GESTÃO DE STOCKS
VERSÃO 4.83
Petronilho, Magalhães & Ramalhete, Lda.
Rua Sarmento de Beires, 23 – B
1900-410 LISBOA
Telfs.: 218 472 590 – 1 – 2
URL: www.pmr.pt
E-Mail: [email protected]
FTP: ftp.pmr.pt
CONTEÚDO
INTRODUÇÃO
1
INTRODUÇÃO
1
FICHEIROS
FICHEIROS
1- TABELAS
1.1- TABELAS COMUNS
1.2- TABELAS STOCKS
1.2.1- TABELA DE ARMAZÉNS
1.2.2- TABELA DE FAMÍLIAS
1.2.3- TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO
1.2.4- TABELA DE SECTORES COMERCIAIS
1.2.5- TABELA DE DIRECÇÕES REGIONAIS
1.2.6- TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTOS
1.2.7- TABELA DE NUMERADORES
1.2.8- TABELA DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
2- ENTIDADES
3- GESTÃO DE ARTIGOS
3.1- DESIGNAÇÃO DOCUMENTOS
3.2- PREÇOS DE VENDA DE ARTIGOS
3.2.1- EMISSÃO DA TABELA DE PREÇOS
3.2.2- FACTOR X
3.3- TARAS DE ARTIGO
3.4- STOCKS DE ARTIGOS
3.5- ROTURA DE STOCKS
3.6- LISTAGENS – ARTIGOS
3.6.1- LISTAGEM COMPLETA DE ARTIGOS
3.6.2- EMISSÃO DE ETIQUETAS DE ARTIGOS
3.6.3- GESTÃO DE MAPAS PARAMETRIZADOS
3.6.3.1- DEFINIÇÃO DO MAPA
3.6.3.2- FILTRAGEM DO MAPA
3.6.3.3- IMPRIMIR MAPA
3.6.3.4- EXPORTAR MAPA
3.6.3.5- LISTAGEM DE ARTIGOS MONOS
4- GESTÃO DE ARTIGOS ALTERNATIVOS
5- VENDEDORES
1
1
3
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45
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I
6- INVENTÁRIO
6.1- PREPARAÇÃO
6.2- RECOLHA DE INVENTÁRIO
6.3- DESVIOS DE INVENTÁRIO
6.4- ACERTOS
6.5- ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
7- LOTES/VALIDADE DE ARTIGOS
47
48
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51
52
53
53
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
1-MOVIMENTOS
1.1- RECOLHA ACERTOS DE INVENTÁRIO
1.2- RECOLHA COMPRAS/ COMPRAS A DINHEIRO
1.3- RECOLHA DE PRODUÇÃO
1.4- RECOLHA DE TRANSFERÊNCIAS
1.5- RECOLHA DO BOLETIM DE TRANSFORMAÇÃO
1.6- RECOLHA DE VENDAS
1.7- RECOLHA DE REQUISIÇÕES
2- EMISSÃO DE DOCUMENTOS
3- LISTAGEM
4- DIÁRIOS
5- ETIQUETAS
5.1- ETIQUETAS – ENTIDADES
5.2- ETIQUETAS – ARTIGOS
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ANÁLISES
ANÁLISES
1- BALANCETES
2- EXTRACTOS
3- MARGENS
4- CUSTOS
5- EXISTÊNCIAS
6- RESUMOS
7- ROTURA STOCKS
8- COMPRAS
9- LOTES/DATA DE VALIDADE
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UTILITÁRIOS
1
UTILITÁRIOS
1- LIGAÇÕES À CONTABILIDADE
2- FICHEIROS
2.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA
2.2- REORGANIZAÇÃO
1
2
3
5
6
II
2.3- ELIMINAÇÃO
2.4- OPTIMIZAÇÃO
2.5- IMPORTAÇÃO
2.5.1- IMPORTAÇÃO – INDEXADO
2.5.2- IMPORTAÇÃO – TEXTO
2.6- EXPORTAÇÃO
2.6.1- EXPORTAÇÃO – INDEXADO
2.6.2- EXPORTAÇÃO – TEXTO
2.7- ALTERAÇÃO SELECTIVA
2.7.1- ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ARTIGOS
2.7.2- ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ENTIDADES
3- ROTINA
3.1- SALDOS INICIAIS
3.2- RECONSTRUÇÃO DE EXISTÊNCIAS
3.3- PASSAGEM DE SALDOS
3.4- ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
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24
CONFIGURAÇÃO
CONFIGURAÇÃO
1- DOCUMENTOS
1.1- IMPRESSOS DE DOCUMENTOS
1.1.1- PARÂMETROS FIXOS
1.1.2- DADOS VARIÁVEIS
1.1.3- CÓPIA OUTRA EMPRESA
1.1.4- CÓPIA OUTRO TIPO DE DOCUMENTO
2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA
3- CONFIGURAÇÃO DA RECOLHA
1
1
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3
4
7
10
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11
13
III
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Esta aplicação permite o tratamento de dados entre Datas, podendo manter-se em
aberto vários meses independentemente do ano.
Tipos de Documentos:
- Acertos de Inventário
- Compras – Entradas
- Compras – Saídas
- Produção – Entradas
- Produção – Saídas
- Transferências
- Boletim de Transformação
- Vendas – Facturas
- Vendas – Devoluções
- Requisições – Saídas
- Requisições – Devoluções
Tratamento de Movimentos:
- Criação ou visualização de Artigos, Entidades, Vendedores e outros tipos de códigos
auxiliares no acto da digitação de Movimentos de Stocks.
- Emissão em diferido ou imediata de Documentos de todos os Movimentos de Stocks
com possibilidade do utilizador elaborar o desenho do impresso, com tipo de
impressão gráfica ou de caracter.
- Listagens de Diários dos Movimentos recolhidos.
Listagens:
- Listagens de Movimentos entre Datas por Entidade e por Família de Artigo.
- Balancete de Armazém entre Datas em Valores e Quantidades ou só cada um dos
elementos, de periodicidade mensal.
- Extractos de Artigos entre limites de Datas, Código e Armazém, na totalidade, só
para Artigos com Movimentos no período, ou com existências.
- Mapas de Existências, com possibilidade de análise à Data do último Fecho de
Stocks, à Data actual, ou a uma Data escolhida pelo utilizador, podendo ainda ser
seleccionada a Valorização ao Preço Médio ou ao de última Compra, de todos os
Artigos ou só com Existências, com Totais por Família e ainda, com parametrização
por Artigo e por Família.
- Mapa de Rotura de Stocks, (tomando em conta as Quantidades encomendadas aos
fornecedores e necessárias para satisfazer as encomendas de clientes).
STOCKS
INTRODUÇÃO
1
- Mapas Valorizados de Stocks entre Datas, com opção de selecção por Tipo de
Movimento, Armazém, Documento Entidade, Linha, Família e Produto.
Outros Procedimentos:
- Limpeza ou correcção de Existências ou Preços Anteriores.
- Possibilidade de correcção ao Histórico e Reconstrução de Existências e Valores,
com limites por mês, Família e Produto.
STOCKS
INTRODUÇÃO
2
FICHEIROS
FICHEIROS
TABELAS
Inclui-se neste ponto, um conjunto de informações que vão condicionar os
processamentos, parâmetros fixos que entram para o cálculo dos documentos,
Ligações à Contabilidade e Tesouraria, numerações que são incrementadas
automaticamente e códigos auxiliares que são utilizados na classificação dos Ficheiros
mestres.
Todos estes dados devem ser criados na fase de arranque, podendo, na maioria dos
casos, ser alterados posteriormente.
Deve haver o cuidado de não anular códigos em Tabelas que possam estar a ser
utilizados nos Ficheiros já existentes.
ENTIDADES
Neste Ficheiro, algumas vezes também referido como Ficheiro de Clientes, inclui-se
Clientes, Fornecedores e outras Entidades que a nível contabilístico existam com a
designação genérica de Terceiros.
Por haver ligações automáticas com a Rotina de Contabilidade, é necessário que o
código da Entidade seja o mesmo na Rotina de Stocks.
Podem criar-se séries de numeração distinta pelo primeiro dígito, para a codificação de
Clientes, Fornecedores e Entidades diversas, facilitando assim a separação a nível de
listagens.
NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
STOCKS
FICHEIROS
1
ARTIGOS
Neste Ficheiro codificam-se todos os Artigos que tenham existências em Armazém.
Os Artigos podem ser agrupados em Famílias, através de um código auxiliar
independente do código de Artigo.
ALTERNATIVOS
Neste Ficheiro podem ser criados códigos de Artigos equivalentes ao código principal.
Podem ser usados para substituir em caso de Rotura de Stocks ou para estabelecer
equivalência entre Artigos.
VENDEDORES
Neste Ficheiro codificam-se os Vendedores ao serviço da Empresa. A existência deste
Ficheiro não é obrigatória.
Na ausência de Vendedores pode utilizar-se este Ficheiro para definir Sectores ou
Zonas de Vendas para tratamento estatístico posterior.
NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
INVENTÁRIO
Indicação do Mês de Inventário, Listagem para Contagem, Recolha, Desvios e Acertos
de Inventário.
LOTES/VALIDADE
Controlo das entradas e saídas dos Artigos com Lotes e/ou Datas de Validade com a
indicação se estão dentro ou fora de prazo.
STOCKS
FICHEIROS
2
1- TABELAS
COMUNS
Conjunto de Tabelas Comuns a todas as Rotinas e Empresas.
STOCKS
Conjunto de Tabelas específicas da Gestão de Stocks.
NOTA: Para chamar cada uma das Tabelas poderá usar as teclas de atalho (letras
assinaladas com cor diferente) correspondentes.
STOCKS
FICHEIROS
3
1.1- TABELAS COMUNS
PAÍSES
Identificação dos códigos de Países e respectivas designações.
É também possível definir a Moeda, o Prefixo do IVA, Membro da CEE e Língua,
para posterior utilização.
Atenção: Portugal nunca é codificado nesta Tabela.
CÓDIGO POSTAL
Codificação dos Códigos Postais e respectivas Localidades. Estes Códigos também
estão associados ao Código de País, a que dizem respeito.
MOEDAS/CÂMBIOS
Codificação das Moedas e respectivas designações da unidade e do decimal associado,
bem como a abreviatura, arredondamento e modo.
Também é nesta Tabela que se actualizam os Câmbios quando necessários.
LÍNGUAS
Codificação dos Idiomas dos Países.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Tabela para Distribuição Geográfica das Entidades. A codificação que é mais usada é
a de Distrito/Concelho do INE.
STOCKS
FICHEIROS
4
ACTIVIDADES
Codificação auxiliar do Ficheiro de Entidades, através do qual é possível, por
exemplo, definir várias categorias de Clientes.
Exemplo: Directo, Revendedor, Grossista.
Também os Fornecedores devem ter um Código específico.
A emissão de Etiquetas do Ficheiro de Entidades, pode ser seleccionada através deste
código.
MERCADO/SEGMENTO
Identificação dos códigos de Mercado/Segmento. Será utilizado posteriormente no
Ficheiro de Entidades.
TABELA DO IVA
Indicar para cada escalão (de 1 a 9) as percentagens em vigor (Vendas e outras Taxas
alternativas).
Na codificação dos Artigos é indicado o código IVA-Vendas correspondente ao
escalão aqui definido.
Na codificação das Entidades é indicado o código IVA-Compras correspondente à
coluna cujas taxas correspondem às praticadas para essa Entidade.
Também é aqui que se define o Preço para IVA sobre ofertas , podendo indicar o
Preço 1, 2, 3, 4 ou recolhido para cálculo do IVA.
Com a tecla de função <F6 – Isenções> pode preencher a Tabela de Descritivos de
Isenção (para posterior impressão nos documentos).
NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
STOCKS
FICHEIROS
5
1.2- TABELAS STOCKS
ARMAZÉNS
Para definir os Armazéns existentes até ao limite máximo de 99, bem como a sua
designação. É de preenchimento obrigatório.
FAMÍLIAS
Agrupa por Famílias, através de um código independente do Código do Artigo e
reflecte-se em apuramentos quer a nível estatístico, quer a nível contabilístico das
existências e das vendas. Definem-se também, determinadas condições de recolha a
nível de Artigo. É de preenchimento obrigatório.
MODOS DE PAGAMENTO
Código auxiliar das Entidades com as diversas formas de pagamento, com vista a
constar nas Guias e Documentos.
SECTORES COMERCIAIS
Código auxiliar para usar nas Entidades e definir, por exemplo, a linha de Artigos que
compram. Pode também usar-se com o significado de situação comercial, para
constituir uma informação do mesmo tipo das informações bancárias.
DIRECÇÕES REGIONAIS
Define as Instituições Comerciais para, se necessário, afectar os Armazéns, com esta
codificação.
STOCKS
FICHEIROS
6
TIPOS DE DOCUMENTOS
Define as condições de tratamento para os diferentes Tipos de Documentos (Acertos
de Inventário, Compras, Transferências de Armazém, Boletins de Transformação e
outros).
NUMERADOR DOCUMENTOS
Definição dos Numeradores por Tipo de Documento e Armazém.
LIGAÇÃO CONTABILIDADE
Dados necessários (Contas de Vendas, Descontos e IVA) que permitem efectuar a
passagem dos movimentos para a Contabilidade (se instalada).
NOTA: Para todas as Tabelas poderá:
- Com a tecla de função <F4 – Lista> fazer uma Listagem da Tabela pretendida.
- Com a tecla de função <F6 – Ordena> escolher o tipo de ordenação para a Tabela.
- Com a tecla de função <F7 – Anula> anular um registo.
1.2.1- TABELA DE ARMAZÉNS
CÓDIGO
Campo com 2 dígitos para codificação dos Armazéns existentes.
O número de Armazéns está relacionado com o definido na Configuração da Rotina.
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação
do Armazém.
DIRECÇÃO REGIONAL
Campo com 2 dígitos para indicação do Código da Direcção Regional.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
STOCKS
FICHEIROS
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1.2.2- TABELA DE FAMÍLIAS
CÓDIGO
Campo com 6 dígitos para codificação de Família. É codificado no Ficheiro de Artigos
para utilização nos Mapas de Existências e Apuramento Estatístico.
Pode ser seleccionado para a ligação à Contabilidade (Contas de Mercadoria de Classe
6).
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicação da designação
da Família.
ARTIGOS COM DIMENSÕES
Campo disponível se assinalado na Configuração da Recolha.
Se assinalado [X] os Artigos codificados com esta Família permitem o tratamento de
Dimensões quer no Ficheiro de Artigos quer na recolha de movimentos.
TIPO DE CÁLCULO
Se o campo anterior for assinalado é pedido o Tipo de Cálculo:
0 – Não efectua cálculo
1 – Quantidade* 1 Dim
2 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim
3 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim* 3 Dim
P – Quantidade* [(1 Dim + 2 Dim) * 2]
STOCKS
FICHEIROS
8
RECOLHE NÚMERO DE LOTE
Campo disponível se assinalado na Configuração da Recolha.
Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento por Lotes.
RECOLHE DATA DE VALIDADE
Campo disponível se assinalado na Configuração da Recolha.
Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento por Data
de Validade.
PUBLICAÇÃO
Este campo só será preenchido se tiver a Rotina de POS instalada e se na Configuração
da Recolha tem tratamento por Lotes/Data de Validade.
Se assinalado [X] ao ser recolhido um Artigo desta família vai buscar o Lote com a
respectiva data de Validade mais recente (caso dos Jornais e Revistas).
BALANÇA PARA QUANTIDADE
Se assinalado [X] ao digitar um código de produto desta Família vai ser pesquisado o
Ficheiro de Balanças, se existir o peso funcionará como quantidade.
DECIMAIS
Deverá optar pelo número de Decimais que pretende utilizar nas Quantidades do
Artigo.
S – Sem decimais
1 – 1 decimal
2 – 2 decimais
3 – 3 decimais
CÓDIGO DE BARRAS
AUTOMÁTICO
Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento de
Códigos de Barras associados aos Códigos de Produto, sendo constituído pelo Prefixo
e pelo Numerador, com o formato EAN13.
PREFIXO
Disponível se assinalar o campo anterior.
Primeira parte do campo do Código de Barras que vai estar associado ao Código de
Produto do Ficheiro de Artigos. Este campo tem 7 dígitos e é composto da seguinte
forma:
xxx – Código País de origem
xxxx – Código da Empresa na Codipor
NUMERADOR
Contador que irá ser incrementado, sempre que for aberto um novo Produto no
Ficheiro de Artigos.
STOCKS
FICHEIROS
9
No caso de ter a Rotina de POS instalada, premindo a tecla de função
<F6 – Dados POS> terá mais campos de preenchimento explicados seguidamente:
RECOLHE QUANTIDADE
Se assinalado [X] permite ao operador recolher Quantidades, na Rotina de POS.
RECOLHE PREÇO
Se assinalado [X] permite ao operador recolher o Preço do Artigo, na Rotina de POS.
RECOLHE OBSERVAÇÕES COZINHA
Se assinalado [X] permite ao operador recolher as Observações de Cozinha, na Rotina
de POS.
1.2.3- TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO
CÓDIGO
Campo com 4 dígitos para codificação das várias Modalidades de Pagamento.
É codificado no Ficheiro de Entidades.
