Estado do Rio Grande do Sul
Página: 1
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
01/06/2010
807
PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA
00369085000180
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01/06/2010
808
CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA
04344981000145
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA
ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.
26.640,00
DL
01/06/2010
809
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ECOGRAFIA OBSTETRICIA À
PACIENTE DO MUNICIPIO.
180,00
DL
01/06/2010
810
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ECOGRAFIA À PACIENTE DO
MUNICIPIO.
888,00
DL
01/06/2010
811
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
LIMPEZA DE BICOS DE INFEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO
PLACA ING-1724.
38,00
DL
01/06/2010
812
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS ING 1724
18,00
DL
01/06/2010
813
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
PLANALTO MEDIO LTDA
07566075000183
PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS A
PACIENTES DO MUNICIPIO.
DL
01/06/2010
814
MARCELO DE OLIVEIRA
91828120049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 713
DL
01/06/2010
815
VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE
DE RESIDUOS LTDA
05943056000101
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE E
COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA ENCAMINHAMENTO AO
DESTINO FINAL.
DL
01/06/2010
816
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO PLACA IOC-1411.
7,00
DL
01/06/2010
817
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPA
VIDROS PARA VEICULO PLACA INC 6475.
8,00
DL
01/06/2010
1939
M. S. GUERRA & CIA LTDA
00798402000183
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O
ENSINO FUNDAMENTAL.
220,70
DL
01/06/2010
1940
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS
PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FIANÇAS.
22,00
DL
01/06/2010
1941
PEDRO BORELLA NETO - EPP
05117185000132
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
NITROGENIO LIQUIDO PARA USO VETERINARIO NA
INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL.
DL
PR
012/2009
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
56,28
740,00
54,04
510,00
642,60
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Página: 2
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
01/06/2010
Empenho
1942
Número
Data Ori.
Data Adi.
PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA
00369085000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA .
Valor Adjudicado
DL
01/06/2010
1943
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS.
DL
01/06/2010
1944
SEMEIA-SELEÇÃO MELHORAMENTO
INSEMIN
89522965000158
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM
BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE
DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A
AGROPECUARIA.
5.200,00
DL
01/06/2010
1945
SEMEIA-SELEÇÃO MELHORAMENTO
INSEMIN
89522965000158
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM
BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE
DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A
AGROPECUARIA.
780,00
DL
01/06/2010
1946
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR FORD 8030 DA PATRULHA
AGRICOLA.
670,00
DL
01/06/2010
1947
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR FORD 8030 DA PATRULHA
AGRICOLA.
3.435,00
DL
01/06/2010
1948
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE TRATOR BM100.
DL
01/06/2010
1949
PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA
00369085000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA .
DL
01/06/2010
1950
AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA 91302091000175
DL
01/06/2010
1951
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.
DL
01/06/2010
1952
DL
01/06/2010
DL
1.440,94
30,95
500,00
2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IGK 1841.
192,00
00000000000000
PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS AO PASEP.
250,00
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.
00000000000000
PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS AO PASEP.
68,34
1953
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.
00000000000000
PARA PGTO DE DESPESA COM MULTA SOBRE OBRIGACOES
TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP.
13,66
01/06/2010
1954
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.
00000000000000
PARA PGTO DE DESPESA COM JUROS SOBRE OBRIGACOES
TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP.
4,92
DL
02/06/2010
818
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM
DE VEICULO PLACAS ING1724
5,00
DL
02/06/2010
1955
CALLIARI COMERCIO E SERVICOS
LTDA
94744224000232
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BRITA PARA
PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA DO MUNICIPIO CEF LEI Nº 1097/2009.
CITTÀ Informática Ltda
2.000,00
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Página: 3
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
02/06/2010
Empenho
1956
Número
Data Ori.
Data Adi.
RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA
LTDA
88644877000166
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO ,12X16.5 DO TRATOR MF 291.
100,00
DL
02/06/2010
1957
JUAREZ MARTINHO ALBA
61339954087
PARA PGTO DE DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO
,CONFORME TERMO Nº 155.
461,46
DL
02/06/2010
1957
JUAREZ MARTINHO ALBA
61339954087
PARA PGTO DE DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO
,CONFORME TERMO Nº 155.
(461,46)
DL
02/06/2010
1958
REFORMAQ IND. COM. COMPON.
RODOVIARIAS LTDA
88097969000173
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D.
70,40
DL
02/06/2010
1959
REFORMAQ IND. COM. COMPON.
RODOVIARIAS LTDA
88097969000173
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EXECUTADOS EM PISTÕES CAT
416D.
90,00
DL
02/06/2010
1960
IVO VALENTE E FILHOS LTDA
93186997000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS IOW
9024.
111,95
DL
02/06/2010
1961
IVO VALENTE E FILHOS LTDA
93186997000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇO
DE MÃO DE OBRA MECANICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DE
VEICULO CAMINHÃO PLACA IOW-9024.
40,00
DL
02/06/2010
1962
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇO
DE DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO
VEICULO GOL PLACAS IMK 0239.
42,00
DL
02/06/2010
1963
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MODULO ELETRONICO PARA O VEICULO DE PLACAS IFL 5788.
100,00
DL
02/06/2010
1963
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MODULO ELETRONICO PARA O VEICULO DE PLACAS IFL 5788.
(100,00)
DL
02/06/2010
1964
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISÇÃO DE INTERRUPTOR PARA O VEICULO CAMINHÃO
PLACAS INM 2254.
DL
02/06/2010
1965
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DA PEÇAS MODULO ELETRONICO PARA O VEICULO
DE PLACAS IFL 5788.
100,00
DL
02/06/2010
1966
TOTAL CENTER COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA
07532410000122
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO AOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL E.F.
EDILIO LUIZ CHESTIES.
75,00
DL
02/06/2010
1967
TOTAL CENTER COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA
07532410000122
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO AOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL E.F.
EDILIO LUIZ CHESTIES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 1966.
45,00
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
13,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 4
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
02/06/2010
Empenho
1968
Número
Data Ori.
Data Adi.
TOTAL CENTER COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA
07532410000122
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO AOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
75,00
DL
02/06/2010
1969
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO DE PLACAS BPH 3590
29,00
DL
02/06/2010
1970
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO
STIHL 8017N PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DA SEC.DE
OBRAS.
10,00
DL
04/06/2010
819
TRAUMARAU ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA LTDA
07004687000182
PARA PGTO DE DESPESA COM HONORARIOS PARA ATENDER
PACIENTE DO MUNICIPIO.
80,00
DL
04/06/2010
820
TOTAL CENTER COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA
07532410000122
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE
TECLADO E CAIXA DE SOM PARA O FUNCIONAMENTO DO
HOSPITAL MUNICIPAL.
44,80
DL
04/06/2010
821
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
BASICOS DE SAUDE .
156,81
DL
04/06/2010
822
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
BASICOS DE SAUDE.
630,88
DL
04/06/2010
823
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
156,81
DL
04/06/2010
824
DIRCEU GROLLI
64910210091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
108,10
DL
04/06/2010
825
MARCELO DE OLIVEIRA
91828120049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
108,10
DL
04/06/2010
826
FERNANDA LODI
62931059072
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
04/06/2010
827
ANDRIUS BERARDI
81164998072
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 5
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
04/06/2010
Empenho
828
Número
Data Ori.
Data Adi.
DIMASTER COM. PROD.
HOSPITALARES LTDA.
02520829000140
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO.
DL
04/06/2010
829
DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT
LTDA
94811510000192
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS
ATENDER AO PROGRAMA PSF.
24,00
DL
04/06/2010
830
OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA
89903413000190
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REATOR PARA
LAMPADA FLUORESCENTE PARA ATENDER O HOSPITAL
MUNICIPAL.
52,00
DL
04/06/2010
831
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO USB E
ADAPTADOR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
26,90
DL
04/06/2010
1971
MARILETE B. VALERIO ME
94502010000179
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LABORATORIAL PARA ATENDER O LABORATORIO DA ESCOLA
MUNICIPAL EDILIO L.CHESTIES.
14,00
DL
04/06/2010
1972
MARILETE B. VALERIO ME
94502010000179
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOS
HIGIENICOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
46,00
DL
04/06/2010
1973
MARILETE B. VALERIO ME
94502010000179
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IBUPROFANO
GTS. PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L.CHESTIES.
DL
04/06/2010
1974
MANTEC - COMERCIO E
MANUTENCAO DE MAQUINAS DE
07734852000151
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MEMORIA DDR 1G PARA MANUTENÇÃO DO TELECENTRO
MUNICIPAL.
DL
04/06/2010
1975
GASPODINI & CIA LTDA
04218056000178
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO
PROGRAMA PBV II ASSISTENCIA AO IDOSO.
