SÃO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
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Diário Oficial
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010 • Ano 2 • Nº 231
■■Pac 2
São Carlos recebe 30 milhões do PAC 2
Carlinhos Oliveira/PMSC
A Prefeitura anunciou a conquista, junto ao Governo Federal,
de R$ 30,6 milhões para obras do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC 2. Ao todo são 5 projetos aprovados. Um deles
(foto) é a canalização do córrego Gregório entre a rua Visconde de
Inhaúma e a rotatória do Cristo no valor de R$ 6,77 mi. ► Pág. 8
■■Jogos Abertos: Prata e Bronze no atletismo PCD
Carlinhos Oliveira/PMSC
Maxuel Souza Ferreira conquistou a
medalha de Prata nos 100 m rasos, categoria
T-11, e Valdomiro Alves Guimarães ficou
com o Bronze na prova dos 1.500 m rasos,
categoria T-13, nos 74º Jogos Abertos do
Interior – Horácio Baby Barioni, em Santos.
A modalidade de Atletismo PCD (Pessoas
Diário Oficial de São Carlos
com Deficiência) foi disputada na pista da
cidade de Praia Grande. Outro atleta de São
Carlos, Daniel dos Santos, foi o 4º colocado
nos 1.500 m Rasos, categoria T-11.
Com esses resultados a equipe de
Atletismo PCD de São Carlos terminou na
31ª colocação com 18 pontos, à frente
de cidades como Rio Claro, Jacareí,
Araçatuba, Praia Grande e Campinas.
“Os meninos foram muito bem
na competição. O Maxuel mesmo
conseguiu um resultado expressivo ao
completar os 100 m rasos com o tempo
de 12”73, sua melhor marca na prova”,
disse o técnico Altair Fernando Pereira,
que ao lado da professora Rosangela
Saldanha acompanharam os atletas de
São Carlos na competição.
■■Prefeitura capacita professores para Educação Especial
Assessoria de Imprensa
O Espaço Braille, em parceria com o
Instituto Benjamin Constant do Rio
de Janeiro, realizou um curso para
educadores com técnicas de orientação e
mobilidade para deficientes visuais.
O curso contou com 25 participantes,
sendo 2 da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), 2 da APAE e o restante
são professores de educação especial
ou de educação física adaptada da rede
municipal de ensino.
O principal objetivo do curso foi
capacitar os professores para aplicar as
técnicas em suas unidades. O curso teve
como meta instrumentalizar e ensinar
os profissionais a lidar com deficientes
em espaços físicos diversos e em locais
específicos oferecidos pela Prefeitura,
como o Espaço Braille e a sala de recursos
multifuncionais.
Quem aplicou o curso foi Valéria Rocha
Conde Aljan do Instituto Benjamin
Constant, tradicional instituição de
ensino para deficientes visuais localizada
no bairro da Urca no Rio de Janeiro .
DIÁRIO OFICIAL
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010
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2
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
ATOS OFICIAIS
PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de
São Carlos
LEIS
LEI Nº 15.499
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, no valor de R$ 452.832,16 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos),
objetivando a manutenção dos serviços de transportes de alunos matriculados
nas redes públicas municipal e estadual de ensino.
Ficha
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional
Programática
Suplementação
R$
652
21.02.00
3.3.90.39
001
12.361.0068.2.100
452.832,16
TOTAL
452.832,16
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º desta Lei,
serão utilizados recursos oriundos do excesso de arrecadação, em
conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 17 de novembro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
DECRETOS
Decreto nº 566
de 16 de novembro de 2010
APROVA O PARCELAMENTO DO SOLO, POR MEIO DE DESMEMBRAMENTO, DO
BEM IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 107.959 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO CARLOS, DE PROPRIEDADE DE ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta do processo
administrativo protocolado sob o nº 12.123/10,
CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela empresa “Encalso Construções Ltda.”, em fls. 97/99, solicitando a aprovação do parcelamento do solo, por
meio de desmembramento, do bem imóvel objeto da Matrícula nº 107.959, destinado à futura implantação do Condomínio Residencial “Eco-Esportivo Damha
III – Fase 01 e Fase 02”;
CONSIDERANDO o Certificado de Dispensa de Análise, emitido pelo GRAPROHAB
- Grupo de Análise de Projetos Habitacionais, no bojo do Expediente nº 0533/10,
em 18 de maio de 2010, conforme fls. 104 do processo nº 12.123/10;
CONSIDERANDO a celebração do Termo de Compromisso de Doação nº 60, firmado em 10 de novembro de 2010, em conformidade com os artigos 98 e 100 da
Lei Municipal nº 13.691 de 25 de novembro de 2005 - Plano Diretor do Município;
CONSIDERANDO as deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano de São Carlos – COMDUSC, em fls. 120/125, e do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, em fls.165/172, favoráveis à aprovação
do projeto;
CONSIDERANDO, a celebração do Termo de Compensação de Área Institucional
nº 59, firmado em 10 de novembro de 2010, consubstanciado na Lei Municipal nº
14.801, de 4 de dezembro de 2008, e artigo 100 da Lei Municipal nº 13.691, de 25
de novembro de 2005 - Plano Diretor do Município;
CONSIDERANDO o Estudo de Impacto de Vizinhança do Condomínio Eco-Esportivo Damha III – Fase 01 e Fase 02, constante de fls. 127/162;
CONSIDERANDO, ainda, a Certidão emitida pelo Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de São Carlos - SAAE, referente à rede de água potável e rede coletora de
esgoto, constante às fls. 126 do processo administrativo nº 12.123/10,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, para fins de registro na serventia a seguir mencionada, o
parcelamento do solo, por meio de desmembramento, do imóvel urbano de propriedade da empresa Encalso Construções Ltda., objeto da Matrícula nº 107.959
do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos, destinado à futura implantação
do Condomínio Residencial “Eco-Esportivo Damha III – Fase 01 e Fase 02”, com
área total de 453.600,00 m2 (quatrocentos e cinquenta e três mil e seiscentos metros quadrados).
Art. 2º A ocupação do solo dar-se-á de conformidade com os respectivos coeficientes de ocupação, de aproveitamento e permeabilidade exigidos em lei, além
das demais restrições que recaem sobre a Zona 02 – Zona de Ocupação Condicionada, definida na Lei Municipal nº 13.691, de 25 de novembro de 2005, Plano
Diretor do Município de São Carlos.
Art. 3º O quadro de áreas do parcelamento do solo, por meio de desmembramento, é composto da seguinte forma:
1
ESPECIFICAÇÃO
ÁREAS (m2)
%
Área dos Lotes (2 unidades)
460.286,00
94,86
2
Áreas Públicas
2.1
Sistema viário
-
-
3
Área institucional (equipamentos urbanos e comunitários)
1.200,00
0,26
4
Área Verde/ Sistema de Lazer
22.114,00
4,88
Área Total Loteada
453.600,00
100,00
Art. 4º O empreendedor deverá destinar as áreas desmembradas
ao uso público do Município da seguinte forma:
I - 1.200,00 m² (um mil e duzentos metros quadrados), como área
institucional;
II - 22.114,00 m² (vinte e dois mil cento e catorze metros quadrados), como sistema de lazer.
§ 1º As demais áreas públicas serão compensadas nas condições
estabelecidas pelo Termo de Compensação nº 59, de 10 de novembro de 2010, em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 14.801, de 4 de dezembro de 2008, e pelo Termo de Compromisso de Doação nº 60, de 10 de novembro de 2010, conforme
os artigos 98 e 100 da Lei Municipal nº 13.691, de 25 de novembro
de 2005, Plano Diretor do Município.
§ 2º As áreas originárias do Termo de Compromisso de Doação nº
60, de 10 de novembro de 2010, objeto da Matrícula nº 125.425 do
Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos, serão transferidas
ao Município por meio de escritura pública de doação, e deverão
ser registradas concomitantemente ao registro do parcelamento do
solo por meio de desmembramento da Matrícula nº 107.959 no
Cartório de Registro de Imóveis local.
§ 3º Sem prejuízo da doação prevista no § 2º deste Decreto, o
empreendedor compromete-se, às suas expensas, a promover
benfeitorias no sistema viário existente, implantando as obras
de alargamento da estrada municipal, atual Rua Kenneth Gilbert
Herrick, consistentes em terraplenagem, obras de drenagem, pavimentação asfáltica e demais obras correlatas, em conformidade
com projeto aprovado pelos órgãos competentes.
Art. 5º Os lotes originários do desmembramento serão destinados
ao uso residencial.
Parágrafo único. Deverão ser observadas todas as restrições urbanísticas complementares, previstas na Lei Municipal nº 13.691,
de 25 de novembro de 2005, Plano Diretor do Município, e demais
normas inseridas pela empreendedora no seu contrato padrão, devidamente aprovadas pela Prefeitura Municipal de São Carlos e
registradas no Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 6º A empreendedora obriga-se a entregar à Prefeitura Municipal de São Carlos, concomitantemente ao registro do parcelamento do solo por meio de desmembramento no Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos, as matrículas individualizadas das
áreas públicas, originadas do registro do desmembramento e das
doações.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de novembro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
ATOS DAS SECRETARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COMUNICAÇÃO
Aos 14 dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dez, por convocação da
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) foi definida a lista
dos trabalhadores beneficiados pelo Programa Passe Emprego, que preenchem
os requisitos previstos pela Lei Municipal nº. 13.735, de 19 de janeiro de 2006 e
lei 13922, de 17 de novembro de 2006, que do dia 16 á 30 de Novembro do ano
de 2010, terão o direito de receber 20 créditos, que deverão ser usados exclusivamente para busca de emprego e aprimoramento de sua qualificação profissional,
conforme descrição abaixo:
TRABALHADORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PASSE EMPREGO
Nro
Nome
RG
1
ADRIANA RENATA DA SILVA
302815557
2
ALINE REGINA BRIL
460652977
3
ANA MARIA FERREIRA M ALMEIDA
235115253
4
ANA MARIA FLORIANO DE SOUZA
213836932
5
ANA PAULA MARTINS DE GOES
273715823
6
ANA ROCIELMA DO NASCIMENTO DE MATTOS
53677884X
7
ANDERSON DE ALMEIDA
487796512
8
ANDRE LUIS DA SILVA
445657613
9
ARIANE APARECIDA ALVES DA SILVA
40594536X
10
ARIANE ELISA DE SOUZA
342004852
11
ARIANE ENEAS
414695215
12
ARIANE RODRIGUES PEREIRA ROCHA
44721715X
13
ASTRID BRIDGES
MG-17471161
14
CARLA DAS NEVES
412888233
15
CARLOS APARECIDO BORGES SANTOS
101310341
16
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA SANTOS
256700618
17
CASSIO RODRIGUES DE OLVEIRA
446812808
18
CINTIA FERNANDA DE V ROBERTO
461333454
19
CLAUDIO DE JESUS CHIUDO
11807959
20
CLEIDE APARECIDA MOREIRA ARTUSSA
263619904
21
CLEIDE MARIA DE PAULA
178884984
22
CLEONICE DOS SANTOS RODRIGUES
235103159
23
CLEUSA APARECIDA OLINO DA SILVA
19434604
Portaria nº 814
de 16 de novembro de 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº
17.024/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve
AUTORIZAR
a contratação de DENISE PIOVEZAN ROSALINO para o emprego de Técnico de Enfermagem, classificada em 99º lugar no Concurso Público nº 266, a partir de 16 de
outubro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 16 de novembro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
24
CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA
215029987
25
DANIEL FELIPE OLIVEIRA
478517129
26
DANIEL REZENDE DA SILVA
187207392
27
DANIELE SANTOS DE LIMA
429402363
28
DARLENE APARECIDA ALVES
337088561
29
DEBORA DE LIMA ARAUJO
344565518
30
DEBORA DO CARMO SALLES DE OLIVEIRA
414283776
31
DELZIRA DE PAULA
19257527
32
DENISE APARECIDA MESQUITA DOS SANTOS
34199540X
33
DOMINGAS JACINTO PEREIRA CAMARGO
244974445
34
ELETICIA THOMSEN
229416196
35
ELIANA APARECIDA FERREIRA
19433388
Portaria nº 815
de 16 de novembro de 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº
9.071/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, resolve
AUTORIZAR
a contratação de RENATO TOSHIO NISHIMURA para o emprego de Arquiteto, classificado em 15º lugar no Concurso Público nº 247, a partir de 8 de novembro de
2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 16 de novembro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
36
ELIANA CRISTINA MARTINS
20967053
37
ELIANE REGINA DE SOUZA
448029339
38
ELIENE OLIVEIRA DA SILVA
1540526470
39
FERNANDA CRISTINA XAVIER
355692752
40
GEOVANA HRENECZEN DE OLIVEIRA
393103341
41
GILZA APARECIDA DOS SANTOS
434421595
42
HELOISA VICTORIANO PIRES
19157269X
43
IVANEIDE DA SILVA
456459455
44
JESSICA ALINE FRANCISCO DOS SANTOS
495069462
45
JOCIMAR DOS SANTOS
434418791
46
JOSE FRANCISCO DE GODOY
12814084
47
JOSE MARIA PAULA DE SOUZA
18423802
48
JULIANA ALZIRA APARECIDA DOS SANTOS
462149523
49
JULIANA CASSIA BEZERRA CAETANO
413575305
50
JULIO CESAR ISAAC
224624982
51
KELLI CRISTINA CORREA
487534517
52
LEIA M HERMANN DOS SANTOS
356237618
53
LEONILDA TOCHIO DA SILVA
15361070
54
LILIAN CRISTIANE DO AMARAL
476352113
55
LILIANA BEZERRA DELFINO
442038549
56
LINDINALVA FRANCISCA ALVES DA SILVA
542121542
57
LUCIA HELENA VITORIO
260080160
58
LUCIANA APARECIDA VIEIRA
297419006
59
LUCIANA CRISTINA ALEXANDRE
320262571
60
LUCIANA CRISTINA POSSATO DE SOUZA
16445893
61
LUCIANA MARIA DA SILVA
537023707
62
LUIS RENATO SOARES
217022534
63
LUIZ ANTONIO ABONDANCIA
250407231
PORTARIAS
PORTARIA n° 020/10-SMS
de 17 de novembro de 2010
O Secretário Municipal de Saúde, ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA, no uso
de suas atribuições legais e, em especial, as que lhe são conferidas pelo inciso I do
artigo 18 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei Municipal
nº 10.418, de 25 de abril de 1991 e alterações posteriores, e Decreto Municipal
nº 640, de 31 de dezembro de 2008, e tendo em vista o que consta do processo
administrativo nº 11.148/2006,
Considerando os termos da Lei Municipal nº 13.908 de 1º de novembro de 2006,
Considerando a Portaria n.º 015/08 – SMS de 17 julho de 2.008, que trata da designação da Equipe de Saúde da Família da USF – Cidade Aracy Equipe I,
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o Parágrafo Único do art. 1º da Portaria acima citada, para:
Parágrafo 1º. Substituir a Auxiliar de Odontologia Sra. Marcia Regina Cavaglieri,
falecida em 31/10/10, pela funcionária abaixo:
SERVIDOR
FUNÇÃO
Angela dos Santos
Auxiliar de Odontologia
Art. 2º. A presente portaria retroage a partir de 11/11/10.
ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
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PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
64
MARCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA
42663200X
3
Nro
Nome
RG
Nro
Nome
RG
21
ANA ADELAIDE PEREIRA
19593534
120
ELAINE CRISTINA BUENO DA SILVA
286270407
334640283
65
MARCILENE PAVIANI CASALLI
66075672
22
ANA CLAUDIA DOS SANTOS
25671907X
121
ELIANA APARECIDA DOS SANTOS
66
MARCOS ELIAS PAULUCCI
408400560
23
ANA CRISTINA FRANCA BARBOSA
5143797
122
ELIDA CRISTINA SERETTA
402964834
67
MARIA ANTONIETA SAURO PORRA
162211582
24
ANA LUCIA GUILHERME
33220358X
123
ELIETE APARECIDA CHIARI NINELLI
18918002X
68
MARIA APARECIDA DE AMORIM SANTOS
238617154
25
ANA PAULA DO CARMO
370046171
124
ELIS KARLA LEITE DOS SANTOS
444183607
26
ANA PAULA MOREIRA CURSINI
265386962
125
ELIS REGINA PEREIRA
17884885
69
MARIA CASSIA CARDOSO DE SOUZA
386324086
27
ANA PAULA ZANARDI
454296708
126
ELISANGELA APARECIDA BARBOSA
425754601
70
MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA
387788281
71
MARIA DAS GRACAS ALVES BRITO
371425839
72
MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA
73
28
ANDREA APARECIDA TEODORO
256458789
127
ELISANGELA MENSANO DA SILVA
289599301
29
ANDREA CAROLINA LOPES DE AGUILAR
431566598
128
ELISON SANTOS
533375289
30
ANDREA CRISTINA BARBOSA
279840214
129
ELIZANDRA CRISTINA LAMEIRO
305821532
200409905093
31
ANDREA DE CASSIA RODRIGUES DE SOUZA
351380486
130
ELLEN CAROLINE ALVES DA SILVA
461484420
MARIA DO LIVRAMENTO SOTERO
99665686
32
ANDREA GONCALVES BARBOZA
27984041X
131
ELZA DE FATIMA FERREIRA ALBANO
21384347X
33
ANDREA NUNES DE CARVALHO
271970777
132
ELZA DE FATIMA PREDIGER
266514297
74
MARIA IVANIZA PIRES SANTOS
343216012
34
ANDREIA CRISTINA VIEIRA
244985224
133
ERICA PEREIRA DA SILVA
300939085
75
MARIA REIS BRAMBILLA
267662683
35
ANDREIA DIAS DE SOUZA
405943295
134
ERIKA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
34042770X
76
MARIA TABITA FERREIRA DOS SANTOS
406960227
36
ANGELA ALVES GONCALVES
363063687
135
ERIKA RENATA DOS SANTOS RESTAINO
487869011
37
ANGELA CRISTINA SANTOS DA SILVA
246998842
136
ESTELA MARIA MARTINS
21384096
38
ANGELA MARIA GALINDO
282989572
137
EUNICE DA SILVA TELLES
209671087
39
ANGELICA CRISTINA ROBERTO CECILIO
487830544
138
EURIDES MONSIGNATI
263618158
40
ANGELINA JENUINA DA SILVA MATOS
405374586
139
EVANILDE SPOSITO
75665199
41
ANTONIA DE LOURDES BUENO PIRES
122073824
140
FABIANA BERNARDO ROBERTO FLORES
278156587
77
MARIA XAVIER DE SOUZA
246294292
78
MARILDA ELISABETE FRANCISCO GUEDES
301511251
79
MARILENE BUENO DE OLIVEIRA DUARTE
110660225
80
MARLENE PAULO DA SILVA
14377366
81
MARLON MARCOLINO
339100448
82
MARLUCI LUNA DE VASCONCELOS
301511652
42
ANTONIA SALETE RODRIGUES DE ARAUJO
261502116
141
FABIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
405407440
43
ANTONIA VALENTINA BONINI DE CASTILHO MANHEZI
103952202
142
FABIANA IZABEL LEANDRO
410481567
44
ANTONIETA DIAS DE SOUZA
0969476590
143
FABIANA ROBERTA SILVA MACHADO
305470395
45
ANTONIO ALVES MARINHEIRO
9126967
144
FABIEL HENRIQUE NASCIMENTO
436030482
83
NAIRA CRISTINA DO NASCIMENTO
40296346-5
46
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
281749619
145
FATIMA DA SILVA OLIVEIRA
294741379
84
NATALINA PAULA DE SA
21384519
47
ANTONIO CARLOS MOREIRA
20525281
146
FERNANDA CECILIA MILAO
479220116
48
ANTONIO RODRIGUES ANTAS
8319478
147
FILIPE DERISSO SALVINI
471095813
49
APARECIDA CERQUEIRA GUIMARAES
334636656
148
FRANCISCA JUCILEIDE PEREIRA FERRO
413653183
85
NEUZA HRENECZEN
305822676
86
PAMELLA REGINA FRANCO DE OLIVEIRA SILVA
408403111
50
APARECIDA DE FATIMA CORREA
454175942
149
FRANCISCA LEAL AGOSTINHO
337088524
87
PATRICIA APARECIDA CAMARGO DA SILVA
15360375
51
APARECIDA DE FATIMA DONIZETTI RIBEIRO
269287759
150
GABRIELI GIZELI ARGUERO
469988587
88
PATRICIA APARECIDA LOURENÇO GOMES DOS SANTOS
53337604X
52
APARECIDA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO
179416066
151
GERALDO DONIZETTI JORGE
260840361
53
APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES
168367567
152
GILDASIA APARECIDA SOARES
263615467
89
PATRICIA PEREIRA DA SILVA ALVES
428482375
54
APARECIDA DONISETTE DE ALMEIDA
159774676
153
GILMA BATISTA MENEZES ROCHA
0441284108
90
PAULO EDUARDO DO AMARAL CEZAR
209673709
55
APARECIDA LURDES DA SILVA
80808119
154
GILSON TEIXEIRA VIEIRA
364142078
56
APARECIDA TEREZINHA BALDO CANDIDO
320771180
155
GISELE ROBERTA COELHO
43580716X
91
PAULO ROMERO DA SILVA CARLOS
479121631
92
PAULO SERGIO DE LIMA
408397305
93
PAULO SERGIO GOMES
231178049
94
RODRIGO ALVES OLIVEIRA
469707823
95
ROSALINA FERREIRA
19433121
96
ROSANA DE FATIMA ALVES ROMÃO
203124133
97
ROSANA SAMIR ABRAO
261509949
98
ROSANGELA GONCALVES
21384530
99
ROSANGELA SILVA ROCHA
350891473
57
ARILDO DE SOUZA
20864125
156
GLAZIELI CRISTINA DA SILVA
48344036X
58
ARYANE DE MOURA
471286461
157
GLEICE ALMEIDA DE SANTANA
482777849
59
BARBARA FRACACIO
46184011X
158
GLEISSY PEREIRA DE LUCENA
265031667
60
BRUNA LOURENÇO NACCI
474852982
159
GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS
471090207
61
BRUNO DERISSO SALVINI
445657868
160
GRACIELLI TEMOTEO DA ROCHA
413697502
62
CAMILA NUNES DA SILVA
493057080
161
GRACINEIDE SILVA DOS SANTOS
414304457
63
CARINA DE VASCONCELOS ROBERTO
439165787
162
HELEN REGINA LEITE TENORIO
507984432
64
CARLOS APARECIDO DE ALMEIDA
222444964
163
HELENA DE OLIVEIRA DA ROCHA
330701745
65
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA
481727863
164
HELENA RODRIGUES PEREIRA BRITO
106846887
66
CARMEM APARECIDA FRANCISCO
342007142
165
HELENA SILVA SOUZA
1425896243
67
CATIA CRISTINA DOS SANTOS
267666147
166
HELIA BONIFACIO
337103422
68
CECILIA ANGELICA DE CASTRO ANDRADE
195825597
167
IEDA HELENA FERREIRA
254512720
235112185
100
ROSELI DARQUE ALVES
243390683
69
CELIA MARIA DE CASTRO TOREZZI
217014781
168
INES APARECIDA DOS SANTOS
101
ROSELI FEITOZA DA SILVA
23485912X
70
CELINA BARBOSA DA CRUZ
385505528
169
IRENE MARIA DA SILVA-1
6450200
102
ROSELI FERREIRA IGNEZ
72746767
71
CINTIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA
257496634
170
IRENE TALITA IASORLI GARCIA MOLINA
436029583
72
CINTIA DE LIMA ALVES
461746888
171
ISABEL APARECIDA DA SILVA BLANCO
243405431
103
ROSEMEIRE GONCALVES
22086276
73
CINTIA MARIA RONQUE ROSSIN
327140124
172
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
15754445
104
ROSILENE CORREA DA SILVA
289270236
74
CIONE TASSIN
481706896
173
ISABEL DAS VIRGENS SANTOS
540697783
105
ROSINEIA RODRIGUES DOS SANTOS
340438009
106
SARA FERNANDA MARTINS
107
SILMARA DE FATIMA RODRIGUES
75
CLARICE MARTINS DE OLIVEIRA MARCELLI
233707232
174
ISABEL PEREIRA DA SILVA
67624033
76
CLAUDIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA
213110271
175
IVANETE DA SILVA
433502927
403391386
77
CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA
20629041X
176
JAILMA SANTOS DE OLIVEIRA
244973167
250404333
78
CLAUDIA BERNARDO
14823682
177
JAM AINA AREVALDO MANZINI
281148727
79
CLAUDIANA DE FATIMA VITOR
405945486
178
JANAINA AVANIDINO NEVES SILVA
289270789
80
CLAUDINEIA DE MORAES
297826402
179
JANAINA DE CASSIA SIMOES DE MELLO
256724453
81
CLEONICE CORREA ARRUDA
267435629
180
JANAINA FERREIRA SARAIVA
347790677
82
CLERIA FERREIRA LEITE
481149259
181
JANAINA PAULA DE LIMA
471670972
83
COLETA ALVES RUIZ BRAGA
256458406
182
JANETH SILVA DOS ANJOS
6628765
84
CREUZA TEREZINHA CAMBI
16835671
183
JESSICA ALINE ROCHA
473837882
108
SILMARA QUEILA DE SOUZA SILVA
11554883
109
SILVANA MARIA DE OLIVEIRA
265938120
110
SILVIA HELENA DE LIMA
351377190
111
SONIA REGINA MOREIRA
102878006
112
TAMIRES DA COSTA VERONI
487655382
113
TAYANE CAMILA BORTOLOTTI
385506144
114
THAISA PRISCILA VIEIRA DE AGUIAR
44680678X
115
TIAGO DA SILVA SANTANIN
461766905
85
CRISTIANE APARECIDA GONCALVES
309016101
184
JESSICA ALMEIDA DE SANTANA
431093635
86
CRISTIANE GARCIA
339105513
185
JESSICA CRISTINE GALLO
487565228
87
CRISTINA DE OLIVEIRA
213114732
186
JESSICA NAYARA SILVA BORTOLOTTI
490691626
88
CYNTHIA LOPES DE AGUIAR AVELAR
487599615
187
JHENIFER FRANCIELLE DOS SANTOS SOUZA
496173492
89
DAIANE CALENE
408402179
188
JOANA RITA DO NASCIMENTO
4638159
90
DAIANE MENDES DE OLIVEIRA
462192593
189
JOAO DIAS CARNEIRO
191575161
116
VANESSA DE SOUZA GODOY
351380401
91
DANIELA DE CASSIA DA SILVA
458348065
190
JOAO HENRIQUE PRANTERA
14699982
117
VANESSA ESTER DOS SANTOS
405955789
92
DANIELA FIGUEIREDO
469327546
191
JOELMA SILVA FELIX
45389396X
118
VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA
25357786X
93
DANIELE CRISTINA MARIANO
456512068
192
JOICE ALVES LEMOS
421551768
94
DANIELE TATIANE FAZANI
256106459
193
JONATKAN WILLIANN BIBBO
411731099
95
DANIELI APARECIDA VITORINO MARIANO
487689173
194
JORDANA MICHELE LOPES DE OLIVEIRA
445730195
96
DARCY DE ARAUJO LIMA
54417902X
195
JOSE AUGUSTO TONANI
326264577
97
DAYANE CRISTINA CELESTINO
487599688
196
JOSE CARLOS PEREIRA
182001519
98
DAYANE HELENA DOS SANTOS LOBO
445731801
197
JOSE EDUARDO DOS SANTOS
149712091
99
DEBORA CRISTINA DA SILVA CHAVES
351375892
198
JOSE OLIMPIO RIBEIRO
071643746
100
DEITE MARIA SIQUEIRA DA SILVA
12816093
199
JOSEFA DINA DA SILVA
13867221
101
DENISE DE OLIVEIRA
17389429
200
JOSIANE FERNANDES ARMELIN
471064944
102
DEZENIR DOS SANTOS
378865316
201
JOYCE APARECIDA DA SILVA MAZARO
456496221
103
DIANA CRISTINA SCHUTZER GUIMARAES
462037034
202
JOZIANI GARCIA
28828379X
104
DIEGO PEDRO DE SOUZA CRUZ
446877773
203
JULIA DOMINGUES
14971357
105
DIMICLEIA DANTAS DE OLIVEIRA
471289838
204
JULIANA CAMILA AGUIAR
487735808
106
DIONE MARIA DOS SANTOS
200200408499
205
JULIANA CRISTINA DENUZZI
425748820
107
DIONIZIO FERRO
19434301
206
JULIANA DOS SANTOS DE JESUS
433486089
108
DORA GLEIDE PEREIRA DA SILVA
456636067
207
JULIANA REGHINE SOUZA
462423530
109
DOUGLAS KAWA BERNARDES DO AMARAL
445657091
208
JURACI ESTEVAN FERNANDES
135925186
110
DREICI DARQUE MEDEIROS
266522518
209
JUSSARA CRISTINA ALVES
462529320
111
DULCINEIA JULIANA FERRAZ
320266151
210
KAREN FERNANDA MIGUELETTI
484966224
112
EDINEIDE FERREIRA DA SILVA
1546585
211
KARINA CRISTINA GRANATTO
456987873
113
EDLEIDE MARIA DA CONCEICAO
371426091
212
KARINA DE MELLO BAPTISTA
409308043
114
EDNA REGINA PENA GONCALVES
196058946
213
KATIA DE AQUINO GOMES
332202446
115
EDNA RIBEIRO
297838088
214
KATILENE BORGES SANTOS
334071732
116
EDNA TEODORO DE OLIVEIRA
256720113
215
KATINA ALANUSA CAITANO
72115341
117
EDNA TRINDADE DE JESUS
331366769
216
KELI CRISTINA DE PAULO
46188396X
TRABALHADORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA
PASSE EMPREGO, QUE JÁ EMITIRAM O CARTÃO.
Nro
Nome
RG
1
ADEILMA SOUZA OLIVEIRA
6068830
2
ADILENE ARAUJO NUNES
86854988
3
ADRIANA DE SOUZA
357178841
4
ADRIANA MARIA PEREIRA
302813214
5
ADRIANA PATRICIA DE ALMEIDA SILVA
456520016
6
ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA
263618791
7
AGDA HERMINIA MOREIRA
213834820
8
ALAN MARQUES SANTEZI
453844200
9
ALESSANDRA CRISTINA DE ARAUJO
406172730
10
ALESSANDRA MARQUES
267664722
11
ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA
7493315
12
ALEXSSANDRA SANTOS DE SOUZA
48756019X
13
ALICE ADELIA GONCALVES GALLO
118064927
14
ALICE GONCALVES DOS SANTOS
235106768
15
ALINE CRISTINA CARCA
440980483
16
ALINE DA SILVA OLIONI
458373114
17
ALTAIR VISENTIN
1417962
18
ALZINA PEREIRA DE FARIA
243404906
19
AMARA MARCELINO DA SILVA
524433434
20
ANA CAROLINA CANUTO DE SOUZA MENEZES
471430754
São Carlos
118
EDNEIA APARECIDA LUIZ
405403239
217
KELLY ANNE CONCEICAO SILVA
340419386
119
EDVANE DA SILVA SANTOS
200100126510
218
KELY SORIANO
414693085
4
DIÁRIO OFICIAL
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Nro
Nome
RG
Nro
Nome
RG
Nro
Nome
RG
219
KETHERINE LEME BIACO
507984894
318
NILVA HELENA POMPONIO DE OLIVEIRA
209670319
417
WYLNNER MATANNE GOMES FERREIRA
48766498X
220
KIZZI KATIANA FERREIRA ALBANO
45871494X
319
ODILIA DAS MERCES DE AQUINO GOMES
118737612
418
ZENI DE JESUS SANTOS
333357620
221
LARISSA FERNANDA MARTINS FURLAN
482144269
320
ORNANDO INACIO OLIVEIRA
533368157
222
LEANDRA ROBERTA DE JESUS
436034128
321
OSVALDO NUNES
19157262
223
LEANDRO MORENO ALVES
431565004
322
PATRICIA DE SOUSA
368769987
224
LEILA FERREIRA DA COSTA
351281848
323
PATRICIA FROES DE SOUZA TAVARES
49702665X
225
LEOCADIA LOPES DE MENEZES SANTARPIO
259914824
324
PAULA APARECIDA DE PAULO
239705464
226
LILIAN FARIAS DE MELO
442041068
325
PAULA THAISE RODRIGUES TEIXEIRA
508091986
227
LINDALVA SOUZA DA SILVA
527627525
326
PAULO BASTOS DA SILVA
18304442
228
LUCAS AUGUSTO VIEIRA BRITO
462238428
327
POLIANA CRISTINA DE MATOS FERREIRA
414693516
229
LUCAS GIOVANI GONÇALVES DA SILVA
412260530
328
PRISCILA ANDRADE CORREA
339100886
230
LUCELIA AIRES DE MELO DE SOUZA
366169555
329
RAQUEL TURCI NEVOA
437301047
231
LUCIA APARECIDA PASSO
460600503
330
RAYLA BUZZINI
402968505
232
LUCIA HELENA DANIEL DOS SANTOS
224620630
331
REGINA APARECIDA BUENO AMORE
328172716
233
LUCIANA CRISTINA APARECIDA LEANDRO
288386851
332
REGINA CELIA PINTO FERREIRA
1065757
234
LUCIANE F VASQUES BENINI
245512937
333
REGINALDO RODRIGUES BRAVO JUNIOR
297838866
235
LUCIMARA DE FATIMA TEIXEIRA
33070283X
334
RENATA DA SILVA COUTINHO
243399030
236
LUIS CARLOS SANTANIN
303668581
335
RENATA PAMELA CHIARELLI
446807072
237
LUIS FELIPE CHIARELLI
418293089
336
REYNALDO ALVES DOS SANTOS
408397330
238
LUIZ CLAUDIO DE MORAES
13990744
337
RICHARD BRUNO RODRIGUES PEREYRA
335051194
239
LUZIA APARECIDA GOMES MATIAS
15636398
338
RITA DE CASSIA DE JESUS SILVA
217019481
240
LUZIA BARBOSA DA CRUZ CASTRO
77954643
339
RITA MARIA JULIA BERTO
235117547
241
LUZIA MARIA DE JESUS
334073546
340
ROBERTO ALVES DOS SANTOS
235110279
242
LUZIA MARIA DOS SANTOS
289275799
341
RODOLFO ROGERIO DOS SANTOS
432482350
243
MAGDA APARECIDA SILVA
326996394
342
ROGERIO ALEXANDRE DE CRESCI
289269477
244
MARA CRISTINA BONI
479254795
343
ROSA GARCIA BENEDITO
19604967
245
MARCELA APARECIDA DE OLIVEIRA
494983681
344
ROSA GOMES FERREIRA
124297419
246
MARCELLA PEREIRA
479258843
345
ROSANA APARECIDA DE SOUSA
330702506
247
MARCIA BRANDINI
59370073
346
ROSANA PEREIRA DE LIMA
263621455
248
MARCIA CREISTINA DOS SANTOS XAVIER
308144429
347
ROSANGELA JULIAO
85127985
249
MARCIA FERNANDES DE SOUZA
439519111
348
ROSANGELA MARIA PEDRO
366531918
250
MARCIA HENRIQUES
401339750
349
ROSANGELA PINTO DE OLIVEIRA
19434227
251
MARCIA MANZINI
5468448
350
ROSELENE CRISTINA DE AGUIAR
335203395
252
MARCIA MARIA TECOLA
235098012
351
ROSILENE ADRIANA DA SILVA
2819005
253
MARCIA SUELI SAURO HUNGARO
280667310
352
RUTH CRISTINA EVARISTO
17354039
254
MARCIO RODRIGO LOURENCO
337102971
353
SABRINA MARTINS
299533141
255
MARIA ALICE LOURENCO
19433502
354
SAMARA AGDA DOS SANTOS
41289256X
256
MARIA ANGELICA DOS SANTOS PATRACAO
18751772
355
SANDRA REGINA DOS SANTOS
237618011
257
MARIA ANTONIA IASORLI
463870554
356
SEBASTIANA DOS SANTOS
263622204
258
MARIA APARECIDA CAETANO
244983409
357
SEBASTIANA MAZZARI
23970731X
259
MARIA APARECIDA DA SILVA
320846301
358
SEBASTIANA SOARES DA SILVA
243403872
260
MARIA APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA ANDRE
361244952
359
SEBASTIAO COLUCCI
5863940
261
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
16445082
360
SEBASTIAO LOPES DINIZ
266398698
262
MARIA APARECIDA MUNIS LEAL DA SILVA
145424017
361
SERGIO CARLOS GOES
252003834
263
MARIA APARECIDA PEREIRA
38185527
362
SHEILA CRISTINA DE SOUZA
445002517
264
MARIA APARECIDA REZENDE
320266308
363
SHIRLEY APARECIDA PEREIRA
374396401
265
MARIA AURENICE PEREIRA SAMPAIO
3517014
364
SILMARA EVARISTO DA SILVA
78410027
266
MARIA CECILIA GAYMER SOLIS
W6251321
365
SILVANA BEGA
233107563
267
MARIA CRISTINA DELFINO
402961390
366
SILVANA GONÇALVES
17728280
268
MARIA D AJUDA DA SILVA SANTOS
330702865
367
SILVIA HELENA A DOS SANTOS
305473281
269
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
252005661
368
SILVIA HELENA DOS SANTOS
20525195
270
MARIA DA SAUDE LIMA DE OLIVEIRA
469849848
369
SILVIA MARIELA LOPEZ FERNANDES
28105380
271
MARIA DE FATIMA PAIS DOSANJOS
254051601
370
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA
308442635
272
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
12889332
371
SIMONE DE SOUZA
45527101X
273
MARIA DE LOURDES GOMES
18547864
372
SOLANGE ANDREA MARTINS
253577068
274
MARIA DE SOUZA OLIVEIRA BORELLI
170377684
373
SOLANGE AZZONE
18394661
275
MARIA DO CARMO CASTELLO
21702323
374
SOLANGE PEREIRA DO NASCIMENTO
325052013
276
MARIA DO CARMO MORAES PEREIRA
323325117
375
SONIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
235390872
277
MARIA EMILIA MOURA LEITE TENORIO
14699941
376
SONIA RIBEIRO VASSAO
188116060
278
MARIA GLAUCIANE DA SILVA FERREIRA
377382887
377
SUELI FERREIRA ROSA
46424581
279
MARIA HELENA DOS SANTOS
20966916
378
SUELI NUNES DE SIQUEIRA
19432973
280
MARIA JACILEIDE SOUSA SILVA
243409734
379
SUSY KELLY CASSIA DE MELO
278157695
281
MARIA JOSE DE JESUS MENEZES
338656534
380
SUZANA APARECIDA DOS SANTOS ESTROSI
410482146
282
MARIA JOSE FERREIRA SANTOS
19363356
381
TAISIS RAQUELI FERREIRA DE OLIVEIRA
462983328
283
MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA DAS NEVES
227452653
382
TALITA DOS SANTOS SOUSA
484942281
284
MARIA JOSE PEREIRA
289886235
383
TALITA SORIANO
479257486
285
MARIA LUCIA DA SILVA
5234737
384
TAMIRES FERNANDA DE OLIVEIRA
48350788X
286
MARIA MADALENA DE CAMARGO