STOCKS
FICHEIROS
10
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação.
EMITE RECIBO
Para identificar se vai emitir Recibo (S) ou não (N).
Se optar por “N” o cursor posiciona-se imediatamente no campo “Paga. Letra“,
ignorando o campo “Recibo Separ.”
NOTA: Se optar por “S” o campo “Pagamento Letra“ assume automaticamente “N”.
RECIBO SEPARADO
Poderá optar por imprimir só a Factura (S) ou após a Emissão da Factura Emitir o
Recibo imediatamente (N).
NOTA: Se optar no campo “Emite Recibo“ pela letra “N” este campo será ignorado.
PAGAMENTO LETRA
Para informar se o pagamento é efectuado (S) ou não (N) por uma Letra.
NOTA: Se no campo “Emite Recibo“ optar por “S” este campo assume
automaticamente “N”.
Se rotina de POS instalada ainda deverá preencher os campos seguintes:
TIPO DE PAGAMENTO
Deverá indicar qual o Tipo de Pagamento que irá utilizar:
D – Dinheiro
C – Cheque
M – Multi-banco
V – Visa
T – Ticket
R – Venda a Crédito
L – Letra
EMITE TICKET
Indicação se Emite (S) ou não (N) Ticket.
TIPO DE DOCUMENTO
Tipo de Documento de Vendas gerado, valida com a Tabela respectiva.
EMITE FACTURA
Indicação se Emite (S) ou não (N) Factura.
Se campo anterior não preenchido assume “N“ neste campo.
STOCKS
FICHEIROS
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ABRE CAIXA
Indicação se Abre Caixa (S) ou não (N) com esta modalidade de pagamento.
Premindo a tecla de função <F8 – Desc.Docum.> acede ao ecrã seguinte:
PRAZO EM DIAS
Deverá indicar o prazo de dias para o Desconto em causa.
% DESCONTO
Deverá indicar a percentagem de desconto atribuída.
1.2.4- TABELA DE SECTORES COMERCIAIS
CÓDIGO
Campo com 4 dígitos para indicação dos códigos de Sectores Comerciais.
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação
do Sector Comercial.
NOTA: Utilizada na codificação da Entidade no Ficheiro de Entidades, para
informação auxiliar, por exemplo Bom Cliente.
STOCKS
FICHEIROS
12
1.2.5- TABELA DE DIRECÇÕES REGIONAIS
CÓDIGO
Campo com 2 dígitos para codificação das diferentes Direcções Regionais.
Este código pode ser utilizado na Tabela de Armazéns.
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação
da Direcção Regional.
1.2.6- TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTOS
CÓDIGO
Campo com 2 dígitos para codificação dos diferentes Tipos de Documentos.
Modo de preenchimento:
1º dígito – entre 0 e 9
2º dígito – 1 (Entradas) e 2 (Saídas)
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação,
que constará nos respectivos documentos.
STOCKS
FICHEIROS
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ABREVIATURA
Campo de preenchimento obrigatório com 8 caracteres onde terá que indicar a
designação que irá constar nos documentos que serão criados a partir da ligação à
Tesouraria.
NÚMERO DE VIAS
Campo onde deverá indicar o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo
de Documento).
Na emissão o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo
Número de Vias recolhido na Entidade.
TIPO DE NUMERAÇÃO
Deverá assinalar [X] o tipo de numeração que pretende.
A – Automática – Os Documentos serão numerados pela incrementação do contador
da Tabela de Numeradores.
M – Manual – Os Documentos serão numerados pelo utilizador na Recolha do
Documento.
Se tiver assinalado ambas as opções, então os Documentos serão numerados pelo
utilizador na recolha do documento ou automaticamente se o campo “Documento” não
for preenchido.
DOCUMENTO TRANSPORTE
Se assinalado [X] poderá na recolha de Documentos, indicar o Local de Carga, Local
de Entrega, Hora de Inicio de Transporte e a Matrícula da Viatura que transporta a
mercadoria.
ACTUALIZA STOCK
Se assinalado [X] actualiza as existências em Stock.
LIGAÇÃO À TESOURARIA
Se assinalado [X] liga o Documento à Tesouraria.
DOCUMENTO SALDADO
Campo disponível se assinalar o campo anterior.
Se assinalado [X] considera automaticamente o Documento saldado.
CONTROLO CRÉDITO
Campo disponível se assinalar o campo anterior.
Se assinalado [X] actualiza o Crédito de Entidade.
STOCKS
FICHEIROS
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Premindo a tecla de função <F8 – Sub-Tipos> acede ao ecrã seguinte:
CÓDIGO
Deverá indicar o código do Sub-Tipo que pretende criar para o Tipo de Documento
acima mencionado.
DESIGNAÇÃO
Campo com 14 caracteres para indicação da designação do Sub-Tipo criado.
1.2.7- TABELA DE NUMERADORES
TIPO DE MOVIMENTO
Deve indicar o Código do Tipo de Movimento para visualizar por Armazém as últimas
numerações do documento escolhido.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
ARMAZÉM
Deve indicar o código de Armazém pretendido.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
O número de Armazéns está relacionado com o definido na Configuração da Rotina.
NUMERADOR
Na incrementação automática dos movimentos e para informação ao utilizador, é
editado, o número do último documento recolhido.
O número de documento indicado manualmente, na recolha de movimentos não é
incrementado a este contador.
STOCKS
FICHEIROS
15
ACESSO/ALTERAÇÃO/ANULAÇÂO
Campo com 1 dígito (de 1 a 9) para que por cada Tipo de Movimento e Armazém se
possa digitar o nível de acesso necessário para cada uma das funções possíveis sobre
os documentos “Acesso, Alteração ou Anulação “.
Exemplo: Se digitar 4 na coluna de “Anulação” só um operador com acesso igual ou
superior a 4 poderá anular esse documento.
1.2.8- TABELA DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
NOTA: Para além dos outros tipos de Documentos, pode também, definir o Tipo de
Documento 31 (Transferências).
TIPO DE MOVIMENTO
Deve indicar o código do Tipo de Movimento que irá ligar à Contabilidade.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
CUSTO DE VENDA
Este campo só pode ser assinalado para os tipos de Documentos 51 e 52.
Se assinalado [X] um Documento será também criado na Contabilidade com os
valores do Custo de Vendas.
ARMAZÉM
As Contas definidas para os Armazéns 01 e/ou 00, serão utilizadas para movimentos
de outros Armazéns se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
STOCKS
FICHEIROS
16
DIÁRIO
Campo com 3 dígitos para definir o Diário da Contabilidade que vai receber os
movimentos dos documentos que tenham o tipo de Movimento e Armazém escolhidos
anteriormente.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
Se neste campo premir a tecla de função <F7 – Anula> terá a possibilidade de anular
esta Tabela por Tipo de Movimento e/ou Armazém.
Premindo a tecla de função <F8 – Copia Movim.> neste campo, terá a possibilidade
de executar uma cópia alargada a outros Tipos de Documento e/ou Armazém.
NOTA: Possibilidade de recolher Contas de IVA de Contrapartida (Conta de IVA e
C.E.).
SELECÇÃO
Se marcar um ou mais campos, a selecção das Contas será feita pelos códigos das
opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado)
A – Armazém
P – País
M – Moeda
g – Modo de Pagamento
I – Isenção do IVA
V – Vendedor
S – Mercado/Segmento
F – Família Artigo
E – Escalão IVA
CONTAS DO IVA
Se assinalado [X] as Contas do IVA serão ligadas automaticamente à Rotina de
Contabilidade por Tipo de Documento/Armazém e de acordo com a selecção feita
anteriormente.
TOTAL DO DOCUMENTO
Se assinalado [X] deve indicar as Contas da Contabilidade definidas no Ficheiro de
Entidades para Fornecedores.
Exemplo: 22111
Caso contrário este campo fica desactivado e será no campo “Contrapartida” que
indicará as contas respectivas.
CENTRO DE CUSTO
Se assinalado [X] será para na opção Contas <F8 – Contas> definir os Centros de
Custo das contas da Contabilidade.
Para isso as contas da Contabilidade terão que ser contas agrupadoras com Centros de
Custo.
STOCKS
FICHEIROS
17
PAÍS
Poderá indicar o código do País a que se refere o Movimento.
MOEDA
Poderá indicar o código de Moeda do Movimento.
MODO DE PAGAMENTO
Poderá indicar o código de modo de pagamento a aplicar.
ISENÇÃO IVA
Campo de preenchimento facultativo.
Sempre que a Entidade esteja isenta do pagamento de IVA, deve-se preencher um
código com valor de 1 a 8.
O código 9 define que o preço será editado com o IVA incluído.
O código 0 determina que a Entidade não está isenta de IVA.
VENDEDOR
Este campo não é de preenchimento obrigatório. Campo com 6 dígitos para definir o
código do Vendedor para selecção das contas com Ligação à Contabilidade.
Valida com o Ficheiro de Vendedores.
MERCADO
Campo com 4 dígitos para indicação do código de Mercado/Segmento para selecção
das contas com Ligação à Contabilidade.
Valida com a Tabela respectiva.
TOTAL DOCUMENTO
Campo com 10 dígitos para indicação da Conta a lançar.
Utiliza Contas do Ficheiro de Entidades e visualiza a designação.
STOCKS
FICHEIROS
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FAMÍLIA
Campo de preenchimento obrigatório se no campo “Selecção” assinalou a opção
“Família/Artigo”.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
ESCALÃO DO IVA
Campo com 1 dígito para definir a taxa de incidência do IVA para o Artigo.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
CENTRO DE CUSTO
No caso de na Contabilidade se utilizar Centros de Custo nas Contas de Venda,
indique o número de dígitos significativos de acordo com o definido na Configuração
da Rotina de Contabilidade.
Quando se pretende anular um Centro de Custo deve ter-se o cuidado de verificar se
este já foi utilizado a nível dos movimentos, pois tal verificação não é feita pelo
programa.
Uma vez adquirida a certeza de que esse código não foi utilizado, pode anular-se,
depois de confirmar que a designação mostrada é a que se pretende anular.
VALORES DA LINHA
ILÍQUIDO
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar a Conta do Valor de Vendas
a ser lançado na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.
DESCONTO
Campo de preenchimento facultativo. No caso deste campo ser preenchido será
lançado o valor do Desconto na conta indicada e o valor ilíquido na Conta de Factura
ou Nota de Crédito, no caso do campo de desconto ser preenchido a zeros será lançado
o valor líquido (Ilíquido menos o desconto) na conta de Factura ou Nota de Crédito.
CONTRAPARTIDA
ILÍQUIDO
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar a Conta onde irá ser lançado
o valor de Vendas na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.
STOCKS
FICHEIROS
19
DESCONTO
Campo de preenchimento facultativo.
No caso deste campo ser preenchido será lançado o valor do Desconto na conta
indicada e o valor ilíquido na Conta de Factura ou Nota de Crédito, no caso do campo
de desconto ser preenchido a zeros será lançado o valor líquido (Ilíquido menos o
desconto) na conta de Factura ou Nota de Crédito.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.
Com a tecla de função <F6 – IVA> acede ao seguinte ecrã:
CONTA
Indicação da Conta do IVA referente à taxa atrás lançada na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.
TABELAS DO IVA
N – Normal
1 – Altern. 1
2 – Altern. 2
3 – Altern. 3
4 – Altern. 4
2- ENTIDADES
Consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
STOCKS
FICHEIROS
20
3- GESTÃO DE ARTIGOS
Lista com os códigos de Artigo já existentes, visualizando a Designação e o Código de
Barras. Pode ainda utilizar as teclas seguidamente explicadas.
Premindo a tecla de função <F2 – Altera> pode alterar os dados do Código onde está
posicionado.
Premindo a tecla de função <F4 – Lista> pode visualizar o menu das Listagens
possíveis para este Ficheiro (Listagens Completa, Etiquetas, Parametrizadas e Monos).
Premindo a tecla de função <F6 – Ordena> permite-lhe ordenar a lista por Código do
Artigo, Nome do Artigo ou Código de Barras para um melhor e mais rápido acesso ao
Artigo.
Premindo a tecla de função <F7 – Pesq.Nome> pode procurar uma designação a partir
de um determinado código de Artigo.
Premindo a tecla de função <F8 – Outras Funções> pode entrar directamente noutros
procedimentos do Ficheiro de Artigos, tais como Designação do Documento, Preços
de Venda, Taras (se Rotina instalada), Stocks e Rotura.
STOCKS
FICHEIROS
21
NOTA: Ao entrar neste ecrã, são visualizados os dados correspondentes ao Artigo
seleccionado anteriormente.
Como o ecrã é extenso, para se ter acesso mais directo a determinado campo,
dividiram-se os dados em blocos tais como: Processamento, Dimensões, Estatísticas,
entre outros.
Premindo a tecla de Tabulação acederá aos diversos blocos, onde poderá executar as
alterações que pretende.
CÓDIGO
Campo com 15 caracteres ou dígitos, conforme a Configuração da Rotina.
No caso de ser numérico pode ou não incluir Check Digit conforme definição da
Configuração da Rotina. No caso de existir Check Digit na recolha de Artigos novos,
não se introduz esse dígito, aparecendo depois o código completo com o Check Digit
já calculado. Nos restantes casos deverá digitar o código completo.
Pode aceder ao Artigo anterior ou seguinte usando, respectivamente, as setas cursoras
para cima e para baixo.
Premindo a tecla de função <F2> visualiza o Bloco “ESTATÍSTICA” ou o Bloco
“PREÇO DE VENDA” e vice-versa.
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 24 caracteres para indicação da designação
do Artigo.
FAMÍLIA
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar o código de Família a que
pertence o Artigo.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
Também é conhecida por Grupos de Artigos.
INIBE TABELA DE PREÇOS
Se assinalado [X] o Artigo não é impresso na Tabela de Preços, caso contrário o
Artigo é impresso normalmente.
STOCKS
FICHEIROS
22
CÓDIGO DE BARRAS
Campo com 15 dígitos composto pelo Prefixo e pelo Numerador e ainda pelo Check
Digit correspondente, se assinalado na Tabela de Famílias assume automaticamente o
formato EAN13.
Este campo pode ser alterado.
Formato EAN13:
- Código do País de origem ( primeiros 3 dígitos)
- Código da Empresa na Codipor (4 dígitos seguintes)
- Numerador (5 dígitos seguintes)
- Check Digit (último dígito)
CÓDIGO INTRASTAT
Campo onde deverá indicar o Código internacional do Artigo.
UNIDADE DE STOCK
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar o Código de movimentação
do Artigo.
Exemplos:
UN – Para definir Unidade
P – Para definir Peça
M2 – Para definir Metro Quadrado
L – Para definir Litros
Existem códigos de unidade de Stock que terão um tratamento diferenciado:
* – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Movimento Livre (não obriga a
digitar Quantidade durante a recolha de movimentos ). Pode recolher até 40 caracteres.
+ – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Portes.
@ – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Diversos, aceita valor negativo
na recolha.
$ – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Desconto em Valor no
documento, aceita valor negativo na recolha.
TX – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Linha de Designação sem
Valores. Pode recolher até 60 caracteres.
DV – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Artigo Saco de movimentação
de Artigos diversos sem interesse de Inventário.
STOCKS
FICHEIROS
23
LOCALIZAÇÃO
Campo com 9 caracteres onde deverá indicar o código que pode levar à Localização
do Artigo em Armazém.
PESO DO ARTIGO
Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais, para definição do Peso do Artigo.
IMPOSTO ICBA
Campo numérico com 5 inteiros e 2 decimais. Este campo indica o Valor deste
Imposto para o Artigo recolhido (utilizado nas bebidas alcoólicas).
MARCA
Campo com 13 caracteres para indicação da Marca do Artigo recolhido.
VOLUME
Campo numérico com 4 inteiros e 3 decimais. Dá-nos a indicação do Volume do
Artigo, caso necessário. Será utilizado no Mapa de Volumes.
CÓDIGO DE DESCONTO
Campo com 2 dígitos relacionado com a Tabela de Descontos.
Código que juntamente com o código recolhido no Ficheiro de Entidades dá acesso à
respectiva Tabela.
CÓDIGO DE COMISSÃO
Campo com 2 dígitos relacionado com a Tabela de Comissões.
Código que juntamente com o código recolhido no Ficheiro de Vendedores dá acesso à
respectiva Tabela.
NÚMERO DE DECIMAIS
Campo com 1 dígito, para optar pelo Número de Decimais que pretende utilizar nas
Quantidades do Artigo.
Este código irá contrariar o valor que estiver definido na Tabela de Famílias para a
Família deste Artigo.
Modo de preenchimento: 0, 1, 2 e 3.
ESCALÃO DO IVA
Campo com 1 dígito para definir a Taxa de Incidência do IVA para o Artigo, conforme
código aberto na Tabela do IVA.
DIMENSÃO 1
Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais para o preenchimento do valor da
Dimensão 1 do Artigo, se marcado na Configuração da Rotina e na Tabela de Família.
Se o valor for 0 considera o Artigo sem Dimensão 1.
STOCKS
FICHEIROS
24
DIMENSÃO 2
Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais para o preenchimento do valor da
Dimensão 2 do Artigo, se marcado na Configuração da Rotina e na Tabela de Família.
Se o valor for 0 considera o Artigo sem Dimensão 2.
