância dessas soluções para as áreas através da
avaliação que fizeram sobre o risco que representam para a atividade de
pesquisa: cerca de 75 deles foram consideradas como de alto risco, 16 de médio
risco e 8 como baixo sendo que os restantes não foram avaliados, segundo a
descrição abaixo:
Figura 16: Nível de risco dos Softwares Especialistas para a atividade de pesquisa
 Alto: indisponibilidade ou ausência causará interrupção em funções
críticas do negócio e não há contingência / processo manual. Grande
número de usuários será afetado. Pode haver impacto externo com
colaboradores.
 Médio: indisponibilidade ou ausência levará à interrupção de funções de
negócios que servem como funções de apoio, podem ser suportadas por
outros aplicativos ou manipulados manualmente. Podem ser utilizados
por conjunto específico de usuários e pode ter maior tolerância do que
aplicações de alto risco.
 Baixa: Aplicações que suportam funções de negócios com menor
58
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
importância e sua indisponibilidade não irá dificultar a operação.
A grande maioria é renovada sob demanda (106) sendo que somente 13
demandam renovação anual as quais, segundo o levantamento, somam cerca
de R$ 96.000,00. No entanto, somente 15 do total de soluções precisam de
upgrade segundo os entrevistados.
Assim, de um modo geral a avaliação feita é de que os departamentos estão
bem atendidos.
A gestão desse tipo de sistema é de responsabilidade de cada divisão estando,
portanto, descentralizada. Há, como consequência, redundância de licenças,
falta de controle das renovações ou da compatibilidade com o hardware: por
vezes a troca de um computador gera incompatibilidade com o software
instalado interrompendo as atividades que a solução suporta.
4.2.4 Gestão Estratégica, de Portfólio e Projetos
Abrangência: Demandado pela maior parte das áreas do INT.
Principais Características
A gestão de projetos é uma área de conhecimento que permeia todas as
coordenadorias da Instituição, desde as ligadas à pesquisa, prestação de
serviços ou gestão.
As soluções sistêmicas desse grupo suportam desde a gestão do Mapa
Estratégico, seleção e gestão do portfólio, projetos e programas.
Situação Atual
Cada área tem um padrão de gestão, sendo a maioria suportada por planilhas.
Parte dos controles de projetos ainda é executada no SIGTEC e parte nos
sistemas impostos pelas fundações.
Há iniciativas pontuais de utilização do software para gestão do Mapa
Estratégico (DIES), ou do Project (PMO e outras áreas).
4.2.5 Avaliação Comparativa
O gráfico abaixo demonstra de forma qualitativa o atendimento funcional (em
que medida o grupo de soluções atende às necessidades de cada área) versus
abrangência de uso (o quanto o uso desse grupo está difundido pela
Organização).
59
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Abrangência de
Uso
100%
ERP
Departamental
Portfólio e Projetos
Especialista
0%
Atendimento
Funcional
100%
Figura 17: Avaliação Comparativa dos Grupos de Soluções Identificadas
Assim, o grupo de soluções com maior deficiência é o Departamental, que é
pouco difundido e com pouco atendimento das necessidades atuais (figuram no
gráfico em função de haver sistemas desenvolvidos internamente que, no
entanto, atende poucas necessidades e de forma periférica).
Com uma abrangência um pouco maior figura o grupo de Gestão de Portfólio
que é atendido parcialmente por várias soluções, mas de forma pouco eficiente
e performática.
O ERP, apesar de largamente utilizado, apresenta todos os problemas listados
no gráfico acima. Daí seu pouco atendimento funcional.
Finalmente, em melhor posição, encontram-se os softwares especialistas que,
apesar dos problemas, tem seu uso bem difundido nas áreas de pesquisa.
4.3 Identificação de Necessidades de Infraestrutura
Além dos serviços de infraestrutura atualmente fornecidos, tais como acesso à
Internet e correlatos, não foi detectada nenhuma necessidade específica para a
área de infraestrutura, tais como redes de maior capacidade, ou cluster de
processamento para pesquisas, como eventualmente encontrados em outras
Instituições de Pesquisa.
Foram, no entanto, citados como possíveis necessidades futuras (a serem
endereçadas em 3 a 5 anos).
60
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
– Um cluster de processamento para Computação Fluido Dinâmica.
– Área multimídia no 4° andar.
Não há, no entanto, evidências ou demandas para mudanças drásticas na
infraestrutura atual, além da revisão do portfólio de serviços já citado
anteriormente.
4.4 Identificação de Necessidades de Hardware
4.4.1 Desktop e Notebooks
Foi realizado um levantamento detalhado de todos os equipamentos de
desktop, notebooks, servidores e equipamentos de rede existentes no INT que
demonstrou a existência de 529 equipamentos em rede e 149 como standalone.
Paralelamente foram identificadas as máquinas cuja configuração de
processador não atende aos requisitos mínimos de capacidade de
processamento: todas aquelas com processador Sempron, Celeron, Pentium 4
ou inferior, Athlon XP foram enquadradas nessa condição.
Após essa análise, foram também selecionados os equipamentos “montados”,
não produzidos por empresa de reputação, tal como a HP ou DELL.
A compilação dos equipamentos nessas condições somou 188 máquinas:
equipamentos que devem ser substituídos de forma emergencial.
Política de renovação do parque
A rápida obsolescência dos equipamentos aliada às restrições orçamentárias do
Instituto resultaram em uma política de renovação de todo o parque de
computadores em 5 anos, de forma que a cada ano 20% desse parque seja
renovado.
Considerando-se o orçamento já aprovado para 2014, assim como as máquinas
fora do padrão identificadas na análise feita, propõe-se o seguinte quadro de
renovação para os anos abrangidos por esse PDTI:
Equipamento Desk
Top e NoteBook
Número máquinas
Valor mil R$
2014
2015
2016
2017
2018
Total
128
448
144
504
136
476
135
472,5
135
472,5
678
2.373
O valor foi obtido pela multiplicação da quantidade de máquinas por R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor do equipamento adquirido pelo
61
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Instituto.
Cabe ressaltar que o eventual crescimento de máquinas deverá ser avaliado nas
reuniões de acompanhamento e refinamento do PDTI que ocorrerão
anualmente.
4.4.2 Infraestrutura de servidores e redes
Foram levantadas as necessidades de troca e atualização de software e
hardware dos servidores e infraestrutura de rede gerenciados pela DITI cujo
resultado
detalhado
está
no
documento
“INT_PDTI_DIG_InventarioHardware_140730_V 1.20”.
A necessidade de renovação ao longo do PDTI será de (foi calculado de forma
detalhada a necessidade de 2015. Para os anos seguintes foi feita uma projeção
de aumento de 10% ao ano):
Infraestrutura de TI
Software
Comunicação
Infraestrutura
Segurança
Total Software
Hardware
Comunicação
Infraestrutura
Segurança
Total Hardware
TOTAL GERAL
2015
2016
2017
2018
Total
32.443,88
294.247,00
435.509,27
762.200,15
35.688,27
323.671,70
479.060,20
838.420,17
39.257,09
43.182,80
47.501,08
356.038,87
391.642,76
430.807,03
526.966,22
579.662,84
637.629,12
922.262,18 1.014.488,40 1.115.937,24
7.400,00
655.481,20
37.000,00
699.881,20
8.140,00
721.029,32
40.700,00
769.869,32
8.954,00
793.132,25
44.770,00
846.856,25
1.462.081,35
9.849,40
10.834,34
872.445,48
959.690,02
49.247,00
54.171,70
931.541,88 1.024.696,06
1.608.289,49 1.769.118,43 1.946.030,28 2.140.633,30
4.5 Análise SWOT de TI
A análise SWOT foi realizada em 22/05 em um Brainstorm com a equipe de TI
do INT.
Os resultados seguem abaixo:
62
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
FORÇAS
FORÇAS
RELEVÂNCIA PERFORMANCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Processos de service desk estruturado
Conhecimento dos processos administrativos, com
exceção do financeiro
Ambiente de infraestrutura bem dimensionado
Gestão de contratos
Recursos de TI são designados à área
Avanço no grau de maturidade do TCU
Apoio da diretoria à TI
Fórum de TI (FGTI) do MCTI
0
0
0
0
A
3
A
2
A
A
A
B
A
B
3
3
3
3
4
2
PERFORMANCE
DA EMPRESA
2
Alta
4
Excelente
RELEVÂNCIA
NO SETOR
D
Pequena
C
Média
B
Alta
A
Muito Alta
FRAQUEZAS
FRAQUEZAS
RELEVÂNCIA PERFORMANCE
1
2
3
4
5
6
Falta de competência em desenho de processos
Processos de TI com baixa maturidade (Especificar)
Ausência de gestão de risco, segurança.
Falta arquitetura de informação
Portfólio de serviços não consolidado
Comunicação deficiente do portfólio de serviços
Pouco conhecimento dos processos de pesquisa e
7 prestação de serviço
8 Demora e problemas do processo de aquisições
Falta de priorização de contratação de servidores por
9 concurso público
Ausência de grupos geradores para atender às
10 necessidades da TI
Não existe processo para envolver TI nos projetos de
11 órgãos de fomento
12 Falta de cultura de processos no INT
PERFORMANCE
A
B
A
B
A
A
-3
-3
-4
-3
-2
-2
A
-3
RELEVÂNCIA
A
-3
NO SETOR
A
-4
D
Pequena
B
-4
C
Média
A
-3
B
Alta
A
-3
A
Muito Alta
DA EMPRESA
-1
Ruim
-3
Muito Ruim
-4
Péssima
AMEAÇAS
OCORRÊNCIA CONSEQUÊNCIA
5
6
7
8
9
10
11
12
Descontinuidade do suporte ao SIGTEC (CTI)
0
Falta de suporte ao Portal do INT
Obras do Porto Maravilha
Os contratos entre o INT e as incubadas são frágeis em
relação ao uso de TI
Mudanças na estrutura do MCTI que ocorreu agora
Cortes no orçamento do MCTI
Ausência de vaga para de concurso para a área de TI
0
0
0
0
C
CONSEQUÊNCIA
-4
NA EMPRESA
-1
-3
-3
-2
Problemas
-3
Muitos problemas
C
-3
-4
Desastrosa
A
B
A
-2
-3
-4
POSSIBILIDADE
DE OCORRÊNCIA
D
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
63
Pequena
C
Média
B
Grande
A
Quase 100 %
OPORTUNIDADES
OCORRÊNCIA CONSEQUÊNCIA
1
Traria pequenos problemas
A
C
OPORTUNIDADES
Agregar valor ao INT associando a melhoria de processos
à implantação de sistemas
Implantação de BPMS para Garantir a efetividade
operacional
Implantação de BI para Prover informações gerenciais com
presteza e qualidade.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Um Pouco Ruim
-2
AMEAÇAS
1
2
3
4
Razoável
3
C O N S E Q UÊN C IA
B
4
B
4
1
Poucas vantagens
A
4
2
Vantagens medianas
3
Grandes vantagens
4
Enormes vantagens
N A EM P R ESA
POSSIBILIDADE
DE OCORRÊNCIA
D
Pequena
C
Média
B
Grande
A
Quase 100%
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
SWOT GRÁFICA
OPORTUNIDADES
FORÇAS
ocorrência / consequência
QUICK WINS:
FOCAR
4
A
B
1
2
C
D
relevância / performance
D
C
B
FATOR COMPETITIVO MUITO
RELEVANTE: POTENCIALIZA R
A
1
4
AVALIAR CUSTO
BENEFÍCIO
3
1
4
3
BAIXA
RELEVÂNCIA
2
1
1
2
1
1
ACEITAR O
RISCO
-1
-1
ACOMPANHAR
OS RISCOS (KRI)
-2
1
-3
1
-4
1
PRIORIZAR E
DEFINIR PLANO
DE GESTÃO DE
RISCO
DEFINIR PLANO
DE GESTÃO DE
RISCO
COMPETÊNCIA A SER MANTIDA
COMPETÊNCIAS A SEREM
PRIORIZADAS E MELHORADAS
BAIXA RELEVÂNCIA
BAIXA RELEVÂNCIA: ACEITAR
2
-2
PRIORIZAR E MELHORAR
A
1
B
2
2
5
-3
1
1
2
-4
B
A
C
AMEAÇAS
64
FATOR COMPETITIVO
RELEVANTE: PRIORIZAR E
POTENCIALIZAR
D
D
C
FRAQUEZAS
GRANDE VULNERABILIDADE:
FAZER PLANO DE AÇÃO
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
5
Resultados do Planejamento e definição do Modelo de Governança
de TI
5.1 Proposta de Valor de TI
Em função das necessidades identificadas no Instituto a área de TI definiu a
seguinte proposta de Valor:
“Fortalecer a área de TI através de um Centro de Integração e Automação
(CIA), desenvolvendo e utilizando o conhecimento dos processos de pesquisa e
gestão para buscar soluções que suportem, prioritariamente, os objetivos
estratégicos:
– Garantir Efetividade Operacional
– Prover informações gerenciais com presteza e qualidade”
Mais especificamente a área se propõe a agregar valor:
1. Atuando no mapeamento e melhoria dos processos das áreas de
pesquisa e de gestão.
2. Na seleção, implantação e suporte às soluções implantadas.
3. Provendo um ambiente que garanta:
1. A estabilidade dos sistemas e serviços de TI
2. A confidencialidade, acuracidade, integridade e conformidade das
informações.
Figura 18: Nova Estrutura Proposta para DITI
O que norteia a proposta acima é que a DITI substitua a ação de
65
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
desenvolvimento de sistemas por uma atuação mais direta na melhoria dos
processos internos e na capacidade de gestão do Instituto.
