HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE CAMPO MOURÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
DIA 15/07/2013
SERVIÇOS OFERECIDOS
 Pronto atendimento/Urgência/Emergência







Clínica geral
Clínica cirúrgica
Clínica obstétrica
Tráumato ortopedia
Neurologia
Cirurgia vascular
Urologia
 Oncologia


Quimioterapia
Radioterapia
SERVIÇOS OFERECIDOS
 Maternidade



Risco habitual
Risco intermediário
Alto risco
 Setor de imagem




Tomografia
Ultrassonografia
Mamografia
Raio X
SERVIÇOS OFERECIDOS
 UTI


Adulto
Neonatal
 Laboratório de análises clínicas
 Banco de sangue
 Serviços de apoio

Nutrição
dietética,
nutrologia,
psicologia,
fisioterapia, fonoaudiologia e assistência social.
QUADRO FUNCIONAL ATUAL - CELETISTAS
Setores
RH/RECEPÇÃO
SEGURANÇA DO TRABALHO
FATURAMENTO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
CONTABILIDADE
COMPRAS
FINANCEIRO
SAME
SUPERINTENDÊNCIA
COZINHA
LIMPEZA
LAVANDERIA
MANUTENÇÃO
RECEPÇÃO
Quant.
6
2
13
2
3
2
4
1
1
26
26
16
7
30
Custo (JUN/2013)
10.697,00
4.865,00
24.910,00
6.278,00
10.410,00
4.483,00
8.440,00
1.569,00
10.670,00
34.142,00
35.454,00
21.233,00
13.100,00
44.830,00
QUADRO FUNCIONAL ATUAL - CELETISTAS
Setores
FARMÁCIA
SETOR IMAGEM
ENFERMAGEM
MULTIDISCIPLINAR
FISIOTERAPIA
MÉDICOS
INFORMÁTICA
OUVIDORIA
DEMITIDOS NO MÊS (reposição)
LICENÇA
TOTAL
REAJUSTE SALARIAL
Quant.
Custo (JUN/2013)
25
12
218
3
4
3
1
1
12
7
425
43.100,00
30.650,00
448.000,00
9.550,00
12.950,00
25.140,00
2.272,00
1.832,00
23.780,54
13.871,98
842.227,52
7,00%
901.183,45
QUADRO FUNCIONAL ATUAL - MÉDICOS
Especialidades
ANESTESISTA
OBSTETRA/GINECOLOGIA
INTENSIVISTA UTI ADULTA
INTENSIVISTA UTI NEO
UROLOGIA
VASCULAR
CLÍNICO GERAL
CIRURGIA GERAL
NEUROCLINICA/CIRURGIA
ORTOPEDIA
TOTAL
Esporádicos não contemplados
Quant.
4
10
7
8
2
2
3
5
4
12
57
Custo
48.000,00
48.800,00
75.400,00
62.202,00
24.800,00
24.000,00
66.400,00
48.000,00
48.000,00
52.802,00
498.404,00
ÁREA CONSTRUÍDA
Metragem atual
8.340,00 m2
Ampliação
4.216,09 m2
Maternidade
2.754,94 m2
Pronto Socorro
906,04 m2
Particular
555,11 m2
Metragem total com ampliação
12.556,09 m2
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Maternidade
Convênio 62/2009 + aditivo
Aditivo em andamento
3.903.726,77
52.000,00
Recurso total
3.955.726,77
Gastos 2009 a 2013
3.099.029,96
Recurso a aplicar
856.696,81
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Maternidade
Recurso a aplicar
856.696,81
Obra (piso)
177.620,78
Equipamentos
679.076,03
Laudo SEOP de conclusão da obra
94,00%
Prazo estimado de conclusão da obra
dez/13
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Pronto Socorro
Convênio 61/2009 + aditivo
1.582.591,70
Gastos 2009 a 2013
1.229.538,24
Recurso a aplicar
353.053,46
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Pronto Socorro
Recurso a aplicar
Obra
Equipamentos
353.053,46
29.459,58
323.593,88
Laudo SEOP de conclusão da obra
89,00%
Prazo estimado de conclusão da obra
dez/13
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Resumo
Convênios + aditivos
5.538.318,47
Gastos 2009 a 2013
4.328.568,20
Recurso a aplicar
1.209.750,27
Obra
Equipamentos
207.080,36