DIMENSÃO 3
Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais para o preenchimento do valor da
Dimensão 3 do Artigo, se marcado na Configuração da Rotina e na Tabela de Família.
Se o valor for 0 considera o Artigo sem Dimensão 3.
VARIÁVEL
Se o valor do campo anterior for superior a 0 e este campo assinalado [X] então a
dimensão é alterável durante a recolha de movimentos.
TIPO DE CÁLCULO
Se o campo anterior tiver sido assinalado é pedido o Tipo de Cálculo:
0 – Não efectua cálculo
1 – Quantidade* 1 Dim
2 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim
3 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim* 3 Dim
P – Quantidade* [(1 Dim + 2 Dim) * 2]
PREÇOS DE VENDA
Este bloco é apenas informativo, não tendo o utilizador qualquer acesso a ele.
Quando digitado o código de Artigo pretendido aparece neste ecrã o bloco “PREÇOS
DE VENDA“, visualizando a Moeda da Empresa, os vários Preços definidos e
Existências do Artigo e do Armazém 01.
ESTATÍSTICA
No bloco “ESTATÍSTICA“ são mostradas as Vendas em Valores e Quantidades do
Ano e Ano Anterior, Data da Última Venda e Código ABC.
CÓDIGO ABC
Se na Configuração da Rotina definir as percentagens para o Volume de Vendas dos
Artigos/Família este campo será actualizado automaticamente com “A”, “B” ou “C”,
conforme o movimento de Vendas deste Artigo/Família.
Se na Configuração da Rotina não definir as percentagens para o Volume de Vendas
dos Artigos/Família, então poderá codificar este campo, conforme convencionar “A”,
“B” ou “C”, no Bloco “ESTATÍSTICA”.
Premindo a tecla de função <F8 – Outras Funções> aparecerão diversas escolhas
para proceder à visualização ou preenchimento da Ficha do Artigo.
STOCKS
FICHEIROS
25
Com a tecla de função <F2 – Desig.Doc.> terá acesso ao ecrã Designação dos
Documentos, explicado no ponto 3.1 deste capítulo.
Premindo a tecla de função <F3 – Pr.Venda> terá acesso ao ecrã Preços de Venda,
explicado no ponto 3.2 deste capítulo.
Com a tecla de função <F4 – Taras> terá acesso ao ecrã Taras, explicado no ponto 3.3
deste capítulo.
Com a tecla de função <F6 – Stocks> terá acesso ao ecrã Stocks, explicado no ponto
3.4 deste capítulo.
Com a tecla de função <F7 – Rotura> terá acesso ao ecrã Rotura, explicado no ponto
3.5 deste capítulo.
3.1- DESIGNAÇÃO DOCUMENTOS
Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigo premir a tecla de função
<F8 – Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F2 – Desig.Doc>.
Por Língua e para cada Artigo existe a possibilidade de definir designações para
figurarem nos Documentos.
LÍNGUA
Se necessário, definir aqui qual a Língua para a Designação do Artigo nas Guias e
Documentos.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
Exemplo: Se quiser que no documento vá editada a designação do Artigo
“Computador” em Inglês, deverá digitar o código da Tabela de Línguas referente à
Língua Inglês e no campo “Designação Documento“ deverá digitar “Computer”
referente à Designação do Artigo para esta Língua.
STOCKS
FICHEIROS
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CÓDIGO DE ARTIGO
Código do Artigo do qual pretende alterar a designação do Documento.
DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO
Por defeito é igual à Designação normal do Artigo (24 caracteres) máximo 40
caracteres.
Designação do Artigo para ser editada no Documento consoante a Língua escolhida no
campo respectivo.
OBSERVAÇÕES
Campo com 70 caracteres para informação adicional.
3.2- PREÇOS DE VENDA DE ARTIGOS
Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigo premir a tecla de função
<F8 – Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F3 – Pr.Venda>.
Pode neste ecrã proceder ao preenchimento ou alteração dos Preços de Venda para
cada Armazém.
MOEDA
Campo com 3 caracteres para definir a Moeda e respectivo Câmbio.
É obrigatório para o Euro o código “EUR“.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
Por defeito assume a Moeda definida na Configuração da Empresa.
ARTIGO
Campo numérico ou alfanumérico conforme Configuração da Rotina, para indicar o
código de Artigo.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
STOCKS
FICHEIROS
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ARMAZÉM
Deve indicar o Código de Armazém para o qual pretende recolher Preços de Artigo.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
PREÇOS DE VENDA I
Primeiro Preço de Venda do Artigo.
PREÇO DE VENDA II
Segundo Preço de Venda do Artigo.
PREÇO DE VENDA III
Terceiro Preço de Venda do Artigo.
PREÇO DE VENDA IV
Quarto Preço de Venda do Artigo.
Premindo a tecla de função <F6 – Tabela de Preços> acederá á respectiva Tabela
explicada no ponto 3.2.1 deste capítulo.
Premindo a tecla de função <F7 – Factor X> acederá ao respectivo ecrã explicado no
ponto 3.2.2 deste capítulo.
3.2.1- EMISSÃO DA TABELA DE PREÇOS
Acederá a este ecrã se no ecrã de Preços de Venda do Artigo premir a tecla de
função <F6 – Tabela de Preços>.
POR
Deverá indicar se pretende a emissão da tabela por Família (F) ou por Artigo (A).
STOCKS
FICHEIROS
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ORDENAÇÃO
Deverá indicar qual a ordenação pretendida para a Listagem de Preços:
C – Código – Se seleccionou esta opção, os Artigos irão surgir na Listagem de Preços,
ordenados pelo Código.
D – Designação – Se seleccionou esta opção, os Artigos irão surgir na Listagem de
Preços, ordenados pela Designação.
L – Localização – Se seleccionou esta opção, os Artigos irão surgir na Listagem de
Preços, ordenados pela Localização em Armazém.
IMPRIME LOCALIZAÇÃO
Este campo só será visualizado se a ordenação for por Localização.
Se assinalado [X] imprime a localização física dos Artigos.
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Deverá indicar os limites de Armazém, Família e Artigo para selecção dos dados a
imprimir.
PREÇOS A IMPRIMIR
Este bloco permite a escolha arbitrária dos vários Preços de Venda (Preço I, II, III,
IV), e/ou Preços contravalor em PTE/EUR, Localização, Custo por Armazém ou
Geral, Última Compra por Armazém ou Geral ou Existências e para além disso a
Coluna do Mapa onde quer que sejam impressos (3 colunas no máximo). É obrigatório
o preenchimento de pelo menos 1 coluna. É opcional a visualização das várias
listagens no ecrã ou a sua impressão na impressora.
SALTO PÁGINA POR FAMÍLIA
Se assinalado [X] muda de Página por cada Família.
LISTA PRODUTOS COM INIBIÇÃO
Se assinalado [X] imprime os Artigos mesmo que estejam marcados no campo “Inibe
Tabela de Preços“ no Ficheiro de Artigos.
LISTA ARTIGOS COM PREÇO ZERO
Se assinalado [X] imprime Artigos cujo Preço esteja a Zero.
PREÇOS ARMAZÉM 1 SE ZEROS
Se assinalado [X] vai editar o Preço do Armazém 1 para impressão, visto que os outros
Armazéns têm os Preços a zeros.
MOEDA
Por defeito assume automaticamente a Moeda da Empresa.
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar o código da Moeda
pretendido.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
STOCKS
FICHEIROS
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3.2.2- FACTOR X
Acederá a este ecrã se no ecrã de Preços de Venda do Artigo premir a tecla de
função <F7 – Factor X>.
Este ecrã permite a emissão da Tabela de Preços, com eventual actualização no
Ficheiro, cujo Preço de Produto pode ser inflacionado de uma certa Percentagem
(Factor X).
POR
Deverá indicar se pretende que a alteração de preços seja feita por Família (F) ou por
Artigo (A).
LIMITE INFERIOR E SUPERIOR
Deverá indicar os limites de Armazém, Família e Artigo para selecção dos dados a
imprimir.
FACTOR
Percentagem (pode ser negativa) que irá incidir sobre o Preço (pode recolher até 4
inteiros e 4 decimais).
ARREDONDAMENTO
Campo onde deverá indicar qual o arredondamento aplicado no preço se for caso
disso.
1 – Não será feito nenhum Arredondamento
2 – Arredonda para os decimais
3 – Arredonda para a unidade da Moeda definida na Configuração da Empresa
4 – Arredonda para as dezenas
5 – Arredonda para as centenas
STOCKS
FICHEIROS
30
MODO DE ARREDONDAMENTO
N – Não
C – Cima
S – Standard
TIPO FACTOR X
Se definido algum valor no campo “Factor“ ainda deverá preencher esta opção.
Código de Preço sobre o qual vai incidir o valor digitado no campo “Factor”.
1 – Preço de Venda 1
2 – Preço de Venda 2
3 – Preço de Venda 3
4 – Preço de Venda 4
C – Preço de Custo do Armazém
t – Custo Geral
U – Preço da última compra de Armazém
G – Preço de última compra geral
PREÇO A ALTERAR (1 a 4)
Neste campo deverá digitar qual o preço a alterar:
1 – Altera o Preço de Venda 1
2 – Altera o Preço de Venda 2
3 – Altera o Preço de Venda 3
4 – Altera o Preço de Venda 4
(Preço de Venda 1, 2, 3 e 4) = (Valor Tipo) + ou – (Valor Tipo)*(Factor (%)/100).
PARA A MOEDA
Campo de preenchimento obrigatório onde deve indicar o código de Moeda
pretendido.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação e o respectivo câmbio.
Por defeito assume automaticamente a Moeda da Empresa.
ACTUALIZA FICHEIRO
Por defeito assume a actualização do Ficheiro.
Se assinalado [X] as alterações pedidas irão actualizar os Preços de Venda no Ficheiro
de Artigos.
Condiciona a actualização dos Preços de Venda (através de senha) como acontece na
Alteração Directa.
STOCKS
FICHEIROS
31
FAZ LISTAGEM
Se assinalado [X] a alteração do Ficheiro pode ser acompanhada com a Listagem dos
novos Preços.
Se campo anterior “Actualiza Ficheiro“ não seleccionado, este é seleccionado
automaticamente.
Se quiser converter os Preços de Venda para outra Moeda, poderá utilizar estes
procedimentos, desde que coloque 0 no campo “Factor“.
NOTA: Deverá indicar qual a Moeda pretendida e o Câmbio respectivo. Os valores
serão convertidos da Moeda da Empresa para a Moeda escolhida.
3.3- TARAS DE ARTIGO
Terá acesso a este ecrã se a Rotina de Taras constar no licenciamento e se na
Ficha de Artigo premir a tecla de função <F8 – Outras Funções> e depois premir
a tecla de função <F4 – Taras>.
Permite definir para determinado Produto quais são os Artigos que funcionam como
Taras.
TARA
Campo para indicar o Código do Artigo referente à Tara que pretende.
Valida com o Ficheiro de Artigos e visualiza a designação.
QUANTIDADE
Campo para indicar a Quantidade associada à Tara.
STOCKS
FICHEIROS
32
3.4- STOCKS DE ARTIGOS
Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigos premir a tecla de função
<F8 – Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F6 – Stocks>.
Acesso aos dados do Artigo relacionados com o Stock.
ARTIGO
Campo para indicar o código de Artigo que pretende analisar ou alterar (só para Data e
Valor da Última Compra).
ARMAZÉM
Deve indicar o código definido na Tabela de Armazéns.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
ÚLTIMA COMPRA
Data e Valor da Última Compra do Artigo.
Modo de preenchimento: AAAA/MM/DD
STOCKS
FICHEIROS
33
Premindo a tecla de função <F6 – Substituto> terá a possibilidade de visualizar o
Artigo ou os Artigos que poderão substituir o Artigo digitado no ecrã anterior.
ARTIGOS DE SUBSTITUIÇÃO
Neste campo terá a possibilidade de visualizar o(s) Artigo(s) substitutos do Artigo
digitado anteriormente.
Premindo a tecla de função <F2 – Armazém> o cursor posiciona-se no campo
“Armazém”, podendo o utilizador efectuar a sua alteração, caso pretenda.
Com a tecla de função <F6 – Moeda> o cursor posiciona-se no campo “Moeda”,
podendo o utilizador alterar a Moeda utilizada por este Artigo.
3.5- ROTURA DE STOCKS
Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigo premir a tecla de função
<F8 – Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F7 – Rotura>.
Acesso que permite preencher a Localização, o Stock Mínimo e Máximo para o
Artigo, visualizar se o Produto se encontra em Rotura ou não (por Armazém).
STOCKS
FICHEIROS
34
ARTIGO
Campo para indicar o código de Artigo.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
ARMAZÉM
Deve indicar um código definido na Tabela de Armazéns.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
LOCALIZAÇÃO
Localização do Artigo no Armazém mencionado.
STOCK-MÍNIMO
Definição da Quantidade Mínima do Artigo no Armazém mencionado, para
informação da Rotura de Stocks.
STOCK-MÁXIMO
Definição da Quantidade Máxima do Artigo para o Armazém mencionado, para
informação da Rotura de Stocks.
Premindo a tecla de função <F6> poderá visualizar alternadamente a Localização do
Artigo e Quantidades Encomendadas e Compradas. As Quantidades Encomendadas e
Compradas entram nos cálculos das Quantidades em Rotura.
3.6- LISTAGENS – ARTIGOS
Ecrã com as Listagens possíveis para o Ficheiro de Artigos:
C – Completa
E – Etiquetas
P – Parametrizada
M – Monos
STOCKS
FICHEIROS
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3.6.1- LISTAGEM COMPLETA DE ARTIGOS
Provoca a Listagem Completa do Ficheiro de Artigos, com 132 posições (com a opção
de imprimir em papel estreito em caracteres condensados).
ORDENAÇÃO ALFABÉTICA
Se assinalado [X] emite a Listagem por ordem alfabética.
ARTIGO
Códigos dos Artigos que pretende emitir.
DADOS
Deverá assinalar [X] os blocos do Ficheiro de Artigos que pretende listar:
C – Classificação
P – Processamento
D – Dimensões
E – Estatística
STOCKS
FICHEIROS
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3.6.2- EMISSÃO DE ETIQUETAS DE ARTIGOS
Possibilidade de definir até 99 Tipos de Etiquetas diferentes, para Emissão de
Etiquetas, com os dados do Artigo, configurados pelo utilizador.
ARMAZÉM
Campo para indicar o código de Armazém associado aos dados que pretende listar.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
MOEDA
Campo para indicar o código de Moeda associada aos Artigos que pretende listar.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
Por defeito, ao carregar na tecla <Enter>, assume a Moeda configurada na Tabela da
Empresa.
2ª MOEDA
Se preenchido indica qual a 2ª Moeda para a qual pretende listar dados.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
CÂMBIO
Se digitado o campo de 2ª Moeda aparecerá o valor de Câmbio vindo da Tabela de
Moedas/Câmbios, podendo no entanto ser alterado.
CÓDIGO DE ETIQUETA
Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende listar.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
CÓDIGO DE PRODUTO
Campo para indicar o código de Artigos que pretende seleccionar para a emissão de
Etiquetas.
Valida com a Ficha de Artigos e visualiza a designação.
STOCKS
FICHEIROS
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NÚMERO DE ETIQUETAS
Campo para indicar o número de Etiquetas a emitir por Artigo.
Premindo a tecla de função <F6 – Limites> aparecer-lhe-á o ecrã seguinte:
A recolha dos campos Armazém, Moeda, 2ª Moeda e Câmbio é em tudo semelhante à
página anterior.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Família que pretende para a emissão de Etiquetas.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende para a emissão de Etiquetas.
LOCALIZAÇÃO
Campo para indicar os códigos de Localização para a emissão de Etiquetas.
DATA ÚLTIMA COMPRA
Campo para indicar as últimas datas de compras para a emissão de Etiquetas. Se não
for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último
mês e dia do Ano para o Limite Superior.
CÓDIGO DE ETIQUETA
Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende para a emissão de Etiquetas.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
NÚMERO DE ETIQUETAS POR ARTIGO
Campo para indicar o número de Etiquetas a emitir por Artigo.
STOCKS
FICHEIROS
38
3.6.3- GESTÃO DE MAPAS PARAMETRIZADOS
Listagem onde é possível Parametrizar os campos a listar e também guardar Mapas já
definidos para uma posterior impressão. Estes Mapas podem ser visualizados,
impressos e exportados.
Visualiza os Mapas já existentes, com visualização do 1º Campo de Ordenação, Níveis
de Acesso para alterar e imprimir.
Carregando na tecla <Enter> ou premindo a tecla de função <F2 – Altera> permite
alterar o Mapa escolhido.
Se escolher 0 é incrementado 1 ao último Mapa existente e entra para o menu seguinte.
Após entrar neste ecrã serão mostradas as opções possíveis para as parametrizações:
A – Alterar Mapa
l – Alterar Limites
I – Imprimir
x – Exportar Mapa para Ficheiros ASCII
CÓDIGO
Campo para indicar o Código de Mapa que pretende listar/alterar.
STOCKS
FICHEIROS
39
DESIGNAÇÃO
Campo com 40 caracteres para indicar o Título do Mapa.