Para tanto será utilizada uma metodologia de ciclos de melhorias rápidas,
estruturada da seguinte forma:
1. O processo a ser otimizado é mapeado, identificando-se os GAPS, pontos
de melhoria e os indicadores necessários para a gestão.
2. O processo é posteriormente automatizado com o uso de um BPMS –
Business Process Management System – ferramenta especialista para
automação de processos.
3. Os indicadores são produzidos e implantados no BPMS ou no BI –
Business Inteligence (ferramenta para produção de indicadores de
Gestão) disponível na Organização.
4. A equipe do CIA ajuda na implantação das melhorias e indicadores
desenhados.
Figura 19: Abordagem proposta para o CIA – Centro de Integração e Automação de
Processos e Sistemas.
Em outras palavras, o redesenho de processos deverá resultar na identificação
de melhorias e dos indicadores necessários à gestão. Esse resultado será a base
para a automação do processo na solução de BPMS adquirida e na
implementação dos indicadores definidos.
66
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Centro de Integração e Automação
A análise dos processos e do valor que
agrega permite identificar os indicadores
críticos de performance
Produção dos
indicadores
necessários para
a Gestão
Atual
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
TO BE
Construção de um “TO BE”
levando em conta as
funcionalidades da
ferramenta adquirida
Automação do
processo no BMPS
da instituição
Figura 20: Lógica de Atuação do Centro de Integração e Automação do INT
O fato da equipe de redesenho, de implantação do BPMS e do BI estarem todos
alocados no CIA permitirá ao INT ter agilidade de execução e implantação das
melhorias necessárias ao Instituto.
De forma complementar, ao invés de focar em grandes mudanças
organizacionais concentradas no tempo, serão realizadas melhorias
incrementais que permitirão à área, por um lado, ganhar maturidade e
competência nessas atividades e, por outro, “vender” essas melhorias através
dos ganhos obtidos nos processos melhorados.
O desenvolvimento de sistemas, por seu turno, será substituído por processos e
metodologia de seleção de soluções existentes no mercado (já consolidados e
estáveis) na gestão da implantação e de fornecedores após a implantação ser
realizada.
Essa nova estrutura permitirá à DITI estar mais alinhadas com as necessidades
da Instituição e ter a competência interna para gerar uma cultura de melhoria
contínua na Instituição.
67
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Melhoria
de
Processo
Seleção de
Alternativas
•Redesenhar os processos
buscando melhor
performance e gestão
Suporte
Implantação
•Realizar a implantação
técnica e os treinamentos
necessários para a solução
• Comparar soluções de
mercado buscando a de
melhor relação custobenefício
Técnico
•Suporte técnico ao
sistema através do
atendimento de Service
Center
Figura 21: Proposta de Atuação da Área
5.2 Modelo Objetivo de Governança de TI
Foi definido o seguinte Modelo Objetivo de Governança para o INT:
DITI
Comitê de Segurança
Comitê Executivo de TI
Gerente de TI
Secretário
Executivo de
Govde TI
Infraestrutura
Centro de
Integração
Figura 22: Nova Estrutura de Governança Proposta
A estrutura de Governança é composta pelos seguintes comitês:
 Comitê Executivo de TI (ver Portaria e Regimento Interno no capítulo 9
68
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Anexo II: Comitê Executivo de TI):
o Composição:
 Presidente: Domingos Manfredi Naveiro – DIR
 Membros:
I. Guilherme Assunção de Góes – COIN
II. Ricardo Ferreira Vieira de Castro – DITI
III. Maria Tereza Garcia Duarte – DIES
IV. Eduardo Cesar Guimarães – DORF
V. Márcia Gomes de Oliveira – DPCM
VI. Simone Carvalho Chiappeta – DQAN
VII. Maurício Francisco Henriques Júnior – DIEN
VIII. Valéria Said de Barros Pimentel – DEAP
IX. Maria Betânia Maracajá Porto – DLCC
o Responsabilidades:
I. Promover o alinhamento entre as estratégias de negócio e
da área de TI;
II. Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
e encaminhar a Direção para sua aprovação;
III. Estabelecer e propor plano de investimento para a área de
tecnologia da informação, inclusive quanto às
aquisições de hardware e software;
IV. Recomendar
a
adoção
de
metodologias
de
desenvolvimento de sistemas e inventário dos
principais sistemas e base de dados;
V. Estabelecer as políticas de minimização de riscos, de
priorização e distribuição dos recursos orçamentários;
VI. Determinar as prioridades dos programas de investimentos
em TI em linha com as estratégias e prioridades do
negócio;
VII.
Monitorar o estado atual dos projetos e resolver
conflitos de recursos;
VIII. Monitorar os níveis de serviço e suas melhorias;
IX. Formular, implementar e monitorar o processo de gestão
de contratos de TI;
X. Implementar o gerenciamento do processo de contratações
de bens e serviços de TI, com seus respectivos níveis de
acordos de nível de serviço;
69
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
XI. Apreciar e opinar a respeito de matérias que lhe forem
submetidas pelo Diretor.
XII.
Instituir grupos de trabalho, em caráter permanente ou
temporário, para tratar de temas específicos
relacionados à TI.
o Frequências de Reunião:
 Bianual.
 Duração de 4 horas.
o Pauta da reunião:
 Repasse dos Status dos projetos do PDTI.
 Avaliação da performance de TI via discussão dos
indicadores obtidos (ver proposta de dashboard).
 Priorização de novos projetos e pedidos de investimentos.
 Temas diversos.
 Comitê de Segurança da Informação (Ver capítulo 10 Anexo III: Comitê de
Segurança):
o Composição:
 Ricardo Ferreira Vieira de Castro – DITI;
 Tereza Cristina Agut Gamba – DAPE;
 Carla dos Santos Macedo Paes – DIGP;
 Telma de Oliveira – DINT;
 Jorge Pereira da Silva - DCOM.
o Responsabilidades:
I. Assessorar a Direção na implementação das ações de
segurança da informação e comunicações do INT;
II. Minutar Política de Segurança da Informação composta por
políticas, diretrizes, normas e procedimentos relativos à
segurança da informação e comunicações para o INT, em
conformidade com as legislações existentes sobre o
tema;
III. Propor alterações na Política de Segurança da Informação e
Comunicações;
IV. Instituir Grupos de Trabalho, em caráter permanente ou
temporário, para tratar de temas específicos
relacionados à segurança da informação e comunicações;
V. Receber e analisar as comunicações referentes à quebra de
70
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
segurança, apresentando parecer à autoridade/órgão
competente para análise e providências;
VI. Apoiar a implementação de programas destinados a
conscientização e à capacitação de recursos humanos em
segurança da informação e comunicações;
VII. Apresentar soluções técnicas de arquitetura e infraestrutura
vinculadas à segurança da informação e comunicações;
VIII. Elaborar seu regimento interno e submetê-lo à
aprovação do diretor do INT;
IX. Exercer outras responsabilidades que lhe forem atribuídas
em regime interno.
o Frequências de Reunião:
 Bianual.
 Duração de 4 horas.
o Pauta da reunião:
 Aprovar a política e procedimentos de segurança e risco do
INT.
 Definir as ações de implantação da política.
 Repasse dos Status dos Projetos de Segurança da
Informação.
 Avaliação da performance da política e procedimento,
através da análise dos principais incidentes ocorridos.
 Aprovar a política de segurança de TI do INT.
 Gerente de TI:
o Responsabilidades:
 Executar os projetos definidos pelo Comitê Executivo de TI.
 Avaliar os ganhos gerados para a Instituição com as
iniciativas da área.
 Reportar o andamento dos projetos e serviços da área
através dos indicadores definidos.
 Propor uma política de segurança.
 Reportar os incidentes de segurança e a avaliação da
segurança da Instituição.
 Secretário Executivo de Governança de TI:
o Responsabilidades:
 Compilar as informações de todos os projetos e indicadores
71
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
de serviço definidos e preparar os relatórios definidos para
cada reunião de comitê.
 Garantir a realização das reuniões definidas para cada
comitê.
 Definir a agenda e marcar as reuniões, reforçando a
presença de cada componente.
 Preparar as atas das reuniões e acompanhar as ações
definidas para cada presente.
5.3 Indicadores de Governança
Esse PDTI propôs um conjunto de indicadores de Governança que deverão ser
utilizados para o acompanhamento dos resultados da DITI.
O que se propõe é que as reuniões de acompanhamento executadas pelo
Comitê Executivo de TI e o Comitê de Risco sejam pautadas pelas discussões em
torno desses indicadores. Será responsabilidade do Secretario Executivo de
Governança compilá-los, discuti-los com o Gerente de TI, e preparar sua
apresentação para os comitês.
Cabe ressaltar que são indicadores para uma discussão inicial, próprios ao nível
de maturidade atual da Instituição. O processo natural é que através das
discussões ocorridas nos comitês naturalmente surja a necessidade de novos
indicadores que serão implantados com o Tempo.
Eles estão definidos em função dos seguintes grupos:
 KGI’s: Key Goals Indicators (Indicadores Chave de Objetivos): medem os
objetivos a serem atingidos pela área de TI. Foram divididos em:
o KGI de Serviços: se referem aos serviços da área prestados através
do Service Desk. São indicadores em grande parte já implantados
no DITI e podem ser obtidos através da ferramenta utilizada para a
gestão dos serviços da DITI. Visam identificar em que medida os
serviços de TI estão agregando valor ao INT.
o KGI de Projetos: se referem aos indicadores de projetos e medem
o quanto os projetos executados pela DITI estão entregando valor
para a Organização.
 KRI – Key Risk Indicators (Indicadores Chave de Risco): Apontam para os
riscos existentes para o INT gerados pelos serviços e projetos de TI.
72
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Tipo
Descrição
Objetivo
Meta
Unidade
- o Percentual de chamados
fechados em primeiro nível
seja maior que 60%.
%
KGI Serviços
Eficiência
% de chamados
atendidos no
primeiro nível
Que a quantidade chamados
atendido no 1° nível seja cada
vez maior
KGI Serviços
Eficiência
Atendimento do
SLA
Atender aos SLA's definidos com - 90% dos chamados
a área usuária
atendam aos SLA definidos
%
KGI Serviços
Eficiência
% de chamados
por prioridade
Que percentual de chamados
críticos seja pequena
- Chamados por erros
sejam menor que 1%
%
KGI Serviços
Eficiência
% de retrabalhos
% de chamados que são
retrabalhos
- Chamados desse tipo
sejam menor que 1%
%
Eficácia
Projetos por
Cadeia de Valor
Que os projetos executados
sejam aderentes à necessidades
de cada BU em relação a sua
cadeia de valor
Eficácia
Que os projetos executados
Projetos por
sejam aderentes à necessidades
Diretriz Estratégica de cada BU em relação às
diretrizes estratégicas
Eficiência
Status do PDTI Visão de ciclos
KGI Projetos
KGI Projetos
KGI Projetos
Haja transparência, nas
BU's, sobre os tipos de
projetos que estão sendo
executados e usa ligação
com a cadeia de valor.
Haja transparência, nas
BU's, sobre os tipos de
projetos que estão sendo
executados e usa ligação
com as diretrizes
estratégicas.
Que os projetos executados
estejam produzindo os
resultados definidos no PDTI
Visões
Total INT
Total por
Coordenadoria
Total INT
Total por
Coordenadoria
Total INT
Total por
Coordenadoria
Total INT
Por BU
Por criticidade
Local de Coleta
Service Desk
Service Desk
Service Desk
Service Desk
Número
de
projetos
Total INT
Por BU
Acompanhamento
Por etapa da Cadeia dos projetos
de Valor
Número
de
projetos
Total INT
Por BU
Por diretriz
estratégica
Acompanhamento
dos projetos
Acompanhamento
dos projetos
73
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Tipo
Descrição
KGI Projetos
Risco
KGI Projetos
Eficácia
KGI Projetos
Eficiência
KGI Projetos
Eficácia
KGI Projetos
Valor
KRI Riscos
Risco
Objetivo
Status das ações
Que os projetos executados
de implantação do estejam implantando a política
Risco
de risco definida
Que os projetos estejam
Status dos
seguindo os baselines definidos
principais projetos
no planejamento
% dos projetos
Que os projetos estejam
entregues no
seguindo os baselines definidos
prazo, custo.
no planejamento
% dos projetos que
Que os projetos estejam
atingiram 100%
seguindo os baselines definidos
das expectativas
no planejamento
dos usuários
Resultados obtidos Que os projetos entreguem
com os principais resultados mensuráveis e
projetos
seguindo o planejado
Acompanhamento Acompanhar as principais
dos principais
incidentes de risco e a melhoria
riscos da
da exposição ao risco da
Instituição
Instituição.
Meta
Unidade
Visões
Local de Coleta
Acompanhamento
dos projetos
Pro projeto
Por carteira de cada
BU
Pro projeto
Por carteira de cada
BU
Acompanhamento
dos projetos
Desvios máximos de 10%
%
70% dos projetos entregues
no prazo e no custo
determinado
%
70% dos projetos atingindo
a expectativa dos clientes
%
Pro projeto
Acompanhamento
Por carteira de cada
dos projetos
BU
Depende
de cada
projeto
Pro projeto
Acompanhamento
Por carteira de cada
dos projetos
BU
100% dos projeto
entregando o que foi
planejado no início
Depende
da política
de risco
Tabela 11: Indicadores de Governança de TI Propostos no Projeto
74
Acompanhamento
dos projetos
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
5.4 DashBoard de Governança
O projeto propôs também um formato de Painel de Indicadores para a
Governança de TI do Instituto que está detalhado no produto:
INT_PDTI_DIG_DashBoard_140711_V 2.10.
