AUDIÊNCIA
PÚBLICA
SAÚDE
1º QUADRIMESTRE/2015
18/06/2015
SEÇÃO I
DA LEI COMPLEMENTAR
141/2012
RECURSOS HUMANOS
POR DIVISÃO (30/04/15)
UNIDADE/SETOR
UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE
FUNCIONÁRIOS
101
SECRETARIA DE SAÚDE
62
FARMÁCIA
10
ALMOXARIFADO
03
TRANSPORTE 192
35
TRANSPORTE AMBULATORIAL
10
HOSPITAL DE CLÍNICAS
VISA
TOTAL
177
25
423
PRODUTIVIDADE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
E EPIDEOMOLÓGICA
ABELHAS
PEÇONHENTOS
P/ANÁL.LAB.PASTEUR
CASTRAÇÕES
DOAÇÕES
TOTAIS
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
11
05
00
02
10
00
08
06
00
00
04
00
21
25
00
55
46
49
34
33
32
54
22
191
134
117
95
79
80
371
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
E EPIDEOMOLÓGICA
VACINAS
6.860
GATOS
837
APREENSÕES
CÃES
CÃES
GATOS
GRANDE PORTE
CASTRAÇÕES
191
DOAÇÕES
134
143
26
14
CONTRÔLE DE VETORES
DENGUE (CASA A CASA)
JAN
IMÓVEIS VISITADOS
PONTOS
ESTRATÉGICOS
TOTAIS
FEV
MAR
ABR
QUAD.
947 472 1792 1050
8
4
39
46
4261
97
955 476 1831 1096
4358
DENGUE
SITUAÇÃO EM 30/04/2015
REFERÊNCIA
NOTIFICAÇÃO
MAIORES INFESTAÇÕES
3.455
BOTUJURU
497
V.CHACRINHA
183
CASOS (+)
314
JD. BRASÍLIA
67
J. FRITZ
19
CASOS (-)
98
P. INTERNAC.
441
S.JOSÉ I
282
JD. EUROPA
109
J. MARQUETI
84
V. CONSTANÇA
122
AG. LAUDO
332
DEMAIS BAIRROS COM QUANTIDADES PEQUENAS
COBERTURAS VACINAIS
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
META
COB.%
B.C.G
150
114
136
110
510
90%
127,95
MENINGOCÓCICA
119
82
86
87
374
95%
93,84
PENTA VALENTE
150
101
115
80
446
95%
113,82
PNEUMOCÓCICA
158
103
115
80
456
95%
114,33
POLIOMELITE
158
103
115
80
456
95%
114,33
ROTA VÍRUS
134
86
111
99
90
90%
107,75
COBERTURAS VACINAIS
JAN
FEV
MAR
SEG. SARAMPO
2.014
PÓLIOMIELITE
2.014
ABR
QUAD.
META
COB.%
SCR
148
99
97
107
451
95%
113,07
TETRAVIRAL
160
122
89
67
438
95%
109,78
HEPATITE A
154
92
101
99
446
95%
111,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(DIVERSOS)
RENOVAÇÕES ALV.
RECLAMAÇÕES
PROC. PROGRAMADOS
CADASTROS INICIAIS
CANCELAMENTOS
TOTAIS
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
15
68
18
17
65
26
25
44
54
10
22
54
67
199
152
05 04 04
02 05 04
115 132 94
14
12
444
01
01
103
PRODUTIVIDADE
ATENÇÃO BÁSICA
ATENDIMENTOS NA AB
POR CLÍNICA
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
CLÍNICO GERAL
845
555
473
731
505
551
1195
717
700
999
931
684
3770
2708
2408
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
NÍVEL SUPERIOR
PROCEDIMENTOS
TOTAIS
175
152
136
111
3785 3173 4803 3369
5833 5112 7551 6094
574
15130
24590
PRODUTIVIDADE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES
TIPO/PROC
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
CLÍNICO GERAL
491
531
452
342
1816
GINECOLOGISTA
151
125
164
236
676
PEDIATRIA
143
154
137
150
584
ESPECIALIDADES
1066
1354
1694
1770
5884
NÍVEL SUPERIOR
116
159
159
121
555
1967
2323
2606
2619
9515
TOTAIS
EXAMES E PROCEDIMENTOS
TIPO/PROC
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
19730
21589
35408
26225
102952
RADIOLOGIA CL.