DL
04/06/2010
1976
IVO VALENTE E FILHOS LTDA
93186997000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXA
REFLETIVA PARACHOQUE 3M PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
PLACA INM-2223 E IOW 9024.
140,60
DL
04/06/2010
1977
RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA
LTDA
88644877000166
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO 14.9X24 DO TRATOR MF 291.
182,00
DL
04/06/2010
1978
EDILSON ANTONIO ROMANINI
43421539049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
64,88
DL
04/06/2010
1979
MARCELO DE OLIVEIRA
91828120049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
43,24
DL
04/06/2010
1980
CONVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02414599000135
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA-IQF 9666.
12,00
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
1.350,00
7,99
380,00
79,44
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 6
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
04/06/2010
Empenho
1981
Número
Data Ori.
Data Adi.
ABAST CAVALLERI LTDA
01867395000197
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS IQF
9666 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.
49,99
DL
04/06/2010
1981
ABAST CAVALLERI LTDA
01867395000197
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS IQF
9666 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.
(49,99)
DL
04/06/2010
1982
ABAST CAVALLERI LTDA
01867395000197
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS IQF
9666 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.
DL
04/06/2010
1983
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE ADM E
FINANÇAS.
276,98
DL
04/06/2010
1984
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE ADM E
FINANÇAS - SETOR CONTABIL.
161,74
DL
04/06/2010
1985
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE ADM E
FINANÇAS - SETOR CONTABIL.
22,03
DL
04/06/2010
1986
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER
TELECENTRO MUNICIPAL.
52,20
DL
04/06/2010
1987
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
53,95
DL
04/06/2010
1988
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O
GABINETE DO PREFEITO.
181,40
DL
04/06/2010
1989
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A LINHA SIMÃO RUAS,
LINHA BORELLI E LINHA PASSO DA LAJE.
609,04
DL
04/06/2010
1990
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
DL
07/06/2010
832
IRMÃOS TORTELLI LTDA
90241357000154
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
HOSPITAL MUNICIPAL.
86,00
DL
07/06/2010
833
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IOC-1411.
250,00
DL
07/06/2010
834
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS
NA TROCA DE BUCHA DE BANDEJA DO VEICULO PLACA INC6475.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
49,99
1.045,38
43,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 7
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
07/06/2010
Empenho
835
Número
Data Ori.
Data Adi.
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS
NAO BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA ING 1724.
DL
07/06/2010
836
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES
LTDA
05911435000101
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO
PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
165,00
DL
07/06/2010
837
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
PLANALTO MEDIO LTDA
07566075000183
PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS A
PACIENTES DO MUNICIPIO.
165,00
DL
07/06/2010
838
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO
PLACAS IPK2810.
24,00
DL
07/06/2010
839
IRMÃOS TORTELLI LTDA
90241357000154
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
HOSPITAL MUNICIPAL.
50,00
DL
07/06/2010
840
ANDRE LUIS CASAGRANDE
97239275000
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
216,20
DL
07/06/2010
841
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
82873068000140
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.
520,00
DL
07/06/2010
842
COTIVAL GASES LTDA
91820324000121
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE
OXIGENIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
170,00
DL
07/06/2010
843
CIDIANE SPADA ZABOT
91967244049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
07/06/2010
1991
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO
Nº 043/2008 FPE/880/2008 CONSULTA POPULAR .
1.739,94
DL
07/06/2010
1992
PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A.
76527951002714
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EIXO PARA
MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 140G.
1.535,00
DL
07/06/2010
1993
SABINO BORDIN
37417711049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
43,24
DL
07/06/2010
1994
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS
E DE REGISTRO.
342,30
DL
07/06/2010
1995
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PETI.
288,84
DL
07/06/2010
1996
IVO VALENTE E FILHOS LTDA
93186997000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS IGK1828.
199,50
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
24,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 8
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ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
07/06/2010
Empenho
1997
Número
Data Ori.
Data Adi.
REFORMAQ IND. COM. COMPON.
RODOVIARIAS LTDA
88097969000173
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILAR 140G.
648,00
DL
07/06/2010
1998
REFORMAQ IND. COM. COMPON.
RODOVIARIAS LTDA
88097969000173
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580 L.
1.021,70
DL
07/06/2010
1999
REFORMAQ IND. COM. COMPON.
RODOVIARIAS LTDA
88097969000173
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E MÃO DE
OBRA NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580 L.
DL
07/06/2010
2000
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS
PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO .
39,00
DL
07/06/2010
2001
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS
PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
39,00
DL
07/06/2010
2002
CARLOS RODRIGO DOS SANTOS &
CIA LTA
03968050000155
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE SUPERATIVADO E SUPERAL PARA A GARAGEM
MUNICIPAL.
285,00
DL
07/06/2010
2003
ISMAEL ENIO KLEIN
97470910034
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
07/06/2010
2004
FABIANA BORELLI
68434154072
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
54,05
DL
07/06/2010
2005
JOELMA MARTÍNI RÓYER
01687435073
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
54,05
DL
07/06/2010
2006
FLAVIO PAGNUSSAT
91306456000130
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
BATERIA JUPITER J1500 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
MICROONIBUS PLACA IIR 0246.
280,00
DL
07/06/2010
2007
FLAVIO PAGNUSSAT
91306456000130
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
BATERIA JUPITER J1500 PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR
MASSEY FERGUSON 291.
280,00
DL
07/06/2010
2008
COAGRISOL COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
97506455000620
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
ANTENA PARA MANUTENÇÃO DE TV DA CRECHE MUNICIPAL.
8,00
DL
08/06/2010
58
ZENILDE G. MENIN ME
04031139000153
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL.
22,49
DL
08/06/2010
844
EURICO RODRIGUES STRIZER
92551602068
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A
PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
338,17
DL
08/06/2010
845
CARINA SOCOL
99915448015
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
21,62
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
200,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 9
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
DL
08/06/2010
846
LIMPACTO COMERCIO E
REPRESENTACOES
02682832000160
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
718,45
DL
08/06/2010
847
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM
DE VEICULO PLACAS IPK 2810.
5,00
DL
08/06/2010
848
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO EM VIAGEM COM O VEICULO PLACAS ING1724.
12,00
DL
08/06/2010
849
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO
PLACAS IOC1411.
24,00
DL
08/06/2010
2009
JONAS GUERRA
00814158005
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
08/06/2010
2010
ZENILDE G. MENIN ME
04031139000153
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA PESSOAL EM CAMPO , CONFORME LEI
MUNICIPAL Nº 1098/2009.
42,20
DL
08/06/2010
2011
ZENILDE G. MENIN ME
04031139000153
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
LIMPEZA PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA.
DL
08/06/2010
2012
ZENILDE G. MENIN ME
04031139000153
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL.
120,62
DL
08/06/2010
2013
IVO VALENTE E FILHOS LTDA
93186997000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO
PLACA IGK-1841.
246,76
DL
08/06/2010
2014
RICCI VEICULOS LTDA
03000215000109
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO
ONIBUS PLACA IPY-1543 QUE ATENDEM O TRANSPORTE
ESCOLAR.
127,75
DL
08/06/2010
2015
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE
TRATOR VALTRA BM100.
200,00
DL
08/06/2010
2016
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA
BM100.
51,00
DL
08/06/2010
2017
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO
CAMINHÃO PLACA IFE-1319.
70,00
CITTÀ Informática Ltda
6,25
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 10
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ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
08/06/2010
Empenho
2018
Número
Data Ori.
Data Adi.
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA
ATENDER CENTRO DE CULTURA.
DL
08/06/2010
2019
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.
272,99
DL
08/06/2010
2020
B V COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
01087128000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE
PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIDOR
DE ADUBO ORGANICO.
913,50
DL
08/06/2010
2021
B V COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
01087128000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM MÃO DE
OBRA NA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO
ORGANICO.
376,50
DL
08/06/2010
2022
BELLENZIER PNEUS LTDA
73730129000633
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE VEICULO IMX-5979.
60,00
DL
08/06/2010
2023
PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA
00369085000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA .
150,92
DL
08/06/2010
2024
PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA
00369085000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA DO PREDIO
DA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL.
599,59
DL
08/06/2010
2025
CORDAZZO & CIA LTDA
91302141000114
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MANGUEIRA DE PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DE
CARREGADEIRA VOLVO HB25.
50,00
DL
08/06/2010
2026
LEONILDO BENEDITO RIGO
89972855000198
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE
LUZ PARA VEICULO CAMINHÃO PLACA IFE-1319.
39,00
DL
08/06/2010
2027
SANDRO DA CONCEICAO MACIEL
05000929000134
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A SEC. DE OBRAS.
256,00
DL
08/06/2010
2028
KONRAD - SUL COMERCIO DE
CAMINHOES LTDA.
