Convenção Anual
dez09 a nov10
Pesquisa
de clima
Organizacional
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Satisfação Geral
20%
Ruim
60%
20%
Razoável
Ótimo
Total de pesquisas enviadas..............116
Respondidas..................................... 76 – 66%
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
0%
Faixa Etária
8%
14%
até 21 anos
de 22 a 35 anos
36 a 49 anos
acima de 50 anos
78%
Sexo
Masculino
Feminino
45%
55%
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Tempo de Casa
1%
9%
até 6 meses
9%
34%
7 meses até 1.6 meses
1.7 m até 2.6 meses
2.7 m até 4. 6 meses
19%
mais de 5 anos
mais de 10 anos
28%
0%
Escolaridade
0% 0% 0%
17%
9%
1o grau incompleto
até 1º grau completo
2º grau em
curso/completo
superior incompleto
40%
34%
superior completo
pós-graduado
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Qual unidade você trabalha?
Educação
36%
Recursos Humanos
50%
Serviços
Multiserviços
Corporativo
7%
7%
0%
Qual é a área em que você trabalha?
21%
Administrativo / Operacional
Comercial / Técnico
16%
63%
Gestão
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Por que trabalho no Grupo Empreza?
Porque a organização me motiva a fazer o melhor possível
Porque tenho segurança (estabilidade) no emprego
Porque o mercado não está favorável à mudança
Porque seria difícil conseguir um emprego melhor
Porque tenho chance de crescer na empresa
Porque me dá prestigio
Porque gosto do que faço
Porque tenho muitos amigos aqui
O ambiente humano de trabalho é bom
Porque que tenho liberdade para trabalhar
O ambiente físico de trabalho é bom
O trabalho que faço é interessante
Os benefícios são bons
O salário que eu recebo é bom
0
10
20
30
40
50
60
70
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Oportunidade de Desenvolvimento Profissional
Mais Importante
Indiferente
Política de Benefícios
Menos Importante
Mais Importante
Indiferente
Menos Importante
16%
37%
14%
46%
70%
17%
Política de Remuneração
Mais Importante
Indiferente
Menos Importante
21%
20%
59%
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Possibilidade de equilíbrio entre vida pessoal
e profissional.
Mais Importante
Indiferente
Menos Importante
25%
55%
20%
Estabilidade no Emprego
Mais Importante
Indiferente
Menos Importante
25%
17%
58%
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Ranking de "Satisfação"
32
29
28
27
22
Oportunidade de
Desenvolvimento Profissional.
Possibilidade de equilíbrio
entre vida pessoal e
profissional.
Política de Remuneração
Política de Benefícios
Estabilidade no Emprego.
Ranking de "Insatisfação"
30
25
24
24
20
Política de Remuneração
Política de Benefícios
Oportunidade de
Desenvolvimento Profissional.
Estabilidade no Emprego.
Possibilidade de equilíbrio
entre vida pessoal e
profissional.
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Ranking de Satisfação - INDIFERENTE
27
25
24
23
20
Política de Benefícios
Oportunidade de
Desenvolvimento Profissional.
Estabilidade no Emprego.
Possibilidade de equilíbrio
entre vida pessoal e
profissional.
Política de Remuneração
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Condições de Trabalho
Comunicação
17%
28%
Ruim
54%
Ruim
18%
Razoável
65%
Ótimo
Razoável
Ótimo
18%
Credibilidade
16%
Ruim
21%
63%
Razoável
Ótimo
Gente especializada em gente
Pesquisa de Clima Organizacional
Relacionamento
Desenvolvimento
16%
28%
Ruim
Ruim
51%
Razoável
Ótimo
20%
64%
Razoável
Ótimo
21%
Reconhecimento
Imagem
10%
24%
17%
Ruim
Ruim
Razoável
Ótimo
53%
Razoável
23%
Ótimo
73%
Gente especializada em gente
Indicadores de Excelência Operacional
Notas Fiscais x Cancelamento
Cheques emitidos x cancelados
Inadimplência
Perdas e Prejuízos
Reclamações Trabalhistas
Rescisões Negativas
Protocolos Propoweb x motivos
Pesquisa de Satisfação de clientes
Indicadores de desempenho por Unidade
Gente especializada em gente
NOTAS FISCAIS X CANCELAMENTO X MOTIVOS
 Total de NF emitidas no período......................................... 3.547
 Dias úteis no período.......................................................... 233
 Faturistas em 80% do período.............................................