3045
2356
3266
3479
12146
ULTRASSONOG.
563
442
495
450
1950
ENDOSCOPIA
70
50
41
61
222
FISIOTERAPIA
2060
2060
2360
2388
8868
10871
11682
14175
13586
50314
430
449
467
499
1845
36769
38628
56212
46688
178297
EX. LABORAT.
PROC. AMBULAT.
ECG
TOTAIS
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
ATENDIMENTOS
FARMÁCIA DISTR.
ALTO CUSTO
TOTAIS
MÉDIA MENSAL
MÉDIA DIÁRIA
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
13188
12017
13745
12336
51286
1190
1093
1163
1181
4627
14378
13110
14908
13517
55913
13.978
698
CUSTO OPERACIONAL
(FARMÁCIA)
ORIGEM
VALOR R$
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS
R$ 244.163,20
MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS
R$ 448.261,94
MANDADOS JUDICIAIS
R$ 212.462,59
DOSE CERTA
R$ 61.306,49
TOTAL
R$ 966.194,22
MÉDIA MENSAL
R$ 244.548,55
ODONTOLOGIA
ATENDIMENTOS E
PROCEDIMENTOS
TIPO/PROC
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
408
415
460
517
1800
55
122
268
128
573
RESTAURAÇÕES
134
168
192
233
727
ENDODONTIA(CANAIS)
193
200
261
242
896
EXODONTIA (EXTRAÇÕES)
151
173
250
231
805
RADIOGRAFIAS
43
80
74
46
243
OUTROS TRATAMENTOS
21
44
83
25
273
0
0
12
07
19
CONSULTAS
APLICAÇÕES FLÚOR
PALESTRAS
SERVIÇO SOCIAL
SOLICITAÇÕES ATENDIDAS
TIPO/PROC
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
318
282
153
304
1057
48
35
41
51
175
1860
1860
1860
1860
7440
37
37
38
44
44
APAR. GLICEMIA
516
490
499
505
505
FITAS (CX.50UNID)
869
807
893
789
3358
02
06
04
11
23
224
121
208
177
730
INSUMOS
46
47
47
48
48
OUTROS
58
41
126
77
302
FRALDAS LIBERADAS
PASSE LIVRE
VIVA LEITE
OXIGÊNIO DOMICILIAR
ÓCULOS
MEDICAMENTOS
MÉDIA MENSAL = 1560
SETOR DE NUTRIÇÃO
E DIETAS ENTERAIS
SOLICITAÇÕES ATENDIDAS
TIPO/PROC
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
DIETAS ADULTO
57
51
53
49
210
DIETAS INFANTIS
13
09
12
12
46
38
33
159
LEITES ESPECIAIS
LEITES
42
46
TOTAIS DE PACIENTES QUE RETIRARAM PRODUTOS DIVERSOS
PACIENTES
112
106
103
MÉDIA MENSAL = 207
94
415
PLANEJAMENTO FAMILIAR
ATENDIMENTOS REALIZADOS
TIPO/PROC
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
EM GRUPO
42
00
83
36
161
INDIVIDUAIS
26
30
18
55
129
MÉDIA MENSAL
EM GRUPO
40
INDIVIDUAIS
32
SAÚDE MENTAL
ATENDIMENTOS REALIZADOS
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
PSIQUIATRIA
568
562
678
631
2439
PSICOLOGIA
226
331
587
606
1750
6
6
8
30
50
GRUPOS
TRANSPORTE
AMBULATORIAL
POR DESTINO
DESTINO
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
314
257
343
276
1190
98
91
160
142
491
274
260
333
321
1188
86
100
167
144
397
HEMODIÁLISE
444
444
420
420
1728
FISIOTERAPIA
300
316
380
380
1376
1516
1468
1803
1683
6470
CAMPINAS E REGIÃO
SÃO PAULO
JUNDIAÍ
OUTRAS CIDADES
TOTAIS
MÉDIA MENSAL = 1617 AGENDAMENTOS
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA (192)
ORIGEM/DESTINO
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
EXAMES
43
49
76
74
242
ACIDENTES
32
18
45
53
148
UNIDADES BÁSICAS
32
29
36
35
132
OUTROS ATENDIM.