05808881000357
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IOW-9024.
541,50
DL
08/06/2010
2029
KONRAD - SUL COMERCIO DE
CAMINHOES LTDA.
05808881000357
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IOW-9024.
135,00
DL
08/06/2010
2030
ESEQUIEL FRANCESCON
00047825006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
54,05
DL
08/06/2010
2031
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
PEDAGIO PARA O VEICULO PLACAS IWO9024 EM VIAGEM A
CAPITAL DO ESTADO.
45,20
DL
08/06/2010
2032
CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS
33054883000171
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS
ONIBUS PLACAS IPY1543,IPY0794,IPY1537 QUE ATENDE AO
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, VALOR
COMPLEMENTAR.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
4,60
113,50
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 11
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ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
08/06/2010
Empenho
2033
Número
Data Ori.
Data Adi.
O. S. SAGGIN
91060376000147
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SPREY E
ESPELHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.
DL
08/06/2010
2034
COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME
72102171000132
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.
284,50
DL
08/06/2010
2035
COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME
72102171000132
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.
288,65
DL
08/06/2010
2036
CEREAIS E FERRAGENS UNIÃO
COLONIAL LTDA
91303297000110
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRO PARA
SOLDA E ARAME PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.
80,00
DL
08/06/2010
2037
COMERCIO DE PECAS PARA
AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA
90624891000140
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SPREY TINTA PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.
63,00
DL
08/06/2010
2038
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO
CAST ROL SUPER PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERA DA
SEC.DE OBRAS.
DL
08/06/2010
2039
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TH
F11 SAE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BL 88 PATRULHA
AGRICOLA.
162,00
DL
09/06/2010
850
PAULO CARDOSO DENTARIA
04369375000184
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA USO NO CENTRO ODONTOLOGICO.
278,00
DL
09/06/2010
850
PAULO CARDOSO DENTARIA
04369375000184
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA USO NO CENTRO ODONTOLOGICO.
(278,00)
DL
09/06/2010
851
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO
FUNDO
92030543000170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS
HOSPITALAR PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO.
210,00
DL
09/06/2010
852
PAULO CARDOSO DENTARIA
04369375000184
PARA PGTO COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA USO NO CENTRO ODONTOLOGICO.
270,00
DL
09/06/2010
853
BASSO & PANCOTTE LTDA
92341312000187
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA
PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
138,60
DL
09/06/2010
854
BRUNLINE INFORMÁTICA LTDA
09222566000132
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CART HP
C8727BL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,
70,00
DL
09/06/2010
854
BRUNLINE INFORMÁTICA LTDA
09222566000132
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CART HP
C8727BL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,
(70,00)
DL
09/06/2010
855
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
PARA PAGTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
35,00
9,00
1.650,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 12
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
09/06/2010
Empenho
2040
Número
Data Ori.
Data Adi.
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE
PLACAS IMK0239.
DL
09/06/2010
2041
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇO
DE DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO
VEICULO GOL PLACAS IMK 0239.
40,00
DL
09/06/2010
2042
JONAS GUERRA
00814158005
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
43,24
DL
10/06/2010
856
BRUNLINE INFORMÁTICA LTDA
09222566000132
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP
PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.
70,00
DL
10/06/2010
857
GASPODINI & CIA LTDA
04218056000178
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
131,70
DL
10/06/2010
858
GASPODINI & CIA LTDA
04218056000178
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDERE O HOSPITAL
MUNICIPAL.
169,66
DL
10/06/2010
859
GASPODINI & CIA LTDA
04218056000178
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILME
PVC PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS ATENDENDO A COZINHA
DO HOSPITAL MUNICIPAL.
DL
10/06/2010
860
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA.
92690486000155
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MASCARA C/RESERVATORIO ADULTO.
228,00
DL
10/06/2010
861
PARANA COMERCIO MEDICAMENTOS
LTDA
02383210000131
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCUCHEK PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA AFB.
898,47
DL
10/06/2010
862
PARANA COMERCIO MEDICAMENTOS
LTDA
02383210000131
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCUCHEK PARA ATENDER NO HOSPITAL MUNICIPAL
336,13
DL
10/06/2010
2043
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO PLACA IEA-5833.
31,00
DL
10/06/2010
2044
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO PLACA IEA-5833.
260,00
DL
10/06/2010
2045
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
CONSERTOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IEA 5833.
168,00
DL
10/06/2010
2046
CESAR NICOLEIT
90780909000100
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
SERVIÇOS NOTARIAIS REFERENTE ESCRITURA PUBLICA DE
DECLARAÇÃO Nº 13.090 PARA CUMPRIMENTO DE MANDATO DE
INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 109/1.10.0001800-4 DE NATUREZA
MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO.
42,80
DL
10/06/2010
2047
RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA
LTDA
88644877000166
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO ,12X16.5 DO TRATOR MF 291.
100,00
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
207,00
37,90
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 13
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
10/06/2010
Empenho
2048
Número
Data Ori.
Data Adi.
RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA
LTDA
88644877000166
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO ,1400x24 DE PNEUS
CARREGADEIRA MICHIGAN 75III.
DL
10/06/2010
2049
COAGRISOL COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
97506455000620
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
CIMENTO PARA O PAVILHÃO INDUSTRIAL NA LINHA SALETE.
DL
10/06/2010
2050
INCERTI E INCERTI LTDA ME
05039684000159
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.
DL
10/06/2010
2051
BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA
ALV.
00000000450987
VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA
DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA ,
PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.
7.041,66
DL
10/06/2010
2052
BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA
ALV.
00000000450987
VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS
REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO
FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.
2.551,81
DL
10/06/2010
2053
MAIDANA & COSTA LTDA.
92974690000106
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DE
PROJETO DE ENGENHARIA FERENTE A AMPLIAÇÃO DA CRECHE
MUNICIPAL.
75,25
DL
10/06/2010
2054
MANTEC - COMERCIO E
MANUTENCAO DE MAQUINAS DE
07734852000151
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO
CONSERTO DO HP 1200 DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS.
80,00
DL
10/06/2010
2055
COAGRISOL COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
97506455000620
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
ANTENA PARA MANUTENÇÃO DE TV DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENS. FUND. EDILIO LUIZ CHESTIES.
DL
10/06/2010
2056
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. 85031334000185
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
SEGUROS DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILP 3683 E ILU
1841 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR.
208,29
DL
10/06/2010
2057
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS
PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II.
39,00
DL
10/06/2010
2058
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II.
DL
10/06/2010
2059
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS
PARA A SEC. DA AGRICULTURA.
8,40
DL
10/06/2010
2060
CREA - CONS. REG. ENGENH.
ARQUIT. E
92695790000195
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA
DO CREA REF. A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.
31,50
DL
10/06/2010
2061
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IGK 1828.
230,00
DL
10/06/2010
2062
IVO VALENTE E FILHOS LTDA
93186997000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA O CAMINHÃO PLACA INM2223.
478,04
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
282,00
1.078,80
591,00
9,00
188,54
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 14
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
10/06/2010
Empenho
2063
Número
Data Ori.
Data Adi.
EVYDAANCE ATIVIDADES FISICAS
LTDA
06317253000170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM AULAS ,ENSAIOS
,APRESENTAÇÃO DE DANÇAS A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES,CONFORME CONTRATO Nº 023/2010.
DL
11/06/2010
863
IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA
04475951000178
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
IMPRESSOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF ESTADUAL.
DL
11/06/2010
864
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
82873068000140
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
DL
11/06/2010
865
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
82873068000140
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.
183,30
DL
11/06/2010
2064
AUGUSTIN & CIA LTDA
91495457000170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO
PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 191.
101,07
DL
11/06/2010
2065
TORNEARIA LAGO & LAGO LTDA
11169906000150
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE
CONSERTP DE RODA D VEICULO DE PLACAS IQF 9666.
DL
11/06/2010
2066
GAMBATTO AUTO LTDA
05870064000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
PARA REPOSIÇÃO EMANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IQF
9666.
DL
11/06/2010
2067
MANTEC - COMERCIO E
MANUTENCAO DE MAQUINAS DE
07734852000151
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO
PARA MONITOR PARA MANUTENÇÃO DO DATA SHOW.
30,00
DL
11/06/2010
2068
JONAS GUERRA
00814158005
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
11/06/2010
2069
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
50750298000397
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010
E 05/2010.
799,65
DL
11/06/2010
2070
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
50750298000397
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010
E 05/2010.
774,00
DL
11/06/2010
2071
CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE
ARTES
87161501000138
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010
E 05/2010.
250,00
DL
11/06/2010
2072
CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE
ARTES
87161501000138
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010
E 05/2010.