2
 Qtde. de Faturas por pessoa por dia.................................... 7,6
Gente especializada em gente
Notas Fiscais X Cancelamentos
100%
75%
3547
2664
16%
9%
557
326
Aberto
Baixado
Cancelado
Total geral
Gente especializada em gente
Cancelamentos por Empreza
100%
77%
557
427
17%
95
3%
3%
18
ECA
EES
17
EGPS
ESC
Grupo
Gente especializada em gente
Motivos de Cancealmentos de Notas Fiscal - Grupo Empreza
NF EXTRAVIADA
0.2%
FATURAMENTO INDEVIDO
0.2%
ALTERAÇÃO TRIBUTAÇÃO
0.2%
FAT. EMPREZA ERRADA
0.4%
FALTA CERTIDÃO
0.4%
DESISTÊNCIA CANDIDATO
0.4%
DADOS CADASTRAIS INCORRETOS
1%
CONTESTAÇAO DO SERVIÇO
1%
ALTERAÇÃO CC CLIENTE
1%
VALOR RENEGOCIADO
CLIENTE SEM SALDO
DUPLICIDADE
ATRASO ENTREGA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CÁLCULO INCORRETO CLIENTE
ERRO APONTAMENTO
ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS
FALHA IMPRESSORA
CÁLCULO INCORRETO
ERRO DE DIGITAÇÃO
1%
1%
1%
2%
3%
4%
6%
8%
11%
29%
30%
Gente especializada em gente
Motivos de Cancelamento de Notas Fiscais - EGPS
FATURAMENTO INDEVIDO
0.2%
ALTERAÇÃO TRIBUTAÇÃO
0.2%
FALTA CERTIDÃO
0.5%
DADOS CADASTRAIS INCORRETOS
1%
ALTERAÇÃO CC CLIENTE
1%
VALOR RENEGOCIADO
1%
CLIENTE SEM SALDO
1%
DUPLICIDADE
ATRASO ENTREGA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CÁLCULO INCORRETO CLIENTE
ERRO APONTAMENTO
ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS
FALHA IMPRESSORA
ERRO DE DIGITAÇÃO
CÁLCULO INCORRETO
1%
3%
4%
5%
5%
7%
12%
28%
30%
Gente especializada em gente
Motivos de Cancelamento de Notas Fiscais - ECA
NF EXTRAVIADA
1%
FAT. EMPREZA ERRADA
1%
DUPLICIDADE
2%
DESISTÊNCIA CANDIDATO
2%
FALHA IMPRESSORA
TERAÇÃO DADOS CADASTRAIS
ERRO APONTAMENTO
CÁLCULO INCORRETO
ERRO DE DIGITAÇÃO
6%
14%
15%
26%
33%
Gente especializada em gente
Motivos de Cancelamento de Notas Fiscais - ESC
FAT. EMPREZA ERRADA
6%
CLIENTE SEM SALDO
6%
CÁLCULO INCORRETO
12%
ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS
12%
CONTESTAÇAO DO SERVIÇO
ERRO DE DIGITAÇÃO
18%
47%
Gente especializada em gente
Motivos de Cancelamento de Notas Fiscais - EES
ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS
FALHA IMPRESSORA
ERRO DE DIGITAÇÃO
CÁLCULO INCORRETO
6%
22%
33%
39%
Gente especializada em gente
Controle de cheques
CONTROLE DE CHEQUES
MOTIVO
QTDE.