3.6.3.1- DEFINIÇÃO DO MAPA
Permite recolher um novo Mapa ou alterar um já existente. É neste ponto que se
definem quais os campos para ordenação na Listagem. Após recolha dos campos para
ordenação do Mapa serão escolhidos os campos que figuram na Listagem.
CAMPOS POSSÍVEIS
Lista com todos os campos do Ficheiro de Artigos que podem ser utilizados quer na
ordenação quer na selecção.
Conforme a escolha, vai aparecendo no rodapé a informação do número de caracteres
ocupados pelo Mapa e o Total de Colunas para o mesmo.
ORDENAR POR
Permite a escolha até 3 campos para Ordenação em cadeia.
STOCKS
FICHEIROS
40
Indicando no campo “Código” o Valor zero ou premindo a tecla de função
<F3 – Continuar> acede à seguinte imagem.
GRAVAR COMO
Número do Mapa – Número do Mapa como vai ser gravado.
Delimitador decimal – Escolha do Caracter que deseja que figure como ponto
decimal.
. (ponto)
, (Vírgula)
NÍVEIS DE SENHA PARA
Definição das Senhas de Acesso para alterar o Mapa e/ou imprimi-lo.
STOCKS
FICHEIROS
41
3.6.3.2- FILTRAGEM DO MAPA
Possibilidade de definir Limites (Inferiores e Superiores) e características de
impressão para cada um dos campos seleccionados.
CÓDIGO MAPA
Código de Mapa anteriormente seleccionado, pode no entanto ser alterado, premindo
para isso a tecla <ESC – C.Ant.>.
DESIGNAÇÃO
Visualiza a Designação do Mapa escolhido, mas se pretender outro para o cabeçalho
do Mapa pode alterá-lo.
LIMITES E FILTROS
Deverá indicar quais os limites e filtros que pretende utilizar para o campo
seleccionado.
CAMPOS SELECCIONADOS
São visualizados todos os campos anteriormente escolhidos para o Mapa.
CÓDIGO
Digitação do Código que pretende para alterar designação ou limites.
DESIGNAÇÃO
Nome que irá aparecer no Cabeçalho do Mapa na coluna respectiva. Pode ser alterada.
LIMITES
Definição dos Limites pretendidos para o campo seleccionado.
SEP. COLUNA
Caracter para funcionar como Separador de Colunas.
& = TAB
STOCKS
FICHEIROS
42
SOMA COLUNA
Só para campos que justifiquem um Valor Acumulado. Se optar por “Sim“ obtêm o
Somatório da Coluna correspondente ao campo.
NÚMERO DE CARACTERES
Número de Caracteres assume o tamanho do campo no Ficheiro mas pode colocar o
tamanho, desde que inferior, que pretende imprimir.
NÚMERO DE DECIMAIS
No caso de campo numérico, indicação do número de Decimais que pretende ver
impressos.
DENTRO/FORA LIMITES
Indicação se o que pretende listar é de inclusão nos limites ou exclusão.
Por defeito assume sempre dentro dos limites. No campo seguinte carregando na tecla
<ESC – C.Ant.> acede a este campo.
NÍVEL SENHA OPERADOR
Nível de Senha necessária para a impressão do campo escolhido.
MOEDA VAL. CAMPO
Tratamento ainda não disponível.
3.6.3.3- IMPRIMIR MAPA
Ao seleccionar esta opção ainda lhe será pedido o preenchimento de algumas opções:
LINHAS CABEÇALHO
Campo numérico de 0 a 9 para indicar o número de Linhas para a margem superior.
STOCKS
FICHEIROS
43
LINHA RODAPÉ
Campo numérico de 0 a 9 para indicar o número de Linhas para o Rodapé.
PRIMEIRA PÁGINA A IMPRIMIR
Campo para indicar primeira página a imprimir na listagem.
ÚLTIMA PÁGINA A IMPRIMIR
Campo para inserir Última Página a Imprimir.
CARACTERES GRÁFICOS
Se deseja ou não imprimir com Caracteres Gráficos (não disponível).
ORDEM
Lista por Ordem ascendente ou descendente da chave.
3.6.3.4- EXPORTAR MAPA
Possibilidade de exportar para um Ficheiro ASCII os campos constantes na Listagem.
NOME FICHEIRO
Campo para indicar o nome externo do Ficheiro criado.
PRIMEIRA LINHA
Se assinalado [X] exporta também a Linha de Cabeçalho com a descrição dos nomes
dos campos.
CARACTER SEPARADOR CAMPOS
Possibilidade de escolher o Caracter para separar os vários campos.
Se escolher “Outro” terá que digitar qual é que pretende.
T – Tabulação
P – Ponto e Vírgula
V – Vírgula
O – Outro
STOCKS
FICHEIROS
44
3.6.3.5- LISTAGEM DE ARTIGOS MONOS
Emissão de uma Listagem cujos Produtos não tenham Vendas a partir de uma certa
data.
ARTIGOS
Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende listar.
ÚLTIMA VENDA ATÉ
Data até à qual os Artigos serão considerados Monos. Se não for preenchida assume a
Data de Entrada na Rotina.
CONSIDERA DATAS A ZERO
Se “Sim“ Datas de Última Venda a zero serão consideradas para Monos.
4- GESTÃO DE ARTIGOS ALTERNATIVOS
ARTIGO
Campo para digitar o código de Artigo para a gestão de Artigos Alternativos.
Valida com o Ficheiro respectivo e visualiza a designação.
STOCKS
FICHEIROS
45
CÓDIGO
Campo para digitar os Códigos de Artigos Alternativos. O código a digitar, pode ser
de um Artigo existente no Ficheiro de Artigos e neste caso será Artigo de substituição
ou outra referência.
Se o código digitado existir no Ficheiro de Artigos, a designação é automaticamente
preenchida. Se não existir aparecerá a designação “*** Código Alternativo ***“ não
podendo ser alterada.
OBSERVAÇÕES
Campo com 2 linhas com 35 caracteres cada, destinado a Observações sobre o Artigo
Substituto, se este existir no Ficheiro.
NOTA: Sempre que um Código de Substituição é criado, é criada a relação inversa.
Exemplo: Se Artigo A é substituto de B também o B é considerado substituto de A.
5- VENDEDORES
CÓDIGO
Campo com 6 dígitos para codificar o Vendedor.
Pode-se criar uma subdivisão utilizando, por exemplo, os dois primeiros dígitos para
designar um determinado Sector de Vendas e os quatro últimos para a codificação de
Vendedores desse mesmo Sector.
DESIGNAÇÃO
Campo com 30 caracteres utilizado na identificação do Vendedor.
DATA DE ADMISSÃO
Deverá digitar a Data de Admissão do Vendedor.
DATA DA ÚLTIMA VENDA
Este campo dá-nos a informação da Data da Última Venda do Vendedor em causa.
STOCKS
FICHEIROS
46
CÓDIGO DE COMISSÃO
Se o código for superior a zero relaciona-se com a Tabela de Comissões, que em
conformidade com o Código de Comissão definido no Ficheiro de Artigos nos vai dar
a Comissão (em percentagem), a ser utilizada na Recolha de Movimentos, Guias e
Documentos.
PERCENTAGEM COMISSÃO
Só preenchido se campo anterior (Código de Comissão) igual a 0.
Percentagem usufruída pelo Vendedor.
6- INVENTÁRIO
PREPARAÇÃO
Indicação do Mês considerado para Inventário, podendo depois optar por uma
Listagem para Contagem, com escolha de impressão da Quantidade actual e/ou Preço
actual, com ordenação por Artigo ou Família e limites por Família, Artigo e Armazém.
RECOLHA
Recolha das Quantidades, Valores Totais ou Preço Médio dos Artigos para posterior
acerto de inventário.
Pode-se recolher só Quantidades ou só Valor Total (o Preço Médio é valorizado), ou
só Preço Médio (o Valor Total é valorizado), ou ambos (Quantidades ou Valor Total
ou Preço Médio), dependendo do que se pretende acertar, com indicação da Data da
recolha e Mês de Inventário.
STOCKS
FICHEIROS
47
DESVIOS
Confrontação (Conferência) entre o Inventário Físico e o Inventário do Ficheiro do
computador, dando a respectiva diferença.
ACERTOS
Acerto automático do Inventário, depois da recolha e a confrontação dos desvios.
ELIMINAÇÃO
Neste ponto serão eliminados os Documentos gerados para acerto de Inventário.
6.1- PREPARAÇÃO
Cria um Ficheiro Mensal de Inventário com Código de Artigo e Número de Armazém
e possibilita a emissão de Listagem para Contagem. A criação do Ficheiro poderá ser
constituído apenas por Stock Anómalo (Quantidades e/ou Valores Negativos;
Quantidade 0 e Valor > 0 ou Quantidade > 0 e Valor = 0).
MÊS
Campo para indicar o Mês que se pretende para o início do Inventário.
OPÇÕES
Terá que indicar se pretende a Preparação do Inventário (P) ou uma Listagem para
Contagem (L).
FAMÍLIA
Campo para inserir Códigos de Família para a preparação do Inventário.
ARTIGO
Campo para inserir Códigos de Artigos que pretende para a preparação do Inventário.
ARMAZÉM
Campo para inserir códigos de armazéns que pretende para a preparação do Inventário.
STOCKS
FICHEIROS
48
LOCALIZAÇÃO
Campo para indicar os Limites de Localização do Artigo.
Se optar por Preparação, será visualizado o seguinte campo:
SÓ STOCK ANÓMALO
Se assinalado [X] considera apenas os Artigos que tenham Stock Anómalo.
Se optar por Listagem para Contagem, terá que preencher os seguintes campos:
IMPRIME QUANTIDADE ACTUAL
Se assinalado [X] imprime a Quantidade Actual.
IMPRIME PREÇO ACTUAL
Se assinalado [X] imprime o Preço Actual.
ORDENAÇÃO
Terá que indicar se pretende a listagem ordenada por Artigo (A) ,por Família (F) ou
por Localização (L).
6.2- RECOLHA DE INVENTÁRIO
Ao entrar na Recolha, é pedida a Data de Contagem e o Mês a que se refere o
Inventário (deverá já ter feito a Preparação de Inventário). É visualizada a Data se o
Artigo tiver sido já contado ou o Número de Documento de Acerto se este tiver sido já
acertado.
DATA RECOLHA
Campo para indicar a Data da Recolha para a introdução de data. Por defeito assume a
Data de Entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterada.
MÊS DO INVENTÁRIO
Campo para indicar o Mês para o Inventário.
STOCKS
FICHEIROS
49
FAMÍLIA
Campo para indicar os limites de Família que pretende para a Preparação do
Inventário.
LOCALIZAÇÃO
Campo para indicar os limites de Localização do Artigo que pretende para a
Preparação do Inventário.
Neste ecrã deverá proceder à Recolha do Inventário, que consiste na digitação das
Existências (Quantidades e Valores) existentes no Armazém.
Se pretender que um determinado Produto fique com a Quantidade a zero deve digitar
0 no respectivo campo. Se pretender que não se altere a Quantidade do Produto, deve
deslocar-se para a linha de baixo com as setas cursoras sem passar no campo
“Existência”.
Premindo a tecla de função <F2 – Outro Armazém> o cursor posiciona-se no campo
“Armazém” para que o utilizador possa digitar qual o código de Armazém que
pretende.
Com a tecla de função <F6 – Extracto> terá acesso ao Extracto do Inventário.
STOCKS
FICHEIROS
50
6.3- DESVIOS DE INVENTÁRIO
Emissão de Listagem com opção de visualizar apenas os Artigos já contados ou com
Stock Anómalo e/ou com Acerto já feito. Nesta Listagem apenas constam os Artigos
que tenham Existências em Quantidade e/ou Valor diferentes entre Stock Físico e de
Ficheiro, tendo como base a Existência do último dia do mês anterior (excepto Janeiro,
como base dia 1).
MÊS
Campo para indicar o Mês para Inventário.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Famílias que pretende para a listagem de Desvios de
Inventário.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigo que pretende para a listagem de Desvios do
Inventário.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazém que pretende para a listagem de Desvios
do Inventário.
SÓ CONTADOS STOCK ANÓMALO
Se assinalado [X] considera para a Listagem apenas os Artigos já Contados com Stock
Anómalo.
COM ACERTO EFECTUADO
Se assinalado [X] considera para a Listagem de Desvios os Artigos que já tenham
Documento de Acertos.
STOCKS
FICHEIROS
51
6.4- ACERTOS
Após análise do Mapa de Desvios, esta opção vai criar um ou mais Documentos (Tipo
Doc. 97) com as diferenças de Inventário, de forma a que cada Produto fique com as
Existências (Quantidade/Valor) digitadas na Recolha do Inventário.
O Acerto é feito tendo como base o Stock de Ficheiro do último dia do mês anterior e
guardado como sendo a Existência do dia 1 do mês do Inventário. Se existirem
Movimentos entre o dia 1 do mês do Inventário e a Data em que é feito o Acerto,
deverá ser feita a Reconstrução de Existências.
MÊS
Campo para indicar o Mês para criação de documento para Acertos de Inventário.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Família para criação de documento para Acertos de
Inventário.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos para criação de documento para Acertos de
Inventário.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazém para criação de documento para Acertos
de Inventário.
STOCK ANÓMALO
Se assinalado [X] apenas são acertados Artigos que tenham Stock Anómalo com as
Quantidades recolhidas ou a zeros no caso de não terem sido recolhidos (a Data de
Contagem passa para 99999999 no Ficheiro de Recolha de Inventário).
STOCKS
FICHEIROS
52
6.5- ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
MÊS
Campo para indicar o Mês que se pretende para a eliminação de documentos gerados
para Acerto Inventário.
DO DOCUMENTO AO DOCUMENTO
Campo para indicar os números de Documentos que se pretender eliminar.
7- LOTES/VALIDADE DE ARTIGOS
ARTIGO
Campo para indicar o código de Artigo pretendido.
Valida com o Ficheiro respectivo e visualiza a designação.
ARMAZÉM
Campo para indicar o código de Armazém.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
LOTE
Campo onde deverá inserir o código de Lote pretendido.
VALIDADE
Só poderá preencher este campo caso assinale na Configuração da Recolha e na Tabela
de Famílias que pretende recolher a Data de Validade.
Deve indicar a Data de Validade para o Lote em questão.
STOCKS
FICHEIROS
53
ANO
Campo onde deve indicar o Ano a que respeita este Mapa.
ENTRADAS
Campo para indicar as entradas de Artigos em Armazém, podendo ser alterado.
Actualizado automaticamente pela Movimentação de Stocks.
SAÍDAS
Campo onde deverá indicar as saídas de Artigo de Armazém.
Será visualizado o Saldo ou seja a Quantidade de Artigos em Stock ou em Falta.
STOCKS
FICHEIROS
54
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
MOVIMENTOS
Nesta opção pode proceder-se à recolha, alteração ou anulação de Acertos de
Inventário, Compras (Entrada e Saída), Produção (Entrada e Saída), Transferência
entre Armazéns, Boletim de Transformação, Vendas (Entrada e Saída) e Requisições
(Entrada e Saída), com possibilidade de emissão dos respectivos documentos.
Uma vez terminada a sessão de recolha deverá fazer Segurança de Ficheiros.
- ACERTOS DE INVENTÁRIO (cód. 01/02)
Com este tipo de movimento podem fazer-se Acertos de Inventário, em quantidades e
em valores, a débito (Entrada) ou a crédito (Saída).
Estes Acertos provocam a determinação de novos Preços Médios.
- COMPRAS (cód. 11/12)
Correspondem às entradas em Armazéns provenientes de Fornecedores, podendo
igualmente proceder-se a Devoluções.
- COMPRAS A DINHEIRO (cód. 13/14)
Correspondem às entradas em Armazéns provenientes de Fornecedores, podendo
igualmente proceder-se a Devoluções.
- PRODUÇÃO (cód. 21/22)
Corresponde às entradas em Armazéns provenientes do fabrico próprio.
Aqui pressupõe-se que a Produção já vem valorizada, ou então, trabalha a Custos
Standard.
STOCKS
DOCUMENTOS
1
- TRANSFERÊNCIAS (cód. 31/32)
Trata-se dos movimentos a que corresponde uma saída de um Armazém, por igual
entrada noutro Armazém. Ambos os movimentos se fazem a Preço Médio, não tendo
portanto influência no valor total do Inventário.
- BOLETINS TRANSFORMAÇÃO (cód. 41/42)
Através deste tipo de movimento, pode fazer-se a Saída (crédito) de um ou mais
produtos valorizados, dando-se em troca a Entrada (débito) de um ou mais produtos
valorizados, em que os primeiros foram transformados.
- VENDAS (cód. 51/52)
Só é necessário utilizar-se este ponto quando não se utiliza a Rotina de Vendas, ou em
processos de recuperação para actualização dos Stocks relativos a tal movimentação.
Os documentos emitidos na “Gestão de Vendas”, passam para Stocks quando executa
o ponto “Actualizações”, sendo feita automaticamente a passagem para Stocks, dos
movimentos correspondentes às linhas da factura.
- REQUISIÇÕES (cód. 61/62)
Corresponde à movimentação de materiais para uso das diversas secções, quer de
matérias primas, quer de materiais subsidiários, assim como materiais consumidos em
Obras.
Nesta Rotina as Entidades a debitar são levantadas no Ficheiro de Entidades.