1.749,50
DL
11/06/2010
2073
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE
QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 291
PATRULHA AGRICOLA.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
4.000,00
189,00
65,04
35,00
272,00
10,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 15
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
11/06/2010
Empenho
2074
Número
Data Ori.
Data Adi.
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA 580L.
117,00
DL
11/06/2010
2075
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
RETROESCAVADEIRA 580L.
518,00
DL
11/06/2010
2076
CELSO PEDRO ZILLI M.E.
02479670000168
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO
MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009.
10,00
DL
11/06/2010
2077
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
MECANICA DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IGK-1841.
384,00
DL
11/06/2010
2078
DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA
93210698000150
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ADUBO
ORGANICO.
1.075,00
DL
11/06/2010
2079
IVO VALENTE E FILHOS LTDA
93186997000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS INM 2254.
733,36
DL
11/06/2010
2080
IVO VALENTE E FILHOS LTDA
93186997000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS
INM 2254
915,00
DL
11/06/2010
2081
JULIANE BAVARESCO CASAGRANDE
E.I.
11211785000168
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE
CURTINAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENS. FUND. SETE DE JUNHO.
200,00
DL
11/06/2010
2082
OSMAR A GHIGGI EQUIP.RODOV.LTDA
00195642000274
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE
RETROESCAVADEIRA 406 B
326,00
DL
11/06/2010
2083
PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A.
76527951002714
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D.
406,23
DL
11/06/2010
2084
IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA
04475951000178
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
FOLDERS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBVMC-PETI.
120,00
DL
11/06/2010
2085
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
73390189000140
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
ATENDER AS CARREGADEIRAS HA10 E HB 25.
DL
14/06/2010
866
DIEGO MATANA & CIA. LTDA. LANC
05960614000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS
DA UNIDADE DE SAUDE NA CAMPANHA DA VACINA
POLIOMIELITE - PRIMEIRA ETAPA.
92,00
DL
14/06/2010
867
IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA
04475951000178
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
BANNER PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF ESTADUAL.
96,00
DL
14/06/2010
868
DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT
LTDA
94811510000192
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
2.448,00
122,50
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 16
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
PAULO CARDOSO DENTARIA
04369375000184
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 852/2010.
2086
R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA
05355947000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II.
49,30
14/06/2010
2087
GASPODINI & CIA LTDA
04218056000178
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II.
312,60
DL
15/06/2010
870
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO
LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA
INC6475.
12,00
DL
15/06/2010
871
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL
93,16
DL
15/06/2010
872
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO.
135,37
DL
15/06/2010
873
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
115,29
DL
15/06/2010
874
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
2.367,20
DL
15/06/2010
2088
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS
34028316486170
PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS, SEDEX, PARA
ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO.
10,00
DL
15/06/2010
2089
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS
34028316486170
PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS, SEDEX, PARA
ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO.
30,00
DL
15/06/2010
2090
FABIANO CHITOLINA
71315136015
PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL
72,00
DL
16/06/2010
875
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS
PARA ATENDER SEC.DE SAUDE.
DL
16/06/2010
876
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE
MEDICAME
92665611010300
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO
109/1.09.0002047-3.
1.154,45
DL
16/06/2010
876
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE
MEDICAME
92665611010300
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO
109/1.09.0002047-3.
(1,20)
DL
16/06/2010
877
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
82873068000140
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
336,61
DL
16/06/2010
878
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DESDEPAS
HOSPITALARES ATENDENDO A PACIENTES DO MUNICIPIO.
150,00
DL
16/06/2010
879
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA
MEDICA REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
150,00
DL
14/06/2010
869
DL
14/06/2010
DL
Número
Data Ori.
Data Adi.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
8,00
5,60
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 17
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
16/06/2010
Empenho
880
Número
Data Ori.
Data Adi.
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICIENTE DE MARAU
88417787000213
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS A PACIENTES DO
MUNICIPIO.
Valor Adjudicado
23,16
DL
16/06/2010
881
DIRCEU GROLLI
64910210091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 COMPLEMENTO AO EMPENHO 824
21,62
DL
16/06/2010
882
MARCELO DE OLIVEIRA
91828120049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
32,43
DL
16/06/2010
883
SIMONE PASQUALOTTO
00859545008
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
16/06/2010
884
CATIA BASSO
62790978034
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
32,43
DL
16/06/2010
885
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO
PLACAS IOC1411.
24,00
CV
023/2010
16/06/2010
2091
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA.
CV
023/2010
16/06/2010
2092
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA ATENDER O SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA.
373,60
CV
023/2010
16/06/2010
2093
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
CIMENTO E FERRO PARA MELHORIA NO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA.
2.104,50
CV
023/2010
16/06/2010
2094
BORELLI E SCORSATO LTDA
01096295000104
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA.
103,50
DL
16/06/2010
2095
VIVO S/A
02449992012170
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE
INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO - 06/2010.
139,90
DL
16/06/2010
2096
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº2018/2010.
CITTÀ Informática Ltda
9.370,25
1,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 18
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
RAFAEL LAZZAROTTO
94136971087
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME
RESOLUÇÃO Nº 001/2009.
36,59
886
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
82873068000140
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
565,39
17/06/2010
887
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
FERRAMENTAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
98,80
DL
17/06/2010
888
CONCESSIONARIA ROD. DO
PLANALTO S/A
02351705000189
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA ATENDER
VEICULO PLACAS IP2810 EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO.
12,00
DL
17/06/2010
2097
LAGOA DA SERRA LTDA.
05162045000186
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMEN
BOVINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009.
715,00
DL
17/06/2010
2098
ELIANA MARAFON CHESTIES E.I.
10600755000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA O PROGRAMA PBV II IDOSO.
157,40
DL
17/06/2010
2099
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
PEDAGIO PARA O VEICULO PLACAS IQF 9666 EM VIAGEM A
CAPITAL DO ESTADO.
24,00
DL
17/06/2010
2100
EDILSON ANTONIO ROMANINI
43421539049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
81,10
DL
17/06/2010
2101
JONAS GUERRA
00814158005
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
54,05
DL
17/06/2010
59
DL
17/06/2010
DL
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
CV
022/2010
17/06/2010
2102
FUNDIÇÃO BERGER LTDA
92690569000144
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL,CONFORME
CARTA CONVITE Nº 022/2010.
2.600,00
CV
022/2010
17/06/2010
2103
FUNDIÇÃO BERGER LTDA
92690569000144
PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM CONSERTO E
SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BRITADOR
MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 022/2010.
7.400,00
DL
17/06/2010
2104
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. 85031334000185
DL
17/06/2010
2105
J A MATANA & CIA LTDA
DL
17/06/2010
2106
J A MATANA & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
SEGUROS DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILP 3683 E ILU
1841 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR - COMPLEMENTEO
AO EMPENHO DE N° 2056
93,23
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO
PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 291 PATRULHA AGRICOLA.
20,00
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO
CAST ROL SUPER PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA
SEC.DE OBRAS.
CITTÀ Informática Ltda
9,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 19
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
17/06/2010
Empenho
2107
Número
Data Ori.
Data Adi.
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
DL
17/06/2010
2108
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL.
568,26
DL
17/06/2010
2109
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA
MUNICIPAL.
27,28
DL
17/06/2010
2110
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO
MUNICIPIO.
51,47
DL
17/06/2010
2111
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
117,36
DL
17/06/2010
2112
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES
MUNICIPAL.
462,73
DL
17/06/2010
2113
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA
MUNICIPAL.
52,82
DL
17/06/2010
2113
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA
MUNICIPAL.
(52,82)
DL
17/06/2010
2114
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL.
259,41
DL
17/06/2010
2115
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA .
300,88
DL
17/06/2010
2116
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA
MUNICIPAL.
52,82
DL
17/06/2010
2117
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.
454,49
DL
17/06/2010
2118
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL.
15,44
DL
17/06/2010
2119
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER REDE DE AGUA.
5.310,62
DL
17/06/2010
2120
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO
DO MUNICIPIO.
6.934,44
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
1.051,73
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 20
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
17/06/2010
Empenho
2121
Número
Data Ori.
Data Adi.
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
DL
17/06/2010
2122
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER REDE DE AGUA.
111,31
DL
17/06/2010
2123
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER REDE DE AGUA.
2.370,14
DL
17/06/2010
2124
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER REDE DE AGUA.
47,66
DL
17/06/2010
2125
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS POCOS ARTESIANOS
DO MUNICIPIO.
DL
17/06/2010
2126
PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA
00369085000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTÃO
PARA TAMPA PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO PREDIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DL
17/06/2010
2127
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA
MUNICIPAL.