%
160
48%
LANÇAMENTO ERRADO
6
2%
FUNCIONARIO NÃO BUSCOU
14
4%
CANCELADO A PEDIDO RH
140
42%
SUBSTITUIÇÃO
10
3%
TOTAL
330
100%
ERRO IMPRESSÃO
Gente especializada em gente
Inadimplência
INADIMPLENCIA GERAL DO GRUPO EMPREZA
65%
61%
49%
28%
38%
31%
4%
Em Carteira
No Juridico
Total Inadimplencia
U.SERVIÇO
28%
49%
31%
2%
U.RH
4%
2%
4%
4%
3%
11%
5%
U.Educação Esup
3%
11%
5%
U.Educação EES
65%
38%
61%
Gente especializada em gente
Rescisões Negativas
Rescisão Contrato Trabalho Negativas Ano 2010
MOT
52%
TMO
1% Multisserviço
TS
45%
1%
CALL CENTER
0%
ADMINISTRATIVO
1%
Rescisão Contrato Trabalho Negativas Ano 2010
Valor Cobrado Da
Fatura
92%
Valor NÃO
Cobrado da
Fatura
8%
Gente especializada em gente
Despesas Financeiras
DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DO GRUPO EMPREZA ANO 2010
Juros Leasing
1%
Juros FCO
9%
Juros C/Garantida
64%
Desp.Bancarias
14%
Tarifas
Folha
12%
Gente especializada em gente
Perdas e Prejuízos
PERDAS E DANOS GRUPO EMPREZA ANO 2010
U.Serviço
93%
U. RH
7%
U. Educação
0%
Gente especializada em gente
Ações Judiciais 2010
FUNCIONÁRIOS
E ALUNOS
PROCESSOS
INDICE
MOT
7477
65
0,9%
TMO
89
2
2,2%
11352
45
0,4%
MULTISERVIÇO
739
4
0,5%
EDUCAÇÃO PÓS
637
3
0,5%
CORPORATIVO
190
6
3,2%
20484
125
0,6%
PRODUTO
TS
TOTAL
Gente especializada em gente
Ações Judiciais 2010
EMPREZA
DF
GO
MT
PA
PR
RJ
RO
RS
SC
TO
TOTAL
ECA
1
1
EES
3
3
EGPS
2
ESUP
TOTAL
11
56
1
11
6
2
13
16
1
2
2
17
119
2
56
1
11
6
2
13
16
1
125
Gente especializada em gente
MOTIVO
TOTAL
Acidente Trabalho
1
Brasilserv
4
Comissão, HE
1
Danos Morais
1
Desconto Ben. Indevido
1
Direitos trabalhistas
71
Erro PIS
2
HE
3
Indenização
1
SPC
3
Vinculo, Comissão, HE
37
TOTAL
125
Ações Judiciais
2010
Gente especializada em gente
Protocolos Propoweb
Gente especializada em gente
Protocolos por Unidade de Negócios
2557
547
157
Empreza
Temporários e
Terceirizados
Empreza RH
Empreza
Multiserviços
24
9
3
Empreza Call
Center
Empreza
Educação - FGV
Empreza
Agrícola
3
3
Faculdade ESUP Empreza BPO
2
1
Empreza
Talentos
Empreza Promo
Gente especializada em gente
Protocolos por Projetos
20 maiores projetos
608
407
307
217
214
212
199
7%
6%
6%
6%
9%
94
72
65
64
3%
2%
2%
2%
53
52
52
44
41
36
33
32
31
Gente especializada em gente
Protocolos Resolvidos por Responsável
Total de Protocolos: 3306 - Total de Feedback: 15.294
1533
46%
835
25%
282
230
137
9%
Pablo
Santana
Marcio
Mariza
Barbosa Fernandes
Helen
Cristina
Maysa
120
Glaucia
Ribeiro
93
23
Luiz Carlos Wanessa
Costa
20
19
9
5
Anna
Karina
Augusto
Cristiano
Victor
Ribeiro
Janete
Medeiros
Gente especializada em gente
Protocolos por Motivo
1917
340
10%
209
6%
137
132
4%
4%
120
88
85
73
32
27
23
21
17
16
14
12
10
9
8
7
5
2
2
Gente especializada em gente
Protocolos por Filiais
963
446
383
350
287
274
261
208
70
GO
DF
SP
RS
RJ
SC
PR
MT
MS
45
TO
9
7
3
1
MG
BA
PE
SE
Gente especializada em gente
Protocolos por Mês
578
550
501
322
454
451
332
15%
119
mai-10
jun-10
jul-10
ago-10
set-10
out-10
nov-10
dez-10
Gente especializada em gente
Total Pesquisas Enviadas......199
Respondidas........................... 80
Amostra de ............................ 40%
Gente especializada em gente
Unidade de RH
Satisfação Geral de Clientes - R&S
12%
Insatisfeito
20%
Razoável
Satisfeito
68%
Gente especializada em gente
Como foi o prazo do 1º atendimento?
