ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AUDITORIAS DO QUADRIÊNIO 2014-2017
ANO
ÁREAS A SEREM AUDITADAS
Auditoria nos processos de
licitação,
incluindo
obras
públicas, adesões e atas de
registros de preços, dispensas e
inexigibilidades de licitação e
contratos.
os
processos
de
Gestão
Orçamentária, Auditar
suprimento
de
fundos,
Financeira,
Contábil
e processos
de
inventário,
desfazimento
de
bens
e Pedidos
Patrimonial
de Adiantamentos.
Auditar
os
atos
de
Gestão de Pessoas
aposentadoria e pensão.
Gestão de Tecnologia da Auditoria nos processos de
contratações de TIC.
Gestão de contratações
2014
DETALHAMENTO
Informação
OBJETIVOS
Conformidade dos atos de gestão.
Proteção dos ativos e conformidades
dos atos de gestão.
Conformidade dos atos de gestão.
Ação coordenada com
Nacional de Justiça.
o
Conselho
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ANO
ÁREAS A SEREM AUDITADAS
DETALHAMENTO
Auditoria nos processos de
licitação,
incluindo
obras
públicas, adesões e atas de
registros de preços, dispensas e
inexigibilidades de licitação e
contratos.
os
processos
de
Gestão
Orçamentária, Auditar
suprimento
de
fundos,
Financeira,
Contábil
e processos
de
inventário,
desfazimento
de
bens
e Pedidos
Patrimonial
de Adiantamentos.
Auditar
os
atos
de
Gestão de Pessoas
aposentadoria, pensão e demais
atos
de
concessão
de
benefícios, bem como diárias e
indenização
a
Magistrados/servidores.
Gestão de Tecnologia da Auditoria de avaliação da
Gestão
de
Tecnologia
da
Informação
Informação.
Gestão de contratações
2015
Gestão
dos
Sistemas
Controles Internos
OBJETIVOS
Conformidade dos atos de gestão.
Proteção dos ativos e conformidades
dos atos de gestão.
Conformidade dos atos de gestão.
Conformidade dos atos de gestão.
de Auditoria
de avaliação dos Conformidade dos atos de gestão.
Sistemas de Controles Internos.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ANO
AÉREAS A SEREM AUDITADAS
Auditoria nos processos de
licitação,
incluindo
obras
públicas, adesões e atas de
registros de preços, dispensas e
inexigibilidades de licitação e
contratos, bem como processos
de Contratação de Serviços
Terceirizados.
os
processos
de
Gestão
Orçamentária, Auditar
suprimento
de
fundos,
Financeira,
Contábil
e processos
de
inventário,
incluindo a documentação dos
Patrimonial
imóveis do Poder Judiciário e
processos
de
Cessão
dos
Espaços Públicos.
Auditar
os
atos
de
Gestão de Pessoas
aposentadoria, pensão e demais
atos
de
concessão
de
benefícios, bem como diárias e
indenização
a
Magistrados/Servidores.
Gestão de Tecnologia da Auditoria de avaliação da
Gestão
de
Tecnologia
da
Informação
Informação.
Gestão de contratações
2016
DETALHAMENTO
OBJETIVOS
Conformidade dos atos de gestão.
Proteção dos ativos e conformidades
dos atos de gestão.
Conformidade dos atos de gestão.
Conformidade dos atos de gestão.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ANO
ÁREAS A SEREM AUDITADAS
DETALHAMENTO
OBJETIVOS
Auditoria nos processos de Conformidade dos atos de gestão.
licitação,
incluindo
obras
públicas, adesões e atas de
registros de preços, dispensas e
inexigibilidades de licitação e
contratos.
os
processos
de Proteção dos ativos e conformidades
Orçamentária, Auditar
suprimento
de
fundos, dos atos de gestão.
Contábil
e processos de inventário.
Gestão de contratações
Gestão
Financeira,
Patrimonial
2017
Gestão de Pessoas
Gestão
de
Tecnologia
Informação
Gestão
dos
Sistemas
Controles Internos
Auditar
os
atos
de Conformidade dos atos de gestão.
aposentadoria, pensão e demais
atos
de
concessão
de
benefícios, bem como diárias e
indenização
a
Magistrados/Servidores.
da Auditoria de avaliação da Conformidade dos atos de gestão.
Gestão
de
Tecnologia
da
Informação.
de Auditoria
de avaliação dos Conformidade dos atos de gestão.
Sistemas de Controles Internos.
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