ANO: 2013
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
DRAPAL - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
MISSÃO: Participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os
organismos e serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas
de segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade animal e vegetal, da conservação da natureza e das florestas, no quadro de eficiência da gestão
local de recursos.
Objectivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO
OE 1: Melhorar a prestação do serviço público
OE 2: Desenvolver o capital humano e organizacional
OE 3: Otimizar recursos
Objectivos Operacionais
Eficácia
40,0
O1: Garantir a execução do PRODER
Peso: 40,0
2011
2012
META
2013
Tolerância
Valor
crítico
PESO
Ind 1: Taxa de análise de pedido de apoio
(P.A)
77%
n.d
90%
5%
100
50%
Ind 2: Taxa de análise de pedidos de
pagamento (P.P)
97%
n.d
80%
5%
100
50%
2011
2012
META
2013
Tolerância
Valor
crítico
PESO
Ind 3: Taxa de análise de pedido de apoio
(P.A)
90%
n.d
85%
5%
100
50%
Ind 4: Taxa de análise de pedidos de
pagamento (P.P)
94%
n.d
80%
5%
100
50%
INDICADORES
Mês
RESULTADO
TAXA REALIZAÇÃO
O2: Garantir a Execução do PROMAR
INDICADORES
Peso: 20,0
Mês
RESULTADO
TAXA REALIZAÇÃO
O3: Assegurar o Plano Anual de Controlo
CLASSIFICAÇÃO
Peso: 40,0
2011
2012
META
2013
Tolerância
Valor
crítico
PESO
Ind 5: Prazo de execução do Plano Anual
de Controlo - Pedido Único
n.d
n.d
310 d
10 d
265
50%
Ind 6: Prazo de execução do Plano Anual
de Controlo - Projetos/investimento
n.d
n.d
280 d
10 d
250
50%
INDICADORES
CLASSIFICAÇÃO
Mês
RESULTADO
TAXA REALIZAÇÃO
Eficiência
CLASSIFICAÇÃO
30,0
O4: Reduzir custos de funcionamento
Peso: 60,0
INDICADORES
2011
2012
META
2013
Tolerância
Valor
crítico
PESO
Ind 7: Taxa de redução dos custos de
funcionamento
n.d
n.d
1%
0,5%
15%
100%
Mês
RESULTADO
TAXA REALIZAÇÃO
O5: Assegurar o controlo interno
CLASSIFICAÇÃO
Peso: 40,0
INDICADORES
2011
2012
META
2013
Tolerância
Valor
crítico
PESO
Ind 8: N. de procedimentos auditados
1
2
2
0
4
100%
Mês
RESULTADO
TAXA REALIZAÇÃO
Qualidade
CLASSIFICAÇÃO
30,0
O6: Assegurar a satisfação/confiança do cliente/utente
Peso: 60,0
INDICADORES
2011
2012
META
2013
Tolerância
Valor
crítico
PESO
Ind 9: Indice de satisfação/confiança
global dos clientes
4,5
4,3
4,2
0,2
5
100%
Mês
RESULTADO
TAXA REALIZAÇÃO
O7: Melhorar Competências
INDICADORES
Ind 10: Taxa de formação dos RH
( RH com pelo menos uma acção de
formação/total de RH) x 100
CLASSIFICAÇÃO
Peso: 40,0
2011
2012
META
2013
Tolerância
Valor
crítico
PESO
49,7%
32,7%
20%
2%
60%
100%
Mês
RESULTADO
TAXA REALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES
OB: 1; OB.3; OB. 4 e OB. 6
NOTA EXPLICATIVA
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia
Eficiência
Qualidade
Recursos Humanos
PONTUAÇÃO
PLANEADOS
Dirigentes - Direção Superior
20
40
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa
16
304
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)
12
1992
DESIGNAÇÃO
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)
9
36
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)
8
1112
Assistente operacional
5
Total
REALIZADOS
DESVIO
280
3764
Nota: No planeamento das Unidades Equivalentes de Recursos Humanos (UERH) para 2013 serão considerados 227 dias úteis. Neste cálculo não foram incluídos os feriados que poderão vir a ser extintos em 2013,
dois dos quais coincidem com dias de semana. A ser aprovada a sua extinção, os dias úteis a considerar no planeamento dos RH passam a 229.
Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO
Orçamento de funcionamento
PLANEADOS
EXECUTADOS
12.774.635
Despesas c/Pessoal
9.155.758
Aquisições de Bens e Serviços
2.941.477
Outras despesas correntes
286.460
Transf. Correntes e Despesas de Capital
390.940
PIDDAC
0
Outros valores
0
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)
Indicadores _ Fonte de Verificação
Ind 1:Sistema de Informação PRODER
Ind 2: Sistema de Informação Idigital (IFAP)
Ind 3: Sistema de Informação PROMAR
Ind 4: Sistema de Informação Idigital (IFAP)
Ind 5: Base de dados da Divisão de Controlo, Base de dados IFAP
Ind 6: Base de dados da Divisão de Controlo, Base de dados IFAP
Ind 7: Conta de Gerência
Ind 8: Documento de registo da Auditoria
Ind 9: Plataforma de registo de inquéritos de satisfação a clientes; Relatório do Inquérito de satisfação a clientes.
Ind 10: Documentos internos de registo de formação
12.774.635
DESVIO