Insatisfeito
Razoável
Satisfeito
Prazo para entrega da demanda
12%
Insatisfeito
Razoável
Satisfeito
12%
13%
26%
76%
61%
Qualidade da(s) pessoa(s) selecionada(s)
Insatisfeito
Razoável
Satisfeito
Qualidade da(s) pessoa(s) selecionada(s)
Insatisfeito
Razoável
Satisfeito
13%
10%
19%
23%
64%
71%
Gente especializada em gente
Multiserviços
Nível de Satisfação dos Clientes
Ruim
Razoável
Ótimo
0%
3%
97%
Comunicação fluente (disponibilidade e retorno rápido)
Ruim
Razoável
Ótimo
Você faria novos negócios com o Grupo Empreza
Ruim
Razoável
0%
0%
100%
100%
Ótimo
Gente especializada em gente
Qualidade das pessoas selecionadas
Ruim
Razoável
Ótimo
Prazo de atendimento da(s) demanda(s)
Ruim
Razoável
0%
Ótimo
0%
10%
90%
100%
Domínio das técnicas e procedimentos operacionais
Ruim
Razoável
Ótimo
Utilização correta de uniformes, materais e produtos
Ruim
Razoável
Ótimo
0%
0%
10%
100%
90%
Gente especializada em gente
Desempenho do gestor operacional
Cumprimento dos prazos
Ruim
Razoável
Ruim
Ótimo
Razoável
Ótimo
0%
0%
100%
100%
Habilidade em solucionar eventuais problemas
Faturamento correto e no prazo
Ruim
Razoável
Ruim
Razoável
Ótimo
Ótimo
0%
0%
100%
100%
Gente especializada em gente
(TS) Temporário, Terceirizado e CallCenter
Nível de Satisfação dos Clientes
Ruim
Razoável
Ótimo
20%
54%
26%
Gente especializada em gente
Compreensão da demanda (identificação do perfil do(s)
candidato(s)
Ruim
Razoável
Ótimo
Prazo de atendimento da(s) demanda(s)
Ruim
Razoável
Ótimo
19%
13%
32%
42%
68%
26%
Qualidade das pessoas selecionadas
Ruim
Razoável
Ótimo
Domínio das técnicas e procedimentos operacionais
Ruim
Razoável
Ótimo
19%
16%
55%
26%
53%
31%
Gente especializada em gente
Utilização correta de uniformes, materais e produtos
Ruim
Razoável
Ótimo
Administração de Pessoal (salário, benefícios, rescisões,
substituições)
Ruim
Razoável
Ótimo
13%
47%
24%
40%
50%
26%
Cumprimento dos prazos
Desempenho do gestor operacional
Ruim
Razoável
Ótimo
Ruim
24%
Razoável
Ótimo
16%
50%
26%
58%
26%
Gente especializada em gente
Comunicação fluente (disponibilidade e retorno rápido)
Ruim
Razoável
Ótimo
Habilidade em solucionar eventuais problemas
Ruim
Razoável
Ótimo
16%
24%
55%
29%
58%
Faturamento correto e no prazo
Ruim
Razoável
Ótimo
18%
Você faria novos negócios com o Grupo Empreza
Ruim
Razoável
Ótimo
13%
29%
21%
50%
66%
21%
Gente especializada em gente
Satisfação por Produto
Nível de Satisfação dos Clientes - MOT
Ruim
Razoável
Ótimo
25%
54%
21%
Nível de Satisfação dos Clientes - TS
Ruim
Satisfação Geral de Clientes - R&S
12%
Razoável
Ótimo
10%
56%
34%
Insatisfeito
20%
Razoável
Satisfeito
68%
Gente especializada em gente
Satisfação Geral
Nível de Satisfação
Ruim
Razoável
Ótimo
14%
19%
67%
Gente especializada em gente
Pesquisa de opinião ESUP - FGV
Avaliação Disciplina - Professor
9.5
9
6
3
0
8.5
8.6
8.6
Indicadores de
Desempenho
Gente especializada em gente
INDICADORES DIRETORIA DE CLIENTE
Objetivos
Garantir a Implantação do
modelo de gestão por resultado
Melhorar os processos
corporativos
Garantir a realização das
pesquisas de satisfação de
clientes em todas as Unidade
de Negócios
Resultado
Metas
Realizado
Peso
%
Criar o controle do orçamento, custo, despesas e
resultados
90%
15%
14%
Criar modelo de acompanhamento dos resultados de
cada Unidade de Negócio.(relatórios, periodicidade etc)
100%
15%
15%
100%
15%
15%
100%
10%
10%
25%
10%
3%
100%
15%
15%
50%
10%
5%
0%
10%
0%
Criar base de dados para apuração dos indicadores de
desempenho
Desenvolver relatórios para apresentação dos
resultados dos indicadores
Redesenhar os processos de faturamento, contas a
pagar e receber, compras e RH estratégico
Realizar as pesquisas em todos os clientes ativos