Em grandes linha, o painel proposto está estruturado em 4 grandes grupos de
indicadores que deverão ser mostrados no primeiro nível:
 Visão do valor criado por TI: mostrará os resultados dos projetos
executados pela DITI para a Instituição. Assim, por exemplo, se um
projeto executado pelo CIA resultar na diminuição do tempo de execução
de um processo em 50%, ou se reduzir os custos de manutenção dos arcondicionados em R$ 20.000 / ano, tais resultados seriam mostrados
nesse grupo de indicadores.
 Eficácia: tem por objetivo mostrar se TI investe seus recursos onde
deveria, ou seja, se age de forma alinhada com o planejamento
estratégico. Aqui será mostrado, por exemplo, em que nível os projetos
executados estão alinhados com o Mapa Estratégico da Instituição.
 Eficiência: além de aplicar os recursos onde deveria, a área precisa
executar suas ações de forma eficiente, garantindo que o consumo de
recursos seja ótimo (não gaste mais que o necessário). Um exemplo de
indicador desse grupo é o nível de atingimento dos baselines de projetos:
ou seja, se os projetos são entregues no prazo, dentro do orçamento, etc.
 Riscos de TI: mede em que medida TI gera perdas para o Instituto e de
que forma os riscos da área são administrados.
75
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
6
Resultados do Plano de Ação
6.1 Alinhamento das necessidades às estratégias da Organização
6.1.1 Priorização dos projetos
Uma vez compiladas todas as necessidades da Instituição, esse PDTI passou à
determinação das iniciativas e projetos necessários para endereçá-las.
A priorização de tais projetos e iniciativas foi realizada em função dos seguintes
parâmetros:
1. Necessidade de construir, na DITI, as competências exigidas para a
concretização da nova proposta de valor da área.
2. Restrições em relação à capacidade produtiva da DITI e de orçamentos
disponíveis.
3. Pesificação estratégica dos projetos, detalhada mais a frente.
Assim, para a seleção dos projetos para o primeiro ciclo (2015) foram definidos
projetos que:
1. Visam à construção de competências que suportarão a execução dos
ciclos seguinte
2. Começam a endereçar os problemas mais relevantes identificados e
analisados no capítulo 4.1.5 Priorização dos processos de TI a serem
melhorados
3. Após a determinação da maturidade dos processos, cada um deles foi
priorizado em função de sua importância para a Proposta de Valor
definida para a área. Foram utilizados pesos de 0 a 4, sendo que os
processos mais importantes foram definidos com os seguintes critérios.
Peso 4:
Processos do domínio AI e de gestão de terceiros (DS2), fundamentais para a
área, pois envolvem a seleção e manutenção de soluções de software e
hardware.
Gestão de projetos (PO10), necessário para todas as mudanças propostas.
Processo para Definição dos processos e estrutura da área (PO4).
 Garantir a segurança dos sistemas (DS5).
o Peso 3:
o Processos relacionados à Governança, Gestão de nível de serviços
76
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
PRIORIDADE FINAL
GAP DE
MATURIDADE
META DE
MATURIDADE
IMPORTÂNCIA DO
PROCESSO
MATURIDADE FINAL
e Service Desk.
o Gestão de investimentos, RH e riscos.
o Capacitação de usuários.
o Gestão de operações e mudanças.
o Adicionalmente, foram definidas metas de maturidade para cada
processo, conforme critério abaixo:
o Maturidade 3 para os processos de importância 3 e 4.
o Maturidade 2 para os processos de importância menor.
o A partir dessas metas foi estabelecido o GAP de maturidade atual:
 GAP = Meta Maturidade – Maturidade atual
o Finalmente, foi calculada uma prioridade de cada processo,
levando-se em conta o GAP de Maturidade e sua importância, da
seguinte forma:
o Prioridade Processo = Importância do Processo x 1 + GAP de
Maturidade x 2.
o A tabela abaixo mostra o resultado dessa análise:
AI7 - Install and Accredit Solutions …
0,79
4
3 2,21
2,807
DS7 - Educate and Train Users
0,66
3
3 2,34
2,560
AI6 - Manage Changes
0,74
3
3 2,26
2,507
AI2 - Acquire and Maintain Application …
1,32
4
3 1,68
2,453
AI4 - Enable Operation and Use
1,44
4
3 1,56
2,373
AI3 - Acquire and Maintain Technology …
1,60
4
3 1,40
2,267
PO10 - Manage Projects
1,67
4
3 1,33
2,220
AI1- Identify Automated Solutions
PO4 - Define the IT Processes, Organisation and
Relationships
1,68
4
3 1,32
2,213
2,00
4
3 1,00
2,000
PO9 - Assess and Manage IT Risks
0,92
3
3 2,08
2,387
ME1 - Monitor and evaluate IT performance
1,99
3
3 1,01
1,673
DS12 - Manage the Physical Environment
2,00
3
3 1,00
1,667
-
1
2 2,00
1,667
0,50
2
2 1,50
1,667
-
1
2 2,00
1,667
2 0,50
0,333
DS4 - Ensure Continuous Service
PO1 - Define a Strategic IT Plan
PO2 - Define the Information Architecture
DS5 - Ensure Systems Security
1,50
ME4 - Provide IT Governance
2,12
3
3 0,88
1,587
PO7 - Manage IT Human Resources
2,13
3
3 0,87
1,580
77
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
DS1 - Define and Manage Service Levels
2,20
3
3 0,80
1,533
DS2 - Manage Third-party Services
2,76
4
3 0,24
1,493
AI5 - Procure IT Resources
2,95
4
3 0,05
1,367
DS10 - Manage Problems
-
0
2 2,00
1,333
ME2 - Monitor and Evaluate Internal Control
-
0
2 2,00
1,333
DS3 - Manage Performance and Capacity
1,23
2
2 0,77
1,180
PO5 - Manage the IT Investment
3,00
3
3
1,000
DS8 - Manage Service Desk and Incidents
3,03
3
3 0,03
PO8 - Manage Quality
1,63
2
2 0,37
0,913
DS9 - Manage the Configuration
1,38
1
2 0,62
0,747
DS11 - Manage Data
1,47
1
0,687
DS13 - Manage Operations
3,56
3
2 0,53
3 0,56
PO3 - Determine Technological Direction
1,60
1
0,600
PO6 - Communicate Management Aims and Direction
2,33
2
2 0,40
2 0,33
ME3 - Ensure Regulatory
1,81
0
0,127
DS6 - Identify and Allocate Costs
2,48
1
2 0,19
2 0,48
0,980
0,627
0,447
0,013
Tabela 5: Priorização dos Processos de TI
Legenda:
PROCESSO DO DOMÍNIO AI - ACQUISITION AND IMPLEMENTATION
PROCESSO DO DOMÍNIO PO - PLAN AND ORGANIZE
PROCESSO DO DOMÍNIO ME - MONITOR AND EVALUATE
PROCESSO DO DOMÍNIO DS - DELIVER AND SUPPORT
Os 16 processos considerados mais prioritários foram agrupados em projetos de
melhorias de TI, elencados nas fichas de projeto deste PDTI, da seguinte forma:
Processo
Prioridade
Prioridade
(pontuação) (colocação1)
AI7 - Install and Accredit
Solutions …
2,807
1
AI6 - Manage Changes
2,507
3
AI1- Identify Automated
Solutions
2,213
8
AI2
Acquire
and
Maintain Application …
2,453
4
AI3
Acquire
and
Maintain Technology …
2,267
6
78
Projeto do Plano de Ação
Implantar processo e
metodologia de especificação
de requisitos de software,
seleção de alternativas,
homologação, treinamento e
mudança.
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
DS7 - Educate and Train
Users
2,560
2
AI4 - Enable Operation
and Use
2,373
5
Capacitar funcionários da DITI
em Gestão de Projetos
PO10 - Manage Projects
2,220
7
PO4 - Define the IT
Processes, Organisation
and Relationships
2,000
9
ME1 - Monitor and
evaluate IT performance
1,673
11
ME4
Provide
Governance
1,587
17
1,720
10
- Implantar a política de
segurança de TI (POSIC)
DS12 - Manage the
Physical Environment
1,667
12
DS4
Ensure
Continuous Service
1,667
13
- Implantar solução de
segurança de acesso lógico de
TI (DLP) "Data Loss
Prevention".
PO9 - Assess
Manage IT Risks
IT
and
Implantar processo de
Governança de TI conforme
estabelecido no PDTI
- Implantar gerenciamento de
identidade e acesso.
DS5 - Ensure Systems
Security
1
1,667
16
- Implantar processo de
controle de acesso físico no
Instituto com base na política
aprovada - Network Access
Control (NAC)
– Ordem de prioridade – o número 1 significa o processo mais prioritário
Tabela 10: Agrupamento dos processos prioritários em projetos
4. Identificação de Necessidades dos Departamentos: produção de
indicadores para gestão e melhoria dos processos internos.
5. Atendesse às restrições de recursos e capacidade de execução atuais da
DITI.
Para os ciclos seguintes foram selecionados os projetos de maior pontuação
estratégica, mas sempre atendendo à restrição de capacidade produtiva da DITI.
Para identificar as restrições de capacidade de execução, foram definidas, para
cada iniciativas, as necessidades de perfil de profissionais existentes ou
planejados para a DITI e realizada uma análise ao longo do tempo de forma a
79
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
balancear a disponibilidade desses recursos com a soma das demandas
existentes nos projetos executados em cada momento.
Assim, os projetos relativos à segurança foram priorizados em relação a outros
com maior pontuação estratégica, uma vez que demandam um tipo de recurso
com maior disponibilidade na área.
O resultado da análise está descrito no capítulo 6.1.2 Ciclos do Plano que mostra
os projetos que serão executados em cada ciclo.
Para melhor compreensão e gestão da execução do PDTI, os projetos foram
separados nas seguintes linhas de ação:
 Estruturação da DITI: projetos que visam criar condições para que a área
possa executar sua nova proposta de valor.
 Aquisição: marca a realização do edital para aquisição das soluções que
serão implementadas naquele ciclo.
 Gestão Departamental: relativa às necessidades descritas no capítulo
4.2.2 Gestão / Automação Departamental.
 Corporativo: relativa às necessidades descritas no capítulo 4.2.1 ERP
(Enterprise Resource Planning).
Essas linhas de ação estão representadas nas figuras que mostram os projetos
de cada ciclo.
Pesificação Estratégica de Projetos
A Pesificação dos projetos é um indicador que mostra o quanto, cada iniciativa,
endereça os objetivos estratégicos definidos no Mapa da Instituição (ver
capítulo 3.2.1 Mapa Estratégico do Instituto).
Para defini-lo foi realizada em reunião com o Comitê de TI na qual cada projeto
foi pontuado em função do quanto suporta cada uma das diretrizes definidas no
Mapa Estratégico, segundo o critério abaixo:
1. Não afeta a Diretriz Estratégica: seu resultado não influencia em nada a
diretriz. Peso 0.
2. Fator de Reforço Leve: o projeto o afeta de forma periférica. É um
elemento secundário que se não for executado não impacta a diretriz.
Peso 1.
3. Fator de Grande Reforço: caso seja executado, os resultados do projeto
reforçam a diretriz diretamente e de forma central. No entanto, se não
for realizado, o objetivo da diretriz ainda pode ser atingido de outras
80
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
formas. Peso 3.
4. Fator Indispensável: Sem o projeto o objetivo não pode ser alcançado
com as atuais condições do Instituto. Peso 7.
Cada diretriz foi analisada como tendo com o mesmo peso estratégico de todas
as outras, sendo a pontuação final calculada conforme o exemplo abaixo:
Projeto
Projeto 1
Projeto 2
Diretriz 1
(peso 1)
Fator
Grande
Reforço
Diretriz 2
(peso 1)
Diretriz n
(peso 1)
Fator de
Reforço
Leve
Peso
Estratégico
4
Fator
Indispensável
7
Tabela 12: Exemplo de Pesificação Estratégica
O peso estratégico do Projeto 1 foi de 4, calculado pela multiplicação:
Fator Grande Reforço (3) x Peso da Diretriz (1) + Fator de Reforço Leve (1) x
Peso da Diretriz (1) = 4.
Resultado da Pesificação Estratégica dos projetos
Segue abaixo o resultado da pesificação estratégica realizada no Comitê de TI
em (02/07/2014 às 12:38) (Projeto de ESM foi acrescentado posteriormente à
reunião).