254052642
385
TAMIRIS GRAZIELA DUARTE BESSI
479120870
287
MARIA RAMOS DOS SANTOS
17553916
386
TANIA YARA RODRIGUES
340418291
288
MARIA REGINA DA SILVA
244977161
387
TATIANA CARLA GOMES
342003288
289
MARIA REGINA RONCON
18489122
388
TATIANE CRISTINA THEODORO GREGORIO DOS SANTOS
406958130
290
MARIA ROSA DE JESUS
256716651
389
TATIANE DA SILVA GALDINO
445646433
291
MARIA VALDENI ALEXANDRE VIEIRA
341989204
390
TATIANE DE SOUSA MACHADO
309303084
292
MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA
413940196
391
TAYENNE JANE DE OLIVEIRA
486557297
293
MARIDETE MENDES DA SILVA
289594571
392
TELMA LEITE DE ALMEIDA
468468912
294
MARILEI PERSCH
320265912
393
TEONILIA OLIVEIRA CARDOSO
4919707
295
MARINALVA MARIA DE LIMA
5872268
394
TEREZA DE FATIMA GOULART DE ANDRADE
289600479
296
MARLENE CORREA
414694703
395
THAIS DE GODOY
401340740
297
MARLENE DAS DORES CARRASCHI
289270935
396
TREICI DO NASCIMENTRO BRASILINO
483654619
298
MARLI APARECIDA DE PAIVA
21702428
397
VALDERES COLABELO VITORINO
21384136
299
MARLI APARECIDA DE PAULA SOUSA
320263423
398
VALDIRENE INGRID FERREIRA DA SILVA
352609254
300
MARLI PEREIRA ZANELATO
247336567
399
VALERIA ANTONIA LEITE
329270539
301
MAURICIO MIRANDA CARVALHO
447963259
400
VALERIA APARECIDA MARMO
305472446
302
MAYSA NUNES DUARTE
457394134
401
VALERIA DA SILVA OLIVEIRA
454608780
303
MICHELE GOMES ALVES
449296246
402
VALMIR ALVES DE LIMA
104720037
304
MICHELE SOUZA DANTAS
491071759
403
VALMIR DA ROCHA BOMFIM
0551840145
305
MIRIAM DAIANA ALVES
462463874
404
VALQUIRIA SANTANA DA SILVA
31249850
306
MOISES FERNANDES PRADO
408393208
405
VANDERLEI CAMPOS MAIORAL
20908877
307
MONALIZI TATAINE MOREIRA
417325113
406
VANESSA AP PINTO SILVEIRA
411655450
308
MORGANA ROBERTA L. DE OLIVEIRA
402966351
407
VANESSA DE MELO BARROS
477554994
309
NATALIA FIGUEIREDO ANTONIO
412288230
408
VANESSA JACINTO DE PAULA
353889404
310
NATALIE CRISTINA DOS SANTOPS COLAVITI
489874721
409
VANIA CRISTINA DOS REIS
447034182
311
NEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS
235106252
410
VERA LUCIA DA SILVA
221118238
312
NEIDE ELISABETE DA SILVA
288378453
411
VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS
24497388X
313
NEILDA TEIXEIRA DA PENHA
450353667
412
VILSON APARECIDO BERTO
19605556
314
NEIVA DIAS
332203244
413
WANDER APARECIDO JORGE
217012152
315
NELCINO VIEIRA
9798736
414
WANDERLEY KUMMROW
351380231
316
NEUZA APARECIDA SILVEIRA
78923067
415
WASHINGTON RAIMUNDO DE JESUS
466291917
317
NILSON APARECIDO BORIN
231842260
416
WELDY YONATAM DE CASTRO
462481013
Conforme as Leis Municipal nº. 13.735, de 19 de janeiro de 2006 e lei 13922, de 17
de novembro de 2006 foram utilizados os seguintes critérios para seleção: ter idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos, morar em São Carlos, estar desempregado há mais de 2 (dois) meses, não ser aposentado nem pensionista, não estar
inscrito no programa social de isenção de tarifa de transporte coletivo da PMSC
e não estar recebendo seguro desemprego. Qualquer trabalhador incluído nesta
lista e que no momento NÃO ATENDA os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 13.735 e o Decreto nº. 59, por favor, DESCONSIDERE ESTA PUBLICAÇÃO.
São Carlos, 16 de novembro de 2010.
Luciana de Cássia Dominicucci
Chefe da Divisão de Balcão de Empregos
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COMUNICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, convoca os membros da
comissão municipal de emprego para reunião que será realizada no dia 19 do mês
de novembro ás 16:00 horas, na Casa do Trabalhador, situada á Avenida São Carlos, 1800 – Centro, onde serão tratados os seguintes assuntos:
Apresentação da Casa do Trabalhador ;
Prorrogação da vigência do Convênio único;
Proposta de qualificação profissional para 2011;
Demais assuntos de interesse da comissão
Sendo assim, registre-se e publique-se
Em, 16 de novembro de 2010.
Emerson Ferreira Domingues
Secretario Municipal de Trabalho, Emprego e Renda
Comunicado VISAM
Torna pública a LAUDA VISAM nº 010/2010 contendo os despachos do Chefe da Divisão de
Vigilância Sanitária, nos
termos da Portaria CVS-01, de 22 de Janeiro de 2007.
AUTO DE INFRAÇÃO
Proc.029115-10 - Marilda Marcia da Silva - AIF VISAM nº 003
Proc.031460-10 - Clube Atletico Paulistinha AIF VISAM nº 382
Proc.031906-10 - Gunner Aretini Viegas - AIF VISAM nº 057
Proc.031006-10 - Eduardo Malta Campos Agropecuária Cruzeiro do Sul Ltda - AIF VISAM nº 056
Proc.030988-10 - Damha Urbanizadora e Construtora Ltda - AIF VISAM nº 053
Proc.030989-10 - Condominio Parque Residencial Damha II - AIF VISAM nº 052
Proc.031008-10 - Instiruto Paulista d Ensino Superior Unificado - AIF VISAM nº 054
Proc.031521-10 - Marcio Dias Fidelis Olegario ME - AIF VISAM nº 343
Proc.032356-10 - T de Jesus da Silva Minimercado ME - AIF VISAM nº 066
Proc.032365-10 - Ivete Aparecida Moreira - AIF VISAM nº 004
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE(ADVERTÊNCIA)
Proc.031906-10 - Gunner Aretini Viegas - AIP VISAM nº 111
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE(APREENSÃO DE PRODUTO)
Proc.029115-10 - Marilda Marcia da Silva - AIF VISAM nº 245
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE(INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO)
Proc.029115-10 - Marilda Marcia da Silva - AIF VISAM nº 245
Proc.031906-10 - Gunner Aretini Viegas - AIP VISAM nº 111
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Proc.020660-07 - Siara de Alcantara
Proc.001012-08 - Marlene do Prado
Proc.027688-09 - Osvaldo Soares da Silva
Proc.091407-04 - Eliana Aparecida Pereira Almeida
Proc.019854-10 - Anneliese Baetz Buzatto ME
Proc.017027-08 - Raquel de Cassia M. Depetri
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Proc.029785-10 - Margareth Aparecida Casale Ventriglio de Oliveira
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
005464-05 - Marilza da Silva Barbosa ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000269-1-3 Validade:13/08/2011
Proc.002488-03 - Wilson Ricardo ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000041-1-1 Validade:15/10/2011
Proc.000430-01 - Calendula - Homeopatia e Manipulação Ltda EPP - Dra. Eliane C. Grande Cavaretti CRF SP 45048
Farmácia de Manipulação - LICENÇA 354890622-477-000083-1-1 Validade:07/06/2011
Proc.005176-01 - Orlando Lopes São Carlos ME - Dr. Orlando Lopes CRF SP 53759
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000059-1-6 Validade:26/10/2011
Proc.020275-10 - Aranilva Vieira Dallantonia ME
Comércio varejista de produtos alimenticios - LICENÇA 354890622-472-000565-1-0 Validade:26/10/2011
Proc.008441-08 - Antonio Carlos Cerantola Frios ME
Comércio varejista de laticinios e frios - LICENÇA 354890622-472-000304-1-4 Validade:22/06/2011
Proc.003738-01 - Vera Lucia Casella CRO SP 21833
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000503-1-8 Validade:05/11/2009
Proc.018298-09 - Giovana Gaeta de Chico Nogueira ME
Serviços de Bufê - LICENÇA 354890622-562-000123-1-9 Validade:24/08/2011
Proc.012298-07 - Mercearia Tejo Ltda ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000098-1-4 Validade:20/07/2011
Proc.008653-06 - Creuza Maria Mazari
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000371-1-7 Validade:22/09/2011
Proc.017934-07 - Posto Di Mayant Ltda
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000497-1-9 Validade:13/10/2011
Proc.004291-01 - Odontologia Andrighetto S/C Ltda - Dr. João Carlos Andrighetto CRO SP 23535
Consultório ODontológico - LICENÇA 354890622-863-000434-1-9 Validade:15/09/2011
Proc.003827-04 - Garcia & Garcia Produtos Farmacêuticos EPP - Dr. Valdir Ronaldo Garcia CRF
SP 39910
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000042-1-9 Validade:21/09/2011
Proc.028018-10 - Thaisa de Carvalho Jaoude CRF SP 99451
Serviços de Psicologia - LICENÇA 354890622-865-000252-1-6 Validade:30/09/2011
Proc.003782-01 - Edner Placeres de Carvalho & Cia Ltda ME
Comércio varejista de artigos médicos - LICENÇA 354890622-477-000131-1-0 Validade:14/09/2011
Proc.023739-03 - Valter Fausto dos Santos CRM SP 63490
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000044-1-3 Validade:18/12/2010
Proc.013549-02 - Meire Trevisan ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000087-1-0 Validade:25/09/2011
Proc.005931-01 - Farmácia Nossa Sra. Do Rosário Ltda - Dra. Nathalia Baldissera CRF SP 50750
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000034-1-7 Validade:26/10/2011
Proc.001570-07 - Marina Roncatto Rodrigues Lima CRO SP 82278
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000061-1-4 Validade:30/06/2011
Proc.001570-07 - Marina Roncatto Rodrigues Lima CRO SP 82278
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000062-1-1 Validade:30/06/2011
Proc.016819-02 - Clinica de Cirurgia Plástica Almeida Ltda - Dr. José de Almeida Junior CRM
SP 65476
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000´219-1-1 Validade:03/08/2011
Proc.005725-05 - Célia Maria Valério Lopes Silva CRM SP 81814
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000374-1-9 Validade:08/08/2011
Proc.019276-05 - Fabiola Arielo Guastala CRO SP 80392
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000796-1-8 Validade:09/02/2011
Proc.019276-05 - Fabiola Arielo Guastala CRO SP 80392
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000797-1-5 Validade:09/02/2011
Proc.002860-01 - Jose Roney Leite Fonseca CRO SP 26557
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000217-1-7 Validade:18/06/2011
Proc.002860-01 - Jose Roney Leite Fonseca CRO SP 26557
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000758-1-7 Validade:18/06/2011
Proc.001234-03 - Lucy Barbagallo da Fonseca CRP SP 2653
Serviços de Psicologia - LICENÇA 354890622-865-000016-1-9 Validade:10/05/2011
Proc.014062-02 - Roberto Carlos Sivieri ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000645-1-3 Validade:28/05/2011
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Proc.008787-05 - Roseli Bernardo Baldan Academia CREFITO SP 12557
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000127-1-8 Validade:18/01/2011
Proc.015905-06 - Vera Beatriz Ferreira Gualtieri CRM SP 35247
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000387-1-7 Validade:28/08/2011
Proc.007836-08 - Giuliano Bonfa Rodrigues ME
Serviços de Bufê - LICENÇA 354890622-562-000078-1-1 Validade:01/10/2011
Proc.001659-07 - Guilherme Rocha Duarte ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000001-1-6 Validade:17/09/2011
Proc.000351-10 - Morone & Oliveira Ltda ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001271-1-6 Validade:20/01/2011
Proc.020589-07 - M Pereira Açougue ME
Açougue - LICENÇA 354890622-472-000229-1-8 Validade:25/08/2011
Proc.013996-09 - Antonio Elias dos Santos Lanchonete ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001136-1-1 Validade:31/07/2011
Proc.011716-05 - Antonio Martins Lanchonete ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000668-1-8 Validade:05/02/2011
Proc.012207-02 - Tereza Ribeiro de Paulo Braga ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000127-1-8 Validade:14/09/2011
Proc.000436-01 - Ricardo José de Barros ME - Dr. Ricardo José de Barros CRF SP 20840
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000068-1-5 Validade:21/07/2011
Proc.026646-10 - Airton Pereira de Souza Conveniência ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001408-1-3 Validade:20/09/2011
Proc.021804-03 - ST Germain Medicina do Trabalho S/S Ltda - Dr. Benjamin Jara Tadeo CRM SP
5689
Consultório Medico - LICENÇA 354890622-863-000828-1-3 Validade:28/05/2011
Proc.029731-10 - Marco Antonio Cochar CRO SP 30682
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-001038-1-0 Validade:05/10/2011
Proc.017386-07 - Sto Antonio de Padua Loja de Conveniência Ltda EPP
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000485-1-8 Validade:24/09/2011
Proc.012817-07 - Marcia Patricia Ribeiro Massardo ME
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-000385-1-2 Validade:14/08/2011
Proc.005994-01 - Farmacia Artemisia de São Carlos Ltda ME - Dra. Fernanda Cristina Iannoni
CRF SP 24518
Farmácia de Manipulação - LICENÇA 354890622-477-000089-1-5 Validade:19/11/2011
Proc.007617-03 - Comércio de Confecções Wakizaka Ltda
Comércio de produtos alimenticios - LICENÇA 354890622-472-000005-1-5 Validade:03/03/2011
Proc.000563-03 - Jair de Freitas Oliveira Junior
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000748-1-0 Validade:29/04/20110
Proc.006154-03 - Carla Betina Andreucci Polido CRM SP 80301
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000092-1-0 Validade:16/05/2011
Proc.013156-01 - CTO-Centro de Tratamento em Ortop. Traumatologia - Dr. Guilherme Antonio
Furchi CRM SP 46391
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000364-1-2 Validade:26/07/2011
Proc.007718-02 - Centro de Endoscopia Digestiva de São Carlos S/S - Dr. Eldemir Blanco CRM
SP 12433
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-864-000076-1-7 Validade:27/07/2011
Proc.019043-03 - Instituto de Psicologia Comportamental de São Carlos S/S - Dr. Oliver Zancul
Prado CRP SP 55700-1
Serviços de Psicologia - LICENÇA 354890622-865-000001-1-6 Validade:04/03/2011
Proc.004778-03 - Bar e Café da Julia Ltda ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000464-1-8 Validade:11/09/2011
Proc.007459-07 - Clinica Carvalho Medicina do Trabalho S/S - Dr. Ed Hellen Carvalho CRM SP
105466
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000121-1-4 Validade:18/05/2011
Proc.004245-06 - Escola DomQuintal Ltda ME
Educação infantil - LICENÇA 354890622-851-001479-1-5 Validade:06/05/2011
Proc.008213-06 - Donocha Ribeiro dos Reis ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000225-1-9 Validade:15/05/2011
Proc.005004-02 - Dias & Paraguassu Medicos Associados S/S - Dr. Marcelo A. de Cresci Paraguassu CRM SP 67513-0
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000134-1-2 Validade:27/05/2011
Proc.006547-02 - Centro Clinico Lab. Veterinario São Francisco de Assis Ltda - Dr. Luiz Henrique
C Bertocco CRMV SP 11884
Serviços Veterinários - LICENÇA 354890622-750-000015-1-1 Validade:11/09/2011
Proc.006547-02 - Centro Clinico Lab. Veterinario São Francisco de Assis Ltda - Dr. Luiz Henrique
C Bertocco CRMV SP 11884
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000389-1-1 Validade:11/09/2011
Proc.018335-08 - Lucilene G M Pugliesi ME
Comércio varejista de doces - LICENÇA 354890622-472-000335-1-0 Validade:11/09/2011
Proc.003703-01 - Karina de Mello Castanho CRO SP 52972
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000433-1-1 Validade:11/09/2011
Proc.003703-01 - Karina de Mello Castanho CRO SP 52972
Aparelho de Rx.- LICENÇA 354890622-863-000450-1-2 Validade:11/09/2011
Proc.004072-04 - Arona Hotelaria Ltda
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000409-1-6 Validade:15/03/2011
Proc.007120-10 - Claudio Eli Chioda Mercado ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000333-1-6 Validade:21/06/2011
Proc.003340-01 - Fabiana Blotta CRO SP 61405
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000215-1-2 Validade:14/07/2011
Proc.003340-01 - Fabiana Blotta CRO SP 61405
Aparelho de Rx. - LICENÇA 354890622-863-000704-1-6 Validade:14/07/2011
Proc.019525-07 - Gameleira & Gameleira Ltda ME
Bar - LICENÇA 354890622-561-000663-1-1 Validade:02/08/2011
Proc.092100-04 - Clinica Veterinária Kerry S/S Ltda - Dr. Nelson Domingos Lazarini CRMV SP
2576
Serviços Veterinários - LICENÇA 354890622-750-000016-1-9 Validade:21/10/2010
Proc.008387-10 - Anadir Nobre ME
Educação infantil - LICENÇA 354890622-851-001482-1-0 Validade:05/10/2011
Proc.090250-04 - Silvia Elaine Nordi ME
Bar - LICENÇA 354890622-561-000140-1-0 Validade:13/09/2011
Proc.004072-04 - Arona Hotelaria Ltda
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000409-1-6 Validade:15/03/2011
Proc.007120-10 - Claudio Eli Chioda Mercado ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000333-1-6 Validade:21/06/2011
Proc.007830-10 - Eder Alessandro Vieira Maia ME
Comércio de produtos alimenticios - LICENÇA 354890622-472-000528-1-7 Validade:31/05/2011
Proc.007150-04 - Nosso Lar
Fornecimento de alimentos preparados p/ consumo domiciliar - LICENÇA 354890622-562000040-1-4 Validade:05/10/2011
Proc.000430-01 - Calendula - Homeopatia e Manipulação Ltda EPP - Dra. Eliane C. Grande Cavaretti CRF SP 45048
Farmácia de Manipulação - LICENÇA 354890622-477-000083-1-1 Validade:07/06/2011
Proc.002488-03 - Wilson Ricardo ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000041-1-1 Validade:15/10/2011
Proc.005464-05 - Marilza da Silva Barbosa ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000269-1-3 Validade:13/08/2011
Proc.028572-10 - Fuzi e Antonelli Ltda ME - Dr. Tiago Placeres Fuzi CRF SP 45064
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000204-1-9 Validade:29/10/2011
Proc.019450-10 - Jony Casale Rossit CRM SP 101086
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-001017-1-0 Validade:06/07/2011
Proc.024545-06 - Daniel dos Santos Junior ME
Comércio varejista de produtos alimenticios - LICENÇA 354890622-472-000221-1-0 Validade:05/05/2011