Garantir a realização das pesquisas de satisfação da
Unidade de Educação
Garantir a implementação dos planos de ação
decorrentes das pesquisas
76%
Gente especializada em gente
INDICADORES GERÊNCIA CORPORATIVA
Objetivo
Meta
Resultado
Pós
manter em 12%
6,89%
Reduzir a inadimplencia da Unidade de Educação
Peso
Atingimento
15%
15%
Graduação
manter em 25%
7,42%
Reduzir a inadimplencia da Unidade de Serviço
0,50%
1,20%
10%
0,12%
Reduzir a inadimplencia da Unidade de RH
0,50%
5,78%
15%
1%
Criar política de cobrança por produto e por Unidade
100%
0%
10%
0%
Cumprir os prazos de emissão de demonstrativos de faturamento
100%
60%
10%
6%
Cumprir os prazos de emissão das NF conforme datas bases dos
contratos
100%
60%
10%
6%
Reduzir as ocorrências de falhas na rede e máquinas da ESUP
100%
50%
10%
5%
Apresentar propostas de melhores taxas e encargos bancários. No
mínimo 1 por banco.
100%
80%
10%
8%
Implantar política de segurança para uso da rede e computadores do
Grupo.
100%
0%
10%
0%
RESULTADO FINAL
41%
Gente especializada em gente
INDICADORES COORDENAÇÃO DE TI
Objetivo
Criar modelo de controle das contas telefonicas e propor ações de
redução
Apresentar programa de otimização dos recursos
Criar modelo de controle de ocorrência que comprove a redução
Garantir a disponibilidade sua e da equipe na implementação da nova
versão dos 2 sistemas
Implantar política de segurança para uso das máquinas, rede e sistemas
do Grupo
RESULTADO FINAL
Resultado
Peso
Atingimento
0%
20%
0%
0%
20%
0%
Controle implementado
com comprovação da
redução
0%
20%
0%
Novas versões
implementadas
100%
20%
20%
Política Implentada
0%
20%
0%
Meta
Controle implementado
e comparativo das
contas anteriores aos
controles e ações
Programa apresentado
20%
Gente especializada em gente
INDICADORES CONTROLADORIA
Objetivo
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Cumprir o crononograma mensal de fechamento contábil
100%
50%
10%
5%
Criar um planejamento tributário por empresa
100%
50%
10%
5%
Criar um material de gestão e orientação sobre as ocorrências que
impactam no fechamento contábil
100%
0%
10%
0%
Implementar planos de ação com os gestores para reduzir o volume de
ações trabalhistas
100%
0%
10%
0%
Garantir a geração de relatório para acompanhamento das ações
trabalhistas
100%
100%
10%
10%
Criar um modelo de controle que garanta a segurança dos documentos
conforme legislação vigente
100%
0%
10%
0%
Garantir a Implementação do processo de controle dos contratos
100%
100%
10%
10%
Garantir o arquivamento de 100% dos contratos ativos
100%
84%
10%
8%
Garantir a digitalização de 100% dos contratos ativos
100%
92%
10%
9%
Garantir a implementação de ações corretivas para as inconsistências
apontadas na auditoria
100%
0%
10%
0%
RESULTADO FINAL
48%
Gente especializada em gente
INDICADORES DA AUDITORIA E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Objetivo
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Criar o controle do orçamento, custo, despesas e resultados
100%
90%
20%
18%
Criar modelo de acompanhamento dos resultados de cada empresa,
Unidade de Negócio e Projeto(relatórios , periodicidade etc)
100%
100%
20%
20%
Criar base de dados para apuração dos indicadores de desempenho
100%
100%
20%
20%
Desenvolver relatórios para apresentação dos resultados dos
indicadores
100%
100%
20%
20%
Implementar ações corretivas para as inconsistências apontadas na
auditoria
100%
0%
20%
0%
RESULTADO FINAL
78%
Gente especializada em gente
INDICADORES COORDENAÇÃO DE RH
Objetivo
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Garantir que os procedimentos de admissão, demissão, benefícios e
folha e encargos sejam realizados conforme a legislação trabalhista e
dentro dos prazos estabelecidos.
