Gerência de Planejamento
Unidade de Orçamento e Planejamento
Equipe:
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Silvia Emília Garcia Franco
Terezinha de Jesus F. Formiga
Atribuições:
assessorar, supervisionar e acompanhar a elaboração dos Planos Institucional e
de gestão;
supervisionar, orientar e acompanhar o alinhamento institucional do
Planejamento Estratégico ao ambiente externo e interno;
assessorar, supervisionar e acompanhar a elaboração da Proposta
Orçamentária da EMATER.
assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar o desenvolvimento de ações
que estabeleçam o alinhamento entre os Planejamentos Estratégico e
Orçamentário;
definir e orientar o levantamento e consolidação de informações relativas à
aplicação de ploliticas de gestão, estratégias organizacionais e planejamento
orçamentário;
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propor política de gestão com a compor e/ou revitalizar os Planos
Estratégicos e de Gestão da EMATER, com base em análise de contexto e
cenário;
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realizar levantamento e compilação de informações para compor os
relatórios e subsidiar as Propostas Orçametárias Anuais e Plurianuais, bem
como o Plano Plurianual (PPA) e o Planejamento Estratégico;
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assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar, monitorar e avaliar o
planejamento estratégico, tático e operacional da EMATER, em conjunto
com a Supervisão de Acompanhamento, Controle e Avaliação e as demais
Unidades;
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desenvolver outras atividades correlatas.
• Trabalhos Realizados:
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PPA – Plano Plurianual
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Quando é elaborado:
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No 1º ano do governo para os 4 anos seguintes, abrangendo 3 anos do
governo atual e 1º ano do governo futuro.
Como é feito:
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São incluídos nos Programas abaixo as ações encaminhadas pela Diretoria
de Pesquisa, pela Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural (
ATER) e pela Diretoria de Administração e Finanças
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PROGRAMAS:
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1. Programa de Pesquisa;
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2. Programa de ATER;
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3. Programa Apoio Administrativo.
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AÇÕES:
1. Programa Estadual de Pesquisa Agropecuária ( 4 ações)
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1.1- Desenvolvimento de Materiais Genéticos Superiores para o
Fortalecimento da Agricultura Familiar e Empresarial.
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1.2- Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária para o Fortalecimento da
Agricultura Tradicional e Nativas do Cerrado.
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1.3- Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico.
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1.4- Estruturação dos Laboratórios de Solo, Biotecnologia para Suporte da
Pesquisa Agropecuária e Produtores Rurais.
2 – Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER
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2.1- Desenvolvimento Rural Sustentável – Agricultura Familiar
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2.2- Gestão da Qualidade Rural
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2.3- Promoção de Atividades de Classificação de Produtos de Origem
Vegetal e Certificação de Produtos de Origem Animal.
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2.4- Promoção, Difusão e Execução das Políticas de Assistência Técnica e
Extensão Rural – Desenvolvimento e Inserção Social
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2.5- Promoção e Difusão da Agroecologia, Meio Ambiente e Produção de
Nativas do Cerrado.
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2.6- Validação e Difusão de Tecnologias Através da Assistência Técnica e
Extensão Rural.
3. Programa Apoio Administrativo
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3.1- Pessoal e Encargos;
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3.2- Custeio;
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3.3- Investimentos;
• Elaboração e Execução Orçamentária
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Anualmente, em abril, é feito levantamento das estimativas de receita
própria relativas ao ano seguinte que são enviadas à SEFAZ que as envia
à SEGPLAN.
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Anualmente, na 2ª quinzena de julho, é elaborado o orçamento do ano
seguinte que é encaminhado, via sistema (SIOFINET), à SEGPLAN .
As Fontes de Recursos que constam do Orçamento são:
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1- Tesouro
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2- Recursos Próprios: Diretamente arrecadados e Convênios
• Acompanhamento da Execução
Orçamentária
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Em cumprimento da Instrução Normativa Nº 17, de 1º de Março de 2.006,
do Gabinete do Controle Interno, todos os processos de compra são
remetidos à Gerência de Planejamento para que a Unidade de Orçamento
e Planejamento, faça a Indicação e Controle da Dotação Orçamentária.
Orçamento 2013
Receita Própria
Ater
17%
Receitas
R$74.150.000,00
Tesouro (89%)
R$ 9.582.000,00
Próprio (11%)
R$ 83.732.000,00
Total
Centrer
8%
Royalties
3%
Convênio
Prefeituras
42%
Sementes e
Mudas
11%
Conv. MDA
18%
Tesouro
R$ 74.150.000
Programas 2013
Apoio Administrativo
49.766.000
Pesquisa
24.384.000
Ater
Apoio
Custeio
6.000.000
0
Apoio Investimento
4.000
Apoio Pessoal
43.766.000
Pesquisa custeio
8.290.000
Pesquisa
investimento
3.902.000