Proc.023364-09 - Daniela Silva Pedrazzani CREFITO SP 32972
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000205-1-6 Validade:09/10/2011
Proc.023403-07 - Luiz Tadeu Nicoletti CROO SP 00031
Atividades de profissionais da área de saúde - LICENÇA 354890622-865-000106-1-8 Validade:22/07/2011
Proc.014374-06 - UBS Rosana Cecatro Lahr - Dr. Calogeras A de A. Barbosa CRM SP 30798
Posto de Saude - LICENÇA 354890622-863-000466-1-2 Validade:10/09/2011
Proc.017173-10 - Tassia Daniela Guellero - CREFITO SP 94755
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000231-1-6 Validade:09/08/2011
Proc.017179-10 - Danielle Rosa Ribeiro Gaio - CREFITO SP 96489
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000233-1-0 Validade:09/08/2011
CADASTRO CEVS
Proc.007095-09 - Escola de Educação Infantil JFL S/S Ltda ME
Educação Infantil - CEVS 354890622-851-001477-1-0 Validade:12/05/2011
Proc.005652-03 - Akemi Hagio Nogueira
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000094-2-3 Validade:07/06/2011
Proc.007150-04 - Nosso Lar
Serviço de Assistência Social - CEVS 354890622-880-000009-2-2 Validade:05/10/2010
São Carlos
Proc.005310-01 - Silvana Branca dos Santos
Serviço Ambulante - CEVS 354890622-561-000093-2-6 Validade:22/10/2011
Proc.026176-10 - Rodrigo Gomes Vicente
Cabeleireiro - CEVS 354890622-960-000606-2-3 Validade:30/09/2011
Proc.018783-07 - Silvio Pereira de Pinho
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000027-2-0 Validade:04/10/2011
Proc.007464-08 - Roberto Carlos Francisco Scali ME
Cabeleireiro - CEVS 354890622-960-000238-2-5 Validade:14/10/2011
Proc.001864-06 - Diana Magno Pantoja Claro
Cabeleireiro - CEVS 354890622-960-000291-2-2 Validade:11/08/2011
Proc.001864-06 - Diana Magno Pantoja Claro
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000292-2-0 Validade:11/08/2011
Proc.020341-06 - Maria Aparecida Gibin ME
Comércio atacadista de resíduos - CEVS 354890622-468-000007-2-8 Validade:08/09/2011
Proc.024122-10 - Altina Donizetti de Oliveira da Silva & Cia Ltda ME
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000589-2-0 Validade:23/09/2011
Proc.024122-10 - Altina Donizetti de Oliveira da Silva & Cia Ltda ME
Cabeleireiro - CEVS 354890622-960-000588-2-3 Validade:23/09/2011
Proc.001407-06 - Agropet MC Ltda ME
Comércio varejista de animais vivos - CEVS 354890622-478-000041-2-0 Validade:07/10/2011
Proc.028040-10 - Ana Lucia Alves Franco
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000615-2-2 Validade:24/09/2011
Proc.008513-03 - Ivani Alves Botelho
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000074-2-0 Validade:04/08/2010
Proc.008513-03 - Ivani Alves Botelho
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000075-2-8 Validade:04/08/2011
Proc.011408-06 - Lucia Souza Magro
Atividades de condicionamento fisico - CEVS 354890622-931-000076-2-5 Validade:10/09/2011
Proc.014140-00 - Maria Jose Leite de Almeida
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000415-2-1 Validade:01/02/2011
Proc.014140-00 - Maria Jose Leite de Almeida
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000414-2-4 Validade:01/02/2011
Proc.020243-09 - Isabel Aparecida Vitturi
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000479-2-9 Validade:21/08/2011
Proc.020243-09 - Isabel Aparecida Vitturi
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000478-2-1 Validade:21/08/2011
Proc.029360-10 - Michele Andrade Pereira
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000622-2-7 Validade:18/10/2011
Proc.023820-05 - Roberto de Mendonça Naime & Cia Ltda ME
Comércio varejista de outros produtos não especificados - CEVS 354890622-478-000033-2-8
Validade:04/08/2011
Proc.015694-09 - Paulo Henrique de Magalhães Girardi ME
Alojamento, higiene e embelezamento de animais - CEVS 354890622-960-000476-2-7 Validade:07/08/2011
Proc.015694-09 - Paulo Henrique de Magalhães Girardi ME
Comércio varejista de animais - CEVS 354890622-478-000085-2-4 Validade:07/08/2011
Proc.020751-10 - Charming Com. de Prod. De Beleza Ltda ME
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000616-2-0 Validade:09/09/2011
Proc.051118-01 - Nova Funerária Ltda
Serviços funerários - CEVS 354890622-960-000379-2-3 Validade:03/12/2010
Proc.016272-07 - Astra Comercial de Produtos Alimenticios Ltda
Comércio atacadista de aves abatidas - CEVS 354890622-463-000107-2-3 Validade:23/10/2010
Proc.020751-10 - Charming Com. de Prod. De Beleza Ltda ME
Cabeleireiro - CEVS 354890622-960-000577-2-0 Validade:09/09/2011
Proc.090994-04 - Agropecuária Brasil Ltda
Comércio varejista de animais vivos - CEVS 354890622-478-000062-2-0 Validade:06/01/2011
Proc.022325-10 - Paula Guedes Uemura da Fonseca
Atividades de condicionamento fisico - CEVS 354890622-931-000075-2-8 Validade:13/09/2011
Proc.022325-10 - Paula Guedes Uemura da Fonseca
Clinica de Estética - CEVS 354890622-960-000617-2-7 Validade:13/09/2011
Proc.003343-07 - Almavie Centro de Estética Ltda ME
Clinica de Estética - CEVS 354890622-960-000021-2-7 Validade:07/07/2011
Proc.007449-03 - Ana Aparecida Rodrigues de Souza Veltrone
Serviço Ambulante - CEVS 354890622-561-000850-2-2 Validade:09/04/2011
Proc.004343-02 - Francisco Aparecido Monaretti
Atividades de práticas integrativas - CEVS 354890622-869-000012-2-8 Validade:24/06/2011
Proc.017173-10 - Tassia Daniela Guellero
Clínica de Estética - CEVS 354890622-960-000600-2-0 Validade:09/08/2011
Proc.017179-10 - Danielle Rosa Ribeiro Gaio
Atividades de práticas integrativas - CEVS 354890622-869-000044-2-1 Validade:09/08/2011
Proc.017179-10 - Danielle Rosa Ribeiro Gaio
Clínica de Estética - CEVS 354890622-960-000601-2-7 Validade:09/08/2011
Proc.017179-10 - Danielle Rosa Ribeiro Gaio
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000602-2-4 Validade:09/08/2011
Proc.020237-09 - Julio Anibal D'Angelo Guzzo
Cabeleireiro - CEVS 354890622-960-000477-2-4 Validade:02/09/2011
Proc.018015-03 - Aguinaldo de Meo S/C Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000024-2-9 Validade:19/07/2011
Proc.004166-08 - Vera Lucia Ramos Fazzani
Cabeleireiro - CEVS 354890622-960-000204-2-7 Validade:09/06/2011
Proc.004166-08 - Vera Lucia Ramos Fazzani
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000353-2-7 Validade:09/06/2011
Proc.019174-10 - Rebecka de Moraes Arena
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000556-2-0 Validade:08/09/2011
Proc.019174-10 - Rebecka de Moraes Arena
Clínica de Estética - CEVS 354890622-960-000555-2-2 Validade:08/09/2011
Proc.004952-04 - Circulo de Amigos da Paroquia de Santa Madre Cabrini
Serviços de Assistência Social - CEVS 354890622-880-000007-2-8 Validade:26/08/2011
Proc.017732-10 - Silvana Cardinali Aguiar Victuri ME
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000549-2-5 Validade:09/09/2011
Proc.017732-10 - Silvana Cardinali Aguiar Victuri ME
Clínica de Estética - CEVS 354890622-960-000551-2-3 Validade:09/09/2011
Proc.017732-10 - Silvana Cardinali Aguiar Victuri ME
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000550-2-6 Validade:09/09/2011
Proc.002563-02 - Roberta Martinez Paino ME
Atividades de condicionamento fisico - CEVS 354890622-931-000028-2-8 Validade:09/08/2011
Proc.014402-07 - Maicon Rodrigo Favoretti ME
Comércio varejista de animais vivos - CEVS 354890622-478-000027-2-0 Validade:24/06/2011
Proc.025309-10 - Izabel Cristina Vidotti
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000634-2-8 Validade:21/10/2011
Proc.025309-10 - Izabel Cristina Vidotti
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000598-2-0 Validade:21/10/2011
Proc.014223-02 - Nucleo Kardecista Paz Amor e Fraternidade
Serviço de Assistência Social - CEVS 354890622-880-000010-2-3 Validade:27/09/2011
"O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar(em) as
boas práticas referente às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento do documento."
São Carlos, 16 de Novembro de 2010
(*) Balancete Contabil de Verificação, Balancete da Despesa - Orçamentária e Balancete da Receita referente ao
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010
5
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo discriminadas,
não compareceram para assumir as vagas temporárias a elas destinadas, ficando,
portanto, desclassificadas:
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
NOME
CLASSIFICAÇÃO
ANA CLAUDIA FELIPE
57
LUCILA APARECIDA DA SILVA OLIMPIO
58
São Carlos, 17 de novembro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca as candidatas abaixo a comparecerem a
Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a
contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 293
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL
NOME
CLASSIFICAÇÃO
ENODINA LOPES DE QUEIROZ
10ª
ANELI FABIOLA DO NASCIMENTO
11ª
LUANA PAULA TOMMASINI
12ª
São Carlos, 16 de novembro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO HABILITADO
EM PROCESSO SELETIVO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo, a comparecer à Rua
Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a sua contratação,
conforme prevê lei 13258 de 22/12/2003.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato
notificado que não comparecer na data estipulada.
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
NOME
CLASSIFICAÇÃO
SILVIA APARECIDA PINHEIRO
61ª
Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo
descritos, que só serão admitidos caso haja vagas por motivo de
desistência ou não comparecimento de candidatos anteriormente
convocados.
NOME
CLASSIFICAÇÃO
RAQUEL SCATAMBURGO MARQUES
62ª
CLODOALDO DIAS RODRIGUES PORTO
63ª
AGNES ROBERTA DIAS CASTADINI
64ª
JULIANA DE FÁTIMA PEREIRA
65ª
São Carlos, 17 de novembro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a Sra. Inês Rodrigues de Souza, habilitada
na 56ª posição do Processo Seletivo para o emprego temporário de Auxiliar de
Enfermagem, foi convocada em 09/11/2010 e compareceu em 10/11/2010, mas
não retornou até a presente data para efetivação da contratação, ficando portanto
desclassificada.
São Carlos, 17 de novembro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA MÉDICO
NAS ÁREAS CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA E PSIQUIATRIA
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal divulga o resultado final do Processo Seletivo para a contratação temporária para o emprego de
Médico nas áreas acima referenciadas, conforme prevê a Lei N.º 13258 de 22 de
dezembro de 2003.
Fica reservado o dia 19/11/10, das 08h00 às 18h00, para a entrada de recursos,
que deverão ser protocolados pessoalmente ou por procuração à Rua Episcopal,
1575 – Centro – São Carlos – SP.
6
DIÁRIO OFICIAL
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°
06.968.511/0001-88.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 08 de novembro de 2010.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA MÉDICO
NAS ÁREAS CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA E PSIQUIATRIA
a Secretaria Municipal de administração e Gestão de Pessoal divulga o resultado final do
Processo Seletivo para a contratação temporária para o emprego de Médico nas áreas acima
referenciadas, conforme prevê a lei N.º 13258 de 22 de dezembro de 2003.
fica reservado o dia 19/11/10, das 08h00 às 18h00, para a entrada de recursos, que deverão
ser protocolados pessoalmente ou por procuração à rua episcopal, 1575 – Centro – São
Carlos – SP.
Médico - Área Clinica Médica
Trabalhos
apresentados
em
Seminários,
Congressos
e/ou
publicações
em peródicos
- valor
unitário=5
pontos pontuação
máxima=15
pontos
Aprovação
em
Concurso
Outras
Público
residências
para
Médicas ou
Médico na
Títulos
área de
registrados
inscrição
na AMB do
valor
candidato
unitário=10
-Valor
pontos Unitário
pontuação
=2,5
máxima = 10
pontos pontos
Pontuação
Máxima =
5 pontos
RG
Data de
Filhos Total
nascimento
Classificação
Nome do Candidato
Título de
especialista
registrado na
Residência
Associação
Médica na
Médica
área de
Brasileira
inscrição do
(AMB) na
candidato área de
valor
inscrição do
unitário=35
candidato pontos valor
pontuação
unitário=30
máxima=35
pontos pontos
pontuação
máxima=30
pontos
Participação
em
Congressos,
Seminários,
Simpósios e
Cursos na
área de
inscrição do
candidato,
com carga
horária
mínima
acima de 30
horas - valor
unitário =0,5
pontos pontuação
máxima = 5
pontos
Roberta Carrecedo
Marcos da Silva
35
30
3,5
15
0
5
266747620
19/12/46
0
Paulo Roberto Motta
35
30
0
0
10
0
9545404
30/04/59
2
75
2
José Roberto Campos
Alvarez
35
30
5
0
0
0
3635899
19/12/46
0
70
3
Residência
Médica na
área de
inscrição do
candidato valor
unitário=35
pontos pontuação
máxima=35
pontos
Título de
especialista
registrado na
Associação
Médica
Brasileira
(AMB) na
área de
inscrição do
candidato valor
unitário=30
pontos pontuação
máxima=30
pontos
Participação
em
Congressos,
Seminários,
Simpósios e
Cursos na
área de
inscrição do
candidato,
com carga
horária
mínima
acima de 30
horas - valor
unitário =0,5
pontos pontuação
máxima = 5
pontos
Trabalhos
apresentados
em
Seminários,
Congressos
e/ou
publicações
em peródicos
- valor
unitário=5
pontos pontuação
máxima=15
pontos
35
30
5
15
88,5 1
Médico - Área Pediatria
Priscila Aparecida
Batagello
RG
0
2,5
337029672
Data de
Filhos Total
nascimento
21/03/82
0
Classificação
Nome do Candidato
Outras
residências
Médicas ou
Títulos
registrados
na AMB valor
unitário=10
pontos pontuação
máxima = 10
pontos
Aprovação
em
Concurso
Público
para
Médico na
área de
inscrição
do
candidato
-Valor
Unitário
=2,5
pontos Pontuação
Máxima =
5 pontos
87,5 1
_________________________________________________________________________
Rua Episcopal – CEP: 13560-570 – São Carlos, SP
Fone (16) 3362-1413/1428
Médico - Área Psiquiatria
Luis Alberto Marques
Craveiro
0
30
Trabalhos
apresentados
em
Seminários,
Congressos
e/ou
publicações
em peródicos
- valor
unitário=5
pontos pontuação
máxima=15
pontos
0
0
Outras
residências
Médicas ou
Títulos
registrados
na AMB valor
unitário=10
pontos pontuação
máxima = 10
pontos
Aprovação
em
Concurso
Público
para
Médico na
área de
inscrição
do
candidato
-Valor
Unitário
=2,5
pontos Pontuação
Máxima =
5 pontos
RG
10
0
5223564
Pregão Eletrônico n° 075/2010 Processo nº 2590/2010/SMS HOMOLOGAÇÃO
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços gráficos - impressos
- para serem utilizados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de São
Carlos, conforme especificado e nas quantidades constantes no Anexo II.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 01 adjudicado à empresa ROSA CAMPI CONTI & CIA LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ
sob o n° 67.763.466/0001-10.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 08 de novembro de 2010.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico n° 079/2010Processo nº 2761/2010/SMSHOMOLOGAÇÃO
Data de
Filhos Total
nascimento
15/11/51
0
40
Classificação
Nome do Candidato
Título
registrado na
Residência Associação
Médica na
Médica
área de
Brasileira
inscrição do (AMB) na
candidato área de
valor
inscrição do
unitário=35 candidato pontos valor
pontuação unitário=30
máxima=35
pontos pontos
pontuação
máxima=30
pontos
Participação
em
Congressos,
Seminários,
Simpósios e
Cursos na
área de
inscrição do
candidato,
com carga
horária
mínima
acima de 30
horas - valor
unitário =0,5
pontos pontuação
máxima = 5
pontos
Pregão Eletrônico n° 072/2010 Processo nº 2533/2010/SMS HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Registro de Preços de Material de Consumo Odontológico (Escova
dental, Protetor de cerdas e Creme dental), conforme descrição, especificações e
quantidades constantes nos Anexos II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 01 adjudicado à empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.477.571/0001-47; lotes 02 e 03 adjudicados à empresa A. M. MOLITERNO – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº
67.403.154/0001-03; lote 04 adjudicado à empresa IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA –EPP, devidamente inscrita no CNPJ
sob nº 07.788.510/0001-14.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 16 de novembro de 2010.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde
1
São Carlos, 17 de novembro de 2010.
aNa Maria CarloS PoNCe
Secretária Municipal de administração e Gestão de Pessoal
lICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 005/2010 - PROCESSO N.º 2864/2010 - SMS Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha
aberta licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor PREÇO, sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como
objeto a contratação de empresa de engenharia para a construção da Unidade de
Pronto Atendimento no Jardim Santa Felícia – 2ª etapa, no Município de São Carlos, conforme anexos IV a VI do presente edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos,
situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162,
a partir do dia 18 de novembro de 2010 até o dia 22 de dezembro de 2010, no
horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Os envelopes
contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 22 de dezembro de 2010, quando após o
recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 17 de novembro de 2010.