Fator do Projeto para a
diretriz estratégica
Diretriz Estratégica
Iniciativas
Peso
Diretriz
Fator
Peso
Fator
Desenvolver competências
críticas em gestão
1
Fator de reforço leve
1
Estimular um ambiente
cooperativo e gratificante com
cultura orientada para resultados
1
Fator de grande
reforço
3
Garantir a efetividade
operacional
Maximizar a utilização eficiente
de recursos de maneira
balanceada com o crescimento
do INT
Preservar o conhecimento
gerado por servidores, bolsistas
e contratados
Promover maior integração e
agilidade entre as áreas de
gestão e técnicas
1
Fator indispensável
7
1
Fator indispensável
7
1
Fator de reforço leve
1
1
Fator indispensável
7
Descrição
IMPLANTAR
NOVO ERP:
EDITAL DE
SELEÇÃO E
IMPLANTAÇÃO
81
Importância
Estratégica
33
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Fator do Projeto para a
diretriz estratégica
Diretriz Estratégica
Iniciativas
Peso
Diretriz
Fator
Peso
Fator
Prover informações gerenciais
com presteza e qualidade
1
Fator indispensável
7
Estimular um ambiente
cooperativo e gratificante com
cultura orientada para resultados
1
Fator de reforço leve
1
Garantir a efetividade
operacional
Garantir agilidade na prospecção
tecnológica e na captação de
negócios nas demandas da
sociedade no foco de atuação
1
3
1
Fator de grande
reforço
Fator de reforço leve
Garantir portfólio de entregas
1
Fator indispensável
7
1
Fator de reforço leve
1
Promover articulações políticas
junto aos Ministérios e
Congresso Nacional
Promover maior integração e
agilidade entre as áreas de
gestão e técnicas
Prover informações gerenciais
com presteza e qualidade
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de reforço leve
1
1
Fator indispensável
7
Reforçar a exposição das
competências e dos resultados
do INT para a sociedade
Desenvolver competências
críticas em gestão
1
Fator de reforço leve
1
1
Fator de grande
reforço
3
Estimular um ambiente
cooperativo e gratificante com
cultura orientada para resultados
1
Fator de reforço leve
1
Garantir a efetividade
operacional
Garantir portfólio de entregas
técnicas alinhado ao foco de
atuação
Promover maior integração e
agilidade entre as áreas de
gestão e técnicas
Prover informações gerenciais
com presteza e qualidade
1
Fator de reforço leve
1
1
Fator indispensável
7
Reforçar a exposição das
competências e dos resultados
do INT para a sociedade
Atuar em redes para atender as
demandas de mercado e das
políticas públicas para o
desenvolvimento tecnológico
Preservar o conhecimento
gerado por servidores, bolsistas
e contratados
Promover e agilizar o
desenvolvimento de soluções
completas por meio da
transversalidade
Descrição
técnicas alinhado ao foco de
MELHORAR E
atuação
AUTOMATIZAR OS
Preservar o conhecimento
PROCESSOS
gerado por servidores, bolsistas
e contratados
ATUAIS DE CRM
MELHORAR E
AUTOMATIZAR OS
PROCESSOS
ATUAIS DE ESM
IMPLANTAR
SOLUÇÃO DE
ACESSO LÓGICO
DLP
82
Importância
Estratégica
1
25
19
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de reforço leve
1
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator indispensável
7
17
1
Fator de grande
reforço
3
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Fator do Projeto para a
diretriz estratégica
Diretriz Estratégica
Iniciativas
Descrição
IMPLANTAR
FERRAMENTA DE
GESTÃO DE
DOCUMENTOS E
CONTRATOS
MELHORAR OS
PROCESSOS DE
GESTÃO DA
MANUTENÇÃO
IMPLEMENTAR
FERRAMENTA DE
CMS PARA
PORTAL
IMPLANTAR
PROCESSO DE
CONTROLE DE
83
Peso
Diretriz
Fator
Peso
Fator
Promover maior integração e
agilidade entre as áreas de
gestão e técnicas
Prover informações gerenciais
com presteza e qualidade
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de reforço leve
1
Garantir a efetividade
operacional
Maximizar a utilização eficiente
de recursos de maneira
balanceada com o crescimento
do INT
Promover maior integração e
agilidade entre as áreas de
gestão e técnicas
Prover informações gerenciais
com presteza e qualidade
1
Fator indispensável
7
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de grande
reforço
3
Garantir a efetividade
operacional
Garantir a modernidade
tecnológica dos laboratórios
1
Fator de grande
reforço
Fator de grande
reforço
3
Maximizar a utilização eficiente
de recursos de maneira
balanceada com o crescimento
do INT
Promover maior integração e
agilidade entre as áreas de
gestão e técnicas
Prover espaço físico adequado
para o crescimento do INT.
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de reforço leve
1
1
Fator de grande
reforço
3
Prover informações gerenciais
com presteza e qualidade
1
Fator de grande
reforço
3
Atuar em redes para atender as
demandas de mercado e das
políticas públicas para o
desenvolvimento tecnológico
Estimular um ambiente
cooperativo e gratificante com
cultura orientada para resultados
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de reforço leve
1
Garantir a efetividade
operacional
Preservar o conhecimento
gerado por servidores, bolsistas
e contratados
Promover e agilizar o
desenvolvimento de soluções
completas por meio da
transversalidade
Promover maior integração e
agilidade entre as áreas de
gestão e técnicas
Reforçar a exposição das
competências e dos resultados
do INT para a sociedade
Garantir a efetividade
operacional
Garantir a modernidade
tecnológica dos laboratórios
1
Fator de reforço leve
1
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator de reforço leve
1
1
Fator de reforço leve
1
1
Fator de reforço leve
1
Importância
Estratégica
16
1
3
16
15
12
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Fator do Projeto para a
diretriz estratégica
Diretriz Estratégica
Iniciativas
Descrição
ACESSO - NAC
IMPLANTAR
GERENCIAMENTO
DE IDENTIDADE E
ACESSO
Peso
Diretriz
Fator
Peso
Fator
Preservar o conhecimento
gerado por servidores, bolsistas
e contratados
Prover espaço físico adequado
para o crescimento do INT.
1
Fator de grande
reforço
3
1
Fator indispensável
7
Garantir a efetividade
operacional
Preservar o conhecimento
gerado por servidores, bolsistas
e contratados
Prover informações gerenciais
com presteza e qualidade
1
Fator de grande
reforço
Fator de grande
reforço
3
Fator de reforço leve
1
1
1
Importância
Estratégica
3
7
Tabela 13: Pesificação Estratégica dos Projetos
Abaixo segue gráfico com a síntese da avaliação estratégica feita. As bolhas mais
a direita significam maior relevância estratégica. Sua posição vertical remete ao
custo final do projeto, incluindo valores de mão de obra interna e externa.
84
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
6.1.2 Ciclos do Plano
Ciclo 1
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Aquisição
BPMS E GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO
BI
Consultoria ERP
DITI
ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE INTEGRAÇÃO (CIA)
GOVERNANÇA TI
CAPACITAÇÃO GESTÃO PROJETOS
IMPLANT. POSIC
Gestão
Departamental
REVI.PORTFÓLIO
MELHORIA DO PROCESSO DE PROTOCOLO
Corporativo
COMUNICAÇÃO UNIFICADA
CONSTRUIR EDITAL PARA EMPRESA QUE CONSTRUIRÁ EDITAL DE ERP
BI / RH
Figura 23: Planejamento do Ciclo 1
Descrição
As ações de estruturação visam à implantação da Governança de TI e dos
mecanismos aqui propostos – Melhoria do Comitê Executivo de TI e
Implantação da política de segurança da informação, revisão do portfólio de
serviços de TI já discutido acima e criação do Centro de Integração e Automação
de processos (CIA).
Esse Centro, sobretudo, será essencial para a execução das etapas posteriores
de melhoria dos processos, implantação de BI e geração de indicadores de
gestão e futura implantação de um ERP.
Uma vez estruturo o CIA será possível realizar as aquisições de ferramentas que
possibilitarão a melhoria do Processo de Protocolo (compras) que será
executada já com a nova ferramenta de BMPS.
Por outro lado, a solução de BI adquirida será utilizada para construir um piloto
de informações para o processo de Recursos Humanos.
Será dado ainda andamento ao projeto já iniciado de comunicação unificada e
85
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
no final de 2015, será construído edital para contratação de empresa que irá
construir o edital de aquisição do ERP.
Resultados Esperados
Os resultados esperados desse ciclo são:
 Ferramenta de BPMS adquirida e implementada.
 Ferramenta de BI adquirida e implementada.
 A consolidação do Centro de Integração e Automação, entendendo essa
consolidação como a capacidade de realizar o redesenho de processos,
de implementá-lo na ferramenta de BPMS e de criação dos indicadores
definidos no BI da Instituição.
 Os Comitês de TI e de Risco implantados e operando.
 BI do RH implementado.
 Processo de Protocolo todo suportado pelo BPMS.
Ciclo 2
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Aquisição
DLP
CRM
Consultoria ERP
Gestão
Departamental
DITI
IMPLANTAR METODOLOGIA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS
IMPLANTAÇÃO DO CRM
IMPLANTAR GESTAO DOCUMENTOS E CONTRATOS
Corporativo
CONSTRUIR EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE ERP
IMPLANTAR SOLUCAO DE ACESSO LOGICO DLP
Figura 24: Planejamento do Ciclo 2
Descrição
Na segunda metade do ano será iniciado o projeto para definir um edital de
aquisição do ERP.
86
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Será realizada ainda, durante o ano, a implantação da solução de acesso lógico
DLP. Conforme comentado, apesar de ter pontuação estratégica menor que
outras iniciativas, essa iniciativa demanda um tipo de recurso com perfil distinto
melhorando o balanceamento da capacidade produtiva da DITI.
Antes do início da implantação do ERP, a qual consumirá grande parte da
capacidade da DITI, serão implantados os processos de CRM e Gestão de
Documento e Contratos pelo CIA.
Para que a gestão das soluções seja bem suportada pela DITI, é realizada a
implantação da metodologia própria na DITI no início do ano.
Resultados Esperados
Os principais ganhos percebidos pela organização nesse ciclo serão relativos à
consolidação do BI de RH e do processo de Protocolo implementados no ano
anterior.
O principal será a gestão do processo de protocolos que, segundo histórico de
implantações anteriores realizadas por essa consultoria, poderão resultar em
diminuição do tempo de aprovação pela metade assim como um grande
aumento da transparência do processo. Cabe acentuar que não fez parte do
escopo desse trabalho uma análise detalhada do processo de protocolo,
portanto a estimativa aqui realizada pode sofrer grandes alterações.
87
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Ciclo 3
Fev
Mar
Abr
Aquisição
Jan
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
MANUTENÇÃO
Corporativo
Gestão
Departamental
DITI
ERP
FERRAMENTA DE GESTÃO MANUTENÇÃO
IMPLANTAÇÃO DO ERP
CONSTRUIR EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE ERP
IMPLANTAR PROCESSO DE CONTROLE DE ACESSO NAC
Figura 25: Planejamento do Ciclo 3
Descrição
Com o edital de aquisição do ERP finalizado, o pregão de compra deverá ocorrer
ao longo do ano de forma que a aquisição da solução ocorra entre maio e julho
do ano e o início do projeto de implantação da solução logo após.
A partir desse ciclo, além da implantação do ERP, que demandará muito da
Organização como um todo, serão executados somente um projeto de
processos (de Gestão Departamental) e um relacionado à área de Segurança.
Nesse caso os projetos executados são:
 Ferramenta de Gestão de Documentação
 Implantação de Acesso NAC
Resultados Esperados
Amadurecendo nesse ciclo, a Organização perceberá como melhorias os
processos de CRM e Gestão de Documentos e Contratos implantados no ciclo
passado, assim como da implantação da solução de acesso lógico.
Essas mudanças deverão ter impactos culturais bastante profundos na
Organização, devendo ser tratadas com cuidado pelo CIA.
88
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Ciclo 4
Fev
Mar
Aquisição
Jan
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Gestão
Departamental
DITI
CMS
FERRAMENTA DE CMS PARA PORTAL
Corporativo
IMPLANTAÇÃO DO ERP
IMPLANTAR GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO
Figura 26: Planejamento do Ciclo 4
Resultados Esperados
No ciclo final começarão a aparecer os resultados da implantação do ERP e do
projeto de acesso NAC. Será de fundamental importância o reforço, na
Organização, da importância de todas as áreas utilizarem o novo ERP assim
como a consolidação dos novos processos que a solução impõe, para que o
esforço e investimentos realizados possam gerar retorno, apesar do fim da
implantação estar sendo previsto para 2019.
89
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
6.2 Balanceamento de Recursos
Os gráficos abaixo mostram os recursos necessários, por perfil, para a execução dos ciclos acima descritos. Cada coluna de cor
diferente representa um tipo de perfil.
As áreas esmaecidas em cada coluna representam disponibilidade de recursos em horas. Quando há uma marca em um perfil
representa o limite de horas disponíveis. A coluna acima dessa marca representa demanda de horas daquele perfil acima da
disponibilidade existente naquele mês (ver como exemplo o Perfil Coordenador (amarelo) em agosto de 2017).
Conforme fica evidente nos gráficos abaixo a demanda pelos perfis está balanceada com a disponibilidade de recurso planejada ao
longo da realização do PDTI.
90
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
91
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
92
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
6.3 Plano de Recursos Humanos
6.3.1 Equipe
Segundo comentado acima, a principal mudança em relação aos recursos
humanos da DITI diz respeito à mudança de perfil da área que atualmente é de
sistemas.
Com a criação do CIA (Centro de Integração e Automação), os recursos que
atualmente estão dedicados ao desenvolvimento deverão dedicar-se à:
1. Seleção de alternativas de pacotes de mercado, envolvendo a definição
de requisitos de negócio, sua transformação em editais para aquisição de
software e posterior capacidade de implantação e gestão do fornecedor
terceiro.
2. Redesenho dos processos internos de TI baseando-se em notação.
3. Gestão para a contratação de empresa para execução das ondas de
transformação de processos e estruturação do CIA que envolve: definição
do posicionamento e lógica de relacionamento do CIA, detalhamento dos
processos, produtos e artefatos e transferência de conhecimento e
capacitação da equipe.
Assim, a área que atualmente é de sistemas será modificada para a estrutura
mostrada abaixo fazendo com que a DITI aumente o quadro atual em dois
profissionais.
Essa mudança de perfil está endereçada em cada um dos projetos definidos
nesse PDTI. Assim, na iniciativa de criação do CIA está previsto o treinamento
necessário, assim como no projeto de desenvolvimento da nova metodologia na
DITI, e assim sucessivamente.
Essa lógica foi definida visando o aproveitamento máximo dos treinamentos
realizados uma vez que estará vinculado à execução do processo. Assim, a
equipe será treinada no momento em que a nova competência começará a ser
exigida pela Organização, evitando que os treinamentos sejam esquecidos pela
não utilização dos conceitos e ferramentas aprendidas.
A única iniciativa que não seguirá essa lógica será a de formação em gestão de
projetos, descrita na ficha correspondente.
