MAPA DE PROCESSO
DATA DE ELABORAÇÃO: 20/03/2015
REVISÃO: 01
DATA DE REVISÃO: 15/06/2014
TÍTULO: FLUXO DAS ROTINAS DE COMPRAS (PREGÃO PRESENCIAL)
A – DEPARTAMENTOS /
GABINETES
C – COMPRAS
D – COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - CPL
E – DEPARTAMENTO
FINANCEIRO E
CONTÁBIL - DFC
B – DIREÇÃO GERAL
F – PRESIDÊNCIA
G – PROCURADORIA GERAL
H – CONTROLADORIA INTERNA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TAREFA COM INFORMAÇÃO
COMPLEMENTAR
INÍCIO
01. SOLICITAR
AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA
DE
Início
PROCESSO DE COMPRA
TAREFA CRÍTICA
02. RECEBER E
ANALISAR
PROCESSO
CADA PROCESSO É CONTROLADO
PELO SISTEMA ELETRÔNICO DE
PROCESSOS DA CMV.
03. ENCAMINHAR AO
SETOR DE COMPRAS
PARA COTAÇÃO
TAREFAS CRÍTICAS:
04. REALIZAR
COTAÇÃO DE
PREÇOS POR E-MAIL
05. REGISTRAR O
PROCESSO DE
COMPRAS NO
SISTEMA SMAR
21: REALIZAR PREGÃO PRESENCIAL
INCLUI:
PUBLICAR
AVISO
DE
LICITAÇÃO,
DISPONIBILIZAR
O
PREGÃO O EDITAL.
06. DEFINIR
MODALIDADE E
ENVIAR AO DGE.
TAREFAS COM INFORMAÇÃO
COMPLEMENTAR:
08. SOLICITAR
NFORMAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE
ORÇAMENTÁRIA
06. AFERIR A MÉDIA
DE PREÇOS
09. VERIFICAR A
DISPOBILIDADE
ORÇAMENTÁRIA
10. INFORMAR SE
EXISTE
DISPONIBILIDADE
09: NO SISTEMA SMARCP.
14: ELABORAR MINUTA DE EDITAL E
MINUTA
DE
CONTRATO
COM
INFORMAÇÕES DO TERMO DE
REFERÊNCIA.
28: A NOTA DE EMPENHO
ASSINADA PELO PRESIDENTE
PELO DIRETOR GERAL.
11. RECEBER A
INFORMAÇÃO DA
DISPOBILIDADE
ORÇAMENTÁRIA
12. AUTORIZAR A
ABERTURA DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
13. ENCAMINHAR À
CPL PARA
PROVIDÊNCIAS
14. ELABORAR
MINUTA DE EDITAL DE
LICITAÇÃO (CONTRATO)
15. EMITIR PARECER
SOBRE A MINUTA DE
EDITAL DE LICITAÇÃO
(CONTRATO)
17. ENCAMINHAR
PROCESSO À CPL
18. ELABORAR
AVISO DE LICITAÇÃO
19. PUBLICAR
16. EMITIR PARECER
SOBRE A MINUTA DE
EDITAL DE LICITAÇÃO
(CONTRATO)
23. EMITIR PARECER
SOBRE O
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
22. ENCAMINHAR
PROCESSO À
PROCURADORIA
24. EMITIR PARECER
SOBRE O
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
20. RESPONDER A
EVENTUAIS
QUIESTIONAMENTOS
21. REALIZAR
PREGÃO PRESENCIAL
25. ENCAMINHAR
PROCESSO À
PRESIDÊNCIA
RECOMENDANDO OU
NÃO A
HOMOLOGAÇÃO
26. HOMOLOGAR A
LICITAÇÃO E
AUTORIZA O
EMPENHO
27. REALIZAR
EMPENHO E
PUBLICAR O
RESULTADO DO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
28. ASSINAR NOTA DE
EMPENHO
29. ENCAMINHAR
PROCESSO À CPL
30. ELABORAR
CONTRATO E COLHER
ASSINATURAS
31. PUBLICAR
EXTRATO
FIM
É
E