Caroline Garcia Batista Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
_________________________________________________________________________
TOMADA
DE PREÇOS N.° 034/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
Rua Episcopal – CEP: 13560-570 – São Carlos, SP
29961/2010 - Faço público de
ordem
do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos,
Fone
(16) 3362-1413/1428
que se acha aberta licitação na modalidade de modalidade tomada de preços, sob
o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a contratação
de empresa de engenharia para execução de conclusão da cobertura da quadra
do Centro Municipal de Educação Infantil Dom Ruy Serra, no Município de São
Carlos, nos termos dos Anexos VII a X do edital. O edital na íntegra poderá ser
obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 33621162, a partir do dia 18 de novembro de 2010 até o dia 06 de dezembro de 2010,
no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o
recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site
www.saocarlos.sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta
serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até 09h00min do dia 06
de dezembro de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 17 de novembro de 2010. Caroline Garcia Batista - Presidente da
Comissão Permanente de Licitações.
TOMADA DE PREÇOS N.° 035/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
29964/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos,
que se acha aberta licitação na modalidade de modalidade tomada de preços,
sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de cobertura da quadra do Centro
Municipal de Educação Infantil José de Brito Castro, no Município de São Carlos,
nos termos dos Anexos VII a X do edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada
à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir
do dia 18 de novembro de 2010 até o dia 06 de dezembro de 2010, no horário das
09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento
de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.saocarlos.
sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos
na Comissão Permanente de Licitações até 14h30min do dia 06 de dezembro de
2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 17
de novembro de 2010. Caroline Garcia Batista - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
Pregão Eletrônico n° 071/2010 Processo nº 2532/2010/SMS HOMOLOGAÇÃO
Objeto: registro dos preços de material de consumo odontológico (Filme radiográfico, Fixador para RX e Revelador para RX), conforme descrição, especificações
e quantidades constantes nos Anexos II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 01
e 02 adjudicados à empresa IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°
07.788.510/0001-14; lotes 03 e 04 adjudicados à empresa JOAQUIM EUGENIO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO,
NÃO PADRONIZADOS, A SEREM FORNECIDOS PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, conforme especificações e quantidades constantes nos Anexos
II e V
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 01 adjudicado à empresa ELI LILLY DO BRASIL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº 43.940.618/0001-44; lotes 02, 03, 04 e 06 adjudicados à empresa PRODUTOS
ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob o
n° 33.009.945/0002-04; lote 05 adjudicado à empresa CIRÚRGICA MAFRA LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 01.310.222/0002-54.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 08 de novembro de 2010.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde
TOMADA DE PREÇOS N.° 029/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
8965/2010 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução da obra de terraplenagem de terreno e serviços diversos para
implantação de escola, no Jardim Itamaraty, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do
presente certame à empresa Lourenço & Araújo Terraplanagem São Carlos Ltda,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 06.163.913/0001-05. São Carlos, 12 de novembro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.
TOMADA DE PREÇOS N.° 030/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
8964/2010 –HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia
para execução da obra de terraplenagem de terreno e serviços diversos para implantação de escola, no Jardim Santa Felícia, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do
presente certame à empresa DATEC Pavimentação e Terraplanagem Ltda, devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 50.404.987/0001-88. São Carlos, 12 de novembro
de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.
contrato e acresce a quantia de R$ 7.692,19.
Data da assinatura: 09/11/2010
Processo nº 10.948/08
Extrato de Aditamento Contratual
3º termo aditivo ao Contrato nº 63/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Posto Di-Mayant Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de combustível “óleo
diesel” para abastecimento da frota de veículos para 29/12/2010 e acresce a quantia de R$ 30.000,00.
Data da assinatura: 29/10/10
Processo nº 12.649/09
Extrato do Aditamento nº 60/10
2º termo aditivo ao Convênio nº 84/09
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Obras Sociais da Associação
Espírita “Francisco Thiesen”
Objeto: prorroga a vigência até 31/07/2011
Fundamento: Lei Municipal nº 14.133/07
Data da assinatura: 27/10/10
Processo nº 13.980/04
Extrato do Contrato nº 131/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Locador: Salesianos São Carlos
Objeto: locação do imóvel da Avenida Gregório Aversa, nº 465, Jardim Maracanã,
Chácara Lucas Perroni Junior, destinado à instalação da Casa Abrigo para adolescente.
Valor: R$ 2.500,00 mensal
Data da assinatura: 27/10/10
Vigência: 12 meses
Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93)
Processo nº 26.828/10
Extrato do Contrato nº 134/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: MD7 Eventos – Alexandre Lima dos Santos Promoções - ME
Objeto: prestação de serviços de apresentação de show artístico Tributo a Tim
Maia, com a Banda Black Rio, em comemoração aos 153 anos da cidade.
Valor: R$ 36.000,00
Data da assinatura: 12/11/2010
Vigência: 14/11/2010
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação (art. 25, III, da Lei Federal n° 8.666/93)
Processo nº 32.906/10
Extrato do Termo nº 59/10
Partes: Município de São Carlos - Prefeitura Municipal de São Carlos e Encalso
Construções Ltda.
Objeto: termo de compromisso de compensação de reserva de área institucional do parcelamento de solo por meio de desmembramento do imóvel objeto da
Matrícula nº 107.959, para implantação do Condomínio Residencial Eco-esportivo
Damha III – Fase 1 e Fase 2
Data da assinatura: 10/11/10
Processo nº 12.123/10
Extrato do Termo nº 60/10
Partes: Município de São Carlos - Prefeitura Municipal de São Carlos e Encalso
Construções Ltda.
Objeto: termo de compromisso de doação de área para compensação de áreas
públicas de uso institucional e sistema de lazer do parcelamento do solo por meio
de desmembramento do imóvel objeto da Matrícula nº 107.959, para implantação
do Condomínio Residencial Eco-esportivo Damha III – Fase 1 e Fase 2, e adequação do Sistema Viário da Kenneth Gilbert Herrick
Data da assinatura: 10/11/10
Processo nº 12.123/10
EXTRATOS
Extrato de Aditamento Contratual
1º termo aditivo ao Contrato nº 61/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Padaria e Confeitaria Laoa Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao café da manhã servido no Restaurante Popular para 14/03/11,
acresce em 20% o fornecimento de gênero alimentícios e acresce o valor de R$
23.376,80.
Data da assinatura: 15/10/10
Processo nº 1.349/10
Extrato de Aditamento Contratual
1º termo aditivo ao Contrato nº 62/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Chocokim Comércio e Indústria de Produtos Alimentícios Ltda. – EPP.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de gêneros alimentícios
destinados ao café da manhã servido no Restaurante Popular para 14/03/11.
Data da assinatura: 15/10/10
Processo nº 1.349/10
Extrato de Aditamento Contratual
1º termo aditivo ao Contrato nº 105/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: MVG Engenharia e Construção Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução de reforma dos vestiários
e túneis de acesso à quadra do Ginásio Municipal de Esportes ‘Milton Olaio Filho’
para 25/10/10, suprime e acresce serviços e acresce a quantia de R$ 9.200,69.
Data da assinatura: 26/08/10
Processo nº 19.774/10
Extrato de Aditamento Contratual
2º termo aditivo ao Contrato nº 158/08
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: DCT – Tecnologia e Serviços Ltda.
Objeto: reajusta em 4,22% a prestação de serviços de engenharia de trânsito e
procedimentos relativos à administração e gestão do trânsito na cidade objeto do
LICITAÇÕES
Convite de Preços nº 1.26.2010. Processo S.A.A.E. nº
2.577/2010. Objeto: Aquisição de 03 (três) equipamentos para registro ele-
trônico de ponto para uso dos servidores desta Autarquia, considerando a Portaria nº 1.510 de 21 de agosto de 2009, do Ministério do Trabalho e Emprego que
disciplina a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP.
A Comissão de Licitações, com fundamento nos princípios legais do Direito Administrativo, por unanimidade, decide dar provimento ao recurso interposto pela
empresa Madis Rodbel Soluções de Ponto e Acesso Ltda. A fim de retratar a decisão anteriormente prolatada, esta Comissão decide Classificar a referida empresa
em primeiro lugar para o objeto do certame. Foi determinada a subida dos autos
a autoridade superior e esta decidiu acolher a decisão da Comissão de Licitações
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 203). Não houve impugnação ao
recurso em epígrafe. O inteiro teor da decisão encontra-se juntado aos autos à
disposição dos concorrentes. São Carlos, 16 de novembro de 2.010.Presidente da
Comissão de Licitações.
Convite de Preços nº 1.27.2010. Processo S.A.A.E. nº
0594/2010. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção
de uniformes, com o fornecimento do material e mão-de-obra, destinados aos
servidores operacionais da Autarquia.
A Comissão de Licitações, com fundamento nos princípios legais do Direito Administrativo, por unanimidade, decide dar provimento ao recurso interposto pela
empresa Camuflagem Tudo em Uniformes Ltda - EPP. A fim de retratar a decisão
anteriormente prolatada, esta Comissão decide Classificar a referida empresa em
primeiro lugar para o item 04, ficando dessa forma a empresa Omytto Uniformes
Indústria e Comércio Ltda em segundo lugar e a empresa Uniformes Campinas
Ltda em terceiro lugar. Foi determinada a subida dos autos a autoridade superior e
esta decidiu acolher a decisão da Comissão de Licitações pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 251). Não houve impugnação ao recurso em epígrafe. O
inteiro teor da decisão encontra-se juntado aos autos à disposição dos concorrentes. São Carlos, 16 de novembro de 2.010.Presidente da Comissão de Licitações.
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO
CARLOS
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
7
Balancete Contabil de Verificação
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Entidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Balancete Contabil de Verificação
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Entidade:
Código
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Descrição
1.0.0.0.0.00.00 Ativo
1.1.0.0.0.00.00 Ativo Circulante
1.1.1.0.0.00.00 Disponível
1.1.1.1.0.00.00 Disponível Em Moeda Nacional
1.1.1.1.1.00.00 Caixa
1.1.1.1.2.00.00 Bancos Conta Movimento
1.1.1.1.2.01.00 Contas Próprias /Conta Única
1.1.1.1.2.99.00 Outras Contas
1.1.3.0.0.00.00 Bens E Valores Em Circulação
1.1.3.1.0.00.00 Estoques
1.1.3.1.8.00.00 Estoques Internos - Almoxarifado
1.1.3.1.8.06.00 Medicamentos E Materiais Hospitalares
1.1.3.1.9.00.00 Estoques Diversos
1.1.3.1.9.99.00 Outros Estoques
1.4.0.0.0.00.00 Ativo Permanente
1.4.2.0.0.00.00 Imobilizado
1.4.2.1.0.00.00 Bens Móveis E Imóveis
1.4.2.1.2.00.00 Bens Móveis
1.4.2.1.2.48.00 Veículos Diversos
1.4.2.1.2.99.00 Outros Bens Móveis
1.9.0.0.0.00.00 Ativo Compensado
1.9.1.0.0.00.00 Execução Orçamentária Da Receita
1.9.1.1.0.00.00 Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita
1.9.1.1.1.00.00 Receita A Realizar
1.9.1.1.4.00.00 Receita Realizada
1.9.2.0.0.00.00 Fixação Orçamentária Da Despesa
1.9.2.1.0.00.00 Dotação Orçamentária
1.9.2.1.1.00.00 Dotação Inicial
1.9.2.1.2.00.00 Dotação Suplementar
1.9.2.1.2.01.00
Excesso De Arrecadação - Tesouro
1.9.2.1.2.02.00 Superávit Financeiro
1.9.2.1.2.05.00 Anulação Total Ou Parcial De Dotação
1.9.2.1.5.00.00
® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente
1.9.2.1.9.01.01 Acréscimo
1.9.2.1.9.01.09 ® Redução
1.9.2.4.0.00.00 Execução Da Despesa
1.9.2.4.1.00.00 Empenho Da Despesa
1.9.2.4.1.01.00 Empenhos Por Nota De Empenho
1.9.2.4.1.01.01 Emissão De Empenhos
Entidade:
MUNICIPAL
DE SAÚDE - SÃO CARLOS
1.9.2.4.1.01.09 FUNDO
® Anulação
De Empenhos
Saldo Anterior
Código
Descrição
GIAP / OF76285
12/11/2010 - 15:44:55
1.9.3.0.0.00.00
1.9.3.1.0.00.00
1.9.3.1.1.00.00
1.9.3.1.1.01.00
1.9.3.1.1.01.02
1.9.3.1.1.01.03
1.9.3.1.1.01.04
1.9.3.1.1.02.00
1.9.3.1.1.02.10
1.9.3.1.1.02.20
1.9.3.1.3.00.00
1.9.3.1.3.01.00
1.9.3.1.3.01.01
1.9.3.1.3.01.02
1.9.3.1.3.02.00
1.9.3.1.3.02.02
1.9.3.1.3.02.03
1.9.3.1.3.02.04
1.9.3.2.0.00.00
1.9.3.2.9.00.00
1.9.3.2.9.01.00
1.9.3.2.9.02.00
1.9.5.0.0.00.00
1.9.5.1.0.00.00
1.9.5.1.2.00.00
1.9.5.2.0.00.00
1.9.5.2.0.01.00
1.9.5.2.0.02.00
1.9.5.9.0.00.00
1.9.5.9.1.00.00
1.9.9.0.0.00.00
1.9.9.1.0.00.00
1.9.9.1.1.00.00
1.9.9.1.1.06.00
1.9.9.1.1.06.01
1.9.9.1.1.06.02
2.0.0.0.0.00.00
2.1.0.0.0.00.00
2.1.1.0.0.00.00
2.1.1.1.0.00.00
Entidade:
Saldo Anterior
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
12/11/2010 - 15:44:55
Descrição
Saldo Anterior
2.9.3.1.3.00.00
2.9.3.1.3.01.00
2.9.3.1.3.01.01
2.9.3.1.3.01.02
2.9.3.1.3.02.00
2.9.3.2.0.00.00
2.9.5.0.0.00.00
2.9.5.1.0.00.00
2.9.5.1.1.00.00
2.9.5.1.1.02.00
2.9.5.1.2.00.00
2.9.5.1.2.02.00
2.9.9.0.0.00.00
2.9.9.1.0.00.00
3.0.0.0.0.00.00
3.3.0.0.0.00.00
3.3.1.0.0.00.00
3.3.1.9.0.00.00
3.3.1.9.0.11.00
3.3.1.9.0.11.01
3.3.1.9.0.11.43
3.3.1.9.0.11.99
3.3.1.9.0.13.00
3.3.1.9.0.13.01
3.3.1.9.0.13.02
3.3.1.9.0.13.99
3.3.3.0.0.00.00
3.3.3.5.0.00.00
3.3.3.5.0.43.00
3.3.3.9.0.00.00
3.3.3.9.0.14.00
3.3.3.9.0.14.14
3.3.3.9.0.30.00
3.3.3.9.0.30.01
3.3.3.9.0.30.07
3.3.3.9.0.30.09
3.3.3.9.0.30.10
3.3.3.9.0.30.11
3.3.3.9.0.30.14
3.3.3.9.0.30.15
Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício
Empenhos Liquidados A Pagar
Empenhos Liquidados E Pagos
Controle Financeiro De Despesas De Exercícios Anteriores
Disponibilidades Financeiras
Execução De Restos A Pagar
Inscrição De Restos A Pagar
Restos A Pagar - Processados
Restos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
Restos A Pagar - Não Processados
Restos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
Compensações Passivas Diversas
Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade
Despesas
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos E Salários
13º Salário
Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Fgts
Contribuições Previdenciárias - Inss
Outras Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Diárias No Pais
Material De Consumo
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Gêneros De Alimentação
Material Farmacológico
Material Odontológico
Material Químico
Material Educativo E Esportivo
Material Para Festividades E Homenagens
GIAP / OF76285 -
12/11/2010 - 15:44:55
48.645.271,00
40.144.226,35
20.256.249,01
16.006.249,01
4.574.215,62
480.143,32
10.951.890,07
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
19.887.977,34
19.887.977,34
10.244.360,36
9.643.616,98
0,00
0,00
0,00
0,00
8.501.044,65
8.501.044,65
8.458.448,33
42.596,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
4.000,00
70.427.403,86
9.939.448,20
42.596,32
42.596,32
Débito até mês
2.1.1.1.9.00.00 Diversos Consignatórios
0,00
2.1.1.1.9.99.00 Outros Consignatários
0,00
2.1.1.4.0.00.00 Depósitos De Diversas Origens
712,66
2.1.1.4.1.00.00 Depósitos E Cauções
712,66
2.1.2.0.0.00.00 Obrigações Em Circulação
972.313,82
2.1.2.1.0.00.00 Obrigações A Pagar
972.313,82
2.1.2.1.1.00.00 Fornecedores
596.158,24
2.1.2.1.1.01.00 Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar
596.158,24
2.1.2.1.6.00.00 Recursos Especiais A Liberar
376.155,58
2.1.2.1.6.02.00 Restos A Pagar
376.155,58
2.1.2.1.6.02.02 Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar
376.155,58
2.4.0.0.0.00.00 Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)
17.392.915,99
2.4.1.0.0.00.00 Patrimônio/Capital
17.392.915,99
2.4.1.1.0.00.00 Patrimônio
17.392.915,99
2.9.0.0.0.00.00 Passivo Compensado
750.154.566,57
2.9.1.0.0.00.00 Previsão Orçamentária Da Receita