1.002.669,91
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Observações
Pronto Socorro:
 Obra
com irregularidades
Vigilância Sanitária.
segundo
a
 Aguardando orçamento para regularização da
construção.
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Particular
Recurso financiado BRDE
1.621.359,91
Gastos 2011 a 2013
1.088.006,60
Recurso a aplicar
533.353,31
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Particular
Recurso a aplicar
Obra
533.353,31
50.000,00
Equipamentos
200.000,00
Capital de giro
283.353,31
Vistoria fiscal BRDE
Prazo estimado de conclusão da obra
95,00%
set/13
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Observações
Particular:
 Capital de giro – Recurso a ser liberado após
conclusão da obra.
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Projeto Complementar
+ Passarelas de ligação entre os prédios
+ Pavimentações
+ Adequação da recepção
+ Instalação hidráulica e elétrica
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Projeto Complementar
+ Galerias de águas pluviais e esgoto
+ Iluminação
+ Grupo gerador de energia
+ Ajardinamento
+ Cercamento e guarita
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Projeto Complementar
Processo em andamento
para obtenção do recurso
3.500.000,00
Após liberação do recurso: 8 meses para
execução da obra.
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Observações
Projeto Complementar:
 Sem a aprovação deste recurso, as obras da
Maternidade e Pronto Socorro
impossibilitadas para atendimento.
ficam
CAPACIDADE INSTALADA
Leitos atuais
Ampliação
Total
c/ampliação
Ambulatório (PA)
6
29
35
Clínica médica
13
0
13
Clínica médica – cirúrgica
11
0
11
Clínica oncológica
15
0
15
Clínica oncológica – cirúrgica
11
0
11
Pediatria
12
0
12
UTI adulto (10 SUS + 3 contrat.)
13
0
13
UTI neonatal
5
0
5
UTI pediátrica
3
0
3
Maternidade
25
15
40
Unidades cuidados intermed.
4
0
4
Particulares e convênios
24
14
38
Total (115 SUS + 27 outros)
142
58
200
Setor
CAPACIDADE INSTALADA
LEITOS ATUAIS
16.90%
SUS
Particulares e convênios
83.10%
CAPACIDADE INSTALADA
LEITOS COM AMPLIAÇÃO
19.00%
SUS
Particulares e convênios
81.00%
INDICADORES DE DESEMPENHO
Base abril a junho de 2013
Quant. de atendimentos realizados no PA:
14.427
(exames, consultas...)
Média mensal
4.809
Quant. de internamentos realizados:
2.620
Média mensal
873
INDICADORES DE DESEMPENHO
Base abril a junho de 2013
Média paciente
dia
Média
permanência
Taxa ocupação
dos leitos
Ambulatório (PA)
6,92
1,32
115,38%
Subtotal
6,92
1,32
115,38%
Clínica médica
11,00
2,19
84,62%
Clínica médica – cirúrgica
9,75
2,62
88,61%
Clínica oncológica
11,12
2,14
74,14%
Clínica oncológica – cirúrgica
3,65
2,05
33,17%
Pediatria
8,62
2,55
71,79%
UTI adulto
15,99
3,46
122,99%
UTI neonatal
5,78
10,96
115,60%
UTI pediátrica
1,24
8,07
41,39%
Maternidade
20,86
2,31
83,43%
UCI
2,68
8,41
67,03%
Particulares e convênios
16,74
1,19
69,73%
107,42
2,25
78,98%
Setor
Subtotal
INDICADORES DE DESEMPENHO
Base abril a junho de 2013
Setor
Óbitos
Taxa mortal.
Ambulatório (PA)
13
2,73%
Subtotal
13
2,73%
Clínica médica
9
1,97%
Clínica médica – cirúrgica
3
0,89%