Estes movimentos são valorizados a Preço de Custo Médio, quando não se indica
nenhum valor.
- ACERTOS DE INVENTÁRIO (cód. 97/98)
Com este tipo de movimento podem fazer-se Acertos de Inventário, em quantidades e
em valores, a débito (Entrada) ou a crédito (Saída).
Estes Acertos provocam a determinação de novos Preços Médios.
Contudo estes acertos são especiais, ver ponto 1.1 Recolha de Acertos de Inventário.
EMISSÃO
Emissão dos diversos tipos de Documentos, com limites por Data, Armazém e
Número de Documento, sendo opcional a emissão de Documentos já emitidos, por
emitir ou ambos.
Os documentos obtidos serão escolhidos e desenhados previamente através da
Configuração de Documentos.
Ao pedir a emissão de Documentos se aparecer a mensagem “Atenção falta de dados
fixos“ deverá parametrizar o impresso para o tipo de documento desejado.
STOCKS
DOCUMENTOS
2
LISTAGEM
Mapa de Conferência da Recolha de Movimentos, dos diversos tipos de Documentos
dos Stocks, com limites por tipo de Documento, Data, Armazém e Número de
Documento, sendo opcional a emissão de Documentos já emitidos, por emitir ou
ambos.
DIÁRIOS
Emissão do Diário de Stocks, com limites por tipo de Documento, Data, Armazém e
Número de Documento, com opção para a impressão do nome da Entidade.
Este corresponde ao registo de Documentos com totais a vários níveis e com
informação relativa ao IVA.
ETIQUETAS
Emissão de Etiquetas de Entidades e Artigos.
A recolha do código da Etiqueta é de preenchimento obrigatória, pois é através deste
parâmetro que a emissão de Etiquetas vai assumir a configuração correspondente, a
qual deve ter sido previamente definida na Configuração de Documentos.
1-MOVIMENTOS
TIPO DE DOCUMENTO
Campo para indicar o código de Tipo de Documento.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
ARMAZÉM
Campo para indicar o código de Armazém.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
DOCUMENTO
Campo com 9 dígitos para indicar o Número do Documento.
É visualizada a lista dos Documentos já recolhidos para o Tipo de Documento e
Armazém digitados.
STOCKS
DOCUMENTOS
3
A seguir ao número de Documento poderá aparecer:
- A letra “E” a verde que lhe dá a indicação que esse Documento já foi emitido
- A letra “A” a vermelho que lhe dá a indicação que esse Documento se encontra
anulado.
Para passar ao ecrã seguinte pode digitar o Número do Documento que pretende
recolher (no caso da numeração ser manual), alterar, anular ou emitir.
Para alterar um Documento já existente terá que digitar o Número e se este já foi
Emitido, o utilizador é questionado sobre o prosseguimento da alteração.
No caso de anulação de Documentos, estes podem sempre ser reutilizados, tendo em
consideração a sequência da Numeração e a Data de processamento.
Uma finalização de Documentos sem linhas será considerado um Documento anulado.
É digitado ou incrementado automaticamente, conforme definição na Tabela Tipo de
Documento.
Se no Tipo de Numeração for seleccionado o campo “Automática“ e o Número do
Documento for 0 no campo Documento premindo a tecla <Enter> passará para a
Recolha de dados do Cabeçalho do Documento e quando terminar será incrementado 1
ao Numerador do Tipo de Documento e Armazém indicados nos campos anteriores e
visualizado.
Se já existir um Documento com este Número, será perguntado se quer continuar a
incrementação do Numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor
verificar o que se passa com os contadores da Tabela de Numeradores. Se a opção for
manual, o Número digitado nunca será actualizado na Tabela de Numeradores.
Premindo a tecla de função <F2 – Novo> terá a possibilidade de efectuar um novo
Movimento.
STOCKS
DOCUMENTOS
4
Com a tecla de função <F4 – Emite> pode executar a emissão de Movimentos.
Premindo a tecla de função <F7 – Anula> poderá anular um Movimento.
DOCUMENTO
Campo com 9 dígitos para indicar o número do Documento.
É digitado ou incrementado automaticamente, conforme definição da Tabela de Tipo
de Documentos.
Se no Tipo de Numeração for seleccionado o campo “Automática“ e o número do
Documento for 0 no campo “Documento”, ao premir a tecla <Enter> passará para a
recolha de dados do Cabeçalho do Documento e quando terminar será incrementado 1
ao Numerador do Tipo de Documento e Armazém indicados nos campos anteriores e
visualizado.
Se já existir um Documento com este número, será perguntado se quer continuar a
incrementação do numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor
verificar o que se passa com os contadores da Tabela de Numeradores. Se a opção for
“Manual”, o número digitado nunca será actualizado na Tabela de Numeradores.
DATA
Relativa à Data do Documento, se não for preenchida é assumida a Data de Entrada na
Rotina.
Premindo na tecla de função <F3 – Linhas Docum.> terá acesso directo às linhas do
Documento, podendo nesse ecrã digitar as Dimensões e Quantidade para o Artigo
digitado anteriormente.
ENTIDADE
Campo com 9 dígitos para definição do número de Entidade, validando com o Ficheiro
de Entidades, visualizando o respectivo Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade,
Código de País, Código e Designação Postal.
Se não existir o código pode criá-lo neste momento.
Se a Entidade tiver o campo Número Fiscal preenchido a 999999999 é pedida a
recolha de dados: Número Fiscal, Morada, Localidade, Código do País, (não preencher
se for Portugal, prima apenas a tecla <Enter>) e Código Postal.
MOEDA
Campo com 3 caracteres para definir a Moeda e o respectivo Câmbio.
Este campo é apenas visualizado com os valores do Documento que vão ser cambiados
só para efeitos de impressão.
Não serão actualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda
da Empresa.
Para o Euro é obrigatório o código “EUR”.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
STOCKS
DOCUMENTOS
5
MODALIDADE DE PAGAMENTO
Código com 4 dígitos para definir o Modo de Pagamento da Entidade.
Assume automaticamente o código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no
entanto ser alterado.
Não é de preenchimento obrigatório.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
É editado no Cabeçalho dos Documentos padrões.
PRAZO
Assume automaticamente o número de dias definido no Ficheiro de Entidades,
podendo no entanto ser alterado, mas só para o Documento em causa.
ENCOMENDA
Este campo não é de preenchimento obrigatório.
Identifica o Número de Encomenda, sendo utilizado na impressão dos Cabeçalhos dos
Documentos.
REQUISIÇÃO
Não sendo obrigatório o seu preenchimento, será utilizado na impressão dos
Cabeçalhos dos Documentos.
ISENÇÃO DO IVA
Preenchido automaticamente com o código do Ficheiro de Entidades, podendo no
entanto ser corrigido, mas só para o Documento em causa.
0 – Entidade não está isenta de IVA
1 a 8 – Entidade está isenta de IVA
9 – Indica que o IVA está incluído no preço do Artigo
TABELA DE IVA
Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela alternativa.
Se digitar 0 assume IVA Vendas.
DESCONTO DOCUMENTO
Se preenchido, é aplicada essa percentagem a todas as Linhas recolhidas.
OBSERVAÇÕES
Campo com 25 caracteres para recolha de Observações que podem ser impressas nos
Documentos (informativo).
VENDEDOR
Assume o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto
ser alterado, mas só para o Documento em causa.
Valida com Tabela respectiva e visualiza a designação.
STOCKS
DOCUMENTOS
6
DOCUMENTO FORNECEDOR NÚMERO
Campo onde deverá indicar o número de Documento do Fornecedor.
DE
Campo onde deverá indicar a Data do Documento referente ao Fornecedor.
TOTAL EM EUR
Total do valor da factura do Fornecedor.
LINHA
Campo com 3 dígitos. Se estiver a recolher um Documento (movimentos novos) ao
carregar na tecla <Enter> assume automaticamente o número da Linha incrementando
sempre mais 1, ficando o cursor posicionado no campo seguinte.
Em correcção deverá digitar o número da Linha que pretende alterar.
ARTIGO
Campo com 15 caracteres ou dígitos, conforme Configuração da Rotina.
Valida com o Ficheiro de Artigos, visualiza a designação e o código de unidade.
Se unidade de Stock do Artigo for “*” ou “TX” pode recolher a designação pretendida
para a linha.
Como Movimento livre pode recolher (ou não) Quantidades e Valores mas para a
unidade “TX” a recolha limita-se a Texto.
(Ver mais informações no Capítulo do Ficheiro de Artigos)
Poderá também consultar o extracto do Artigo bastando para isso premir a tecla de
função <F6 – Extracto>.
STOCKS
DOCUMENTOS
7
CAMPOS DAS DIMENSÕES
Assumem Dimensão 1, 2 e 3 conforme definidos no Ficheiro de Artigos.
Poderão ser alteradas se o campo “Variável“ do Ficheiro de Artigos estiver
seleccionado.
QUANTIDADE
Campo com 6 dígitos inteiros e 3 decimais.
Com a tecla de função <F6 – Substituto> poderá aceder ao Ficheiro de Artigos
Substitutos (o Ficheiro de Artigos Alternativos deve estar criado).
O número de Decimais pode ser configurado na opção dos decimais na Tabela de
Famílias ou no campo “N.º de decimais“ no Ficheiro de Artigos.
É aqui que se indica o Valor da Quantidade de acordo com o Código de Unidade.
O seu preenchimento é obrigatório, excepto se estivermos perante um movimento
livre, o qual poderá ter ou não Quantidades.
Se tiver seleccionado o campo “Actualiza Stocks“ na Tabela de Documentos poderá
surgir uma das duas mensagens:
“Existência Insuficiente“ – Indica que o Artigo em causa possui no Armazém
existência inferior à que se está a movimentar. Se responder afirmativamente e tiver
permissões para a “Recolha de Existências Negativas”, o movimento é aceite.
“Artigo em Rotura“ – Indica que com o movimento das Quantidades em causa o
Artigo fica em Rotura de Stocks (Quantidades abaixo dos Stocks Mínimo ou acima do
Stock Máximo). Se responder afirmativamente e tiver permissões para “Recolha de
Existências em Rotura“, o movimento é aceite.
STOCKS
DOCUMENTOS
8
LOTE
Se na Configuração da Recolha assinalar o campo “Lotes” e o Tipo de Movimento for
“Compras” o programa obriga à digitação deste campo.
Campo onde deverá indicar o número de lote pretendido.
VALIDADE
Campo onde poderá indicar a Data de Validade do Lote que digitou anteriormente.
PREÇO DE COMPRA
Preenchido automaticamente com o Preço da Última Compra do Ficheiro de Artigos,
podendo no entanto ser alterado para outro preço.
Se o Artigo for novo terá que indicar o Preço de Compra.
DESCONTOS
Possibilidade de definir até três Descontos em Percentagem ou 1 Valor + 1 em
Percentagem sobre o Artigo.
A capacidade das Percentagens é de 2 inteiros e 2 decimais e do Valor é de 7 inteiros e
2 decimais.
NOTA: Os campos dos Documentos (Cabeçalho e Linhas) não são alteráveis apesar
de se modificarem as Tabelas respectivas. Por exemplo, no caso do arredondamento,
mesmo alterando a Tabela, o arredondamento dos documentos não é modificado (se
necessário terá de anular e recolher novamente o documento.
STOCKS
DOCUMENTOS
9
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Poderá proceder à importação de linhas para recolha, a partir de um Ficheiro Texto.
Este Ficheiro pode ser obtido, por exemplo, através da Pistola Scanner.
Modo de Funcionamento:
- Criar um directório ao nível do directório da Empresa, com a seguinte nomenclatura:
scan-xxx sendo xxx o número da Empresa.
- Criar neste directório, um subdirectório chamado “importad”
Exemplo: directório emp005, subdirectório scan005/importad.
- O Ficheiro Texto terá como nome, o Código da Entidade e como extensão, um
número sequencial.
Exemplo: para a Entidade número 18 será 00000018.E01.
A extensão do Ficheiro não sofre qualquer processamento, nem validação.
O Ficheiro deverá estar posicionado dentro do directório scan-xxx e após a importação
para as linhas do documento o Ficheiro será movido para o directório “importad”.
Layout do Ficheiro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnn
-------------------------__________________
25 posições Alfanuméricas 18 posições Numéricas
(p/Código Artigo)
(p/Quantidade)
STOCKS
DOCUMENTOS
10
1.1- RECOLHA ACERTOS DE INVENTÁRIO
No ecrã de Recolha do Tipo de Movimento (ver ponto 1 – Movimentos, página 3),
apenas deverá digitar o código referente aos Acertos de Inventário (cód. 01 ou cód.
97).
Os códigos 02 e 98 podem ser criados pelo utilizador embora o programa não permita
executar a recolha com estes mesmos códigos, assumindo por defeito o código 01 e 97
respectivamente.
O código 1 faz Acerto de Inventário para o primeiro dia do mês, o código 97 faz
Acerto para o último dia do mês.
Na Recolha dos Dados referentes ao Documento, o preenchimento dos campos
Documento, Data, Entidade e Observações é em tudo idêntico ao preenchimento dos
outros Tipos de Movimento. O campo Entidade neste caso não é de preenchimento
obrigatório.
Neste ecrã o preenchimento dos campos é idêntico ao preenchimento dos mesmos no
ponto Movimentos.
ENTRADA/SAÍDA
Deverá digitar se o Movimento é de Entrada (E) ou de Saída (S) para Stock.
1.2- RECOLHA COMPRAS/ COMPRAS A DINHEIRO
Este ponto é igual ao ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas deverá
digitar o código referente às Compras (cód. 11/12) e Compras a Dinheiro (cód. 13/14).
Para efectuar o preenchimento dos campos deverá consultar o ponto Movimentos,
visto que estes são idênticos.
STOCKS
DOCUMENTOS
11
1.3- RECOLHA DE PRODUÇÃO
Este ponto é igual ao ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas deverá
digitar o código referente à Produção (cód. 21/22).
Para efectuar o preenchimento dos campos nos diversos ecrãs deverá consultar o ponto
Movimentos, visto que estes são de preenchimento idêntico.
1.4- RECOLHA DE TRANSFERÊNCIAS
O 1º ecrã é igual ao ecrã do ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas
deverá digitar o código referente às Transferências (cód. 32). Caso digite o código 31
o programa assume automaticamente o código 32, visto que com o código 31 não é
permitido recolher Documentos.
Neste ecrã o preenchimento dos campos Documento, Data, Entidade, Encomenda,
Requisição e Observações é em tudo idêntico ao preenchimento dos mesmos no ecrã
dos Movimentos. O campo Entidade neste caso não é de preenchimento obrigatório.
ARMAZÉM DE DESTINO
Campo para indicar o código de Armazém de Destino. Este código terá de ser
diferente do Armazém de Origem e será este o Armazém que irá receber os Produtos.
Nos ecrãs seguintes os campos de preenchimento são em tudo idênticos aos mesmos
no ponto Movimentos.
STOCKS
DOCUMENTOS
12
1.5- RECOLHA DO BOLETIM DE TRANSFORMAÇÃO
No ecrã de Recolha do Tipo de Movimento (ver ponto 1 – Movimentos, página 3),
apenas deverá digitar o código referente ao Boletim de Transformação (cód. 41/42).
Na Recolha dos dados referentes ao Documento, o preenchimento dos campos
Documento, Data, Entidade, Encomenda, Requisição e Observações é em tudo
idêntico ao preenchimento dos mesmos no ecrã dos Movimentos. O campo Entidade
neste caso não é de preenchimento obrigatório.
Neste ecrã o preenchimento dos campos é idêntico ao preenchimento dos mesmos no
ponto Movimentos.
ENTRADA/SAÍDA
Deverá digitar se o Movimento é de Entrada (E) ou de Saída (S) para Stock.
1.6- RECOLHA DE VENDAS
Este ponto é igual ao ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas deverá
digitar o código referente às Vendas (cód. 51/52).
Para efectuar o preenchimento dos campos nos diversos ecrãs deverá consultar o ponto
Movimentos, visto que estes são de preenchimento idêntico.
1.7- RECOLHA DE REQUISIÇÕES
Este ponto é igual ao ponto 1 Movimentos (ver página 3 deste capítulo), apenas deverá
digitar o código referente às Requisições (cód. 61/62).
Para efectuar o preenchimento dos campos nos diversos ecrãs deverá consultar o ponto
Movimentos, visto que estes são de preenchimento idêntico.
STOCKS
DOCUMENTOS
13
2- EMISSÃO DE DOCUMENTOS
TIPO DE DOCUMENTO
Campo com 2 dígitos para indicar o código do Tipo de Documento que pretende
emitir. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
DATA
Relativa à Data dos Documentos, se não for preenchida é assumida a Data de Entrada
na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior.
ARMAZÉM
Campo com 2 dígitos para indicar o código de Armazém pretendido para a emissão de
Documentos.
DOCUMENTO
Número dos Documentos a seleccionar para emissão de Documentos.
OPÇÃO
T – Emissão de todos os Documentos, isto é, já impressos e por imprimir.
J – Emissão só dos Documentos já impressos.
P – Emissão só dos Documentos não impressos.
EMISSÃO IMEDIATA
Se escolher os já impressos pode ainda optar por imprimir só os que foram de emissão
imediata assinalando [X] este campo.