97.000.000,00
2.9.1.1.0.00.00 Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita
97.000.000,00
2.9.1.1.1.00.00 Previsão Inicial Da Receita
97.000.000,00
2.9.2.0.0.00.00 Execução Orçamentária Da Despesa
270.223.566,60
2.9.2.1.0.00.00 Disponibilidades De Crédito
159.373.047,56
2.9.2.1.1.00.00 Crédito Disponível
47.548.827,66
2.9.2.1.2.00.00 Crédito Indisponível / Contingenciado
973.700,86
2.9.2.1.2.05.00 Reserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)
973.700,86
2.9.2.1.3.00.00 Dotação Utilizada
110.850.519,04
2.9.2.1.3.01.00 Dotação Empenhada A Realizar
24.976.273,19
2.9.2.1.3.02.00 Dotação Liquidada
85.874.245,85
2.9.2.4.0.00.00 Execução Da Despesa
110.850.519,04
2.9.2.4.1.00.00 Emissão De Empenho
110.850.519,04
2.9.2.4.1.01.00 Empenho Por Nota De Empenho
110.850.519,04
2.9.2.4.1.01.01 Empenhos A Liquidar
24.976.273,19
2.9.2.4.1.01.02 Empenhos Liquidados
85.874.245,85
2.9.3.0.0.00.00 Execução Da Programação Financeira
375.734.417,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO
CARLOS
2.9.3.1.0.00.00 Cronograma Mensal De Desembolso
360.603.876,09
2.9.3.1.1.00.00 Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
267.559.047,56
2.9.3.1.1.01.00 Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
159.373.047,56
2.9.3.1.1.01.01 Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial
151.093.000,00
Balancete Contabil de Verificação
2.9.3.1.1.01.02 Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional
18.921.502,09
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
2.9.3.1.1.01.09 ® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário
-10.641.454,53
2.9.3.1.1.02.00 Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A Receber
108.186.000,00
2.9.3.1.1.02.11 FUNDO
Cronograma
De Desembolso
Mensal
- Transferências
Entidade:
108.186.000,00
MUNICIPAL
DE SAÚDE
- SÃO
CARLOS Financeiras A Receber - Inicial
GIAP / OF76285
12/11/2010 - 15:44:55
Código
Descrição
82.309.933,33
18.292.189,62
18.292.189,62
18.292.189,62
9.715.786,03
8.576.403,59
8.533.807,27
42.596,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.839,63
140.839,63
140.839,63
140.839,63
0,00
140.839,63
63.876.904,08
4.268.743,01
4.268.743,01
89.867,73
4.178.875,28
10.956.890,07
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.951.890,07
10.951.890,07
10.951.890,07
10.951.890,07
0,00
Débito até mês
Execução Da Programação Financeira
375.734.417,29
Cronograma Mensal De Desembolso
360.603.876,09
Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
267.559.047,56
Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
159.373.047,56
Programação De Desembolso Mensal Disponível
47.548.827,66
Programação De Desembolso Mensal Reservado
973.700,86
Programação De Desembolso Mensal Empenhado
110.850.519,04
Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber
108.186.000,00
Programação De Desembolso Mensal A Receber
66.131.454,54
Programação De Desembolso Mensal Recebida
42.054.545,46
Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
93.044.828,53
Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício
85.874.245,85
Liquidadas A Pagar
596.158,24
Liquidadas E Pagas
85.278.087,61
Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios Anteriores
7.170.582,68
Não Liquidadas
376.155,58
Liquidadas E Pagas
6.788.711,14
Não Liquidadas E Canceladas
5.715,96
Disponibilidades Financeiras
15.130.541,20
Outras Disponibilidades Financeiras
15.130.541,20
Orçamentárias
15.129.828,54
Extra-Orçamentárias
712,66
Execução De Restos A Pagar
7.170.582,68
Inscrição De Restos A Pagar
376.155,58
Restos A Pagar - Não Processados
376.155,58
Pagamento De Restos A Pagar
6.788.711,14
Pagamento De Restos A Pagar - Processados
44.169,00
Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício
6.744.542,14
Cancelamento De Restos A Pagar
5.715,96
Cancelamento De Restos A Pagar - Não Processados
5.715,96
Compensações Ativas Diversas
26.000,00
Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens
26.000,00
Responsabilidades De Terceiros
26.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO
CARLOS
Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464
26.000,00
Adiantamentos Concedidos
10.000,00
Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado
16.000,00
Balancete Contabil de Verificação
Passivo
768.520.509,04
Passivo Circulante
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010973.026,48
Depósitos
712,66
Consignações
0,00
GIAP / OF76285 -
Código
Débito até mês
778.518.430,55
17.638.504,31
15.130.541,20
15.130.541,20
0,00
15.130.541,20
15.130.541,20
0,00
2.507.963,11
2.507.963,11
828.272,58
828.272,58
1.679.690,53
1.679.690,53
10.725.359,67
10.725.359,67
10.725.359,67
10.725.359,67
1.918.573,47
8.806.786,20
750.154.566,57
97.000.000,00
97.000.000,00
43.686.169,14
53.313.830,86
270.223.566,60
159.373.047,56
151.093.000,00
15.676.047,56
3.622.379,27
4.657.668,29
7.396.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO
CARLOS
-7.396.000,00
3.245.454,53
-3.245.454,53
110.850.519,04
Balancete Contabil de Verificação
110.850.519,04
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
110.850.519,04
113.799.379,92
-2.948.860,88
42.596,32
42.596,32
0,00
0,00
9.896.851,88
9.896.851,88
9.896.851,88
9.896.851,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.487.955,66
0,00
0,00
0,00
40.869.316,93
26.474.271,54
11.437.033,39
642.192,76
642.192,76
14.395.045,39
14.141.810,17
253.235,22
14.395.045,39
14.395.045,39
14.395.045,39
14.141.810,17
253.235,22
19.618.638,73
9.931.424,93
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Saldo Anterior
Débito até mês
93.044.828,53
85.874.245,85
596.158,24
85.278.087,61
7.170.582,68
15.130.541,20
7.170.582,68
7.170.582,68
44.169,00
44.169,00
7.126.413,68
7.126.413,68
26.000,00
26.000,00
85.874.245,85
74.990.763,54
32.742.447,21
32.742.447,21
25.979.915,55
25.105.972,38
819.410,17
54.533,00
6.762.531,66
1.791.008,46
3.922.299,30
1.049.223,90
42.248.316,33
201.946,08
201.946,08
42.046.370,25
142.983,42
142.983,42
5.356.770,80
330.463,80
1.131.814,12
2.069.734,88
55.165,01
892,14
493,75
2.335,00
9.926.424,93
9.926.424,93
9.896.851,88
29.573,05
0,00
9.687.213,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.214.787,63
9.049.833,65
3.791.755,21
3.791.755,21
3.054.286,87
2.987.217,20
0,00
67.069,67
737.468,34
208.280,78
529.187,56
0,00
5.258.078,44
7.000,00
7.000,00
5.251.078,44
10.410,00
10.410,00
781.717,92
15.165,39
140.679,13
354.788,47
14.657,57
0,00
0,00
0,00
Crédito até mês
67.730.746,84
19.567.226,00
19.567.226,00
19.567.226,00
9.715.786,03
9.851.439,97
9.808.843,65
42.596,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.163.520,84
4.268.743,01
4.268.743,01
4.178.875,28
89.867,73
3.932.022,86
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.927.022,86
3.927.022,86
3.927.022,86
0,00
3.927.022,86
Saldo Atual
793.097.617,04
16.363.467,93
13.855.504,82
13.855.504,82
0,00
13.855.504,82
13.855.504,82
0,00
2.507.963,11
2.507.963,11
828.272,58
828.272,58
1.679.690,53
1.679.690,53
10.866.199,30
10.866.199,30
10.866.199,30
10.866.199,30
1.918.573,47
8.947.625,83
765.867.949,81
97.000.000,00
97.000.000,00
39.597.161,59
57.402.838,41
277.248.433,81
159.373.047,56
151.093.000,00
15.681.047,56
3.622.379,27
4.657.668,29
7.401.000,00
-7.401.000,00
3.245.454,53
-3.245.454,53
117.875.386,25
117.875.386,25
117.875.386,25
124.751.269,99
-6.875.883,74
Descrição
Material De Expediente
100.829,62
Material De Processamento De Dados
24.598,76
Material De Acondicionamento E Embalagem
5.670,26
Material De Cama, Mesa E Banho
538,26
Material De Copa E Cozinha
23.769,62
Material De Limpeza E Produtos De Higienização
40.356,90
Uniformes, Tecidos E Aviamentos
27.850,80
Material Para Manutenção De Bens Imóveis
33.456,18
Material Para Manutenção De Bens Móveis
20.552,71
Material Elétrico E Eletrônico
1.054,00
Material De Proteção E Segurança
1.269,15
Material Hospitalar
627.708,27
Material Para Manutenção De Veículos
326.585,85
Outros Materiais De Consumo
531.631,72
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
1.549.052,17
Serviços Técnicos Profissionais
1.546.239,27
Conferências, Exposições E Espetáculos
250,00
Locação De Bens Móveis E Intangíveis
650,00
Outros Serviços De Pessoa Física
1.912,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
34.493.785,89
Serviços Técnicos Profissionais
3.830,00
Locação De Imóveis
237.062,73
Locação De Softwares
4.265,25
Locação De Máquinas E Equipamentos
153.143,95
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
19.994,92
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
49.412,97
Manutenção E Conservação De Veículos
85.709,30
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas
1.170,00
Exposições, Congressos E Conferências
19.646,88
Encargos Financeiros Indedutíveis - Empresas
5.574,27
Fornecimento De Alimentação
49.750,00
Serviços De Energia Elétrica
148.746,60
Serviços De Comunicação Em Geral
587.194,80
Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais
757.663,76
Serviços De Áudio, Vídeo E Foto
300,00
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
SÃO
CARLOS
Serviços Gráficos E Editoriais
53.845,40
Fretes E Transportes De Encomendas
0,00
Vigilância Ostensiva Monitorada
385.964,82
Limpeza E Conservação
582.656,60
Balancete Contabil de Verificação
Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
2.180,00
GIAP / OF76285 -
384.420.933,32
370.565.428,50
267.559.047,56
159.373.047,56
40.686.009,89
811.651,42
117.875.386,25
108.186.000,00
61.881.454,54
46.304.545,46
103.006.380,94
95.835.798,26
943.666,72
94.892.131,54
7.170.582,68
376.155,58
6.788.711,14
5.715,96
13.855.504,82
13.855.504,82
13.854.792,16
712,66
7.170.582,68
376.155,58
376.155,58
6.788.711,14
44.169,00
6.744.542,14
5.715,96
5.715,96
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
8.000,00
20.000,00
784.581.400,76
1.320.534,96
712,66
0,00
0,00
0,00
712,66
712,66
1.319.822,30
1.319.822,30
943.666,72
943.666,72
376.155,58
376.155,58
376.155,58
17.392.915,99
17.392.915,99
17.392.915,99
765.867.949,81
97.000.000,00
97.000.000,00
97.000.000,00
277.248.433,81
159.373.047,56
40.686.009,89
811.651,42
811.651,42
117.875.386,25
22.039.587,99
95.835.798,26
117.875.386,25
117.875.386,25
117.875.386,25
22.039.587,99
95.835.798,26
384.420.933,32
370.565.428,50
267.559.047,56
159.373.047,56
151.093.000,00
18.926.502,09
-10.646.454,53
108.186.000,00
108.186.000,00
Versão 04/03/2008 13:49
103.006.380,94
95.835.798,26
943.666,72
94.892.131,54
7.170.582,68
13.855.504,82
7.170.582,68
7.170.582,68
44.169,00
44.169,00
7.126.413,68
7.126.413,68
28.000,00
28.000,00
95.835.798,26
83.848.580,93
36.534.202,10
36.534.202,10
29.034.202,10
28.093.189,26
819.410,17
121.602,67
7.500.000,00
1.999.289,24
4.451.486,86
1.049.223,90
47.314.378,83
208.946,08
208.946,08
47.105.432,75
153.393,42
153.393,42
6.072.329,92
345.629,19
1.227.704,09
2.424.523,35
69.822,58
892,14
493,75
2.335,00
4
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.532,64
0,00
2.925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.857,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,76
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.981,82
24.598,76
7.526,26
538,26
23.769,62
48.261,70
28.650,70
36.314,88
24.673,14
8.888,00
1.269,15
781.396,88
359.774,71
554.285,94
1.600.951,92
1.598.139,02
250,00
650,00
1.912,90
38.733.161,34
3.830,00
271.331,14
4.933,50
168.419,50
22.989,92
50.913,97
89.001,20
1.170,00
19.646,88
5.574,27
49.750,00
163.600,48
656.771,90
2.269.244,23
300,00
56.697,40
1.140,00
431.731,40
657.850,49
2.180,00
5
Versão 04/03/2008 13:49
Saldo Anterior
Débito até mês
Código
Descrição
4.1.7.2.0.00.00
4.1.7.2.1.00.00
4.1.7.2.1.33.00
4.1.7.6.0.00.00
4.1.7.6.2.00.00
4.1.7.6.2.01.00
4.1.9.0.0.00.00
4.1.9.2.0.00.00
4.1.9.2.2.00.00
4.1.9.2.2.99.00
4.2.0.0.0.00.00
4.2.4.0.0.00.00
4.2.4.2.0.00.00
4.2.4.2.1.00.00
4.2.4.2.1.01.00
4.2.4.7.0.00.00
4.2.4.7.1.00.00
4.2.4.7.1.01.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.3.0.0.00.00
5.1.3.1.0.00.00
5.1.3.1.1.00.00
5.1.3.1.1.02.00
5.1.3.1.1.02.02
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.2.0.0.00.00
6.1.2.1.0.00.00
6.1.2.1.2.00.00
6.1.3.0.0.00.00
6.1.3.1.0.00.00
6.1.3.1.1.00.00
6.1.3.1.1.02.00
6.1.3.1.1.02.01
6.1.3.1.1.02.02
6.2.0.0.0.00.00
6.2.3.0.0.00.00
6.2.3.3.0.00.00
6.2.3.3.1.00.00
Transferências Intergovernamentais
36.075.112,51
Transferências Da União
36.075.112,51
Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A Fundo
36.075.112,51
Transferências De Convênios
43.529,58
Transferências Dos Estados E De Suas Entidades
43.529,58
Transferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - Sus
43.529,58
Outras Receitas Correntes
1.353,76
Indenizações E Restituições
1.353,76
Restituições
1.353,76
Outras Restituições
1.353,76
Receitas De Capital
16.652.036,37
Transferências De Capital
16.652.036,37
Transferências Intergovernamentais
88.400,00
Transferências Da União
88.400,00
Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde- Sus
88.400,00
Transferências De Convênios
16.563.636,37
Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades
16.563.636,37
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus
16.563.636,37
Resultado Diminutivo Do Exercício
2.446.032,58
Resultado Orçamentário
2.446.032,58
Mutações Passivas
2.446.032,58
Desincorporações De Ativos
2.446.032,58
Alienação De Bens
2.446.032,58
Bens Móveis
2.446.032,58
Bens De Estoque
2.446.032,58
Resultado Aumentativo Do Exercício
45.004.369,08
Resultado Orçamentário
44.998.653,12
Interferências Ativas
42.054.545,46
Transferências Financeiras Recebidas
42.054.545,46
Repasse Recebido
42.054.545,46
Mutações Ativas
2.944.107,66
Incorporação De Ativos
2.944.107,66
Aquisições De Bens
2.944.107,66
Bens Móveis
2.944.107,66
Bens Móveis De Uso Permanente
521.841,44
Bens De Estoque
2.422.266,22
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
SÃO
CARLOS
Resultado Extra-Orçamentário
5.715,96
Acréscimos Patrimoniais
5.715,96
Desincorporação De Passivos
5.715,96
Desincorporação De Obrigações
5.715,96
Balancete Contabil de Verificação
GIAP / OF76285 -
12/11/2010 - 15:44:55
GIAP / OF76285 -
12/11/2010 - 15:44:55
Entidade:
Crédito até mês
152,20
0,00
1.856,00
0,00
0,00
14.816,80
799,90
2.858,70
4.120,43
7.834,00
0,00
165.221,25
33.188,86
25.579,22
51.899,75
51.899,75
0,00
0,00
0,00
4.365.232,59
0,00
34.268,41
668,25
15.275,55
2.995,00
1.501,00
3.291,90
0,00
0,00
0,00
0,00
14.853,88
69.623,86
1.512.880,47
0,00
2.852,00
1.140,00
45.766,58
75.193,89
0,00
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
12/11/2010 - 15:44:55
Descrição
Saldo Anterior
187,66
32.452,41
2.552.281,73
28.107,40
28.107,40
13.710,78
13.710,78
1.164.953,98
1.144.123,98
1.144.123,98
944.835,88
805.006,78
139.829,10
199.288,10
0,00
24.549,28
0,00
137.498,89
20.143,24
0,00
1.763,00
0,00
15.333,69
20.830,00
20.830,00
20.830,00
20.830,00
89.867,73
1.467,73
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
1.461,66
1.461,66
1.461,66
1.461,66
1.461,66
0,00
Débito até mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.400,00
88.400,00
88.400,00
88.400,00
88.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Crédito até mês
Saldo Atual
0,00
0,00
124.510,38
0,00
0,00
0,00
0,00
61.218,96
61.218,96
61.218,96
51.668,16
0,00
51.668,16
9.550,80
0,00
0,00
0,00
9.550,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.178.875,28
4.178.875,28
5.812,38
5.812,38
5.812,38
5.812,38
5.812,38
69.862,40
69.862,40
69.862,40
69.862,40
69.862,40
4.103.015,85
13.078,58
509.173,84
33.283.832,64
340.077,52
340.077,52
205.518,63
205.518,63
11.987.217,33
11.782.317,53
11.782.317,53
10.851.869,86
9.814.436,61
1.037.433,25
930.447,67
2.297,20
314.528,44
549,00
193.655,32
109.609,91
2.448,00
57.681,96
172.999,98
76.677,86
204.899,80
204.899,80
204.899,80
204.899,80
57.402.838,41
40.839.202,04
189.355,27
189.355,27
189.355,27
189.355,27
189.355,27
426.650,42
426.650,42
426.650,42
426.650,42
426.650,42
40.221.657,94
4.075.457,97
4.075.457,97
4.075.457,97
27.557,88
27.557,88
27.557,88
184,65
184,65
184,65
184,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.390.839,63
4.390.839,63
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
140.839,63
140.839,63
140.839,63
140.839,63
140.839,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.150.570,48
40.150.570,48
40.150.570,48
71.087,46
71.087,46
71.087,46
1.538,41
1.538,41
1.538,41
1.538,41
16.563.636,37
16.563.636,37
0,00
0,00
0,00
16.563.636,37
16.563.636,37
16.563.636,37
2.446.032,58
2.446.032,58
2.446.032,58
2.446.032,58
2.446.032,58
2.446.032,58
2.446.032,58
49.395.208,71
49.389.492,75
46.304.545,46
46.304.545,46
46.304.545,46
3.084.947,29
3.084.947,29
3.084.947,29
3.084.947,29
662.681,07
2.422.266,22
5.715,96
5.715,96
5.715,96
5.715,96
Crédito até mês
Saldo Atual
6
Versão 04/03/2008 13:49
7
Versão 04/03/2008 13:49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Código
Descrição
6.2.3.3.1.05.00
Restos A Pagar
Saldo Anterior
GUILHERME JOSÉ DE LIMA
CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP251907/O-2
.