100%
100%
20%
20%
Garantir que a documentação de cada cliente/funcionários estejam
devidamente assinados e em ordem ao final de cada mês.
100%
50%
15%
8%
Gerar a folha de pagamento de 100% dos clientes ativos dentro do
prazo
100%
100%
20%
20%
Repassar ao financeiro e contabilidade todas as alterações feitas na
folha e protocolos de pagamento em imediatamente após a execução
100%
100%
15%
15%
Auditar as rotinas trabalhistas conforme legislação vigente para evitar
erros
100%
0%
15%
0%
Garantir o perfeito arquivamento de toda a documentação pertinente as
rotinas trabalhistas devidamente assinados
100%
50%
15%
8%
RESULTADO FINAL
71%
Gente especializada em gente
INDICADORES GESTÃO DE CONTRATOS E ASSESSORIA JURÍDICA
Objetivo
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Implementar o processo de controle dos contratos
100%
100%
20%
20%
Arquivar 100% dos contratos ativos anexando a folha da base de
contrato e orçamento
100%
84%
20%
17%
Digitalizar 100% dos contratos ativos e inativos
100%
92%
20%
18%
Gerar relatório para acompanhamento das reclamações trabalhistas
100%
100%
20%
20%
Implementar planos de ação em conjunto com os gestores das áreas
envolvidas nas ações
100%
50%
20%
10%
RESULTADO FINAL
85%
Gente especializada em gente
INDICADORES DAS
UNIDADES DE NEGÓCIOS
Gente especializada em gente
UNIDADES DE SERVIÇOS
MOT
Objetivo
2009
2010
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Faturamento
(Crescer 40% em relação à 2009)
R$
17.756.097,20
R$
18.531.969,55
40%
4%
20%
2%
Margem Líquida
(Crescer 50% em relação à 2009)
R$
200.015,47
R$
994.163,39
50%
397%
20%
20%
Custo Operacional
(Reduzir 30% em relação à 2009)
R$
13.925.502,40
R$
12.401.245,79
-30%
-15%
20%
10%
80%
54%
20%
14%
0,3%
0,9%
20%
0%
Índice de Satisfação
(Atingir 80% de cliente)
Reclamações Trabalhistas
(Máximo de 0,3% em relação ao
volume de contratações)
Resultado
-
45%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE SERVIÇOS
TS
Objetivo
2009
2010
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Faturamento
(Crescer 40% em relação à 2009)
R$
47.400.206,99
R$
34.886.636,26
40%
-26%
20%
0%
Margem Líquida
(Crescer 50% em relação à 2009)
R$
2.933.025,53
R$
1.860.732,75
50%
-37%
20%
0%
Custo Operacional
(Reduzir 30% em relação à 2009)
R$
34.835.150,33
R$
26.384.564,55
-30%
3%
20%
0%
Índice de Satisfação
(Atingir 80% de cliente)
80%
56%
20%
14%
Reclamações Trabalhistas
(Máximo de 0,3% em relação ao
volume de contratações)
0,3%
0,4%
20%
13%
Resultado
27%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE SERVIÇOS
TMO
Objetivo
2009
2010
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Faturamento
(Crescer 40% em relação à 2009)
R$
2.034.267,39
R$
2.348.474,18
40%
15%
20%
8%
Margem Líquida
(Crescer 50% em relação à 2009)
R$
243.102,68
R$
208.069,26
50%
-14%
20%
0%
Custo Operacional
(Reduzir 30% em relação à 2009)
R$
1.373.111,25
R$
1.517.041,76
-30%
-4%
20%
3%
80%
0%
20%
0%
0,3%
2%
20%
0%
Índice de Satisfação
(Atingir 80% de cliente)
Reclamações Trabalhistas
(Máximo de 0,3% em relação ao
volume de contratações)
Resultado
2
11%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
Objetivo
2009
2010
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Faturamento