NOTA: O Número de Vias considerado para emissão de Documentos será igual à
multiplicação do número de vias da Entidade pelo número de vias de cada Tipo de
Documento.
Exemplo: Se na Entidade tiver 2 vias e no Tipo de Documento 2 vias vai efectuar 4
impressos do mesmo Documento.
Devem pois verificar o preenchimento destes campos no Ficheiro de Entidades e/ou
nos Tipos de Documentos para se certificarem que vai ser impresso o número de vias
realmente pretendido.
STOCKS
DOCUMENTOS
14
3- LISTAGEM
TIPO DE DOCUMENTO
Campo com 2 dígitos para indicar o Tipo de Documento que pretende listar.
Se preenchido a 0 assume o primeiro e último Tipo de Documento definidos na Tabela
respectiva.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
DATA
Relativa à Data do Documento, se não for preenchida é assumida a Data de Entrada na
Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior.
ARMAZÉM
Campo com 2 dígitos para indicar os códigos de Armazém pretendidos para a
Listagem de Documentos.
DOCUMENTO
Campo para indicar os Números de Documentos que pretende listar.
OPÇÃO
T – Emissão de todos os Documentos, isto é, já impressos e por imprimir.
J – Emissão só dos Documentos já impressos.
P – Emissão só dos Documentos não impressos
STOCKS
DOCUMENTOS
15
4- DIÁRIOS
TIPO DE DOCUMENTO
Campo com 2 dígitos para indicar os códigos do Tipo de Documento que pretende
seleccionar.
Se preenchido a 0 assume o primeiro e último Tipo de Documento definidos na Tabela
respectiva.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
DATA
Relativa à Data dos Documentos, se não for preenchida é assumida a Data de Entrada
na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior.
ARMAZÉM
Campo com 2 dígitos para indicar os códigos de Armazém pretendidos para a emissão
de Diários.
DOCUMENTO
Número dos Documentos pretendidos para a emissão de Diários.
IMPRESSÃO NOME ENTIDADE
Se assinalado [X] imprime o Nome da Entidade.
STOCKS
DOCUMENTOS
16
5- ETIQUETAS
ENTIDADES
Emissão de Etiquetas com o nome e endereço das Entidades recolhidas nos
Documentos.
Podem ser seleccionadas por limites de Tipo de Documento, Data, Armazém, Número
de Documento, Entidade, Código de Actividade, País, Código Postal e Língua.
ARTIGOS
Emissão de Etiquetas dos Artigos que foram utilizados durante a recolha de
documentos, com limites por Tipo de Documento, Data, Armazém, Número de
Documento, Entidades, Família e Artigo.
A recolha do código de Etiquetas de Entidade ou Artigo é de preenchimento
obrigatório pois é através deste parâmetro que a emissão de Etiquetas vai assumir a
Configuração correspondente, a qual deve ter sido previamente definida na
Configuração de Documentos.
STOCKS
DOCUMENTOS
17
5.1- ETIQUETAS – ENTIDADES
TIPO DE DOCUMENTO
Campo para indicar os códigos de Tipos de Documentos que pretende para a emissão
de Etiquetas.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
DATA
Campo para indicar Data dos Documentos. Se não preenchida assume a Data de
Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite
Superior.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende para a emissão de Etiquetas.
NÚMERO DO DOCUMENTO
Campo para inserir número de Documentos que pretende para a emissão de Etiquetas.
ENTIDADE
Campo para indicar os códigos de Entidades que pretende para a emissão de Etiquetas.
CÓDIGO ACTIVIDADE
Campo para indicar os códigos de Actividade para a emissão de Etiquetas.
PAÍS
Campo para indicar os códigos de Países que se pretende para a emissão de Etiquetas.
CÓDIGO POSTAL
Campo para indicar os Códigos Postais que se pretende para a emissão de Etiquetas.
LÍNGUA
Campo para indicar os códigos de Línguas que pretende para a emissão de Etiquetas.
STOCKS
DOCUMENTOS
18
CÓDIGO DE ETIQUETA
Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende para a emissão de Etiquetas.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
NÚMERO DE ETIQUETAS POR ENTIDADE
Campo para indicar o número de Etiquetas que pretende na emissão de Etiquetas.
5.2- ETIQUETAS – ARTIGOS
TIPO DE DOCUMENTO
Campo para indicar os códigos de Tipos de Documentos que pretende para a emissão
de Etiquetas.
DATA
Campo para indicar Data dos Documentos. Se não preenchida assume a Data de
Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite
Superior.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende para a emissão de Etiquetas.
NÚMERO DO DOCUMENTO
Campo para indicar os números de Documentos que pretende para a emissão de
Etiquetas.
ENTIDADE
Campo para indicar os códigos de Entidades que pretende para a emissão de Etiquetas.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Família para a emissão de Etiquetas.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos que se pretende para a emissão de Etiquetas.
STOCKS
DOCUMENTOS
19
CÓDIGO DE ETIQUETA
Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende para a emissão de Etiquetas.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
NOTA: Neste caso não é pedido o Número de Etiquetas por Artigo porque serão
emitidas conforme a quantidade recolhida nas linhas dos Documentos.
STOCKS
DOCUMENTOS
20
ANÁLISES
ANÁLISES
BALANCETES
Este Mapa contém toda a informação respeitante à movimentação dos Artigos, com
descriminação por Armazém ou Geral. Pode também escolher ordenação Alfabética.
Limites inferior e superior por Mês, Armazém, Família, Artigo (só se tiver optado por
Armazém descriminado) e Designação (caso tenha optado por ordenação Alfabética).
Quantidades e/ou valores com saldo anterior ao período seleccionado (por Armazém)
ou todos os movimentos do período seleccionado com acumulados por tipo de
movimentos.
Pode também optar por todos os tipos de movimentos, só com movimentos ou com
movimentos e saldos.
No fim dá um total Geral ou Descriminado de toda a movimentação do Armazém.
Opção da impressão do Custo Unitário (mais usado para Inventário Permanente).
EXTRACTOS
Dados por Artigo com indicação linha a linha da Data, Tipo de Movimento e número
de Documento, Quantidade e Valor de cada Documento.
STOCKS
ANÁLISES
1
MARGENS
Mapa para análise de Custo de Vendas por Preço Médio ou por Última Compra, por
Documentos de Vendas ou Movimentação de Stocks. Este Mapa indica a Quantidade
por Artigo apresentando também, o valor líquido facturado respeitante a essa
Quantidade, além do seu custo e margem de Venda.
Por vezes existe a necessidade de produzir Vendas sem entretanto se efectuar a entrada
em Armazém do Artigo (por exemplo atraso no envio da Factura por parte do
Fornecedor), neste caso após a entrada deverá em Utilitários, rotina, reconstituir as
existências e valores a fim de apresentar Custos de Vendas correctos. Linha a linha irá
escolher se pretende quebra, por Armazém, Vendedor, Entidade, Família e Artigo.
Pelo menos tem que ter uma quebra.
CUSTOS
Mapa ordenado por Documento ou Entidade, valorizado entre datas, com quebras por
Tipo de Documento, Armazém, Documento, Entidade, Linha, Família e Artigo. Linha
a linha irá escolher se pretende quebra por Tipo de Documento, Armazém,
Documento, Entidade, Linha, Família ou Artigo. Pelo menos uma quebra é
obrigatória.
EXISTÊNCIAS
Análises de Existências só totais ou por Artigos, com Preço Médio ou Última Compra,
Geral ou por Armazém. Escolha de Existências Iniciais, por Datas a escolher pelo
operador ou Actuais.
Opção de todos os Artigos ou só com Existências Geral ou por Armazém. Escolha
também de totais por Famílias, só Stock Anómalo, com limites por Armazém, Família,
Artigo e Designação (caso tenha optado por ordenação Alfabética).
RESUMOS
Mapa de Resumo de Documentos podendo optar por qual ou por quais tipos de
documentos pretende listar os débitos e os créditos, ordenado por Família ou Entidade
e com limites entre Datas.
ROTURA STOCKS
Mapa cujos Artigos se encontram em Rotura (só para Artigos onde estão indicados os
Stocks Mínimos e Máximos, no Ficheiro de Artigos). Informa quais os Artigos que
estão acima do Stock Máximo e/ou abaixo do Stock Mínimo, Geral ou por Armazém
com limites por Armazém, Família e Artigo.
COMPRAS
Mapa de análise de Compras com limites por Data, Artigo, Armazém e Entidade.
Visualização de Totais por Armazém, Artigo e Geral.
LOTES/VALIDADE
Mapa de análise de Lotes com possibilidade de ordenação por Entidade, Artigo, Lote,
Data de Validade, Quantidades, Número do Documento e Data do Documento.
STOCKS
ANÁLISES
2
1- BALANCETES
ARMAZÉM
Possibilidade de optar por um Balancete Geral (G) ou Descriminado por Armazém
(D).
TIPO DE MOVIMENTO
Possibilidade de optar por um Balancete por Tipo de Movimento (Descriminado – D)
ou apenas por Totais de Artigo (Geral – G).
CUSTO UNITÁRIO
Se assinalado [X] será visualizado no Balancete o Preço Unitário dos Artigos (para
informação sobre o Inventário Permanente).
ORDEM ALFABÉTICA
Se assinalado [X] ordena o Balancete por ordem alfabética.
MÊS
Campo para indicar os Meses que se pretende para a emissão.
ARMAZÉM
Este campo só está disponível caso opte por Balancete Descriminado (D) no campo
“Armazém”.
Campo para indicar os códigos de Armazéns pretendidos para a emissão.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Famílias pretendidos para a emissão.
Valida com a Tabela respectiva.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos pretendidos para a emissão.
Valida com a Tabela respectiva.
STOCKS
ANÁLISES
3
DESIGNAÇÃO
Este campo só está disponível caso tenha assinalado o campo “Ordenação Alfabética”.
Campo para indicar as Designações de Artigos pretendidos para a emissão.
TIPO
Por opção pode imprimir o Balancete com Todos os Artigos, só com Movimento ou
com Movimento ou Saldo, desde que tenham tido movimentos no intervalo escolhido,
ou também, os que tenham saldo diferente de zero.
T – Para todos
M – Só com Movimento
S – Movimento ou Saldo
OPÇÕES
Pode optar por ter um Balancete só com Quantidade, só com Valores ou Ambos.
Q – Quantidade
V – Valores
A – Ambos
2- EXTRACTOS
DATA
Campo para indicar as Datas dos Documentos que se pretende para a emissão.
Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o
último mês e dia do Ano para o Limite Superior.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende para a emissão.
Valida com a Tabela respectiva.
STOCKS
ANÁLISES
4
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende para a emissão.
TIPO
Por opção pode imprimir o Balancete com Todos os Artigos, só com Movimento ou
com Movimento e Saldo, desde que tenham tido movimentos no intervalo escolhido,
ou também os que tenham saldo diferente de zero.
T – Para todos
M – Só com Movimento
S – Movimentos ou Saldo
ORDENAÇÃO
Pode escolher o tipo de ordenação que pretende, por Mês/Tipo Movimento (M) ou
Dia/Movimento (D).
OPÇÃO
Pode optar por Imprimir (I) ou Visualizar (V) a emissão de Extractos
Se optar por Imprimir, ainda pode escolher se pretende 1 (72 linhas) ou 2 (36 linhas)
Emissão do Extracto no ecrã:
Premindo a tecla de função <F2 – Artigo> o cursor vai posicionar-se no campo
“Artigo” podendo o utilizador digitar outro código de Artigo que pretenda para
visualizar o Extracto.
Com a tecla de função <F4 – Limites> volta ao ecrã anterior.
STOCKS
ANÁLISES
5
3- MARGENS
PREÇO
Optar se a Análise de Margens vai ser feita por Preço Médio (M) ou pelo Preço da
Última Compra (C).
ANÁLISE
Poderá optar se pretende que a análise seja feita pelos Documentos de Venda (V) ou
pelos Movimentos em Stock (S).
DATA
Campo para indicar Datas dos Documentos pretendidas para a emissão. Se não for
preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês
e dia do Ano para o Limite Superior.
QUEBRA
Para cada um dos campos seguintes, deverá indicar se pretende quebra (S) ou não (N)
e também os limites pretendidos.
TIPO DE MOVIMENTO
Campo para indicar os códigos de Tipo de Movimento para a análise.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns para a análise.
DOCUMENTO
Campo para indicar os códigos de Documentos para a análise.
VENDEDOR
Campo para indicar os códigos de Vendedores para a análise de Margens.
STOCKS
ANÁLISES
6
ENTIDADE
Campo para indicar os códigos de Entidades para a análise.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Famílias para a análise.
ARTIGOS
Campo para indicar os códigos de Artigos para a análise de Margens.
NOTA: Terá que ter pelo menos uma quebra.
4- CUSTOS
ORDENAÇÃO
A ordenação do Mapa pode ser feita por Documento (D) ou por Entidade (E).
DATA
Campo para indicar as Datas dos Documentos. Se não for preenchida assume a Data
de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite
Superior.
QUEBRA
Para cada um dos campos seguintes, deverá indicar se pretende quebra (S) ou não (N)
e também os limites pretendidos.
TIPO DE DOCUMENTO
Campo para indicar os códigos de Tipo de Documento.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns para a análise.
DOCUMENTO
Campo para indicar os códigos de Documentos.
STOCKS
ANÁLISES
7
ENTIDADE
Campo para indicar os códigos de Entidades.
LINHA
Campo para indicar os limites de Número de Linhas que pretende.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Famílias.
ARTIGOS
Campo para indicar os códigos de Artigos.
5- EXISTÊNCIAS
TIPO
Deverá indicar se pretende o Mapa com os Totais de existências nos vários Armazéns,
em quantidades e valores (T) ou um Mapa descriminado Artigo por Artigo com o
código, designações e totais de existências (Quantidades e valores) em cada Armazém
(A).
PREÇO
Optar se a Análise de Existência vai ser feita por Preço Médio (M) ou pelo Preço da
Última Compra (U).
PREÇO
Escolher se o Preço anteriormente escolhido é geral (G) ou por Armazém (A).
STOCKS
ANÁLISES
8
EXISTÊNCIAS
Escolha das Existências iniciais no ano da data de processamento.
Optar por um ano e um mês ou existências actuais.
I – Iniciais AAAA
E – Em AAAA/ MM/DD
A – Actuais
Caso opte pela opção “E” e digite 00 no dia será assumido o último dia do mês e as
Existências serão do mês escolhido. Se o dia for diferente do último dia do mês serão
dadas Existências até ao dia escolhido.
OPÇÕES
A fim de o Mapa se tornar menos extenso poderá optar por listar apenas os Artigos
que tenham existências (Só com existências) ou Todos os Artigos.
T – Todos
E – Só com existências Geral
A – Só com Existência em Armazém
TOTAIS FAMÍLIA
Se assinalado [X] edita os Totais por Família.
SÓ STOCK ANÓMALO
Se assinalado [X] considera para este mapa os Artigos que se encontrem nesta
situação.
ORDEM ALFABÉTICA
Se assinalado [X] ordena o Mapa alfabeticamente.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Famílias.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos.
DESIGNAÇÃO
Este campo só está disponível caso tenha assinalado o campo “Ordenação Alfabética”.
Campo para indicar as Designações de Artigos a considerar para a análise.
STOCKS
ANÁLISES
9
6- RESUMOS
POR
Ordenar o Resumo de Documentos por Famílias (F) ou por Entidade (E).
ANO/MÊS
Campo para indicar a Data para resumo dos documentos.
TIPO DE DOCUMENTO (ENTRADAS/SAÍDAS)
Só aparecem os Tipos de Documentos abertos na Tabela respectiva.
Se assinalado [X] os débitos e créditos dos Tipos de Documentos são listados.
7- ROTURA STOCKS
TIPO
Escolher se o Mapa sai pela totalidade dos Artigos (G) ou por Armazém (A).
ACIMA STOCK MÁXIMO
Se assinalado [X] lista as existências acima do Stock máximo.
ABAIXO STOCK MÍNIMO
Se assinalado [X] lista as existências abaixo do Stock mínimo.
STOCKS
ANÁLISES
10
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Famílias.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos.
8- COMPRAS
DATA
Campo para indicar as Datas dos Documentos. Se não for preenchida assume a Data
de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite
Superior.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende emitir.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende emitir.
ENTIDADES
Campo para indicar os códigos de Entidades que pretende emitir.
STOCKS
ANÁLISES
11
9- LOTES/DATA DE VALIDADE
ORDENAÇÃO
A ordenação da análise pode ser feita por um dos vários campos:
E – Cód. Entidade
A – Cód. Artigo
L – Número de Lote
V – Data Validade
Q – Quantidades
N – Número de Documento
D – Data Documento
TIPO DE MOVIMENTO
Campo para indicar os códigos de Tipo de Movimentos para a análise.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns que pretende para a análise.
CÓDIGO DE ENTIDADES
Campo para indicar os códigos de Entidades que pretende para a análise.
CÓDIGO DE ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende para a análise.
NÚMERO DE LOTE
Campo para indicar os códigos de número de Lotes que pretende para a análise.
QUANTIDADES
Campo para indicar as Quantidades que pretende para a análise.
DATA VALIDADE
Campo para indicar as datas de validade que pretende para a análise. Se não for
preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e Superior.