.
MARIZETE MARSARO GUIMARAES
CHEFE DE DIVIÃO DE FINANÇAS E CONTAB.
Débito até mês
Crédito até mês
Saldo Atual
5.715,96
0,00
0,00
5.715,96
0,00
163.041.992,55
163.041.992,55
0,00
Totais
ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Balancete da Despesa - Orçamentária
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010
Empenhado
Anulado Contingenciado Período
Empenhado
Acumulado
Liquidado
Período
Liquidado
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.656,30
0,00
0,00
0,00
4.530,00
0,00
4.530,00
0,00
4.530,00
30.126,30
0,00
35.106,85
0,00
0,00
0,00
23.828,79
0,00
23.828,79
0,00
23.828,79
11.278,06
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000.000,00
68.331,23
0,00
0,00
119.233,67
659.025,97
119.233,67
659.025,97
119.233,67
659.025,97
409.305,26
0,00
450.000,00
50.000,00
0,00
0,00
31.940,10
277.090,93
73.614,47
214.864,05
73.614,47
214.864,05
222.909,07
62.226,88
Programa Saúde Da Família
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
3.155,60
133.697,75
3.155,60
133.697,75
3.155,60
133.697,75
66.302,25
0,00
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.03.3000
Programa Saúde Da Família
650.000,00
182.902,73
0,00
0,00
7.049,00
550.142,78
49.482,57
435.845,43
49.482,57
435.845,43
282.759,95
114.297,35
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.03.3000
Programa Saúde Da Família
400.000,00
0,00
0,00
0,00
-370.600,00
29.400,00
0,00
29.400,00
0,00
29.400,00
370.600,00
0,00
8
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.03.3000
Programa Saúde Da Família
350.000,00
40.000,00
0,00
0,00
11.445,16
173.169,78
15.044,05
171.275,42
15.044,05
171.275,42
216.830,22
1.894,36
9
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.03.3000
Programa Saúde Da Criança E Do
Adolescente
100.000,00
0,00
0,00
0,00
1.792,78
27.103,98
0,00
21.431,20
0,00
21.431,20
72.896,02
5.672,78
10
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.06.3000
Programa Saúde Da Criança E Do
Adolescente
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
11
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.03.3000
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento
Sus
50.000,00
422.637,87
270.000,00
0,00
81.893,63
87.292,71
52.293,20
57.112,28
52.293,20
57.112,28
115.345,16
30.180,43
12
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.03.3000
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento
Sus
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.796,11
0,00
49.796,11
0,00
49.796,11
203,89
0,00
13
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.03.3000
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento
Sus
30.000,00
50.505,22
0,00
0,00
2.500,00
53.274,97
17.456,66
50.774,97
17.456,66
50.774,97
27.230,25
2.500,00
14
07.01.10.301.7010.1.027.4.4.90.51.04.3000
Demandas Do Orçamento
Participativo
2.100.000,00
1.945.454,53
1.500.000,00
0,00
-524.876,02
2.020.548,55
88.160,94
938.449,96
88.160,94
938.449,96
524.905,98
1.082.098,59
15
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
749.009,08
0,00
36.217,62
0,00
36.217,62
250.990,92
712.791,46
16
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
1.500.000,00
1.417.962,33
0,00
0,00
-0,02
276.793,24
121.777,48
275.933,24
121.777,48
275.933,24
2.641.169,09
860,00
17
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.03.3000
Programa De Saúde Bucal
260.000,00
100.000,00
0,00
0,00
115.009,55
202.716,38
16.516,75
82.124,09
16.516,75
82.124,09
157.283,62
120.592,29
18
07.01.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.03.3000
Programa De Saúde Bucal
100.000,00
24.588,54
0,00
0,00
0,00
54.764,85
980,00
48.665,05
980,00
48.665,05
69.823,69
6.099,80
Ficha Dotação
Especificação
Orçado
Suplem.
1
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.04.3000
Aprimoramento Do Controle Social
Da Saúde E Implem. Dos
Conselhos Gestores
10.000,00
0,00
10.000,00
2
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.04.3000
Aprimoramento Do Controle Social
Da Saúde E Implem. Dos
Conselhos Gestores
20.000,00
0,00
83
07.01.10.301.0007.2.214.3.3.90.39.03.3000
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento
Sus
0,00
84
07.01.10.301.0015.2.203.3.3.90.36.02.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
0,00
85
07.01.10.301.0015.2.203.3.3.90.39.02.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
3
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.03.3000
Programa Saúde Da Família
4
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.03.3000
Programa Saúde Da Família
5
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.03.3000
6
7
GIAP / OF76285 -
GIAP / OF76400 -
São Carlos
Débito até mês
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Código
Crédito
até mês 13:49 Saldo Atual3
Versão 04/03/2008
19.887.977,34
19.887.977,34
10.244.360,36
9.643.616,98
0,00
8.412.177,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
253.235,22
192.016,26
0,32
0,32
0,32
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.015,94
0,00
0,00
192.015,94
0,00
0,00
66.158,80
0,00
44.789,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Anterior
3.3.3.9.0.39.80 Hospedagens
12.890,92
3.3.3.9.0.39.90 Serviços De Publicidade Legal
476.721,43
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica
30.856.061,29
3.3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias E Contributivas
311.970,12
3.3.3.9.0.47.12 Contribuição Para O Pis/Pasep
311.970,12
3.3.3.9.0.49.00 Auxílio Transporte
191.807,85
3.3.3.9.0.49.01 Indenização Auxílio Transporte
191.807,85
3.4.0.0.0.00.00 Despesas De Capital
10.883.482,31
3.4.4.0.0.00.00 Investimentos
10.699.412,51
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas
10.699.412,51
3.4.4.9.0.51.00 Obras E Instalações
9.958.702,14
3.4.4.9.0.51.91 Obras Em Andamento
9.009.429,83
3.4.4.9.0.51.99 Outras Obras E Instalações
949.272,31
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos E Material Permanente
740.710,37
3.4.4.9.0.52.06 Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
2.297,20
3.4.4.9.0.52.08 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial E Hospitalar
289.979,16
3.4.4.9.0.52.33 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
549,00
3.4.4.9.0.52.34 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
65.707,23
3.4.4.9.0.52.35 Equipamentos De Processamento De Dados
89.466,67
3.4.4.9.0.52.36 Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório
2.448,00
3.4.4.9.0.52.42 Mobiliário Em Geral
55.918,96
3.4.4.9.0.52.48 Veículos Diversos
172.999,98
3.4.4.9.0.52.99 Outros Materiais Permanentes
61.344,17
3.4.6.0.0.00.00 Amortização / Refinanciamento Da Dívida
184.069,80
3.4.6.9.0.00.00 Aplicações Diretas
184.069,80
3.4.6.9.0.71.00 Principal Da Dívida Contratual Resgatada
184.069,80
3.4.6.9.0.71.99 Outras Amortizações Da Dívida Contratada
184.069,80
4.0.0.0.0.00.00 Receita
53.313.830,86
4.1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes
36.661.794,49
4.1.1.0.0.00.00 Receita Tributária
183.548,96
4.1.1.1.0.00.00 Impostos
183.548,96
4.1.1.1.2.00.00 Impostos Sobre O Patrimônio E A Renda
183.548,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO
CARLOS
4.1.1.1.2.04.00 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza
183.548,96
4.1.1.1.2.04.31 Retido Nas Fontes - Trabalho
183.548,96
4.1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial
358.249,68
Balancete Contabil de Verificação
4.1.3.2.0.00.00 Receitas De Valores Mobiliários
358.249,68
4.1.3.2.5.00.00 Remuneração De Depósitos Bancários
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010358.249,68
4.1.3.2.5.01.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Vinculados
358.249,68
4.1.3.2.5.01.03 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Fundo De Saúde
358.249,68
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
4.1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes
36.118.642,09
2
Versão 04/03/2008
Crédito
até mês 13:49 Saldo Atual
42.596,32
42.596,32
0,00
0,00
10.244.360,36
10.244.360,36
10.244.360,36
10.244.360,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.201.338,90
0,00
0,00
0,00
47.894.184,14
26.474.271,54
4.574.215,62
480.143,32
480.143,32
21.419.912,60
11.205.124,97
10.214.787,63
21.419.912,60
21.419.912,60
21.419.912,60
11.205.124,97
10.214.787,63
28.305.154,76
19.892.977,34
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Código
3.3.3.9.0.30.16
3.3.3.9.0.30.17
3.3.3.9.0.30.19
3.3.3.9.0.30.20
3.3.3.9.0.30.21
3.3.3.9.0.30.22
3.3.3.9.0.30.23
3.3.3.9.0.30.24
3.3.3.9.0.30.25
3.3.3.9.0.30.26
3.3.3.9.0.30.28
3.3.3.9.0.30.36
3.3.3.9.0.30.39
3.3.3.9.0.30.99
3.3.3.9.0.36.00
3.3.3.9.0.36.06
3.3.3.9.0.36.13
3.3.3.9.0.36.16
3.3.3.9.0.36.99
3.3.3.9.0.39.00
3.3.3.9.0.39.05
3.3.3.9.0.39.10
3.3.3.9.0.39.11
3.3.3.9.0.39.12
3.3.3.9.0.39.16
3.3.3.9.0.39.17
3.3.3.9.0.39.19
3.3.3.9.0.39.20
3.3.3.9.0.39.22
3.3.3.9.0.39.39
3.3.3.9.0.39.41
3.3.3.9.0.39.43
3.3.3.9.0.39.47
3.3.3.9.0.39.50
3.3.3.9.0.39.59
3.3.3.9.0.39.63
3.3.3.9.0.39.74
3.3.3.9.0.39.77
3.3.3.9.0.39.78
3.3.3.9.0.39.79
Entidade:
Crédito
até mês 13:49 Saldo Atual1
Versão 04/03/2008
39.958.754,97
30.182.673,94
20.256.249,01
16.006.249,01
11.437.033,39
642.192,76
3.927.022,86
4.250.000,00
4.250.000,00
0,00
9.926.424,93
9.926.424,93
9.896.851,88
29.573,05
0,00
0,00
0,00
0,00
9.776.081,03
9.776.081,03
9.733.484,71
42.596,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
86.488.295,58
10.286.956,68
42.596,32
42.596,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
12/11/2010 - 15:44:55
12/11/2010 - 16:31:11
Pago
Período
Pago
Acumulado
Saldo
Empenhar
Versão 04/03/2008 13:49
Versão 01/09/2010 14:27
Saldo
Pagar
8
1
DIÁRIO OFICIAL
MUNICIPAL
DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Quinta-feira, 18 deFUNDO
novembro
de 2010
www.saocarlos.sp.gov.br Balancete da Despesa - Orçamentária
8
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010
Ficha Dotação
Especificação
Empenhado
Anulado Contingenciado Período
Empenhado
Acumulado
Liquidado
Período
Liquidado
Acumulado
Pago
Período
Pago
Acumulado
0,00
71.203,24
25.360,60
67.854,04
25.360,60
67.854,04
-5.000,43
254.308,22
38.834,79
232.826,17
38.834,79
232.826,17
5.691,78
21.482,05
55.183,06
1.426.024,77
89.553,00
1.163.011,38
89.553,00
1.163.011,38
473.975,23
263.013,39
185.024,00
1.793.343,22
185.024,00
1.793.343,22
185.024,00
1.793.343,22
706.656,78
0,00
-20,00
348.142,77
0,00
348.142,77
0,00
348.142,77
169.700,17
0,00
0,00
-4.173,60
352.257,03
17.786,05
342.157,17
17.786,05
342.157,17
4.212,83
0,00
-10.675,84
312.818,91
31.051,66
259.929,81
31.051,66
259.929,81
12.181,09
52.889,10
0,00
31.866,77
667.952,61
46.640,16
473.909,35
46.640,16
473.909,35
72.901,35
194.043,26
270.000,00
0,00
0,00
101.673,10
0,00
101.673,10
0,00
101.673,10
28.326,90
0,00
1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
4.177.407,55
88,15
40.839.202,04
88,15
57.700.000,00
59,48
-16.860.797,96
0,00
0,00
0,00
104.976,53
9.897,00
97.916,53
9.897,00
97.916,53
128.023,47
7.060,00
1100.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
5.806,31
0,12
189.355,27
0,12
450.000,00
0,46
-260.644,73
1110.00.00.00
IMPOSTOS
5.806,31
0,12
189.355,27
0,12
450.000,00
0,46
-260.644,73
1112.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
5.806,31
0,12
189.355,27
0,12
450.000,00
0,46
-260.644,73
1112.04.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
0001 Imposto De Renda Retido Na Fonte
5.806,31
0,12
189.355,27
0,12
450.000,00
0,46
-260.644,73
Orçado
Suplem.
200.000,00
53.699,44
0,00
0,00
Programa De Assistência
Farmacêutica
120.000,00
140.000,00
0,00
0,00
Programa De Assistência
Farmacêutica
1.100.000,00
800.000,00
0,00
0,00
07.01.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.02.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
200.000,00
317.842,94
0,00
0,00
24
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
250.000,00
106.469,86
0,00
25
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
250.000,00
75.000,00
0,00
26
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.03.3000
Programa De Alimentação
Saudável
700.000,00
40.853,96
0,00
27
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.04.3000
Programa De Alimentação
Saudável
400.000,00
0,00
86
07.01.10.302.0017.2.205.4.4.90.52.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
0,00
233.000,00
19
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
20
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.03.3000
21
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.04.3000
22
23
Saldo
Empenhar
182.496,20
Saldo
Pagar
3.349,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2010 a 31/10/2010
Orçamentária
Exercício de: 2010
10.099,86
28
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.03.3000
Manutenção Do Hospital Escola
Municipal - Contrato De Gestão
15.300.000,00
0,00
4.750.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
700.000,00
7.000.000,00
700.000,00
7.000.000,00
2.150.000,00
1.400.000,00
29
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.04.3000
Manutenção Do Hospital Escola
Municipal - Contrato De Gestão
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.494.124,56
124.510,38
1.245.103,80
124.510,38
1.245.103,80
5.875,44
249.020,76
30
07.01.10.302.7006.2.203.3.1.90.11.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
100.000,00
41.690,51
0,00
0,00
20.160,00
141.634,00
20.160,00
141.634,00
20.160,00
141.634,00
56,51
0,00
31
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.50.43.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.14.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
33
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
0,00
600.000,00 DE SAÚDE
0,00
FUNDO MUNICIPAL
-2.594,58
SÃO 438.361,30
CARLOS73.035,61
34
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
1.030.000,00
35
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
26.200.000,00
36
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.04.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
2.000.000,00
96.000,00
37
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.51.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
200.000,00
1.191.978,90
0,00
0,00
-1.035.240,00
184.110,00
38
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.03.3000
Atendimento Ambulatorial,
Emergencial E Hospitalar
200.000,00
403.383,44
0,00
12.000,00
0,00 Empenhado
CLASSIFICAÇÃO
RECEITA ARRECADADA
FON. RUBR ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
NO MÊS
%
RECEITA ORÇADA
NO ANO
%
DIFERENÇAS
%
5.806,31
0,12
189.355,27
0,12
450.000,00
0,46
-260.644,73
1300.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
68.400,74
1,44
426.650,42
1,44
600.000,00
0,62
-173.349,58
470.000,00
1320.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
68.400,74
1,44
426.650,42
1,44
600.000,00
0,62
-173.349,58
0,00
1325.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
68.400,74
1,44
426.650,42
1,44
600.000,00
0,62
-173.349,58
1325.01.00.00
68.400,74
1,44
426.650,42
1,44
600.000,00
0,62
-173.349,58
68.400,74
1,44
426.650,42
1,44
600.000,00
0,62
-173.349,58
772,74
0,02
9.492,64
0,02
600.000,00
0,62
-590.507,36
16.903,75
0,36
128.312,39
0,36
0,00
0,00
128.312,39
474,15
0,01
18.777,99
0,01
0,00
0,00
18.777,99
2.937,02
0,06
60.526,12
0,06
0,00
0,00
60.526,12
47.313,08
1,00
209.541,28
1,00
0,00
0,00
209.541,28
1112.04.31.00
001
Material Médico-Hospitalar E
12/11/2010Odontológico
- 16:31:11
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
49.925,00
0,00
49.925,00
0,00
49.925,00
75,00
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.03.3000
Material Médico-Hospitalar E
Odontológico
550.000,00
0,00
0,00
0,00
8.916,80
94.087,46
17.206,38
84.943,66
17.206,38
84.943,66
455.912,54
9.143,80
1700.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De
Saúde
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
4.103.015,85
86,58
40.221.657,94
86,58
56.630.000,00
58,38
-16.408.342,06
41
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.04.3000
Material Médico-Hospitalar E
Odontológico
500.000,00
30.000,00
150.000,00
0,00
-16.816,48
362.975,15
6.615,42
326.363,01
6.615,42
326.363,01
17.024,85
36.612,14
1720.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.075.457,97
86,00
40.150.570,48
86,00
55.680.000,00
57,40
-15.529.429,52
42
07.01.10.302.7006.2.211.4.4.90.52.01.3000
Material Médico-Hospitalar E
Odontológico
200.000,00
92.279,24
200.000,00
0,00
0,00
55.353,66
3.527,51
52.603,66
3.527,51
52.603,66
36.925,58
2.750,00
1721.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
4.075.457,97
86,00
40.150.570,48
86,00
55.680.000,00
57,40
-15.529.429,52
43
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.04.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
3.400.000,00
0,00
945.454,53
0,00
0,00
2.454.545,47
805.006,78
2.380.869,60
805.006,78
2.380.869,60
0,00
73.675,87
55.680.000,00
57,40
-15.529.429,52
7.360.000,00
7,59
-2.108.492,00
Ficha Dotação
Especificação
39
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.3000
40
GIAP / OF76400 -
1.400.000,00
Orçado
261.179,16
73.035,61
261.179,16
361.638,70
177.182,14
493.107,90
6.497,51
493.107,90
6.497,51
493.107,90
136.892,10
0,00
1325.01.03.00
3.748.649,84 30.186.539,12
0,00 - Orçamentária
Despesa
2.701.667,23
24.357.923,37
2.701.667,23
24.357.923,37
1.333.665,06
5.828.615,75
1325.01.03.01
001
0002
469.333,33
2.095.477,99
0,00
Período0,00
de 01/10/2010
a 31/10/2010
164.000,00
1.735.477,99
164.000,00
1.735.477,99
522,01
360.000,00
1325.01.03.02
003
0023
0,00
153.625,43
0,00
153.625,43
1.207.868,90
30.484,57
1325.01.03.03
002
0024
119.919,90
Empenhado
Acumulado
13.500,00
Liquidado
Período
20.369,90
Liquidado
Acumulado
13.500,00
Pago
20.369,90
Pago
483.463,54
Saldo
99.550,00
Saldo
1325.01.03.04
004
0025
0,00
1325.01.03.05
005
0026
0,00
400.000,00
5.320.204,18
0,00da
Balancete
Suplem.
