LINX DMS APOLLO
Documento complementar
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Assunto ..................................................................................................... 3
Abrangência .............................................................................................. 3
Aplicação ................................................................................................... 3
Conteúdo do pacote ...................................................................................11
Dúvidas....................................................................................................12
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09/12/2013
Assunto
Inclusão no sistema Apollo do tratamento da Lei nº 12.546/2011 Número ou
nome da Lei: A Lei nº 12.546/2011 Órgão Expedidor: Receita Federal.
Abrangência
Todas as revendas que trabalham com notas fiscais de entrada de produtos
importados e queiram tratar o valor da Majoração do COFINS.
Aplicação
1. No “Apollo > Faturamento > Cadastros > Referência Cruzada”, para o
tipo de transação usada para lançar as notas fiscais de entrada de
peças, será possível incluir na aba “COFINS/CSLL”, no campo
“Majoração COFINS” um código contábil que será usado para gerar os
lançamentos contábeis para o valor da Majoração do COFINS das notas
fiscais de entrada de produtos importados. Veja a imagem:
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2. No “Apollo > Configuração > Cadastros > NCM”, para algum NCM de
Peças importadas, poderá ser informado, na aba Manutenção, algum
valor no campo “Aliq. Maj Cofins”. Veja a imagem:
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3. No “Apollo >Peças > Cadastros > Itens”, ao selecionar alguma peça e
acessar a aba “Manutenção” subaba “Impostos”, para as peças que
possuem no campo “Origem da Peça” a opção “Importada”, observe
qual o conteúdo do campo NCM, busque este código do NCM alterado
no item 2 e clique no botão de “Refresh”
ao lado. Observe que
será trazido o % da alíquota de majoração do COFINS informado no
passo 2 para a tela de manutenção da peça, para o campo “Aliq. Maj.
Cofins”. Veja a imagem:
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4. No “Apollo > Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada”, ao
fazer a geração da entrada de notas de produtos importados, e
selecionar peças com o % da Alíquota de Majoração do COFINS
informado no seu cadastro, na tela da requisição, observe que após a
digitação do código da peça, será trazido para o campo “Aliq. Major.
COFINS” do quadro “Declaração de Importação” aba “Desembaraço
aduaneiro”, o % da alíquota da Majoração do COFINS informado no
cadastro da peça. Ao informar algum valor no campo “Base Majoração
COFINS”, ao sair deste campo, será calculado o valor da majoração do
COFINS e mostrado no campo “Valor Majoração COFINS”. Observe que
ao sair da tela de requisição das peças, na aba “Valores Importação”,
será mostrada a soma da base e valor da Majoração do COFINS nos
campos “Base Majoração COFINS” e “Valor Majoração COFINS”. Veja a
imagem:
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5. No “Apollo > Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção”, ao dar
manutenção nas notas fiscais de peças importadas, observe que na aba
“Manutenção”, “Capa” subaba “Outros Valores” e subaba “Valores de
Importação”, aparecem os valores totais da Majoração do COFINS da
nota fiscal, nos campos “Base Majoração COFINS” e “Valor Majoração
COFINS”. Na aba “Manutenção”, “Itens”, “Valores Importação” observe
que aparecem os valores da Majoração do COFINS de cada item nos
campos “Base Majoração COFINS” e “Valor Majoração COFINS”. Veja a
imagem abaixo:
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6. No “Apollo > Contabilidade > Lançamentos > Digitação”, ao consultar
as notas fiscais de peças importadas serão gerados os lançamentos
contábeis para o valor da majoração do COFINS nas contas mapeadas
na referência feita no item 1. Veja imagem abaixo:
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7. No “Apollo > Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada”, ao
gerar uma nota fiscal de entrada de peças importadas, informando a
base, alíquota e valor da Majoração do COFINS. Enviando-a ao Frente
de caixa para ser impressa por lá. Verifique que na DANFE, no campo
“Outras Despesas e Acessórios” foi impresso o valor da majoração do
COFINS e que este valor foi somado ao total da nota. Veja a imagem
abaixo:
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8. Os documentos e arquivos fiscais foram alterados para somar o valor
da majoração do COFINS no valor Outros ICMS nos seguintes menus:
“Livros Fiscais > Livro Entradas > Emissão Livro”;
“Livros Fiscais > Apuração ICMS / IPI > Livro Apuração ICMS”;
“Livros Fiscais > Apuração ICMS / IPI > Livro Apuração IPI”;
“Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD
Sped Fiscal”;
“Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > EFD Contribuições (PIS /
COFINS)”;
“Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos > DIMEDecl.Inf.do ICMS e Movto.Econ.-SC”;
“Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos > Gera Arq.
I.N. 86 – SINCO;
“Livros Fiscais > Sintegra > Geração”.
Conteúdo do pacote
Arquivo
Majoração COFINS - 692778.pdf
Comentário
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Dúvidas
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o
Suporte Nacional através do telefone (51)3649-8085, ou através da seção
Acesso Restrito em nosso Portal: www.linx.com.br.
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