DL
17/06/2010
2128
BASSO & PANCOTTE LTDA
92341312000187
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A SEC.DE ADM
507,18
DL
17/06/2010
2128
BASSO & PANCOTTE LTDA
92341312000187
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A SEC.DE ADM
(507,18)
DL
17/06/2010
2129
BASSO & PANCOTTE LTDA
92341312000187
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A SEC.DE ADM
255,50
DL
17/06/2010
2130
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS
PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA.
8,40
DL
17/06/2010
2131
ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA
ALVORADA LTDA
10626509000106
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS
DE CONCRETO PARA MELHORIAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS.
1.794,60
DL
17/06/2010
2132
BASSO & PANCOTTE LTDA
92341312000187
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE USO VETERINARIO NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL.
507,18
DL
17/06/2010
2133
FUNILARIA MISTURA LTDA
91303586000119
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
ATENDER O TRATOR AGRICOLA F 8030 DA PATRULHA
AGRICOLA.
850,00
DL
17/06/2010
2134
RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA
LTDA
88644877000166
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO 20.5X25 DE PNEUS
CARREGADEIRA HA10.
490,00
DL
17/06/2010
2135
LUIZ BALBINOT
05739816000155
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS IGK1828
280,00
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
1.427,32
14.272,18
31,00
1.150,52
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 21
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
17/06/2010
Empenho
2136
Número
Data Ori.
Data Adi.
JURACY MARIA P. FACHINETTO
93296044000191
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS
TAVARELA PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO INTERIOR.
DL
17/06/2010
2137
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL
EDILIO L. CHESTIES.
201,47
DL
17/06/2010
2138
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO.
187,20
DL
17/06/2010
2139
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
CONSERTOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IFL5918.
16,00
DL
17/06/2010
2140
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA A
MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IFL5918.
112,00
DL
17/06/2010
2141
R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA
05355947000139
PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA
OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO
MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI
MUNICIPAL Nº1098/2009.
51,78
DL
17/06/2010
2142
AUGUSTIN & CIA LTDA
91495457000170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS
REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 191.
184,94
DL
17/06/2010
2143
AUGUSTIN & CIA LTDA
91495457000170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 191.
690,00
DL
17/06/2010
2144
AUGUSTIN & CIA LTDA
91495457000170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DEOBRA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 191.
82,00
DL
17/06/2010
2145
BASSO & PANCOTTE LTDA
92341312000187
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE
USO VETERINARIO PARA ATENDER A PROD. AGROP E ANIMAL.
611,21
DL
17/06/2010
2146
BASSO & PANCOTTE LTDA
92341312000187
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS E
MACACÃO PARA USO DO TECNICO DA SECR. DA AGRICULTURA.
93,11
DL
17/06/2010
2147
JOELMA MARTÍNI RÓYER
01687435073
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
17/06/2010
2148
JANETE DE FÁTIMA ROMANINI
61949698068
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
32,43
DL
17/06/2010
2149
CLORIVALDO ROYER E.I.
02180037000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA PBV II.
220,00
DL
17/06/2010
2150
JA-EXTRACAO DE BASALTO LTDA
90123845000167
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA
PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
MUNICIPAIS.
980,00
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
3.000,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 22
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
18/06/2010
Empenho
889
Número
Data Ori.
Data Adi.
CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP.
LTDA
03652030000170
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
332,50
DL
18/06/2010
889
CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP.
LTDA
03652030000170
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
(332,50)
DL
18/06/2010
2151
VOLMAR JOSE ZANOTELLI
95215745000184
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM REPAROS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL
TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DL
18/06/2010
2152
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO
DO MUNICIPIO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2120.
91,00
DL
18/06/2010
2153
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN
LTDA
88680228000110
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA
76X40 E FITA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
64,00
DL
21/06/2010
60
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
GARRAFA TERMICA PARA CAMARA MUNICIPAL.
85,00
DL
21/06/2010
890
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS A
PACIENTES DO MUNICIPIO.
DL
21/06/2010
891
CATIA BASSO
62790978034
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
21/06/2010
892
CIDIANE SPADA ZABOT
91967244049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
21/06/2010
2154
VOLPATO ARTES GRÁFICAS LTDA.
02579445000101
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
PLACAS GALVONIZADAS PARA SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS DE ACESSO A PONTE NA BARRA FUNDA - MONTAURI.
600,00
DL
21/06/2010
2155
OSMAR A GHIGGI EQUIP.RODOV.LTDA
00195642000274
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE
RETROESCAVADEIRA 406 B
305,17
DL
21/06/2010
2156
OSMAR A GHIGGI EQUIP.RODOV.LTDA
00195642000274
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA COM REVISÃO RETROESCAVADEIRA 406 B.
323,40
DL
21/06/2010
2157
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS
PLACA ILP-9010.
DL
22/06/2010
61
M. S. GUERRA & CIA LTDA
00798402000183
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A
CAMARA MUNICIPAL.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
476,00
125,00
55,00
116,80
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 23
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
22/06/2010
Empenho
893
Número
Data Ori.
Data Adi.
CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP.
LTDA
03652030000170
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
202,50
DL
22/06/2010
894
CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP.
LTDA
03652030000170
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO.
130,00
DL
22/06/2010
895
LUIZ CARLOS MATANA & CIA LTDA.
93669760000177
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL
MUNICIPAL.
DL
22/06/2010
896
AUTO PEÇAS CATTO IMPORTADAS
02482076000126
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS INC6475
428,00
DL
22/06/2010
897
MARCELO DE OLIVEIRA
91828120049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
216,20
DL
22/06/2010
898
CONVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02414599000135
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS ING1724
18,00
DL
22/06/2010
2158
GILDANE M. CHESTIES
44738200097
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
32,43
DL
22/06/2010
2159
MARILETE B. VALERIO ME
94502010000179
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASELINA PARA
USO NA CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA BANDA
MUNICIPAL.
143,00
DL
22/06/2010
2160
TIAGO PELEGRINI E.I.
06556371000130
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO
MICRORREGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO
MUNICIPIO.
465,85
DL
22/06/2010
2160
TIAGO PELEGRINI E.I.
06556371000130
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO
MICRORREGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO
MUNICIPIO.
(465,85)
DL
22/06/2010
2161
UNIAO SUL BRASILEIRA DA I.A.S.D
SER
79080602002280
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO
DE ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMINGUINHO PARA A
CRECHE.
260,00
DL
22/06/2010
2162
UNIAO SUL BRASILEIRA DA I.A.S.D
SER
79080602002280
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO
DE ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMINGUINHO PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA EDILIO L CHESTIES E SETE
DE JUNHO
520,00
DL
23/06/2010
62
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
6.430,95
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
39,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 24
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
23/06/2010
63
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.745,27
DL
23/06/2010
64
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
1.414,81
DL
23/06/2010
65
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
383,96
DL
23/06/2010
899
ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME
06890030000105
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES
BIFOCAIS E SIMPLES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO .
180,00
DL
23/06/2010
900
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS A
PACIENTES DO MUNICIPIO.
190,00
DL
23/06/2010
901
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
3.671,99
DL
23/06/2010
902
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
497,64
DL
23/06/2010
903
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
817,65
DL
23/06/2010
904
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
8.742,61
DL
23/06/2010
905
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
66,84
DL
23/06/2010
906
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.328,68
DL
23/06/2010
907
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
6.089,49
DL
23/06/2010
908
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
33,83
DL
23/06/2010
909
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
19.692,84
DL
23/06/2010
910
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
697,53
DL
23/06/2010
911
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
614,76
DL
23/06/2010
912
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.555,15
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 25
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
23/06/2010
913
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
256,60
DL
23/06/2010
914
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
514,02
DL
23/06/2010
915
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
79,96
DL
23/06/2010
916
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
6.658,48
DL
23/06/2010
917
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
295,97
DL
23/06/2010
918
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
332,91
DL
23/06/2010
919
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.713,36
DL
23/06/2010
920
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.328,68
DL
23/06/2010
921
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
3.105,21
DL
23/06/2010
922
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
198,10
DL
23/06/2010
923
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
4.229,81
DL
23/06/2010
924
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
211,49
DL
23/06/2010
925
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.391,63
DL
23/06/2010
926
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
5.150,00
DL
23/06/2010
927
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
1.081,10
DL
23/06/2010
928
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
2.197,66
DL
23/06/2010
929
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
1.327,36
DL
23/06/2010
930
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
5.440,80
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 26
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
23/06/2010
931
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
2.239,12
DL
23/06/2010
932
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
716,07
DL
23/06/2010
933
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
962,75
DL
23/06/2010
934
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
518,43
DL
23/06/2010
935
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
1.116,38
DL
23/06/2010
936
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
PARA PAGTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETENCIA JUNHO/2010.
