Governança de
Empreendimentos
na Sabesp
Práticas Atuais e
Novos Desafios
OBJETIVO
APRESENTAR O MODELO DE GOVERNANÇA DE
EMPREENDIMENTOS REALIZADO NA SABESP
O QUE É GOVERNANÇA DE EMPREENDIMENTOS
Grupo de
Atividades,
usando
processos,
ferramenta e
técnicas
Análise do
desempenho dos
Empreendimentos
e Programas Suporte à tomada de
decisões e auxílio no
direcionamento das
ações para alcance das
METAS e RESULTADOS
esperados. OBJETIVOS
§  Seleção e priorização de empreendimentos;
§  Identificação de oportunidades e ameaças;
§  Avaliação de mudanças, dependências e impactos;
§  Monitoramento do desempenho e das contribuições dos
Empreendimentos e Programas e seu alinhamento aos
objetivos organizacionais;
HISTÓRICO, CONTEXTUALIZAÇÃO E PREMISSAS DE
IMPLANTAÇÃO
§  Nasceu... da Necessidade da alta direção em acompanhar a
execução dos empreendimentos da Sabesp;
§  Utiliza... a Capacidade de realização do orçamento de
investimentos como principal indicador;
§  Pois... os Sistemas Corporativos estruturados por contrato –
permite realizar apenas a governança econômicofinanceira;
§  Parte integrante... da Metodologia de Gestão de Programas
e Empreendimentos da Sabesp.
2009/
2011
2012/
2013
2014/
2015
Análises de Governança por Empreend. Prioritários Início das análises das ações por Unidade (Diretoria “T”) AutomaBzação das análises em consonância com SiiS GOVERNANÇA DE EMPREENDIMENTOS NA SABESP
Por seleção dos empreendimentos de maior
representatividade orçamentário nos investimentos
(Empreendimentos Prioritários)
•  Avaliação dos
empreendimentos e
estabelecimento de um
valor de corte para
análise;
Investimento
Previsto Prioritário
•  5% das ações,
representando 50% do
orçamento de
investimentos.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EMPREENDIMENTOS PRIORITÁRIOS
Análise por Natureza de Investimento
Predomínio de investimento em Obras
Empreendimentos
Iniciativas
EMPREENDIMENTOS PRIORITÁRIOS
Eficácia na Execução dos Investimentos
Principal indicador de análise – Capacidade de realização
• Avaliação entre o
investimento previsto e
o efetivamente
realizado.
• Possibilitam o
aperfeiçoamento da
previsão orçamentária
de investimentos, em
função da capacidade
real de realização das
ações
EMPREENDIMENTOS PRIORITÁRIOS
Desvios (Comparativo entre Unidades)
Comparativo entre previsto e realizado segmentado por
unidade organizacional.
• Desvios acumulados
no ano, segmentados
por unidade;
• Análise de
desempenho de cada
uma das unidades;
• Análise de fatores
“externos“ que
contribuam com o
desempenho.
2009
2010
2011
2012
2013
2014 - ATÉ
MAIO
EMPREENDIMENTOS PRIORITÁRIOS
Análise Mensal – Curva “S” e Projeções
• Projeção de
realização aplicando∆ se o déficit do desvio
médio calculado nos
anos anteriores.
Previsto
Realizado
Previsão Realização
∆
Realiz.
• Análises de melhoria
de desempenho de
realização, bem como a
factibilidade da
realização média.
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
GOVERNANÇA DE EMPREENDIMENTOS NA SABESP
Realizada em dois universos (recortes) de análise
2.  Por Unidade Organizacional
Governança T Programa
Tietê
Programa
de Perdas
Programa
PMA
Outros
Programas
Programa
Onda Limpa
• Na Sabesp a unidade
selecionada para a
análise foi a Diretoria
de Tecnologia,
Empreendimentos e
Meio Ambiente –
Diretoria “T”;
• Grande volume de
investimento na
Diretoria justifica a
análise da unidade.
EMPREENDIMENTOS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL
Realização das Subunidades
Unidade
Previsto
Ano
Previsto
até Junho
Realizado
até Junho
Desvio
Junho
%
Desvio
unid. 1
unid. 2
unid. 3
unid. 4
unid. 5
462
252
39
21
9
351
187
27
15
8
326
109
2
7
0
-25
-78
-25
-8
-8
-7%
-42%
-93%
-51%
-100%
Total Geral
783
588
444
-144
-24%
Previsto Até Junho
Realizado Junho
• Desempenho das
subunidades até o mês
vigente;
• Análise do desvio no
mês vigente absoluto
e percentual;
• Possibilita o controle
da realização por
parte da Unidade para
sua estrutura
organizacional.
• Somatório da realização
possibilita a visão
geral da Unidade.
Unid. 1
Unid. 2
Unid. 3
Unid. 4
Unid. 5
Total
EMPREENDIMENTOS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL
Seleção de Ações (Pareto)
Superintendência A, B, C e D
Unidades
Faixas de valor não realizado em relação à 1a LB => 2014
Situação Selecionados em nov/14 durante 2014
Igual ou Maior de R$0
136
15
Entre -­‐R$1 e -­‐R$1.000
89
5
Entre -­‐R$1.001 e -­‐R$5.000
31
31
Entre -­‐R$5.001 e -­‐R$10.000
13
13
Acima de -­‐R$10.000
4
4
Total
273
68
• Os contratos
selecionados no mês
vigente representam
em média 80% dos
desvio e 20% do
total de ações.
EMPREENDIMENTOS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL
Ficha de Análise da Ação
• C
urva
de criticidade
desempenho
Indicador
de
G
ráfico“S”
resumo
de desempenho
dentificação
e
principais
informações
sobre a ação analisada
Instrumento de avaliação individualizada
das ações selecionadas
(previsto x realizado)
PRÓXIMOS PASSOS
Diretrizes para desenvolvimento de Processos
GOVERNANÇA
Processos e ferramentas
Governança de
Portfólio
Alinhamento aos Objetivos
Estratégicos
Definição de papéis
Governança de
Programa
Pro Acompanhamento
Tomada de decisão
Governança de
Empreendimento
Gestão
AGRADECIMENTOS
Autores:
Parceiro:
Silvio Leifert
Márcia Arce P. Martinelli
Cahuê Rando Carolino
Marcelo Limberger Ale
Equipe:
Mariana Wyse Abaurre
Flávia Pedrotti
Obrigado
Nome : Cahuê Rando Carolino
Cargo: Analista de Sistemas de Saneamento
Dados para contato: [email protected]
www.sabesp.com.br
@ciasabesp
SaneamentoSabesp
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