Plano de Actividades e
Orçamento para 2009
Proposta ao Conselho Geral
Resumo
1. Venda de selos em 2007 e até fim Novº
2008 com base no Certivin
2. Evolução da prestação de serviços
desde Novº/06 a Novº/2008
3. Pressupostos e Orçamento para 2009
4. Programação geral das actividades para
2009
5. Outras informações (evolução das
exportações globais)
1. Venda de selos em 2007 e até fim Novº 2008
com base no Certivin
Fonte: CERTIVIN em 29 Nov 2008
Fonte: CERTIVIN em 14 Jan 2009
Vendas de selos em 2008 e 2007 (cfr. certivin)
Tipo de Vinho
Côr
Branco
Regional
Rosado
Tinto
Tipo Selo
0,75
outros
0,75
outros
0,75
outros
soma
Branco
Espumante
Bairrada
Rosado
Tinto
0,75
outros
0,75
Tranquilos
Bairrada
Rosado
Tinto
Projecção até fim
2008
1.336.318
1.463.796
1.447.232
1.421.819
140.716
273.183
152.395
186.208
637.283
764.750
690.177
659.283
45.924
8.422
49.192
45.924
2.691.741
2.863.686
2.915.156
2.901.659
313.262
439.708
338.180
433.497
5.165.244
5.813.545
5.592.333
5.648.390
958.132
1.157.561
1.037.657
1.136.898
500
473
542
500
52.650
21.570
57.020
53.150
143.719
85.395
155.648
outros
155.518
0
0,75
outros
0,75
1.155.001
1.264.999
1.250.866
1.346.066
686.599
742.416
743.587
701.100
40.585
70.866
43.954
85.445
118.736
252.933
128.591
124.586
outros
0
0,75
outros
2008 Real
0
0,75
soma
Soma Global
2007 todo o ano
outros
soma
Branco
2008 até 29/11
2.411.998
2.596.537
2.612.194
2.510.552
170.152
202.102
185.358
243.732
3.428.070
3.864.854
3.713.683
3.665.415
9.748.315
10.943.398
10.556.881
10.659.871
Evolução do nº selos só Bairrada e Bairrada + Beiras da Bairrada
14.000.000
12.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
nº selos
10.000.000
Selos só Bairrada
Selos Beiras da Bairrada
Evolução das Vendas de Selos de Vinhos Tranquilos e Espumantes Bairrada
8.000.000
7.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
0
es 7
t0
8
nº selos
6.000.000
anos
Tranquilos Espumantes
2. Evolução da prestação de serviços desde
Novº/06 a Novº/2008
Prestação de Serviços (realizado até 30 Novº) (€)
Conta do Razão
2006
2007
2008
7211 - Prestação de Serviços
Taxa Normal
73.737,29
45.717,54
45.466,46
72111 - Análises / Recolhas /
Certificações
52.675,00
38.124,50
37.513,46
72112 - Cobrança Taxa Promoção
5.433,63
1.762,53
2.849,84
72113 - Cursos de Prova
3.347,10
1.099,17
1.654,28
72115 - Inscrições em Concursos
9.803,66
1.826,34
268,58
72116 - Serviços Diversos
2.478,00
2.905,00
3.085,30
7212 - Prestação de Serviços Iva
Isento
173.440,13
182.430,33
182.176,03
72121 - Taxa de certificação Iva
Isento
173.440,13
182.430,33
182.176,03
72
247.177,42
228.147,87
227.642,49
- Prestação de Serviços
3. Pressupostos e Orçamento para 2009
Selos Vendidos cfr. CERTIVIN(*)
Tipo de vinho
Até 30 Nov 2008
Até final 2008
REGIONAL
Bairrada
VEQPRD
Bairrada
VQPRD
4.800.000
5.237.000
1.154.500
1.260.000
3.300.000
3.600.000
(*) Apesar de serem vendidos selos das mais diversas capacidades, estamos a
trabalhar apenas com base na capacidade de 0,75 L
2. Pressupostos e Orçamento para 2009
(Receita) €
Certificação Beiras 100% Bairrada (a)
(0,014 * 5.237.000)
Certificação Vinhos Tranquilos e Espumantes (a)
73.318
152.604
Vinhos Tranquilos (a)
(0,0314 * 3.600.000)
113.040
VEQPRD (a)
(0,0314 * 1.260.000)
39.564
Análises / Recolhas / Certificações (b)
40.000
Cobrança Taxa de Promoção (5% IVV) (b)
3.000
Cursos de Provas (b)
2.000
Inscrições em Concursos (b)
1.000
Serviços Diversos (prestados ao IVV - DCP) (b)
3.000
TOTAL
(a)
(b)
274.922
Valores calculados com base nas vendas de selos (presumindo apenas de 0,75) até 30
Novembro de 2008 e admitindo manutenção da tendência para 2009
Valores com base na conta de prestação de serviços de 30 Nov de 2008.