695,80
DL
23/06/2010
937
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
PLANALTO MEDIO LTDA
07566075000183
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
290,00
DL
23/06/2010
938
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOIS
LAJEADOS LTDA
93447803000170
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER O VEICULO
DE PLACAS ING1724.
20,00
DL
23/06/2010
939
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO
PLACAS IOC1411.
12,00
DL
23/06/2010
940
ALLCOMP COM. REP. E IMP. S/A.
01975274000169
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE GPS PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA.
DL
23/06/2010
941
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR
DIANTEIRO DO VEICULO PLACA INC-6475.
70,00
DL
23/06/2010
942
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABOS, VELAS E
CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO PLACA IOC 1411.
25,00
DL
23/06/2010
943
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA
IOC 1411.
239,00
DL
23/06/2010
944
ANDRE LUIS CASAGRANDE
97239275000
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
CITTÀ Informática Ltda
609,00
21,62
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 27
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
23/06/2010
Empenho
945
Número
Data Ori.
Data Adi.
LABORATORIO FEIJO LTDA
02160382000146
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
DL
23/06/2010
946
CLINICA ESPECIALIZADA DENTAL
MED. S/C LTDA
02122785000109
VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS A PACIENTES DO
MUNICIPIO.
DL
23/06/2010
947
HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA
08530218000160
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO
DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
496,50
DL
23/06/2010
2163
VALMIR DARIF
50344250091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
23/06/2010
2164
RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA
LTDA
88644877000166
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO 1000X20 DO CAMINHÃO
PLACAS INM2223 DA PATRULHA AGRICOLA.
DL
23/06/2010
2165
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS
PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA.
DL
23/06/2010
2166
MARCENARIA CADORNA LTDA
87381679000194
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE ESPELHO E PORTA CHAVES PARA A ESCOLA
MUNICIPAL E.F. SETE DE JUNHO.
100,00
DL
23/06/2010
2167
AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA 91302091000175
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO
ONIBUS PLACAS ILP9010.
435,00
DL
23/06/2010
2168
NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A
INTERNET LTDA
33768581000165
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A
INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010.
650,00
DL
23/06/2010
2169
MARCENARIA CADORNA LTDA
87381679000194
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE CABOS PARA MARETA PARA USO NA GARAGEM.
100,00
DL
23/06/2010
2170
JP ELETRONICA PICCOLI LTDA
07185610000156
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE
PEÇAS DO BRITADOR MUNICIPAL.
398,00
DL
23/06/2010
2171
JP ELETRONICA PICCOLI LTDA
07185610000156
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR.
452,00
DL
23/06/2010
2172
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DL
23/06/2010
2173
IPERGS - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO
DL
23/06/2010
2174
FGTS - BANCO DO BRASIL
92829100000143
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
860,00
70,00
100,00
8,40
PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA N° 001/2010 DE
HELENA FONTANA BRANDELERO.
92,99
PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL
AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES
MATRIC. 72301615858003, MES 06/2010.
315,99
PARA PAGTO DE DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR SOB REGIME CLT, CFE.
FOPAG REFERENTE MES JUNHO/2010.
50,69
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 28
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
23/06/2010
2175
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
5.533,80
DL
23/06/2010
2176
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.248,53
DL
23/06/2010
2177
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
112,43
DL
23/06/2010
2178
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.085,00
DL
23/06/2010
2179
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
608,94
DL
23/06/2010
2180
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
417,00
DL
23/06/2010
2181
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
486,50
DL
23/06/2010
2182
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
357,72
DL
23/06/2010
2183
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
918,66
DL
23/06/2010
2184
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
8.818,21
DL
23/06/2010
2185
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
674,56
DL
23/06/2010
2186
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
551,92
DL
23/06/2010
2187
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
10.280,84
DL
23/06/2010
2188
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.183,13
DL
23/06/2010
2189
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
495,50
DL
23/06/2010
2190
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
357,72
DL
23/06/2010
2191
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
19.695,04
DL
23/06/2010
2192
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
581,63
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 29
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
23/06/2010
2193
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.804,76
DL
23/06/2010
2194
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.073,16
DL
23/06/2010
2195
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
437,44
DL
23/06/2010
2196
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
3.293,07
DL
23/06/2010
2197
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
987,92
DL
23/06/2010
2198
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
4.744,30
DL
23/06/2010
2199
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
19.534,78
DL
23/06/2010
2200
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.544,68
DL
23/06/2010
2201
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
728,72
DL
23/06/2010
2202
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
490,59
DL
23/06/2010
2203
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.500,00
DL
23/06/2010
2204
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.836,24
DL
23/06/2010
2205
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.774,10
DL
23/06/2010
2206
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
71,04
DL
23/06/2010
2207
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
9.105,00
DL
23/06/2010
2208
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.470,30
DL
23/06/2010
2209
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
895,75
DL
23/06/2010
2210
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
618,00
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 30
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
23/06/2010
2211
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.313,84
DL
23/06/2010
2212
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
194,60
DL
23/06/2010
2213
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
7.293,31
DL
23/06/2010
2214
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
347,49
DL
23/06/2010
2215
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
85,67
DL
23/06/2010
2216
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.353,22
DL
23/06/2010
2217
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
236,81
DL
23/06/2010
2218
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.276,61
DL
23/06/2010
2218
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
(695,80)
DL
23/06/2010
2219
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
2.000,00
DL
23/06/2010
2220
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.555,58
DL
23/06/2010
2221
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
797,21
DL
23/06/2010
2222
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
199,30
DL
23/06/2010
2223
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
459,93
DL
23/06/2010
2224
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
8.613,95
DL
23/06/2010
2225
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.560,60
DL
23/06/2010
2226
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
707,06
DL
23/06/2010
2227
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
1.336,86
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 31
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
23/06/2010
2228
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
9.055,34
DL
23/06/2010
2229
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
562,13
DL
23/06/2010
2230
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
3.090,00
DL
23/06/2010
2231
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2010
4.094,26
DL
23/06/2010
2232
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
1.199,57
DL
23/06/2010
2233
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
511,79
DL
23/06/2010
2234
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
857,37
DL
23/06/2010
2235
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
2.177,41
DL
23/06/2010
2236
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
2.228,58
DL
23/06/2010
2237
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
658,19
DL
23/06/2010
2238
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
5.114,10
DL
23/06/2010
2239
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
928,00
DL
23/06/2010
2240
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
425,38
DL
23/06/2010
2241
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
5.050,51
DL
23/06/2010
2242
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
325,16
DL
23/06/2010
2243
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
616,74
DL
23/06/2010
2244
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
2.486,60
DL
23/06/2010
2245
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
133,97
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 32
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
23/06/2010
2246
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
543,75
DL
23/06/2010
2247
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
1.674,88
DL
23/06/2010
2248
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
344,67
DL
23/06/2010
2249
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
276,73
DL
23/06/2010
2250
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
399,95
DL
23/06/2010
2251
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
337,21
DL
23/06/2010
2252
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
315,72
DL
23/06/2010
2253
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
2.648,63
DL
23/06/2010
2254
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
2.084,80
DL
23/06/2010
2255
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
669,83
DL
23/06/2010
2256
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
887,52
DL
23/06/2010
2257
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010
6,31
DL
23/06/2010
2258
CARLOS FHYNBEEN ME
91361188000159
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA NO MUNICIPIO.
360,00
DL
23/06/2010
2259
LEONIR BAGESTON MACIEL
94006466072
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.
64,86
DL
23/06/2010
2260
IRADI LOPES DE MIRANDA
22844295053
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.
64,86
DL
23/06/2010
2261
ESCOLA DE VIGILÂNCIA INTERIORANA 92007749000189
CITTÀ Informática Ltda
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CURSO DE
RECICLAGEM PARA OS VIGILANTES MUNICIPAIS.
205,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 33
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
23/06/2010
Empenho
2262
Número
Data Ori.
Data Adi.
M. S. GUERRA & CIA LTDA
00798402000183
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
PASTAS TRILHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.
DL
23/06/2010
2263
SILICONACTION
01547651000169
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA CALCULADORA INTELIGENTE DA
SEC. ADM. E FINANÇAS.
16,90
DL
23/06/2010
2264
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO
PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 406B DA
PATRULHA AGRICOLA.
42,00
DL
23/06/2010
2265
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO
CAST ROL SUPER PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DA
SEC.DE OBRAS.
DL
23/06/2010
2266
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA
PETI/PVMC
DL
23/06/2010
2267
RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA
LTDA
88644877000166
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM RECAPAGENS DE CARCAÇA DE PNEUS DA
RETROESCAVADEIRA 580L DA PATRULHA AGRICOLA.
1.540,00
DL
23/06/2010
2268
MANTEC - COMERCIO E
MANUTENCAO DE MAQUINAS DE
07734852000151
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
ESTABILIZADOR E MOUSE USB PARA A BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL.