Clínica oncológica
24
5,08%
Clínica oncológica – cirúrgica
1
0,62%
Pediatria
0
0,00%
UTI adulto
56
13,30%
UTI neonatal
5
10,42%
UTI pediátrica
1
7,14%
Maternidade
2
0,24%
Unidades cuidados intermed.
0
0,00%
Particulares e convênios
3
0,23%
104
2,39%
Subtotal
INDICADORES DE DESEMPENHO
Base abril a junho de 2013
Procedimentos
SUS
Particular/Convênios
Mamografia
770
2
Tomografia
735
157
Ultrassonografia
631
40
Raio X
3.359
187
Laboratório
19.252
INDICADORES DE DESEMPENHO
Base abril a junho de 2013
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PA
172
520
1062
36
714
117
Cirurgias
Cirurgias Oncológicas
Clínica Médica
Neo Natal
Obstretícia
Clínica Pediatrica
INDICADORES DE DESEMPENHO
Base abril a junho de 2013
ATENDIMENTOS POR CONVÊNIOS
2.40%
3.79%
5.48%
7.61%
80.72%
SUS
Particulares
Fups
Unimed
Outros
DÍVIDAS
Fornecedores
Total
2012
13.301,82
1º trimestre 2013
59.122,13
2º trimestre 2013
609.732,50
01/07 a 15/07
240.617,67
922.774,12
DÍVIDAS
Médicos – Pessoa física
2012
1º trimestre 2013
0,00
2º trimestre 2013
30.385,51
01/07 a 15/07
Total
1.311,78
2.412,47
34.109,76
DÍVIDAS
Médicos – Pessoa Jurídica
2012
Total
0,00
1º trimestre 2013
702,52
2º trimestre 2013
640.259,00
01/07 a 15/07
141.065,12
782.026,64
DÍVIDAS
Médicos – RPA
2012
1º trimestre 2013
21.666,00
2º trimestre 2013
165.198,08
01/07 a 15/07
Total
1.965,24
19.935,63
208.764,95
DÍVIDAS
Outros
Convênios
41.330,68
Compensação
39.582,73
Laboratório
Total
Total geral
117.851,84
198.765,25
2.146.440,72
PLANO DE AÇÃO
REALIZADAS
Ações de conclusão dos projetos de obras.
Readequação das verbas salariais pagas aos
funcionários, gerando redução de 11%.
Retomada de relacionamento com sindicato.
Solicitação de comprovação de pendências de
fornecedores.
Levantamento de dívidas com fornecedores e
prestadores de serviços.
PLANO DE AÇÃO
REALIZADAS
Revisamos e renegociamos as
contratuais com prestadores de serviços.
condições
Profissionalizamos a gestão hospitalar com a
contratação de uma Administradora Hospitalar com
mais de trinta anos de experiência.
Instituímos um conselho médicos para apoio nas
decisões na área médica.
PLANO DE AÇÃO
REALIZADAS
Reorganizamos processos visando economia e
melhores controles.
Realizamos visitas de levantamento melhores práticas
em outros hospitais filantrópicos em Maringá, Londrina
e Cascavel.
Terceirizamos a Cantina, com o objetivo único de
viabilizar economicamente, uma vez que esta não é
uma atividade fim da entidade.
PLANO DE AÇÃO
REALIZADAS
Abrimos o diálogo com as entidades publicas
municipais, estaduais e federais. Também com
associações diretamente envolvidas com o Hospital.
Contratação
de
um
Engenheiro
para
acompanhamento das obras e elaboração dos projetos
complementares para conclusão das obras e
consequentemente disponibilidade de uso.
PLANO DE AÇÃO
A REALIZAR
 Reimplantação de software.
 Readequação e manualização
das rotinas
administrativas, financeiras, recursos humanos e
operacionais.
 Alocação de despesas por centro de custo.
 Alocação de receitas por tipo de entrada.
 Treinamento e desenvolvimento do
quadro
funcional da empresa (comportamental e técnica).