93
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Figura 27: Nova estrutura da DITI com a Criação do CIA
Um dos aspectos a serem destacados em relação à equipe da DITI, diz respeito à
quantidade de servidores públicos frente ao número de terceirizados que a
compõe: além de ser um número diminuto, dois dos cinco servidores
atualmente na ativa já podem se aposentar.
Esse ponto representa um risco na medida em que esse PDTI propõe a
realização de investimentos consideráveis na capacitação de funcionários que
passarão a conhecer e desempenhar um papel significativo de melhoria dos
processos internos.
Para mitigar esse risco, estão sendo pedidos mais onze colaboradores a serem
contratados como servidores pelo INT em 2015, dos quais sete com formação
superior e quatro com formação média, a serem alocados em substituição aos
terceirizados conforme a Tabela 15: Lista de Recursos a serem contratados
como servidores, abaixo.
94
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
QUANTIDADE DE RECURSOS
Categoria Profissional
Tipo
2014
2015
2016
2017
2018
GERENTE DA ÁREA
SERVIDOR PÚBLICO
1
1
1
1
1
SUB-GERENTE
SERVIDOR PÚBLICO
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GERENCIA
SECRETARIA
TERCEIROS
SECRETARIADO
PREPOSTO - CONTRATO
TERCEIROS
1
1
1
1
1
TÉCNICO DE SUPORTE - Nível 1
TERCEIROS
3
3
3
3
3
TÉCNICO DE SUPORTE - Nível 2
TERCEIROS
3
3
3
3
3
TÉCNICO DE SUPORTE - Nível 3
TERCEIROS
INFRAESTRUTURA
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
SEGURANÇA
TERCEIROS
1
1
1
1
1
ASSISTENTE DE C&T
SERVIDOR PÚBLICO
3
3
3
3
3
APOIO CONTRATOS
TERCEIROS
1
2
2
2
2
ANALISTA DE QUALIDADE
TERCEIROS
1
1
1
1
1
6
7
7
7
7
GOVERNANÇA
TECNOLOGISTA
SERVIDOR PÚBLICO
1
1
1
1
1
Analista de Sistema - Senior
TERCEIROS
1
-
-
-
-
Analista de Sistema - Pleno
TERCEIROS
1
1
1
1
1
Analista de BI
TERCEIROS
-
1
1
1
1
Analista de Processos
TERCEIROS
-
2
2
2
2
Analista de BPMS
TERCEIROS
-
1
1
1
1
3
6
6
6
6
22
26
26
26
26
16
20
20
20
20
73%
77%
77%
77%
77%
6
6
6
6
6
27%
23%
23%
23%
23%
SISTEMAS / CIA
TOTAL
TERCEIROS
%
SERVIDOR PÚBLICO
%
Tabela 14: Crescimento previsto no número de funcionários da DITI ao longo do PDTI
SUPERIOR MÉDIO
SEGURANÇA
1
GOVERNANÇA
CIA
REDES
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
TÉCNICOS DE
SUPORTE
TOTAL
1
2
2
1
2
2
7
4
Tabela 15: Lista de Recursos a serem contratados como servidores na DITI.
95
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
6.4 Orçamento Consolidado de TI
Cada um dos projetos propostos foi orçado em relação ao custo de serviços de
terceiros, hardware e software necessários para sua execução, resultando nos
resultados mostrados na Tabela 16: Investimentos nos projetos do PDTI.
O Plano Orçamentário Consolidado de TI foi realizado levando-se em conta os
seguintes grupos de custo:
 Custos do contrato atual de serviços vigente (recursos terceiros alocados
na DITI).
 Custo dos projetos a serem executados, subdivididos em Hardware,
Software e consultorias.
 Valor da manutenção anual dos produtos adquiridos ao longo do PDTI
(custos pós aquisição, geralmente cobrado pelas fornecedoras da solução
(por exemplo de CRM, BPMS) como uma manutenção anual).
 Renovação dos softwares especialistas previstos.
 Renovação do parque de computadores, conforme explicado no capítulo
4.4 Identificação de Necessidades de Hardware.
 Renovação dos servidores e softwares de segurança gerenciados por TI,
também explicados no capítulo 4.4 Identificação de Necessidades de
Hardware.
A consolidação desses valores resulta no seguinte orçamento anual, mostrado
na Tabela 17: Plano Orçamentário da DITI ao longo do PDTI.
96
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Ano
Projeto
Classificação
Priorização
Realização
Criar um edital para realizar a seleção de um
novo ERP para a Organização
Corporativo
Ciclo 1
2016
Implantar novo ERP
Corporativo
33
2017
Implantar plataforma de BI - Business
Inteligence com DW - Datawarehouse
Corporativo
Ciclo 1
2015
Implantar Sistema de Comunicação Unificada
Corporativo
Ciclo 1
2014
Corporativo
17
2016
Corporativo
7
2018
Corporativo
12
2017
Implantar solução de segurança de acesso
lógico de TI (DLP) " Data Loss Prevention ".
Implantar gerenciamento de identidade e
acesso.
Implantar processo de controle de acesso
físico no Instituto com base na política
aprovada - Network Access Control (NAC)
Sub-total corporativo
Melhorar e automatizar os processos atuais de
CRM (Customer Relationshiop Management) e
Gestão Qualidade.
Implantar ferramenta de Gestão de
Documentos e de Contratos.
Implantar ferramenta de CMS: Content
Management System para Gestão de
conteúdo do Portal colaborativo Internet e
Intranet.
Melhorar os processos atuais de Gestão da
Manuntenção, adquirir e implementar solução
sistêmica para suportar esses processos.
Investimento
Hardware
-
500.000,00
25
2016
Gestão
Departamental
16
2016
Gestão
Departamental
15
2018
Gestão
Departamental
16
2017
1.000.000,00
150.000,00
500.000,00
1.200.000,00
-
1.200.000,00
500.000,00
1.500.000,00
Gestão
Departamental
Software
300.000,00
3.850.000,00
30.000,00
-
500.000,00
-
500.000,00
-
125.000,00
-
97
Serviço
Manutenção
Software
Total
512.000,00
-
512.000,00
2.880.000,00
200.000,00
4.380.000,00
114.000,00
30.000,00
264.000,00
192.000,00
-
692.000,00
556.800,00
240.000,00
1.756.800,00
556.800,00
240.000,00
1.756.800,00
295.680,00
60.000,00
1.095.680,00
5.107.280,00
770.000,00
10.457.280,00
-
6.000,00
30.000,00
192.000,00
100.000,00
692.000,00
80.000,00
100.000,00
580.000,00
80.000,00
25.000,00
205.000,00
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Ano
Projeto
Classificação
Melhorar e automatizar os processos atuais de
Gestão
Gestão Estratégica e Gestão de Portfólio de
Departamental
Projetos (ESM)
Priorização
Realização
19
TOTAL
Ciclo 1
2015
Ciclo 1
2015
Ciclo 1
2015
Priorização
da DITI
2016
Priorização
da DITI
2015
Ciclo 1
2015
Software
300.000,00
1.455.000,00
-
Estruturação
DITI
Estruturação
Implantar a política de segurança de TI (POSIC)
DITI
Implantar Centro de Integração e Automação Estruturação
de processos e sistemas.
DITI
Implantar processo e metodologia de
especificação de requisitos de software,
Estruturação
seleção de alternativas, homologação,
DITI
treinamento e mudança.
Capacitar funcionários do DITI em Gestão de
Estruturação
Projetos
DITI
Estruturação
Rever portfólio de serviço e formalizar SLA's
DITI
Sub-total Estruturação da DITI
Hardware
-
Sub-total Departamental
Implantar processo de Governança de TI
conforme estabelecido no PDTI.
Investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.500.000,00
5.305.000,00
Tabela 16: Investimentos nos projetos do PDTI
98
Serviço
Manutenção
Software
Total
100.000,00
60.000,00
400.000,00
452.000,00
291.000,00
1.907.000,00
48.000,00
-
48.000,00
38.400,00
-
38.400,00
120.000,00
-
120.000,00
144.000,00
-
144.000,00
14.000,00
-
14.000,00
38.400,00
-
38.400,00
402.800,00
-
402.800,00
5.962.080,00
1.061.000,00
12.767.080,00
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Colunas1
2014
2015
2016
2017
Contrato Terceiros
1.860.399,84
2.241.479,04
2.241.479,04
2.241.479,04
2.241.479,04
Projetos
692.000,00
522.800,00
3.134.800,00
5.680.680,00
2.336.800,00
Hardware
500.000,00
-
-
1.000.000,00
-
Software
-
150.000,00
1.730.000,00
1.425.000,00
1.700.000,00
Consultoria
192.000,00
372.800,00
1.404.800,00
3.255.680,00
636.800,00
Manuntenção de Softwares
-
30.000,00
376.000,00
661.000,00
1.001.000,00
Renovação Licença de Softwares Especialistas
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Renovação de Hardware Desktop
448.000,00
504.000,00
476.000,00
472.500,00
472.500,00
Renovação de Hardware InfraTI
-
762.200,15
838.420,17
922.262,18
1.014.488,40
Comunicação
32.443,88
35.688,27
Infraestrutura
294.247,00
323.671,70
356.038,87
391.642,76
Segurança
435.509,27
479.060,20
526.966,22
579.662,84
699.881,20
769.869,32
846.856,25
931.541,88
Comunicação
7.400,00
8.140,00
8.954,00
Infraestrutura
655.481,20
721.029,32
793.132,25
Segurança
37.000,00
40.700,00
4.860.360,39
7.936.568,53
Renovação de Software InfraTI
Total
-
3.100.399,84
Tabela 17: Plano Orçamentário da DITI ao longo do PDTI.
99
39.257,09
44.770,00
10.924.777,47
2018
43.182,80
9.849,40
872.445,48
49.247,00
8.097.809,32
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
6.5 Plano de Gestão de Riscos
Foram identificados, para esse PDTI, riscos de três naturezas:
I. Os riscos gerados pela situação atual de TI para a Organização.
II. Aqueles relacionados ao PDTI como um todo.
III. Os relacionados mais diretamente aos projetos definidos para o PDTI.
6.5.1 Riscos de TI para o INT
Segurança Física e Lógica
Descrição
Conforme já relatado, o risco de maior relevância de TI para o INT diz respeito à
segurança física e lógica.
Não há no Instituto a cultura de gestão de riscos e, o que é ainda mais
relevante, não existe o entendimento de que esse é um tema relevante para a
Organização.
Isso gera uma grande vulnerabilidade para o INT, devendo ser tratada de forma
emergencial.
Tratamento
Implantação da Política e do Comitê de segurança, proposta no projeto
Implantar a política de segurança de TI (POSIC).
Falta de Servidores Públicos
Descrição
Conforme já relatado, a quantidade de Servidores Públicos da DITI, frente ao
número de terceirizados, além de ser muito pequena, ainda corre o risco de
diminuir em função de que dois, dos cinco servidores atualmente na ativa, já
estarem em condições de se aposentarem.
Esse ponto representa um risco na medida em que esse PDTI propõe a
realização de investimentos consideráveis na capacitação de funcionários que
passarão a conhecer e desempenhar um papel significativo de melhoria dos
processos internos.
Tratamento
Para mitigar esse risco, estão sendo pedidos mais onze colaboradores a serem
contratados como servidores pelo INT em 2015, dos quais sete com formação
100
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
superior e quatro com formação média, a serem alocados conforme a Tabela
15: Lista de Recursos a serem contratados como servidores.
6.5.2 Riscos do PDTI
Criação do CIA – Centro de Integração e Automação
Descrição
Devido à grande mudança cultural exigida, que envolve a necessidade de
criação de novas competências na área, novas formas de relação entre a
coordenadoria e as outras áreas de Gestão e Pesquisa, assim como se assenta
sobre a aquisição de novas ferramentas (BPMS e BI) e, a consolidação do CIA
poderá ocorrer de forma imparcial ou incompleta, o que afetaria a obtenção
dos resultados desejados pela Organização em relação à melhoria de processos
e da gestão.
Tratamento
Para mitigação desses riscos, propõe-se que a criação do Centro (CIA) seja
incorporada nas ações do Mapa Estratégico da Instituição e seja iniciada o mais
rápido possível, adotando-se a estratégia de grande envolvimento com as áreas
de pesquisa e de gestão do Instituto.
Implantação do ERP
Apesar de se tratar de uma iniciativa e projeto específico, a implantação do ERP
também se trata de um risco sistêmico na medida em que afetará
profundamente toda a Instituição.
Nesse caso, são dois os riscos de maior relevância a serem destacados:
Descrição – Necessidade de recursos monetários
Devido ao longo tempo e alto valor monetário exigido pelo projeto, poderá
haver retenção de recursos por parte do Tesouro, o que levaria a paralização do
projeto antes de sua conclusão.
Tratamento
Garantir a obtenção dos recursos através dos orçamentos executados
anualmente e de ações pontuais no MCTI para garantir o fluxo dos recursos
necessários.
101
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Descrição – sustentação da mudança
Devido ao longo tempo exigido pelo projeto, poderá ocorrer diminuição da
adesão a implementação do novo ERP, o que levaria a uma implantação parcial
do sistema e a não obtenção dos ganhos desejados.
Tratamento
Agir ao longo do projeto para garantir a participação efetiva das diversas
coordenadorias no projeto e manter uma frente para estruturar a comunicação
constante do projeto com o Instituto.
A atuação do Centro (CIA) nesse processo será de fundamental importância.
Riscos das Iniciativas
Seguem abaixo os riscos identificados e formas de gestão propostas. Foram
utilizados os seguintes critérios.