120,00
DL
23/06/2010
2269
IVO VALENTE E FILHOS LTDA
93186997000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE BUCHA AMORTECEDOR E FEIXE MOLA
DIANTEIRA PARA O CAMINHÃO PLACA INM-2223.
660,00
DL
23/06/2010
2270
PEDRO BORELLA NETO - EPP
05117185000132
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
NITROGENIO LIQUIDO PARA USO VETERINARIO NA
INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL.
735,00
DL
23/06/2010
2271
BALDO COM. DE MAT. DE
ESCRITORIO LTDA
91734459000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC DE ADM. E
FINANÇAS
295,00
DL
23/06/2010
2272
LUIZ CARLOS MATANA & CIA LTDA.
93669760000177
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA PBV II.
151,05
DL
23/06/2010
2273
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO IOW 9024 DA PATRULHA
AGRICOLA.
318,00
DL
23/06/2010
2274
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS NO VEICULOS
CAMINHÃO PLACAS IGK-1828.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
385,00
9,00
233,85
68,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 34
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
23/06/2010
Empenho
2275
Número
Data Ori.
Data Adi.
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
MANUTENÇÃO DO TRATOR BL 88.
Valor Adjudicado
230,00
DL
23/06/2010
2275
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
MANUTENÇÃO DO TRATOR BL 88.
(230,00)
DL
23/06/2010
2276
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A
MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA INM-2223.
227,00
TP
003/2010
23/06/2010
2279
CLOVIS CAMPAGNOLO ME
94215084000124
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS
,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010 ,CONTRATO Nº
028/2010.
607,50
TP
003/2010
23/06/2010
2279
CLOVIS CAMPAGNOLO ME
94215084000124
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS
,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010 ,CONTRATO Nº
028/2010.
(607,50)
TP
003/2010
23/06/2010
2280
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS
,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2010,CONTRATO Nº
027/2010.
13.967,80
TP
003/2010
23/06/2010
2280
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS
,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2010,CONTRATO Nº
027/2010.
(13.967,80)
TP
003/2010
23/06/2010
2281
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS
,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010 ,CONTRATO Nº
027/2010.
25.000,00
TP
003/2010
23/06/2010
2281
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS
,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010 ,CONTRATO Nº
027/2010.
(25.000,00)
TP
003/2010
23/06/2010
2282
CLOVIS CAMPAGNOLO ME
94215084000124
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS
,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010 ,CONTRATO Nº
028/2010.
607,50
TP
003/2010
23/06/2010
2283
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS
,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010 ,CONTRATO Nº
027/2010.
13.967,80
TP
003/2010
23/06/2010
2284
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS
,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2010 ,CONTRATO Nº
027/2010.
25.000,00
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 35
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
DL
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
23/06/2010
Empenho
2285
Número
Data Ori.
Data Adi.
TIAGO PELEGRINI E.I.
06556371000130
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
ALIMENTOS (LANCHE) PARA O MICROENCONTRO REGIONAL
DE CONSELHOS TUTELARES REALIZADO NO MUNICIPIO.
Valor Adjudicado
465,85
TP
001/2010
23/06/2010
2286
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE UNIDADES
HABITACIONAIS,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010
,CONTRATO Nº 024/2010.
200.000,00
TP
001/2010
23/06/2010
2287
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010 ,CONTRATO Nº
024/2010.
77.763,38
TP
001/2010
23/06/2010
2288
CLOVIS CAMPAGNOLO ME
94215084000124
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ATENDER O PROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010 ,CONTRATO Nº
025/2010.
4.752,00
TP
002/2010
23/06/2010
2289
MATT CONSTRUTORA LTDA
00220982000127
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DE MÃO DE
OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS ,CONFORME TOMADA DE
PREÇO Nº 002/2010 ,CONTRATO Nº 026/2010.
119.700,00
TP
004/2010
23/06/2010
2290
MATT CONSTRUTORA LTDA
00220982000127
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DE MÃO DE
OBRA NO PROGRAMA DE MODULOS SANITARIOS CONFORME
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010 ,CONTRATO Nº 029/2010.
12.180,00
DL
24/06/2010
948
ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME
06890030000105
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES
MULTIFOCAIS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO .
DL
24/06/2010
949
DALLA MARONEZI IND. E COMERCIO
DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE
05593873000179
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MONTAGEM DE PRATELEIRAS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DL
24/06/2010
950
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES
LTDA
05911435000101
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO
PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
170,00
DL
24/06/2010
2277
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
MANUTENÇÃO DO TRATOR BL 88.
230,00
DL
24/06/2010
2277
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
MANUTENÇÃO DO TRATOR BL 88.
(230,00)
DL
24/06/2010
2278
BALDO COM. DE MAT. DE
ESCRITORIO LTDA
91734459000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC DE ADM. E
FINANÇAS
295,00
DL
24/06/2010
2278
BALDO COM. DE MAT. DE
ESCRITORIO LTDA
91734459000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC DE ADM. E
FINANÇAS
(295,00)
DL
24/06/2010
2291
BALDO COM. DE MAT. DE
ESCRITORIO LTDA
91734459000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC DE ADM. E
295,00
CITTÀ Informática Ltda
120,00
2.850,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 36
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
FINANÇAS
DL
24/06/2010
2292
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
MANUTENÇÃO DO TRATOR BL 88.
230,00
CR
20/2005
25/06/2010
951
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA , CFE TERMO
ADITIVO Nº-04, AO CONTRATO Nº-009/2005 - COMPLEMENTO AO
EMPENHO N° 14/2010.
106,12
CR
20/2005
25/06/2010
951
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA , CFE TERMO
ADITIVO Nº-04, AO CONTRATO Nº-009/2005 - COMPLEMENTO AO
EMPENHO N° 14/2010.
(106,12)
CR
20/2005
25/06/2010
952
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
DE GINECOLOGIA E OBSETRICIA ,CONFORME ,TERMO ADITIVO
Nº 04, AO CONTRATO Nº010/2005 - COMPLEMENTO AO EMPENHO
15/2010.
106,12
CR
20/2005
25/06/2010
952
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
DE GINECOLOGIA E OBSETRICIA ,CONFORME ,TERMO ADITIVO
Nº 04, AO CONTRATO Nº010/2005 - COMPLEMENTO AO EMPENHO
15/2010.
(106,12)
CR
20/2005
25/06/2010
953
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
183,79
CR
20/2005
25/06/2010
953
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
(183,79)
CR
20/2005
25/06/2010
954
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
117,00
CR
20/2005
25/06/2010
954
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
(117,00)
CR
20/2005
25/06/2010
955
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DESDEPAS
HOSPITALARES ATENDENDO A PACIENTES DO MUNICIPIO.
350,00
CR
20/2005
25/06/2010
955
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DESDEPAS
HOSPITALARES ATENDENDO A PACIENTES DO MUNICIPIO.
(350,00)
CR
20/2005
25/06/2010
956
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS
CONSULTAS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
222,50
CR
20/2005
25/06/2010
956
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS
CONSULTAS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
(222,50)
CR
20/2005
25/06/2010
957
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO
PLACAS INC6475.
CITTÀ Informática Ltda
24,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 37
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
CR
20/2005
25/06/2010
Empenho
957
Número
Data Ori.
Data Adi.
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO
PLACAS INC6475.
(24,00)
CR
20/2005
25/06/2010
958
SAR SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E
RECUPERACAO LTDA
89880959000172
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE
ANESTESIA A PACIENTES DO MUNICIPIO.
400,00
CR
20/2005
25/06/2010
958
SAR SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E
RECUPERACAO LTDA
89880959000172
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE
ANESTESIA A PACIENTES DO MUNICIPIO.
(400,00)
CV
013/2008
25/06/2010
959
EQUILIBRIO SERVICOS DE
PSICOLOGIA LTDA ME
09558595000170
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS
PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CFE CARTA CONVITE 013/2008
CONTRATO 022/2008, TERMO ADITIVO Nº02.
DL
25/06/2010
960
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO
PLACAS ING1724.
DL
25/06/2010
961
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
913,16
DL
25/06/2010
961
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
(913,16)
DL
25/06/2010
962
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO
ODONTOLOGICO.
DL
25/06/2010
963
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
DE ECOGRAFIA OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO.
180,00
DL
25/06/2010
964
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE
ECOGRAFIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
936,00
DL
25/06/2010
965
DIRCEU GROLLI
64910210091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
32,43
DL
25/06/2010
966
SIMONE PASQUALOTTO
00859545008
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
32,43
DL
25/06/2010
967
SAR SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E
RECUPERACAO LTDA
89880959000172
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE
ANESTESIA A PACIENTES DO MUNICIPIO.