STOCKS
ANÁLISES
12
NÚMERO DO DOCUMENTO
Campo para indicar os números dos Documentos que pretende para a análise.
DATA DOCUMENTO
Campo para indicar as Datas dos Documentos que pretende para a análise. Se não for
preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês
e dia do Ano para o Limite Superior.
STOCKS
ANÁLISES
13
UTILITÁRIOS
UTILITÁRIOS
LIGAÇÕES
Passagem dos movimentos referentes a Stocks para as rotinas de Contabilidade e
Tesouraria.
Estas ligações só serão efectuadas se o utilizador possuir estes packages.
FICHEIROS
Ferramentas de auxílio ao utilizador, para executar Cópias de Segurança,
Reorganização, Eliminação, Optimização, Importação, Exportação de Ficheiros e
Alteração Selectiva.
ROTINA
Operações de recuperação ou tratamentos ocasionais sobre os dados, tais como Saldos
Iniciais, Reconstrução de Existências, Passagem de Saldos para Ano Seguinte e
Eliminação de Documentos.
CALCULADORA
Utilitário que substitui a máquina Calculadora de mesa.
Prima a tecla de função <F10> ou a tecla “C” para visualizar a Calculadora.
SISTEMA
Saída para sistema sem ter que sair do programa PMR. Para regressar terá que digitar
exit.
NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
STOCKS
UTILITÁRIOS
1
1- LIGAÇÕES À CONTABILIDADE
NOTA: Pode desdobrar Documentos Tipo 32 em 32 e 31 (conforme Tabela de
Ligação)
Quando na Contabilidade, as Contas têm Reflexões, a Ligação de Stocks também faz o
tratamento de Reflexões.
TIPO DE DOCUMENTO
Campo para indicar os códigos de Tipo de Documento que pretende ligar à
Contabilidade.
DATA
Relativa à Data do Documento, se não for preenchida assume automaticamente a data
de entrada na Rotina para Limite Inferior e o último dia do mês para o Limite
Superior.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns que se pretende ligar à Contabilidade.
DOCUMENTO
Campo para indicar os Números de Documentos que pretende ligar à Contabilidade.
OPÇÃO
Campo onde deverá indicar quais os Documentos que pretende ligar à Contabilidade.
T – Com ligação feita e sem ligação feita (Todos)
C – Com ligação feita
L – Ligação por fazer
MANTEM NUMERAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR
Se optar por Documentos já ligados, pode ainda escolher se quer manter ou não
Numeração dos Documentos da Contabilidade se assinalar [X] este campo.
STOCKS
UTILITÁRIOS
2
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O Diário de Ligação é definido por Tipo de Movimento/Armazém.
Se o preenchimento da Tabela de Ligação for simples (no caso de não existirem
definições de Contas por Família, Moeda, Escalão IVA) e se os dados para o
Armazém escolhidos não existirem serão acedidos os dados do Armazém 1 e 0 por
esta ordem.
Se existir registo para Custo de Vendas além do Documento criado na Contabilidade
com os Valores da Venda, será criado um Documento com os Valores do Custo de
Vendas (para Tipos de Movimento 51/52 – Vendas).
Quando em Contabilidade as Contas têm Reflexões, a Ligação de Stocks também
executa este tratamento.
Se recolhidas Contas de IVA de Contrapartida (Conta de IVA da C.E.) para o Tipo de
Movimento Compras e para a situação de Isenção de IVA e Entidade do Documento
pertencer à Comunidade Europeia, além das linhas que seriam criadas no Documento
da Contabilidade, aparecem mais duas linhas com o Valor do IVA liquidado e
deduzido – este imposto é calculado com base no escalão definido na Ficha do Artigo
e a Taxa da Tabela IVA normal para esse escalão (para a Data do limite inferior).
2- FICHEIROS
CÓPIAS DE SEGURANÇA
Operação para executar Cópias de Segurança de todos os Ficheiros da rotina desta
Empresa para um Suporte Interno ou Externo (conforme opção do utilizador).
STOCKS
UTILITÁRIOS
3
REORGANIZAÇÃO
Esta operação permite solucionar alguns erros de Ficheiros provocados por falhas de
corrente, interrupção anormal do trabalho etc.
ELIMINAÇÃO
Permite a limpeza do conteúdo dos Ficheiros escolhidos, procedendo à abertura dos
mesmos porém vazios.
OPTIMIZAÇÃO
Esta operação só deve ser feita após se ter verificado um grande número de
correcções/anulações optimizando o espaço em disco e o tempo de acesso.
IMPORTAÇÃO
Esta operação permite fazer ligação com outras aplicações ou Tipos de Movimentos
entre dois locais de trabalho, isto é, a importação do ficheiro de Movimentos pode ser
entre dois utilizadores PMR ou de outra aplicação não PMR. Em formato Indexado ou
Texto.
EXPORTAÇÃO
Esta operação permite fazer ligação com outras aplicações ou Tipos de Movimentos
entre dois locais de trabalho, isto é, a exportação do ficheiro de Movimentos pode ser
entre dois utilizadores PMR ou de outra aplicação não PMR. Em formato Indexado ou
Texto.
ALTERAÇÃO SELECTIVA
Alteração de todos os campos dos Ficheiros de Artigos e Entidades (excepto os que
pertençam à chave), com opção de limites e selecções de blocos a alterar.
NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
STOCKS
UTILITÁRIOS
4
2.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA
OPÇÃO
Deverá escolher se pretende executar uma Cópia Total (T) ou uma Cópia por Anos
(A). Se escolheu “Cópia por Anos” deve indicar qual o Ano. Por defeito assume
automaticamente o Ano da Data do Processamento.
SEGURANÇA
I – Suporte Interno – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta
(directório) de trabalho da Rotina para outra área do disco rígido.
E – Suporte Externo – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta
(directório) de trabalho da Rotina para um suporte magnético diferente do disco rígido.
REPOSIÇÃO
I – Suporte Interno – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina
de outra área do disco para a pasta (directório) de trabalho.
E – Suporte Externo – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina
de outro suporte magnético diferente do disco para a pasta (directório) de trabalho.
Carregando na tecla <Tab> ou <F9> (só para a linguagem RMCOBOL) passa para a
opção Reposição.
STOCKS
UTILITÁRIOS
5
2.2- REORGANIZAÇÃO
Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação.
Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – Fim Reorganização> e
iniciar-se-á a operação de Reorganização sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos.
Tenha em atenção que para alguns Ficheiros terá ainda que digitar o Ano e Mês para
esta operação.
2.3- ELIMINAÇÃO
Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação.
Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – Fim Eliminação> e iniciar-se-á
a operação de Eliminação sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos.
Tenha em atenção que para alguns Ficheiros terá ainda que digitar o Ano e Mês para
esta operação.
STOCKS
UTILITÁRIOS
6
2.4- OPTIMIZAÇÃO
Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação.
Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – Fim Optimização> e iniciar-se-á
a operação de Eliminação sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos.
Tenha em atenção que para alguns Ficheiros terá ainda que digitar o Ano e Mês para
esta operação.
2.5- IMPORTAÇÃO
INDEXADO
Ficheiros com formato idêntico ao utilizado pela Rotina.
STOCKS
UTILITÁRIOS
7
TEXTO
Ficheiros em formato ASCII, cujos “Layout” serão fornecidos para que possam ser
Importados pela nossa Rotina.
2.5.1- IMPORTAÇÃO – INDEXADO
Após marcação [X] dos Ficheiros pretendidos serão pedidos os dados seguintes:
DRIVE
Se em ambiente Windows será pedida a Drive onde se encontra o Ficheiro a importar.
PATH
Encaminhamento no Drive na localização do Ficheiro a importar.
NOME FICHEIRO
Nome do Ficheiro a importar.
ABRE ARTIGOS INEXISTENTES
Se assinalado o Ficheiro STKDOC deverá assinalar [X] neste campo se pretender abrir
Artigos novos provenientes dos Documentos a Importar.
ABRE ENTIDADES INEXISTENTES
Semelhante ao campo anterior, se assinalado [X] abre Entidades novas provenientes
dos Documentos a Importar.
DOCUMENTOS DUPLICADOS
Caso, durante a Importação apareçam Documentos Duplicados, serão Rescritos (R),
Desprezados (D) ou Incrementados (I) conforme a opção aqui escolhida.
STOCKS
UTILITÁRIOS
8
IMPORTA DOCUMENTOS COM LIQUIDAÇÃO NA TESOURARIA
Se ao Importar, surgirem Documentos que já ligaram à Tesouraria e nesta já têm
Liquidações, se este campo não estiver assinalado [X] estes Documentos não serão
Importados.
2.5.2- IMPORTAÇÃO – TEXTO
Para qualquer dos Ficheiro que pretender importar serão pedidos os dados seguintes:
DRIVE
Se em ambiente Windows será pedida a Drive onde se encontra o Ficheiro a importar.
PATH
Encaminhamento no Drive na localização do Ficheiro a importar.
NOME FICHEIRO
Nome do Ficheiro a Importar.
Se for o Ficheiro de Artigos (FACPRD):
Exemplo: Artigos ou ART ou PRD ou uma Data como referência.
STOCKS
UTILITÁRIOS
9
Se optou por importar o Ficheiro de Entidades (EMPENT) aparecer-lhe-á a
seguinte imagem com o respectivo campo de preenchimento:
OPÇÕES
Deverá assinalar [X] quais os dados que pretende importar:
I – Identificação
C – Contacto
O – Observações
l – Classificação
P – Processamento
m – Comercial
t – Contabilidade
s – Tesouraria
Se optou por importar o Ficheiro de Artigos (FACPRD) aparecer-lhe-á a seguinte
imagem com os respectivos campos de preenchimento:
PREÇOS DE VENDA
Se assinalado [X] além dos dados gerais serão também actualizados os Preços de
Venda.
STOCKS
UTILITÁRIOS
10
DESIGNAÇÃO DOCUMENTOS
Se assinalado [X] além dos dados gerais ainda será actualizada a Designação dos
Documentos.
Se optou por importar o Ficheiro de Documentos (STKDOC) aparecer-lhe-á a
seguinte imagem:
ABRE ARTIGOS INEXISTENTES
Deverá assinalar [X] este campo se pretender abrir Artigos novos provenientes dos
Documentos a importar.
ABRE ENTIDADES INEXISTENTES
Semelhante ao campo anterior, se assinalado [X] abre Entidades novas provenientes
dos Documentos a importar.
DOCUMENTOS DUPLICADOS
Caso, durante a Importação apareçam Documentos Duplicados, serão Rescritos (R),
Desprezados (D) ou Incrementados (I) conforme a opção aqui escolhida.
IMPORTA DOCUMENTOS COM LIQUIDAÇÃO TESOURARIA
Se ao Importar, surgirem Documentos que já ligaram à Tesouraria e nesta já têm
Liquidações, se este campo não estiver assinalado [X] estes Documentos não serão
Importados.
STOCKS
UTILITÁRIOS
11
2.6- EXPORTAÇÃO
INDEXADO
Ficheiros com formato idêntico ao utilizado pela Rotina.
TEXTO
Ficheiros em formato ASCII, cujos “Layout” serão fornecidos para que possam ser
entendidos após serem Exportados pela nossa Rotina.
2.6.1- EXPORTAÇÃO – INDEXADO
Após marcação [X] dos Ficheiros pretendidos serão pedidos alguns dados.
DRIVE
Se em ambiente Windows será pedido o Drive onde se encontra o Ficheiro a exportar.
STOCKS
UTILITÁRIOS
12
PATH
Encaminhamento no Drive da localização do Ficheiro a exportar.
NOME DO FICHEIRO
Nome do Ficheiro a Exportar.
DATA ALTERAÇÃO ENTIDADES
Caso tenha optado por exportar o Ficheiro de Entidades, poderá preencher este campo.
Campo onde deverá indicar o intervalo de Datas das Últimas alterações feitas a
Entidades a serem consideradas para exportação.
DATA ALTERAÇÃO ARTIGOS
Caso tenha optado por exportar o Ficheiro de Artigos, poderá preencher este campo.
Campo onde deverá indicar o intervalo de Datas das Últimas alterações feitas a
Artigos a serem consideradas para exportação.
TIPO DE DOCUMENTO
Este campo só poderá ser preenchido caso tenha optado por exportar o Ficheiro de
Documentos.
Campo para indicar os códigos dos Tipos de Documentos que pretende para a
exportação.
DATA DOCUMENTO
Este campo só poderá ser preenchido caso tenha optado por exportar o Ficheiro de
Documentos.
Campo para indicar as Datas de Documentos a considerar para a exportação.
STOCKS
UTILITÁRIOS
13
2.6.2- EXPORTAÇÃO – TEXTO
Após escolher qual o Ficheiro que pretende exportar terá que preencher os seguintes
dados. Se marcado o Ficheiro STKDOC ainda serão pedidos limites de Tipo de
Documento, Armazém, Número de Documento e Data.
CARACTER SEPARADOR
Escolha do Caracter que será utilizado para separar cada campo do registo.
DRIVE
Se em ambiente Windows será pedido o Drive onde se pretende colocar o Ficheiro
exportado.
PATH
Encaminhamento no Drive da localização do Ficheiro a exportar.
NOME DO FICHEIRO
Nome que se pretende dar ao resultado da exportação do Ficheiro escolhido.
STOCKS
UTILITÁRIOS
14
Se optou por exportar o Ficheiro de Entidades (EMPENT) aparecer-lhe-á a
seguinte imagem com o respectivo campo de preenchimento:
DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO DE/A
Campo onde deverá indicar o intervalo de Datas das Últimas alterações a serem
consideradas para exportação.
OPÇÕES
Deverá assinalar [X] quais os dados que pretende exportar:
I – Identificação
C – Contacto
O – Observações
l – Classificação
P – Processamento
m – Comercial
t – Contabilidade
s – Tesouraria
STOCKS
UTILITÁRIOS
15
Se optou por exportar o Ficheiro de Artigos (FACPRD) aparecer-lhe-á a seguinte
imagem com o respectivo campo de preenchimento:
DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO DE/A
Campo onde deverá indicar o intervalo de Datas das Últimas alterações consideradas
para a exportação.
OPÇÕES
Deverá assinalar [X] quais os dados a exportar:
P – Preços de Venda
D – Designação Documentos
E – Existências
Se optou por exportar o Ficheiro de Documentos (STKDOC) aparecer-lhe-á a
seguinte imagem com os respectivos campos de preenchimento:
TIPO
Deverá indicar o tipo de Documento que pretende.
STOCKS
UTILITÁRIOS
16
ARMAZÉM
Campo para indicação dos códigos de Armazém que pretende para a exportação deste
Ficheiro.
NÚMERO
Poderá indicar os Números de Documentos que pretende.
DATA
Campo onde deverá indicar as Datas do Documento. Se não for preenchida assume a
Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e Superior.
2.7- ALTERAÇÃO SELECTIVA
ARTIGOS
Após recolha de limites e escolha de várias opções, serão visualizados os Artigos
sucessivamente e será solicitada a alteração para cada campo seleccionado.
ENTIDADES
Após recolha de limites e escolha de várias opções serão visualizadas as fichas
sucessivamente e será solicitada a alteração para o(s) campo(s) seleccionado(s).
STOCKS
UTILITÁRIOS
17
2.7.1- ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ARTIGOS
Terá de seleccionar qual o Bloco que pretende alterar:
C – Classificação
P – Processamento
D – Dimensões
E – Estatísticas
V – Preços Venda
Após ter seleccionado o Bloco do Ficheiro de Artigos que pretende alterar entrará na
Ficha de Artigos e o cursor posicionar-se-á no bloco escolhido.
Premindo a tecla de função <F6 – Sel.Campos> terá acesso a todos os campos que
pertencem ao bloco seleccionado e aí poderá escolher quais os campos que pretende
alterar.
Exemplo:
Bloco a alterar – Classificação
Campo a alterar – Descrição – “S”
Neste caso será alterado o campo “Descrição” do bloco “Classificação”.
STOCKS
UTILITÁRIOS
18
Com a tecla de função <F8 – Limites> terá acesso ao Menu de Blocos de recolha de
limites para os quais pretende efectuar as alterações.
CASO ESPECIAL: Na Alteração Selectiva existe um caso particular, o Código de
Barras: se na Tabela de Família optou por Numeração Automática e se o Código de
Barras não existir calcula-o e visualiza-o automaticamente. Se não desejar Código de
Barras deverá então limpá-lo.
STOCKS
UTILITÁRIOS
19
2.7.2- ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ENTIDADES
Terá que seleccionar qual o bloco que pretende alterar:
N – Número de Entidade Fiscal
I – Identificação
C – Contacto
f – Classificação
P – Processamento
m – Comercial
E – Estatística
t – Entidade Cobrança
b – Contabilidade
s – Tesouraria
Premindo na tecla <Enter> entrará na Ficha de Entidades e conforme o bloco que
tenha escolhido posicionar-se-á nesse campo. Premindo a tecla de função
<F6 – Sel.Campos> poderá escolher se pretende alterar esse campo ou não.
Exemplo:
Bloco a alterar – N – Número de Entidade Fiscal
Campo a alterar – Número Fiscal
E escolha se pretende alterar ou não o Número Fiscal da Entidade em causa.