Descrição
Alta
Médio
Baixo
Critério
Grande possibilidade de ocorrência, dado o
histórico da Instituição
Há possibilidade de ocorrência, porém a
Instituição tem instrumentos efetivos para
diminuir a probabilidade de ocorrência.
A DITI tem atuação plena sobre o risco o
que diminui bastante sua probabilidade de
ocorrência
Peso
3
2
1
Tabela 18: Probabilidade de Ocorrência do Risco
Descrição
Critério
Peso
Alto
Afeta o funcionamento de toda a Instituição.
3
Médio
Baixo
Afeta o funcionamento ou manutenção de uma
nova competência implantada cujo
funcionamento pode ser crítico para o INT.
Impactos de estouro do projeto em relação a
custo, qualidade ou tempo ou implantações que,
se mal sucedidas, mantém a Organização no
mesmo nível atual.
Tabela 19: Impacto do risco para a Organização
102
2
1
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Riscos PDTI
Projeto
Tratamento do Risco
Análise de Risco
Descrição do Risco
Probabilidade Impacto Criticidade
Em função da inexistência de
pessoas capacitadas na
Implantar
equipe da DITI, poderá
plataforma de BI ocorrer dificuldade na
Business Inteligence implementação do projeto,
com DW que levaria a atrasos, estouro
Datawarehouse
do orçamento e baixa
qualidade na entrega do
projeto.
Em função da inexistência de
pessoas capacitadas na
Implantar
equipe da DITI, a área poderá
plataforma de BI não reter competência na
Business Inteligence
tecnologia, o que criaria a
com DW dificuldade para manutenção
Datawarehouse
e evolução da plataforma de
indicadores.
Em função de uma execução
do projeto não alinhada ao
Implantar
redesenho de processos,
plataforma de BI poderão ser produzidos
Business Inteligence
indicadores de baixa
com DW relevância, o que levaria a
Datawarehouse
não utilização dos indicadores
pela área usuária.
Alta
Alta
Média
Baixo
Médio
Baixo
Tipo
Descrição
Área
Responsável
9
Garantir a obtenção dos
Gestão
recursos através dos
Financeira orçamentos executados
anualmente.
Diretoria
Geral e DITI
6
Garantir a obtenção dos
Gestão
recursos através dos
Financeira orçamentos executados
anualmente.
Diretoria
Geral e DITI
2
Garantir, no planejamento e
acompanhamento dos
Gestão DITI
projetos, que as frentes sejam
executadas de forma paralela.
103
DITI
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Riscos PDTI
Projeto
Tratamento do Risco
Análise de Risco
Descrição do Risco
Probabilidade Impacto Criticidade
Em função da grande
modificação na cultura da
Instituição que o projeto
Implantar solução
exige, poderá haver
de segurança de
resistências significativas para
acesso lógico de TI sua implantação, o que
(DLP) " Data Loss
acarretaria na não utilização
Prevention ".
efetiva da tecnologia e na
manutenção dos riscos de
segurança atualmente
existentes no INT.
Em função da grande
modificação na cultura da
Instituição que o projeto
exige, poderá haver
Implantar
resistências significativas para
gerenciamento de
sua implantação, o que
identidade e acesso. acarretaria na não utilização
efetiva da tecnologia e na
manutenção dos riscos de
segurança atualmente
existentes no INT.
Alta
Alta
Baixo
Baixo
Tipo
Descrição
Área
Responsável
3
Agir ao longo do projeto para
garantir a participação efetiva
das diversas coordenadorias
Gestão
no projeto e manter uma
Corporativa
frente para estruturar a
comunicação constante do
projeto com o Instituto.
Diretoria
Geral e DITI
3
Agir ao longo do projeto para
garantir a participação efetiva
das diversas coordenadorias
Gestão
no projeto e manter uma
Corporativa
frente para estruturar a
comunicação constante do
projeto com o Instituto.
Diretoria
Geral e DITI
104
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Riscos PDTI
Projeto
Tratamento do Risco
Análise de Risco
Descrição do Risco
Probabilidade Impacto Criticidade
Em função da grande
modificação na cultura da
Implantar processo Instituição que o projeto
de controle de
exige, poderá haver
acesso físico no
resistências significativas para
Instituto com base sua implantação, o que
na política aprovada acarretaria na não utilização
- Network Access
efetiva da tecnologia e na
Control (NAC)
manutenção dos riscos de
segurança atualmente
existentes no INT.
Devido a exigência de alta
participação das áreas
usuárias para a realização do
projeto, poderá ocorrer
Risco de todos os
dificuldades ou resistências
projetos do Subpara a participação efetiva
Grupo Corporativo das áreas envolvidas, o que
levaria a uma implantação
parcial ou de má qualidade
das soluções sistêmicas
envolvidas.
Alta
Alta
Baixo
Alto
Tipo
Descrição
Área
Responsável
3
Agir ao longo do projeto para
garantir a participação efetiva
das diversas coordenadorias
Gestão
no projeto e manter uma
Corporativa
frente para estruturar a
comunicação constante do
projeto com o Instituto.
Diretoria
Geral e DITI
9
Agir ao longo do projeto para
garantir a participação efetiva
das diversas coordenadorias
Gestão
no projeto e manter uma
Corporativa
frente para estruturar a
comunicação constante do
projeto com o Instituto.
Diretoria
Geral e DITI
105
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Riscos PDTI
Projeto
Tratamento do Risco
Análise de Risco
Descrição do Risco
Probabilidade Impacto Criticidade
Risco de todos os
projetos do SubGrupo Corporativo
Risco de todos os
projetos do Subgrupo
Departamental
Em função da possibilidade
de executar os projetos de
forma não concomitante ao
redesenho de processos,
poderão ser implementadas
soluções de dificil
operacionalização, o que
levaria a uma implantação
parcial ou de má qualidade
das soluções sistêmicas
envolvidas.
Em função de um edital
construído sem a necessária
análise das necessidades da
Instituição e sem o cuidado
necessário, poderão ser
selecionadas soluções de
difícil operacionalização ou
não aderentes às
necessidades do INT, o que
levaria a uma implantação
parcial ou de má qualidade
das soluções sistêmicas
envolvidas.
Média
Baixo
Alto
Baixo
Tipo
Descrição
Área
Responsável
6
Garantir, no planejamento e
acompanhamento dos
Gestão DITI
projetos, que as frentes sejam
executadas de forma paralela.
DITI
1
Garantir que o edital seja
construído de forma
Gestão DITI estruturada e baseada no
entendimento dos processos
das áreas.
DITI
106
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Riscos PDTI
Projeto
Tratamento do Risco
Análise de Risco
Descrição do Risco
Probabilidade Impacto Criticidade
Em função da possibilidade
de executar os projetos de
forma não concomitante ao
redesenho de processos,
Risco de todos os
poderão ser implementadas
projetos do Subsoluções de difícil
grupo
operacionalização, o que
Departamental
levaria a uma implantação
parcial ou de má qualidade
das soluções sistêmicas
envolvidas.
Em função da inexistência de
pessoas capacitadas na
Implantar Centro de equipe da DITI, poderá
Integração e
ocorrer dificuldade na
Automação de
implementação do projeto,
processos e
que levaria a atrasos, estouro
sistemas.
do orçamento e baixa
qualidade na entrega do
projeto.
Em função da inexistência de
Implantar Centro de
pessoas capacitadas na
Integração e
equipe da DITI, a área poderá
Automação de
não reter competência na
processos e
tecnologia, o que criaria a
sistemas.
dificuldade para manutenção
Média
Alta
Alta
Baixo
Baixo
Baixo
Tipo
Descrição
Área
Responsável
2
Garantir, no planejamento e
acompanhamento dos
Gestão DITI
projetos, que as frentes sejam
executadas de forma paralela.
6
Garantir a obtenção dos
Gestão
recursos através dos
Financeira orçamentos executados
anualmente.
Diretoria
Geral e DITI
3
Garantir a obtenção dos
Gestão
recursos através dos
Financeira orçamentos executados
anualmente.
Diretoria
Geral e DITI
107
DITI
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Riscos PDTI
Projeto
Tratamento do Risco
Análise de Risco
Descrição do Risco
Probabilidade Impacto Criticidade
e evolução da plataforma de
processos.
Em função de uma
implantação do Centro não
Implantar Centro de
estruturada adequadamente,
Integração e
poderão ser propostas
Automação de
estruturas e processos pouco
processos e
aderentes ao INT, o que
sistemas.
levaria a uma implantação
não efetiva do CIA.
Devido à não designação de
Risco de todos os
um responsável na área pela
projetos do Subexecução do projeto, estes
grupo Determinação poderão não ter a prioridade
DITI
adequada, o que resultaria
em sua não conclusão.
Devido à não designação de
um responsável na área pela
Risco de todos os
operacialização do processo
projetos do Subimplantado, tais processos
grupo Determinação poderão perder a prioridade,
DITI
o que resultaria em sua não
operacionalização após a
implantação.
Alta
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Tipo
Descrição
Área
Responsável
3
Garantir que o CIA seja
Gestão
implantado através de uma
Financeira consultoria externa com o
escopo proposto nesse PDTI.
DITI
1
Garantir que um responsável
seja designado ao projeto e
Gestão DITI
realizar a cobrança periódica
dos resultados.
DITI
1
Garantir que um responsável
seja designado ao processo e
Gestão DITI
realizar a cobrança periódica
dos resultados.
DITI
Tabela 20: Riscos Identificados para os Projetos do PDTI
108
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7
Anexo I: Fichas de Projetos
Segue abaixo a descrição dos projetos propostos.
7.1 Ciclo 1 – 2014 / 2015
7.1.1 Capacitar funcionários do DITI em Gestão de Projetos
109
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.1.2 Implantar Centro de Integração e Automação de processos e sistemas (CIA)
110
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.1.3 Implantar processo de Governança de TI conforme estabelecido no PDTI
111
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.1.4 Implantar a política de segurança de TI (POSIC)
112
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.1.5 Rever portfólio de serviço e formalizar SLA's
113
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.1.6 Implantar Sistema de Comunicação Unificada
114
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.1.7 Implantar plataforma de BI - Business Inteligence com DW - Datawarehouse
115
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.2 Ciclo 2 - 2016
7.2.1 Implantar processo e metodologia de especificação de requisitos de software,
seleção de alternativas, homologação, treinamento e mudança.
116
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.2.2 Melhorar e automatizar os processos atuais de CRM (Customer Relationship
Management) e Gestão Qualidade
117
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.2.3 Implantar ferramenta de Gestão de Documentos e de Contratos
118
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.2.4 Criar um edital para realizar a seleção de um novo ERP para a Organização
INICIATIVA
Criar um edital para realizar a seleção de um novo ERP para a Organização
INTENÇÃO
Construir edital para seleção de ERP que peremita à Organização selecionar a alternativa de melhor custo benefócio para a Instituição.
RESULTADOS PREVISTOS DA INICIATIVA
Selecionar a alternativa de melhor custo benefócio para a Instituição
Realizar uma gestão de expectativa adequada em relação ao novo sistema
Envolver as áreas de pesquisa de de gestão para que todos os envolvidos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
Desenvolver competências críticas em gestão
Estimular um ambiente cooperativo e gratificante com cultura orientada para resultados
Garantir a efetividade operacional
Maximizar a utilização eficiente de recursos de maneira balanceada com o crescimento do
Preservar o conhecimento gerado por servidores, bolsistas e contratados
Promover maior integração e agilidade entre as áreas de gestão e técnicas
Prover informações gerenciais com presteza e qualidade
DIVISÕES ENVOLVIDAS
Todo INT
DURAÇÃO (MESES)
8
ORÇAMENTO PREVISTO
Hardware
Software
Serviço (Custo R$/h:
PRECEDÊNCIAS
GRUPOS DE SISTEMA ENVOLVIDOS
HORAS 3° TOTAL
R$ 512.000,00
200 )
512.000,00
- FTEs Mensal:2
2.560
ERP
ALOCAÇÃO MÉDIA MENSAL DITI (HORAS)
Gerente
%
25%
Coordenador
%
50%
Analista Governança
%
Analista Processo
%
100%
Analista Infraestrutura
%
Programador
%
PREMISSAS
- O redesenho será realizado com o suporte do Escritório de Processos.
- Os ganhos rápidos serão implantados sem suporte sistêmico.
- Após a implantação os resultados serão acompanhados por 3 meses.
MACROETAPAS DA INICIATIVA
INÍCIO
FIM
MESES
280
40
80
0
160
0
0
RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO DA MACROETAPA
Planejar projeto
1,00
DITI, Empresas
contratada
Levantar os processos atuais - AS IS - e definir lista de melhorias a serem
implementadas (longo e Curto Prazo)
3,00
CIA, empresa
contratada
Definir TO BE dos processos analisados e lista de requisitos da Solução
2,00
CIA, empresa
contratada
Definir lista de requisitos para a contratação do ERP,
0,50
CIA, empresa
contratada
Construir Edital para a Construção do ERP
1,00
Empresa
contratada
Definir um plano de ação para implantação das melhorias de curto prazo
identificadas.
0,50
CIA, empresa
contratada
Definir os baselines de projetos,
envolvendo tempo, custo, escopo.
Obter o compromisso de todos os
envolvidos com a execução da agenda
de trabalho definida.
Mapesar o AS IS dos processos
envolvidos e apontar as melhorias
necessárias em cada processo.
Defini processo "TO BE" , listando os
ganhos rápidos possíveis de serem
obtidos sem a implantação do ERP.
As áreas envolvidas deverão então
homologar a solução com base no
processo definido.
Com base no processo redesenhado
as áreas envolvidas deverão ser
treinadas no novo processo.