0,00
Anulado Contingenciado
6.497,51
Período
Período
Acumulado
Versão 01/09/2010 14:27
44
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
16.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.511.647,19
0,00
7.300.507,25
0,00
7.300.507,25
45
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.52.04.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.52.05.3000
Reforma, Construção E Ampliação
De Unidades De Saúde
21.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.03.3000
Programa De Saúde Mental
230.000,00
0,00
0,00
0,00
-37.866,34
192.091,46
11.529,35
118.522,29
48
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.03.3000
Programa De Saúde Mental
250.000,00
750.000,00
0,00
0,00
54.048,00
463.991,51
51.965,50
49
07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.03.3000
Programa De Saúde Mental
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.410,00
50
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
1.000.000,00
100.505,31
0,00
0,00
37.900,26
51
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.39.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52
07.01.10.302.7013.2.206.4.4.90.52.03.3000
Programa De Assistência
Farmacêutica
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.04.3000
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
27.600.000,00
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
250.000,00
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.04.3000
Ficha Dotação
57
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.04.3000
GIAP / OF76400 -
87
58
59
Especificação
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.04.3000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.04.3000
0,00
1.410,00
18.590,00
0,00
1.099.870,52
162.964,98
918.442,32
162.964,98
918.442,32
634,79
181.428,20
38.223,00
4.346,07
21.171,58
4.346,07
21.171,58
61.777,00
17.051,42
2.225,62
0,00
2.225,62
0,00
2.225,62
47.774,38
0,00
26.370.298,91
7.000,00
3.173.580,36
207.986,19
6.764.319,47
0,00
735.680,53
208.946,08
293.000,00
173.053,92
0,00
149.155,00
9.660,00
148.863,42
9.660,00
148.863,42
Empenhado
Acumulado
Liquidado
Período
Liquidado
Acumulado
Pago
Período
Pago
Acumulado
60.712,83
962.039,91
962.039,91
0,00
101.014,08
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
300.000,00
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
3.600.000,00
Versão 01/09/2010 14:27
0,00
101.014,08
4.845,00
Saldo
Empenhar
320.895,41
148.985,92
291,58
189.325,00
3
735.308,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
41.466,64
76.293,80
797.167,29
3.836.620,54
797.167,29
41.466,64
2.758.568,91
398.370,08
41.466,64
408.870,08
797.167,29
2.758.568,91
238.140,71
13.379,46
1.078.051,63
400.000,00
0,00
0,00
0,00
28.107,40
340.077,52
28.107,40
340.077,52
28.107,40
340.077,52
59.922,48
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
14.993,48
212.786,63
13.710,78
197.698,63
13.710,78
197.698,63
87.213,37
15.088,00
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
45.000,00
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
200.000,00
40.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
-6.051,80
20.000,00
138.840,72
0,00
135.341,72
5.914,60
5.914,60
0,00
135.341,72
30.000,00
0010 Caps Centro De Atenção Psicosocial
61.159,28
12/11/2010
- 16:33:14
0011 Fundo De Ações Estratégicas - Faec - T.R.S.
3.690,00
750,00
3.690,00
20.000,00
16.310,00
133.795,12
19.638,23
133.795,12
29.150,68
17.928,41
2.340,00
780,00
2.340,00
46.100,00
1.560,00
4.037,42
117.927,54
4.037,42
117.927,54
154.684,76
57.387,70
3.712,00
23.624,00
3.712,00
23.624,00
29.392,00
26.984,00
0,00
7.820,00
22.180,00
0,00
12.800,00
87.200,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
780,00
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
150.000,00
180.000,00
0,00
0,00
611,80
175.315,24
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.608,00
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orçado
Suplem.
Empenhado
Anulado Contingenciado Período
Empenhado
Acumulado
Liquidado
Período
Liquidado
Acumulado
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
13.587,00
0,00
13.587,00
Balancete da Despesa - Orçamentária
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010
7.820,00
12.800,00
0,00
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.03.3000
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
72
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.03.3000
Programa De Vigilância Sanitária
50.000,00
8.100,97
0,00
0,00
-1.126,68
31.231,50
770,47
73
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.03.3000
Programa De Vigilância Sanitária
150.000,00
0,00
0,00
0,00
4.153,20
47.631,54
3.064,08
74
07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.03.3000
Programa De Vigilância Sanitária
50.000,00
35.000,00
0,00
0,00
139,90
61.594,46
0,00
75
07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
100.000,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
69.900,00
76
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
50.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
2.000,00
77
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
150.000,00
35.544,38
83.000,00
0,00
-686,30
78
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
79
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
300.000,00
464.834,51
0,00
0,00
80
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.04.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
50.000,00
0,00
0,00
81
07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.03.3000
Atividade De Apoio Ao Programa
Vigilância Epidemiológica E
Controle Da Dengue
50.000,00
103.647,05
149.000,00
82
07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.04.3000
Amortização Da Dívida Publica
Municipal - Fms
250.000,00
0,00
0,00
Total Geral :
18.926.502,09
151.093.000,00
12.800,00
Pago
Período
Pago
Acumulado
Saldo
Empenhar
28.430,00
26.869,47
2.801,50
27.758,33
102.368,46
19.873,21
58.034,56
23.405,54
3.559,90
6.400,00
69.900,00
6.400,00
69.900,00
30.100,00
0,00
0,00
840,00
0,00
840,00
0,00
1.160,00
101.328,09
2.486,83
83.583,85
2.486,83
83.583,85
1.216,29
17.744,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.410,12
714.924,86
3.168,46
449.686,32
3.168,46
449.686,32
49.909,65
265.238,54
0,00
45.600,00
49.979,55
0,00
4.379,55
0,00
4.379,55
20,45
45.600,00
0,00
0,00
2.310,00
1.640,00
2.310,00
1.640,00
2.310,00
2.337,05
0,00
0,00
20.830,00
204.899,80
20.830,00
204.899,80
20.830,00
204.899,80
45.100,20
9.961.552,41
9.614.043,93
-500.000,00
-142.929,80
0,00
700.000,00
0,72
-100.357,02
-156.251,79
1/3
0,00
0,00
93.748,21
0,00
250.000,00
0,26
133.085,88
2,81
441.296,97
2,81
400.000,00
0,41
0015 Componente Básico De Assistência Farmacêutica - Afb
56.034,35
1,18
522.317,19
1,18
450.000,00
0,46
72.317,19
1721.33.14.40
003
0016 Farmácia Popular Do Brasil
10.000,00
0,21
100.000,00
0,21
200.000,00
0,21
-100.000,00
1721.33.16.00
003
0036 Implantação De Unidades Básicas De Saúde
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
1721.33.17.00
003
0038 Estruturação De Un. De Atenção Especializada
88.400,00
1,87
88.400,00
1,87
0,00
0,00
88.400,00
1721.33.99.00
003
0017 Outros Programas Fundo A Fundo
0,00
0,00
100.000,00
0,00
120.000,00
0,12
-20.000,00
1721.33.99.01
003
0032 Pró Saúde Ii
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
27.557,88
0,58
71.087,46
0,58
950.000,00
0,98
-878.912,54
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,52
-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
41.296,97
20.000,00
005
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
0018 Convênios Diversos
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,52
-500.000,00
27.557,88
0,58
71.087,46
0,58
400.000,00
0,41
-328.912,54
1762.01.00.00
002
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES
0019 Convênios Diversos
27.557,88
0,58
71.087,46
0,58
400.000,00
0,41
-328.912,54
1762.01.00.01
002
0031 Programa Hiperdia
27.557,88
0,58
71.087,46
0,58
0,00
0,00
71.087,46
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,05
-50.000,00
006
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0020 Transferências De Convênios De Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,05
-50.000,00
1900.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
184,65
0,00
1.538,41
0,00
20.000,00
0,02
-18.461,59
1920.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
184,65
0,00
1.538,41
0,00
20.000,00
0,02
-18.461,59
1922.00.00.00
RESTITUIÇÕES
184,65
0,00
1.538,41
0,00
20.000,00
0,02
-18.461,59
1922.99.00.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES
0,00
20.000,00
0,02
-18.461,59
-18.461,59
1922.99.01.00
001
0021 Outras Restituições
1922.99.01.01
003
0027 Outras Restituições
1922.99.01.02
004
0028 Outras Restituições
2400.00.00.00
2421.01.00.03
2470.00.00.00
GIAP
/ OF73040 -
ESPECIFICAÇÃO DA UNIÃO
RECEITA
FON. RUBR TRANSFERÊNCIAS
003
2471.00.00.00
184,65
0,00
1.538,41
0,00
20.000,00
0,02
100,00
0,00
925,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613,19
39.300.000,00
40,52
-22.736.363,63
39.300.000,00
40,52
-22.736.363,63
0,00
DIFERENÇAS
0,00
0,00
0,00
84,65
Balancete da Receita referente ao Período
de
01/10/2010 a613,19
31/10/2010
16.563.636,37 100,00
-88.400,00 100,00
RECEITAS DE CAPITAL
Orçamentária
100,00
16.563.636,37 100,00
-88.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Exercício
de: 2010
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
2420.00.00.00
CLASSIFICAÇÃO
2421.00.00.00
0,00
1.538,41
184,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- SÃO CARLOS
0034 Estruturação De Unidades De Atenção Especializada
DE CONVÊNIOS
12/11/2010TRANSFERÊNCIAS
- 16:33:14
Total Geral:
0,00
925,22
0,00 100,00
0,00
0,00
100,00
-88.400,00
RECEITA
ARRECADADA 0,00 100,00
RECEITA ORÇADA
0,00
%
0,00
NO ANO 0,00 100,00
%
0,00
0,00
0,00
39.300.000,00
0,00
Versão 16/09/2010 13:56
39.300.000,00
0,00
40,52
-22.736.363,63
2/3
-88.400,00
100,00
-88.400,00
NO MÊS
100,00
%
0,00
0,00
16.563.636,37
0,00
0,00
16.563.636,37
0,00
0,00
16.363.636,37
0,00
39.300.000,00
40,52
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
4.089.007,55
100,00
57.402.838,41
100,00
97.000.000,00
100,00
-39.597.161,59
40,52
-22.736.363,63
-22.936.363,63
0,00
22.983.254,71
94.892.131,54
95.835.798,26
117.875.386,25
7.024.867,21
599.642,98
0014 Outros Programas Fundo A Fundo - Dst-Aids
0035 Unidade De Saúde Da Família - Cidade Aracy
0,00
0,00
3,51
003
005
770,47
0,00
-103.200,00
0,52
003
005
3.064,08
3.257.070,20
003
2471.01.20.00
58.034,56
5,33
0,21
1721.33.14.10
2471.01.10.00
27.758,33
4
252.388,50
200.000,00
500.000,00
0,00
Versão
13:56
5,33 16/09/20103.400.000,00
1721.33.13.30
0,00
28.430,00
Versão 01/09/2010 14:27
86.413,00
0,00
1721.33.13.20
0,00
13.587,00
NO 96.800,00
ANO
0,00
0012 Vigilância Epidemiologia E Ambiental Em Saúde - Ecd
E Dst
0013 Vigilância Sanitária
2000.00.00.00
Saldo
Pagar
0,19
%
0,00
003
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
0022 Convênios Com O Ministério Da Saúde
0,00
0,00
10.646.454,53
7.820,00
0,00
8.800,00
NO MÊS
-405.637,00
1721.33.13.10
1764.01.00.00
3.499,00
1,51
715.000,00
71.500,00
RECEITA
ARRECADADA
003
1764.00.00.00
20.000,00
750,00
0,00
0,00
12/11/2010 - 16:31:11
0,00
100.000,00
80.874,21
0,00
0,00
FUNDO
MUNICIPAL
DE SAÚDE
-5.694,56
SÃO 151.723,53
CARLOS19.638,23
71
GIAP / OF76400 -
0,00
0,00
50.000,00
Especificação
0009 Ceo - Centro De Especialidade Odontológica
003
1761.01.14.00
0,00
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
Ficha Dotação
003
1721.33.12.14
1762.00.00.00
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.51.03.3000
1721.33.12.13
1761.00.00.00
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.04.3000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.03.3000
1721.33.12.12
CLASSIFICAÇÃO
1760.00.00.00
0,00
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2010 a 31/10/2010
1,40
1,40
594.363,00
66.402,00
Agentes Comunitários De Saúde
Orçamentária
0,59
0,59
257.000,00
28.000,00
Saúde Bucal
Exercício
de: 2010
61,64
61,64
28.864.786,93
2.921.232,74
Atenção De Alta E Média Complexidade E
Ambulatorial-Teto Financeiro
003
0008 Samu
192
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
FON. RUBR
GIAP
/ OF73040 1721.33.12.22
Saldo
Pagar
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.04.3000
70
0,19
%
1.410,00
60.712,83
69
DIFERENÇAS
-385.000,00
0,00
101.014,08
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.04.3000
1,13
%
0007
1.151.364,91
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.03.3000
1.100.000,00
RECEITA
ORÇADA
003
0,00
68
1,51
1721.33.12.11
-256.831,04
67
-12.135.213,07
172.756,80
0,00
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
42,27
536.008,49
0,00
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
-103.000,00
41.000.000,00
291.234,71
0,00
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.03.3000
0,37
51.965,50
50.000,00
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.03.3000
360.000,00
291.234,71
250.000,00
66
1,03
0006
222.260,32
65
-872.000,00
1.000.000,00
003
0,00
Programa De Prevenção E
Controle De Dst/Aids
2,06
1721.33.11.33
1.300.000,00
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.03.3000
2.000.000,00
73.569,17
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
64
2,37
37.908,54
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.3000
1.128.000,00
118.522,29
Suplem.
63
2,37
11.529,35
61
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.04.3000
3.272.145,00
112.400,00
0005
60
62
0,00
003
Despesa
0,00
382.000,00
0,00 - Orçamentária
0,00
0,00
1721.33.11.32
Empenhado
Anulado Contingenciado Período
96.000,00
6,90
0004 Saúde Da Família
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010
0,00
3.272.145,00
003
Orçado
12/11/2010 - 16:31:11
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.3000
Balancete
292.000,00
5.000,00da
6,90
1721.33.11.31
7.000,00
388.000,00
327.214,50
0,00
587.446,05
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
0029 Piso De Atenção Básica Fico (Pab Fixo)
0,00
208.946,08
Planej.Do Sistema De Saúde E
Melhoria Da Qualidade, Eficiência
E Humanização Do Atendimento No
Sus
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.04.3000
003
0,00
7.500.000,00
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.04.3000
1721.33.11.01
21.000.000,00
FUNDO
MUNICIPAL
DE SAÚDE
- SÃO7.500.000,00
CARLOS
7.500.000,00
737.468,34
737.468,34
0,00
0,00
0,00
55
003
0,00
26.162.312,72
54
56
2.723.468,88
1721.33.11.00
86,00
86,00
40.150.570,48
4.075.457,97
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE - SUS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE11,27
- SÃO CARLOS
11,27
5.251.508,00
0003 Piso De Atenção Básica Fico (Pab Fixo)
534.016,50
1721.33.00.00
0,00
2.515.482,69
0,00
2
8.211.139,94
26.370.298,91
0,00
Pagar
988.352,81
2.723.468,88
1.943.879,27
Empenhar
41.497.661,31
São Carlos recebe 30 milhões do PAC 2
GIAP / OF76400 -
12/11/2010 - 16:31:11
Versão 01/09/2010 14:27
A Prefeitura Mun i c i p a l d e S ã o Ca r l o s
anunciou na manh ã d e s t a q u a r t a - fe i ra ( 1 7 ) ,
a conquista, junto a o G ove r n o Fe d e ra l, d e
R$ 30,6 milhões pa ra o b ra s d o Pro gra m a d e
Aceleração do Cres c i m e nto – PAC 2 .
Ao
todo
são
5
projetos
aprovados:
pavimentação do Parque Belvedere (ao lado
do Coutry Club), compreendendo os ser viços
de drenagem e galerias de águas pluviais,
terraplenagem, guias, sarjetas e pavimento (R$
1,55 mi); pavimentação do Loteamento Social
Dom Constantino Amstalden (São Carlos 8) com
serviços de terraplenagem, guias, sarjetas e
pavimento (R$ 2,03 mi); canalização do córrego
Gregório entre a rua Visconde de Inhaúma e a
rotatória do Cristo (R$ 6,77 mi); implantação
do sistema de abastecimento de água do
bairro Varjão com a captação, construção de
reservatório para armazenamento de água e
redes de distribuição (R$ 3,28 mi); e a Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) que fará a
GIAP / OF73040 -
5
12/11/2010 - 16:33:14
coleta e o tratamento de esgoto da Cidade da
Energia, condomínio industrial e comercial e
do bairro Varjão e áreas adjacentes (R$ 17 mi).
Do valor total de investimentos, R$ 27 milhões
são do Orçamento Geral da União (OGU),
portanto a Prefeitura não precisará reembolsar
o Governo Federal. Os outros R$ 3,6 milhões,
referente às obras de pavimentação, virão
por meio de financiamento a juros especiais,
já que se trata de obras em loteamentos de
interesse social.
A cidade já recebeu R$ 11,7 milhões do PAC
1, sendo que algumas destas obras já foram
concluídas, 75% delas, e outras prestes a serem
iniciadas como a canalização de dois trechos
do córrego do Gregório.
De acordo com a Prefeitura, os 5 projetos de
São Carlos aprovados fazem parte apenas da
1ª etapa do PAC 2. O município aguarda ainda
a aprovação de novos projetos da nas áreas de
saúde, educação, infraestrutura e saneamento.
Diário Oficial
Expediente
Prefeitura de São Carlos
Secretaria Municipal de
Comunicação
Glória Saratt
(MTb. 16.701) edição
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
Versão 16/09/2010 13:56
3/3
Carlinhos Oliveira/PMSC
documento assinado digitalmente
MUNICIPIO DE SAO CARLOS
PREFEITURA
MUNICIPAL:45358249000101
Digitally signed by MUNICIPIO DE SAO CARLOS PREFEITURA
MUNICIPAL:45358249000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Carlos, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
ou=Autenticado por AR Macseg, cn=MUNICIPIO DE SAO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL:45358249000101
Date: 2010.11.17 17:55:32 -02'00'