126
128
129
134
517
TOTAIS
715
718
775
718
2926
MÉDIA MENSAL = 731 AGENDAMENTOS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
159
266
474
527
1426
NÃO URGENTE
7625
7284
9698
8459
33066
POUCO URGENTE
1694
1712
2661
2582
8649
225
249
244
306
1024
9703
9511
13077
11874
44165
URGENTE
EMERGÊNCIA
TOTAIS
PERCENTUAL NÃO URGENTE= 74,86%
INTERNAÇÕES POR SEGMENTO
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
101
65
91
89
346
CLÍNICA CIRÚRGICA
19
17
30
39
105
MATERNIDADE
63
61
79
53
256
PEDIÁTRICA
10
18
23
25
76
193
161
223
206
783
CLÍNICA MÉDICA
TOTAIS
MÉDIA MENSAL = 196
REFEIÇÕES E DIETAS
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
PARA PACIENTES
4393
5684
5408
4810
20295
PARA
COLABORADORES
7895
7936
8741
8581
33153
PARA MÉDICOS
744
672
744
672
2832
PARA
ACOMPANHANTES
448
645
847
869
2809
26
111
120
240
497
13480
14937
15740
15172
59586
26
25
100
FÓRMULAS
TOTAIS
DIETAS
ENTERAIS (LITROS)
14
35
MÉDIA MENSAL = 25
COMPLEMENTARES
JAN
FEV
MAR
ABR
QUAD.
ROUPA LAVADA - KG
5557
4704
5816
5749
21826
TREINAMENTO/PESS
OAL
110
18
76
68
272
85,22
%
86,71%
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
PERCENTUAIS
89,00
%
85,76
%
86,86
%
MÉDIA DE SATISFAÇÃO = 86,71%
RECEITAS DETALHADAS
CONVÊNIOS
PREVISTO
ARRECADADO
SALDO
UBS Jd. Marsola
400.000,00
0,00
(400.000,00)-
UBS Jd. Europa
110.000,00
0,00
(110.000,00)-
UBS São José II
180.000,00
0,00
(180.000,00)-
UBS São José I
109.402,70
109.402,70
0,00
UBS/PSF Botujuru
119.886,46
119.886,46
0,00
UBS Vera Regina
132.731,54
132.731,54
0,00
Total Convênios
1.052.020,70
362.020,70
(690.000,00)-
OUTROS ATENDIM.
RECEITAS
MS + SES + PREFEITUA
PREVISTO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)
CIRURGIAS ELETIVAS
57.087,60
1.230.951,50
0,00
PAB (PISO DE ATENÇÃO BÁSICA)
605.096,00
REFORMAS (V.REG/P.ARC/S.JOSÉ/BOTUJ)
362.020,70
VISA+VE+DST+DENGUE+CHIKUNGUNYA
107.443,81
PSF=PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
102.644,00
PREFEITURA
13.546.549,40
TOTAL
16.011.793,01
DESPESAS DETALHADAS
DESPESAS POR UNIDADE
ORÇADA
EMPENHADA
PAGA
À EMP.