Construir um Plano que vise à
implantação das melhorias
identificadas que não precisam do
novo ERP
119
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.2.5 Implantar solução de segurança de acesso lógico de TI (DLP) "Data Loss
Prevention"
120
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.3 Ciclo 3 – 2017
7.3.1 Melhorar os processos atuais de Gestão da Manutenção, adquirir e implementar
solução sistêmica para suportar esses processos
121
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.3.2 Implantar novo ERP
INICIATIVA
Implantar novo ERP
INTENÇÃO
Construir edital para seleção de ERP, adquirir e Implantar o novo ERP para suportar os proceesos internos.
RESULTADOS PREVISTOS DA INICIATIVA
Garantir a efetividade operacional através da melhoria dos processos internos
Garantir a integridade, disponibilidade, confiabilidade das informações
Aumentar a prontidão, integridade e confiança na obtenção de informações
Garantir a execução eficaz e eficiente do orçamento do INT, por meio do
Proteger as informações históricas e de gestão do Instituto.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
Desenvolver competências críticas em gestão
Estimular um ambiente cooperativo e gratificante com cultura orientada para resultados
Garantir a efetividade operacional
Maximizar a utilização eficiente de recursos de maneira balanceada com o crescimento do
Preservar o conhecimento gerado por servidores, bolsistas e contratados
Promover maior integração e agilidade entre as áreas de gestão e técnicas
Prover informações gerenciais com presteza e qualidade
DIVISÕES ENVOLVIDAS
Todo INT
DURAÇÃO (MESES)
24
ORÇAMENTO PREVISTO
Hardware
Software
Serviço (Custo R$/h:
PRECEDÊNCIAS
Projeto de Construção do Edital para aquisição da Solução
Aquisição do Solução
GRUPOS DE SISTEMA ENVOLVIDOS
R$ 4.380.000,00
500.000,00
1.000.000,00
2.880.000,00
150 )
HORAS 3° TOTAL (FTE Mensal:
5
19.200
ERP
ALOCAÇÃO MÉDIA MENSAL DITI (HORAS)
Gerente
%
25%
Coordenador
%
100%
Analista Governança
%
25%
Analista Processo
%
100%
Analista Infraestrutura
%
Programador
%
PREMISSAS
- O redesenho será realizado com o suporte do Escritório de Processos.
- Após a implantação os resultados serão acompanhados por 4 meses.
MACROETAPAS DA INICIATIVA
INÍCIO
FIM
MESES
400
40
160
40
160
0
0
RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO DA MACROETAPA
Definir os baselines de projetos,
envolvendo tempo, custo, escopo.
Obter o compromisso de todos os
envolvidos com a execução da agenda
de trabalho definida.
Rever os processos "TO BE"
redesenhados na Etapa anterior e
realizar uma comparação com os
processos embarcados da Solução
adquirida para produzir a versão final
do "TO BE". Com base nessa análise
rever a Lista de Melhorias de Longo
Prazo produzida na etapa 1.
Uma vez definido o processo "TO BE"
a empresa contratada deverá
parametrizar / customizar a nova
solução para que suporte o novo
desenho de processo. O tempo aqui
previsto deverá ser validado pela
empresa contratada.
As áreas envolvidas deverão então
homologar a solução com base no
processo definido.
Com base no processo redesenhado
as áreas envolvidas deverão ser
treinadas no novo processo.
REALIZADA EM PARALELO À
HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO
Planejar projeto
2,00
DITI, Empresas
contratada
Rever Processos Futuros (TO BE) e rever Lista de Melhorias de Longo
Prazo
6,00
DITI, Áreas
envolvidas
Parametrizar, customizar a solução adquirida
7,00
DITI, Áreas
envolvidas
Homologar solução
4,00
Áreas envolvidas
Treinar áreas envolvidas
0,00
Empresa
contratada
Implantar Solução
0,00
DITI
Colocar o novo sistema em Produção
Suportar implantação
4,00
Empresa
contratada
Dar suporte à solução implantada
através de uma central para dúvidas e
da correção de eventuais erros
encontrados em Produção.
Avaliar e comunicar resultados obtidos
1,00
DITI
Com base na Lista de Resultados de
Longo Prazo revista, avaliar os
resultados finais obtidos com a
implantação do processo e da solução
e comunicar a todos os envolvidos.
122
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.3.3 Implantar processo de controle de acesso físico no Instituto com base na política
aprovada - Network Access Control (NAC)
123
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.4 Ciclo 4 – 2018
7.4.1 Implantar gerenciamento de identidade e acesso
124
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
7.4.2 Implantar ferramenta de CMS: Content Management System para Gestão de
conteúdo do Portal colaborativo Internet e Intranet
125
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
8
Anexo I: Gestão dos Serviços de TI – Portfólio de serviços e SLA’s
Serviços
Título do SLA
SLA
24:00 H
24:00 H
E-MAIL.EXCHANGE.BACKUP.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.BACKUP.CACHE
E-MAIL.EXCHANGE.CONFIGURAR.CELULAR.ANDROID
PRIORIDADE BAIXA
PRIORIDADE
NORMAL
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.CONFIGURAR.CELULAR.BLACKBERRY
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.CONFIGURAR.CELULAR.WINDOWS PHONE
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.CONFIGURAR.CONTA.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.CONFIGURAR.OUTROS
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.DÚVIDA.ACESSO AO E-MAIL.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.DÚVIDA.ENCAMINHAMENTO DE E-MAIL.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.DÚVIDA.FUNCIONALIDADES.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.DÚVIDA.OUTROS.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
E-MAIL.EXCHANGE.DÚVIDA.RECEBIMENTO DE E-MAIL
DESTINATÁRIO DESCONHECIDO.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.LOGIN E SENHA.
PRIORIDADE MÉDIA
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.NÃO CONSEGUE ACESSAR.
PRIORIDADE MÉDIA
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.NÃO ENVIA E-MAIL.
PRIORIDADE MÉDIA
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.NÃO RECEBE E-MAIL.
PRIORIDADE MÉDIA
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.OUTROS.
PRIORIDADE MÉDIA
E-MAIL.EXCHANGE.RESTAURAR.CONTA.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.VERIFICAR CONFIGURAÇÕES.
PRIORIDADE BAIXA
HARDWARE e PERIFERICOS.NOTEBOOK.BATERIA..
PRIORIDADE BAIXA
HARDWARE e PERIFERICOS.NOTEBOOK.FORMATAR..
PRIORIDADE BAIXA
06:00 H
06:00 H
06:00 H
06:00 H
06:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
HARDWARE e PERIFERICOS.PROJETOR MULTIMIDIA
(DATASHOW).CONFIGURAR..
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.EQUIPAMENTO.VIDEO CONFERENCIA.. PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTACAO DE
TRABALHO.CPU.BARULHO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTACAO DE
TRABALHO.CPU.DESLIGANDO/REINICIANDO.
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTACAO DE
TRABALHO.CPU.INSTALAR FISICAMENTE.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTACAO DE TRABALHO.CPU.ODOR
DE QUEIMADO.
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.COMPUTADOR.LIMPEZA
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.COMPUTADOR.UPGRADE.KIT
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE TRABALHO.CPU.NAO
LIGA.
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.CPU.OUTROS.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.CPU.REMANEJAMENTO - MESMO SETOR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.CPU.REMANEJAMENTO - OUTRO SETOR
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
E-MAIL.EXCHANGE.CAIXA CHEIA.
12:00 H
126
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Serviços
Título do SLA
SLA
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.FONTE.DANIFICADA
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.FONTE.TROCA
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.GRAVADORA DE CD/DVD.DANIFICADO FISICAMENTE.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.GRAVADORA DE CD/DVD.NÃO GRAVA.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.GRAVADORA DE CD/DVD.NÃO LIGA.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.GRAVADORA DE CD/DVD.NÃO LÊ CD/DVD.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.GRAVADORA DE CD/DVD.SISTEMA OPERACIONAL NÃO PRIORIDADE MÉDIA
RECONHECE HARDWARE.
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.HD.DANIFICADO
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.HD.INSTALAÇÃO.ADICIONAL
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE TRABALHO.HD.TROCA
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.HD.UPGRADE
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MEMÓRIA.DANIFICADA
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MEMÓRIA.LIMPEZA
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MEMÓRIA.TROCA
PRIORIDADE M´DIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MEMÓRIA.UPGRADE
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.BOTÃO DE LIGAR DANIFICADO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.CABO DEFEITUOSO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.DESLIGANDO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.IMAGEM DISTORCIDA.
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.IMAGEM INVERTIDA.
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.MAU CONTATO.
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.NOVO.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.NÃO LIGA.
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.REMANEJAMENTO - MESMO SETOR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
127
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Serviços
Título do SLA
SLA
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MONITOR.REMANEJAMENTO - OUTRO SETOR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MOUSE.CABO DEFEITUOSO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MOUSE.DIFICULDADE DE MOVIMENTAÇÃO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE TRABALHO.MOUSE.NAO
PRIORIDADE MÉDIA
FUNCIONA.
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.MOUSE.NOVO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE TRABALHO.MOUSE.NÃO
PRIORIDADE MÉDIA
RECONHECE MOUSE.
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE TRABALHO.PLACA DE
REDE.TROCA
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE TRABALHO.PLACA DE
VÍDEO.QUEIMADA
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE TRABALHO.PLACA DE
VÍDEO.TROCA
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE TRABALHO.PLACA DE
VÍDEO.UPGRADE
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE TRABALHO.PLACA MÃE.
PRIORIDADE MÉDIA
DANIFICADA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.PROCESSADOR.QUEIMADO
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.TECLADO.CABO DANIFICADO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.TECLADO.DEFEITO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.TECLADO.NAO RECONHECE TECLADO.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.TECLADO.NOVO.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.ESTAÇÃO DE
TRABALHO.TECLADO.TECLAS NAO FUNCIONAM CORRETAMENTE.
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.HP.DESINSTALAÇÃO.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.HP.INSTALAÇÃO.
PRIORIDADE BAIXA
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.INSTALAR.
PRIORIDADE MÉDIA
HARDWARE e PERIFÉRICOS.NOTEBOOK.CONFIGURAR..
PRIORIDADE BAIXA
HARDWARE e PERIFÉRICOS.NOTEBOOK.ERRO..
PRIORIDADE MÉDIA
HARDWARE e PERIFÉRICOS.TOKEN.INSTALAR..
PRIORIDADE BAIXA
HARDWARE e PERIFÉRICOS.TOKEN.RENOVAR CERTIFICADO..
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
06:00 H
24:00 H
06:00 H
24:00 H
24:00 H
HARDWAREePERIFÉRICOS.NOTEBOOK.DESLIGANDO/REINICIANDO PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
HARDWAREePERIFÉRICOS.NOTEBOOK.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
INTERNET.ACESSO A SITE.EXTERNA.ERRO.
PRIORIDADE ALTA
INTERNET.ACESSO A SITE.INTERNA.ERRO.
PRIORIDADE ALTA
INTERNET.CONFIGURACAO.PAGINA INCIAL.INTRANET
PRIORIDADE BAIXA
REDES.ACESSO A REDE.WI FI.CONFIGURAR.EXTERNA
PRIORIDADE BAIXA
REDES.ACESSO A REDE.WI FI.CONFIGURAR.INTERNA
PRIORIDADE BAIXA
REDES.DRIVERS I, G E H.MAPEAMENTO
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
02:00 H
02:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
128
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Serviços
Título do SLA
SLA
REDES.EQUIPAMENTOS.SWITCH.LIBERAÇÃO DE PORT-SECURYTI
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
REDES.LOGIN.NÃO EFETUA LOGIN
PRIORIDADE ALTA
REDES.VIDEO CONFERÊNCIA.CONFIGURAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMAS OPERACIONAIS.OUTROS
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS 7 VÍRUS..
PRIORIDADE ALTA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS 7.BACKUP..
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS 7.FORMATAR..
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS 7.NÃO INICIALIZA..
PRIORIDADE ALTA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS 7.OUTROS..
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS 7.TRAVADO..
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
24:00 H
24:00 H
02:00 H
24:00 H
24:00 H
02:00 H
24:00 H
02:00 H
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA
OPERACIONAL..
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS XP VÍRUS..
PRIORIDADE ALTA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS XP.BACKUP..
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS XP.CONFIGURAR..
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS XP.FORMATAR..
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS XP.NÃO INICIALIZA..
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
02:00 H
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS XP.OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA
PRIORIDADE BAIXA
OPERACIONAL..
24:00 H
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS XP.OUTROS..
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMAS OPERACIONAIS.WINDOWS XP.TRAVADO..
PRIORIDADE ALTA
SOFTWARE.ADOBE ACORBAT PROFESSIONAL.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ADOBE ACORBAT PROFESSIONAL.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ADOBE ACROBAT READER.ATUALIZAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ADOBE ACROBAT READER.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ADOBE ACROBAT READER.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ADOBE ACROBAT READER.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ADOBE COLLECTION.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ADOBE COLLECTION.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ADOBE PHOTOSHOP.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ADOBE PHOTOSHOP.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ANTIVIRUS.ATUALIZAR.
PRIORIDADE BAIXA
PRIORIDADE
NORMAL
24:00 H
02:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
SOFTWARE.ANTIVIRUS.ERRO
12:00H
SOFTWARE.ANTIVIRUS.IDENTIFICAÇÃO DE VÍRUS (MIDIA
REMOVÍVEL)
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
SOFTWARE.ANTIVIRUS.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.ANTIVIRUS.VARREDURA DE VÍRUS
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.AUTOCAD.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.AUTOCAD.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.CORELDRAW.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.CORELDRAW.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.DESCOMPACTADOR.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.DESCOMPACTADOR.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.DESCOMPACTADOR.OUTROS.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
129
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Serviços
Título do SLA
SLA
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
SOFTWARE.DROP BOX.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.DROP BOX.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.EDITOR DE IMAGENS.ATUALIZAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.EDITOR DE IMAGENS.CONFIGURAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.EDITOR DE IMAGENS.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.EDITOR DE IMAGENS.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.FIREFOX.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.FIREFOX.DESINSTALAR.