DL
25/06/2010
968
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO
PLACAS ING1724.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
11.661,00
24,00
58,67
400,00
24,00
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 38
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
25/06/2010
Empenho
969
Número
Data Ori.
Data Adi.
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DESDEPAS
HOSPITALARES ATENDENDO A PACIENTES DO MUNICIPIO.
350,00
DL
25/06/2010
970
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS
CONSULTAS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
222,50
DL
25/06/2010
971
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
183,79
DL
25/06/2010
972
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
177,00
DL
25/06/2010
972
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
(177,00)
DL
25/06/2010
973
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. FONE 3323 1323
DL
25/06/2010
974
CIDIANE SPADA ZABOT
91967244049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
DL
25/06/2010
2167
AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA 91302091000175
DL
25/06/2010
2293
GRUPO DE APOIO PRO POLICIA CIVIL
DE NOVA ALVORADA - GAPAL
00706718000106
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO
GAPAL DE NOVA ALVORADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL
Nº1235/2010.
DL
25/06/2010
2294
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA
PETI/PVMC
DL
25/06/2010
2295
MARIA L. F. GABRIELLI ME
01822500000171
PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA
OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO
MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.
25,00
DL
25/06/2010
2296
JONAS GUERRA
00814158005
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
43,24
DL
28/06/2010
975
BCP S/A
40432544010100
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
64,92
DL
28/06/2010
976
BCP S/A
40432544010100
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PATA ATENDER A SEC.DE
SAUDE.
CITTÀ Informática Ltda
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO
ONIBUS PLACAS ILP9010.
Valor Adjudicado
913,16
21,62
(48,00)
6.000,00
236,74
203,97
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 39
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
CV
20/2010
28/06/2010
977
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS
DE GINECOLOGIA E OBSETRICIA ,CONFORME ,TERMO ADITIVO
Nº 04, AO CONTRATO Nº010/2005 - COMPLEMENTO AO EMPENHO
15/2010.
106,12
CV
20/2010
28/06/2010
978
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA , CFE TERMO
ADITIVO Nº-04, AO CONTRATO Nº-009/2005 - COMPLEMENTO AO
EMPENHO N° 14/2010.
106,12
DL
28/06/2010
2297
TRANSPORTES VIA NOSTRA LTDA
08646264000129
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A
TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA
FEDERAL DE SERTAO - RS, NOS TERMOS DA LEI MUNIC.
802/2003.
363,00
DL
28/06/2010
2298
MARIA L. F. GABRIELLI ME
01822500000171
PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA
OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO
MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.
25,00
DL
28/06/2010
2299
G A CONSALTER
00926937000192
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PGTO DE ACIONADOR
PARA REPOSIÇÃO NO BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
50,00
DL
28/06/2010
2300
TOTAL CENTER COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA
07532410000122
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE CABO
EXTENSOR USB PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.
25,00
28/06/2010
2301
TRANSPORTES NOVA ALVORADA
LTDA ME
10600819000143
PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA
LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA
DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº
013/2009.
4.907,76
DL
28/06/2010
2302
TOTAL CENTER COMERCIO DE
ELETRO-ELETRONICOS LTDA
07532410000122
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE
MICROCOMPUTADOR INTEL E 75002.93GHZ, MONITOR LCD
PARA USO NA SECRETARIA DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1.870,00
DL
28/06/2010
2303
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL.
DL
28/06/2010
2304
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA .
DL
28/06/2010
2305
COMERCIO DE PECAS E
LUBRIFICANTES PERON LTDA
02577717000126
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416D DA SEC.DE
AGRICULTURA
86,00
28/06/2010
2306
TRANSPORTES NOVA ALVORADA
LTDA ME
10600819000143
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA
SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE
PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº
012/2009.
4.944,94
28/06/2010
2307
COMERCIO DE PECAS E
LUBRIFICANTES PERON LTDA
02577717000126
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580 L DA SEC.DE
231,00
TP
TP
DL
001/2009
001/2009
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
78,00
1.157,06
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 40
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
AGRICULTURA
DL
28/06/2010
2308
COMERCIO DE PECAS E
LUBRIFICANTES PERON LTDA
02577717000126
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75 III DA SEC.DE OBRAS.
175,00
TP
001/2009
28/06/2010
2309
TRANSPORTES NOVA ALVORADA
LTDA ME
10600819000143
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA
GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA
DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº
014/2009.
5.434,44
TP
007/2009
28/06/2010
2310
TRANSPORTES NOVA ALVORADA
LTDA ME
10600819000143
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA
LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE
TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO
CONTRATO Nº 044/2009.
4.181,32
DL
28/06/2010
2311
JA-EXTRACAO DE BASALTO LTDA
90123845000167
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
186,60
DL
28/06/2010
2312
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE
CAMARGO
92406099000144
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO III
SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - I JORNADA
PEDAGOGICA DA UAB EM CAMARGO - RS.
900,00
DL
29/06/2010
979
BCP S/A
40432544010100
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PATA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
DL
29/06/2010
2271
BALDO COM. DE MAT. DE
ESCRITORIO LTDA
91734459000174
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC DE ADM. E
FINANÇAS
DL
29/06/2010
2313
ORIDES JOAO MARONEZI ME
92799667000114
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE
ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II.
DL
29/06/2010
2314
BCP S/A
40432544010100
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA.
34,94
DL
30/06/2010
980
GRACIANO FORMAGINI
99573164000
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
981
SIMONE PASQUALOTTO
00859545008
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
982
CATIA BASSO
62790978034
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
54,05
DL
30/06/2010
983
GILMAR SILVESTRE FRANCESCON
44061161091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
32,43
CITTÀ Informática Ltda
89,34
(295,00)
301,05
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 41
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
DL
30/06/2010
984
MARCELO DE OLIVEIRA
91828120049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
COMPLEMENTO AO EMPENHO 897.
21,62
DL
30/06/2010
985
DIRCEU GROLLI
64910210091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
216,20
DL
30/06/2010
986
CLAUDIA MISTURA
69557896000
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
987
IONARA BETTU
95645594053
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
988
GILDANE LUSSI CHITOLINA
01138569038
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
989
EVANDRO AMARANTE
00806656085
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
990
CLAUDIA GIOVANE FIORAVANÇO
92118887000
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
991
SILVANE MARQUES RAMOS
02266414062
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
992
JULIANE PORTELLA RADMANN FARIA
00508183090
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
993
CLEUNICE PANCOTTE CASAGRANDE
00244030081
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
21,62
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 42
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
DL
30/06/2010
994
ALINE DE FATIMA DA ROSA
01971186074
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
DL
30/06/2010
DL
2315
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
92821701000100
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE
PREÇO 05/2010.
30/06/2010
2316
BCP S/A
40432544010100
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO.
82,54
DL
30/06/2010
2317
BCP S/A
40432544010100
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.
40,07
DL
30/06/2010
2318
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
50750298000397
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010.
256,88
DL
30/06/2010
2319
CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE
ARTES
87161501000138
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010.
375,00
DL
30/06/2010
2320
CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE
ARTES
87161501000138
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010.
60,00
30/06/2010
2321
BF ALVORADA CONSTRUCOES LTDA
07906089000107
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA GLOBAL
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE QUADRA DE ESPORTE
,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 05/2009 - ADITIVO N ° 03 DO
CONTRATO N° 038/09.
DL
30/06/2010
2322
BELLENZIER PNEUS LTDA
73730129000633
PARA PAGTO DE DESPESAS COM RECAPAGEM DE PNEUS 7.5016 PARA O ESPALHADOR LIQUIDO.
602,00
DL
30/06/2010
2323
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
-MPS
00394528000192
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS
RELATIVOS A BENEFICIOS DE APOSENTADORIA COMPETENCIA
06/2010.
763,31
DL
30/06/2010
2324
EDILSON ANTONIO ROMANINI
43421539049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
81,10
DL
30/06/2010
2325
JONAS GUERRA
00814158005
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
30/06/2010
2326
MARCELO DE OLIVEIRA
91828120049
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
54,05
TP
05/2009
CITTÀ Informática Ltda
21,62
360,00
4.947,82
Estado do Rio Grande do Sul
Página: 43
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2010 a 30/06/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
DL
30/06/2010
2327
REJANE MARIA MESACASA
52610292015
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
54,05
DL
30/06/2010
2328
IBC INSTITUTO BRAS. DE CULTURA -
04207648000194
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE
ASSINATURA DA REVISTA PROJETOS DA CRECHE PARA USO
NA CRECHE MUNICIPAL.
37,56
Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação
LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos
Prefeito Municipal
EDILSON ANTONIO ROMANINI
Contador CRC nº 060208/0-0
REJANE MARIA MESACASA
CITTÀ Informática Ltda
Total Geral
994.482,17