(Crescer 40% em relação à 2009)
R$
67.190.571,58
R$
55.767.079,99
40%
-17%
20%
0%
Margem Líquida
(Crescer 50% em relação à 2009)
R$
3.376.143,68
R$
3.062.965,40
50%
-9%
20%
0%
Custo Operacional
(Reduzir 30% em relação à 2009)
R$
50.133.763,99
R$
40.302.852,10
-30%
-3%
20%
2%
80%
55%
20%
14%
0%
1%
20%
0%
Índice de Satisfação
(Atingir 80% por cliente)
-
Reclamações Trabalhistas
(Máximo de 0,3% em relação ao
volume de contratações)
0
Resultado
2
16%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INDICADORES GRADUAÇÃO
Objetivo
Faturamento
(Crescer 30% em relação à 2009)
Inadimplência
(Manter em 25%)
Redução de Custos
(Criação de plano de escalonamento da
remuneração dos professores)
Certificação FGV
(Alcançar nota 9,0 na avaliação anual)
Avaliação Alunos / Professores
(Alcançar nota 8,5)
Avaliação MEC
(Atingir nota 4 na avaliação do MEC)
Avaliação MEC
(Contratar auditoria para auxíliar a receber o
MEC)
Integração Faculdade - Mercado
(Criar percerias entre a faculdade e os Eninos
Médios, Conselhos e Associações)
Resultado
2009
R$
758.614,73
2010
R$
924.400,18
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
30%
22%
15%
11%
-
-
25%
7%
10%
10%
-
-
1
1
10%
10%
-
-
9
9
15%
15%
-
-
8,5
9,5
10%
10%
-
-
4
2
20%
10%
-
-
1
1
10%
10%
-
-
3
0
10%
0%
76%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Objetivo
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Faturamento
(Vender 70 vagas em 2010/2)
70
0
20%
0%
Integração Faculdade - Mercado
(Criar percerias entre a faculdade e os Eninos
Médios, Conselhos e Associações)
3
0
15%
0%
Atividades Extras Curriculares
(Aumentar a quantidade de atividades)
3
1
15%
5%
Certificação FGV
(Alcançar nota 9,0 na avaliação anual)
9
9
15%
15%
8,5
8,5
15%
15%
4
4
20%
20%
Avaliação Alunos / Professores
(Alcançar nota 8,5)
Avaliação MEC
(Atingir nota 4 na avaliação do MEC)
Resultado
55%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DO DIREITO
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Faturamento
(Vender 50 vagas em 2010/2)
Objetivo
50
18
20%
7%
Integração Faculdade - Mercado
(Criar percerias entre a faculdade e os Eninos
Médios, Conselhos e Associações)
3
1
20%
0%
3
0
20%
0%
8,5
8,6
20%
20%
4,0
4,0
20%
20%
Atividades Extras Curriculares
(Aumentar a quantidade de atividades)
Avaliação Alunos / Professores
(Alcançar nota 8,5)
Avaliação MEC
(Atingir nota 4 na avaliação do MEC)
Resultado
47%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PÓS
DIRETOR GERAL
Objetivo
Faturamento
(Crescer 30% em relação à 2009)
2009
R$
Inadimplência
(Diminuir para 12% até Dez/2010)
5.026.563,52
2010
R$
-
5.061.916,49
-
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
30%
0,7%
15%
0,4%
12%
7%
15%
15%
Custo Operacional
(Gastar no máx. 65% )
R$
2.280.082,04
R$
2.175.619,61
65%
43%
15%
15%
Despesas
(Reduzir em 30% com relação a 2009)
R$
2.558.676,14
R$
2.542.651,69
-30%
-2,2%
15%
1%
Certificação FGV
(Alcançar nota 9,0 na avaliação anual)
-
-
9,0
0,0
15%
0%
Avaliação Alunos / Professores
(Alcançar nota 8,5)
-
-
8,5
9,5
15%
15%
Pesquisa e Desenvolvimento
(Apresentar projetos de novos produtos)
-
-
1,0
1,0
10%
0%
Resultado
46%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PÓS
GERENTE EXECUTIVO
Faturamento