À PAGAR
14.363.186,41
8.660.666,22
5.138.292,19
5.802.520,19
3.422.374,03
965.000,00
456.297,70
369.271,32
508.702,30
87.026,38
1.311.228,49
682.672,00
465.182,52
628.556,49
217.489,48
HOSPITAL + 3ºs
(Prestadores)
25.028.000,00
20.226.718,00
8.710.862,00
4.701.283,00
11.615.856,00
TOTAIS
41.667.414,90
30.026.353,29
14.683.607,45
11.641.061,61
15.342.745,84
MANUT. DA
SECRETARIA
COORD. SAÚDE
BUCAL
COORD. VISA
COMPARATIVO DE DESPESAS
POR CATEGORIAS (UNIDADE)
ORÇADA
EMPENHADA
LIQUIDADA
SALÁRIOS E
VANTAGENS
11.150.000,00
4.792.355,00
4.769.861,57
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
2.388.000,00
1.130.632,43
913.537,38
MATERIAL DE
CONSUMO
6.098.185,29
3.417.916,61
2.000.437,27
17.227.690,23
16.972.900,90
8.280.055,58
1.290.545,66
486.432,98
103.607,46
156.000,00
60.000,00
48.000,00
37.000,00
25.400,00
17.750,00
38.347.421,18
26.885.637,92
16.133.249,26
SERVIÇOS
TERCEIROS
OBRAS/EQUIPAM.
SUBVENÇÕES
SERVIÇOS=PESS
OA FÍSICA
TOTAIS
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA
NA SAÚDE
APLICAÇÕES
REFERÊNCIA
LIQUIDADA
RECEITA DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS
44.002.680,29
DESPESAS LIQUIDADAS
(RECURSO PRÓPRIO)
13.546.549,40
DESPESAS LIQUIDADAS
(RECURSO SUS)
2.303.740,85
DESPESAS LIQUIDADAS (TOTAL
SAÚDE)
15.850.290,25
APLICAÇÃO
30,79%
APLICAÇÃO
5,23%
APLICAÇÃO
36,02%
AQUISIÇÕES
MELHORIAS HC
02 CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA O HC
01 BEBEDOURO PARA RECEPÇÃO DO HC
01 APARELHO CELULAR
01 BELICHE COLONIAL P/CONFORTO MÉDICO
01 MÁQUINA PARA PULVERIZAÇÃO VEICULAR
03 MÁQUINAS PARA PULVERIZAÇÃO COSTAIS
01 ELETROCARDIÓGRAFO PARA HC
01 VENTILADOR DE PARDE
02 COMPUTADORES COMPLETOS
04 CPUS PARA SENHAS
02 IMPRESSORAS PARA ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO
01 TERMINAL PARA AUTO-ATENDIMENTO
01 SWITCH COM 48 PORTAS
01 LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE
OBRAS E PROGRAMAS
EM ANDAMENTO/IMPLANTAÇÃO
OBRAS E PROGRAMAS
CONSTRUÇÃO UBS JD. EUROPA (FASE ACAB)
REFORMA UBS VERA REGINA (FASE FINAL)
REFORMA UBS BOTUJURU (ETAPA 60%)
REFORMA UBS SÃO JOSÉ I (APROX. 60%)
ACADEMIA DA SAÚDE (CONCLUÍDA)
PSF (CADASTRO FAMÍLIAS CONCLUÍDO)
IMPLANTAÇÃO HEMODIÁLISE (EDITAL)
IMPLANTAÇÃO CAPS I (REFORMA INICIADA)
INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE (EM ANDAMENTO)
GESTÃO MUNICIPAL
JOSÉ ROBERTO DE ASSIS
Prefeito Municipal
JOÃO F. B. BUCKVIESER
Secretário Municipal de Saúde
OMACIR ANTONIO BRESANELI
Diretor Municipal de Sáúde
Apresentado em: 18/06/2015
CÂMARA MUNICIPAL
OBRIGADO
POR SUA PRESENÇA!