2. Pressupostos e Orçamento para 2009
(Despesa Corrente) (*)
Fornecimentos e Serviços
Externos
Despesa corrente
(I)
Compra de selos
5.150
Electricidade
2.120
Combustíveis
750
Água
220
Material de escritório
1.750
Rendas e alugueres
7.620
Comunicações
6.490
Seguros e reparações
2.060
Deslocações e estadas
6.900
Câmaras de Provadores
5.670
Honorários e Prestação de Serviços
Diversos
10.300
5.660
Quotizações
Despesas de Pessoal
49.030
Remuneração dos Orgãos Sociais
29.860
Remuneração dos Outros Sectores
117.300
Encargos sobre remunerações
29.330
Seguros acidentes de trabalho
1.600
Soma da despesa corrente
(*) pressupomos um agravamento médio de 3% relativamente ao orçamento para 2008
178.090
232.780
2. Pressupostos e Orçamento para 2009
(Outras Despesas)
Reembolso de dívidas a
terceiros
(II)
Despesas de Investimento
(III)
DRABL
Comparticipação no
projecto Revitalização da
Rota do Vinho com Un.
Aveiro
Comparticipação em
projectos promocionais
Soma Outras Despesas (II + III)
10.000
10.000
12.500
17.500
30.000
40.000
2. Pressupostos e Orçamento para 2009
(Resumo)
Receita Total
274.922
Despesas
272.780
Corrente
232.780
Outras Despesas
40.000
4. Programação geral das actividades para
2009
• Acompanhar o processo de candidatura a
Entidade Certificadora
• Debater, divulgar e executar o projecto de
enoturismo para a Bairrada coordenado pela U.
Aveiro
• Colaborar nas candidaturas conjuntas (Dão e
Beira Interior) para promoção em Países
Terceiros (COM) e mercado interno (QREN)
• Colaborar como projecto MIT (Mobilidade
Inovação e Território) entre a região Centro e
Castilla y Léon (ver resumo a seguir)
(In Resumo da reunião de discussão do dia 11-11-2008 em Tordesilhas da área do
Enoturismo / Turismo Gastronómico, pela Profª Elizabeth Kastenholf)
“ (…) No final, a perita sugeriu um procedimento possível para efectivar a cooperação
entre parceiros no Centro e CyL, retomando várias sugestões apresentadas na reunião,
nomeadamente através das seguintes fases:
1. é fundamental primeiro conhecer a realidade de cada região (o produto que é
oferecido) através de:
a). visitas de estudo a cada região, participando os potenciais parceiros
empresariais;
b) e seminários de trabalho que podem ser financiados pelo Gabinete de
Iniciativas Transfronteiriças;
2. realizar depois, conjuntamente, pequenos projectos como jornadas, a funcionar pela
mobilização de pequenas redes, que também podem ser financiados; essas pequenas
iniciativas servem para a aproximação dos interessados, para um melhor conhecimento
mútuo, tanto ao nível do produto como de funcionamento;
3. por fim, e tendo por base o conhecimento adquirido nas fases anteriores, preparar a
elaboração de um projecto mais amplo no contexto do INTERREG, sendo para o efeito
importante a criação de um grupo de trabalho mais restrito e dinâmico, com forte
liderança (por parte de uma pessoa com experiência na matéria, como Benigno Garrido)
com o objectivo de se conseguir um financiamento para um projecto ambicioso de
qualificação do território conjunto como destino de enoturismo/ turismo gastronómico de
excelência, à escala internacional (preparação de uma candidatura até 2010).”
• Avaliar das possibilidades de execução dos
contributos para o plano estratégico, elaborado
em colaboração entre a DRABL / EVB, CM
Anadia, Confraria dos Enófilos e ViniBairrada
• Colaborar com a Associação da Rota da
Bairrada para a realização de diversas acções
promocionais
• Dinamizar visitas de jornalistas,
• Dinamizar VI edição do concurso das Melhores
Vinhas da Bairrada e concursos de vinhos
• Apoiar provas e outras acções de promoção em
parceria com a Viniportugal
5. Outras informações (evolução das
exportações globais)
Exportações totais em volume (hl)
2.500.000
1.500.000
Vinho de Mesa C/ e S/ IG
VQPRD
1.000.000
VLQPRD
500.000
anos
Fonte: IVV
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
0
20
00
mil hl
2.000.000
Exportações em valor unitário (€ por lt)
5,00
€ por lt
4,00
Vinho de Mesa C/ e S/ IG
3,00
VQPRD
2,00
VLQPRD
1,00
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
anos
Fonte: IVV
2005
2006
2007
Exportações em volume por Continentes
(S/ VLQPRD PORTO E MADEIRA)
2.000.000
África
hl
1.500.000
América
1.000.000
Europa Comunitária
500.000
Europa Não Comunitária
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
anos
Fonte: IVV
Asia, Oceania e Outros
Destinos
Exportações em € por lt por Continentes
(S/ VLQPRD PORTO E MADEIRA)
3,000
África
2,500
América
€ / lt
2,000
1,500
Europa Comunitária
1,000
Europa Não Comunitária
0,500
0,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
anos
Fonte: IVV
Asia, Oceania e Outros
Destinos
ENQUADRAMENTO DAS EXPORTAÇÕES DE VINHOS NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL
Boas Festas
e Próspero
2009
Boas Festas e Próspero 2009