SOFTWARE.FIREFOX.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
PRIORIDADE
NORMAL
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.FLASH PLAYER.ATUALIZAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.FLASH PLAYER.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.FLASH PLAYER.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.GOOGLE CHROME.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.GOOGLE CHROME.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.GOOGLE CHROME.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.GOOGLE CHROME.OUTROS.
SOFTWARE.INTERNET EXPLORER.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
PRIORIDADE
NORMAL
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.INTERNET EXPLORER.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.INTERNET EXPLORER.ERRO
PRIORIDADE MÉDIA
SOFTWARE.INTERNET EXPLORER.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.IRPF.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.IRPF.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.IRPF.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.JAVA.ATUALIZAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.JAVA.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.JAVA.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.JAVA.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.JAVA.OUTROS.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MEDIA PLAYER.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MEDIA PLAYER.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MEDIA PLAYER.OUTROS.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MICROSOFT OFFICE.ATUALIZAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MICROSOFT OFFICE.CONFIGURAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MICROSOFT OFFICE.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MICROSOFT OFFICE.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO BB.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO BB.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
24:00 H
06:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO
BRADESCO.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO BRADESCO.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO CEF.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
SOFTWARE.FIREFOX.ERRO
SOFTWARE.GOOGLECHORME.ERRO
12:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
12:00 H
130
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Serviços
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO CEF.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO ITAÚ.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO ITAÚ.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SLA
24:00 H
24:00 H
24:00 H
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO
SANTANDER.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
SOFTWARE.MODULO DE SEGURANÇA DO SANTANDER.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
SOFTWARE.OUTROS.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.OUTROS.ERRO
PRIORIDADE MÉDIA
SOFTWARE.PDF CREATOR.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.PDF CREATOR.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.PDF CREATOR.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.PROJECT.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.PROJECT.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.RECEITA NET.ATUALIZAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.RECEITA NET.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.RECEITA NET.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.RECEITA NET.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.SCDP.CERTIFICADO.INSTALAÇÃO.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.SCDP.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.SCDP.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.SKYPE.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.SKYPE.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.SKYPE.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.VNC.CONFIGURAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.VNC.DESINSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.VNC.INSTALAR.
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.WBS CHART PRO.ATUALIZAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.WBS CHART PRO.CONFIGURAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.WBS CHART PRO.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SOFTWARE.WBS CHART PRO.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
06:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
Serviços
Título do SLA
Título do SLA
ACESSOS.PASTA.REDE.ALTERAR.AUMENTO DE CAPACIDADE
PRIORIDADE BAIXA
ACESSOS.PASTA.REDE.ALTERAR.NOME
PRIORIDADE BAIXA
ACESSOS.PASTA.REDE.CRIAR.
PRIORIDADE BAIXA
ACESSOS.PASTA.REDE.EXCLUIR.
PRIORIDADE BAIXA
ACESSOS.PASTA.REDE.PERMISSAO.ALTERAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
ACESSOS.PASTA.REDE.PERMISSAO.GRAVAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
ACESSOS.PASTA.REDE.PERMISSAO.LEITURA
PRIORIDADE BAIXA
ACESSOS.PASTA.REDE.PERMISSAO.TOTAL
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO
INTRANET
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.DINT.ATUALIZAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
SLA
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
131
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Serviços
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.DINT.MANUTENÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.GERPRO.ATUALIZAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.PAT ELETRÔNICO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.PATRIMÔNIO.ATUALIZAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.PATRIMÔNIO.MANUTENÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.QUALIDADE.ATUALIZAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.QUALIDADE.MANUTENÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
SLA
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.RH.PRESTADORES DE SERVIÇO E
TERCEIRIZAÇÃO.ATUALIZAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.RH.PRESTADORES DE SERVIÇO E
TERCEIRIZAÇÃO.MANUTENÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.SERPRO.CONFIGURAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.SIGTEC.CONFIGURAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.SIGTEC.MANUTENÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
DESENVOLVIMENTO.SISTEMA.SSTE.ATUALIZAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
E-MAIL.EXCHANGE.AUMENTAR.CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.CRIAR.CONTATO.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.CRIAR.GRUPO.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.CRIAR.LISTA DE DISTRIBUIÇÃO.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.LOGIN E SENHA.
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.OUTROS.
PRIORIDADE MÉDIA
PRIORIDADE
NORMAL
PRIORIDADE
NORMAL
PRIORIDADE
NORMAL
PRIORIDADE
NORMAL
E-MAIL.EXCHANGE.EXCLUIR.CONTA.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.EXCLUIR.CONTATO.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.EXCLUIR.GRUPO.
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.INCLUIR.CONTATO.
PRIORIDADE BAIXA
INTERNET.ACESSO A SITE.EXTERNA.ERRO.
PRIORIDADE MÉDIA
INTERNET.ACESSO A SITE.INTERNA.ERRO.
PRIORIDADE MÉDIA
REDES.ACESSO A REDE.FTP..
PRIORIDADE BAIXA
REDES.ACESSO.INTERNET.LIBERAÇÃO.
PRIORIDADE BAIXA
REDES.CABO DE REDE.CONFECÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
REDES.CABO DE REDE.TROCA.PACHCORD
PRIORIDADE BAIXA
REDES.DRIVERS I, G E H.CONFIGURAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
REDES.DRIVERS I, G E H.MAPEAMENTO
PRIORIDADE BAIXA
REDES.LOGIN.ALTERAR..
PRIORIDADE BAIXA
REDES.LOGIN.CRIAR..
PRIORIDADE BAIXA
REDES.LOGIN.EXCLUIR..
PRIORIDADE BAIXA
REDES.LOGIN.NÃO EFETUA LOGIN
PRIORIDADE MÉDIA
REDES.OUTROS..
PRIORIDADE BAIXA
REDES.PONTO DE REDE.ATIVAR..
PRIORIDADE BAIXA
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.NÃO CONSEGUE ACESSAR.
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.NÃO ENVIA E-MAIL.
E-MAIL.EXCHANGE.ERRO.NÃO RECEBE E-MAIL.
Título do SLA
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
06:00 H
12:00 H
12:00 H
12:00 H
12:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
06:00 H
06:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
06:00 H
24:00 H
24:00 H
132
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Serviços
Título do SLA
SLA
REDES.PONTO DE REDE.NÃO FUNCIONA.
PRIORIDADE
NORMAL
REDES.PONTO DE REDE.REMANEJAR..
PRIORIDADE BAIXA
REDES.SERVIDOR.ATUALIZAR CONTEÚDO..
PRIORIDADE BAIXA
REDES.SERVIDOR.CONFIGURAR..
PRIORIDADE BAIXA
REDES.SERVIDOR.ERRO..
REDES.SERVIDOR.INDISPONIBILIDADE..
PRIORIDADE MÉDIA
PRIORIDADE
NORMAL
REDES.SERVIDOR.OUTROS..
PRIORIDADE BAIXA
REDES.SERVIDOR.RECUPERAR DADOS
PRIORIDADE BAIXA
REDES.VPN.CONFIGURAÇÃO
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMA.SERPRO.DESINSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMA.SERPRO.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMA.SIGTEC.CONFIGURAR
PRIORIDADE BAIXA
SISTEMA.SIGTEC.INSTALAR
PRIORIDADE BAIXA
12:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
Título do SLA
SLA
Serviços
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.ATOLAMENTO DE
PAPEL.
HARDWARE e
PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.CONFIGURAR.COPIA.
HARDWARE e
PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.CONFIGURAR.SCANNER.
HARDWARE e
PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.CONFIGURAR.USUARIO.
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.FALHA NA
IMPRESSÃO.
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.IMPRESSORA NÃO
IMPRIMI.
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.IMPRESSORA NÃO
LIGA.
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.MANUTENCAO
TECNICA.
12:00 H
24:00 H
24:00 H
24:00 H
06:00 H
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
PRIORIDADE BAIXA
24:00 H
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
PRIORIDADE BAIXA
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.REMANEJAMENTO.
PRIORIDADE BAIXA
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.RUIDO.
HARDWARE e PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.TROCA DE
CILINDRO.
HARDWARE e
PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.TROCADETONNER.AMARELO
HARDWARE e
PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.TROCADETONNER.AZUL
HARDWARE e
PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.TROCADETONNER.MAGENTA
HARDWARE e
PERIFÉRICOS.IMPRESSORA.OKI.TROCADETONNER.PRETO
PRIORIDADE ALTA
24:00 H
24:00 H
02:00 H
PRIORIDADE ALTA
02:00 H
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
PRIORIDADE MÉDIA
06:00 H
Título do SLA
SLA
A Definir
Serviços
TELEFONIA.CISCO.ALTERAÇÃO DE GRUPO DE CAPTURA
TELEFONIA.CISCO.ATUALIZAÇÃO DE RAMAL NO CATÁLOGO
GLOBAL
TELEFONIA.CISCO.INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL
TELEFONIA.CISCO.LINHA COM RUÍDO
A Definir
A Definir
A Definir
133
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
Serviços
TELEFONIA.CISCO.OUTROS
TELEFONIA.CISCO.PROBLEMA AO SE LOGAR NO TELEFONE
TELEFONIA.CISCO.REMANEJAMENTO DO RAMAL VOIP
TELEFONIA.CISCO.REMANEJAMENTO DO TELEFONE VOIP
TELEFONIA.CISCO.TELEFONE ESTÁ COM RAMAL 90XX
TELEFONIA.CISCO.TELEFONE NÃO COMPLETA LIGAÇÃO
TELEFONIA.CISCO.TELEFONE NÃO RECEBE LIGAÇÃO
TELEFONIA.CISCO.TREINAMENTO (REVISÃO)
TELEFONIA.CISCO.VIVA-VOZ NÃO FUNCIONA (SOMENTE PARA
MODELOS 7941 OU 7942)
TELEFONIA.CONVENCIONAL.CONSERTO DE APARELHO
TELEFONIA.CONVENCIONAL.EXTENSÃO DE RAMAL
TELEFONIA.CONVENCIONAL.INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL
(FÍSICO)
TELEFONIA.CONVENCIONAL.LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA
INSTALAÇÃO DE NOVOS
TELEFONIA.CONVENCIONAL.LIBERAÇÃO PARA LIGAÇÕES
CELULAR (DDD, DDI)
TELEFONIA.CONVENCIONAL.LINHA COM RUÍDO
TELEFONIA.CONVENCIONAL.MANUTENÇÃO DA CENTRAL
TELEFONIA.CONVENCIONAL.MANUTENÇÃO DA REDE
TELEFONIA.CONVENCIONAL.PEDIDOS DE SENHA
TELEFONIA.CONVENCIONAL.RAMAL MUDO
TELEFONIA.CONVENCIONAL.REMANEJAMENTO DE PONTO FÍSICO
TELEFONIA.CONVENCIONAL.REMANEJAMENTO DE RAMAL
TELEFONIA.CONVENCIONAL.SERVIÇOS DE TELEFONIA
Título do SLA
SLA
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
134
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
9
Anexo II: Comitê Executivo de TI
9.1 Portaria Modificação do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação
135
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
9.2 Portaria Regimento Interno do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação
136
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
137
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
138
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
139
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
10 Anexo III: Comitê de Segurança
10.1 Portaria Criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações
140
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
10.2 Portaria Criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações
141
Instituto Nacional de Tecnologia – PDTI - (2015-2018)
11 Anexo IV: Glossário
1. BPMS – Business Process Management System – Software especialista em
automação e gestão de processos: contém todas as regras de decisão para
encaminhar o fluxo de um processo realizando essas regras de forma automática. É
um conjunto de sistemas que automatiza a gestão de processos de negócio
(modelagem, execução, controle e monitoração). Tipicamente, inclui o
mapeamento dos processos de negócio ponta-a-ponta, desenho dos fluxos e
formulários eletrônicos, definição de workflow, regras de negócio, integradores,
monitoração em tempo real das atividades e alertas. É uma poderosa ferramenta de
gestão, para garantir que os processos estão sendo efetivamente executados como
modelados, contribuindo para os objetivos da organização1.
2. BI – Business Intelligence: refere-se ao processo de coleta, organização, análise,
compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a
gestão de negócios2.
3. CIA – Centro de Integração e Automação: Estrutura cuja criação foi proposta nesse
PDTI. Para mais detalhes ver capítulo 5.
4. “AS IS”: Produto do redesenho de processos. Consiste no desenho da situação atual
do processo, como se encontra antes do início do projeto de melhoria.
5. “TO BE”: Produto do redesenho de processos. Consiste em uma proposta de como o
processo deverá ficar após implantadas as melhorias sugeridas.
6. GAPS: Condições ausentes dadas uma referência. Por exemplo, os GAPS entre o AS
IS e TO BE são o que falta para que o AS IS se torne o TO BE. Podem ser sistêmicos,
de processos, de competência, organizacionais ou outros.
7. KGI’s: Key Goals Indicators: medem os objetivos a serem atingidos. São
complementados pelos KPI’s.
8. KPI’s: Key Performance Indicadotors: avaliam em que medida existem as condições
adequadas para que os objetivos definidos sejam atingidos.
9. KRI – Key Risk Indicators (Indicadores Chave de Risco): Apontam para os riscos
existentes e para os gatilhos que definem se um risco ocorreu.
10. COBIT – Control Objective for Information Technology and Related: Melhor prática
utilizada como padrão para governança e controle de TI.
1
2
Wikipedia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Management_Suite
Wikipédia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_empresarial
142