STOCKS
UTILITÁRIOS
20
Com a tecla de função <F8 – Limites> terá acesso ao Menu de Blocos de recolha de
limites para os quais pretende efectuar alterações.
3- ROTINA
SALDOS INICIAIS
Opção de limpeza ou correcção dos Saldos Iniciais com limites por Família, Artigo e
Armazém.
RECONSTRUÇÃO
Previamente devem executar uma Cópia de Segurança.
Reconstrução de Existências e Valores anteriores, através dos Movimentos, com
limites por Artigo e Família.
Será actualizado o Ficheiro de Artigos e o Ficheiro Histórico (este a nível de Custos).
Pode usar o Modo Custeio Anual, Mensal ou Diário.
PASSAGEM SALDOS
Passagem dos Saldos do ano em curso para o ano seguinte com limites por Família,
Artigo e Armazém.
STOCKS
UTILITÁRIOS
21
ELIMINAÇÃO DOCUMENTOS
Devem efectuar uma Cópia de Segurança antes de executarem esta operação.
Eliminação dos Documentos pretendidos com limites por Tipo de Documento, data,
Armazém, número do Documento e Entidade.
3.1- SALDOS INICIAIS
OPÇÕES
Deve indicar se pretende uma limpeza (L) ou uma correcção (C) dos saldos Iniciais.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Famílias para a limpeza ou correcção dos saldos.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos para a limpeza ou correcção dos saldos.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns para a limpeza ou correcção dos saldos.
Se escolheu a operação de Limpeza esta será feita automaticamente para os limites
pedidos. No caso da Correcção é pedida a intervenção do operador para noutro ecrã
recolher campo a campo os dados a alterar.
STOCKS
UTILITÁRIOS
22
3.2- RECONSTRUÇÃO DE EXISTÊNCIAS
INÍCIO RECONSTRUÇÃO
Campo para indicar o Ano e Mês que se pretende iniciar a Reconstrução. Se não for
preenchido assume o ano e mês da Data de Entrada na Rotina.
ARTIGO
Campo para indicar os limites dos códigos de Artigos, que pretende reconstruir.
FAMILIA
Campo para indicar os códigos de Famílias.
MODO
Deverá optar pelo modo de custeio:
A – Custeio Anual
M – Custeio Mensal
D – Custeio Diário
A Reconstrução de Existências irá revalorizar todos os Movimentos de Saída dos
Armazéns a partir da Data escolhida (Ano/Mês), sendo no entanto excluídos os
Movimentos de Acerto ao Inventário, por entendermos que estes são correcções da
responsabilidade da Empresa pelo que não podemos alterar Valores.
A revalorização das Saídas de Armazém é feita com base no Preço Médio que será
apurado consoante a opção de Custeio escolhida.
Diário – Todas as Entradas do Dia. É apurado o Preço Médio e as Saídas são
revalorizadas ao Preço apurado.
Mensal – Todas as Entradas do Mês.
Anual – Todas as Entradas do Ano.
STOCKS
UTILITÁRIOS
23
3.3- PASSAGEM DE SALDOS
Antes de se iniciar a Passagem, deverá preencher os limites pretendidos:
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Famílias.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazém.
3.4- ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
TIPO DE DOCUMENTO
Campo para indicar os Tipos de Documentos que pretende eliminar.
DATA
Campo para indicar as Datas dos Documentos. Se não for preenchida assume a Data
de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e Superior.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazéns para os Documentos que pretende
eliminar.
STOCKS
UTILITÁRIOS
24
NÚMERO DO DOCUMENTO
Campo para indicar os números de Documentos que pretende eliminar.
ENTIDADE
Campo para indicar os limites de Entidades dos Documentos que pretende eliminar.
SÓ ANULADOS
Se assinalado [X] elimina apenas os documentos anulados dentro dos limites pedidos.
STOCKS
UTILITÁRIOS
25
CONFIGURAÇÃO
CONFIGURAÇÃO
IMPRESSORAS
Definição das Impressoras utilizadas assim como os respectivos Interfaces.
DOCUMENTOS
Definição do desenho de diversos Documentos que são necessários emitir, tais como,
Acertos, Compras (Entradas e Saídas) e outros que estejam abertos na Tabela de
Documentos, Etiquetas de Entidades, Etiquetas de Artigos e Cartas a Entidades.
SEGURANÇAS
Definição dos comandos de sistema (a utilizar consoante o equipamento ou
linguagem) para executar Seguranças e Reposições dos Ficheiros.
EMPRESA
Dados da Empresa comuns a todas as Rotinas.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
1
ROTINA
Dados que por Datas, definem o Número máximo de Armazéns, Código de Artigo se
Numérico ou Alfanumérico, ainda informações para a Importação/Exportação e a
Recolha de Documentos com datação pré-definida (controlo entre Datas de recolha de
movimentos para os Stocks).
Pode também definir as Permissões da Recolha de Existências negativas, Ligação à
Contabilidade, Controlo de Crédito, Tipos/Numeradores Documentos, Segurança da
Rotina e Reposição da Rotina.
Através da tecla de função <F6 – Permissões> poderá então definir os acessos
mínimos para as operações descritas no parágrafo anterior.
RECOLHA
Dados que por Data definem condições de Recolha de Movimentos: se irão existir
colunas de Dimensões, Lotes e Data de Validade do Artigo.
Ainda podem ser recolhidos os dados relacionados com código de Balança (caso a
recolha seja feita dessa forma).
NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
1- DOCUMENTOS
IMPRESSOS (DOCUMENTOS)
Por Língua poderá alterar, consultar, copiar ou emitir os Dados Fixos e Dados
Variáveis dos Documentos definidos na Tabela Tipo de Documento.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
2
ETIQUETAS ENTIDADE
Através de um código e por Língua poderá alterar, consultar, copiar ou emitir os
Dados Fixos e Dados Variáveis das Etiquetas a Entidades.
Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
ETIQUETAS ARTIGOS
Através de um código e por Língua poderá alterar, consultar, copiar ou emitir os
Dados Fixos e Dados Variáveis das Etiquetas a Artigos.
CARTAS ENTIDADE
Através de um código e por Língua poderá alterar, consultar, copiar ou emitir os
Dados Fixos e Dados Variáveis das Cartas a Entidades.
1.1- IMPRESSOS DE DOCUMENTOS
Serão aqui configurados os Impressos para esta Rotina consoante o Tipo de
Documento.
TIPO DE DOCUMENTO
Deve indicar o código do Tipo de Documento que irá trabalhar para definir os
parâmetros da emissão dos Documentos.
Valida com a tabela respectiva e visualiza a designação.
OPÇÕES
F – Dados Fixos – Ficheiro associado a cada Empresa. Contém os dados permanentes
(texto) dos Documentos.
V – Dados Variáveis – Contém os dados indicadores daquilo que deverá figurar nas
diversos Documentos, mas que variam consoante os dados vindos de outros Ficheiros.
D – Dados Default – Ficheiro instalado no directório de Ficheiros Comuns que irá ser
sobreposto ao desta Empresa. Deverá ter em atenção, pois perderá todos os Dados
Fixos e Variáveis desta Empresa, sendo substituídos pelo Default.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
3
E – Cópia outra Empresa – Será efectuada uma cópia dos Dados Fixos e Variáveis
do(s) Documento(s) escolhido(s) para outra Empresa.
T – Cópia outro Tipo de Documento – Será efectuada uma cópia dos Dados Fixos e
Variáveis dos Documentos digitados para o documento escolhido como destino.
LÍNGUA
Língua associada a este Documento.
Consoante a Língua definida na Entidade, assim irá ser utilizado o Documento aqui
definido.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
1.1.1- PARÂMETROS FIXOS
Ficheiro associado a cada Empresa. Contem os Dados permanentes (texto) dos
Documentos.
ALTURA
Número total de linhas para a altura do impresso em questão.
CABEÇALHO
Última linha considerada para o Cabeçalho. A primeira linha é assumida
automaticamente.
CORPO
Última linha para o Corpo do Impresso. A primeira linha é assumida automaticamente.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
4
FICHEIRO PRÉ-IMPRESSO
Só será utilizado para Impressoras Gráficas. Este Ficheiro pré-impresso é carregado
para os Dados Fixos podendo no entanto ser alterado.
Possibilidade de definir o Impresso nas Configurações de Documentos
(*.BMP ou *.JPG que poderá estar instalado na pasta de programas ou na pasta
“pmrimg”) para impressoras gráficas, com opções de imprimir ou não os dados da
Empresa e os dados “Fixos”.
Os dois campos seguintes são opcionais no caso de ter preenchido o campo
“Fich.Pré-Impresso”. Se este não for preenchido é assumido internamente como
assinalado [X].
IMPRIME FIXOS
Se assinalado [X] imprime Dados Fixos.
IMPRIME DADOS EMPRESA
Se assinalado [X] imprime os Dados da Empresa.
IMPRIME EM FUNÇÃO DA VARIÁVEL
Deverá assinalar [X] este campo caso pretenda que a linha do corpo seja Impressa se
tiver Dados Variáveis; caso pretenda que a linha de corpo seja sempre impressa tenha
ou não Dados Variáveis não deverá assinalar este campo.
Exemplo: Não deverá assinalar este campo, no caso dos Documentos em que os
Dados Fixos são impressos em todas as linhas do Corpo.
IMPRIME MOEDA DA EMPRESA
S – Imprime na Moeda definida na Configuração da Empresa
N – Não imprime na Moeda definida na Configuração da Empresa
D – Imprime na Moeda recolhida no Documento
NÚMERO DA LINHA PARA NOME INSTALAÇÃO
Caso não pretenda que o Nome da Instalação apareça na última linha do Documento,
deverá neste campo indicar qual o número da linha. Campo com 2 caracteres.
LINHA
Número da Linha que vai conter o texto recolhido. Campo com 2 caracteres.
Casos especiais:
“AT” – A Transportar – Definição dos Dados que tenha a ver com a situação em que
se observe um transporte por exceder o número de linhas do Corpo.
“TR” – Transporte – Da mesma forma tem a ver com a situação anterior.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
5
TIPO DE LETRA
Tipo de Letra considerado para a linha digitada anteriormente.
Para visualizar os diversos Tipos de Letra disponíveis, basta premir a tecla de função
<F2 – Altera Letra>.
COR
Código numérico associado à Cor, que se pretende para a linha digitada. Para
visualizar as Cores disponíveis, basta premir a tecla de função <F2 – Altera Cor>.
TEXTO
Digitação do Texto Fixo que constará nos Documentos.
TESTE IMPRESSÃO
Se responder “S” provoca a emissão de um Documento com a Configuração escolhida
para teste e eventuais acertos. Se estiver a recolher os Dados Variáveis, o teste terá os
Dados Fixos e o posicionamento dos Dados Variáveis.
GRAVAR PARÂMETROS
Se responder “S”, actualizará o Ficheiro de Dados com as alterações efectuadas,
acrescentando ou sobrepondo às anteriormente feitas.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
6
1.1.2- DADOS VARIÁVEIS
Contem os dados indicadores daquilo que deverá figurar no Documento, mas que varia
consoante os dados vindos de outros ficheiros.
Exemplos:
Dados Fixos: Número de Contribuinte Total Geral Dados.
Variáveis
999888777
20.345,00.
TEXTO
Premindo a tecla de função <F2 – Campos Possíveis> poderá ver quais os códigos
associados a possíveis dados para impressão nos Documentos na altura da emissão.
Após a recolha do código serão mostradas as Referências do campo escolhido, Posição
no Impresso e na Linha, se Numérico ou Alfanumérico, Comprimento, Número de
Decimais, Máscara, podendo alterar ou manter algumas delas (Comprimento e
Máscara) de maneira a obter a edição desejada.
COMPRIMENTO DO CAMPO
Número de caracteres desejados para o dado pedido. Inicialmente será, mostrado o
tamanho máximo, mas poderá ser digitado um número menor de posições. Será
incluído neste número as decimais caso existam.
NÚMERO DE DECIMAIS
Se o campo está definido como Numérico e se internamente comporta Decimais,
poderá aqui manter ou alterar as que pretende emitir.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
7
MÁSCARA
Se campos numéricos, tem aqui a possibilidade de definir a Máscara, para impressão
ao respectivo campo. Terá de ter em conta o comprimento do campo que englobará as
decimais. Poderá utilizar caracteres de edição como o cifrão ($) ou zês (Z), as vírgulas
(,), pontos (.), traços (-) e barras (/). Os pontos, vírgulas e cifrão não contam para o
número máximo de caracteres, mas o traço (-) se colocado à esquerda, o que não
acontece se colocado à direita, não soma para o número de posições pretendidas.
GRAVAR PARÂMETROS
Se responder “Sim” actualizará o Ficheiro de dados com as alterações efectuadas,
acrescentando ou sobrepondo as anteriormente feitas.
TESTE IMPRESSÃO
Se responder “S” provoca a emissão de um Documento com a Configuração escolhida
para teste e eventuais acertos. Se estiver a recolher os Dados Variáveis, o teste terá os
Dados Fixos e o posicionamento dos Dados Variáveis.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
8
CAMPOS VARIÁVEIS POSSÍVEIS P/ FIGURAÇÃO NOS DOCUMENTOS
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Variável “PVDS” (Desconto em valor do Produto).
Se numa linha do documento existir em simultâneo descontos em valor e percentagem,
têm que ser definidas as variáveis “PVDS” e “PPD3”.
A variável “PVDS” usa a mesma filosofia da variável “PUTX” para que possam ser
visualizados, tanto os descontos em percentagem (“PPER”, “PPD2” e “PPD3”) como
o desconto em valor/percentagem (“PVDS”, “PPD3”) na linha do documento.
A variável “IIVA” permite a impressão do descritivo, referente ao Código de Isenção
do IVA.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
9
As variáveis “PPV1”, “PPV2”, “PPV3” e “PPV4” permitem que, em Documentos de
Stocks se possa imprimir os Preços de Venda do Produto.
A variável “TPES” permite a impressão do Total de Peso nos Documentos.
A variável “TQNT” permite a impressão das Quantidades nos Documentos.
Variável “PVTX” Valor do IVA na linha. Variável “PSTX” Valor Liquido sujeito a
IVA.
1.1.3- CÓPIA OUTRA EMPRESA
TODAS AS LÍNGUAS
Se assinalado [X] copia para outra Empresa os Documentos em todas as línguas.
Se não assinalar este campo deverá indicar a Língua do Documento Origem e a
Destino.
EMPRESA DESTINO
Deverá indicar o código da Empresa para a qual pretende copiar os dados.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
10
1.1.4- CÓPIA OUTRO TIPO DE DOCUMENTO
TODAS AS LÍNGUAS
Se assinalado [X] copia para outro Tipo de Documento o Documento em todas as
línguas em que ele existir.
LÍNGUA
Se não assinalar o campo anterior terá que indicar qual o código de Língua do
documento.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
LÍNGUA DESTINO
Deverá indicar qual o código da Língua de destino.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
DOCUMENTO DESTINO
Deverá indicar o código do documento de destino.
2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA
EM VIGOR DESDE
Deve indicar a Data a partir da qual entra em vigor esta Configuração.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
11
NÚMERO MÁXIMO ARMAZÉNS
Deve indicar o número de Armazéns com que vai trabalhar até 99.
ARTIGO
Forma de utilização do código de Artigo. Esta utilização poderá ser alfanumérica (A)
ou numérica (N)
Atenção: Aconselha-se que na fase inicial se estude bem qual a forma de utilização do
código de Artigo, visto que depois de escolhido e com o Ficheiro de Artigos já
completo e/ou com movimentos de Documentos este campo já não pode ser alterado.
Terá de ser igual à Configuração de Vendas para que os Artigos tenham tratamento
idêntico.
IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO
Se preenchido nas operações de importação e exportação é assumido o Drive e o path
aqui definidos, podendo, no entanto, ser alterados nessa altura.
DATA PARA DOCUMENTOS
Se não se definir Datas podemos recolher movimentos em qualquer Data (não há
controlo).
Se definir a primeira Data com o ano de processamento e mês com 99 só poderá
efectuar movimentos no ano que foi determinado.
Exemplo: 2002/ 99/ 99.
Neste exemplo só poderá produzir Documentos no ano de 2002.
Se definir ambas as Datas só poderá efectuar movimentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo: 2002/10/01 e 2002/12/31.
Neste exemplo os movimentos de só serão efectuados entre os limites de 1 de Outubro
de 2002 e 31 de Dezembro de 2002.
Poderão contudo escolher outros limites entre datas, como por exemplo, mensal,
trimestral, semestral, anual ou outro período.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
12
3- CONFIGURAÇÃO DA RECOLHA
DOCUMENTOS
D – Dimensões – Se assinalado [X] as recolhas funcionam com Dimensões.
L – Lotes – Se assinalado [X] obriga á inserção do Lote durante a recolha.
V - Data Validade – Se assinalado [X] obriga à inserção da Data de Validade durante
a recolha.
CÓDIGO DE BALANÇA
Preenchimento dos dados relacionados com o Código de Balança para descodificação
do mesmo durante a recolha quando se faz a leitura óptica.
Após esta e se prefixo igual ao definido serão enviados dados directamente para os
campos da linha de recolha Código Artigo, Quantidade, etc.
STOCKS
CONFIGURAÇÃO
13