(Crescer 30% em relação à 2009)
2010
2009
Objetivo
R$
Inadimplência
(Diminuir para 12% até Dez/2010)
5.026.563,52
R$
5.061.916,49
-
-
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
30%
0,7%
20%
0,5%
12%
7%
15%
15%
Custo Operacional
(Gastar no máx. 65% com cada turma)
R$
2.223.890,05
R$
2.175.619,61
65%
43%
20%
20%
Despesas
(Reduzir em 30% com relação a 2009)
R$
2.378.484,86
R$
2.325.810,28
-30%
-2%
15%
1%
Certificação FGV
(Alcançar nota 9,0 na avaliação anual)
-
-
9
9
15%
15%
Otimização de sistema
(Implantar a versão 2.0 do Smart)
-
-
100%
50%
15%
8%
Resultado
59%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PÓS
COORDENADOR DA UNIDADE
Objetivo
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Atendimento ao Cliente
(Atender 100% dos alunos via Smart)
100%
100%
20%
20%
Garantir cumprimentos de processo
(Implantar auditoria dos proces. Acadêm. da
FGV)
100%
30%
20%
6%
Treinamento
(Treinar a equipe nos padrões FGV)
100%
100%
20%
20%
Certificação FGV
(Alcançar nota 9,0 na avaliação anual)
9,0
9
20%
20%
Avaliação Alunos
(Alcançar nota 8,5)
8,5
9,5
20%
20%
Resultado
86%
Gente especializada em gente
MULTISERVIÇOS
MULTISERVIÇO
Objetivo
Realizado
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Faturamento
(Faturar no mínimo 300.000,00 por mês de 2010)
R$ 719.657,29
R$ 2.400.000,00
30%
20%
6%
Orçamento - Custo
(Manter os custos dentro do orçamento de cada projeto)
R$ 559.066,31
R$ 548.535,45
2%
20%
20%
Índice de Satisfação
(Atingir 80% de cada cliente)
97%
80%
121%
20%
20%
Fidelizar a base de clientes
(Manter no mínimo 98% dos clientes na base)
85%
98%
87%
20%
17%
-R$ 223.049,84
R$ 24.000,00
-929%
20%
0%
Margem Líquida
Manter positiva a margem consolidada dos projetos
RESULTADO FINAL
63%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE RH
UNIDADE DE RH
Objetivo
Faturamento
Aumentar em 40% na Unidade de RH
2009
2010
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
R$ 1.324.039,82
R$ 1.667.061,79
40,0%
26%
25%
16%
20,00%
40,0%
10%
25%
6%
25,0%
27%
25%
25%
80,0%
68%
25%
21%
Base
Aumentar 40% a base de clientes.
Margem
Manter em 25% a margem da Unidade.
Satisfação
Atingir 80% na pesquisa de satisfação.
4,46
Resultado
69%
GERÊNCIA DE RH
Objetivo
Faturamento
Aumentar em 40% na Unidade de RH
2009
2010
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
R$ 1.324.039,82
R$ 1.667.061,79
40,0%
26%
33%
21%
20,00%
40,0%
10%
33%
8%
4,46
80,0%
68%
34%
29%
Base
Aumentar 40% a base de clientes.
Satisfação
Atingir 85% na pesquisa de satisfação
Resultado
-
59%
Gente especializada em gente
UNIDADES DE RH COM MOT
CONSOLIDADO RH COM MOT
Objetivo
2009
2010
Meta
Resultado
Peso
Atingimento
Faturamento
(Crescer 40% em relação à 2009)
R$
19.080.137,02
R$
20.199.031,34
40%
6%
20%
3%
Margem Líquida
(Crescer 50% em relação à 2009)
R$
3.376.143,68
R$
3.062.965,40
50%
-9%
20%
0%
Custo Operacional
(Reduzir 30% em relação à 2009)
R$
14.288.460,06
R$
12.762.693,27
-30%
-16%
20%
10%
Índice de Satisfação
(Atingir 80% por cliente)
Reclamações Trabalhistas
(Máximo de 0,3% em relação ao
volume de contratações)
Base
Aumentar 40% a base de clientes.
Resultado
-
3,36
80%
67%
20%
17%
7.222
65
0,3%
0,9%
20%
0%
20,00%
40,0%
10%
25%
6%
36%
Gente especializada em gente